| de_UOrcamentaria | de_Funcao | de_Subfuncao | de_Programa | de_Acao | de_CatEconomica | de_NatDespesa | de_Modalidade | cd_elemento | de_Elemento | cd_subelemento | de_subelemento | de_tipolicitacao | nu_Licitacao | nu_Empenho | dt_empenho | vl_Empenho | cd_credor | no_Credor | de_Historico | nu_Obra | tp_FonteRecursos | de_TipoRecursos | de_TipoMeta |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Aprender para crescer | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000002 | 02/01/2023 | 1186.70 | 09123654000187 | COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE CONTAS DE ÁGUA DE IMOVEIS LOCADOS PARA ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL E ESCOLAS DA REDE DE ENSINO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Advocacia Geral do Município | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Município | Manutenção das Atividades da Advocacia Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000001 | 02/01/2023 | 380.00 | 00002037487436 | RICARDO FRANCISCO PALITOT DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM LOCOMOÇÃO E ALIMENTAÇÃO DO ADVOGADO GERAL DO MUNICIPIO QUANDO O MESMO ESTEVE NA CIDADE DE SOUSA-PB, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DO PROCESSO: 0005044.84.002022.405, JUNTO A 15. VARA FEDERAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria da Agricultura,Meio Ambiente,Recursos H | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Município | Apoio ao Pequeno Produtor Rural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000003 | 02/01/2023 | 1500.00 | 04872865000107 | ASSOCIAÇÃO COMUNITÁRIA RURAL DO SÍTIO CALDEIRÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO REPASSE DE RECURSOS FINANCEIROS EM FAVOR DE ASSOCIAÇÃO COMUNITÁRIA RURAL PARA COBRIR DESPESAS COM MÁQUINA PESADA (TRATOR DE ESTEIRA) PARA ABERTURA DE TRECHO DE ESTRADA VICINAL | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000004 | 03/01/2023 | 365.00 | 00008555062454 | ALDARA CRISTINA ALVES ARARUNA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO RESSARCIMENTO DE DESPESAS EFETUADAS COM REPAROS E SERVIÇOS HIDRÁULICOS EM DEPENDÊNCIAS DA CASA DE APOIO A PACIENTES NA CIDADE DE JOÃO PESSOA, PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de Qualidade para todos. | Manutenção da Casa de Apoio a Saude em João Pessoa-PB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000005 | 03/01/2023 | 232.73 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE CONTAS DE ENERGIA ELÉTRICA DE IMÓVEL RESIDENCIAL NA CIDADE DE JOÃO PESSOA, PARA FUNCIONAMENTO DA CASA DE APOIO A PACIENTES DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Aprender para crescer | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000006 | 04/01/2023 | 9767.43 | 07051789000159 | COMERCIO E DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ESCOLARES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA COMPRA DE MATERIAIS ESCOLARES PARA ESCOLAS E PROFESSORES DA REDE DE ENSINO DESTE MUNICÍPIO, EM VIRTUDE DE INÍCIO DE ATIVIDADES LETIVAS 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Aprender para crescer | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000007 | 04/01/2023 | 9855.45 | 23581150000131 | ATACADAO SETTA DE PAPEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA COMPRA DE MATERIAIS ESCOLARES PARA ESCOLAS E PROFESSORES DA REDE DE ENSINO DESTE MUNICÍPIO, EM VIRTUDE DE INÍCIO DE ATIVIDADES LETIVAS 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Aprender para crescer | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000014 | 05/01/2023 | 5039.21 | 63473235000625 | COMERCIAL DE MIUDEZAS FREITAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE COMPRA DE UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS PARA AS CANTINAS E BANHEIROS DE ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000012 | 05/01/2023 | 260.00 | 41550112001922 | EXPRESSO GUANABARA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA APRA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE PASSAGENS PARA VIAGEM DE PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA DE SAÚDE PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO T.F.D., NA CIDADE DE JOAO PESSOA, PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000013 | 05/01/2023 | 181.44 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA DO PREDIO LOCADO NA CIDADE DE JOÃO PESSOA, PARA FUNCIONAMENTO DA CASA DE APOIO E ACOLHIMENTO A PACIENTES DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Município | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000008 | 05/01/2023 | 400.00 | 07414193000176 | AMASP - ASSOCIAÇÃO MUN ALTO SERTÃO PARAIBANO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO À AMASP, ENTIDADE REPRESENTATIVA DOS MUNICÍPIOS DO ALTO SERTÃO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria da Agricultura,Meio Ambiente,Recursos H | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Município | Apoio ao Pequeno Produtor Rural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000011 | 05/01/2023 | 300.00 | 12723151000157 | NÚCLEO DE INTEGRAÇÃO RURAL DO SÍTIO CAMPOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO REPASSE DE RECURSOS EM FAVOR DE ASSOCIAÇÃO COMUNITÁRIA DO SÍTIO CAMPOS, PARA ATENDER AJUDA DE CUSTOS PARA MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTOD E ÁGUA DA COMUNIDADE RURAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde de Qualidade para todos. | Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde Atenção Esp | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000009 | 05/01/2023 | 780.00 | 08983257000112 | OXIGENIO CARIRI LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DA COMPRA DE CILINDROS DE OXIGÊNIO PARA O SERVIÇO DE ATENDIMENTO MOVEL DO SAMU 192 DESTE MUNICÍPIO, PAGOS COM RECURSOS DO SUS | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde de Qualidade para todos. | Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde Atenção Esp | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0000010 | 05/01/2023 | 1800.00 | 08983257000112 | OXIGENIO CARIRI LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE COMPRA DE CILINDROS DE OXIGÊNIO MEDICINAL PARA A UNIDADE HOSPITALAR LOCAL, PAGOS COM RECUROS DO SUS. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Secretaria de Transparência e Controle Interno-SET | Administração | Controle Externo | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Município | Manutenção das atividades da Secretaria de Transparência e Controle In | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000015 | 06/01/2023 | 854.48 | 07074869000120 | DIARIOS PROPAGANDA E PUBLICIADE, CURSOS E LOGIST LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTIANR-SE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÕES DE EDITAIS DE LICITAÇÃO E PREGÃO ELETRONICO NO D.O.U. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Município | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000019 | 06/01/2023 | 863.00 | 00703157000183 | CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICÍPIOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO À CNM, ENTIDADE REPRESENTATIVA DOS MUNICÍPIOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Município | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000020 | 06/01/2023 | 1123.20 | 00636397000102 | FAMUP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO À FAMUP, ENTIDADE REPRESENTATIVA DOS MUNICÍPIOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000022 | 06/01/2023 | 4058.96 | 10876240000108 | AME SAÚDE-CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE MUN. ALTO SERTÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE REPASSE DE CONTRIBUIÇÕES EM FAVOR DE CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE NA CIDADE DE CAJAZEIRAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria das Finanças, Orçamentos e Controle das | Encargos Especias | Outras Transferências | Encargos Especiais | Contribuições ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000016 | 06/01/2023 | 10000.00 | 00000000120766 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE ALÍQUOTAS DO PASEP PARA O EXERCÍCIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria das Finanças, Orçamentos e Controle das | Encargos Especias | Outras Transferências | Encargos Especiais | Contribuições ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000017 | 06/01/2023 | 0.74 | 00000000120766 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES DO PASEP 2023. | 00000000 | 750 | Recursos da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE | Outras |
| Secretaria das Finanças, Orçamentos e Controle das | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças, Orçamentos e Cont | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000018 | 06/01/2023 | 57.50 | 00000000120766 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA APRA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS PARA EMISSÃO DE DOCS E RECEBIMENTO DA FOPAG DOS SERVIDORES MUNICIPAIS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria das Finanças, Orçamentos e Controle das | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças, Orçamentos e Cont | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000021 | 06/01/2023 | 4.75 | 00000000120766 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA APRA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS PARA EMISSÃO DE DOCS E RECEBIMENTO DA FOPAG DOS SERVIDORES MUNICIPAIS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria das Finanças, Orçamentos e Controle das | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças, Orçamentos e Cont | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000029 | 09/01/2023 | 268.80 | 00000000120766 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA APRA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS PARA EMISSÃO DE DOCS E RECEBIMENTO DA FOPAG DOS SERVIDORES MUNICIPAIS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000023 | 09/01/2023 | 2952.00 | 09123654000187 | COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE CONTAS DE ÁGUA DE PRÉDIOS LOCADOS PARA FUNCIONAMENTO E ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administração e Coordenação | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Município | Manutenção da Secretaria de Administração e Coordenação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000027 | 09/01/2023 | 3000.00 | 00532033000182 | ODINILDO QUEIROGA DE SOUSA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE PROGRAMA SOFTWARE PARA USO NA CONFECÇÃO DE FOLHA DE PAGAMENTO, CONTRACHEQUE, PORTAL DO SERVIDOR,SISTEMA DE ESTOQUE E COMPRAS, CONTROLE DE FARMÁCIA E GERENCIAMENTO DA FROTA DE VEÍCULOS DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Município | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000025 | 09/01/2023 | 4214.00 | 23153256000134 | JEAN HENRIQUE FERREIRA MONTEIRO EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DA COMPRA DE PASSAGENS AÉREAS PARA VIAGEM DO PREFEITO MUNICIPAL, À CIDADE DE BRASÍLIA/DF, EM SERVIÇO JUNTO A ÓRGÃOS FEDERAIS PARA CONSECUÇÃO DE RECURSOS PARA ESTA MUNICIPALIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Município | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000026 | 09/01/2023 | 500.00 | 34282494000166 | ROQUE E SOUZA COMUNICAÇÃO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PUBLICITÁRIOS E RADIOFÔNICOS DE DIVULGAÇÕES DE NOTAS, AVISOS E EDITAIS DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Aprender para crescer | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000024 | 09/01/2023 | 4331.48 | 09123654000187 | COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE CONTAS DE ÁGUA DE ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Asssistência Social para quem dela necessite,garantindo os direitos no | Bloco de Financiamento da Gestão do Programa Bolsa Família e Cadastro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000028 | 09/01/2023 | 3000.00 | 40679970000180 | MAPE CONSULTORIA E PROJETOS EIREL1 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA TÉCNICA NO AMBITO DA POLÍTICA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL COM PROFISSIONAIS E SERVIDORES DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Asssistência Social para quem dela necessite,garantindo os direitos no | Bloco de Financiamento da Gestão do Programa Bolsa Família e Cadastro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000043 | 10/01/2023 | 4.75 | 00000000120766 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMERNTO DE TARIFAS BANCÁRIAS PARA EMISSÃO DE DOCS E TED PELA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIA | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de Qualidade para todos. | Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde Atenção Pri | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000042 | 10/01/2023 | 4.75 | 00000000120766 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA APRA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS PARA EMISSÃO DE DOCS E TEDS. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000030 | 10/01/2023 | 520.00 | 41550112001922 | EXPRESSO GUANABARA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE PASSAGENS PARA VIAGEM DE PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA DE SAÚDE EM TRATAMENTO T.F.D. FORA DO DOMICÍLIO, NA CIDADE DE JOÃO PESSOA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000031 | 10/01/2023 | 3900.00 | 32511524000133 | PEDRO HENRIQUE ANDRADE CALDAS ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO PARA REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS DE DIAGNÓSTICO POR IMAGEM EM PACIENTES ATENDIDOS JUNTO AOS SERVIÇOS DE SAÚDE DO MUNICÍPIO, PAGOS COM RECURSOS DO MAC/CUSTEIO/SUS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 040 | MANUTENÇÃO DE SOFTWARE | Sem Licitação | 000000000 | 0000032 | 10/01/2023 | 1750.00 | 29068874000162 | EMANUELLE TUANNY FIUZA AVELINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE SISTEMAS E ENVIO DE INFORMAÇÕES DO CNES E SIASUS DOS SERVIÇOS DE SAÚDE DO MUNICÍPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000033 | 10/01/2023 | 8790.00 | 23506805000107 | CLINICA VETERINARIA RECANTO DO CRIADOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE PROCEDIMENTOS CIRÚRGICOS (ORQUIECTOMIA E ALPINGOHISTERECTOMIAS) EM CÃES E GATOS DESTE MUNICÍPIO, OBJETO DE CONTRATRO N. 198/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000035 | 10/01/2023 | 280.00 | 00009570505770 | JULIO CESAR PEREIRA HOLANDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO RESSARCIMENTO DE DESPESAS A MOTORISTA, DURANTE VIAGENS À CIDADES DE CAMPINA GRANDE E CAJAZEIRAS, PB, CONDUZINDO PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA DE SAÚDE PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO T.F.D. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000036 | 10/01/2023 | 130.00 | 00003840779430 | ANTÔNIO MARTINS FIGUEIREDO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO RESSARCIMENTO DE DESPESAS A MOTORISTA, DURANTE VIAGENS ÀS CIDADES DE SOUZA E CAJAZEIRAS, PB, CONDUZINDO PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA DE SAÚDE PARA TRATAMENTO T.F.D. FORA DO DOMICILIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000037 | 10/01/2023 | 1125.03 | 00007769011760 | VILDOMAR PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTIANR-SE AO RESSARCIMENTO DE DESPESAS A MOTORISTA, DURANTE VIAGENS ÀS CIDADES DE RECIFE-PE, JUAZEIRO DO NORTE-CE, CONCDEIÇÃO, CAJAZEIRAS, ITAPORANGA, BARBALHA-CE E MAURITI-CECONDUZINDO PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA DE SAÚDE PARA TRATAMENTO T.F.D. FORA DO DOMICILIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000038 | 10/01/2023 | 999.80 | 00011166019829 | ANTONIO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO RESSARCIMENTO DE DESPESAS A MOTORISTA, DURANTE VIAGENS ÀS CIDADES DE CAJAZEIRAS, RECIFE-PE, JOÃO PESSOA E CAMPINA GRANDE-PB CONDUZINDO PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA DE SAÚDE PARA TRATAMENTO T.F.D. EM HOSPITAIS DAQUELAS CIDADES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000039 | 10/01/2023 | 1261.00 | 00006154496460 | RAFAEL GOMES BRAGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO RESSARCIMENTO DE DESPESAS A MOTORISTA, DURANTE VIAGENS ÀS CIDADES DE JOÃO PESSOA, CAMPINA GRANDE, RECIFE-PE,PATOS E CAJAZEIRAS CONDUZINDO PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA DE SAÚDE PARA TRATAMENTO T.F.D. EM HOSPITAIS DAQUELAS CIDADES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000040 | 10/01/2023 | 350.00 | 00004040086406 | ANTONIO RANIELLE SOARES RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO RESSARCIMENTO DE DESPESAS A MOTORISTA, DURANTE VIAGENS À CIDADE DE JOÃO PESSOA PARA CONDUÇÃO DE PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA DE SAÚDE PARA TRATAMENTO T.F.D. EM HOSPITAL DAQUELA CIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000044 | 10/01/2023 | 850.00 | 00009534957445 | EDNA EMANUELA ALVES AMÂNCIO | IMPORTANCIA DE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA NAS DEPENDÊNCIAS DA UNIDADE HOSPITALAR LOCAL, EM VIRTUDE DE LICENÇA DE SERVIDORA EFETIVA, EM JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria das Finanças, Orçamentos e Controle das | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças, Orçamentos e Cont | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000041 | 10/01/2023 | 11.50 | 00000000120766 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA APRA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS PARA EMISSÃO DE DOCS E RECEBIMENTO DA FOPAG DOS SERVIDORES MUNICIPAIS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria da Agricultura,Meio Ambiente,Recursos H | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Município | Manutenção da Secretaria da Agricultura,Meio Ambiente, Recursos Hídric | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000034 | 10/01/2023 | 309.53 | 09123654000187 | COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE CONTAS DE EXAME DE POTABILIDADE DE ÁGUA COLETADA EM VEÍCULOS PIPA E DISTRIBUÍDA NAS COMUNIDADES RURAIS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria da Cultura,Turismo, Esporte e Lazer | Cultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria da Cultura, Turismo, Esporte e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000066 | 11/01/2023 | 100.00 | 00001497271436 | FRANCO HUMBERTO NOBERTO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO REEMBOLSO DE DESPESAS COM CONSERTO E MANUTENÇÃO DE INSTRUMENTOS MUSICAIS DA BANDA DE MÚSICA LOCAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria da Cultura,Turismo, Esporte e Lazer | Cultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria da Cultura, Turismo, Esporte e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000067 | 11/01/2023 | 335.00 | 00005760329480 | JOSÉ GERALDO FERRAZ SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO PARA VIAGEM COM GRUPO DE JOVENS JUSAC PARA PARTICIPAÇÃO EM EVENTO RELIGIOSO NA CIDADE DE MAURITI-CE | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria das Finanças, Orçamentos e Controle das | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças, Orçamentos e Cont | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000045 | 11/01/2023 | 23.00 | 00000000120766 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA APRA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS PARA EMISSÃO DE DOCS E RECEBIMENTO DA FOPAG DOS SERVIDORES MUNICIPAIS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria das Finanças, Orçamentos e Controle das | Judiciária | Serviço da Dívida Interna | Encargos Especiais | Atendimento a Precatorios Judiciais | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000064 | 11/01/2023 | 3948.30 | 09123654000187 | COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DE DÍVIDA JUNTO CAGEPA REFERENTE ÀS COMPETÊNCIAS AGOSTO DE 2012 À FEVEREIRO DE 2016. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000048 | 11/01/2023 | 142.50 | 00009534957445 | EDNA EMANUELA ALVES AMÂNCIO | IMPORTANCIA DE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA NAS DEPENDÊNCIAS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, EM VIRTUDE DE LICENÇA DE SERVIDORA EFETIVA, EM JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000054 | 11/01/2023 | 3562.50 | 00003450951467 | DANIEL INÁCIO DE FARIAS JÚNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO VAN DUCATO PARA CONDUÇÃO DE PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA DE SAÚDE, PARA SESSÕES DE HEMODIÁLISE EM CLÍNICA MÉDICA NA CIDADE DE CAJAZEIRAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administração e Coordenação | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Município | Manutenção da Secretaria de Administração e Coordenação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000061 | 11/01/2023 | 655.69 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE CONTAS DE ENERGIA ELÉTRICA DE PRÉDIOS LOCADOS PARA FUNCIONAMENTO E ATIVIDADES DE DIVERSAS SECRETARIAS MUNICIPAIS, COMP. JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Município | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 026 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000046 | 11/01/2023 | 2000.00 | 00037552697830 | RONIVALDO JUVENAL DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE PALCO E ESTRUTURA PARA PROMOÇÃO DE EVENTOS PROMOVIDOS PELO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Aprender para crescer | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000047 | 11/01/2023 | 332.50 | 00004715731320 | IRANILDO SOARES DE SOUSA | VALOR DESTINA-SE AO REEMBOLSO DE DESPESAS COM A PRODUÇÃO DE MÍDIAS DIGITAIS PARA DIVULGAÇÃO DE ATIVIDADES INERENTES AO PLANO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO-PME- DAS ESCOLAS MUNICIPAIS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Aprender para crescer | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000055 | 11/01/2023 | 399.00 | 00010739898442 | JOSÉ EDIGLEY LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA PARA ATENDER DEMANDA DA ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL ALVINO PEREIRA DA SILVA, NO SÍTIO MACAMBIRA, ZONA RURAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Aprender para crescer | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000056 | 11/01/2023 | 608.00 | 00067638775449 | FRANCISCO LEITE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA E CAPINA EM PÁTIO E DEPENDÊNCIAS DA ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL ALVINO PEREIRA DA SILVA, NO SÍTIO MACAMBIRA, ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Aprender para crescer | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000057 | 11/01/2023 | 475.00 | 00030847525830 | FRANCISCA PESSOA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA DAS DEPENDÊNCIAS DA ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL SOLIDÔNIO PALITOT, NO SÍTIO CAMPO ALEGRE, ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Aprender para crescer | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000068 | 11/01/2023 | 7835.00 | 21547317000112 | JOSÉ GILVAN RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE MATERIAIS GRÁFICOS, ENCADERNAÇÕES E MANUAIS DE INSTRUÇÃO NORMATIVA PARA OS PROFESSORES E SECRETARIAS DE ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde de Qualidade para todos. | Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde Atenção Esp | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000049 | 11/01/2023 | 807.50 | 00070916324435 | KELLY YOHANNA SILVA GOMES | IMPORTANCIA DE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NAS DEPENDÊNCIAS DA UNIDADE HOSPITALAR LOCAL, EM VIRTUDE DE LICENÇA DE SERVIDORA EFETIVA, EM JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde de Qualidade para todos. | Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde Atenção Esp | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000050 | 11/01/2023 | 1140.00 | 00008603237492 | JOSÉ DALISON RODRIGUES CHAGAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AGENTE ADMINISTRATIVO JUNTO À UNIDADE HOSPITALAR LOCAL, DURANTE PERÍODO DE LICENÇA MÉDICA DE SERVIDORA EFETIVA, NO MÊS DE JANEIRO DE 2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde de Qualidade para todos. | Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde Atenção Esp | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000051 | 11/01/2023 | 617.50 | 00007881047488 | LAUANDA TIMÓTEO LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA E COSNERVAÇÃO DA UNIDADE DE ATENDIMENTO DO SAMU 192 DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde de Qualidade para todos. | Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde Atenção Esp | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000052 | 11/01/2023 | 712.50 | 00007192057436 | MARTINA DE OLIVEIRA MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COZINHEIRA JUNTO A UNIDADE DE ATENDIMENTO DO SAMU 192 DESTE MUNICÍPIO, EM JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde de Qualidade para todos. | Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde Atenção Esp | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000053 | 11/01/2023 | 807.50 | 00096566230459 | CECILIANA RODRIGUES CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COZINHEIRA JUNTO À CANTINA DA UNIDADE HOSPITALAR LOCAL, DURANTE O MÊS DE JANEIRO, EM VIRTUDE DE PERÍODO DE LICENÇA DE SERVIDORA EFETIVA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Saúde de Qualidade para todos. | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Vigilância em Saúde. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0000059 | 11/01/2023 | 2188.10 | 23506805000107 | CLINICA VETERINARIA RECANTO DO CRIADOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO PARA FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS E INDUMENTÁRIAS PARA USO NOS PROCEDIMENTOS CIRÚRGICOS (ORQUIECTOMIA E ALPINGOHISTERECTOMIAS) EM CÃES E GATOS DESTE MUNICÍPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de Qualidade para todos. | Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde Atenção Pri | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000060 | 11/01/2023 | 2660.00 | 00004404269447 | FABIANO PEREIRA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO PARA CONDUÇÃO DE PROFISSIONAIS DE SAÚDE ATENÇÃO PRIMÁRIA, NO TRAJETO SEDE / UBS DO DISTRITO DE VIANA, NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Transportes | Transporte | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Município | Manutenção da Secretaria de Transportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000062 | 11/01/2023 | 1630.00 | 00070533909422 | CAIO CESAR SOUSA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LAVAGENS E LUBRIFICAÇÃO DE VEÍCULOS DA FROTA MUNICIPAL, COMP. JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Transportes | Transporte | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Município | Manutenção da Secretaria de Transportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000063 | 11/01/2023 | 940.00 | 00003517682462 | LAÉRCIO MOISÉS PINTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSERTOS E VULCANIZAÇÃO DE PNEUS DE VEÍCULOS E MÁQUINAS DA FROTA MUNICIPAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Asssistência Social para quem dela necessite,garantindo os direitos no | Bloco de Financiamento da Gestão do Programa Bolsa Família e Cadastro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000058 | 11/01/2023 | 11.50 | 00000000120766 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMERNTO DE TARIFAS BANCÁRIAS PARA EMISSÃO DE DOCS E TED PELA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Asssistência Social para quem dela necessite,garantindo os direitos no | Fundo Municipal de Assistência Social/FMAS-Cofinanciamento Municipal d | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000065 | 11/01/2023 | 238.32 | 09123654000187 | COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE CONTAS DE ÁGUA DE IMOVEIS LOCADOS PARA ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Aprender para crescer | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 040 | MANUTENÇÃO DE SOFTWARE | Sem Licitação | 000000000 | 0000073 | 13/01/2023 | 500.00 | 46484520000118 | NATANAEL QUEIROZ DE OLIVEIRA 10782726461 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E INSTALAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE REDE E CAMARA DE SEGURANÇA NA ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL PROF. MOZART RODRIGUES, NA SEDE DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educação | Educação | Educação Infantil | Aprender para crescer | Manutenção das Atividades do Ensino Infantil - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000074 | 13/01/2023 | 283.87 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTGINAR-SE AO PAGAMENTO DE CONTAS DE ÁGUA E ENERGIA ELÉTRICA DE PREDIO LOCALIZADO NA RUA PEDRO MAGALHÃES DE MOURA, LOCADO PARA FUNCIONAMENTO DA CRECHE MÃE NANZINHA, DESTA CIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educação | Educação | Educação Infantil | Aprender para crescer | Manutenção das Atividades do Ensino Infantil - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000075 | 13/01/2023 | 540.00 | 09492800000141 | ALVES E FREITAS LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DA COMPRA DE MATERIAIS ELÉTRICOS PARA USO NA CRECHE MÃE NANZINHA E CRECHE MARIA DA PAZ DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000076 | 13/01/2023 | 700.00 | 01148930000150 | ASSOCIAÇ COMUNT REGIAO NORTE DE BONITO STA FE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO REPASSE DE RECURSOS EM FAVOR DE ASSOCIAÇÃO COMUNITÁRIA DO SÍTIO PIEDADE, PARA ATENDER AJUDA DE CUSTOS A MOTORISTA DO VEÍCULO AMBULÂNCIA NPT-5372-PB DOADA PELO MUNICÍPIO PARA AQUELA COMUNIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria das Finanças, Orçamentos e Controle das | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças, Orçamentos e Cont | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000069 | 13/01/2023 | 11.50 | 00000000120766 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA APRA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS PARA EMISSÃO DE DOCS E RECEBIMENTO DA FOPAG DOS SERVIDORES MUNICIPAIS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria das Finanças, Orçamentos e Controle das | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças, Orçamentos e Cont | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000070 | 13/01/2023 | 6.00 | 00000000120766 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA APRA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS PARA EMISSÃO DE DOCS E RECEBIMENTO DA FOPAG DOS SERVIDORES MUNICIPAIS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria das Finanças, Orçamentos e Controle das | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Encargos Especiais | Amortização e Encargos com a Dívida do INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000071 | 13/01/2023 | 19716.89 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DE DÉBITO DESTA EDILIDADE JUNTO A PREVIDÊNCIA SOCIAL (INSS) | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria da Agricultura,Meio Ambiente,Recursos H | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Município | Manutenção da Secretaria da Agricultura,Meio Ambiente, Recursos Hídric | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000072 | 13/01/2023 | 133.00 | 00048687480415 | FRANCISCO ADALMY ALVES ARARUNA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO E POUSADA PARA MEDICA VETERINÁRIA EM SERVIÇO NO PROGRAMA MAIS PECUÁRIA BRASIL, JUNTO AOS PEQUENOS CRIADORES DE BOVINOS NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria da Agricultura,Meio Ambiente,Recursos H | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Município | Manutenção da Secretaria da Agricultura,Meio Ambiente, Recursos Hídric | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000086 | 16/01/2023 | 932.40 | 00046825401491 | LUCIANO QUEIRÓS ROLIM | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO PARA FORNECIMENTO DE LANCHES PARA PROFISSIONAIS EM SERVIÇO NA CONSERVAÇÃO E REPAROS DE ESTRADAS VICINAIS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria da Agricultura,Meio Ambiente,Recursos H | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Município | Manutenção da Secretaria da Agricultura,Meio Ambiente, Recursos Hídric | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000088 | 16/01/2023 | 5312.00 | 34128045000168 | SHOP CARROS COMERCIO DE PEÇAS E LOCAÇÃO DE VEICULOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DA COMPRA DE LUBRIFICANTES PARA OS VEÍCULOS CAMINHÃO CAÇAMBA, CAMINHÃO PIPA E COMPACTADOR DE RESÍDUOS SÓLIDOS, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria da Agricultura,Meio Ambiente,Recursos H | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Município | Manutenção da Secretaria da Agricultura,Meio Ambiente, Recursos Hídric | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000089 | 16/01/2023 | 4752.00 | 34128045000168 | SHOP CARROS COMERCIO DE PEÇAS E LOCAÇÃO DE VEICULOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DA COMPRA DE LUBRIFICANTES PARA OS VEÍCULOS MOTONIVELADORA, RETROESCAVADEIRA E ENCHEDEIRA,A SERVIÇO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria da Cultura,Turismo, Esporte e Lazer | Cultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria da Cultura, Turismo, Esporte e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000087 | 16/01/2023 | 1800.00 | 03082913000192 | FUNDAÇÃO ANTÔNIO DIAS DE LIMA | VALOR QUE SE EMPÉNHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE PATROCÍNIO PARA O DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES CULTURAIS ATRAVÉS DE SISTEMA DE RADIODIFUSÃO DA BONITO FM. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria das Finanças, Orçamentos e Controle das | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças, Orçamentos e Cont | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000077 | 16/01/2023 | 6.00 | 00000000120766 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA APRA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS PARA EMISSÃO DE DOCS E RECEBIMENTO DA FOPAG DOS SERVIDORES MUNICIPAIS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria das Finanças, Orçamentos e Controle das | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças, Orçamentos e Cont | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000078 | 16/01/2023 | 11.50 | 00000000120766 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA APRA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS PARA EMISSÃO DE DOCS E RECEBIMENTO DA FOPAG DOS SERVIDORES MUNICIPAIS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria das Finanças, Orçamentos e Controle das | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças, Orçamentos e Cont | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000092 | 16/01/2023 | 200.00 | 00003017744477 | MAÍLSON BENTO DE ALCÂNTARA | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE REEMBOLSO DE DESPESAS EFETUADAS COM A COMPRA DE PASSAGENS PARA VIAGEM DE SERVIDOR EM SERVIÇO E FORA DO DOMICÍLIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de Qualidade para todos. | Manutenção da Casa de Apoio a Saude em João Pessoa-PB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000079 | 16/01/2023 | 2500.00 | 00075343142400 | RAFAELLA REZENDE BRONZEADO DE CARVALHO VANDERLEI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL LOCALIZADO NO BAIRRO JAGUARIBE, EM JOÃO PESSOA, PARA INSTALAÇÃO DE CASA DE APOIO E ACOLHIMENTO DE PESSOAS EM ATENDIMENTO FORA DO DOMICÍLIO, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Município | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000082 | 16/01/2023 | 2000.00 | 08791626000175 | DIFUSORA RÁDIO CAJAZEIRAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PUBLICITÁRIOS E RADIOFÔNICOS PARA DIVULGAÇÕES DE NOTAS, AVISOS E EDITAIS DESTA PREFEITURA, COMP. JANEIRO DE 2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Município | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000093 | 16/01/2023 | 1400.00 | 00057088209420 | ANTONIO LUCENA FILHO | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE DIÁRIA PARA VIAGEM E ESTADA DO PREFEITO MUNICIPAL, NA CIDADE DE JOÃO PESSOA, EM SERVIÇO JUNTO AOS ESCRITÓRIOS DE PROJETOS, CONSULTORA E ADVOCACIA E SECRETARIAS DE ESTADO DA EDUCAÇÃO E GABINETE DO GOVERNADOR DO ESTADO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Aprender para crescer | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000080 | 16/01/2023 | 3000.00 | 05748217000106 | ADLLINK PROVEDOR DE INTERNET VIA RÁDIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE INTERNET WIRELESS PARA USO PELAS UNIDADES DE ENSINO DESTE MUNICÍPIO, COMPETÊNCIA JANEIRO DE 2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educação | Educação | Educação Infantil | Aprender para crescer | Manutenção das Atividades do Ensino Infantil - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000083 | 16/01/2023 | 4583.00 | 43609814000130 | MERCADO ATUAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DA COMPRA DE MATERIAIS ELÉTRICOS E LÂMPADAS PARA REPOSIÇÃO NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO INFANTIL E CRECHES DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Aprender para crescer | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000084 | 16/01/2023 | 5277.82 | 43609814000130 | MERCADO ATUAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DA COMPRA DE MATERIAIS ELÉTRICOS E LÂMPADAS PARA REPOSIÇÃO NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Aprender para crescer | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000090 | 16/01/2023 | 200.00 | 00003307046489 | COSMA DA SILVA DAMÁSIO | VALOR QUE SE EMPENHA APRA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE DESPESAS INDENIZATÓRIAS COM APARELHAGEM SONORA PARA ATIVIDADES PEDAGÓGICAS DA ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL PROF. MOZART RODRIGUES, NA SEDE DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Transportes | Transporte | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Município | Manutenção da Secretaria de Transportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000091 | 16/01/2023 | 100.00 | 00008660748484 | RODRIGO JOSÉ OLIVEIRA PAULINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTOS A SERVIDOR DA SECRETARIA DE TRANSPORTES, EM VIRTUDE DE CONDUÇÃO DE VEÍCULOS DA FROTA MUNICIPAL PARA INSPEÇÃO E/OU SERVIÇOS DE CONSERTO DE AR CONDICIONADO, NA CIDADE DE CAJAZEIRAS, PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Transparência e Controle Interno-SET | Administração | Controle Externo | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Município | Manutenção das atividades da Secretaria de Transparência e Controle In | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000081 | 16/01/2023 | 754.00 | 07074869000120 | DIARIOS PROPAGANDA E PUBLICIADE, CURSOS E LOGIST LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÕES DE EDITAIS DE LICITAÇÃO E PREGÃO ELETRONICO NO D.O.U. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de Qualidade para todos. | Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde Atenção Pri | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000085 | 16/01/2023 | 2280.00 | 00010094891435 | MANOEL BRUINO FERREIRA MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO E MOTORISTA PARA CONDUÇÃO DE PROFISSIONAIS DO PROGRAMA MÉDICO MELHOR EM CASA DURANTE ATENDIMENTOS DOMICILIARES, NESTE MUNICÍPIO, COMP. JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de Qualidade para todos. | Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde Atenção Pri | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000100 | 17/01/2023 | 1100.00 | 00002912482330 | CAIO MAURITI CRUZ MARTINS MOREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE REPASSE DE RECURSOS FINANCEIROS EM FAVOR DE MÉDICO INCLUSO NO PROGRAMA MÉDICOS PELO BRASIL, CONFORME PORTARIA GM/MS Nº 3.193/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de Qualidade para todos. | Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde Atenção Pri | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000101 | 17/01/2023 | 1100.00 | 00004618774495 | TATIANA ABRANTES GONÇALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE REPASSE DE RECURSOS FINANCEIROS EM FAVOR DE MÉDICO INCLUSO NO PROGRAMA MÉDICOS PELO BRASIL, CONFORME PORTARIA GM/MS Nº 3.193/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de Qualidade para todos. | Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde Atenção Pri | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000102 | 17/01/2023 | 1100.00 | 00009505327463 | KAIQUE DE SOUSA MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE REPASSE DE RECURSOS FINANCEIROS EM FAVOR DE MÉDICO INCLUSO NO PROGRAMA MÉDICOS PELO BRASIL, CONFORME PORTARIA GM/MS Nº 3.193/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de Qualidade para todos. | Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde Atenção Pri | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000103 | 17/01/2023 | 1800.00 | 00006874195492 | KILVIA KIEV MARCOLINO MANGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE REPASSE DE RECURSOS FINANCEIROS EM FAVOR DE MÉDICO INCLUSO NO PROGRAMA MAIS MÉDICOS, CONFORME PORTARIA 30 DE 12.02.2014. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria dos Serviços Públicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria dos Serviços Públicos e do Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000096 | 17/01/2023 | 13485.25 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTIANR-SE AO PAGAMENTO DAS CONTAS DE ENERGIA ELÉTRICA DE PRÉDIOS PÚBLICOS, PRAÇAS E ILUMINAÇÃO PÚBLICA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educação | Educação | Educação Infantil | Aprender para crescer | Manutenção das Atividades do Ensino Infantil - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000097 | 17/01/2023 | 397.68 | 01036184000102 | MAGNA PIRES WALDIVINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DA COMPRA DE MATERIAL HIDRÁULICO PARA REPAROS E MANUTENÇÃO NA CRECHE MÃE NANZINHA E ESCOLA DO ENSINO INFANTIL AUREA DIAS DE ALMEIDA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000095 | 17/01/2023 | 2000.00 | 00007598455490 | JOSEFA JANILENE DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM EXAME ESPECIALIZADO PET-SCAN DO MENOR KAIO HENRIQUE DOS SANTOS, NO CENTRO DE DIAGNÓSTICO LTDA, NA CIDADE DE JOÃO PESSOA, PB | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administração e Coordenação | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Município | Manutenção da Secretaria de Administração e Coordenação | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 070 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000098 | 17/01/2023 | 10106.00 | 19239007000199 | INFORTECH TECNOLOGIA E ASSISTENCIA TECNICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE IMPRESSORAS MULTIFUNCIONAIS PARA A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, ADVOCACIA GERAL E SETOR DE LICITAÇÕES DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria das Finanças, Orçamentos e Controle das | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças, Orçamentos e Cont | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000094 | 17/01/2023 | 23.00 | 00000000120766 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA APRA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS PARA EMISSÃO DE DOCS E RECEBIMENTO DA FOPAG DOS SERVIDORES MUNICIPAIS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria das Finanças, Orçamentos e Controle das | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças, Orçamentos e Cont | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000099 | 17/01/2023 | 468.08 | 00378257000181 | Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação - FNDE | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE DEVOLUÇÃO DE RECURSOS NÃO UTILIZADOS PARA AQUISIÇÃO DE ONIBUS DO ESCOLAR, CONFORME ATA REGISTRO DE PREÇO 10/2021 DO PREGAO ELETRONICO 06/2021-FNDE/MEC. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria da Cultura,Turismo, Esporte e Lazer | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Planejar,Construir e Executar Para Melhor Servir e Assim Construir um | Construção, Ampliação e/ou Reforma de Campo de Futebol | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000012021 | 0000105 | 17/01/2023 | 45641.32 | 31381604000159 | MOTIVA CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI8 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DA TERCEIRA MEDIÇÃO DA CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUCAO DOS SERVICOS DE REFORMA E AMPLIACAO DE CAMPO DE FUTEBOL NESTE MUNICIPIO. | 00022021 | 700 | Outras Transferências de Convênios ou Repasses da União | Obras |
| Secretaria da Cultura,Turismo, Esporte e Lazer | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Planejar,Construir e Executar Para Melhor Servir e Assim Construir um | Implantação, Ampliação ou melhoria de Obras de Infra- Estrutura Esport | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000012022 | 0000108 | 18/01/2023 | 54592.10 | 15233791000177 | CONSTRUTORA PRINCESA DO VALE LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DA SEGUNDA MEDIÇÃO DA CONTRATACAO DE EMPRESA PARA EXECUCAO DOS SERVICOS DE CONSTRUCAO DE GINÁSIO POLIESPORTIVO NESTE MUNICÍPIO, OBJETO DE CONVÊNIO 405/2021 E CONTRATO Nº 210/2022. | 00042022 | 700 | Outras Transferências de Convênios ou Repasses da União | Obras |
| Secretaria do Trabalho e Asssitencia Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Asssistência Social para quem dela necessite,garantindo os direitos no | Manutenção do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000113 | 18/01/2023 | 70.00 | 00009800009477 | LAURELICE CATARINA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO REEMBOLSO DE DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO A CONSELHEIROS TUTELARES, DURANTE VIAGEM À CIDADE DE MAURITI-CE, PARA ACOMPANHAMENTO DE ADOLESCENTE J.S.O. EM ATENDIMENTO JUNTO A ASSISTÊNCIA SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria das Finanças, Orçamentos e Controle das | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças, Orçamentos e Cont | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000106 | 18/01/2023 | 6.00 | 00000000120766 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA APRA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS PARA EMISSÃO DE DOCS E RECEBIMENTO DA FOPAG DOS SERVIDORES MUNICIPAIS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria das Finanças, Orçamentos e Controle das | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças, Orçamentos e Cont | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000107 | 18/01/2023 | 11.50 | 00000000120766 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA APRA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS PARA EMISSÃO DE DOCS E RECEBIMENTO DA FOPAG DOS SERVIDORES MUNICIPAIS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000104 | 18/01/2023 | 520.00 | 41550112001922 | EXPRESSO GUANABARA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE PASSAGENS PARA VIAGEM DE PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA DE SAÚDE EM TRATAMENTO T.F.D. FORA DO DOMICÍLIO, NA CIDADE DE JOÃO PESSOA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000111 | 18/01/2023 | 130.00 | 41550112001922 | EXPRESSO GUANABARA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE PASSAGENS PARA VIAGEM DE PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA DE SAÚDE EM TRATAMENTO T.F.D. FORA DO DOMICÍLIO, NA CIDADE DE JOÃO PESSOA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Aprender para crescer | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000109 | 18/01/2023 | 75.00 | 00002931055450 | MARIA ADALTIVA SULA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE DESPESAS INDENIZATÓRIAS COM REPAROS E LIMPEZA EM ARMÁRIOS DE AÇO DA ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL JOÃO CLEMENTINO DE MORAIS, NO SÍTIO PEREIROS, ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Aprender para crescer | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 086 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0000114 | 18/01/2023 | 180.18 | 09193681000126 | INMETRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE TAXAS DE AUTENTICAÇÃO E AFERIÇÃO DE TACÓGRAFOS DE VEÍCULOS ONIBUS DO ESCOLAR, A SERVIÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Transparência e Controle Interno-SET | Administração | Controle Externo | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Município | Manutenção das atividades da Secretaria de Transparência e Controle In | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000110 | 18/01/2023 | 754.00 | 07074869000120 | DIARIOS PROPAGANDA E PUBLICIADE, CURSOS E LOGIST LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÕES DE EDITAIS DE LICITAÇÃO E PREGÃO ELETRONICO NO D.O.U. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de Qualidade para todos. | Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde Atenção Pri | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000112 | 18/01/2023 | 100.00 | 00004274511405 | JOÃO PAULO DE SOUSA HOLANDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM A COMPRA DE UTILIDADES DOMÉSTICAS PARA A CANTINA DA UNIDADE DE ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE DO BAIRRO ANTOLÂNDIA, NA SEDE DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Asssistência Social para quem dela necessite,garantindo os direitos no | Fundo Municipal de Assistência Social/FMAS-Cofinanciamento Municipal d | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000115 | 19/01/2023 | 89.22 | 09123654000187 | COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE CONTAS DE ÁGUA DE IMOVEIS LOCADOS PARA ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Aprender para crescer | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000119 | 19/01/2023 | 5568.39 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇOES PATRONAIS JUNTO AO INSS, INCIDENTE NA FOPAG DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - ENSINO FUNDAMENTAL-, RELATIVO A DIFERENÇA DE FATOR PREVIDENCIÁRIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Aprender para crescer | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000125 | 19/01/2023 | 178.44 | 09123654000187 | COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE CONTAS DE ÁGUA DE IMOVEIS LOCADOS PARA ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL E ESCOLAS DA REDE DE ENSINO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de Qualidade para todos. | Manutenção da Casa de Apoio a Saude em João Pessoa-PB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000121 | 19/01/2023 | 184.89 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA DO PREDIO LOCADO NA CIDADE DE JOÃO PESSOA, PARA FUNCIONAMENTO DA CASA DE APOIO E ACOLHIMENTO A PACIENTES DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000122 | 19/01/2023 | 88.00 | 00005997246418 | FAGNA RODRIGUES DA SILVA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO RESSARCIMENTO DE DESPESAS EFETUADAS COM A COMPRA DE MEDICAÇÃO MANIPULADA PARA A PACIENTE ALINE E.F. MARTINS, ATENDIDA JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000124 | 19/01/2023 | 975.00 | 10482492000152 | TRASH COLETA E INCINERAÇÃO DE LIXO HOSPITALAR LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE COLETA, TRANSPORTE E INCINERAÇÃO DE RESÍDUOS DOS SERVIÇOS DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administração e Coordenação | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Município | Manutenção da Secretaria de Administração e Coordenação | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 070 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000123 | 19/01/2023 | 8640.00 | 22570237000140 | MARIA DA GLÓRIA CABRAL COSTA VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE IMPRESSORA MULTIFUNCIONAR A LASER CANON 1643 PARA A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E SETOR DE LICITAÇÕES DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria das Finanças, Orçamentos e Controle das | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças, Orçamentos e Cont | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000116 | 19/01/2023 | 35.31 | 00000000120766 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS PARA EMISSÃO DE DOCS E RECEBIMENTO DA FOPAG DOS SERVIDORES MUNICIPAIS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria das Finanças, Orçamentos e Controle das | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Encargos Especiais | Amortização da Dívida do IPASB | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000117 | 19/01/2023 | 750000.00 | 02739758000171 | IPASB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DE DÉBITO DESTA EDILIDADE JUNTO AO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria das Finanças, Orçamentos e Controle das | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Encargos Especiais | Amortização e Encargos com a Dívida do INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000120 | 19/01/2023 | 573.41 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DE DÉBITO DESTA EDILIDADE JUNTO A PREVIDÊNCIA SOCIAL (INSS) | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria do Trabalho e Asssitencia Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Asssistência Social para quem dela necessite,garantindo os direitos no | Manutenção do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000118 | 19/01/2023 | 70.00 | 00009071178480 | BRUNO PEREIRA FURTADO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO REEMBOLSO DE DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO A CONSELHEIRO TUTELAR, DURANTE VIAGEM À CIDADE DE MAURITI-CE, PARA ACOMPANHAMENTO DE ADOLESCENTE J.S.O. EM ATENDIMENTO JUNTO A ASSISTÊNCIA SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria do Trabalho e Asssitencia Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Asssistência Social para quem dela necessite,garantindo os direitos no | Manutenção do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000128 | 20/01/2023 | 70.00 | 00005690173436 | EDVANIA OLIVEIRA BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO REEMBOLSO DE DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO A CONSELHEIRO TUTELAR, DURANTE VIAGEM À CIDADE DE MAURITI-CE, PARA ACOMPANHAMENTO DE ADOLESCENTE J.S.O. EM ATENDIMENTO JUNTO A ASSISTÊNCIA SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria das Finanças, Orçamentos e Controle das | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças, Orçamentos e Cont | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000126 | 20/01/2023 | 24.00 | 00000000120766 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA APRA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS PARA EMISSÃO DE DOCS E RECEBIMENTO DA FOPAG DOS SERVIDORES MUNICIPAIS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria das Finanças, Orçamentos e Controle das | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças, Orçamentos e Cont | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000127 | 20/01/2023 | 11.50 | 00000000120766 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA APRA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS PARA EMISSÃO DE DOCS E RECEBIMENTO DA FOPAG DOS SERVIDORES MUNICIPAIS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000129 | 20/01/2023 | 1500.00 | 00007550328455 | JOSENILSON ROLIM SOUSA RAMALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO RESSARCIMENTO DE DESPESAS EFETUADAS COM PROCEDIMENTO CIRÚRGICO NA MENOR M.C.X.R. JUNTO AO HOSPITAL DA VISÃO, NA CIDADE DE JOÃO PESSOA, CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Município | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000130 | 20/01/2023 | 1800.00 | 11694678000138 | SISTEMA DE COMUNICAÇÃO DIÁRIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PUBLICITÁRIOS PARA DIVULGAÇÕES DE NOTAS, AVISOS E MATÉRIAS ATRAVÉS DO PORTAL DIÁRIO DO SERTÃO, COMP. JANEIRO DE 2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria do Planejamento e Urbanismo-SEPLAN | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Planejamento e Urbanismo-SE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000131 | 20/01/2023 | 332.50 | 00003321421402 | MANUEL DIAS DE FIGUEIREDO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA E RECOLHIMENTO DE RESÍDUOS SÓLIDOS DO PÁTIO E ENTORNOS DO CENTRO ADMINISTRATIVO DESTA CIDADE, COMPETÊNCIA JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Aprender para crescer | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000132 | 20/01/2023 | 410.00 | 00001443465402 | ANTONIO GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA E MANUTENÇÃO DAS DEPENDÊNCIAS E PATIO DA ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL SANTINO NITÃO DUNGA, NO SÍTIO BARTOLOMEU. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Aprender para crescer | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000133 | 20/01/2023 | 950.00 | 00008382741452 | ADALBERTO ALVES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS PARA ATUALIZAÇÃO E IMPLANTAÇÃO DE PROGRAMAS E APLICATIVOS EM COMPUTADORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E ESCOLAS MUNICIPAIS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde de Qualidade para todos. | Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde Atenção Esp | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000134 | 20/01/2023 | 500.00 | 20886138000228 | PAULO DE ARAÚJO EIRELI ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTIANR-SE AO PAGAMENTO DA COMPRA DE VIDROS PARA REPOSIÇÃO EM VEÍCULO GOL RLQ7J23, A SERVIÇO DA UNIDADE HOSPITALAR DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde de Qualidade para todos. | Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde Atenção Esp | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000149 | 23/01/2023 | 6000.00 | 03613547000150 | MARCIO V P SANTOS LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE ULTRASONOGRAFIA EM PACIENTES ATENDIDOS E ENCAMINHADOS PELA UNIDADE HOSPITALAR E SERVIÇOS DE SAUDE DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Transparência e Controle Interno-SET | Administração | Controle Externo | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Município | Manutenção das atividades da Secretaria de Transparência e Controle In | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000135 | 23/01/2023 | 1200.00 | 11730189000194 | DOMINGOS SÁVIO PEREIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-E AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DESENVOLVIMENTO, CRIAÇÃO, ALIMENTAÇÃO E MANUTENÇÃO DO SITE OFICIAL, PORTAL DA TRANSPARÊNCIA E PORTAL DA LEGISLAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, NOS TERMOS DA LEI 12.527/11 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Transparência e Controle Interno-SET | Administração | Controle Externo | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Município | Manutenção das atividades da Secretaria de Transparência e Controle In | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000144 | 23/01/2023 | 824.22 | 07074869000120 | DIARIOS PROPAGANDA E PUBLICIADE, CURSOS E LOGIST LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTIANR-SE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÕES DE EDITAIS DE LICITAÇÃO E PREGÃO ELETRONICO NO D.O.U. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria dos Serviços Públicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria dos Serviços Públicos e do Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000145 | 23/01/2023 | 5605.00 | 00001403309418 | EMMANOEL RAMALHO DE SÁ ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE LOCACAO DE UM VEICULO CAMINHAO M.BENZ/L 1618, PLACA BWA 4475/PB, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS PÚBLICOS, LIMPEZA PÚBLICA E COLETA DE MATERIAIS INSERVÍVEIS DE RUAS E BAIRROS LOCAIS, COMP. JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria dos Serviços Públicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria dos Serviços Públicos e do Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000146 | 23/01/2023 | 1151.40 | 00007926048496 | JOSÉ ROGÉRIO DA SILVA PAULINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AUXILIAR DE MANUTENÇÃO E REPAROS NO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE AGUA DA COMUNIDADE DO DISTRITO DE VIANA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria dos Serviços Públicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria dos Serviços Públicos e do Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000147 | 23/01/2023 | 1151.40 | 00010580862437 | ROMERO PEREIRA DE SOUSA AUGUSTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTRATADOS DE MOTORISTA PARA O VEÍCULO CAMINHÃO COMPACTADOR, NO RECOLHIMENTO DE MATERIAIS INSERVÍVEIS DE RUAS LOCAIS E TRANSPORTE PARA ATERRO SANITÁRIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Aprender para crescer | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000138 | 23/01/2023 | 7998.06 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DAS CONTAS DE ENERGIA ELÉTRICA DE ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Aprender para crescer | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000152 | 23/01/2023 | 440.00 | 09600404000190 | AUTO EQUIPADORA SOUSA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS METROLÓGICOS E VERIFICAÇÃO DE TACÓGRAFO DE VEÍCULO ÔNIBUS DO ESCOLAR QFS-5I02, A SERVIÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria do Planejamento e Urbanismo-SEPLAN | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Planejamento e Urbanismo-SE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000142 | 23/01/2023 | 1406.00 | 00010334302420 | SERGIO DA SILVA LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DRENAGEM, LIMPEZA E MELHORIAS EM TERRENO DO CAMPO DE FUTEBOL DESTA CIDADE | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria do Planejamento e Urbanismo-SEPLAN | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Planejamento e Urbanismo-SE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000143 | 23/01/2023 | 1757.50 | 00011984253778 | CARLOS ANTONIO MARIANO MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CAPINA MECANIZADA, DRENAGEM, LIMPEZA E MELHORIAS EM TERRENO DO CAMPO DE FUTEBOL DESTA CIDADE | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria do Planejamento e Urbanismo-SEPLAN | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Planejamento e Urbanismo-SE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000150 | 23/01/2023 | 3600.00 | 00007574969469 | GAUDÊNCIO VIEIRA DE FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS DE ENGENHEIRO CIVIL PARA ACOMPANHAMENTO E EMISSÃO DE LAUDOS TÉCNICOS EM VISTORIAS EM OBRAS PÚBLICAS DESTE MUNICÍPIO, COMPETÊNCIA JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000139 | 23/01/2023 | 6572.28 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DAS CONTAS DE ENERGIA ELÉTRICA DA UNIDADE HOSPITALAR, UBS E PRÉDIOS ONDE FUNCIONAM ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000140 | 23/01/2023 | 2640.75 | 10876240000108 | AME SAÚDE-CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE MUN. ALTO SERTÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE REPASSE DE CONTRIBUIÇÕES EM FAVOR DE CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE NA CIDADE DE CAJAZEIRAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000141 | 23/01/2023 | 900.00 | 00070533683432 | MYLA CRISTINA SILVA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO RESSARCIMENTO DE DESPESAS EFETUADAS COM PROCEDIMENTO DE MEDICINA NUCLEAR JUNTO A CENTRAL DE DIAGNÓSTICO NA CIDADE DE JOÃO PESSOA, PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000148 | 23/01/2023 | 200.00 | 00006285301450 | DAMIANA FERREIRA TENÓRIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DA CONCESSÃO DE AJUDA DE CUSTOS PARA DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO DE PACIENTES EM SESSÕES DE HEMODIÁLISE NA CIDADE DE CAJAZEIRAS, PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria das Finanças, Orçamentos e Controle das | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças, Orçamentos e Cont | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000136 | 23/01/2023 | 12.00 | 00000000120766 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA APRA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS PARA EMISSÃO DE DOCS E RECEBIMENTO DA FOPAG DOS SERVIDORES MUNICIPAIS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria das Finanças, Orçamentos e Controle das | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças, Orçamentos e Cont | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000137 | 23/01/2023 | 320.87 | 00000000120766 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA APRA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS PARA EMISSÃO DE DOCS E RECEBIMENTO DA FOPAG DOS SERVIDORES MUNICIPAIS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria das Finanças, Orçamentos e Controle das | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças, Orçamentos e Cont | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000160 | 24/01/2023 | 12.00 | 00000000120766 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA APRA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS PARA EMISSÃO DE DOCS E RECEBIMENTO DA FOPAG DOS SERVIDORES MUNICIPAIS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria das Finanças, Orçamentos e Controle das | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças, Orçamentos e Cont | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000161 | 24/01/2023 | 57.77 | 00000000120766 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA APRA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS PARA EMISSÃO DE DOCS E RECEBIMENTO DA FOPAG DOS SERVIDORES MUNICIPAIS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000151 | 24/01/2023 | 130.00 | 41550112001922 | EXPRESSO GUANABARA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE PASSAGENS PARA VIAGEM DE PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA DE SAÚDE EM TRATAMENTO T.F.D. FORA DO DOMICÍLIO, NA CIDADE DE JOÃO PESSOA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Advocacia Geral do Município | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Município | Manutenção das Atividades da Advocacia Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 087 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000165 | 24/01/2023 | 69.00 | 34028316365705 | EMPRESA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE DESPESAS POSTAIS ATRAVÉS DA ADVOCACIA GERAL DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria do Planejamento e Urbanismo-SEPLAN | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Planejamento e Urbanismo-SE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000153 | 24/01/2023 | 152.00 | 00007148030498 | RICARDO CAVALCANTE FURTUOSO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE DEDETIZAÇÃO E LIMPEZA NAS DEPENDÊNCIAS DO MERCADO PÚBLICO DESTA CIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria do Planejamento e Urbanismo-SEPLAN | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Planejamento e Urbanismo-SE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000155 | 24/01/2023 | 1026.35 | 34708010000106 | CASA DO CONSTRUTOR T.S.ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTO COMPACTADOR WACKER BS50-4S PARA MANUTENÇÃO DO ESGOTAMENTO SANITÁRIO NA RUA PREF. ADAUTO LUIS DE OLIVEIRA, NESTA CIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Aprender para crescer | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000154 | 24/01/2023 | 427.50 | 00099269120449 | IRINEU BARBOSA DE LIRA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE REPAROS E MANUTENÇÃO DAS CERCAS ELÉTRICAS DAS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL PROF MOZART RODRIGUES E MARIA ALMEIDA DE SOUSA, NESTA CIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Aprender para crescer | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000162 | 24/01/2023 | 440.00 | 09600404000190 | AUTO EQUIPADORA SOUSA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS METROLÓGICOS E VERIFICAÇÃO DE TACÓGRAFO DE VEÍCULO ÔNIBUS DO ESCOLAR QFU-4I52, A SERVIÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Aprender para crescer | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000163 | 24/01/2023 | 63.00 | 09600404000190 | AUTO EQUIPADORA SOUSA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DA COMPRA DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO EM VEÍCULOÔNIBUS DO ESCOLAR QFU-4I52, A SERVIÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Aprender para crescer | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000166 | 24/01/2023 | 365.00 | 00008387888400 | JOÃO PAULO CEZÁRIO DE ARRUDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE DESPESAS INDENIZATÓRIAS COM MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, SERVIÇOS CARTORIAIS E COMBUSTÍVEIS, DEMANDAS PARA A ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL PROF. JOÃO NERY, NO DISTRITO DE VIANA, NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria do Trabalho e Asssitencia Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Asssistência Social para quem dela necessite,garantindo os direitos no | Manutenção do Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolesce | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000156 | 24/01/2023 | 240.00 | 00005690173436 | EDVANIA OLIVEIRA BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE DESPESAS INDENIZATÓRIAS DE ESTADA DA SERVIDORA MUNICIPAL A SERVIÇO DO C.M.D.C.A., NA CIDADE DE SOUZA, PB, PARTICIPANDO DE TREINAMENTO EM DESENVOLVIMENTO PROFISSIONAL E GERENCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria do Trabalho e Asssitencia Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Asssistência Social para quem dela necessite,garantindo os direitos no | Manutenção do Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolesce | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000157 | 24/01/2023 | 240.00 | 00007646219479 | JULIANA FREITAS NEVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE DESPESAS INDENIZATÓRIAS DE ESTADA DA SERVIDORA MUNICIPAL A SERVIÇO DO C.M.D.C.A., NA CIDADE DE SOUZA, PB, PARTICIPANDO DE TREINAMENTO EM DESENVOLVIMENTO PROFISSIONAL E GERENCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria do Trabalho e Asssitencia Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Asssistência Social para quem dela necessite,garantindo os direitos no | Manutenção do Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolesce | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 052 | SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000158 | 24/01/2023 | 500.00 | 37781695000104 | JOSE RIBEIRO DA SILVA 28298444833 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE TAXAS DE INSCRIÇÃO DE SERVIDORES MUNICIPAIS PARA PARTICIPAÇÃO EM ENCONTRO FORMATIVO DO SISTEMA DE GARANTIA DE DIREITOS HUMANOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE, NA CIDADE DE SOUZA, PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Transparência e Controle Interno-SET | Administração | Controle Externo | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Município | Manutenção das atividades da Secretaria de Transparência e Controle In | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000159 | 24/01/2023 | 464.00 | 07074869000120 | DIARIOS PROPAGANDA E PUBLICIADE, CURSOS E LOGIST LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTIANR-SE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÕES DE EDITAIS DE LICITAÇÃO E PREGÃO ELETRONICO NO D.O.U. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Transparência e Controle Interno-SET | Administração | Controle Externo | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Município | Manutenção das atividades da Secretaria de Transparência e Controle In | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000164 | 24/01/2023 | 2500.00 | 23300440000160 | EQUIPE GESTAO EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE TAXAS DE INSCRIÇÃO EM CURSO PRESENCIAL DE SIAFIC, NA CIDADE DE JOÃO PESSOA, PARA SERVIDORES DESTA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de Qualidade para todos. | Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde Atenção Pri | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000167 | 24/01/2023 | 9984.00 | 10325368000183 | SAMUEL SARMENTO DOS SANTOS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE PROTESES DENTÁRIAS (78 UNIDADES) PARA PACIENTES ATENTIDOS JUNTO A ATENÇÃO PRIMÁRIA DESTE MUNICÍPIO, PAGOS COM RECURSOS DO SNS/SUS. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde de Qualidade para todos. | Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde Atenção Esp | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000212022 | 0000168 | 24/01/2023 | 25729.21 | 26156923000120 | EXPRESS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA-ME. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DA COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA A FARMÁCIA BÁSICA DESTE MUNICÍPIO, PAGOS COM RECURSOS DO FUS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde de Qualidade para todos. | Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde Atenção Esp | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000212022 | 0000169 | 24/01/2023 | 1551.60 | 26156923000120 | EXPRESS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA-ME. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DA COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA A FARMÁCIA BÁSICA DESTE MUNICÍPIO, PAGOS COM RECURSOS DO FUS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de Qualidade para todos. | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Assistência Farmacêu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000212022 | 0000170 | 24/01/2023 | 14622.80 | 26156923000120 | EXPRESS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA-ME. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DA COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA A FARMÁCIA BÁSICA DESTE MUNICÍPIO, PAGOS COM RECURSOS DO FUS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde de Qualidade para todos. | Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde Atenção Esp | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000212022 | 0000171 | 24/01/2023 | 1705.20 | 26156923000120 | EXPRESS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA-ME. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DA COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA A UNIDADE HOSPITALAR DESTE MUNICÍPIO, PAGOS COM RECURSOS DO FUS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde de Qualidade para todos. | Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde Atenção Esp | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000212022 | 0000172 | 24/01/2023 | 10570.30 | 26156923000120 | EXPRESS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA-ME. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DA COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA A UNIDADE HOSPITALAR E SERVIÇO DE ATENDIMENTO MOVEL DO SAMU 192 DESTE MUNICÍPIO, PAGOS COM RECURSOS DO FUS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde de Qualidade para todos. | Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde Atenção Esp | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000212022 | 0000173 | 24/01/2023 | 3182.50 | 26156923000120 | EXPRESS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA-ME. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DA COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA A UNIDADE HOSPITALAR E SERVIÇO DE ATENDIMENTO MOVEL DO SAMU 192 DESTE MUNICÍPIO, PAGOS COM RECURSOS DO FUS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de Qualidade para todos. | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Assistência Farmacêu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000232022 | 0000174 | 24/01/2023 | 27699.10 | 41516065000171 | LIDER MED LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA A FARMÁCIA BÁSICA DESTE MUNICÍPIO, PAGOS COM RECURSOS DO FUS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de Qualidade para todos. | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Assistência Farmacêu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000232022 | 0000175 | 24/01/2023 | 32357.50 | 41516065000171 | LIDER MED LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA A FARMÁCIA BÁSICA DESTE MUNICÍPIO, PAGOS COM RECURSOS DO FUS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de Qualidade para todos. | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Assistência Farmacêu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000232022 | 0000176 | 24/01/2023 | 20002.20 | 41516065000171 | LIDER MED LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA A FARMÁCIA BÁSICA DESTE MUNICÍPIO, PAGOS COM RECURSOS DO FUS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde de Qualidade para todos. | Manutenção do Hospital Muniicipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000232022 | 0000177 | 24/01/2023 | 6016.10 | 41516065000171 | LIDER MED LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA A UNIDADE HOSPITALAR LOCAL, PAGOS COM RECURSOS DO CONVENIO SES/PRC-2021/04124. | 00000000 | 632 | Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde de Qualidade para todos. | Manutenção do Hospital Muniicipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000232022 | 0000178 | 24/01/2023 | 36013.00 | 41516065000171 | LIDER MED LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA A UNIDADE HOSPITALAR LOCAL, PAGOS COM RECURSOS DO CONVENIO SES/PRC-2021/04124. | 00000000 | 632 | Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde de Qualidade para todos. | Manutenção do Hospital Muniicipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000232022 | 0000179 | 24/01/2023 | 34035.90 | 41516065000171 | LIDER MED LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES PARA A UNIDADE HOSPITALAR LOCAL, PAGOS COM RECURSOS DO CONVENIO SES/PRC-2021/04124. | 00000000 | 632 | Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde de Qualidade para todos. | Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde Atenção Esp | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000212022 | 0000180 | 24/01/2023 | 10160.70 | 45003125000103 | ECCO DISTRIBUIDORA DE MATERIAL MEDICO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DA COMPRA DE PRODUTOS MÉDICO-HOSPITALARES PARA A UNIDADE HOSPITALAR LOCAL E SAMU 192 DESTE MUNICÍPIO, PAGOS COM RECURSOS DO FUS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde de Qualidade para todos. | Manutenção do Hospital Muniicipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000212022 | 0000181 | 24/01/2023 | 4028.15 | 45003125000103 | ECCO DISTRIBUIDORA DE MATERIAL MEDICO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA A UNIDADE HOSPITALAR LOCAL, PAGOS COM RECURSOS DO CONVENIO SES/PRC-2021/04124. | 00000000 | 632 | Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde de Qualidade para todos. | Manutenção do Hospital Muniicipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000212022 | 0000182 | 24/01/2023 | 12841.80 | 45003125000103 | ECCO DISTRIBUIDORA DE MATERIAL MEDICO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA A UNIDADE HOSPITALAR LOCAL, PAGOS COM RECURSOS DO CONVENIO SES/PRC-2021/04124. | 00000000 | 632 | Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de Qualidade para todos. | Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde Atenção Pri | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000212022 | 0000183 | 24/01/2023 | 20210.80 | 45003125000103 | ECCO DISTRIBUIDORA DE MATERIAL MEDICO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DA COMPRA DE PRODUTOS MÉDICO-HOSPITALARES PARA AS UNIDADES DE ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE (NASF, PSF, PACS)DESTE MUNICÍPIO, PAGOS COM RECURSOS DO FUS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de Qualidade para todos. | Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde Atenção Pri | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000195 | 25/01/2023 | 320000.00 | 02739758000171 | IPASB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS INCIDENTES NA FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA DE SAÚDE - ATENÇÃO PRIMARIA - DESTE MUNICÍPIO, COMPETÊNCIA 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de Qualidade para todos. | Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde Atenção Pri | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000196 | 25/01/2023 | 210000.00 | 02739758000171 | IPASB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS (PLANO DE CUSTEIO PARA O IPASB - LEI MUNICIPAL 807/2021)INCIDENTES NA FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA DE SAÚDE - ATENÇÃO PRIMARIA - DESTE MUNICÍPIO, COMPETÊNCIA 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de Qualidade para todos. | Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde Atenção Pri | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 004 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000222022 | 0000200 | 25/01/2023 | 7254.61 | 10719048000108 | RITA DE ANDRADE VIEIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ODONTOLÓGICOS PARA AS UNIDADES DE ATENÇÃO PRIMARIA EM SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, PAGOS COM RECURSOS DO FUS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de Qualidade para todos. | Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde Atenção Pri | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 004 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000222022 | 0000201 | 25/01/2023 | 5021.60 | 10719048000108 | RITA DE ANDRADE VIEIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ODONTOLÓGICOS PARA AS UNIDADES DE ATENÇÃO PRIMARIA EM SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, PAGOS COM RECURSOS DO FUS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de Qualidade para todos. | Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde Atenção Pri | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 004 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000222022 | 0000202 | 25/01/2023 | 7123.12 | 10719048000108 | RITA DE ANDRADE VIEIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ODONTOLÓGICOS PARA AS UNIDADES DE ATENÇÃO PRIMARIA EM SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, PAGOS COM RECURSOS DO FUS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de Qualidade para todos. | Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde Atenção Pri | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000236 | 25/01/2023 | 1839.35 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E SALÁRIOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DO N.A.S.F./ATENÇÃO PRIMARIA EM SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, COMPETÊNCIA JANEIRO DE 2023, PAGOS COM RECURSOS DO SUS. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de Qualidade para todos. | Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde Atenção Pri | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000237 | 25/01/2023 | 88265.92 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E SALÁRIOS DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DEE SAÚDE/ATENÇÃO PRIMARIA EM SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, COMPETÊNCIA JANEIRO DE 2023, PAGOS COM RECURSOS DO SUS. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de Qualidade para todos. | Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde Atenção Pri | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000238 | 25/01/2023 | 20793.01 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E SALÁRIOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA/ATENÇÃO PRIMARIA EM SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, COMPETÊNCIA JANEIRO DE 2023, PAGOS COM RECURSOS DO SUS. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de Qualidade para todos. | Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde Atenção Pri | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000239 | 25/01/2023 | 18963.09 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E SALÁRIOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DO PROGRAMA SAUDE BUCAL/ATENÇÃO PRIMARIA EM SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, COMPETÊNCIA JANEIRO DE 2023, PAGOS COM RECURSOS DO SUS. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de Qualidade para todos. | Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde Atenção Pri | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000240 | 25/01/2023 | 10402.00 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS PARA O PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA/ATENÇÃO PRIMARIA EM SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, COMPETÊNCIA JANEIRO DE 2023, PAGOS COM RECURSOS DO SUS. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Saúde de Qualidade para todos. | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Vigilância em Saúde. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000241 | 25/01/2023 | 15862.08 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E SALÁRIOS DOS AGENTES DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA (AGENTES DO PEA) DESTE MUNICÍPIO, COMPETÊNCIA JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde de Qualidade para todos. | Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde Atenção Esp | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000242 | 25/01/2023 | 33002.43 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E SALÁRIOS DOS PROFISSIONAIS DO SAMU 192 / ATENÇÃO ESPECIALIZADA DESTE MUNICIPIO, COMPETÊNCIA JANEIRO DE 2023, PAGOS COM RECURSOS DO SUS. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde de Qualidade para todos. | Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde Atenção Esp | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000248 | 25/01/2023 | 23294.00 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES CONTRATADOS PARA A UNIDADE HOSPITALAR / ATENÇÃO ESPECIALIZADA DESTE MUNICÍPIO, COMPETÊNCIA JANEIRO DE 2023, PAGOS COM RECURSOS DO FUS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de Qualidade para todos. | Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde Atenção Pri | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000249 | 25/01/2023 | 7970.66 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES CONTRATADOS PARA AS UNIDADES DE ATENÇÃO BASICA EM SAUDE / ATENÇÃO PRIMARIA, COMPETÊNCIA JANEIRO DE 2023, PAGOS COM RECURSOS DO SUS. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde de Qualidade para todos. | Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde Atenção Esp | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000250 | 25/01/2023 | 69210.00 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE PROFISSIONAIS MÉDICOS CONTRATADOS PARA ATENDIMENTO JUNTO A UNIDADE HOSPITALAR LOCAL, COMPETÊNCIA JANEIRO DE 2023, PAGOS COM RECURSOS DO FUS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde de Qualidade para todos. | Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde Atenção Esp | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000251 | 25/01/2023 | 4687.20 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE PROFISSIONAIS CONTRATADOS PARA O SERVIÇO DE ATENDIMENTO SAMU 192 / ATENÇÃO ESPECIALIZADA, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, PAGOS COM RECURSOS DO SUS. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de Qualidade para todos. | Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde Atenção Pri | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000252 | 25/01/2023 | 14388.40 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE PROFISSIONAIS CONTRATADOS PARA O PROGRAMA MELHOR EM CASA, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, COMPETÊNCIA JANEIRO DE 2023, PAGOS COM RECURSOS DO SUS. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de Qualidade para todos. | Manutenção das Ações de Enfrentamento de Pandemias e Endemias | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000253 | 25/01/2023 | 4166.40 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES CONTRATADOS PARA ATENDIMENTO NO CENTRO COVID, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, COMPETÊNCIA JANEIRO DE 2023, PAGOS COM RECURSOS DO SUS. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de Qualidade para todos. | Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde Atenção Pri | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000255 | 25/01/2023 | 2702.00 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES CONTRATADOS PARA O PROGRAMA SAUDE BUCAL - ATENÇÃO PRIMARIA EM SAÚDE, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE, COMPETÊNCIA JANEIRO DE 2023, PAGOS COM RECURSOS DO SUS. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Secretaria de Transparência e Controle Interno-SET | Administração | Controle Externo | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Município | Manutenção das atividades da Secretaria de Transparência e Controle In | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000247 | 25/01/2023 | 4104.00 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE TRANSPARENCIA E CONTROLE INTERNO DESTE MUNICÍPIO, COMPETÊNCIA JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Transparência e Controle Interno-SET | Administração | Controle Externo | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Município | Manutenção das atividades da Secretaria de Transparência e Controle In | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000257 | 25/01/2023 | 2100.00 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR QUE SE EMPÉNHA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS E LOTADOS NA SECRETARIA DE TRANSPARENCIA E CONTROLE INTERNO DESTE MUNICÍPIO, COMPETÊNCIA JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria dos Serviços Públicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria dos Serviços Públicos e do Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000199 | 25/01/2023 | 1615.00 | 00009268686759 | CÍCERO DE SOUSA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO CAMINHÃO F-4000 PLACA VD-8404-PE, PARA RECOLHIMENTO DE RESÍDUOS SÓLIDOS DE RUAS LOCAIS E DE CONJUNTOS HABITACIONAIS E APOSIÇÃO FORA DO PERÍMETRO URBANO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria dos Serviços Públicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria dos Serviços Públicos e do Des | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000230 | 25/01/2023 | 30676.46 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E SALÁRIOS DOS SERVIDORES EFETIVOS E LOTADOS NA SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS E DO DESENVOLVIMENTO SETORIAL,COMEPTÊNCIA JANEIRO DE 2033. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria dos Serviços Públicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria dos Serviços Públicos e do Des | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000231 | 25/01/2023 | 9460.00 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E SALÁRIOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS E LOTADOS NA SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS E DO DESENVOLVIMENTO SETORIAL DESTE MUNICÍPIO, COMPETÊNCIA JANEIRO DE 2033. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Transportes | Transporte | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Município | Manutenção da Secretaria de Transportes | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000235 | 25/01/2023 | 8504.00 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E SALÁRIOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS E LOTADOS NA SECRETARIA DE TRANSPORTES DESTE MUNICÍPIO, COMPETÊNCIA JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Asssistência Social para quem dela necessite,garantindo os direitos no | Bloco da Proteção Social Básica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000244 | 25/01/2023 | 4451.38 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E SALÁRIOS DOS PROFISSIONAIS EFETIVOS DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS DESTE MUNICÍPIO, COMPETÊNCIA JANEIRO DE 2023, PAGOS COM RECURSOS DO FNAS. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Asssistência Social para quem dela necessite,garantindo os direitos no | Fundo Municipal de Assistência Social/FMAS-Cofinanciamento Municipal d | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000245 | 25/01/2023 | 6510.00 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA FOLHA DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS E LOTADOS NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, COMPETÊNCIA JANEIRO DE 2023, PAGOS COM RECURSOS PRÓPRIOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Asssistência Social para quem dela necessite,garantindo os direitos no | Programa Primeira Infância no SUAS - Criança Feliz | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000246 | 25/01/2023 | 11718.00 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES CONTRATADOS PARA O PROGRAMA CRIANÇA FELIZ E LOTADOS NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, COMPETÊNCIA JANEIRO DE 2023, PAGOS COM RECURSOS DO FNAS. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| Secretaria do Trabalho e Asssitencia Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Asssistência Social para quem dela necessite,garantindo os direitos no | Manutenção do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000232 | 25/01/2023 | 6868.00 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS CONSELHEIROS TUTELARES DESTE MUNICIPIO, LOTADOS NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL,COMPETÊNCIA JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria do Trabalho e Asssitencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000233 | 25/01/2023 | 12512.00 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E SALÁRIOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS E LOTADOS NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, COMPETÊNCIA JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria do Trabalho e Asssitencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000234 | 25/01/2023 | 12265.11 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E SALÁRIOS DOS SERVIDORES EFETIVOS E LOTADOS NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, COMPETÊNCIA JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria da Agricultura,Meio Ambiente,Recursos H | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Município | Manutenção da Secretaria da Agricultura,Meio Ambiente, Recursos Hídric | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 027 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000198 | 25/01/2023 | 6460.00 | 00010864450400 | DOUGLAS CAVALCANTE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE REPAROS E MANUTENÇÃO NOS VEÍCULOS ENXEDEIRA, COMPACTADOR DE RESÍDUOS SÓLIDOS E RETROESCAVADEIRA, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria da Agricultura,Meio Ambiente,Recursos H | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Município | Manutenção da Secretaria da Agricultura,Meio Ambiente, Recursos Hídric | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000228 | 25/01/2023 | 7759.74 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E SALÁRIOS DOS SERVIDORES EFETIVOS E LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA E RECURSOS MINERAIS, COMEPTÊNCIA JANEIRO DE 2033. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria da Agricultura,Meio Ambiente,Recursos H | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Município | Manutenção da Secretaria da Agricultura,Meio Ambiente, Recursos Hídric | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000229 | 25/01/2023 | 7202.00 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E SALÁRIOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS E LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA E RECURSOS MINERAIS, COMEPTÊNCIA JANEIRO DE 2033. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria da Cultura,Turismo, Esporte e Lazer | Cultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria da Cultura, Turismo, Esporte e | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000204 | 25/01/2023 | 8618.00 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS E LOTADOS NA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO DESTE MUNICÍPIO, COMPETÊNCIA JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Aprender para crescer | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000189 | 25/01/2023 | 510000.00 | 02739758000171 | IPASB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS INCIDENTES NA FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (MAGISTÉRIO 70%) DESTE MUNICÍPIO, COMPETÊNCIA 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Aprender para crescer | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000190 | 25/01/2023 | 300000.00 | 02739758000171 | IPASB | VALOR QUE SE DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS INCIDENTES (PLANO DE CUSTEIO PARA O IPASB - LEI MUNICIPAL 807/2021)NA FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (MAGISTÉRIO 70%) DESTE MUNICÍPIO, COMPETÊNCIA 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Aprender para crescer | Manutenção do Ensino Infantil - Fundeb 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000191 | 25/01/2023 | 280000.00 | 02739758000171 | IPASB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS INCIDENTES NA FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (MAGISTÉRIO 70% INFANTIL) DESTE MUNICÍPIO, COMPETÊNCIA 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Aprender para crescer | Manutenção do Ensino Infantil - Fundeb 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000192 | 25/01/2023 | 300000.00 | 02739758000171 | IPASB | VALOR QUE SE DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS INCIDENTES NA FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (MAGISTÉRIO 70% INFANTIL) DESTE MUNICÍPIO, COMPETÊNCIA 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Aprender para crescer | Manutenção da Educação de Jovens e Adultos - Fundeb 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000193 | 25/01/2023 | 50000.00 | 02739758000171 | IPASB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS INCIDENTES NA FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (MAGISTÉRIO 70% - E.J.A.) DESTE MUNICÍPIO, COMPETÊNCIA 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Aprender para crescer | Manutenção da Educação de Jovens e Adultos - Fundeb 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000194 | 25/01/2023 | 40000.00 | 02739758000171 | IPASB | VALOR QUE SE DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS INCIDENTES (PLANO DE CUSTEIO PARA O IPASB - LEI MUNICIPAL 807/2021)NA FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (MAGISTÉRIO 70% E.J.A.) DESTE MUNICÍPIO, COMPETÊNCIA 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria da Educação | Educação | Educação Infantil | Aprender para crescer | Manutenção das Atividades do Ensino Infantil - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000203 | 25/01/2023 | 8642.15 | 08170630000116 | RG MAGAZINE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DA COMPRA DE JOGOS EDUCATIVOS E BRINQUEDOS PEDAGÓGICOS PARA AS ESCOLAS DE ENSINO INFANTIL E CRECHE DESTE MUNICÍPIO, PAGOS COM RECURSOS DO MDE | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Aprender para crescer | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000216 | 25/01/2023 | 13113.86 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS (PESSOAL DE APOIO DO FUNDEB 70%) E LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (FUNDEB FUNDAMENTAL), COMPETENCIA JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Aprender para crescer | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000217 | 25/01/2023 | 9008.00 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS (PESSOAL DE APOIO DO FUNDEB 70% FUNDAMENTAL) E LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, COMPETENCIA JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Aprender para crescer | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000218 | 25/01/2023 | 272778.76 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS (PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO DO FUNDEB 70% FUNDAMENTAL) E LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,COMPETENCIA JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Aprender para crescer | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000219 | 25/01/2023 | 15924.80 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS E LOTADOS NO FUNDEB 70% (PESSOAL DE APOIO FUNDAMENTAL) E LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,COMPETENCIA JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Aprender para crescer | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000220 | 25/01/2023 | 61135.42 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS (PESSOAL DE APOIO DO FUNDEB 70% FUNDAMENTAL) E LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,COMPETENCIA JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Aprender para crescer | Manutenção da Educação de Jovens e Adultos - Fundeb 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000221 | 25/01/2023 | 12295.48 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS (PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO DO FUNDEB 70% E.J.A. E LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,COMPETENCIA JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Aprender para crescer | Manutenção da Educação de Jovens e Adultos - Fundeb 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000222 | 25/01/2023 | 1757.70 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS (PESSOAL DE APOIO DO FUNDEB 70% E.J.A.) E LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,COMPETENCIA JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria da Educação | Educação | Educação Infantil | Aprender para crescer | Manutenção da Educação Infantil FUNDEB 50% VAAT | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000223 | 25/01/2023 | 152821.33 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS (PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO DO FUNDEB 70% INFANTIL) E LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,COMPETENCIA JANEIRO DE 2023, PAGOS COM RECURSOS DO VAAT. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Aprender para crescer | Manutenção do Ensino Infantil - Fundeb 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000224 | 25/01/2023 | 5703.00 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS (PESSOAL DE APOIO DO FUNDEB 70% INFANTIL) E LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,COMPETENCIA JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Aprender para crescer | Manutenção do Ensino Infantil - Fundeb 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000225 | 25/01/2023 | 24224.55 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS (PESSOAL DE APOIO DO FUNDEB 70% INFANTIL) E LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,COMPETENCIA JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria da Educação | Educação | Educação Infantil | Aprender para crescer | Manutenção da Educação Infantil FUNDEB 50% VAAT | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000256 | 25/01/2023 | 4506.00 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES CONTRATADOS PARA O FUNDEB 70% INFANTIL (PESSOAL DE APOIO), COMPETENCIA JANEIRO DE 2023, PAGOS COM RECURSOS DO VAAT. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| Secretaria do Planejamento e Urbanismo-SEPLAN | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Planejamento e Urbanismo-SE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000213 | 25/01/2023 | 8890.80 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS E LOTADOS NA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO DESTE MUNICÍPIO, COMPETÊNCIA JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria do Planejamento e Urbanismo-SEPLAN | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Planejamento e Urbanismo-SE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000254 | 25/01/2023 | 1302.00 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES CONTRATADOS PARA ATUAR JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, COMPETÊNCIA JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Município | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000205 | 25/01/2023 | 8931.72 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E SALÁRIOS DOS SERVIDORES EFETIVOS E LOTADOS NA SECRETARIA DE GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICÍPIO, COMPETÊNCIA JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Município | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000206 | 25/01/2023 | 10306.00 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS E LOTADOS NA SECRETARIA DE GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICÍPIO, COMPETÊNCIA JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Município | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000207 | 25/01/2023 | 22500.00 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS AGENTES ELETIVOS E LOTADOS NA SECRETARIA DE GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICÍPIO, JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Advocacia Geral do Município | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Município | Manutenção das Atividades da Advocacia Geral | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000208 | 25/01/2023 | 5900.00 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS E LOTADOS NA ADVOCACIA GERAL DO MUNICÍPIO, COMPETÊNCIA JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Advocacia Geral do Município | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Município | Manutenção das Atividades da Advocacia Geral | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000209 | 25/01/2023 | 4985.00 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS E LOTADOS NA ADVOCACIA GERAL DO MUNICÍPIO, COMPETÊNCIA JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000185 | 25/01/2023 | 250000.00 | 02739758000171 | IPASB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS INCIDENTES NA FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA DE SAÚDE, PAGA COM RECURSOS DO FUS, COMPETÊNCIA 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000186 | 25/01/2023 | 170000.00 | 02739758000171 | IPASB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS (PLANO DE CUSTEIO PARA O IPASB - LEI MUNICIPAL 807/2021)INCIDENTES NA FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA DE SAÚDE, PAGA COM RECURSOS DO FUS, COMPETÊNCIA 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000197 | 25/01/2023 | 900.00 | 41550112001922 | EXPRESSO GUANABARA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE PASSAGENS PARA VIAGEM DE PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA DE SAÚDE EM TRATAMENTO T.F.D. FORA DO DOMICÍLIO, NA CIDADE DE JOÃO PESSOA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000226 | 25/01/2023 | 124700.05 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS E LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, PAGOS COM RECURSOS DO FUS, COMPETENCIA JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000227 | 25/01/2023 | 13214.00 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS E LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDEE DO MUNICÍPIO, PAGOS COM RECURSOS DO FUS, COMPETENCIA JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000243 | 25/01/2023 | 36914.40 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS PARA OS SERVIÇOS DE SAÚDE E LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICÍPIO, COMPETÊNCIA JANEIRO DE 2023, PAGOS COM RECURSOS DO FUS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Administração e Coordenação | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Município | Manutenção da Secretaria de Administração e Coordenação | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000210 | 25/01/2023 | 14379.10 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS E LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, COMPETÊNCIA JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Administração e Coordenação | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Município | Manutenção da Secretaria de Administração e Coordenação | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000211 | 25/01/2023 | 9308.00 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS E LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, COMPETÊNCIA JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Administração e Coordenação | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Município | Manutenção da Secretaria de Administração e Coordenação | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000212 | 25/01/2023 | 1302.00 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS E LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, COMPETÊNCIA JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria das Finanças, Orçamentos e Controle das | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças, Orçamentos e Cont | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000184 | 25/01/2023 | 23.50 | 00000000120766 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA APRA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS PARA EMISSÃO DE DOCS E RECEBIMENTO DA FOPAG DOS SERVIDORES MUNICIPAIS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria das Finanças, Orçamentos e Controle das | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças, Orçamentos e Cont | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000187 | 25/01/2023 | 250000.00 | 02739758000171 | IPASB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS INCIDENTES NA FOLHA DE PESSOAL DAS DIVERSAS SECRETARIAS MUNICIPAIS, COMPETÊNCIA 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria das Finanças, Orçamentos e Controle das | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças, Orçamentos e Cont | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000188 | 25/01/2023 | 185000.00 | 02739758000171 | IPASB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS (PLANO DE CUSTEIO PARA O IPASB - LEI MUNICIPAL 807/2021)INCIDENTES NA FOLHA DE PESSOAL DAS DIVERSAS SECRETARIAS MUNICIPAIS, COMPETÊNCIA 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria das Finanças, Orçamentos e Controle das | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças, Orçamentos e Cont | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000214 | 25/01/2023 | 10565.00 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS E LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTOS DESTE MUNICÍPIO, COMPETÊNCIA JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria das Finanças, Orçamentos e Controle das | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças, Orçamentos e Cont | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000215 | 25/01/2023 | 3800.00 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS E LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTOS DESTE MUNICÍPIO, COMPETÊNCIA JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria das Finanças, Orçamentos e Controle das | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças, Orçamentos e Cont | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000258 | 26/01/2023 | 34.50 | 00000000120766 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA APRA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS PARA EMISSÃO DE DOCS E RECEBIMENTO DA FOPAG DOS SERVIDORES MUNICIPAIS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Aprender para crescer | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000259 | 26/01/2023 | 1151.40 | 00010761138420 | JOANA DARC DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA E MANUTENÇÃO NAS DEPENDÊNCIAS DA ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTALPROF MOZART RODRIGUES, NA SEDE DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Aprender para crescer | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000260 | 26/01/2023 | 475.00 | 00067637515400 | LUIS VIEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA E MANUTENÇÃO NAS DEPENDÊNCIAS DA ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL TIBURTINO FEITOSA PALITOT, NO SITIO CAMPOS, ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Aprender para crescer | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000261 | 26/01/2023 | 1151.40 | 00011724769421 | LARA REGINA SILVA RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA E MANUTENÇÃO NAS DEPENDÊNCIAS DA ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL PROF MARIA ALMEIDA DE SOUSA, NO CONJUNTO MUTIRÃO, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Aprender para crescer | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000262 | 26/01/2023 | 760.00 | 00084161191120 | ANTONIO CANDIDO BARBOSA SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILANCIA NOTURNA DASDEPENDÊNCIAS DA ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL PROF MARIA ALMEIDA DE SOUSA, NO CONJUNTO MUTIRÃO, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria do Trabalho e Asssitencia Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Asssistência Social para quem dela necessite,garantindo os direitos no | Manutenção do Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolesce | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 041 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000263 | 26/01/2023 | 404.50 | 05243289000193 | TROODON PARK HOTEL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM HOSPEDAGEM DE SERVIDORAS MUNICIPAIS, DURANTE TREINAMENTO RELATIVO AO C.M.D.C.A. DESTE MUNICÍPIO, NO PERIODO DE 25 A 27 DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria da Agricultura,Meio Ambiente,Recursos H | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Município | Apoio ao Pequeno Criador | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000273 | 27/01/2023 | 3002.00 | 00008305313433 | KENNEDY MOREIRA PALITOT | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE EXAMES DE TUBERCULOSE E BRUCELOSE EM ANIMAIS INCLUSOS NO PROGRAMA MAIS PECUÁRIA BRASIL JUNTO AOS PECUARISTAS CRIADORES DE GADO BOVINO, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria da Agricultura,Meio Ambiente,Recursos H | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Município | Manutenção da Secretaria da Agricultura,Meio Ambiente, Recursos Hídric | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000302 | 27/01/2023 | 1710.00 | 00057079617472 | MATOS ALÉM SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE OPERADOR DE MÁQUINA ENCHEDEIRA PARA REPAROS E MANUTENÇÃO EM ESTRADAS VICINAIS DESTE MUNICÍPIO, COMP. JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria da Cultura,Turismo, Esporte e Lazer | Cultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Município | MANUTENÇÃO DA ESCOLA DE MUSICA MUNICIPAL E FILARMONICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000366 | 27/01/2023 | 100.00 | 00012439228427 | ALAN LUAN PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA QUALIFICAÇÃO PROFISSIONAL DE MÚSICOS DA ESCOLA DE MÚSICA TEN. EPITÁCIO COSMO DE OLIVEIRA. CONFORME LEI MUNICIPAL 840/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria da Cultura,Turismo, Esporte e Lazer | Cultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Município | MANUTENÇÃO DA ESCOLA DE MUSICA MUNICIPAL E FILARMONICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000367 | 27/01/2023 | 100.00 | 00010523325444 | ANTONIO NETO MORENO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA QUALIFICAÇÃO PROFISSIONAL DE MÚSICOS DA ESCOLA DE MÚSICA TEN. EPITÁCIO COSMO DE OLIVEIRA. CONFORME LEI MUNICIPAL 840/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria da Cultura,Turismo, Esporte e Lazer | Cultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Município | MANUTENÇÃO DA ESCOLA DE MUSICA MUNICIPAL E FILARMONICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000368 | 27/01/2023 | 100.00 | 00076040844434 | ANTONIO PEDRO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA QUALIFICAÇÃO PROFISSIONAL DE MÚSICOS DA ESCOLA DE MÚSICA TEN. EPITÁCIO COSMO DE OLIVEIRA. CONFORME LEI MUNICIPAL 840/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria da Cultura,Turismo, Esporte e Lazer | Cultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Município | MANUTENÇÃO DA ESCOLA DE MUSICA MUNICIPAL E FILARMONICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000369 | 27/01/2023 | 100.00 | 00052643123468 | ANTONIO WEDSON DE ARRUDA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA QUALIFICAÇÃO PROFISSIONAL DE MÚSICOS DA ESCOLA DE MÚSICA TEN. EPITÁCIO COSMO DE OLIVEIRA. CONFORME LEI MUNICIPAL 840/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria da Cultura,Turismo, Esporte e Lazer | Cultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Município | MANUTENÇÃO DA ESCOLA DE MUSICA MUNICIPAL E FILARMONICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000370 | 27/01/2023 | 100.00 | 00070534208410 | BRENNO LACERDA TAVARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA QUALIFICAÇÃO PROFISSIONAL DE MÚSICOS DA ESCOLA DE MÚSICA TEN. EPITÁCIO COSMO DE OLIVEIRA. CONFORME LEI MUNICIPAL 840/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria da Cultura,Turismo, Esporte e Lazer | Cultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Município | MANUTENÇÃO DA ESCOLA DE MUSICA MUNICIPAL E FILARMONICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000371 | 27/01/2023 | 100.00 | 00098279203400 | CÍCERO DEMÓGENES DE SOUSA HOLANDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA QUALIFICAÇÃO PROFISSIONAL DE MÚSICOS DA ESCOLA DE MÚSICA TEN. EPITÁCIO COSMO DE OLIVEIRA. CONFORME LEI MUNICIPAL 840/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria da Cultura,Turismo, Esporte e Lazer | Cultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Município | MANUTENÇÃO DA ESCOLA DE MUSICA MUNICIPAL E FILARMONICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000372 | 27/01/2023 | 100.00 | 00008447131475 | EGILDO GREGORIO DAS NEVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA QUALIFICAÇÃO PROFISSIONAL DE MÚSICOS DA ESCOLA DE MÚSICA TEN. EPITÁCIO COSMO DE OLIVEIRA. CONFORME LEI MUNICIPAL 840/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria da Cultura,Turismo, Esporte e Lazer | Cultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Município | MANUTENÇÃO DA ESCOLA DE MUSICA MUNICIPAL E FILARMONICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000373 | 27/01/2023 | 100.00 | 00009099210400 | FERNANDA MARIA S. LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA QUALIFICAÇÃO PROFISSIONAL DE MÚSICOS DA ESCOLA DE MÚSICA TEN. EPITÁCIO COSMO DE OLIVEIRA. CONFORME LEI MUNICIPAL 840/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria da Cultura,Turismo, Esporte e Lazer | Cultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Município | MANUTENÇÃO DA ESCOLA DE MUSICA MUNICIPAL E FILARMONICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000374 | 27/01/2023 | 100.00 | 00029226716404 | FERNANDO ANTONIO TEOTONIO LACERDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA QUALIFICAÇÃO PROFISSIONAL DE MÚSICOS DA ESCOLA DE MÚSICA TEN. EPITÁCIO COSMO DE OLIVEIRA. CONFORME LEI MUNICIPAL 840/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria da Cultura,Turismo, Esporte e Lazer | Cultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Município | MANUTENÇÃO DA ESCOLA DE MUSICA MUNICIPAL E FILARMONICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000375 | 27/01/2023 | 100.00 | 00010150027494 | FRANCISCO DANILO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA QUALIFICAÇÃO PROFISSIONAL DE MÚSICOS DA ESCOLA DE MÚSICA TEN. EPITÁCIO COSMO DE OLIVEIRA. CONFORME LEI MUNICIPAL 840/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria da Cultura,Turismo, Esporte e Lazer | Cultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Município | MANUTENÇÃO DA ESCOLA DE MUSICA MUNICIPAL E FILARMONICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000376 | 27/01/2023 | 100.00 | 00008653869433 | GABRIEL DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA QUALIFICAÇÃO PROFISSIONAL DE MÚSICOS DA ESCOLA DE MÚSICA TEN. EPITÁCIO COSMO DE OLIVEIRA. CONFORME LEI MUNICIPAL 840/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria da Cultura,Turismo, Esporte e Lazer | Cultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Município | MANUTENÇÃO DA ESCOLA DE MUSICA MUNICIPAL E FILARMONICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000377 | 27/01/2023 | 100.00 | 00015807066499 | GABRIEL EROS ANTAS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA QUALIFICAÇÃO PROFISSIONAL DE MÚSICOS DA ESCOLA DE MÚSICA TEN. EPITÁCIO COSMO DE OLIVEIRA. CONFORME LEI MUNICIPAL 840/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria da Cultura,Turismo, Esporte e Lazer | Cultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Município | MANUTENÇÃO DA ESCOLA DE MUSICA MUNICIPAL E FILARMONICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000378 | 27/01/2023 | 100.00 | 00010795109407 | GUILHERME LEITE ARRUDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA QUALIFICAÇÃO PROFISSIONAL DE MÚSICOS DA ESCOLA DE MÚSICA TEN. EPITÁCIO COSMO DE OLIVEIRA. CONFORME LEI MUNICIPAL 840/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria da Cultura,Turismo, Esporte e Lazer | Cultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Município | MANUTENÇÃO DA ESCOLA DE MUSICA MUNICIPAL E FILARMONICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000379 | 27/01/2023 | 100.00 | 00005934173480 | IRISMAR DE SOUSA NEVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA QUALIFICAÇÃO PROFISSIONAL DE MÚSICOS DA ESCOLA DE MÚSICA TEN. EPITÁCIO COSMO DE OLIVEIRA. CONFORME LEI MUNICIPAL 840/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria da Cultura,Turismo, Esporte e Lazer | Cultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Município | MANUTENÇÃO DA ESCOLA DE MUSICA MUNICIPAL E FILARMONICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000380 | 27/01/2023 | 100.00 | 00071351714465 | IVINO LUCELIO PEREIRA TENÓRIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA QUALIFICAÇÃO PROFISSIONAL DE MÚSICOS DA ESCOLA DE MÚSICA TEN. EPITÁCIO COSMO DE OLIVEIRA. CONFORME LEI MUNICIPAL 840/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria da Cultura,Turismo, Esporte e Lazer | Cultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Município | MANUTENÇÃO DA ESCOLA DE MUSICA MUNICIPAL E FILARMONICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000381 | 27/01/2023 | 100.00 | 00013130004424 | JESSE DE LIMA FURTADO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA QUALIFICAÇÃO PROFISSIONAL DE MÚSICOS DA ESCOLA DE MÚSICA TEN. EPITÁCIO COSMO DE OLIVEIRA. CONFORME LEI MUNICIPAL 840/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria da Cultura,Turismo, Esporte e Lazer | Cultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Município | MANUTENÇÃO DA ESCOLA DE MUSICA MUNICIPAL E FILARMONICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000382 | 27/01/2023 | 100.00 | 00035301062832 | JOÃO PEDRO PEREIRA BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA QUALIFICAÇÃO PROFISSIONAL DE MÚSICOS DA ESCOLA DE MÚSICA TEN. EPITÁCIO COSMO DE OLIVEIRA. CONFORME LEI MUNICIPAL 840/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria da Cultura,Turismo, Esporte e Lazer | Cultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Município | MANUTENÇÃO DA ESCOLA DE MUSICA MUNICIPAL E FILARMONICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000383 | 27/01/2023 | 100.00 | 00003121229427 | JOSÉ AIRTON PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA QUALIFICAÇÃO PROFISSIONAL DE MÚSICOS DA ESCOLA DE MÚSICA TEN. EPITÁCIO COSMO DE OLIVEIRA. CONFORME LEI MUNICIPAL 840/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria da Cultura,Turismo, Esporte e Lazer | Cultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Município | MANUTENÇÃO DA ESCOLA DE MUSICA MUNICIPAL E FILARMONICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000384 | 27/01/2023 | 100.00 | 00012069725480 | JOSE ALLEFE DELMIRO PAULINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA QUALIFICAÇÃO PROFISSIONAL DE MÚSICOS DA ESCOLA DE MÚSICA TEN. EPITÁCIO COSMO DE OLIVEIRA. CONFORME LEI MUNICIPAL 840/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria da Cultura,Turismo, Esporte e Lazer | Cultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Município | MANUTENÇÃO DA ESCOLA DE MUSICA MUNICIPAL E FILARMONICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000385 | 27/01/2023 | 100.00 | 00011955638411 | JOSE FRANKLIN OLIVEIRA MAMEDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA QUALIFICAÇÃO PROFISSIONAL DE MÚSICOS DA ESCOLA DE MÚSICA TEN. EPITÁCIO COSMO DE OLIVEIRA. CONFORME LEI MUNICIPAL 840/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria da Cultura,Turismo, Esporte e Lazer | Cultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Município | MANUTENÇÃO DA ESCOLA DE MUSICA MUNICIPAL E FILARMONICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000386 | 27/01/2023 | 100.00 | 00009526516451 | JOSÉ HENRIQUE LIMA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA QUALIFICAÇÃO PROFISSIONAL DE MÚSICOS DA ESCOLA DE MÚSICA TEN. EPITÁCIO COSMO DE OLIVEIRA. CONFORME LEI MUNICIPAL 840/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria da Cultura,Turismo, Esporte e Lazer | Cultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Município | MANUTENÇÃO DA ESCOLA DE MUSICA MUNICIPAL E FILARMONICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000387 | 27/01/2023 | 100.00 | 00007547759416 | JOSÉ IRLAN CATARINA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA QUALIFICAÇÃO PROFISSIONAL DE MÚSICOS DA ESCOLA DE MÚSICA TEN. EPITÁCIO COSMO DE OLIVEIRA. CONFORME LEI MUNICIPAL 840/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria da Cultura,Turismo, Esporte e Lazer | Cultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Município | MANUTENÇÃO DA ESCOLA DE MUSICA MUNICIPAL E FILARMONICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000388 | 27/01/2023 | 100.00 | 00033064067400 | JOSE TEODOSIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA QUALIFICAÇÃO PROFISSIONAL DE MÚSICOS DA ESCOLA DE MÚSICA TEN. EPITÁCIO COSMO DE OLIVEIRA. CONFORME LEI MUNICIPAL 840/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria da Cultura,Turismo, Esporte e Lazer | Cultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Município | MANUTENÇÃO DA ESCOLA DE MUSICA MUNICIPAL E FILARMONICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000389 | 27/01/2023 | 100.00 | 00007545171446 | LUCIELIO TENORIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA QUALIFICAÇÃO PROFISSIONAL DE MÚSICOS DA ESCOLA DE MÚSICA TEN. EPITÁCIO COSMO DE OLIVEIRA. CONFORME LEI MUNICIPAL 840/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria da Cultura,Turismo, Esporte e Lazer | Cultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Município | MANUTENÇÃO DA ESCOLA DE MUSICA MUNICIPAL E FILARMONICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000390 | 27/01/2023 | 100.00 | 00030090393449 | MANOEL CAMILO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA QUALIFICAÇÃO PROFISSIONAL DE MÚSICOS DA ESCOLA DE MÚSICA TEN. EPITÁCIO COSMO DE OLIVEIRA. CONFORME LEI MUNICIPAL 840/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria da Cultura,Turismo, Esporte e Lazer | Cultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Município | MANUTENÇÃO DA ESCOLA DE MUSICA MUNICIPAL E FILARMONICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000391 | 27/01/2023 | 100.00 | 00010523326416 | MARIA ADRIELLE MORENO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA QUALIFICAÇÃO PROFISSIONAL DE MÚSICOS DA ESCOLA DE MÚSICA TEN. EPITÁCIO COSMO DE OLIVEIRA. CONFORME LEI MUNICIPAL 840/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria da Cultura,Turismo, Esporte e Lazer | Cultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Município | MANUTENÇÃO DA ESCOLA DE MUSICA MUNICIPAL E FILARMONICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000392 | 27/01/2023 | 100.00 | 00070533769400 | MARIANA DE SOUSA ALEXANDRE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA QUALIFICAÇÃO PROFISSIONAL DE MÚSICOS DA ESCOLA DE MÚSICA TEN. EPITÁCIO COSMO DE OLIVEIRA. CONFORME LEI MUNICIPAL 840/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria da Cultura,Turismo, Esporte e Lazer | Cultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Município | MANUTENÇÃO DA ESCOLA DE MUSICA MUNICIPAL E FILARMONICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000393 | 27/01/2023 | 100.00 | 00011830189409 | NATAN PESSOA BARROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA QUALIFICAÇÃO PROFISSIONAL DE MÚSICOS DA ESCOLA DE MÚSICA TEN. EPITÁCIO COSMO DE OLIVEIRA. CONFORME LEI MUNICIPAL 840/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria da Cultura,Turismo, Esporte e Lazer | Cultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Município | MANUTENÇÃO DA ESCOLA DE MUSICA MUNICIPAL E FILARMONICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000394 | 27/01/2023 | 100.00 | 00071351654462 | SUZANE PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA QUALIFICAÇÃO PROFISSIONAL DE MÚSICOS DA ESCOLA DE MÚSICA TEN. EPITÁCIO COSMO DE OLIVEIRA. CONFORME LEI MUNICIPAL 840/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria da Cultura,Turismo, Esporte e Lazer | Cultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Município | MANUTENÇÃO DA ESCOLA DE MUSICA MUNICIPAL E FILARMONICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000395 | 27/01/2023 | 100.00 | 00070916156460 | VITORIA FURTADO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA QUALIFICAÇÃO PROFISSIONAL DE MÚSICOS DA ESCOLA DE MÚSICA TEN. EPITÁCIO COSMO DE OLIVEIRA. CONFORME LEI MUNICIPAL 840/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Aprender para crescer | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000264 | 27/01/2023 | 608.00 | 00012309797430 | RENAN DA SILVA RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS E MÃO DE OBRA PARA REPAROS, MANUTENÇÃO E PINTURA DE FACHADA E PATIOS DA ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL MARIA ALMEIDA DE SOUSA, NO CONJUNTO MUTIRÃO, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Aprender para crescer | Manutenção do Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000270 | 27/01/2023 | 16780.00 | 03890559000122 | SABINO PEDRO DE SOUSA NETO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE PNEUS PARA VEÍCULOS ÔNIBUS DO ESCOLAR, A SERVIÇO NO TRANSPORTE DE ALUNOS RURAIS DA REDE ESTADUAL DE ENSINO, PAGOS COM RECURSOS DO CONVÊNIO A033/2021PMBSF/SEE-PB | 00000000 | 701 | Outras Transferências de Convênios ou Repasses dos Estados | Outras |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Aprender para crescer | Manutenção do Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000271 | 27/01/2023 | 14585.00 | 03890559000122 | SABINO PEDRO DE SOUSA NETO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE PECAS E ACESSÓRIOS PARA REPOSIÇÃO EM VEÍCULOS ÔNIBUS DO ESCOLAR, A SERVIÇO NO TRANSPORTE DE ALUNOS RURAIS DA REDE ESTADUAL DE ENSINO, PAGOS COM RECURSOS DO CONVÊNIO A033/2021PMBSF/SEE-PB | 00000000 | 701 | Outras Transferências de Convênios ou Repasses dos Estados | Outras |
| Secretaria da Educação | Educação | Educação Infantil | Aprender para crescer | CONSTRUÇÃO DE CRECHE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000032022 | 0000278 | 27/01/2023 | 156007.82 | 31381604000159 | MOTIVA CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI8 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DA QUARTA MEDIÇÃO DA CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUCAO DOS SERVICOS DE CONSTRUÇÃO DE CRECHE TIPO "A" DO PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA (100 ALUNOS), CONFORME CONTRATO Nº 222/2022, NESTE MUNICÍPIO | 00022022 | 571 | Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Educação | Obras |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Aprender para crescer | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000301 | 27/01/2023 | 350.00 | 00070543163474 | DALANA RAISSA SOMBRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE CAPINA E LIMPEZA DE PÁTIO E MANUTENÇÃO DE CISTERNA DA ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL JOAO CLEMENTINO DE MORAIS, NO SITIO PEREIROS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Aprender para crescer | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000354 | 27/01/2023 | 140.00 | 00099269120449 | IRINEU BARBOSA DE LIRA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE RESTITUIÇÕES DE DESPESAS PELO MOTORISTA DE VEÍCULO ÔNIBUS DO ESCOLAR, DURANTE VIAGENS À CIDADE DE SOUZA, PB, PARA SERVIÇOS DE MECÂNICA E AFERIÇÃO DE TACÓGRAFOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Aprender para crescer | Manutenção do Salário Educação - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 054 | SERVIÇOS DE APOIO AO ENSINO | Sem Licitação | 000000000 | 0000407 | 27/01/2023 | 3700.00 | 40729318000122 | ILDENBERGUE LINS DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE ATENDIMENTO ADMINISTRATIVO E PEDAGÓGICO JUNTO AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| Secretaria das Finanças, Orçamentos e Controle das | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças, Orçamentos e Cont | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000265 | 27/01/2023 | 80.00 | 00000000120766 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA APRA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS PARA EMISSÃO DE DOCS E RECEBIMENTO DA FOPAG DOS SERVIDORES MUNICIPAIS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria das Finanças, Orçamentos e Controle das | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças, Orçamentos e Cont | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000267 | 27/01/2023 | 15.20 | 00000000120766 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA APRA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS PARA EMISSÃO DE DOCS E RECEBIMENTO DA FOPAG DOS SERVIDORES MUNICIPAIS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria das Finanças, Orçamentos e Controle das | Encargos Especias | Outras Transferências | Encargos Especiais | Contribuições ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000275 | 27/01/2023 | 6671.27 | 00000000120766 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE ALÍQUOTAS DO PASEP PARA O EXERCÍCIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria das Finanças, Orçamentos e Controle das | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças, Orçamentos e Cont | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000022022 | 0000276 | 27/01/2023 | 7000.00 | 05905065000108 | ECOPLAN CONTABILIDADE PÚBLICA E SOFTWARE LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS NA ASSESSORIA CONTÁBIL DESTA PREFEITURA, COMPETÊNCIA JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria das Finanças, Orçamentos e Controle das | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças, Orçamentos e Cont | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000348 | 27/01/2023 | 124.20 | 00000000120766 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS PARA EMISSÃO DE DOCS E RECEBIMENTO DA FOPAG DOS SERVIDORES MUNICIPAIS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administração e Coordenação | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Município | Manutenção da Secretaria de Administração e Coordenação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000272 | 27/01/2023 | 3303.00 | 22570237000140 | MARIA DA GLÓRIA CABRAL COSTA VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E SETOR DE LICITAÇÕES DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administração e Coordenação | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Município | Manutenção da Secretaria de Administração e Coordenação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000350 | 27/01/2023 | 6000.00 | 42733017000106 | MARCOS AUGUSTO DUARTE COELHO FILHO 10416744494 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUTAR LEVANTAMENTO DE DADOS, ANÁLISE E DIGITAÇÃO DE CONTROLE DE COMBUSTÍVEIS DESTE MUNICÍPIO, COMPETÊNCIA 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administração e Coordenação | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Município | Manutenção da Secretaria de Administração e Coordenação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000357 | 27/01/2023 | 3000.00 | 41243922000107 | DANIELY DE SOUSA DANTAS LIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS E PREPARAÇÃO DE DOCUMENTOS DE APOIO ADMINISTRATIVO PARA O SETOR DE PESSOAL, SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO E INSS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administração e Coordenação | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Município | Manutenção da Secretaria de Administração e Coordenação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000012021 | 0000358 | 27/01/2023 | 6000.00 | 24722767000192 | SEVERINO MEDEIROS-SOCIEDADE INDIVIDUA DE ADVOCCIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA JURÍDICA E ADMINISTRATIVA AOS ÓRGÃOS DESTA PREFEITURA E DEFESA DOS INTERESSES JUNTO AOS TRIBUNAIS REGIONAIS, FEDERAIS, SUPERIORES E CONTROLE DE CONTAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administração e Coordenação | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Município | Manutenção da Secretaria de Administração e Coordenação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000406 | 27/01/2023 | 502.00 | 16591945000165 | FABIANA GOMES DA SILVA RESTAURANTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO PARA FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PARA PROFISSIONAIS E TÉCNICOS DE ÓRGÃOS DIVERSOS EM SERVIÇO NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administração e Coordenação | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Município | Manutenção da Secretaria de Administração e Coordenação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000408 | 27/01/2023 | 2000.00 | 18445609000130 | FABIO JUNIOR DE QUEIROGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS NO GERENCIAMENTO DO SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL, GERAÇÃO E TRANSMISSÃO DO SAGRES PESSOAL E DE ARQUIVOS PARA TRANSMISSÃO DA GFIP, DIRF E RAIS, COMP. JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000266 | 27/01/2023 | 459.60 | 41550112001922 | EXPRESSO GUANABARA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE PASSAGENS PARA VIAGEM DE PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA DE SAÚDE EM TRATAMENTO T.F.D. FORA DO DOMICÍLIO, NA CIDADE DE JOÃO PESSOA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000268 | 27/01/2023 | 500.00 | 00007550328455 | JOSENILSON ROLIM SOUSA RAMALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO RESSARCIMENTO DE DESPESAS EFETUADAS COM PROCEDIMENTO CIRÚRGICO NA MENOR M.C.X.R. JUNTO AO HOSPITAL DA VISÃO, NA CIDADE DE JOÃO PESSOA, CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000355 | 27/01/2023 | 706.00 | 16591945000165 | FABIANA GOMES DA SILVA RESTAURANTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO PARA FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PARA PROFISSIONAIS E TÉCNICOS DA SECRETARIA DE SAÚDE, EM SERVIÇO DURANTE CAMPANHA DE VACINAÇÃO MESTE MUNICÍPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000397 | 27/01/2023 | 4500.00 | 30364348000129 | ANA KILVIA MENDES VIEIRA QUEIROGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO PARA ORGANIZAÇÃO, CLASSIFICAÇÃO, DIGITAÇÃO, ATUALIZAÇÃO E REVISÃO DE CADASTROS DOS USUÁRIOS DO E-SUS JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000403 | 27/01/2023 | 520.80 | 41550112001922 | EXPRESSO GUANABARA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE PASSAGENS PARA VIAGEM DE PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA DE SAÚDE EM TRATAMENTO T.F.D. FORA DO DOMICÍLIO, NA CIDADE DE JOÃO PESSOA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000405 | 27/01/2023 | 1150.00 | 00013726907432 | JESSICA DA COSTA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE AGENTE ADMINISTRATIVO JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, COMPETÊNCIA JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Advocacia Geral do Município | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Município | Manutenção das Atividades da Advocacia Geral | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000277 | 27/01/2023 | 5536.69 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTIANR-SE AO PAGAMENTO PRECATÓRIOS JUDICIAIS DE EX-SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME PROCESSO Nº 2776.782./PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Município | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000269 | 27/01/2023 | 650.00 | 09139551001187 | SEBRAE / PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM "OFICINAS DE ATENDIMENTO AO CLIENTE E GESTORES PUBLICOS" E "PALESTRA SOBRE MARKETING DIGITAL" PARA PARTICIPANTES INSCRITOS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Município | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000279 | 27/01/2023 | 332.50 | 00076884910453 | FRANCISCO ASSIS DOMINGOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EVENTUAIS DE VIGILÂNCIA NOTURNA DA ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL ÁUREA DIAS DE ALMEIDA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Município | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 026 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000290 | 27/01/2023 | 603.00 | 00031321372434 | JOSE SILVINO PEREIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO FORNECIMENTO DE ITENS ESPORTIVOS E FOGOS DE ARTIFICIO PARA USO EM DEMANDAS COM EVENTOS PROMOVIDOS PELO GABINETE DO PREFEITO DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Município | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000291 | 27/01/2023 | 164.00 | 00009521116404 | LUIZ PEREIRA LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES AOS ELETRICISTAS E PROFISSIONAIS EM SERVIÇO NOS REPAROS E CONSERTOS DE INSTALAÇÕES ELÉTRICAS EM RUAS DO DISTRITO DE VIANA, NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Município | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 040 | MANUTENÇÃO DE SOFTWARE | Sem Licitação | 000000000 | 0000349 | 27/01/2023 | 700.00 | 41886613000155 | GOVFACIL GESTAO & TECNOLOGIA LTDA | VALOR QUE SE EMPEN HA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE LICENÇA DE USO DO APLICATIVO NOVO GOV-FACIL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Município | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000356 | 27/01/2023 | 578.50 | 16591945000165 | FABIANA GOMES DA SILVA RESTAURANTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO PARA FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PARA PROFISSIONAIS E TÉCNICOS DE ÓRGÃOS DIVERSOS DURANTE CURSOS E OFICINAS DE CAPACITAÇÃO A SERVIDORES E POPULAÇÃO DESTE MUNICÍPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria do Planejamento e Urbanismo-SEPLAN | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Planejamento e Urbanismo-SE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000289 | 27/01/2023 | 312.19 | 00005748257467 | ASSIS BARBOSA DE LIRA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO REEMBOLSO DE DESPESAS COM MATERIAIS DE EXPEDIENTE E ACESSÓRISO DE INFORMÁTICA PARA A SECRETARIA DE PLANEJAMENTO DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Asssistência Social para quem dela necessite,garantindo os direitos no | Fundo Municipal de Assistência Social/FMAS-Cofinanciamento Municipal d | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000352 | 27/01/2023 | 3698.50 | 22570237000140 | MARIA DA GLÓRIA CABRAL COSTA VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DA COMPRA DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, SALA DE ATENDIMENTO E GESTÃO DO BOLSA FAMÍLIA E SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS-SCFV- DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Asssistência Social para quem dela necessite,garantindo os direitos no | Fundo Municipal de Assistência Social/FMAS-Cofinanciamento Municipal d | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000353 | 27/01/2023 | 4547.20 | 36136131000148 | THALLES DE LAESSES HENRIQUES CHAVES 09233171477 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DA COMPRA DE MATERIAIS DE LIMEPZA E HIGIENE PARA A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, SALA DE ATENDIMENTO E GESTÃO DO BOLSA FAMÍLIA E SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS-SCFV- DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Asssistência Social para quem dela necessite,garantindo os direitos no | Manutenção de outros programas, projetos,benefícios e serviços socioas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 052 | SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000360 | 27/01/2023 | 1302.00 | 43064343000122 | NADIA MARIA ALVES DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PROFISSIONAIS PARA MINISTRAR CURSO E OFICINA DE ARTES E RECICLAGEM, DESTINADO AO GRUPO DE JOVENS DE 15 A 17 ANOS DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS NA SEDE DO MUNICÍPIO,PAGOS COM RECURSOS DO FNAS, COMP. JANEIRO DE 2023 | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Asssistência Social para quem dela necessite,garantindo os direitos no | Manutenção de outros programas, projetos,benefícios e serviços socioas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 052 | SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000361 | 27/01/2023 | 1302.00 | 43069115000145 | JOSE WILSON DE CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PROFISSIONAIS PARA MINISTRAR CURSO E OFICINA DE CARATÊ PARA O GRUPO DE JOVENS DE 15 A 17 ANOS DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS NA SEDE DO MUNICÍPIO,PAGOS COM RECURSOS DO FNAS, COMP. JANEIRO DE 2023 | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Asssistência Social para quem dela necessite,garantindo os direitos no | Manutenção de outros programas, projetos,benefícios e serviços socioas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 052 | SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000362 | 27/01/2023 | 1302.00 | 43069315000106 | ANGELO DA SILVA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PROFISSIONAIS PARA MINISTRAR CURSO E OFICINA DE ESPORTES PARA O GRUPO DE JOVENS DE 15 A 17 ANOS DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS NA SEDE DO MUNICÍPIO,PAGOS COM RECURSOS DO FNAS, COMP. JANEIRO DE 2023 | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Asssistência Social para quem dela necessite,garantindo os direitos no | Manutenção de outros programas, projetos,benefícios e serviços socioas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 052 | SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000363 | 27/01/2023 | 1302.00 | 43063691000185 | ANA CLARA DE SOUSA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PROFISSIONAIS PARA MINISTRAR CURSO E OFICINA DE DANÇA PARA O GRUPO DE JOVENS DE 15 A 17 ANOS DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS NA SEDE DO MUNICÍPIO,PAGOS COM RECURSOS DO FNAS, COMP. JANEIRO DE 2023 | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Asssistência Social para quem dela necessite,garantindo os direitos no | Manutenção de outros programas, projetos,benefícios e serviços socioas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 052 | SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000364 | 27/01/2023 | 1302.00 | 43068861000114 | PHELIPE NUNES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PROFISSIONAIS PARA MINISTRAR CURSO E OFICINA DE MUSICA PARA O GRUPO DE JOVENS DE 15 A 17 ANOS DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS NA SEDE DO MUNICÍPIO,PAGOS COM RECURSOS DO FNAS, COMP. JANEIRO DE 2023 | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Asssistência Social para quem dela necessite,garantindo os direitos no | Manutenção de outros programas, projetos,benefícios e serviços socioas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000365 | 27/01/2023 | 7525.00 | 36886019000124 | I. J. PAPELARIA E GRAFICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS GRÁFICOS (CARTAZES, FOLDERS, BANNER, APOSTILAS) PARA OS CURSOS E OFICINAS DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS E GESTÃO DOS PROGRAMAS SOCIAIS DESTE MUNICÍPIO, PAGOS COM RECURSOS DO FNAS | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Asssistência Social para quem dela necessite,garantindo os direitos no | Manutenção de outros programas, projetos,benefícios e serviços socioas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000396 | 27/01/2023 | 4608.00 | 30364348000129 | ANA KILVIA MENDES VIEIRA QUEIROGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE DIGITALIZAÇÃO EM ALTA RESOLUÇÃO EM PDF DE 30.720 PAGINAS DE CADASTROS FAMILIARES E PARECERES EMITIDOS PELOS PROFISSIONAIS E TÉCNICOS DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS DESTE MUNICÍPIO, PAGOS COM RECURSOS DO FNAS. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Asssistência Social para quem dela necessite,garantindo os direitos no | Manutenção de outros programas, projetos,benefícios e serviços socioas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000402 | 27/01/2023 | 10430.00 | 41053365000161 | R. C. DIAS INDUSTRIA GRAFICA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS GRÁFICOS (CARTILHAS DO IDOSO, CRACHAS, CERTIFICADOS, CARTEIRAS DE IDENTIFICAÇÃO DO IDOSO) PARA O SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS E PROGRAMA CASA DA FAMÍLIA DESTE MUNICÍPIO, PAGOS COM RECURSOS DO FNAS | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Secretaria dos Serviços Públicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Planejar,Construir e Executar Para Melhor Servir e Assim Construir um | Aquisição e Desapropriação de Imóveis | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 61 | Aquisição de Imóveis | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigibilidade (Lei 14.133/21) | 000022023 | 0000274 | 27/01/2023 | 60000.00 | 00029226716404 | FERNANDO ANTONIO TEOTONIO LACERDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PRIMEIRA PARCELA DE AQUISIÇÃO DE IMÓVEL TERRENO URBANO COM 800 M2 DE AREA, CONFORME PROCESSO DE AQUISIÇÃO ONEROSA, DESTINADO A CONSTRUÇÃO DO NOVO CEMITERIO PUBLICO DESTA CIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria dos Serviços Públicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria dos Serviços Públicos e do Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000281 | 27/01/2023 | 1454.00 | 00076033996453 | JOSE ISONILTON DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE PEDREIRO PARA COSNERTO DE CALÇAMENTO, PRAÇS PÚBLICAS E ESGOTOS E GALERIAS DE RUAS LOCAIS E DOS CONJUNTOS HABITACIONAIS DESTA CIADDE.. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria dos Serviços Públicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria dos Serviços Públicos e do Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000282 | 27/01/2023 | 618.00 | 00006310487400 | MARIA ARLENE VIEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE DIARISTA PARA LIMPEZA DAS DEPENDÊNCIAS DA SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria dos Serviços Públicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria dos Serviços Públicos e do Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000283 | 27/01/2023 | 238.00 | 00003306998494 | CICERO DOMINGOS DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE DIARISTA PARA LIMPEZA E MANUTENÇÃO DAS DEPENDÊNCIAS DCO CEMITÉRIO PÚBLICO DESTA CIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria dos Serviços Públicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria dos Serviços Públicos e do Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000284 | 27/01/2023 | 950.00 | 00004713700452 | CÍCERO WAGNER PEREIRA DIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE DIARISTA PARA LIMPEZA, RECOLHIMENTO E DESTINAÇÃO DOS RESÍDUOS SÓLIDOS DE RUAS LOCAIS E NOS CONJUNTOS HABITACIONAIS DESTA CIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria dos Serviços Públicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria dos Serviços Públicos e do Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000285 | 27/01/2023 | 641.00 | 00009911179486 | PEDRO VICENTE FARIAS NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE DIARISTA PARA LIMPEZA, RECOLHIMENTO E DESTINAÇÃO DOS RESÍDUOS SÓLIDOS DE RUAS LOCAIS E NOS CONJUNTOS HABITACIONAIS DESTA CIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria dos Serviços Públicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria dos Serviços Públicos e do Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000286 | 27/01/2023 | 523.00 | 00005679058456 | CÍCERO DIONÍSIO SILVA ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE DIARISTA PARA LIMPEZA, RECOLHIMENTO E DESTINAÇÃO DOS RESÍDUOS SÓLIDOS DE RUAS LOCAIS E NOS CONJUNTOS HABITACIONAIS DESTA CIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria dos Serviços Públicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria dos Serviços Públicos e do Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000287 | 27/01/2023 | 808.00 | 00010296929476 | JOELSON DOURADO GONZAGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE DIARISTA PARA LIMPEZA, RECOLHIMENTO E DESTINAÇÃO DOS RESÍDUOS SÓLIDOS DE RUAS LOCAIS E NOS CONJUNTOS HABITACIONAIS DESTA CIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria dos Serviços Públicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria dos Serviços Públicos e do Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000288 | 27/01/2023 | 428.00 | 00016125634493 | CARLOS GILDO ALVES DE OLIVEIRA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE REPAROS E MANUTENÇÃO NO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA DA COMUNIDADE RURAL DO SÍTIOS CAJUEIRO E OLHO DAGUA, NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria dos Serviços Públicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria dos Serviços Públicos e do Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000292 | 27/01/2023 | 855.00 | 00009090328408 | THIAGO ALVES FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE DIARISTA PARA LIMPEZA, RECOLHIMENTO E DESTINAÇÃO DOS RESÍDUOS SÓLIDOS E MATERIAIS INSERVIVEIS DE RUAS LOCAIS E DOS CONJUNTOS HABITACIONAIS DESTA CIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria dos Serviços Públicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria dos Serviços Públicos e do Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000293 | 27/01/2023 | 665.00 | 00003948158401 | ANTONIO DE SOUSA VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE DIARISTA PARA LIMPEZA, RECOLHIMENTO E DESTINAÇÃO DOS RESÍDUOS SÓLIDOS E MATERIAIS INSERVIVEIS DE RUAS LOCAIS E DOS CONJUNTOS HABITACIONAIS DESTA CIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria dos Serviços Públicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria dos Serviços Públicos e do Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000294 | 27/01/2023 | 665.00 | 00001257177419 | JOSÉ JOSIVAN PEREIRA DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE DIARISTA PARA LIMPEZA, RECOLHIMENTO E DESTINAÇÃO DOS RESÍDUOS SÓLIDOS E MATERIAIS INSERVIVEIS DE RUAS LOCAIS E DOS CONJUNTOS HABITACIONAIS DESTA CIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria dos Serviços Públicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria dos Serviços Públicos e do Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000295 | 27/01/2023 | 760.00 | 00012152869451 | LUIS DAVI DA CONCEÇÃO SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE DIARISTA PARA LIMPEZA, RECOLHIMENTO E DESTINAÇÃO DOS RESÍDUOS SÓLIDOS E MATERIAIS INSERVIVEIS DE RUAS LOCAIS E DOS CONJUNTOS HABITACIONAIS DESTA CIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria dos Serviços Públicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria dos Serviços Públicos e do Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000296 | 27/01/2023 | 261.00 | 00008503620405 | MOACIR DA SILVA IZIDRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE DIARISTA PARA LIMPEZA, RECOLHIMENTO E DESTINAÇÃO DOS RESÍDUOS SÓLIDOS E MATERIAIS INSERVIVEIS DE RUAS LOCAIS E DOS CONJUNTOS HABITACIONAIS DESTA CIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria dos Serviços Públicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria dos Serviços Públicos e do Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000297 | 27/01/2023 | 523.00 | 00009133000476 | TÁSSIO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE DIARISTA PARA LIMPEZA, RECOLHIMENTO E DESTINAÇÃO DOS RESÍDUOS SÓLIDOS E MATERIAIS INSERVIVEIS DE RUAS LOCAIS E DOS CONJUNTOS HABITACIONAIS DESTA CIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria dos Serviços Públicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria dos Serviços Públicos e do Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000298 | 27/01/2023 | 855.00 | 00012312961431 | JOSE AILTON DUNGA DE SOUSA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE DIARISTA PARA LIMPEZA, RECOLHIMENTO E DESTINAÇÃO DOS RESÍDUOS SÓLIDOS E MATERIAIS INSERVIVEIS DE RUAS LOCAIS E DOS CONJUNTOS HABITACIONAIS DESTA CIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria dos Serviços Públicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria dos Serviços Públicos e do Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000299 | 27/01/2023 | 451.00 | 00002678652440 | FRANCISCO ALEX LACERDA DE FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE DIARISTA PARA LIMPEZA, RECOLHIMENTO E DESTINAÇÃO DOS RESÍDUOS SÓLIDOS E MATERIAIS INSERVIVEIS DE RUAS LOCAIS E DOS CONJUNTOS HABITACIONAIS DESTA CIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria dos Serviços Públicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria dos Serviços Públicos e do Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000300 | 27/01/2023 | 570.00 | 00009048815126 | YURI DE SOUSA RAMALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE DIARISTA PARA LIMPEZA, RECOLHIMENTO E DESTINAÇÃO DOS RESÍDUOS SÓLIDOS E MATERIAIS INSERVIVEIS DE RUAS LOCAIS E DOS CONJUNTOS HABITACIONAIS DESTA CIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria dos Serviços Públicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria dos Serviços Públicos e do Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000303 | 27/01/2023 | 504.00 | 00007061936444 | LUCILENE TIMÓTEO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA E MANUTENÇÃO DAS DEPENDÊNCIAS DO PREDIO ONDE FUNCIONA A CADEIA PÚBLICA DESTA CIDADE, COM. 01/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria dos Serviços Públicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria dos Serviços Públicos e do Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000304 | 27/01/2023 | 475.00 | 00009967076461 | AGLAILTON LEITE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE DIARISTA PARA LIMPEZA, RECOLHIMENTO E DESTINAÇÃO DOS RESÍDUOS SÓLIDOS DE RUAS LOCAIS E NOS CONJUNTOS HABITACIONAIS DESTA CIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria dos Serviços Públicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria dos Serviços Públicos e do Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000305 | 27/01/2023 | 998.00 | 00005580932480 | ALZEVANHO ARAUJO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE DIARISTA PARA LIMPEZA, RECOLHIMENTO E DESTINAÇÃO DOS RESÍDUOS SÓLIDOS DE RUAS LOCAIS E NOS CONJUNTOS HABITACIONAIS DESTA CIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria dos Serviços Públicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria dos Serviços Públicos e do Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000306 | 27/01/2023 | 998.00 | 00002777283478 | ANTÔNIO DIAS DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE DIARISTA PARA LIMPEZA, RECOLHIMENTO E DESTINAÇÃO DOS RESÍDUOS SÓLIDOS DE RUAS LOCAIS E NOS CONJUNTOS HABITACIONAIS DESTA CIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria dos Serviços Públicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria dos Serviços Públicos e do Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000307 | 27/01/2023 | 858.00 | 00008654501456 | ARNÉSIO DE SOUSA SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE PEDREIRO PARA CONSERTOS DE CALÇAMENTO, PRAÇAS E LOGRADOUROS PUBLICOS DESTA CIADE, COMP. JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria dos Serviços Públicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria dos Serviços Públicos e do Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000308 | 27/01/2023 | 475.00 | 00099268680459 | CÍCERO ADAILTON OLIVEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE DIARISTA PARA LIMPEZA, RECOLHIMENTO E DESTINAÇÃO DOS RESÍDUOS SÓLIDOS DE RUAS LOCAIS E NOS CONJUNTOS HABITACIONAIS DESTA CIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria dos Serviços Públicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria dos Serviços Públicos e do Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000309 | 27/01/2023 | 475.00 | 00012351577760 | CICERO FERREIRA MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE DIARISTA PARA LIMPEZA, RECOLHIMENTO E DESTINAÇÃO DOS RESÍDUOS SÓLIDOS DE RUAS LOCAIS E NOS CONJUNTOS HABITACIONAIS DESTA CIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria dos Serviços Públicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria dos Serviços Públicos e do Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000310 | 27/01/2023 | 760.00 | 00075265842420 | CICERO SULA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO PARA TRANSPORTE DE ANIMAIS APREENDIDOS EM RUAS LOCAIS PARA TERRENO PRÓPRIO FORA DO PERÍMETRO URBANO DESTE MUNICÍPIO, COMP. JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria dos Serviços Públicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria dos Serviços Públicos e do Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000311 | 27/01/2023 | 665.00 | 00009347568724 | CLAUDIO LEITE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE DIARISTA PARA LIMPEZA, RECOLHIMENTO E DESTINAÇÃO DOS RESÍDUOS SÓLIDOS DE RUAS LOCAIS E NOS CONJUNTOS HABITACIONAIS DESTA CIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria dos Serviços Públicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria dos Serviços Públicos e do Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000312 | 27/01/2023 | 618.00 | 00005643148463 | DAMIÃO SEBASTIÃO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE DIARISTA PARA LIMPEZA, RECOLHIMENTO E DESTINAÇÃO DOS RESÍDUOS SÓLIDOS DE RUAS LOCAIS E NOS CONJUNTOS HABITACIONAIS DESTA CIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria dos Serviços Públicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria dos Serviços Públicos e do Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000313 | 27/01/2023 | 327.75 | 00014728121402 | EDME DE SOUSA VICTOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE DIARISTA PARA LIMPEZA, RECOLHIMENTO E DESTINAÇÃO DOS RESÍDUOS SÓLIDOS DE RUAS LOCAIS E NOS CONJUNTOS HABITACIONAIS DESTA CIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria dos Serviços Públicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria dos Serviços Públicos e do Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000314 | 27/01/2023 | 998.00 | 00007496129402 | EDUARDO SOUSA DIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE DIARISTA PARA LIMPEZA, RECOLHIMENTO E DESTINAÇÃO DOS RESÍDUOS SÓLIDOS DE RUAS LOCAIS E NOS CONJUNTOS HABITACIONAIS DESTA CIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria dos Serviços Públicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria dos Serviços Públicos e do Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000315 | 27/01/2023 | 903.00 | 00014395909400 | FELIPE PEREIRA BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE DIARISTA PARA LIMPEZA, RECOLHIMENTO E DESTINAÇÃO DOS RESÍDUOS SÓLIDOS DE RUAS LOCAIS E NOS CONJUNTOS HABITACIONAIS DESTA CIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria dos Serviços Públicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria dos Serviços Públicos e do Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000316 | 27/01/2023 | 451.00 | 00011904754481 | FELLIPE OLIVEIRA SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE DIARISTA PARA LIMPEZA, RECOLHIMENTO E DESTINAÇÃO DOS RESÍDUOS SÓLIDOS DE RUAS LOCAIS E NOS CONJUNTOS HABITACIONAIS DESTA CIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria dos Serviços Públicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria dos Serviços Públicos e do Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000317 | 27/01/2023 | 903.00 | 00009689408704 | FRANCINEUDO ARRUDA CAMPOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE DIARISTA PARA LIMPEZA, RECOLHIMENTO E DESTINAÇÃO DOS RESÍDUOS SÓLIDOS DE RUAS LOCAIS E NOS CONJUNTOS HABITACIONAIS DESTA CIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria dos Serviços Públicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria dos Serviços Públicos e do Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000318 | 27/01/2023 | 570.00 | 00017905395448 | GIVALDO DE OLIVEIRA SILVA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE DIARISTA PARA LIMPEZA, RECOLHIMENTO E DESTINAÇÃO DOS RESÍDUOS SÓLIDOS DE RUAS LOCAIS E NOS CONJUNTOS HABITACIONAIS DESTA CIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria dos Serviços Públicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria dos Serviços Públicos e do Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000319 | 27/01/2023 | 760.00 | 00008905839436 | JOSE GALDINO RAMALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE DIARISTA PARA LIMPEZA, RECOLHIMENTO E DESTINAÇÃO DOS RESÍDUOS SÓLIDOS DE RUAS LOCAIS E NOS CONJUNTOS HABITACIONAIS DESTA CIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria dos Serviços Públicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria dos Serviços Públicos e do Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000320 | 27/01/2023 | 475.00 | 00006092945479 | JOSE MOREIRA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE DIARISTA PARA LIMPEZA, RECOLHIMENTO E DESTINAÇÃO DOS RESÍDUOS SÓLIDOS DE RUAS DO DISTRITO DE VIANA, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria dos Serviços Públicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria dos Serviços Públicos e do Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000321 | 27/01/2023 | 1131.00 | 00057088748487 | JOSE NILDO TIMÓTEO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE PEDREIRO PARA CONSERTOS, LIMPEZA E MANUTENÇÃO DE REDES DE ESGOTOS E GALERIAS DE RUAS LOCAIS E DE CONJUNTOS HABIATACIONAIS DESTE MUNICÍPIO, COMP. JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria dos Serviços Públicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria dos Serviços Públicos e do Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000322 | 27/01/2023 | 428.00 | 00006055642484 | JOSEFA JUCIVANIA DA SILVA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE DIARISTA PARA LIMPEZA, RECOLHIMENTO E DESTINAÇÃO DOS RESÍDUOS SÓLIDOS DE RUAS LOCAIS E NOS CONJUNTOS HABITACIONAIS DESTA CIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria dos Serviços Públicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria dos Serviços Públicos e do Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000323 | 27/01/2023 | 428.00 | 00006055642484 | JOSEFA JUCIVANIA DA SILVA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE DIARISTA PARA LIMPEZA, RECOLHIMENTO E DESTINAÇÃO DOS RESÍDUOS SÓLIDOS DE RUAS LOCAIS E NOS CONJUNTOS HABITACIONAIS DESTA CIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria dos Serviços Públicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria dos Serviços Públicos e do Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000324 | 27/01/2023 | 475.00 | 00008339658409 | JUSCINEUDO LUCIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DIARISTA PARA RECOLHIMENTO DE RESÍDUOS SÓLIDOS E MATERIAIS INSERVÍVEIS DE RUAS LOCAIS PARA APOSIÇÃO FORA DO PERÍMETRO URBANO DESTA CIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria dos Serviços Públicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria dos Serviços Públicos e do Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000325 | 27/01/2023 | 428.00 | 00070534176461 | LINDERSON OLIVEIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE DIARISTA PARA PODA E DESBASTE DE PLANTAS ORNAMENTAIS E ARBÓREAS DE PRAÇAS DO DISTRITO DE VIANA, NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria dos Serviços Públicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria dos Serviços Públicos e do Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000326 | 27/01/2023 | 855.00 | 00011803136405 | LUAN FIRMINO DE ASSIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE DIARISTA PARA LIMPEZA, RECOLHIMENTO E DESTINAÇÃO DOS RESÍDUOS SÓLIDOS DE RUAS LOCAIS E NOS CONJUNTOS HABITACIONAIS DESTA CIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria dos Serviços Públicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria dos Serviços Públicos e do Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000327 | 27/01/2023 | 1235.00 | 00004145957423 | LUCIANO CORDEIRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO CAMINHONETE PARA RECOLHIMENTO E DESTINAÇÃO DOS RESÍDUOS SÓLIDOS DE RUAS DO DISTRITO DE VIANA, NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria dos Serviços Públicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria dos Serviços Públicos e do Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000328 | 27/01/2023 | 261.00 | 00016388773435 | LUMEIKSON HUGO DE SOUSA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE DIARISTA PARA LIMPEZA, RECOLHIMENTO E DESTINAÇÃO DOS RESÍDUOS SÓLIDOS DE RUAS LOCAIS E NOS CONJUNTOS HABITACIONAIS DESTA CIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria dos Serviços Públicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria dos Serviços Públicos e do Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000329 | 27/01/2023 | 1045.00 | 00004404259484 | MANUEL DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO CAMINHONETE PARA RECOLHIMENTO E DESTINAÇÃO DOS RESÍDUOS SÓLIDOS DE RUAS LOCAIS, E PARA TRANSPORTE DE SERVIDORES E EQUIPAMENTOS DA SECRETARIA DE SERVIÇOS PUBLICOS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria dos Serviços Públicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria dos Serviços Públicos e do Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000330 | 27/01/2023 | 903.00 | 00008386330481 | OSIEL CAVALCANTE FIRMINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE DIARISTA PARA LIMPEZA, RECOLHIMENTO E DESTINAÇÃO DOS RESÍDUOS SÓLIDOS DE RUAS LOCAIS E NOS CONJUNTOS HABITACIONAIS DESTA CIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria dos Serviços Públicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria dos Serviços Públicos e do Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000331 | 27/01/2023 | 523.00 | 00009884871442 | PEDRO DATAIAN MORENO MOREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE DIARISTA PARA LIMPEZA E RECOLHIMENTO DE RESÍDUOS SÓLIDOS E MATERIAIS INSERVÍVEIS DE RUAS E PRAÇAS DO DISTRITO DE VIANA, NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria dos Serviços Públicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria dos Serviços Públicos e do Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000332 | 27/01/2023 | 618.00 | 00013986075410 | RENAN ALVES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE DIARISTA PARA LIMPEZA E RECOLHIMENTO DE RESÍDUOS SÓLIDOS E MATERIAIS INSERVÍVEIS DE RUAS E PRAÇAS DO DISTRITO DE VIANA, NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria dos Serviços Públicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria dos Serviços Públicos e do Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000333 | 27/01/2023 | 760.00 | 00028148977801 | ANTONIO SANTOS SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE DIARISTA PARA LIMPEZA, RECOLHIMENTO E DESTINAÇÃO DOS RESÍDUOS SÓLIDOS DE RUAS LOCAIS E NOS CONJUNTOS HABITACIONAIS DESTA CIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria dos Serviços Públicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria dos Serviços Públicos e do Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000334 | 27/01/2023 | 475.00 | 00010261086405 | ROQUE DE LACERDA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE DIARISTA PARA LIMPEZA, RECOLHIMENTO E DESTINAÇÃO DOS RESÍDUOS SÓLIDOS DE RUAS LOCAIS E NOS CONJUNTOS HABITACIONAIS DESTA CIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria dos Serviços Públicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria dos Serviços Públicos e do Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000335 | 27/01/2023 | 641.00 | 00071351341413 | ROBSON PEREIRA BORGES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE DIARISTA PARA LIMPEZA, RECOLHIMENTO E DESTINAÇÃO DOS RESÍDUOS SÓLIDOS DE RUAS LOCAIS E NOS CONJUNTOS HABITACIONAIS DESTA CIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria dos Serviços Públicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria dos Serviços Públicos e do Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000336 | 27/01/2023 | 1045.00 | 00010589507460 | ROGÉRIO PEREIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE DIARISTA PARA LIMPEZA, RECOLHIMENTO E DESTINAÇÃO DOS RESÍDUOS SÓLIDOS DE RUAS LOCAIS E NOS CONJUNTOS HABITACIONAIS DESTA CIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria dos Serviços Públicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria dos Serviços Públicos e do Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000337 | 27/01/2023 | 618.00 | 00013742275445 | IVOMARCOS LEANDRO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE DIARISTA PARA LIMPEZA, RECOLHIMENTO E DESTINAÇÃO DOS RESÍDUOS SÓLIDOS DE RUAS LOCAIS E PRAÇAS DO DISTRITO DE VIANA, NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria dos Serviços Públicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria dos Serviços Públicos e do Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000338 | 27/01/2023 | 713.00 | 00006489654490 | SEVERINA CAMPOS DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE DIARISTA PARA LIMPEZA, RECOLHIMENTO E DESTINAÇÃO DOS RESÍDUOS SÓLIDOS DE RUAS LOCAIS E NOS CONJUNTOS HABITACIONAIS DESTA CIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria dos Serviços Públicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria dos Serviços Públicos e do Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000339 | 27/01/2023 | 570.00 | 00070909902496 | WALDEILSON SOUZA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE DIARISTA PARA LIMPEZA, RECOLHIMENTO E DESTINAÇÃO DOS RESÍDUOS SÓLIDOS DE RUAS E PRAÇAS DO DISTRITO DE VIANA, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria dos Serviços Públicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria dos Serviços Públicos e do Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000340 | 27/01/2023 | 998.00 | 00012846137803 | ROBERLANDIO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE DIARISTA PARA LIMPEZA, RECOLHIMENTO E DESTINAÇÃO DOS RESÍDUOS SÓLIDOS DE RUAS E PRAÇAS DO DISTRITO DE VIANA, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria dos Serviços Públicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria dos Serviços Públicos e do Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000341 | 27/01/2023 | 523.00 | 00070916267458 | WESLEY PEREIRA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE DIARISTA PARA LIMPEZA, RECOLHIMENTO E DESTINAÇÃO DOS RESÍDUOS SÓLIDOS DE RUAS LOCAIS E NOS CONJUNTOS HABITACIONAIS DESTA CIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria dos Serviços Públicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria dos Serviços Públicos e do Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000342 | 27/01/2023 | 428.00 | 00007874265475 | ERIOSVALDO JOSÉ DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE DIARISTA PARA PODA E DESBASTE DE PLANTAS ORNAMENTAIS E ARVORES DE PRAÇAS DO DISTRITO DE VIANA, NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria dos Serviços Públicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria dos Serviços Públicos e do Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000343 | 27/01/2023 | 618.00 | 00070909924465 | CICERO JOSE CORDEIRO DE ARAÚJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE DIARISTA PARA RECOLHIMENTO DE RESÍDUOS SÓLIDOS E MATERIAIS INSERVÍVEIS DE RUAS E PRAÇAS DO DISTRITO DE VIANA, NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria dos Serviços Públicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria dos Serviços Públicos e do Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000344 | 27/01/2023 | 475.00 | 00026260405847 | JOSÉ ANTÔNIO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE DIARISTA PARA RECOLHIMENTO DE RESÍDUOS SÓLIDOS E MATERIAIS INSERVÍVEIS DE RUAS E PRAÇAS DO DISTRITO DE VIANA, NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria dos Serviços Públicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria dos Serviços Públicos e do Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000345 | 27/01/2023 | 570.00 | 00017034023409 | JOSE CARLOS DA SILVA DIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE DIARISTA PARA RECOLHIMENTO DE RESÍDUOS SÓLIDOS E MATERIAIS INSERVÍVEIS DE RUAS E PRAÇAS DO DISTRITO DE VIANA, NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria dos Serviços Públicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria dos Serviços Públicos e do Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000346 | 27/01/2023 | 285.00 | 00071351852426 | JOSÉ FLAVIO SOUSA VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE DIARISTA PARA LIMPEZA, RECOLHIMENTO E DESTINAÇÃO DOS RESÍDUOS SÓLIDOS DE RUAS LOCAIS E NOS CONJUNTOS HABITACIONAIS DESTA CIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria dos Serviços Públicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria dos Serviços Públicos e do Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000347 | 27/01/2023 | 238.00 | 00011119140447 | JOSE MATEUS DA SILVA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE DIARISTA PARA LIMPEZA, RECOLHIMENTO E DESTINAÇÃO DOS RESÍDUOS SÓLIDOS DE RUAS LOCAIS E NOS CONJUNTOS HABITACIONAIS DESTA CIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria dos Serviços Públicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria dos Serviços Públicos e do Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000359 | 27/01/2023 | 998.00 | 00011877311456 | BRUNO DA SILVA RAMALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE DIARISTA PARA LIMPEZA, RECOLHIMENTO E DESTINAÇÃO DOS RESÍDUOS SÓLIDOS DE RUAS LOCAIS E NOS CONJUNTOS HABITACIONAIS DESTA CIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria dos Serviços Públicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria dos Serviços Públicos e do Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 044 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000404 | 27/01/2023 | 3800.00 | 41322870000164 | MANUEL MARQUES CORDEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE PODA E DESBASTE DE PLANTAS ARBÓREAS E ARBUSTIVAS DE PRAÇAS E RUAS DA SEDE DO MUNICÍPIO E CONJUNTOS HABITACIONAIS, COMP. JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de Qualidade para todos. | Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde Atenção Pri | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000280 | 27/01/2023 | 475.00 | 00025033905449 | FRANCISCO ALVES SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EVENTUAIS DE VIGILÂNCIA NOTURNA DA UNIDADE DE ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE DO BAIRRO POPULARES, DESTA CIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de Qualidade para todos. | Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde Atenção Pri | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000351 | 27/01/2023 | 6200.00 | 42733017000106 | MARCOS AUGUSTO DUARTE COELHO FILHO 10416744494 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA ELABORAÇÃO DE PLANILHAS AUTOMATIZADAS PARA SUBSIDIAR A ELABORAÇÃO DE PROJETO DE LEI E PAGAMENTO AOS PROFISSIONAIS DA ATENÇÃO PRIMÁRIA, PROGRAMA PREVINE BRASIL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde de Qualidade para todos. | Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde Atenção Esp | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000398 | 27/01/2023 | 2900.00 | 09311371000169 | CLIMEC CLÍNICA DE IMAGEM MÉDICA DE CONCEIÇÃO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DIAGNÓSTICO POR IMAGEM (ULTRASONOGRAFIAS) EM PACIENTES ATENDIDOS PELA UNIDADE HOSPITALAR E SERVIÇOS DE SAÚDE DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de Qualidade para todos. | Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde Atenção Pri | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0000399 | 27/01/2023 | 10006.71 | 20166545000180 | DISTRIBUIDORA SUICA & PAPELARIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DA COMPRA DE PRODUTOS MÉDICO-HOSPITALARES PARA O LABORATÓRIO DA UNIDADE HOSPITALAR E SAMU 192 DESTE MUNICÍPIO, PAGOS COM RECURSOS DO FUS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde de Qualidade para todos. | Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde Atenção Esp | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000212022 | 0000400 | 27/01/2023 | 17048.34 | 45003125000103 | ECCO DISTRIBUIDORA DE MATERIAL MEDICO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DA COMPRA DE PRODUTOS MÉDICO-HOSPITALARES PARA A UNIDADE HOSPITALAR LOCAL E SAMU 192 DESTE MUNICÍPIO, PAGOS COM RECURSOS DO FUS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de Qualidade para todos. | Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde Atenção Pri | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000212022 | 0000401 | 27/01/2023 | 10194.15 | 45003125000103 | ECCO DISTRIBUIDORA DE MATERIAL MEDICO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DA COMPRA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS MÉDICO-HOSPITALARES PARA AS UNIDADES DE ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, PAGOS COM RECURSOS DO FUS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria dos Serviços Públicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria dos Serviços Públicos e do Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 041 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000433 | 30/01/2023 | 12000.00 | 10488400000141 | WM ENGENHARIA E SERVICOS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DA CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA RECEBIMENTO E DESTINAÇÃO FINAL E ADEQUADA DE RESIDUOS SOLIDOS DOMICILIARES, EM ATERRO LEGALIZADO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA PREFEITURA, COMPETÊNCIA DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria dos Serviços Públicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria dos Serviços Públicos e do Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000437 | 30/01/2023 | 665.00 | 00012770410407 | RAUL DE SOUSA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE DIARISTA PARA LIMPEZA, RECOLHIMENTO E DESTINAÇÃO DOS RESÍDUOS SÓLIDOS DE RUAS LOCAIS E NOS CONJUNTOS HABITACIONAIS DESTA CIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria dos Serviços Públicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria dos Serviços Públicos e do Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000439 | 30/01/2023 | 7500.00 | 31366185000186 | LUCIMAR BARBOSA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DA COMPRA DE MATERIASI HIDRÁULICOS, FERRAMENTAS, FERRAGENS E MATERIAIS ELÉTRICOS PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE REPAROS E MANUTENÇÃO DE PRAÇAS, ESGOTOS E LOGRADOUROS PÚBLICOS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria dos Serviços Públicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria dos Serviços Públicos e do Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 044 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000440 | 30/01/2023 | 37276.80 | 14844006000150 | ASSOCIAÇÃO DOS CATADORES DE MATERIAL RECICLADO DE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE REPASSE DE RECURSOS FINANCEIROS EM FAVOR DE ENTIDADE, OBJETIVANDO A EXECUCAO DOS SERVICOS DE COLETA, TRANSPORTE, TRIAGEM, PROCESSAMENTO, BENEFICIAMENTO, COMPOSTAGEM E DESTINACAO FINAL ADEQUADA DOS RESIDUOS SOLIDOS RECICLAVEIS, REUTILIZAVEIS, ORGANICOS E REJEITOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Transparência e Controle Interno-SET | Administração | Controle Externo | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Município | Manutenção das atividades da Secretaria de Transparência e Controle In | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000421 | 30/01/2023 | 355.19 | 17347941000107 | JAYR THOMAZ RAMALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM COMBUSTÍVEIS E ALIMENTAÇÃO AO SECRETARIO ADJUNTO DE CONTROLE INTERNO, EM VIRTUDE DE PARTICIPAÇÃO DE CURSO PRESENCIAL DO S.I.A.F.I.C., NA CIDADE DE JOÃO PESSOA, PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Transparência e Controle Interno-SET | Administração | Controle Externo | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Município | Manutenção das atividades da Secretaria de Transparência e Controle In | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000422 | 30/01/2023 | 217.98 | 00008925257467 | ANTONIO FURTADO DE FIGUEIREDO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM COMBUSTÍVEIS E ALIMENTAÇÃO AO SECRETARIO DE CONTROLE INTERNO, EM VIRTUDE DE PARTICIPAÇÃO DE CURSO PRESENCIAL DO S.I.A.F.I.C., NA CIDADE DE JOÃO PESSOA, PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria do Planejamento e Urbanismo-SEPLAN | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Planejamento e Urbanismo-SE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000436 | 30/01/2023 | 950.00 | 00011900774429 | ROSIVANIA GOMES DE QUEIRÓS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE DIARISTA PARA LIMPEZA E MANUTENÇÃO DAS DEPENDÊNCIAS DO MERCADO PÚBLICO DESTA CIDADE, COMP. JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria do Planejamento e Urbanismo-SEPLAN | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Planejamento e Urbanismo-SE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000438 | 30/01/2023 | 665.00 | 00010713887460 | JANAINA CAMPOS PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE DIARISTA PARA LIMPEZA E MANUTENÇÃO DAS DEPENDÊNCIAS DA JUNTA DE SERVIÇO MILITAR E ACADEMIA DE SAÚDE DESTA CIDADE, COMP. JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Município | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000416 | 30/01/2023 | 179.45 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE CONTAS TELEFÔNICAS DA CALA DE CHEFIA DE GABINETE DESTE MUNICÍPIO, COMP. JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Município | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 026 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000435 | 30/01/2023 | 864.50 | 00012640681400 | MARIA ELAINE SOMBRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DIVULGAÇÕES RADIOFÔNICAS DE NOTAS E AVISOS DE INTERESSE DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Advocacia Geral do Município | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Município | Manutenção das Atividades da Advocacia Geral | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000432 | 30/01/2023 | 6796.96 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTIANR-SE AO PAGAMENTO PRECATÓRIOS JUDICIAIS DE EX-SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME PROCESSO Nº 0000167.75.2010.8.15.0421/PB | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000411 | 30/01/2023 | 750.00 | 00052643050487 | JOSE PACELLE MEDEIROS RAMALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA VALDELICE ALVES ROCHA, PARA FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, COMP. JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000424 | 30/01/2023 | 480.00 | 00002139925408 | JOSÉ AIRTON ALVES FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO RESSARCIMENTO DE DESPESAS A MOTORISTA DE VEÍCULO AMBULÂNCIA, DURANTE VIAGENS ÀS CIDADES DE RECIFE E JOÃO PESSOA PARA CONDUÇÃO DE PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA DE SAÚDE PARA TRATAMENTO T.F.D. EM HOSPITAIS DAQUELAS CIDADES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000425 | 30/01/2023 | 407.59 | 00006154496460 | RAFAEL GOMES BRAGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO RESSARCIMENTO DE DESPESAS A MOTORISTA DE VEÍCULO AMBULÂNCIA, DURANTE VIAGEM À CIDADE DE JOÃO PESSOA PARA CONDUÇÃO DE PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA DE SAÚDE PARA TRATAMENTO T.F.D. EM HOSPITAL DAQUELA CIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000426 | 30/01/2023 | 210.00 | 00003840779430 | ANTÔNIO MARTINS FIGUEIREDO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO RESSARCIMENTO DE DESPESAS A MOTORISTA DE VEÍCULO AMBULÂNCIA, DURANTE VIAGEM À CIDADE DE CAMPINA GRANDE, PARA CONDUÇÃO DE PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA DE SAÚDE PARA TRATAMENTO T.F.D. EM HOSPITAL DAQUELA CIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000427 | 30/01/2023 | 1480.00 | 00007780644413 | JOSE CARLOS DE SOUSA VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO RESSARCIMENTO DE DESPESAS A MOTORISTA DE VEÍCULO AMBULÂNCIA, DURANTE VIAGENS ÀS CIDADES DE FORTALEZA, RECIFE E JOÃO PESSOA, PARA CONDUÇÃO DE PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA DE SAÚDE PARA TRATAMENTO T.F.D. EM HOSPITAIS DAQUELAS CIDADES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000428 | 30/01/2023 | 316.00 | 00009570505770 | JULIO CESAR PEREIRA HOLANDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO RESSARCIMENTO DE DESPESAS A MOTORISTA DE VEÍCULO AMBULÂNCIA, DURANTE VIAGEM À CIDADE DE JOÃO PESSOA, PARA CONDUÇÃO DE PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA DE SAÚDE PARA TRATAMENTO T.F.D. EM HOSPITAIS DAQUELA CIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000429 | 30/01/2023 | 70.00 | 00008439375484 | IARLY DAVID GOMES SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO RESSARCIMENTO DE DESPESAS A MOTORISTA DE VEÍCULO AMBULÂNCIA, DURANTE VIAGEM À CIDADE DE SOUSA, PB PARA CONDUÇÃO DE PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA DE SAÚDE PARA TRATAMENTO T.F.D. EM HOSPITAIS DAQUELA CIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000430 | 30/01/2023 | 280.00 | 00007769011760 | VILDOMAR PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO RESSARCIMENTO DE DESPESAS A MOTORISTA DE VEÍCULO AMBULÂNCIA, DURANTE VIAGEm À CIDADE DE RECIFE-PE, PARA CONDUÇÃO DE PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA DE SAÚDE PARA TRATAMENTO T.F.D. EM HOSPITAIS DAQUELAS CIDADES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000431 | 30/01/2023 | 1093.50 | 00004040086406 | ANTONIO RANIELLE SOARES RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO RESSARCIMENTO DE DESPESAS A MOTORISTA DE VEÍCULO AMBULÂNCIA, DURANTE VIAGENS À CIDADE DE JOÃO PESSOA, PARA CONDUÇÃO DE PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA DE SAÚDE PARA TRATAMENTO T.F.D. EM HOSPITAIS DAQUELA CIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000441 | 30/01/2023 | 822.59 | 41550112001922 | EXPRESSO GUANABARA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE PASSAGENS PARA VIAGEM DE PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA DE SAÚDE PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO T.F.D., NA CIDADE DE JOAO PESSOA, PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria das Finanças, Orçamentos e Controle das | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças, Orçamentos e Cont | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000409 | 30/01/2023 | 34.50 | 00000000120766 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS PARA EMISSÃO DE DOCS E RECEBIMENTO DA FOPAG DOS SERVIDORES MUNICIPAIS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria das Finanças, Orçamentos e Controle das | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças, Orçamentos e Cont | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000410 | 30/01/2023 | 23.00 | 00000000120766 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS PARA EMISSÃO DE DOCS E RECEBIMENTO DA FOPAG DOS SERVIDORES MUNICIPAIS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria das Finanças, Orçamentos e Controle das | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças, Orçamentos e Cont | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000423 | 30/01/2023 | 300.00 | 28150990000163 | VERONICA FERREIRA DE FONTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE IMPRESSORA (E TONNERES) PARA USO PELA SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTOS DESTE MUNICÍPIO, COMPETENCIA JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Aprender para crescer | Manutenção do Salário Educação - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000417 | 30/01/2023 | 5400.00 | 40404877000162 | DAMIAO PORFIRIO CARNEIRO 06880221467 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGMENTO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM T.I. PARA REPAROS, CONSERTOS E INSTALAÇÃO DE APLICATIVOS E REPOSIÇÃO DE PEÇAS DE COMPUTADORES E IMPRESSORAS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E ESCOLAS DAS REDES DE ENSINO FUNDAMENTAL E INFANTIL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Aprender para crescer | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000419 | 30/01/2023 | 1500.00 | 44360853000100 | NJ FREITAS COMÉRCIO DE MATERIASI ELÉTRICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE COMPRA DE MATERIAIS ELÉTRICOS PARA REPOSIÇÃO EM DEPENDÊNCIAS DAS ESCOLAS ÁUREA DIAS DE ALMEIDA E MARIA ALMEIDA DE SOUSA, NA SEDE DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Aprender para crescer | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000420 | 30/01/2023 | 550.00 | 46484520000118 | NATANAEL QUEIROZ DE OLIVEIRA 10782726461 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DAS CÂMERAS DE MONITORAMENTO DAS ESCOLAS ÁUREA DIAS DE ALMEIDA E MARIA ALMEIDA DE SOUSA, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria da Agricultura,Meio Ambiente,Recursos H | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Município | Apoio ao Pequeno Produtor Rural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000012023 | 0000412 | 30/01/2023 | 36000.00 | 00070051922495 | HEVELLY OLIVEIRA ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE 180 HORAS DE MÁQUINA TRATOR COM IMPLEMENTOS PARA O PREPARO DE SOLO, ARAÇÃO E GRADAGEM EM COMUNIDADES RURAIS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria da Agricultura,Meio Ambiente,Recursos H | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Município | Apoio ao Pequeno Produtor Rural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000012023 | 0000413 | 30/01/2023 | 36000.00 | 00012338028449 | VALDEMAR DE SOUSA RAMALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE 180 HORAS DE MÁQUINA TRATOR COM IMPLEMENTOS PARA O PREPARO DE SOLO, ARAÇÃO E GRADAGEM EM COMUNIDADES RURAIS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria da Agricultura,Meio Ambiente,Recursos H | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Município | Apoio ao Pequeno Produtor Rural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000012023 | 0000414 | 30/01/2023 | 22000.00 | 00077227565815 | AZINEU LOPES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE 110 HORAS DE MÁQUINA TRATOR COM IMPLEMENTOS PARA O PREPARO DE SOLO, ARAÇÃO E GRADAGEM EM COMUNIDADES RURAIS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria da Agricultura,Meio Ambiente,Recursos H | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Município | Apoio ao Pequeno Produtor Rural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000012023 | 0000415 | 30/01/2023 | 22000.00 | 00088561283491 | FRANCISCA ARARUNA ARRUDA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE 110 HORAS DE MÁQUINA TRATOR COM IMPLEMENTOS PARA O PREPARO DE SOLO, ARAÇÃO E GRADAGEM EM COMUNIDADES RURAIS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria da Agricultura,Meio Ambiente,Recursos H | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Município | Apoio ao Pequeno Produtor Rural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000418 | 30/01/2023 | 385.23 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE CONTAS DE ENERGIA ELÉTRICA DAS ASSOCIAÇÕES COMUNITÁRIAS DOS SÍTIOS PAU DARCO E BARRIGUDA, ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria da Agricultura,Meio Ambiente,Recursos H | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Município | Apoio ao Pequeno Produtor Rural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000434 | 30/01/2023 | 300.00 | 12723151000157 | NÚCLEO DE INTEGRAÇÃO RURAL DO SÍTIO CAMPOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO REPASSE DE RECURSOS EM FAVOR DE ASSOCIAÇÃO COMUNITÁRIA DO SÍTIO CAMPOS, PARA ATENDER AJUDA DE CUSTOS PARA MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTOD E ÁGUA DA COMUNIDADE RURAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria do Planejamento e Urbanismo-SEPLAN | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Planejamento e Urbanismo-SE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000444 | 31/01/2023 | 560.00 | 43531514000186 | MARIA FLAVIA GONZAGA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE GRADES EM FERRO GALVANIZADO PARA O MERCADO PUBLICO DESTA CIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria do Planejamento e Urbanismo-SEPLAN | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Planejamento e Urbanismo-SE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000445 | 31/01/2023 | 600.00 | 43531514000186 | MARIA FLAVIA GONZAGA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE SUPORTES E ESTRUTURAS EM FERRO GALVANIZADO PARA A SECRETARIA DE PLANEJAMENTO DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde de Qualidade para todos. | Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde Atenção Esp | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000442 | 31/01/2023 | 1005.58 | 12730701000165 | OLM REPRESENTAÇÕES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE RÁDIOS TRANSCEPTORES PARA USO PELO SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA DESTE MUNICÍPIO, COMP. JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde de Qualidade para todos. | Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde Atenção Esp | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000443 | 31/01/2023 | 2850.00 | 00066748747368 | SILVIA INARA ARAUJO GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS MÉDICOS EM PEDIATRIA E ALERGOLOGIA JUNTO À UNIDADE HOSPITALAR LOCAL, PAGOS COM RECURSOS DO SUS. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde de Qualidade para todos. | Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde Atenção Esp | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000451 | 01/02/2023 | 168.01 | 00004274511405 | JOÃO PAULO DE SOUSA HOLANDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO RESSARCIMENTO DE DESPESAS EFETUADAS COM PASSAGEM DO PACIENTE CICERO DAMIAO DOS SANTOS, PARA A CIDADE DE JOÃO PESSOA, PB, EM TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde de Qualidade para todos. | Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde Atenção Esp | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000453 | 01/02/2023 | 60.00 | 00009570505770 | JULIO CESAR PEREIRA HOLANDA | VALOR QUE SE EM´PENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTOS A MOTORISTA DE VEÍCULO AMBULÂNCAI DUCATO, EM VIAGEM À CIDADE DE CAJAZEIRAS, DURANTE SERVIÇOS DE MECÂNICA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde de Qualidade para todos. | Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde Atenção Esp | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000458 | 01/02/2023 | 36225.00 | 37054183000138 | GILBRAN COSTA GUIMARAES EIRELI | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SAUDE PARA REALIZACAO DE CONSULTAS ESPECIALIZADAS NAS AREAS DE CARDIOLOGIA, ORTOPEDIA, ENDOCRINOLOGIA, GINECOLOGIA E ANGIOLOGIA EM PACIENTES ÁTENDIDOS JUNTO A UNIDADE HOSPITALAR LOCAL, PAGOS COM RECURSOS PRÓPRIOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde de Qualidade para todos. | Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde Atenção Esp | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000464 | 01/02/2023 | 3006.39 | 29133351000152 | IRACI PALMEIRA DA COSTA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DA COMPRA DE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA A UNIDADE HOSPITALAR E SAMU 192 DESTE MUNICÍPIO, PAGOS COM RECURSOS DO FUS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de Qualidade para todos. | Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde Atenção Pri | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000468 | 01/02/2023 | 1285.00 | 35469174000182 | FRANCISCA PEREIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE REVISÃO E MANUTENÇÃOCORRETIVA EM EQUIPAMENTOS DE CONSULTORIOS ODONTOLÓGICOS DAS UBS DO DISTRITO DE VIANA, BAIRRO ANTOLÂNDIA, JARDIM DAS NEVES E POPULARES, DESTE MUNICÍPIO, PAGOS COM RECURSOS DO FUS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria dos Serviços Públicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria dos Serviços Públicos e do Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000446 | 01/02/2023 | 171.00 | 00005554210406 | CICERO FURTADO DE LACERDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE DIARISTA PARA LIMPEZA, RECOLHIMENTO E DESTINAÇÃO DOS RESÍDUOS SÓLIDOS DE RUAS PRÓXIMAS E CERCANIAS DO MERCADOPÚBLICO DESTA CIDADE, EM VIRTUDE DA REALIZAÇÃO DE EVENTOS FESTIVOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria dos Serviços Públicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria dos Serviços Públicos e do Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000470 | 01/02/2023 | 7984.00 | 41342587000102 | ROSINALDO PEREIRA LEITE CONSTRUÇÕES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DA COMPRA DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO E ELÉTRICOS PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE REPAROS E MANUTENÇÃO DE PRAÇAS, ESGOTOS E LOGRADOUROS PÚBLICOS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Asssistência Social para quem dela necessite,garantindo os direitos no | Manutenção de outros programas, projetos,benefícios e serviços socioas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000456 | 01/02/2023 | 3600.00 | 40404877000162 | DAMIAO PORFIRIO CARNEIRO 06880221467 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM T.I. PARA REPAROS, CONSERTOS E INSTALAÇÃO DE APLICATIVOS E REPOSIÇÃO DE PEÇAS DE COMPUTADORES E IMPRESSORAS DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E DA GESTÃO DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA DESTE MUNICÍPIO, PAGOS COM RECURSOS DO FNAS. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Asssistência Social para quem dela necessite,garantindo os direitos no | Manutenção de outros programas, projetos,benefícios e serviços socioas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000466 | 01/02/2023 | 5002.97 | 29133351000152 | IRACI PALMEIRA DA COSTA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DA COMPRA DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS E SALA DE GESTAO E ATENDIMENTO DOS PROGRAMAS SOCIAIS, PAGOS COM RECURSOS DO FNAS. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Asssistência Social para quem dela necessite,garantindo os direitos no | Manutenção de outros programas, projetos,benefícios e serviços socioas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000467 | 01/02/2023 | 5022.95 | 29133351000152 | IRACI PALMEIRA DA COSTA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DA COMPRA DE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS E SALA DE GESTAO E ATENDIMENTO DOS PROGRAMAS SOCIAIS, PAGOS COM RECURSOS DO FNAS. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Município | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000457 | 01/02/2023 | 2000.00 | 08791626000175 | DIFUSORA RÁDIO CAJAZEIRAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PUBLICITÁRIOS E RADIOFÔNICOS PARA DIVULGAÇÕES DE NOTAS, AVISOS E EDITAIS DESTA PREFEITURA, COMP. JANEIRO DE 2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Município | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000473 | 01/02/2023 | 650.00 | 09139551001187 | SEBRAE / PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM "PALESTRA SOBRE MARKETING DIGITAL" PARA PARTICIPANTES INSCRITOS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000465 | 01/02/2023 | 3402.89 | 29133351000152 | IRACI PALMEIRA DA COSTA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DA COMPRA DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA A SECRETARIA DE SAUDE E HOSPITAL MUNICIPAL, PAGOS COM RECURSOS DO FUS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 040 | MANUTENÇÃO DE SOFTWARE | Sem Licitação | 000000000 | 0000469 | 01/02/2023 | 1750.00 | 29068874000162 | EMANUELLE TUANNY FIUZA AVELINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE SISTEMAS E ENVIO DE INFORMAÇÕES DO CNES E SIASUS DOS SERVIÇOS DE SAÚDE DO MUNICÍPIO, COMPETENCIA JANEIRO DE 2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000474 | 01/02/2023 | 130.40 | 41550112001922 | EXPRESSO GUANABARA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE PASSAGENS PARA VIAGEM DE PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA DE SAÚDE EM TRATAMENTO T.F.D. FORA DO DOMICÍLIO, NA CIDADE DE JOÃO PESSOA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administração e Coordenação | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Município | Manutenção da Secretaria de Administração e Coordenação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000461 | 01/02/2023 | 3006.41 | 29133351000152 | IRACI PALMEIRA DA COSTA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DA COMPRA DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO E SETOR DE LICITAÇÕES DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administração e Coordenação | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Município | Manutenção da Secretaria de Administração e Coordenação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000462 | 01/02/2023 | 4017.55 | 29133351000152 | IRACI PALMEIRA DA COSTA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DA COMPRA DE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA O CENTRO ADMINISTRATIVO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Aprender para crescer | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 086 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0000452 | 01/02/2023 | 270.27 | 09193681000126 | INMETRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE TAXAS DE AUTENTICAÇÃO E AFERIÇÃO DE TACÓGRAFOS DE VEÍCULOS ONIBUS DO ESCOLAR, A SERVIÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Aprender para crescer | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000454 | 01/02/2023 | 4512.50 | 00032292465353 | FRANCISCO CLÉBIO DE FIGUEIREDO DUTRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PRODUÇÃO E APOSIÇÃO DE DIVISÓRIAS, MOLDURAS E FORRO EM GESSO NAS SALAS DE AULA DA ESCOLA DE ENSINO FUNDAEMNTAL PROF. MOZART RODRIGUES, NA SEDE DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Aprender para crescer | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 062 | APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000459 | 01/02/2023 | 11487.00 | 18044711000123 | MERCADO UNIVERSO LTDA | VALOR QUE SE EMPENNHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE PROJETORES MULTIMIDIA 3500 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMEDNTAL, PAGOS COM RECURSOS DO MDE.ANGIOLOGIA EM PACIENTES ÁTENDIDOS JUNTO A UNIDADE HOSPITALAR LOCAL, PAGOS COM RECURSOS PRÓPRIOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Aprender para crescer | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000460 | 01/02/2023 | 3046.51 | 29133351000152 | IRACI PALMEIRA DA COSTA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DA COMPRA DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE E DIDÁTICOS PARA AS SECRETARIAS DE ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL, PAGOS COM RECURSOS DO MDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Aprender para crescer | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000463 | 01/02/2023 | 3508.60 | 29133351000152 | IRACI PALMEIRA DA COSTA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DA COMPRA DE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL, PAGOS COM RECURSOS DO MDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria da Agricultura,Meio Ambiente,Recursos H | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Município | Manutenção da Secretaria da Agricultura,Meio Ambiente, Recursos Hídric | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000455 | 01/02/2023 | 3467.00 | 16591945000165 | FABIANA GOMES DA SILVA RESTAURANTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO PARA FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PARA PROFISSIONAIS EM SERVIÇO NA CONSERVAÇÃO E REPAROS DE ESTRADAS VICINAIS DESTE MUNICÍPIO, COMP. OUTUBRO A DEZEMBRO DE 2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria do Trabalho e Asssitencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000471 | 01/02/2023 | 2604.00 | 08928620000105 | ASSOCIAÇÃO PIRANHENSE DE APOIO AO IDOSO - APAI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO REPASSE DE RECURSOS FINANCEIROS EM FAVOR DE INSTITUIÇÃO MANTENEDORA DO LAR DO IDOSO, NA CIDADE DE SÃO JOSE DE PIRANHAS, CONFORME CONVÊNIO 001/2022, CELEBRADO COM ESTA FINALIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria da Cultura,Turismo, Esporte e Lazer | Cultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria da Cultura, Turismo, Esporte e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 026 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000447 | 01/02/2023 | 475.00 | 00003090964481 | LUCIANO LACERDA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE TELÃO PARA RETRANSMISSÃO DE EVENTO CULTURAL EM PRAÇA PÚBLICA, COM MÚSICISTA E CANTORA DESTA CIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria da Cultura,Turismo, Esporte e Lazer | Cultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria da Cultura, Turismo, Esporte e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 026 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000448 | 01/02/2023 | 395.00 | 00004456251476 | CÍCERO HERMÍNIO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE APARELHAGEM SONORA PARA RETRANSMISSÃO DE EVENTO CULTURAL EM PRAÇA PÚBLICA, COM MUSICISTA E CANTORA DESTA CIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria da Cultura,Turismo, Esporte e Lazer | Cultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria da Cultura, Turismo, Esporte e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 026 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000449 | 01/02/2023 | 380.00 | 00010614969450 | PAULO CLECIMAR DE ALEXANDRIA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA RETRANSMISSÃO DE EVENTO CULTURAL EM PRAÇA PÚBLICA, COM MÚSICISTA E CANTORA DESTA CIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria da Cultura,Turismo, Esporte e Lazer | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Município | Apoio ao Desporto Amador | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000450 | 01/02/2023 | 237.50 | 00005760329480 | JOSÉ GERALDO FERRAZ SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO PARA CONDUÇÃO DE EQUIPE DE FUTEBOLL AMADOR DURANTE PARTICIPAÇÃO EM EVENTO ESPORTIVO NA CIDADE DE CONCEIÇÃO, PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria da Cultura,Turismo, Esporte e Lazer | Cultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Município | MANUTENÇÃO DA ESCOLA DE MUSICA MUNICIPAL E FILARMONICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000472 | 01/02/2023 | 1500.00 | 47966318000195 | JOSE JANSEN FURTADO 76040828404 | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE CONTRATAÇÃO DE MAESTRO PARA QUALIFICAÇÃO PROFISSIONAL DE MÚSICOS DA ESCOLA DE MÚSICA TEN. EPITÁCIO COSMO DE OLIVEIRA E BANDA DE MÚSICA LOCAL. CONFORME LEI MUNICIPAL 840/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria da Cultura,Turismo, Esporte e Lazer | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Município | Apoio ao Desporto Amador | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000494 | 02/02/2023 | 332.50 | 00010728773414 | JOSÉ RICASSIO SOARES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO PARA CONDUÇÃO DE EQUIPE DE VOLEY AMADOR, DURANTE PARTICIPAÇÃO EM EVENTO ESPORTIVO NA CIDADE DE SERRA GRANDE, PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria do Trabalho e Asssitencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000493 | 02/02/2023 | 608.00 | 00030257727434 | JOSEFA GUEDES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E GESTÃO DOS PROGRAMAS SOCIAIS DESTE MUNICÍPIO, DURANTE LICENÇA DA SERVIDORA ARENILDE PEREIRA CARDOSO, COMP. JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria da Agricultura,Meio Ambiente,Recursos H | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Município | Manutenção da Secretaria da Agricultura,Meio Ambiente, Recursos Hídric | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000485 | 02/02/2023 | 6270.00 | 00043705391453 | CÍCERO FURTADO DIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO CAMINHÃO PIPA BUN-3935 MERCEDES BENZ, PARA ABASTECIMENTO DE ÁGUA EM COMUNIDADES RURAIS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria da Agricultura,Meio Ambiente,Recursos H | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Município | Manutenção da Secretaria da Agricultura,Meio Ambiente, Recursos Hídric | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000486 | 02/02/2023 | 6080.00 | 00007690845401 | DOMINGOS SAVIO ARRUDA BRAGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO CAMINHÃO PIPA BUN-3935 MERCEDES BENZ, PARA ABASTECIMENTO DE ÁGUA EM COMUNIDADES RURAIS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria da Agricultura,Meio Ambiente,Recursos H | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Município | Manutenção da Secretaria da Agricultura,Meio Ambiente, Recursos Hídric | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000487 | 02/02/2023 | 6270.00 | 00004192499401 | CICERO SILVA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO CAMINHÃO PIPA BUN-3935 MERCEDES BENZ, PARA ABASTECIMENTO DE ÁGUA EM COMUNIDADES RURAIS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000512 | 02/02/2023 | 530.00 | 00009570505770 | JULIO CESAR PEREIRA HOLANDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO RESSARCIMENTO DE DESPESAS A MOTORISTA DE VEÍCULO AMBULÂNCIA, DURANTE VIAGENS ÀS CIDADES DE PATOS, CAJAZEIRAS E SOUSA, PARA CONDUÇÃO DE PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA DE SAÚDE PARA TRATAMENTO T.F.D. EM HOSPITAIS DAQUELAS CIDADES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Aprender para crescer | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000483 | 02/02/2023 | 6600.00 | 16916943000107 | MARLON RODRIGO BRUNETTA 80979173949 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE PALESTRA PRESENCIAL "O EDUCADOR NO PRESENTE" PARA OS PROFISSIONAIS EM EDUCAÇÃO DURANTE A SEMANA PEDAGÓGICA 2023, PAGOS COM RECURSOS DO MDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Aprender para crescer | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000495 | 02/02/2023 | 140.00 | 00091865743453 | MARIA APARECIDA RAMALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE CONFECÇÃO DE SALGADOS PARA CONSUMO DURANTE EVENTO "SEMANA PEDAGÓGICA" PARA OS PROFISSIONAIS EM EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Aprender para crescer | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000496 | 02/02/2023 | 600.00 | 00014057287442 | MAISA HELLEN LEITE DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE CONFECÇÃO E FORNECIMENTO DE SALGADOS PARA CONSUMO DURANTE A SEMANA PEDAGÓGICA 2023, COM PROFISSIONAIS EM EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000497 | 02/02/2023 | 391.20 | 41550112001922 | EXPRESSO GUANABARA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE PASSAGENS PARA VIAGEM DE PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA DE SAÚDE EM TRATAMENTO T.F.D. FORA DO DOMICÍLIO, NA CIDADE DE JOÃO PESSOA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000502 | 02/02/2023 | 807.50 | 00009534957445 | EDNA EMANUELA ALVES AMÂNCIO | IMPORTANCIA DE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA NAS DEPENDÊNCIAS DA UNIDADE HOSPITALAR LOCAL, EM VIRTUDE DE LICENÇA DE SERVIDORA EFETIVA, EM FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000506 | 02/02/2023 | 79.20 | 00011166019829 | ANTONIO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO RESSARCIMENTO DE DESPESAS A MOTORISTA, DURANTE VIAGENS À CIDADE DE CAJAZEIRAS, -PB CONDUZINDO PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA DE SAÚDE PARA TRATAMENTO T.F.D. EM HOSPITAIS DAQUELA CIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000507 | 02/02/2023 | 508.80 | 00003774441464 | ADRIANO PEREIRA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM PASSAGENS E ALIMENTAÇÃO PARA O BENEFICIÁRIO, PACIENTE ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAUDE PARA TRATAMENTO MÉDICO T.F.D. NA CIDADE DE RECIFE, PE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000508 | 02/02/2023 | 2364.00 | 01522300000101 | ADAUTO LUIZ DE OLIVEIRA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE COMPRA DE BUTIJÕES DE GÁS GLP E DE ÁGUA MINERAL PARA AS REÇPARTIÇÕES DE FUNCIONAMENTO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE DO MUNICÍPIO, COMEPTÊNCIA JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000509 | 02/02/2023 | 691.00 | 00008555062454 | ALDARA CRISTINA ALVES ARARUNA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO RESSARCIMENTO DE DESPESAS EFETUADAS COM A AQUISIÇÃO DE BUTIJÃO DE GÁS E VERDURAS PARA A CASAQ DE APOIO A PACIENTES, E COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA PACIENTE DESTE MUNICÍPIO, ORA EM TRATAMENTO NA CIDADE DE JOÃO PESSOA, PB, CONFORME RECIBOS ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000510 | 02/02/2023 | 460.00 | 00028927237870 | REGICLAUDIO GOMES PAULINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE RESSARCIMENTO DE DESPESAS A MOTORISTA DE VEÍCULO AMBULÂNCIA, DURANTE CONDUÇÃO DE PACIENTES EM ATENDIMENTO MEDICO EM HOSPITAIS NA CIDADE DE CAJAZEIRAS, PB, ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA DE SAÚDE . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria das Finanças, Orçamentos e Controle das | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças, Orçamentos e Cont | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000475 | 02/02/2023 | 23.00 | 00000000120766 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA APRA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS PARA EMISSÃO DE DOCS E RECEBIMENTO DA FOPAG DOS SERVIDORES MUNICIPAIS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria das Finanças, Orçamentos e Controle das | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças, Orçamentos e Cont | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000478 | 02/02/2023 | 11.50 | 00000000120766 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA APRA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS PARA EMISSÃO DE DOCS E RECEBIMENTO DA FOPAG DOS SERVIDORES MUNICIPAIS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria das Finanças, Orçamentos e Controle das | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças, Orçamentos e Cont | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000479 | 02/02/2023 | 131.70 | 00000000120766 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA APRA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS PARA EMISSÃO DE DOCS E RECEBIMENTO DA FOPAG DOS SERVIDORES MUNICIPAIS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria das Finanças, Orçamentos e Controle das | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças, Orçamentos e Cont | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000480 | 02/02/2023 | 31.80 | 00000000120766 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA APRA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS PARA EMISSÃO DE DOCS E RECEBIMENTO DA FOPAG DOS SERVIDORES MUNICIPAIS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Município | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000481 | 02/02/2023 | 1400.00 | 00057088209420 | ANTONIO LUCENA FILHO | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE DIÁRIAS PARA VIAGEM E ESTADA DO PREFEITO MUNICIPAL, NA CIDADE DE JOÃO PESSOA, EM SERVIÇO JUNTO AOS ESCRITÓRIOS DE PROJETOS, CONSULTORA E ADVOCACIA E SECRETARIAS DE ESTADO DA EDUCAÇÃO E GABINETE DO GOVERNADOR DO ESTADO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Município | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000482 | 02/02/2023 | 385.00 | 00058602380453 | MARIA ILZANIR RODRIGUES DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO PARA O FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES A SERVIDORES, TECNICOS E POLICIAIS DE OUTROS DOMICILIOS, EM SERVIÇO NESTA CIDADE, COMPETENCIA JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria do Planejamento e Urbanismo-SEPLAN | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Planejamento e Urbanismo-SE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000484 | 02/02/2023 | 1045.00 | 00010334302420 | SERGIO DA SILVA LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA DE TERRENO NAS MARGENS DA PB-400 CEHAP, MANUTENÇÃO E LIMPEZA DA CRECHE MARIA DA PAZ E ESCOLA PROF JOÃO NERY, LIMPEZA DA UBS DO DISTRITO DE VIANA, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria do Planejamento e Urbanismo-SEPLAN | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Planejamento e Urbanismo-SE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000488 | 02/02/2023 | 1377.50 | 00011984253778 | CARLOS ANTONIO MARIANO MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA MECANIZADA DE TERRENO AR MARGENS DA PB-400 NO CONJUNTO CEHAP, MANUTENÇÃO DA CRECHE MARIA DA PAZ E DA ESCOLA JOAO NERY, LIMPEZA DA UBS DO DISTRITO DE VIANA, NESTE MUNICÍPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria do Planejamento e Urbanismo-SEPLAN | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Planejamento e Urbanismo-SE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 027 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000489 | 02/02/2023 | 807.50 | 00006958171403 | JOSE REUDISMAN RODRIGUES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS PARA CONSERTO DE QUADRO DE COMANDO DO ABASTECIMENTO DE AGUA DA COMUNIDADE DO SITIO CAJUEIRO, NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria do Planejamento e Urbanismo-SEPLAN | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Planejamento e Urbanismo-SE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000498 | 02/02/2023 | 332.50 | 00003321421402 | MANUEL DIAS DE FIGUEIREDO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA E RECOLHIMENTO DE RESÍDUOS SÓLIDOS DO PÁTIO E ENTORNOS DO CENTRO ADMINISTRATIVO DESTA CIDADE, COMPETÊNCIA JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria do Planejamento e Urbanismo-SEPLAN | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Planejamento e Urbanismo-SE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 073 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000499 | 02/02/2023 | 1135.00 | 04375419000189 | G. PINHEIRO LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE ARMÁRIO EM AÇO PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Asssistência Social para quem dela necessite,garantindo os direitos no | Bloco de Financiamento da Gestão do Programa Bolsa Família e Cadastro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000477 | 02/02/2023 | 5.20 | 00000000120766 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMERNTO DE TARIFAS BANCÁRIAS PARA EMISSÃO DE DOCS E TED PELA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIA | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Asssistência Social para quem dela necessite,garantindo os direitos no | Manutenção de outros programas, projetos,benefícios e serviços socioas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 008 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000491 | 02/02/2023 | 2430.50 | 26777549000180 | TAISA CORDEIRO DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DA COMPRA DE CARTUCHOS, TONNERS E TINTAS PARA IMPRESSORAS DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS E SALA DE GESTÃO DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA, DESTE MUNICÍPIO, PAGOS COM RECURSOS DO FNAS. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Asssistência Social para quem dela necessite,garantindo os direitos no | Fundo Municipal de Assistência Social/FMAS-Cofinanciamento Municipal d | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000492 | 02/02/2023 | 608.00 | 00007289644492 | ERLÂNIA MARIA VICTOR SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS DESTE MUNICÍPIO, DURANTE LICENÇA DA SERVIDORA MARLI GOMES DE SOUSA VENCESLAU, COMP. JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Asssistência Social para quem dela necessite,garantindo os direitos no | Bloco de Financiamento da Gestão do Programa Bolsa Família e Cadastro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000504 | 02/02/2023 | 1197.00 | 00000924915455 | JOSE IVAN FERREIRA MORAIZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO PARA SERVIÇOS DE TRANSPORTE E DISTRIBUIÇÃO DE LEITE DO PROGRAMA "LEITE NA PARAÍBA", A FAMÍLIAS BENEFICIÁRIAS DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA NA VILA SÃO LUIZ, EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de Qualidade para todos. | Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde Atenção Pri | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000476 | 02/02/2023 | 5.20 | 00000000120766 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS PARA EMISSÃO DE DOCS E TEDS. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de Qualidade para todos. | Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde Atenção Pri | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000490 | 02/02/2023 | 770.00 | 27197452000161 | BIATIC ASSESSORIA EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E CO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE SOFTWARE DE SERVIDOR ONLINE E SISTEMA DE GERENCIAMENTO DOS DISPOSITIVOS MOVEIS UTILIZADOS PELOS ACS DESTE MUNICÍPIO | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde de Qualidade para todos. | Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde Atenção Esp | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000500 | 02/02/2023 | 807.50 | 00070916324435 | KELLY YOHANNA SILVA GOMES | IMPORTANCIA DE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NAS DEPENDÊNCIAS DA UNIDADE HOSPITALAR LOCAL, EM VIRTUDE DE LICENÇA DE SERVIDORA EFETIVA, EM FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de Qualidade para todos. | Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde Atenção Pri | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000501 | 02/02/2023 | 2660.00 | 00004404269447 | FABIANO PEREIRA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO PARA CONDUÇÃO DE PROFISSIONAIS DE SAÚDE ATENÇÃO PRIMÁRIA, NO TRAJETO SEDE / UBS DO DISTRITO DE VIANA, NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde de Qualidade para todos. | Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde Atenção Esp | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000503 | 02/02/2023 | 832.50 | 00096566230459 | CECILIANA RODRIGUES CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COZINHEIRA JUNTO À CANTINA DA UNIDADE HOSPITALAR LOCAL, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2023, EM VIRTUDE DE PERÍODO DE LICENÇA DE SERVIDORA EFETIVA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de Qualidade para todos. | Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde Atenção Pri | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000505 | 02/02/2023 | 1192.50 | 45180436000148 | ESUS FEEDBACK CONSULTORIA E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE CONTRATAÇÃO POR ASSINATURA DE SOFTWARE DE GESTÃO EM SAÚDE PARA MONITORAMENTO E AVALIAÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE OFERTADOS NA APS, CAPACITAÇÃO PONDERADA, AÇÕES ESTRATÉGICAS E PAGAMENTOS POR DESEMPENHO AOS PROFISSIONAIS DA SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde de Qualidade para todos. | Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde Atenção Esp | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000522 | 03/02/2023 | 194.01 | 09123654000187 | COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE CONTA DE ÁGUA DE PRÉDIO LOCADO PARA FUNCIONAMENTO DO SAMU 192 DESTE MUNICÍPIO, COMPETENCIA JANEIRO DE 202. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de Qualidade para todos. | Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde Atenção Pri | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000533 | 03/02/2023 | 1241.52 | 00010580858405 | MARIA ESTÉFANY SANTOS RAMALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE INCENTIVO DE DESEMPENHO DO PREVINE BRASIL AOS PROFISSIONAIS DA ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PORTARIA MS 2979/2019 E LEI MUNICIPAL 820/2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Secretaria dos Serviços Públicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria dos Serviços Públicos e do Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000534 | 03/02/2023 | 175.16 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA DO PRÉDIO LOCADO NA AV. ÁUREA DIAS DE ALMEIDA, PARA FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS E DESENVOLVIMENTO SETORIAL DO MUNICÍPIO, COMPETÊNCIA JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Asssistência Social para quem dela necessite,garantindo os direitos no | Bloco de Financiamento da Gestão do Programa Bolsa Família e Cadastro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000520 | 03/02/2023 | 3000.00 | 40679970000180 | MAPE CONSULTORIA E PROJETOS EIREL1 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA TÉCNICA NO AMBITO DA POLÍTICA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL COM PROFISSIONAIS E SERVIDORES DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Secretaria do Planejamento e Urbanismo-SEPLAN | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Planejamento e Urbanismo-SE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000521 | 03/02/2023 | 2500.00 | 13519354000199 | SME SERVIÇOS ESPECIALIZADO SLTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS E APOIO ADMINISTRATIVO NA ELABORAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS, CADASTRO DE PROPOSTAS E ACOMPANHAMENTO DOS SISTEMAS FEDERAL E ESTADUAL E CONTRATOS COM RECURSOS FEDERAIS/CAIXA ECONÔMICA, COMP. JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria do Planejamento e Urbanismo-SEPLAN | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Planejamento e Urbanismo-SE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000529 | 03/02/2023 | 450.00 | 32229856000120 | RAFAEL DIAS PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA E MANUTENÇÃO DE CENTRAL DE AR-CONDICIONADO DO CENTRO ADMINISTRATIVO DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria do Planejamento e Urbanismo-SEPLAN | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Planejamento e Urbanismo-SE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000531 | 03/02/2023 | 357.44 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE CONTAS DE ENERGIA ELÉTRICA DE IMÓVEIS LOCADOS PARA ATIVIDADES DE DIVERSAS SECRETARIAS MUNICIPAIS, COMP. JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Município | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000519 | 03/02/2023 | 443.00 | 01522300000101 | ADAUTO LUIZ DE OLIVEIRA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE COMPRA DE BUTIJÕES DE GÁS GLP E DE ÁGUA MINERAL PARA O PRÉDIO-SEDE DESTA PREFEITURA E SECRETARIAS DE SERVIÇOS PÚBLICOS E AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO, COMEPTÊNCIA JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria das Finanças, Orçamentos e Controle das | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças, Orçamentos e Cont | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000527 | 03/02/2023 | 69.00 | 00000000120766 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS PARA EMISSÃO DE DOCS E RECEBIMENTO DA FOPAG DOS SERVIDORES MUNICIPAIS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria das Finanças, Orçamentos e Controle das | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças, Orçamentos e Cont | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000528 | 03/02/2023 | 18.00 | 00000000120766 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS PARA EMISSÃO DE DOCS E RECEBIMENTO DA FOPAG DOS SERVIDORES MUNICIPAIS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria das Finanças, Orçamentos e Controle das | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças, Orçamentos e Cont | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000535 | 03/02/2023 | 2722.09 | 00000000120766 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS PARA EMISSÃO DE DOCS E RECEBIMENTO DA FOPAG DOS SERVIDORES MUNICIPAIS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000511 | 03/02/2023 | 70.00 | 00004040086406 | ANTONIO RANIELLE SOARES RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO RESSARCIMENTO DE DESPESAS A MOTORISTA, DURANTE VIAGEM À CIDADE DE JUAZEIRO DO NORTE-CE PARA CONDUÇÃO DE PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA DE SAÚDE PARA TRATAMENTO T.F.D. EM HOSPITAL DAQUELA CIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Aprender para crescer | Manutenção do Salário Educação - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000524 | 03/02/2023 | 605.00 | 01522300000101 | ADAUTO LUIZ DE OLIVEIRA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE COMPRA DE BUTIJÕES DE GÁS GLP E DE ÁGUA MINERAL PARA AS SECRETARIAS DE ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, PAGOS COM RECURSOS DO QMSE, COMP. JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Aprender para crescer | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000525 | 03/02/2023 | 300.00 | 00007646219479 | JULIANA FREITAS NEVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE DESPESAS INDENIZATÓRIAS DE ESTADA DE SERVIDORA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, DURANTE PARTICIPAÇÃO EM REUNIÕES DO SELO UNICEF, NA CIDADE DEE CAMPINA GRANDE, PB, REPRESENTANDO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Aprender para crescer | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000530 | 03/02/2023 | 760.00 | 00012309797430 | RENAN DA SILVA RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS E MÃO DE OBRA PARA REPAROS, MANUTENÇÃO E PINTURA DE FACHADA E PATIOS DA ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL PROF. MOZART RODRIGUES, NA SEDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Aprender para crescer | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000532 | 03/02/2023 | 210.70 | 01036184000102 | MAGNA PIRES WALDIVINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE COMPRA DE MATERIAIS HIDRÁULICOS PARA REPAROS NAS INSTALAÇÕES HIDROSANITÁRIAS DA ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL MARIA ALMEIDA DE SOUSA, NO CONJUNTO MUTIRÃO, NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000513 | 03/02/2023 | 90.00 | 00006154496460 | RAFAEL GOMES BRAGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO RESSARCIMENTO DE DESPESAS A MOTORISTA, DURANTE VIAGEM À CIDADE DE PATOS, PB, CONDUZINDO PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA DE SAÚDE PARA TRATAMENTO T.F.D. EM HOSPITAL DAQUELA CIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000514 | 03/02/2023 | 480.00 | 00007780644413 | JOSE CARLOS DE SOUSA VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO RESSARCIMENTO DE DESPESAS A MOTORISTA DE VEÍCULO AMBULÂNCIA, DURANTE VIAGENS ÀS CIDADES DE CAJAZEIRAS, POMBAL, PATOS, AURORA E BREJO SANTO-CE, PARA CONDUÇÃO DE PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA DE SAÚDE PARA TRATAMENTO T.F.D. EM HOSPITAIS DAQUELAS CIDADES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000515 | 03/02/2023 | 690.00 | 00002139925408 | JOSÉ AIRTON ALVES FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO RESSARCIMENTO DE DESPESAS A MOTORISTA DE VEÍCULO AMBULÂNCIA, DURANTE VIAGENS ÀS CIDADES DE CAJAZEIRAS, CONCEIÇÃO, BARBALHA-CE, JUAZEIRO DO NORTE-CE E SOUSA-PB, PARA CONDUÇÃO DE PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA DE SAÚDE PARA TRATAMENTO T.F.D. EM HOSPITAIS DAQUELAS CIDADES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000516 | 03/02/2023 | 330.00 | 00007769011760 | VILDOMAR PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO RESSARCIMENTO DE DESPESAS A MOTORISTA DE VEÍCULO AMBULÂNCIA, DURANTE VIAGENS ÀS CIDADES DE CAJAZEIRAS, CONCEIÇÃO E PATOS-PB, PARA CONDUÇÃO DE PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA DE SAÚDE PARA TRATAMENTO T.F.D. EM HOSPITAIS DAQUELAS CIDADES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000517 | 03/02/2023 | 350.00 | 00009570505770 | JULIO CESAR PEREIRA HOLANDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO RESSARCIMENTO DE DESPESAS A MOTORISTA DE VEÍCULO AMBULÂNCIA, DURANTE VIAGEM À CIDADE DE JOÃO PESSOA, PB, PARA CONDUÇÃO DE PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA DE SAÚDE PARA TRATAMENTO T.F.D. EM HOSPITAL DAQUELA CIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000518 | 03/02/2023 | 450.00 | 00007769011760 | VILDOMAR PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTIANR-SE AO RESSARCIMENTO DE DESPESAS A MOTORISTA, DURANTE VIAGEM À CIDADE DE RECIFE-PE, CONDUZINDO PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA DE SAÚDE PARA TRATAMENTO T.F.D. FORA DO DOMICILIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria do Trabalho e Asssitencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Asssistência Social para quem dela necessite,garantindo os direitos no | Assistência comunitária a pessoas em situação de vulnerabilidade socia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000523 | 03/02/2023 | 150.00 | 00004063900452 | APARECIDA DE LIMA SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE CONCESSÃO DE AUXÍLIO FINANCEIRO A MÃE DE FAMÍLIA CARENTE E EM VULNERABILIDADE SOCIAL, PARA DESPESAS COM ALUGUÉL RESIDENCIAL, CONFORME ATESTO DE DOACAO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria do Trabalho e Asssitencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Asssistência Social para quem dela necessite,garantindo os direitos no | Assistência comunitária a pessoas em situação de vulnerabilidade socia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000526 | 03/02/2023 | 150.00 | 00038096180800 | ANNE ERIKA SILVA DE MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE CONCESSÃO DE AUXÍLIO FINANCEIRO A MÃE DE FAMÍLIA CARENTE E EM VULNERABILIDADE SOCIAL, PARA DESPESAS COM SEGUNDA VIA DE REGISTRO CIVIL JUNTO AO CARTÓRIO DESTA CIDADE, CONFORME ATESTO DE DOACAO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria das Finanças, Orçamentos e Controle das | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças, Orçamentos e Cont | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000537 | 06/02/2023 | 11.50 | 00000000120766 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS PARA EMISSÃO DE DOCS E RECEBIMENTO DA FOPAG DOS SERVIDORES MUNICIPAIS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria das Finanças, Orçamentos e Controle das | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças, Orçamentos e Cont | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000538 | 06/02/2023 | 46.00 | 00000000120766 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS PARA EMISSÃO DE DOCS E RECEBIMENTO DA FOPAG DOS SERVIDORES MUNICIPAIS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Asssistência Social para quem dela necessite,garantindo os direitos no | Bloco de Financiamento da Gestão do Programa Bolsa Família e Cadastro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000536 | 06/02/2023 | 11.50 | 00000000120766 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMERNTO DE TARIFAS BANCÁRIAS PARA EMISSÃO DE DOCS E TED PELA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Asssistência Social para quem dela necessite,garantindo os direitos no | Manutenção de outros programas, projetos,benefícios e serviços socioas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000623 | 08/02/2023 | 3500.00 | 40631963000108 | ROMARIO RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO E ÕRGANIZAÇÃO DE PROCESSOS E PARECERES JUNTO AOS PROGRAMAS BOLSA FAMÍLIA, CRIANÇA FELIZ, CASA DA FAMÍLIA E SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS, PAGOS COM RECURSOS DO FNAS. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Asssistência Social para quem dela necessite,garantindo os direitos no | Manutenção de outros programas, projetos,benefícios e serviços socioas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 054 | SERVIÇOS DE APOIO AO ENSINO | Dispensa por outros motivos | 000012023 | 0000630 | 08/02/2023 | 100000.00 | 02168943000153 | FUNDAÇÃO DE EDUCAÇÃO TECNOLÓGICA E CULTURAL DA PAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DA CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS (200 HORAS) PARA CAPACITAÇÃO E QUALIFICAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA ASSISTENCIA SOCIAL (CONSELHEIROS TUTELARES, TECNICOS DO SCFV, CMDCA, DIREITOS HUMANOS, CRIANÇA FELIZ E OPERADOR DA GESTÃO DO BOLSA FAMÍLIA DESTE MUNICÍPIO, ,CONF. CONTRATO Nº 43/2023, PAGOS COM RECURSOS DO FNAS. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Asssistência Social para quem dela necessite,garantindo os direitos no | Fundo Municipal de Assistência Social/FMAS-Cofinanciamento Municipal d | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000633 | 08/02/2023 | 800.00 | 00007472350400 | ANA THERESA LEANDRO ARARUNA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA MÃE BILINA, PARA FUNCIONAMENTO DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS DESTE MUNICÍPIO, COMP. JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Asssistência Social para quem dela necessite,garantindo os direitos no | Fundo Municipal de Assistência Social/FMAS-Cofinanciamento Municipal d | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000637 | 08/02/2023 | 500.00 | 00003584900816 | JOSELITO PAULINO DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL LOCALIZADO NO DISTRITO DE VIANA, CEDIDO PARA ATIVIDADES DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS DESTE MUNICÍPIO, COMP. JANEIRO DE 2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria dos Serviços Públicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria dos Serviços Públicos e do Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000644 | 08/02/2023 | 997.00 | 16591945000165 | FABIANA GOMES DA SILVA RESTAURANTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO PARA O FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES AOS PROFISSIONAIS EM SERVIÇO NA CONSERVAÇÃO E REPAROS DE PRAÇAS E VIAS PÚBLICAS DESTE MUNICÍPIO, COMP. DEZEMBRO DE 2022 E JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Transportes | Transporte | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Município | Manutenção da Secretaria de Transportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000547 | 08/02/2023 | 1562.75 | 00070533909422 | CAIO CESAR SOUSA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LAVAGENS E LUBRIFICAÇÃO DE VEÍCULOS DA FROTA MUNICIPAL, COMP. FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Transportes | Transporte | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Município | Manutenção da Secretaria de Transportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000548 | 08/02/2023 | 570.00 | 00003517682462 | LAÉRCIO MOISÉS PINTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSERTOS E VULCANIZAÇÃO DE PNEUS DE VEÍCULOS E MÁQUINAS DA FROTA MUNICIPAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde de Qualidade para todos. | Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde Atenção Esp | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000544 | 08/02/2023 | 617.50 | 00007192057436 | MARTINA DE OLIVEIRA MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COZINHEIRA JUNTO A UNIDADE DE ATENDIMENTO DO SAMU 192 DESTE MUNICÍPIO, EM FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde de Qualidade para todos. | Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde Atenção Esp | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000545 | 08/02/2023 | 617.50 | 00007881047488 | LAUANDA TIMÓTEO LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA E COSNERVAÇÃO DA UNIDADE DE ATENDIMENTO DO SAMU 192 DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde de Qualidade para todos. | Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde Atenção Esp | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000546 | 08/02/2023 | 427.50 | 00004327850438 | SILVIA REGINA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COZINHEIRA JUNTO A CANTINA DA UNIDADE DE ATENDIMENTO DO SAMU 192 DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de Qualidade para todos. | Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde Atenção Pri | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000566 | 08/02/2023 | 786.90 | 00006583682494 | ACLENIA LEITE HENRIQUE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE INCENTIVO DE DESEMPENHO DO PREVINE BRASIL AOS PROFISSIONAIS DA ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PORTARIA MS 2979/2019 E LEI MUNICIPAL 820/2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de Qualidade para todos. | Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde Atenção Pri | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000567 | 08/02/2023 | 645.00 | 00071322957487 | AIRTON PEREIRA SOARES E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE INCENTIVO DE DESEMPENHO DO PREVINE BRASIL AOS PROFISSIONAIS DA ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PORTARIA MS 2979/2019 E LEI MUNICIPAL 820/2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de Qualidade para todos. | Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde Atenção Pri | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000568 | 08/02/2023 | 774.00 | 00010244835411 | ALANIELY DA SILVA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE INCENTIVO DE DESEMPENHO DO PREVINE BRASIL AOS PROFISSIONAIS DA ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PORTARIA MS 2979/2019 E LEI MUNICIPAL 820/2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de Qualidade para todos. | Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde Atenção Pri | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000569 | 08/02/2023 | 645.00 | 00085372366400 | ANA MARIA PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE INCENTIVO DE DESEMPENHO DO PREVINE BRASIL AOS PROFISSIONAIS DA ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PORTARIA MS 2979/2019 E LEI MUNICIPAL 820/2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de Qualidade para todos. | Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde Atenção Pri | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000570 | 08/02/2023 | 786.90 | 00006121949490 | ANDREA ARRUDA RAMALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE INCENTIVO DE DESEMPENHO DO PREVINE BRASIL AOS PROFISSIONAIS DA ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PORTARIA MS 2979/2019 E LEI MUNICIPAL 820/2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de Qualidade para todos. | Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde Atenção Pri | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000571 | 08/02/2023 | 2386.50 | 00006515970480 | ARETHA ALINY SANTOS RAMOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE INCENTIVO DE DESEMPENHO DO PREVINE BRASIL AOS PROFISSIONAIS DA ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PORTARIA MS 2979/2019 E LEI MUNICIPAL 820/2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de Qualidade para todos. | Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde Atenção Pri | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000572 | 08/02/2023 | 1161.00 | 00006515970480 | ARETHA ALINY SANTOS RAMOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE INCENTIVO DE DESEMPENHO DO PREVINE BRASIL AOS PROFISSIONAIS DA ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PORTARIA MS 2979/2019 E LEI MUNICIPAL 820/2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de Qualidade para todos. | Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde Atenção Pri | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000573 | 08/02/2023 | 1462.98 | 00010260996416 | CIMONY BERNARDINO GALDINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE INCENTIVO DE DESEMPENHO DO PREVINE BRASIL AOS PROFISSIONAIS DA ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PORTARIA MS 2979/2019 E LEI MUNICIPAL 820/2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de Qualidade para todos. | Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde Atenção Pri | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000574 | 08/02/2023 | 786.90 | 00092950582400 | CLEONES GONZAGA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE INCENTIVO DE DESEMPENHO DO PREVINE BRASIL AOS PROFISSIONAIS DA ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PORTARIA MS 2979/2019 E LEI MUNICIPAL 820/2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de Qualidade para todos. | Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde Atenção Pri | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000575 | 08/02/2023 | 688.98 | 00003307088483 | DAMIANA XAVIER DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE INCENTIVO DE DESEMPENHO DO PREVINE BRASIL AOS PROFISSIONAIS DA ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PORTARIA MS 2979/2019 E LEI MUNICIPAL 820/2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de Qualidade para todos. | Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde Atenção Pri | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000576 | 08/02/2023 | 645.00 | 00004578543404 | EDCLEIDE CORDEIRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE INCENTIVO DE DESEMPENHO DO PREVINE BRASIL AOS PROFISSIONAIS DA ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PORTARIA MS 2979/2019 E LEI MUNICIPAL 820/2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de Qualidade para todos. | Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde Atenção Pri | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000577 | 08/02/2023 | 1883.94 | 00002710271427 | EDJANE DANTAS MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE INCENTIVO DE DESEMPENHO DO PREVINE BRASIL AOS PROFISSIONAIS DA ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PORTARIA MS 2979/2019 E LEI MUNICIPAL 820/2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de Qualidade para todos. | Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde Atenção Pri | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000578 | 08/02/2023 | 2060.78 | 00002672033498 | ERIKA EMENGARDA LUCIANO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE INCENTIVO DE DESEMPENHO DO PREVINE BRASIL AOS PROFISSIONAIS DA ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PORTARIA MS 2979/2019 E LEI MUNICIPAL 820/2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de Qualidade para todos. | Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde Atenção Pri | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000579 | 08/02/2023 | 645.00 | 00002489118480 | ERISVAN ABILIO GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE INCENTIVO DE DESEMPENHO DO PREVINE BRASIL AOS PROFISSIONAIS DA ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PORTARIA MS 2979/2019 E LEI MUNICIPAL 820/2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de Qualidade para todos. | Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde Atenção Pri | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000580 | 08/02/2023 | 645.00 | 00060261790463 | ERMANDO MARIANO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE INCENTIVO DE DESEMPENHO DO PREVINE BRASIL AOS PROFISSIONAIS DA ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PORTARIA MS 2979/2019 E LEI MUNICIPAL 820/2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de Qualidade para todos. | Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde Atenção Pri | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000581 | 08/02/2023 | 645.00 | 00009510121428 | FRANCIALDO LEITE CORDEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE INCENTIVO DE DESEMPENHO DO PREVINE BRASIL AOS PROFISSIONAIS DA ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PORTARIA MS 2979/2019 E LEI MUNICIPAL 820/2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de Qualidade para todos. | Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde Atenção Pri | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000582 | 08/02/2023 | 688.98 | 00003307378481 | FRANCISCA MARIA AGRA LINS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE INCENTIVO DE DESEMPENHO DO PREVINE BRASIL AOS PROFISSIONAIS DA ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PORTARIA MS 2979/2019 E LEI MUNICIPAL 820/2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de Qualidade para todos. | Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde Atenção Pri | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000583 | 08/02/2023 | 688.98 | 00004316808419 | FRANCISCO DE OLIVEIRA MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE INCENTIVO DE DESEMPENHO DO PREVINE BRASIL AOS PROFISSIONAIS DA ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PORTARIA MS 2979/2019 E LEI MUNICIPAL 820/2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de Qualidade para todos. | Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde Atenção Pri | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000584 | 08/02/2023 | 786.90 | 00031320120415 | FRANCISCO FERNANDO SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE INCENTIVO DE DESEMPENHO DO PREVINE BRASIL AOS PROFISSIONAIS DA ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PORTARIA MS 2979/2019 E LEI MUNICIPAL 820/2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de Qualidade para todos. | Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde Atenção Pri | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000585 | 08/02/2023 | 851.94 | 00003423518421 | FRANCISCO JEOVAN OLIVEIRA BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE INCENTIVO DE DESEMPENHO DO PREVINE BRASIL AOS PROFISSIONAIS DA ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PORTARIA MS 2979/2019 E LEI MUNICIPAL 820/2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de Qualidade para todos. | Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde Atenção Pri | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000586 | 08/02/2023 | 161.25 | 00089352556453 | FRANCISCO MARCOS DE ARRUDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE INCENTIVO DE DESEMPENHO DO PREVINE BRASIL AOS PROFISSIONAIS DA ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PORTARIA MS 2979/2019 E LEI MUNICIPAL 820/2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de Qualidade para todos. | Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde Atenção Pri | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000587 | 08/02/2023 | 1161.00 | 00028092711860 | GILVANEIDE SOARES AMORIM | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE INCENTIVO DE DESEMPENHO DO PREVINE BRASIL AOS PROFISSIONAIS DA ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PORTARIA MS 2979/2019 E LEI MUNICIPAL 820/2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de Qualidade para todos. | Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde Atenção Pri | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000588 | 08/02/2023 | 1720.98 | 00003663491471 | GLADYS MARY ARARUNA CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE INCENTIVO DE DESEMPENHO DO PREVINE BRASIL AOS PROFISSIONAIS DA ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PORTARIA MS 2979/2019 E LEI MUNICIPAL 820/2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de Qualidade para todos. | Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde Atenção Pri | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000589 | 08/02/2023 | 1367.94 | 00005361493481 | HOZANA DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE INCENTIVO DE DESEMPENHO DO PREVINE BRASIL AOS PROFISSIONAIS DA ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PORTARIA MS 2979/2019 E LEI MUNICIPAL 820/2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de Qualidade para todos. | Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde Atenção Pri | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000590 | 08/02/2023 | 980.94 | 00009481361462 | IARLA MARIA LIRA PIRES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE INCENTIVO DE DESEMPENHO DO PREVINE BRASIL AOS PROFISSIONAIS DA ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PORTARIA MS 2979/2019 E LEI MUNICIPAL 820/2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de Qualidade para todos. | Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde Atenção Pri | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000591 | 08/02/2023 | 1419.00 | 00003967958388 | INGRID BARBOSA DUETE XENOFONTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE INCENTIVO DE DESEMPENHO DO PREVINE BRASIL AOS PROFISSIONAIS DA ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PORTARIA MS 2979/2019 E LEI MUNICIPAL 820/2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de Qualidade para todos. | Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde Atenção Pri | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000592 | 08/02/2023 | 1560.90 | 00007319567458 | ISABELA ALVES DE ALMEIDA ARARUNA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE INCENTIVO DE DESEMPENHO DO PREVINE BRASIL AOS PROFISSIONAIS DA ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PORTARIA MS 2979/2019 E LEI MUNICIPAL 820/2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de Qualidade para todos. | Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde Atenção Pri | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000593 | 08/02/2023 | 1297.19 | 00004720605460 | JEFFERSON LEANDRO ARARUNA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE INCENTIVO DE DESEMPENHO DO PREVINE BRASIL AOS PROFISSIONAIS DA ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PORTARIA MS 2979/2019 E LEI MUNICIPAL 820/2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de Qualidade para todos. | Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde Atenção Pri | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000594 | 08/02/2023 | 645.00 | 00003307730460 | JOANA DARK BARREIRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE INCENTIVO DE DESEMPENHO DO PREVINE BRASIL AOS PROFISSIONAIS DA ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PORTARIA MS 2979/2019 E LEI MUNICIPAL 820/2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de Qualidade para todos. | Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde Atenção Pri | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000595 | 08/02/2023 | 851.94 | 00070006360416 | JOSE AILTON PAULINO PEREIRA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE INCENTIVO DE DESEMPENHO DO PREVINE BRASIL AOS PROFISSIONAIS DA ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PORTARIA MS 2979/2019 E LEI MUNICIPAL 820/2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de Qualidade para todos. | Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde Atenção Pri | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000596 | 08/02/2023 | 1419.00 | 00042503698468 | JOSÉ RONILDO LIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE INCENTIVO DE DESEMPENHO DO PREVINE BRASIL AOS PROFISSIONAIS DA ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PORTARIA MS 2979/2019 E LEI MUNICIPAL 820/2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de Qualidade para todos. | Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde Atenção Pri | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000597 | 08/02/2023 | 645.00 | 00006130656467 | JOSÉ WANDERSON LEANDRO SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE INCENTIVO DE DESEMPENHO DO PREVINE BRASIL AOS PROFISSIONAIS DA ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PORTARIA MS 2979/2019 E LEI MUNICIPAL 820/2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de Qualidade para todos. | Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde Atenção Pri | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000598 | 08/02/2023 | 645.00 | 00099269309487 | JOSEFA LACERDA LOPES DE ASSIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE INCENTIVO DE DESEMPENHO DO PREVINE BRASIL AOS PROFISSIONAIS DA ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PORTARIA MS 2979/2019 E LEI MUNICIPAL 820/2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de Qualidade para todos. | Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde Atenção Pri | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000599 | 08/02/2023 | 786.90 | 00079271979400 | JOSIMARIO CLEY DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE INCENTIVO DE DESEMPENHO DO PREVINE BRASIL AOS PROFISSIONAIS DA ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PORTARIA MS 2979/2019 E LEI MUNICIPAL 820/2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de Qualidade para todos. | Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde Atenção Pri | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000600 | 08/02/2023 | 645.00 | 00008375123447 | LUANA DE SOUSA XAVIER | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE INCENTIVO DE DESEMPENHO DO PREVINE BRASIL AOS PROFISSIONAIS DA ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PORTARIA MS 2979/2019 E LEI MUNICIPAL 820/2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de Qualidade para todos. | Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde Atenção Pri | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000601 | 08/02/2023 | 774.00 | 00009542919484 | LUZIMAGNA GOMES LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE INCENTIVO DE DESEMPENHO DO PREVINE BRASIL AOS PROFISSIONAIS DA ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PORTARIA MS 2979/2019 E LEI MUNICIPAL 820/2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de Qualidade para todos. | Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde Atenção Pri | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000602 | 08/02/2023 | 851.94 | 00003017854493 | MARCIO CLEVELANIO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE INCENTIVO DE DESEMPENHO DO PREVINE BRASIL AOS PROFISSIONAIS DA ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PORTARIA MS 2979/2019 E LEI MUNICIPAL 820/2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de Qualidade para todos. | Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde Atenção Pri | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000603 | 08/02/2023 | 688.94 | 00004188286440 | MARIA DA CONCEIÇÃO LACERDA SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE INCENTIVO DE DESEMPENHO DO PREVINE BRASIL AOS PROFISSIONAIS DA ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PORTARIA MS 2979/2019 E LEI MUNICIPAL 820/2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de Qualidade para todos. | Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde Atenção Pri | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000604 | 08/02/2023 | 1302.94 | 00076041115487 | MARIA DAS GRACAS BARBOSA DELMIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE INCENTIVO DE DESEMPENHO DO PREVINE BRASIL AOS PROFISSIONAIS DA ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PORTARIA MS 2979/2019 E LEI MUNICIPAL 820/2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de Qualidade para todos. | Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde Atenção Pri | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000605 | 08/02/2023 | 645.00 | 00091121213472 | MARIA DE FATIMA BEZERRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE INCENTIVO DE DESEMPENHO DO PREVINE BRASIL AOS PROFISSIONAIS DA ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PORTARIA MS 2979/2019 E LEI MUNICIPAL 820/2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de Qualidade para todos. | Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde Atenção Pri | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000606 | 08/02/2023 | 1677.00 | 00010580858405 | MARIA ESTÉFANY SANTOS RAMALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE INCENTIVO DE DESEMPENHO DO PREVINE BRASIL AOS PROFISSIONAIS DA ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PORTARIA MS 2979/2019 E LEI MUNICIPAL 820/2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de Qualidade para todos. | Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde Atenção Pri | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000607 | 08/02/2023 | 851.94 | 00093128878404 | MARIA LEILIANE BARBOSA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE INCENTIVO DE DESEMPENHO DO PREVINE BRASIL AOS PROFISSIONAIS DA ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PORTARIA MS 2979/2019 E LEI MUNICIPAL 820/2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de Qualidade para todos. | Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde Atenção Pri | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000608 | 08/02/2023 | 688.98 | 00040693924160 | MARIA NELY SOARES LACERDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE INCENTIVO DE DESEMPENHO DO PREVINE BRASIL AOS PROFISSIONAIS DA ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PORTARIA MS 2979/2019 E LEI MUNICIPAL 820/2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de Qualidade para todos. | Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde Atenção Pri | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000609 | 08/02/2023 | 1204.98 | 00014942292859 | MARINALVA RODRIGUES SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE INCENTIVO DE DESEMPENHO DO PREVINE BRASIL AOS PROFISSIONAIS DA ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PORTARIA MS 2979/2019 E LEI MUNICIPAL 820/2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de Qualidade para todos. | Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde Atenção Pri | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000610 | 08/02/2023 | 1419.00 | 00060489900305 | MARKUS VINICIUS E SOUSA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE INCENTIVO DE DESEMPENHO DO PREVINE BRASIL AOS PROFISSIONAIS DA ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PORTARIA MS 2979/2019 E LEI MUNICIPAL 820/2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de Qualidade para todos. | Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde Atenção Pri | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000611 | 08/02/2023 | 967.50 | 00008254844488 | MARLI RIBEIRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE INCENTIVO DE DESEMPENHO DO PREVINE BRASIL AOS PROFISSIONAIS DA ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PORTARIA MS 2979/2019 E LEI MUNICIPAL 820/2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de Qualidade para todos. | Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde Atenção Pri | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000612 | 08/02/2023 | 786.90 | 00086279112586 | MYLENA RAMOS GONÇALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE INCENTIVO DE DESEMPENHO DO PREVINE BRASIL AOS PROFISSIONAIS DA ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PORTARIA MS 2979/2019 E LEI MUNICIPAL 820/2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de Qualidade para todos. | Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde Atenção Pri | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000613 | 08/02/2023 | 915.90 | 00006092910411 | REGINA FAGNEA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE INCENTIVO DE DESEMPENHO DO PREVINE BRASIL AOS PROFISSIONAIS DA ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PORTARIA MS 2979/2019 E LEI MUNICIPAL 820/2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de Qualidade para todos. | Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde Atenção Pri | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000614 | 08/02/2023 | 1677.00 | 00083401652320 | ROGÉRIA MÁXIMO DE LAVOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE INCENTIVO DE DESEMPENHO DO PREVINE BRASIL AOS PROFISSIONAIS DA ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PORTARIA MS 2979/2019 E LEI MUNICIPAL 820/2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de Qualidade para todos. | Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde Atenção Pri | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000615 | 08/02/2023 | 688.98 | 00006784620461 | ROSA MARIA DE LIMA LACERDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE INCENTIVO DE DESEMPENHO DO PREVINE BRASIL AOS PROFISSIONAIS DA ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PORTARIA MS 2979/2019 E LEI MUNICIPAL 820/2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de Qualidade para todos. | Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde Atenção Pri | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000616 | 08/02/2023 | 851.94 | 00012334555401 | SHAIRA IHORRANA SOUSA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE INCENTIVO DE DESEMPENHO DO PREVINE BRASIL AOS PROFISSIONAIS DA ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PORTARIA MS 2979/2019 E LEI MUNICIPAL 820/2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de Qualidade para todos. | Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde Atenção Pri | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000617 | 08/02/2023 | 241.88 | 00070144274400 | SULAINE CAVALCANTE RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE INCENTIVO DE DESEMPENHO DO PREVINE BRASIL AOS PROFISSIONAIS DA ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PORTARIA MS 2979/2019 E LEI MUNICIPAL 820/2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de Qualidade para todos. | Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde Atenção Pri | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000618 | 08/02/2023 | 1064.25 | 00004608962450 | THIAGO RODRIGUES SILVA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE INCENTIVO DE DESEMPENHO DO PREVINE BRASIL AOS PROFISSIONAIS DA ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PORTARIA MS 2979/2019 E LEI MUNICIPAL 820/2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de Qualidade para todos. | Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde Atenção Pri | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000619 | 08/02/2023 | 1419.20 | 00008229722471 | TYSSIA NOGUEIRA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE INCENTIVO DE DESEMPENHO DO PREVINE BRASIL AOS PROFISSIONAIS DA ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PORTARIA MS 2979/2019 E LEI MUNICIPAL 820/2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de Qualidade para todos. | Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde Atenção Pri | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000620 | 08/02/2023 | 817.98 | 00009466553402 | VITORIA NASCIMENTO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE INCENTIVO DE DESEMPENHO DO PREVINE BRASIL AOS PROFISSIONAIS DA ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PORTARIA MS 2979/2019 E LEI MUNICIPAL 820/2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de Qualidade para todos. | Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde Atenção Pri | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000621 | 08/02/2023 | 967.50 | 00070052003493 | WDSON RAMALHO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE INCENTIVO DE DESEMPENHO DO PREVINE BRASIL AOS PROFISSIONAIS DA ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PORTARIA MS 2979/2019 E LEI MUNICIPAL 820/2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Saúde de Qualidade para todos. | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Vigilância em Saúde. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000625 | 08/02/2023 | 220.00 | 06328947000102 | CENTRAL DE ANALISES LABORATORIAIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE EXAMES LABORATORIAIS E VETERINÁRIOS EM AMOSTRAS DE SANGUE DE CAES E GATOS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de Qualidade para todos. | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Gestão do SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000626 | 08/02/2023 | 7217.00 | 06328947000102 | CENTRAL DE ANALISES LABORATORIAIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE EXAMES LABORATORIAIS EM PACIENTES ATENDIDOS PELOS SERVIÇOS DE SAUDE DO MUNICÍPIO, PAGOS COM RECURSOS DO FUS, COMPETÊNCIA JANEIRO DE 2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de Qualidade para todos. | Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde Atenção Pri | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000636 | 08/02/2023 | 1000.00 | 00033064954415 | CARLOS ALBERTO PEREIRA DA MACENA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL LOCALIZADO NO BAIRRO ANTOLÂNDIA PARA FUNCIONAMENTO DE UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE, COMP. JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde de Qualidade para todos. | Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde Atenção Esp | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000640 | 08/02/2023 | 3500.00 | 00045761965453 | PAULO LACERDA DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL LOCALIZADO NA PB-400 (JARDIM DAS NEVES) CEDIDO PARA FUNCIONAMENTO DO SAMU 192 DESTE MUNICÍPIO, DURANTE DOIS MESES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde de Qualidade para todos. | Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde Atenção Esp | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000641 | 08/02/2023 | 450.00 | 00009631640400 | SEBASTIÃO ARAÚJO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA ANDRELINO TEMÓTEO, PARA DEPÓSITO DA SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS DESTE MUNICÍPIO, COMP. JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de Qualidade para todos. | Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde Atenção Pri | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000649 | 08/02/2023 | 490.00 | 00015831336409 | KAIQUE CARLOS DE SOUSA CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE REPASSE DE RECURSOS FINANCEIROS EM FAVOR DE MÉDICO EM SERVIÇO NA JUNTA MÉDICA OFICIAL PARA REALIZAR PERÍCIAS EM SERVIDORES EFETIVOS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de Qualidade para todos. | Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde Atenção Pri | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000650 | 08/02/2023 | 490.00 | 00005304178394 | LIS MAGALHÃES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE REPASSE DE RECURSOS FINANCEIROS EM FAVOR DE MÉDICA EM SERVIÇO NA JUNTA MÉDICA OFICIAL PARA REALIZAR PERÍCIAS EM SERVIDORES EFETIVOS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de Qualidade para todos. | Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde Atenção Pri | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000651 | 08/02/2023 | 490.00 | 00007655561460 | ROMERO MORAIS DE LACERDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE REPASSE DE RECURSOS FINANCEIROS EM FAVOR DE MÉDICA EM SERVIÇO NA JUNTA MÉDICA OFICIAL PARA REALIZAR PERÍCIAS EM SERVIDORES EFETIVOS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria das Finanças, Orçamentos e Controle das | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças, Orçamentos e Cont | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000631 | 08/02/2023 | 23.00 | 00000000120766 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA APRA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS PARA EMISSÃO DE DOCS E RECEBIMENTO DA FOPAG DOS SERVIDORES MUNICIPAIS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria das Finanças, Orçamentos e Controle das | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças, Orçamentos e Cont | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000632 | 08/02/2023 | 6.00 | 00000000120766 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS PARA EMISSÃO DE DOCS E RECEBIMENTO DA FOPAG DOS SERVIDORES MUNICIPAIS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administração e Coordenação | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Município | Manutenção da Secretaria de Administração e Coordenação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000628 | 08/02/2023 | 4000.00 | 30318986000103 | JOÃO LOPES DE SOUSA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS EM ASSESSORIA E CONSULTORIA DE APOIO ADMINISTRATIVO JUNTO A COMISSÃO DE LICITAÇÃO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ, COMP. JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administração e Coordenação | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Município | Manutenção da Secretaria de Administração e Coordenação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000635 | 08/02/2023 | 500.00 | 00036005100459 | NOELY TIMÓTEO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL LOCALZIADO NA AV. ÁUREA DIAS DE ALMEIDA, PARA FUNCIONAMENTO DO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA I.P.A.S.B, COMP. JANEIRO DE 2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administração e Coordenação | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Município | Manutenção da Secretaria de Administração e Coordenação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000639 | 08/02/2023 | 200.00 | 00031321275404 | DAMIAO FERREIRA CAJU | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA PREF. JOSE FERREIRA CAJU, PARA FUNCIONAMENTO DA JUNTA DE SERVIÇO MILITAR, COMP. JANEIRO DE 2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administração e Coordenação | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Município | Manutenção da Secretaria de Administração e Coordenação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000642 | 08/02/2023 | 500.00 | 00002145156488 | SOEDJA CRISTINA FRADE VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL LOCALIZADO NO BAIRRO ALTOBELORIZONTE, CEDIDO PARA FUNCIONAMENTO DO ARQUIVO MORTO DESTE MUNICÍPIO, COMP. JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Município | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000539 | 08/02/2023 | 1123.20 | 00636397000102 | FAMUP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO À FAMUP, ENTIDADE REPRESENTATIVA DOS MUNICÍPIOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Município | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 026 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000549 | 08/02/2023 | 190.00 | 00045243038806 | WILIANE MARCOS DE CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE APARELHAGEM SONORA PARA APRESENTAÇÃO DE EVENTO FESTIVO EM PRAÇA PÚBLICA, DURANTE APRESENTAÇÃO DE CANTORA E MUSICISTA REGIONAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria do Planejamento e Urbanismo-SEPLAN | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Planejamento e Urbanismo-SE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000624 | 08/02/2023 | 3300.00 | 08350241000172 | FUNDAÇÃO GUIMARÃES DUQUE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS CONTRATADOS PARA DIAGNÓSTICO, RECONHECIMENTO, LEVANTAMENTO CADASTRAL MULTIFINALITÁRIO, ATUALIZAÇÃO DO MAPA/PLANTA DA CIDADE, ELABORAÇÃO DE PLANTA GENÉRICA DE VALORES E PLANO DE MOBILIDADE URBANO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Aprender para crescer | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 026 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000540 | 08/02/2023 | 760.00 | 00003090964481 | LUCIANO LACERDA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE TELÃO DURANTE EVENTO DE FORMAÇÃO DA SEMANA PEDAGÓGICA, COM PROFISSIONAIS EM EDUCAÇÃO DESTE MUNICPIPIO, EM VIRTUDE DE INICIO DAS ATIVIDADES LETIVAS 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Aprender para crescer | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 036 | SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000541 | 08/02/2023 | 665.00 | 00008347156433 | DAIANA JESSICA DE SOUSA ROLIM | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS DE PRODUÇÃO DE ALBUM FOTOGRÁFICO DURANTE EVENTO DE FORMAÇÃO DA SEMANA PEDAGÓGICA, COM PROFISSIONAIS EM EDUCAÇÃO DESTE MUNICPIPIO, EM VIRTUDE DE INICIO DAS ATIVIDADES LETIVAS 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Aprender para crescer | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 026 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000542 | 08/02/2023 | 570.00 | 00045243038806 | WILIANE MARCOS DE CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE APARELHAGEM SONORA PARA APRESENTAÇÃO DE EVENTO DE FORMAÇÃO DA SEMANA PEDAGÓGICA, COM PROFISSIONAIS EM EDUCAÇÃO DESTE MUNICPIPIO, EM VIRTUDE DE INICIO DAS ATIVIDADES LETIVAS 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Aprender para crescer | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000550 | 08/02/2023 | 142.50 | 00012563608481 | JOSE ALISON DA SILVA CARDOSO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CAPINA E LIMPEZA DE PATIO E CISTERNA DA ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL ELÍSIO LEONEL DE FRANÇA, NO SÍTIO PAU DARCO, COMP. JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Aprender para crescer | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 036 | SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000551 | 08/02/2023 | 332.50 | 00004715731320 | IRANILDO SOARES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE PRODUÇÃO DE MÍDIAS DIGITAIS PARA DIVULGAÇÃO DE ATIVIDADES INERENTES AS ATIVIDADES PEDAGÓGICAS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Aprender para crescer | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000552 | 08/02/2023 | 60.00 | 00009516038417 | CICERO GIVANILDO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DEESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE CAPINA E LIMPEZA DE PATIO E DEPENDÊNCIAS DA ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL MARIA ALMEIDA DE SOUSA, NO CONJUNTO MUTIRÃO, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Aprender para crescer | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 036 | SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000553 | 08/02/2023 | 75.00 | 00012640681400 | MARIA ELAINE SOMBRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DEESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO DE AVISOS DA "CHAMADA ESCOLAR DO EJA", DEMANDA DA ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL MARIA ALMEIDA DE SOUSA, NO CONJUNTO MUTIRÃO, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Aprender para crescer | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000554 | 08/02/2023 | 240.00 | 00007877645406 | FRANCISCA ALVES RAMALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DEESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA E MANUTENÇÃO DAS DEPENDÊNCIAS DA ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL MARIA ALMEIDA DE SOUSA, NO CONJUNTO MUTIRÃO, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Aprender para crescer | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000555 | 08/02/2023 | 240.00 | 00006820283474 | JOSEFA ARRUDA DA SILVA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA E MANUTENÇÃO DAS DEPENDÊNCIAS DA ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL MARIA ALMEIDA DE SOUSA, NO CONJUNTO MUTIRÃO, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Aprender para crescer | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000556 | 08/02/2023 | 608.00 | 00067638775449 | FRANCISCO LEITE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE CAPINA E LIMPEZA DE PATIO E DAS DEPENDÊNCIAS DA ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL ALVINO PEREIRA, NO SÍTIO MACAMBIRA, ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Aprender para crescer | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000557 | 08/02/2023 | 400.00 | 00010739898442 | JOSÉ EDIGLEY LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA E ABASTECIMENTO DE ÁGUA EM CISTERNA DA ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL ALVINO PEREIRA, NO SÍTIO MACAMBIRA, ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO, COMP, JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Aprender para crescer | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000558 | 08/02/2023 | 342.00 | 00009623921462 | ANGELA LIMA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA E MANUTENÇÃO DAS DEPENDÊNCIAS DA ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL PROF. ÁUREA DIAS DE ALMEIDA, NA SEDE DO MUNICÍPIO, COMP. JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Aprender para crescer | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000559 | 08/02/2023 | 342.00 | 00003863643461 | JOSEFA ALINY DE SOUSA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA E MANUTENÇÃO DAS DEPENDÊNCIAS DA ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL PROF. ÁUREA DIAS DE ALMEIDA, NA SEDE DO MUNICÍPIO, COMP. JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Aprender para crescer | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000560 | 08/02/2023 | 342.00 | 00011953163483 | LAIANA ESTEFANE LINO VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA E MANUTENÇÃO DAS DEPENDÊNCIAS DA ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL PROF. ÁUREA DIAS DE ALMEIDA, NA SEDE DO MUNICÍPIO, COMP. JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Aprender para crescer | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000561 | 08/02/2023 | 342.00 | 00003308309459 | MARIA APARECIDA TAVARES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA E MANUTENÇÃO DAS DEPENDÊNCIAS DA ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL PROF. ÁUREA DIAS DE ALMEIDA, NA SEDE DO MUNICÍPIO, COMP. JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Aprender para crescer | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000562 | 08/02/2023 | 342.00 | 00008423703746 | YGOR ARARUNA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA E VIGILÂNCIA NO PRÉDIO DA ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL PROF. ÁUREA DIAS DE ALMEIDA, NA SEDE DO MUNICÍPIO, COMP. JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Aprender para crescer | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000563 | 08/02/2023 | 350.00 | 00007744930460 | CLAUDIANA DE SOUSA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA E MANUTENÇÃO DAS DEPENDÊNCIAS DA ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL PROF. ÁUREA DIAS DE ALMEIDA, NA SEDE DO MUNICÍPIO, COMP. JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Aprender para crescer | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000564 | 08/02/2023 | 350.00 | 00004127286482 | JOSEFA FERRAZ CIPRIANO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA E MANUTENÇÃO DAS DEPENDÊNCIAS DA ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL PROF. ÁUREA DIAS DE ALMEIDA, NA SEDE DO MUNICÍPIO, COMP. JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Aprender para crescer | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000565 | 08/02/2023 | 350.00 | 00004042340466 | FRANCISCO DE ASSIS DOS SANTOS RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA E VIGILÂNCIA DAS DEPENDÊNCIAS DA ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL PROF. ÁUREA DIAS DE ALMEIDA, NA SEDE DO MUNICÍPIO, COMP. JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Aprender para crescer | Manutenção da Educação FUNDEB 35% VAAT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 054 | SERVIÇOS DE APOIO AO ENSINO | Dispensa por outros motivos | 000012023 | 0000629 | 08/02/2023 | 138000.00 | 02168943000153 | FUNDAÇÃO DE EDUCAÇÃO TECNOLÓGICA E CULTURAL DA PAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DA CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS RELATIVOS AO PROGRAMA SALA DE ROBÓTICA EDUCACIONAL CONF. CONTRATO 43/2023, INCLUINDO DISPONIBILIZAÇÃO DE IMPRESSORAS 3D, 30 ROBOS, FILAMENTO E PLATAFORMA E ACESSO A SIMULADOR VIRTUAL DE LABORATÓRIO PARA ROBÓTICA, DE CUNHO EDUCACIONAL, PAGOS COM RECURSOS DO VAAT. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| Secretaria da Educação | Educação | Educação Infantil | Aprender para crescer | Manutenção das Atividades do Ensino Infantil - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000634 | 08/02/2023 | 1500.00 | 00088484602400 | MERCIA CAVALCANTE DA SILVA LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA PEDRO MAGALHAES MOURA, CEDIDO PARA FUNCIONAMENTO DA CRECHE MÃE NANZINHA DESTA CIDADE, COMP. JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educação | Educação | Educação Infantil | Aprender para crescer | Manutenção das Atividades do Ensino Infantil - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000645 | 08/02/2023 | 339.00 | 00008654501456 | ARNÉSIO DE SOUSA SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE PEDREIRO PARA CONSERTOS E REPAROS NAS INSTALAÇÕES HIDROSANITÁRIAS DA ESCOLA DE ENSINO INFANTIL PROF. MOZART RODRIGUES, NA SEDE DO MUNICÍPIO, COMP. JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Aprender para crescer | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 086 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0000648 | 08/02/2023 | 1081.25 | 09188376000146 | DETRAN/PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM RENOVAÇÃO DE LICENCIAMENTO ANUAL DOS VEÍCULOS ÔNIBUS DO ESCOLAR, A SERVIÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO, COMPETENCIA 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Aprender para crescer | Manutenção do Salário Educação - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000112022 | 0000653 | 08/02/2023 | 2500.00 | 39781752000172 | E & L PRODUCOES DE SOFTWARE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE CONTRATACAO DE EMPRESA DE LOCAÇÃO DE SOFTWARES PARA MANUTENÇÃO DOS SISTEMAS DE CONTROLE DOS SERVIÇOS DE EDUCAÇÃO DESTE MMUNICÍPIO, COMP. JANEIRO DE 2023 | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| Secretaria do Trabalho e Asssitencia Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Asssistência Social para quem dela necessite,garantindo os direitos no | Manutenção do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000638 | 08/02/2023 | 500.00 | 00007546668409 | FRANCISCA LUSTOSA RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA DR BATISTA LEITE, CEDIDO PARA ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICÍPIO, COMP. JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria da Agricultura,Meio Ambiente,Recursos H | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Município | Manutenção da Secretaria da Agricultura,Meio Ambiente, Recursos Hídric | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000627 | 08/02/2023 | 309.53 | 09123654000187 | COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE CONTAS DE EXAME DE POTABILIDADE DE ÁGUA COLETADA EM VEÍCULOS PIPA E DISTRIBUÍDA NAS COMUNIDADES RURAIS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria da Agricultura,Meio Ambiente,Recursos H | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Município | Manutenção da Secretaria da Agricultura,Meio Ambiente, Recursos Hídric | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000647 | 08/02/2023 | 15.79 | 09123654000187 | COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE COMPLEMENTAÇÃO DAS CONTAS DE EXAME DE POTABILIDADE DE ÁGUA COLETADA EM VEÍCULOS PIPA E DISTRIBUÍDA NAS COMUNIDADES RURAIS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000543 | 08/02/2023 | 3087.50 | 00003450951467 | DANIEL INÁCIO DE FARIAS JÚNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO FIAT DUCATO PARA CONDUÇÃO DE PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA DE SAÚDE, PARA SESSÕES DE HEMODIÁLISE EM CLÍNICA MÉDICA NA CIDADE DE CAJAZEIRAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000622 | 08/02/2023 | 850.00 | 41550112001922 | EXPRESSO GUANABARA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE PASSAGENS PARA VIAGEM DE PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA DE SAÚDE PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO T.F.D., NA CIDADE DE JOAO PESSOA, PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de Qualidade para todos. | Manutenção da Casa de Apoio a Saude em João Pessoa-PB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000643 | 08/02/2023 | 2500.00 | 00075343142400 | RAFAELLA REZENDE BRONZEADO DE CARVALHO VANDERLEI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL LOCALIZADO NO BAIRRO JAGUARIBE, EM JOÃO PESSOA, PARA INSTALAÇÃO DE CASA DE APOIO E ACOLHIMENTO DE PESSOAS EM ATENDIMENTO FORA DO DOMICÍLIO, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000646 | 08/02/2023 | 763.05 | 09123654000187 | COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE CONTAS DE ÁGUA DE IMOVEIS LOCADOS PARA ATIVIDADES E SERVIÇOS DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, COMP. FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000112022 | 0000652 | 08/02/2023 | 2500.00 | 39781752000172 | E & L PRODUCOES DE SOFTWARE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE CONTRATACAO DE EMPRESA PARA MANUTENÇÃO DOS SISTEMAS DE CONTROLE DOS SERVIÇOS DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, COMP. JANEIRO DE 2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria da Agricultura,Meio Ambiente,Recursos H | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Município | Manutenção da Secretaria da Agricultura,Meio Ambiente, Recursos Hídric | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0000673 | 09/02/2023 | 45416.90 | 08290538000190 | ANTONIO LUCENA & CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DA COMPRA DE COMBUSTÍVEIS PARA ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS MOTONIVELADORA I E II, ENCHEDEIRA, RETROESCAVADEIRA, FIAT UNO NPT-5464-PB, CAMINHÃO CAÇAMBA NQE-5901, CAMINHAO PIPA E CAMINHÃO F-4000 KHA-6066, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E RECURSOS MINERAISDESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria da Agricultura,Meio Ambiente,Recursos H | Transporte | Transporte Rodoviário | Planejar,Construir e Executar Para Melhor Servir e Assim Construir um | Recuperação de Estradas Vicinais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000681 | 09/02/2023 | 3420.00 | 00027457028404 | ANTÔNIO SATURNINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE AREA DE TERRA NA ZONA RURAL PARA RETIRADA E TRANSPORTE DE 120 (CENTO E VINTE) CARRADAS DE MATERIAL DE ATERRO (PIÇARRA) PARA USO NA RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS DESTE MUNICÍPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria da Agricultura,Meio Ambiente,Recursos H | Transporte | Transporte Rodoviário | Planejar,Construir e Executar Para Melhor Servir e Assim Construir um | Recuperação de Estradas Vicinais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000682 | 09/02/2023 | 2090.00 | 00006806726488 | CLAUDIANO OLIVEIRA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO CAMINHÃO F4000 PLACA KHA-6606, PARA OS SERVIÇOS DE ACOMPANHAMENTO E CONDUÇÃO DE EQUIPAMENTOS, SERVIDORES E COMBUSTÍVEIS DURANTE A OPERAÇÃO DE CONSERTO DE ESTRADAS VICINAIS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria da Agricultura,Meio Ambiente,Recursos H | Transporte | Transporte Rodoviário | Planejar,Construir e Executar Para Melhor Servir e Assim Construir um | Recuperação de Estradas Vicinais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000683 | 09/02/2023 | 1710.00 | 00010088161404 | RONALD RUSSEL DE SOUSA CARDOSO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTRATADOS DE MOTORISTA DO VEÍCULO CAMINHÃO-PIPA DURANTE A OPERAÇÃO DE CONSERTO DE ESTRADAS VICINAIS DESTE MUNICÍPIO, COMP. JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria da Agricultura,Meio Ambiente,Recursos H | Transporte | Transporte Rodoviário | Planejar,Construir e Executar Para Melhor Servir e Assim Construir um | Recuperação de Estradas Vicinais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 027 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000684 | 09/02/2023 | 1710.00 | 00008447130401 | BRUNO LINHARES FETOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE OPERADOR DO VEÍCULO MOTONIVELADORA PATROL DURANTE A OPERAÇÃO DE CONSERTO DE ESTRADAS VICINAIS DESTE MUNICÍPIO, COMP. JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria da Agricultura,Meio Ambiente,Recursos H | Transporte | Transporte Rodoviário | Planejar,Construir e Executar Para Melhor Servir e Assim Construir um | Recuperação de Estradas Vicinais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 027 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000685 | 09/02/2023 | 1710.00 | 00011558095489 | VANDERSON FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MOTORISTA DO VEÍCULO CAMINHAO-CAÇAMBA DURANTE A OPERAÇÃO DE CONSERTO DE ESTRADAS VICINAIS DESTE MUNICÍPIO, COMP. JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria da Agricultura,Meio Ambiente,Recursos H | Transporte | Transporte Rodoviário | Planejar,Construir e Executar Para Melhor Servir e Assim Construir um | Recuperação de Estradas Vicinais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 027 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000686 | 09/02/2023 | 1710.00 | 00011456352458 | JOELSON SOARES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MOTORISTA DO VEÍCULO RETROESCAVADEIRA DURANTE A OPERAÇÃO DE CONSERTO DE ESTRADAS VICINAIS DESTE MUNICÍPIO, COMP. JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria da Agricultura,Meio Ambiente,Recursos H | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Município | Apoio ao Pequeno Produtor Rural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000687 | 09/02/2023 | 1236.90 | 00005150630454 | HELIO DE PAIVA MOREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE FISCALIZAÇÃO E APONTAMENTO NAS HORAS/MÁQUINA DURANTE OS SERVIÇOS DE PREPARO, ARAÇÃO E GRADAGEM DE SOLO EM COMUNIDADES RURAIS DESTE MUNICÍPIO BENEFICIADAS COM O PROGRAMA DE CORTE DE TERRAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria da Agricultura,Meio Ambiente,Recursos H | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Município | Apoio ao Pequeno Produtor Rural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000688 | 09/02/2023 | 1236.90 | 00008198980407 | MARCOS DA SILVA MOREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE FISCALIZAÇÃO E APONTAMENTO NAS HORAS/MÁQUINA DURANTE OS SERVIÇOS DE PREPARO, ARAÇÃO E GRADAGEM DE SOLO EM COMUNIDADES RURAIS DESTE MUNICÍPIO BENEFICIADAS COM O PROGRAMA DE CORTE DE TERRAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria da Agricultura,Meio Ambiente,Recursos H | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Município | Apoio ao Pequeno Produtor Rural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000689 | 09/02/2023 | 1236.90 | 00014025944456 | BRENO DA SILVA RAMALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE FISCALIZAÇÃO E APONTAMENTO NAS HORAS/MÁQUINA DURANTE OS SERVIÇOS DE PREPARO, ARAÇÃO E GRADAGEM DE SOLO EM COMUNIDADES RURAIS DESTE MUNICÍPIO BENEFICIADAS COM O PROGRAMA DE CORTE DE TERRAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria da Agricultura,Meio Ambiente,Recursos H | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Município | Apoio ao Pequeno Produtor Rural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000690 | 09/02/2023 | 1236.90 | 00008040572495 | ERIVALDO JOSE DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE FISCALIZAÇÃO E APONTAMENTO NAS HORAS/MÁQUINA DURANTE OS SERVIÇOS DE PREPARO, ARAÇÃO E GRADAGEM DE SOLO EM COMUNIDADES RURAIS DESTE MUNICÍPIO BENEFICIADAS COM O PROGRAMA DE CORTE DE TERRAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria do Trabalho e Asssitencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000668 | 09/02/2023 | 200.00 | 00037436279491 | FRANCISCO ALVES DAMASCENA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE REEMBOLSO DE DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO E ESTADA DURASNTE VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA, PARA RECEBIMENTO DE DOCUMENTOS DE IDENTIFICAÇÃO JUNTO A SEDS, EMITIDAS NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria do Trabalho e Asssitencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000669 | 09/02/2023 | 260.40 | 41550112001922 | EXPRESSO GUANABARA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE PASSAGENS PARA VIAGEM DE SERVIDOR MUNICIPAL, À CIDADE DE JOÃO PESSOA, PB, PARA RECEBIMENTO JUNTO A S.E.D.S./PB, DE DOCUMENTOS DE IDENTIFICAÇÃO EMITIDOS NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria do Trabalho e Asssitencia Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Asssistência Social para quem dela necessite,garantindo os direitos no | Manutenção do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0000677 | 09/02/2023 | 587.43 | 08290538000190 | ANTONIO LUCENA & CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DA COMPRA DE COMBUSTÍVEIS PARA ABASTECIMENTO DO VEÍCULO AUR CROSS QSK-3J15, A SERVIÇO DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICÍPIO, COMP. JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria da Cultura,Turismo, Esporte e Lazer | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Município | Apoio ao Desporto Amador | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000663 | 09/02/2023 | 285.00 | 00005760329480 | JOSÉ GERALDO FERRAZ SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO PARA CONDUÇÃO DE EQUIPE DE FUTEBOL AMADOR (FEMININO) DURANTE PARTICIPAÇÃO EM EVENTO ESPORTIVO NA CIDADE DE CONCEIÇÃO, PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria da Cultura,Turismo, Esporte e Lazer | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Município | Apoio ao Desporto Amador | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000664 | 09/02/2023 | 285.00 | 00002852956403 | FRANCISCO DE ASSIS SOUSA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO PARA CONDUÇÃO DE EQUIPE DE FUTEBOL AMADOR (MASCULINO) DURANTE PARTICIPAÇÃO EM EVENTO ESPORTIVO NA CIDADE DE MAURITI-CEARÁ. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Aprender para crescer | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000659 | 09/02/2023 | 3712.56 | 09216894000126 | ANTONIO AIRTON DE OLIVEIRA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA CONSUMO DURANTE EVENTOS DA SEMANA PEDAGÓGICA COM PROFISSIONAIS EM EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, EM VIRTUDE DE INICIO DAS ATIVIDADES LETIVAS 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Aprender para crescer | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000660 | 09/02/2023 | 6000.00 | 13094898000156 | ELIANE DO NASCIMENTO CAMPOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE KITS DE MATERIAIS DE APOIO PEDAGÓGICO PARA OS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, PAGOS COM RECURSOS DO MDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Aprender para crescer | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0000672 | 09/02/2023 | 11114.05 | 08290538000190 | ANTONIO LUCENA & CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DA COMPRA DE COMBUSTÍVEIS PARA ABASTECIMENTO DO VEÍCULO FIAT TORO E ONIBUS DO ESCOLAR, A SERVIÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Município | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0000680 | 09/02/2023 | 2185.02 | 08290538000190 | ANTONIO LUCENA & CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DA COMPRA DE COMBUSTÍVEIS PARA ABASTECIMENTO DO VEICULO VOYAGE OFE-2603, A SERVIÇO DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICÍPIO, COMP. JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administração e Coordenação | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Município | Manutenção da Secretaria de Administração e Coordenação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000654 | 09/02/2023 | 2000.00 | 29718289000160 | WILLAME DE FRANÇA ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE APOIO ADMINISTRATIVO DE ORGANIZAÇÃO DE ARQUIVOS E DIGITALIZAÇÃO JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E SETOR DE LICITAÇÕES DESTE DESTE MUNICÍPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administração e Coordenação | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Município | Manutenção da Secretaria de Administração e Coordenação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000670 | 09/02/2023 | 3000.00 | 00532033000182 | ODINILDO QUEIROGA DE SOUSA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE PROGRAMA SOFTWARE PARA USO NA CONFECÇÃO DE FOLHA DE PAGAMENTO, CONTRACHEQUE, PORTAL DO SERVIDOR,SISTEMA DE ESTOQUE E COMPRAS, CONTROLE DE FARMÁCIA E GERENCIAMENTO DA FROTA DE VEÍCULOS DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administração e Coordenação | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Município | Manutenção da Secretaria de Administração e Coordenação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000671 | 09/02/2023 | 505.00 | 00002475595477 | FRANCIMAGNA FEITOSA PINTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE CONCESSÃO DE AJUDA DE CUSTOS PARA VIAGEM E ESTADA DA SECRETÁRIA DE ADMINISTRAÇÃO, EM CURSO DE TREINAMENTO SOBRE NOVA LEI DE LICITAÇÕES, NA CIDADE DE JOÃO PESSOA, NA PRIMEIRA QUINZENA DE FEVEREIRO DE 2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria das Finanças, Orçamentos e Controle das | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Encargos Especiais | Amortização e Encargos com a Dívida do INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000665 | 09/02/2023 | 19924.38 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DE DÉBITO DESTA EDILIDADE JUNTO A PREVIDÊNCIA SOCIAL (INSS) | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria das Finanças, Orçamentos e Controle das | Encargos Especias | Outras Transferências | Encargos Especiais | Contribuições ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000666 | 09/02/2023 | 17065.75 | 00000000120766 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE ALÍQUOTAS DO PASEP INCIDENTE NA COTA-PARTE DO FPM DE 10.02.2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria das Finanças, Orçamentos e Controle das | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Encargos Especiais | Amortização e Encargos com a Dívida do INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000667 | 09/02/2023 | 590.42 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE DÉBITO PREVIDENCIÁRIO JUNTO A RECEITA FEDERAL, COMPETÊNCIA FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde de Qualidade para todos. | Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde Atenção Esp | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000655 | 09/02/2023 | 18374.86 | 09216894000126 | ANTONIO AIRTON DE OLIVEIRA ME | VALOR QUE SE EMPEMNHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS E PRODUTOS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS À UNIDADE HOSPITALAR, SERVIÇO DE ATENDIMENTO DO SAMU 192 E UNIDADES DE ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, PAGOS COM RECURSOS DO FUS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde de Qualidade para todos. | Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde Atenção Esp | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000212022 | 0000657 | 09/02/2023 | 3947.90 | 26156923000120 | EXPRESS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA-ME. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DA COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA A UNIDADE HOSPITALAR E SERVIÇO DE ATENDIMENTO MOVEL DO SAMU 192 DESTE MUNICÍPIO, PAGOS COM RECURSOS DO FUS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de Qualidade para todos. | Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde Atenção Pri | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000662 | 09/02/2023 | 2280.00 | 00010094891435 | MANOEL BRUINO FERREIRA MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO E MOTORISTA PARA CONDUÇÃO DE PROFISSIONAIS DO PROGRAMA MÉDICO MELHOR EM CASA DURANTE ATENDIMENTOS DOMICILIARES, NESTE MUNICÍPIO, COMP. FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde de Qualidade para todos. | Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde Atenção Esp | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0000678 | 09/02/2023 | 22378.62 | 08290538000190 | ANTONIO LUCENA & CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DA COMPRA DE COMBUSTÍVEIS PARA ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS GOL (RLQ-7I53 E RLQ-7J23), DOBLO QOD-3937, SPIN NPU-6E01, AMBULÂNCIAS (QSF-5130, QSF-9090, QSF-8899, NPT-5372, QSE-7750, DUCATO NOVA, DIEJH-09331), A SERVIÇO DA UNIDADE HOSPITALAR LOCAL E SERVIÇOS DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, COMP. JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de Qualidade para todos. | Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde Atenção Pri | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0000679 | 09/02/2023 | 4961.85 | 08290538000190 | ANTONIO LUCENA & CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DA COMPRA DE COMBUSTÍVEIS PARA ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS FIAT MOBI-QFY-9736, FIAT UNO OFZ-4C40 E AMBULÂNCIA JUMPER QFB-3673, A SERVIÇO DA ATENÇÃO PRIMARIA EM SAÚDE, PAGOS COM RECURSOS DO FUS, COMP. JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde de Qualidade para todos. | Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde Atenção Esp | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000691 | 09/02/2023 | 3480.00 | 03613547000150 | MARCIO V P SANTOS LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE ULTRASONOGRAFIA EM PACIENTES ATENDIDOS E ENCAMINHADOS PELA UNIDADE HOSPITALAR E SERVIÇOS DE SAUDE DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde de Qualidade para todos. | Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde Atenção Esp | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000692 | 09/02/2023 | 1988.59 | 10906080000100 | ALVES DE SOUSA & SILVA COMÉRCIO E SERVIÇOS DE LABORATÓRIO-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE EXAMES LABORATORIAIS PARA PACIENTES ATENDIDOS NOS SERVIÇOS DE SAÚDE NA UNIDADE HOSPITALAR LOCAL E SAMU 192 DESTE MUNICÍPIO, COMP. JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde de Qualidade para todos. | Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde Atenção Esp | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000693 | 09/02/2023 | 6042.00 | 40876269000150 | DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS AGRESTE MERIDIONAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DA AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE PARA ATENDER AOS SERVIÇOS DE SAUDE DO MUNICIPIO, NOS TERMOS DA PROPOSTA MS 11494.230000/1150-02, PAGOS COM RECURSOS DO SUS. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Secretaria de Transportes | Transporte | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Município | Manutenção da Secretaria de Transportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0000674 | 09/02/2023 | 439.20 | 08290538000190 | ANTONIO LUCENA & CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DA COMPRA DE COMBUSTÍVEIS PARA ABASTECIMENTO DO VEÍCULO FORD FOCUS OEZ-5349, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE TRANSPORTES DO MUNICÍPIO, COMP. JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria dos Serviços Públicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria dos Serviços Públicos e do Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000658 | 09/02/2023 | 448.00 | 08943253000100 | ARNALDO MORENO CORDEIRO-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DA COMPRA DE FERRAMENTAS E MATERIAIS DE PINTURA PARA USO NA MANUTENÇÃO E REPAROS DE PRAÇAS E ESCOLA NO DISTRITO DE VIANA, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria dos Serviços Públicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria dos Serviços Públicos e do Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0000675 | 09/02/2023 | 14919.38 | 08290538000190 | ANTONIO LUCENA & CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DA COMPRA DE COMBUSTÍVEIS PARA ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS MOTO SUZUKI, CAMINHÃO CARGO OGF-2580, F-4000, CAMINHÃO MB L1618-MWA-4475, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS DO MUNICÍPIO, COMP. JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Transparência e Controle Interno-SET | Administração | Controle Externo | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Município | Manutenção das atividades da Secretaria de Transparência e Controle In | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000661 | 09/02/2023 | 551.00 | 07074869000120 | DIARIOS PROPAGANDA E PUBLICIADE, CURSOS E LOGIST LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÕES DE EDITAIS DE LICITAÇÃO E PREGÃO ELETRONICO NO D.O.U. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Asssistência Social para quem dela necessite,garantindo os direitos no | Manutenção de outros programas, projetos,benefícios e serviços socioas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000656 | 09/02/2023 | 5751.86 | 09216894000126 | ANTONIO AIRTON DE OLIVEIRA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DA COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS DA SEDE E DO DISTRITO DE VIANA E SALA DE ATENDIMENTO DOS PROGRAMAS SOCIAIS DESTE MUNICÍPIO, COMP. JANEIRO DE 2023, PAGOS COM RECURSOS DO FNAS. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Asssistência Social para quem dela necessite,garantindo os direitos no | Fundo Municipal de Assistência Social/FMAS-Cofinanciamento Municipal d | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0000676 | 09/02/2023 | 274.50 | 08290538000190 | ANTONIO LUCENA & CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DA COMPRA DE COMBUSTÍVEIS PARA ABASTECIMENTO DO VEÍCULO FIAT UNO NPT-5454, A SERVIÇO NA MELHORIA DE GESTÃO E ATENDIMENTO DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA DESTE MUNICÍPIO, COMP. JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde de Qualidade para todos. | Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde Atenção Esp | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000707 | 10/02/2023 | 3444.00 | 11426166000190 | DIAGFARMA COM E SERV DE PROD HOSP E LAB LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTONAR-SE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE REAGENTES QUÍMICOS PARA O LABORATÓRIO DE ANÁLISES QUÍMICAS DA UNIDADE HOSPITALAR DESTE MUNICÍPIO, PAGOS COM RECURSOS DO FUS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria das Finanças, Orçamentos e Controle das | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças, Orçamentos e Cont | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000698 | 10/02/2023 | 11.50 | 00000000120766 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS PARA EMISSÃO DE DOCS E RECEBIMENTO DA FOPAG DOS SERVIDORES MUNICIPAIS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administração e Coordenação | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Município | Manutenção da Secretaria de Administração e Coordenação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000694 | 10/02/2023 | 639.00 | 00002475595477 | FRANCIMAGNA FEITOSA PINTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM HOSPEDAGEM E TRANSPORTE DA SECRETÁRIA DE ADMINISTRAÇÃO, EM CURSO DE TREINAMENTO SOBRE NOVA LEI DE LICITAÇÕES, NA CIDADE DE JOÃO PESSOA, NA PRIMEIRA QUINZENA DE FEVEREIRO DE 2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Município | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000695 | 10/02/2023 | 919.00 | 00703157000183 | CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICÍPIOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO À CNM, ENTIDADE REPRESENTATIVA DOS MUNICÍPIOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Município | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000697 | 10/02/2023 | 400.00 | 07414193000176 | AMASP - ASSOCIAÇÃO MUN ALTO SERTÃO PARAIBANO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO À AMASP, ENTIDADE REPRESENTATIVA DOS MUNICÍPIOS DO ALTO SERTÃO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria do Planejamento e Urbanismo-SEPLAN | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Planejamento e Urbanismo-SE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000702 | 10/02/2023 | 350.00 | 16591945000165 | FABIANA GOMES DA SILVA RESTAURANTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO PARA FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PARA PROFISSIONAIS E PRESTADORES DE SERVIÇOS JUNTO A SECRETARIA DE PLANEJAMENTO DESTE MUNICÍPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educação | Educação | Educação Infantil | Aprender para crescer | Manutenção das Atividades do Ensino Infantil - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000701 | 10/02/2023 | 1045.00 | 00011722264403 | NATANAEL DIAS DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS EMPREITADOS DE MÃO DE OBRA PARA REPAROS E MANUTENÇÃO EM SALAS DE AULA DAS ESCOLAS PROF. MOZART RODRIGUES, MARIA ALMEIDA DE SOUSA E CRECHE MÃE NANZINHA DESTA CIDADE, DURANTE INICIO DE ATIVIDADES LETIVAS 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Aprender para crescer | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000703 | 10/02/2023 | 555.00 | 09600404000190 | AUTO EQUIPADORA SOUSA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS METROLÓGICOS E VERIFICAÇÃO DE TACÓGRAFO DE VEÍCULO ÔNIBUS DO ESCOLAR OET-3505, A SERVIÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Aprender para crescer | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000704 | 10/02/2023 | 600.00 | 09600404000190 | AUTO EQUIPADORA SOUSA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS METROLÓGICOS E VERIFICAÇÃO DE TACÓGRAFO DE VEÍCULO ÔNIBUS DO ESCOLAR OEY-8D93, A SERVIÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Aprender para crescer | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000705 | 10/02/2023 | 447.00 | 09600404000190 | AUTO EQUIPADORA SOUSA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DA COMPRA DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO EM VEÍCULO ÔNIBUS DO ESCOLAR OET-3505, A SERVIÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Aprender para crescer | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000706 | 10/02/2023 | 65.00 | 09600404000190 | AUTO EQUIPADORA SOUSA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DA COMPRA DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO EM VEÍCULO ÔNIBUS DO ESCOLAR OEY-8D93, A SERVIÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Aprender para crescer | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000708 | 10/02/2023 | 3000.00 | 05748217000106 | ADLLINK PROVEDOR DE INTERNET VIA RÁDIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE INTERNET WIRELESS PARA USO PELAS UNIDADES DE ENSINO DESTE MUNICÍPIO, COMPETÊNCIA FEVEREIRO DE 2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000696 | 10/02/2023 | 3000.00 | 10876240000108 | AME SAÚDE-CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE MUN. ALTO SERTÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE REPASSE DE CONTRIBUIÇÕES EM FAVOR DE CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE NA CIDADE DE CAJAZEIRAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000699 | 10/02/2023 | 700.00 | 01148930000150 | ASSOCIAÇ COMUNT REGIAO NORTE DE BONITO STA FE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO REPASSE DE RECURSOS EM FAVOR DE ASSOCIAÇÃO COMUNITÁRIA DO SÍTIO PIEDADE, PARA ATENDER AJUDA DE CUSTOS A MOTORISTA DO VEÍCULO AMBULÂNCIA NPT-5372-PB DOADA PELO MUNICÍPIO PARA AQUELA COMUNIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000700 | 10/02/2023 | 520.80 | 41550112001922 | EXPRESSO GUANABARA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE PASSAGENS PARA VIAGEM DE PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA DE SAÚDE PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO T.F.D., NA CIDADE DE JOAO PESSOA, PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria do Planejamento e Urbanismo-SEPLAN | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Planejamento e Urbanismo-SE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000710 | 13/02/2023 | 1742.50 | 46484520000118 | NATANAEL QUEIROZ DE OLIVEIRA 10782726461 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE CONJUNTO DE RADIOS WOM 5A PARA INSTALAÇÃO EM SISTEMA DE CÂMERAS DE SEGURANÇA LOCALIZADAS NO BAIRRO ANTOLÂNDIA, DESTA CIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria do Planejamento e Urbanismo-SEPLAN | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Planejamento e Urbanismo-SE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 044 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000711 | 13/02/2023 | 1860.00 | 46484520000118 | NATANAEL QUEIROZ DE OLIVEIRA 10782726461 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MANUTENÇÃO DE CÂMERAS DE SEGURANÇADA RUA DR BATISTA LEITE E ATUALIZAÇÃO DO SOFTWARE DE CÂMERAS DAS RUAS BATISTA LETIE E DO BAIRRO ANTOLÂNDIA, NESTA CIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria do Planejamento e Urbanismo-SEPLAN | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Planejamento e Urbanismo-SE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000712 | 13/02/2023 | 243.70 | 00005748257467 | ASSIS BARBOSA DE LIRA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO REEMBOLSO DE DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO AOS SECRETÁRIOS MUNICIPAIS E PREFEITO, DURANTE VIAGEM À CIDADE DE PAGTOS, PB, PARTICIPANDO DE EVENTO "EMPREENDEDOR CIDADES", REALIZADO PELO GOVERNO DO ESTADO, NO DIA 13 DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria do Planejamento e Urbanismo-SEPLAN | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Planejamento e Urbanismo-SE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000715 | 13/02/2023 | 821.09 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE CONTAS DE ENERGIA ELÉTRICA DE IMÓVEIS LOCALIZADOS NA SEDE E NO DISTRITO DE VIANA, PARA FUNCIONAMENTO DE ATIVIDADES DE DIVERSAS SECRETARIAS MUNICIPAIS, COMPETENCIA JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Município | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000716 | 13/02/2023 | 600.00 | 34282494000166 | ROQUE E SOUZA COMUNICAÇÃO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PUBLICITÁRIOS E RADIOFÔNICOS DE DIVULGAÇÕES DE NOTAS, AVISOS E EDITAIS DESTA PREFEITURA, COMP. JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria das Finanças, Orçamentos e Controle das | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças, Orçamentos e Cont | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000709 | 13/02/2023 | 72.70 | 00000000120766 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS PARA EMISSÃO DE DOCS E RECEBIMENTO DA FOPAG DOS SERVIDORES MUNICIPAIS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de Qualidade para todos. | Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde Atenção Pri | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 004 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000222022 | 0000717 | 13/02/2023 | 1801.42 | 07936090000176 | BIOMED DIST. HOSP.LAB.N.S.CONCEIÇÃO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE PRODUTOS ODONTOLÓGICOS PARA AS UNIDADES DE ATENÇÃO PRIMARIA EM SAUDE DESTE MUNICÍPIO,PAGOS COM RECURSOS DO FUS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Transportes | Transporte | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Município | Manutenção da Secretaria de Transportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000713 | 13/02/2023 | 70.00 | 00008439375484 | IARLY DAVID GOMES SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTOS A MOTORISTA DO VEÍCULO ÔNIBUS DO ESCOLAR OET-35, DURANTE VIAGEM À CIDADE DE SOUSA, PB, PARA REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS METROLÓGICOS E AFERIÇÃO DE TACÓGRAFO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Transportes | Transporte | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Município | Manutenção da Secretaria de Transportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000714 | 13/02/2023 | 70.00 | 00011051962404 | ALBERTINO HENRIQUE DE ARAÚJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTOS A MOTORISTA DO VEÍCULO ÔNIBUS DO ESCOLAR OEY-8D93, DURANTE VIAGEM À CIDADE DE SOUSA, PB, PARA REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS METROLÓGICOS E AFERIÇÃO DE TACÓGRAFO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Transportes | Transporte | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Município | Manutenção da Secretaria de Transportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000022022 | 0000749 | 14/02/2023 | 650.00 | 03890559000122 | SABINO PEDRO DE SOUSA NETO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS PARA REPOSIÇÃO EM VEÍCULO FORD FOCUS OEZ-5349, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE TRANSPORTES DESTE MUNICÍPIO, COMP. JANEIRO DE 2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria dos Serviços Públicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria dos Serviços Públicos e do Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000022022 | 0000752 | 14/02/2023 | 3373.00 | 03890559000122 | SABINO PEDRO DE SOUSA NETO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS PARA REPOSIÇÃO EM VEÍCULO CAMINHAO FORD- CARGO - OGF2580, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS E DESENVOLVIMENTO SEGTORIAL DESTE MUNICÍPIO, COMP. JANEIRO DE 2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde de Qualidade para todos. | Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde Atenção Esp | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000729 | 14/02/2023 | 3330.60 | 14146007000120 | ACLÉCIO DE SOUSA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DA COMPRA DE FRUTAS E VERDURAS PARA A UNIDADE HOSPITALAR LOCAL, PAGOS COM RECURSOS DO FUS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde de Qualidade para todos. | Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde Atenção Esp | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000730 | 14/02/2023 | 1632.30 | 14146007000120 | ACLÉCIO DE SOUSA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DA COMPRA DE FRUTAS E VERDURAS PARA A UNIDADE DE ASTENDIMENTO MÓVEL DO SAMU 192 DESTE MUNICÍPIO, PAGOS COM RECURSOS DO FUS, COMPETENCIA JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de Qualidade para todos. | Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde Atenção Pri | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000731 | 14/02/2023 | 616.60 | 14146007000120 | ACLÉCIO DE SOUSA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DA COMPRA DE FRUTAS E VERDURAS PARA A UNIDADE DE ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE DO DISTRITO DE VIANA, DESTE MUNICÍPIO, PAGOS COM RECURSOS DO FUS, COMPETENCIA JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Saúde de Qualidade para todos. | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Vigilância em Saúde. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0000732 | 14/02/2023 | 902.68 | 23506805000107 | CLINICA VETERINARIA RECANTO DO CRIADOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO PARA FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS E INDUMENTÁRIAS PARA USO NOS PROCEDIMENTOS CIRÚRGICOS (ORQUIECTOMIA E ALPINGOHISTERECTOMIAS) EM CÃES E GATOS DESTE MUNICÍPIO, PAGOS COM RECURSOS DO FUS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Saúde de Qualidade para todos. | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Vigilância em Saúde. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000734 | 14/02/2023 | 1000.00 | 23506805000107 | CLINICA VETERINARIA RECANTO DO CRIADOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS VETERINÁRIOS PARA ACOMPANHAMENTO E ORIENTAÇÕES TÉCNICAS JUNTO A EQUIPE DE VIGILÂNCIA AMBIENTAL E SANITÁRIA DO MUNICÍPIO, COMP. JANEIRO DE 2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde de Qualidade para todos. | Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde Atenção Esp | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000736 | 14/02/2023 | 390.00 | 03890559000122 | SABINO PEDRO DE SOUSA NETO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS PARA REPOSIÇÃO EM VEÍCULO AMBULANCIA DUCATO ANO 2019 S PLACA, A SERVIÇO DA UNIDADE HOSPITALAR LOCAL, , COMP. JANEIRO DE 2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde de Qualidade para todos. | Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde Atenção Esp | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000737 | 14/02/2023 | 1185.00 | 03890559000122 | SABINO PEDRO DE SOUSA NETO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS PARA REPOSIÇÃO EM VEÍCULO FIORINO AMBULANCIA QSF5130, A SERVIÇO DA UNIDADE HOSPITALAR LOCAL, COMP. JANEIRO DE 2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde de Qualidade para todos. | Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde Atenção Esp | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000738 | 14/02/2023 | 1150.00 | 03890559000122 | SABINO PEDRO DE SOUSA NETO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS PARA REPOSIÇÃO EM VEÍCULO AMBULANCIA SAMU 192 QFB-3673 DESTE MUNICÍPIO, COMP. JANEIRO DE 2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde de Qualidade para todos. | Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde Atenção Esp | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000022022 | 0000739 | 14/02/2023 | 565.00 | 03890559000122 | SABINO PEDRO DE SOUSA NETO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS PARA REPOSIÇÃO EM VEÍCULO GOL RLQ7I53, A SERVIÇO DA UNIDADE HOSPITALAR LOCAL, COMP. JANEIRO DE 2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde de Qualidade para todos. | Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde Atenção Esp | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000022022 | 0000740 | 14/02/2023 | 485.00 | 03890559000122 | SABINO PEDRO DE SOUSA NETO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS PARA REPOSIÇÃO EM VEÍCULO GOL RLQ7J23, A SERVIÇO DA UNIDADE HOSPITALAR LOCAL, COMP. JANEIRO DE 2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde de Qualidade para todos. | Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde Atenção Esp | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000022022 | 0000741 | 14/02/2023 | 1400.00 | 03890559000122 | SABINO PEDRO DE SOUSA NETO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS PARA REPOSIÇÃO EM VEÍCULO VAN IVECO QSE7750, A SERVIÇO DA UNIDADE HOSPITALAR LOCAL, COMP. JANEIRO DE 2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria das Finanças, Orçamentos e Controle das | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças, Orçamentos e Cont | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000718 | 14/02/2023 | 11.50 | 00000000120766 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS PARA EMISSÃO DE DOCS E RECEBIMENTO DA FOPAG DOS SERVIDORES MUNICIPAIS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria das Finanças, Orçamentos e Controle das | Judiciária | Serviço da Dívida Interna | Encargos Especiais | Atendimento a Precatorios Judiciais | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000720 | 14/02/2023 | 3948.30 | 09123654000187 | COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DE DÍVIDA JUNTO CAGEPA REFERENTE ÀS COMPETÊNCIAS AGOSTO DE 2012 À FEVEREIRO DE 2016. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Aprender para crescer | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000721 | 14/02/2023 | 4121.78 | 09123654000187 | COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE CONTAS DE ÁGUA DE ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Aprender para crescer | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000022022 | 0000742 | 14/02/2023 | 1240.00 | 03890559000122 | SABINO PEDRO DE SOUSA NETO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS PARA REPOSIÇÃO EM VEÍCULO FIAT TORO QSI-8253, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO, COMP. JANEIRO DE 2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Aprender para crescer | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000022022 | 0000743 | 14/02/2023 | 6470.00 | 03890559000122 | SABINO PEDRO DE SOUSA NETO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS PARA REPOSIÇÃO EM VEÍCULO ONIBUS DO ESCOLAR VW OET3505, A SERVIÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO, COMP. JANEIRO DE 2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Aprender para crescer | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000022022 | 0000744 | 14/02/2023 | 1260.00 | 03890559000122 | SABINO PEDRO DE SOUSA NETO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS PARA REPOSIÇÃO EM VEÍCULO ONIBUS DO ESCOLAR VW QFA5G21, A SERVIÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO, COMP. JANEIRO DE 2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Aprender para crescer | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000022022 | 0000745 | 14/02/2023 | 4810.00 | 03890559000122 | SABINO PEDRO DE SOUSA NETO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS PARA REPOSIÇÃO EM VEÍCULO ONIBUS DO ESCOLAR VOLARE OEY8D93, A SERVIÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO, COMP. JANEIRO DE 2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Aprender para crescer | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000022022 | 0000746 | 14/02/2023 | 2100.00 | 03890559000122 | SABINO PEDRO DE SOUSA NETO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS PARA REPOSIÇÃO EM VEÍCULO ONIBUS DO ESCOLAR VOLARE 4x4 QFG0433, A SERVIÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO, COMP. JANEIRO DE 2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Aprender para crescer | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000022022 | 0000747 | 14/02/2023 | 560.00 | 03890559000122 | SABINO PEDRO DE SOUSA NETO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS PARA REPOSIÇÃO EM VEÍCULO VAN DUCATO PLACA RLX5A06, A SERVIÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO, COMP. JANEIRO DE 2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educação | Educação | Educação Infantil | Aprender para crescer | Manutenção das Atividades do Ensino Infantil - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000755 | 14/02/2023 | 1520.00 | 00007638446402 | ROGEMBERG ARAÚJO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS EMPREITADOS PARA REPAROS E MANUTENÇÃO NAS DEPENDÊNCIAS DE ESCOLAS DA REDE DE ENSINO INFANTIL DESTE MUNICÍPIO, COMP. JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educação | Educação | Educação Infantil | Aprender para crescer | Manutenção das Atividades do Ensino Infantil - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000756 | 14/02/2023 | 509.90 | 09123654000187 | COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE CONTAS DE ÁGUA DE IMOVEIS LOCADOS PARA ATIVIDADES DO ENSINO INFANTIL E ESCOLAS DA REDE DE ENSINO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Aprender para crescer | Manutenção do Salário Educação - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 086 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0000759 | 14/02/2023 | 1665.45 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE PENDÊNCIAS TRIBUTÁRIAS DAS CRECHES MUNICIPAIS E ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, JUNTO A RECEITA FEDERAL. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000719 | 14/02/2023 | 3012.00 | 09123654000187 | COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE CONTAS DE ÁGUA DE PRÉDIOS LOCADOS PARA FUNCIONAMENTO E ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, COMP. JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000723 | 14/02/2023 | 350.00 | 00009570505770 | JULIO CESAR PEREIRA HOLANDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO RESSARCIMENTO DE DESPESAS A MOTORISTA DE VEÍCULO AMBULÂNCIA, DURANTE VIAGEM À CIDADE DE JOÃO PESSOA, PB, PARA CONDUÇÃO DE PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA DE SAÚDE PARA TRATAMENTO T.F.D. EM HOSPITAL DAQUELA CIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000724 | 14/02/2023 | 363.34 | 00004040086406 | ANTONIO RANIELLE SOARES RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO RESSARCIMENTO DE DESPESAS A MOTORISTA, DURANTE VIAGENS À CIDADE DE JOÃO PESSOA PARA CONDUÇÃO DE PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA DE SAÚDE PARA TRATAMENTO T.F.D. EM HOSPITAL DAQUELA CIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000725 | 14/02/2023 | 456.46 | 00007769011760 | VILDOMAR PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTIANR-SE AO RESSARCIMENTO DE DESPESAS A MOTORISTA, DURANTE VIAGEM À CIDADE DE RECIFE-PE, CONDUZINDO PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA DE SAÚDE PARA TRATAMENTO T.F.D. FORA DO DOMICILIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000726 | 14/02/2023 | 535.00 | 00006154496460 | RAFAEL GOMES BRAGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO RESSARCIMENTO DE DESPESAS A MOTORISTA DE VEÍCULO AMBULÂNCIA, DURANTE VIAGENS ÀS CIDADES DE PATOS E RECIFE-PE, PARA CONDUÇÃO DE PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA DE SAÚDE PARA TRATAMENTO T.F.D. EM HOSPITAL DAQUELA CIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000727 | 14/02/2023 | 300.00 | 00011166019829 | ANTONIO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO RESSARCIMENTO DE DESPESAS A MOTORISTA, DURANTE VIAGEM À CIDADE DE JOÃO PESSOA E CAMPINA GRANDE-PB CONDUZINDO PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA DE SAÚDE PARA TRATAMENTO T.F.D. EM HOSPITAIS DAQUELAS CIDADES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000728 | 14/02/2023 | 4440.00 | 32511524000133 | PEDRO HENRIQUE ANDRADE CALDAS ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO PARA REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS DE DIAGNÓSTICO POR IMAGEM EM PACIENTES ATENDIDOS JUNTO AOS SERVIÇOS DE SAÚDE DO MUNICÍPIO, PAGOS COM RECURSOS DO FUS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000733 | 14/02/2023 | 2210.00 | 23506805000107 | CLINICA VETERINARIA RECANTO DO CRIADOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE PROCEDIMENTOS CIRÚRGICOS (ORQUIECTOMIA E OVARIOSALPINGOHISTERECTOMIAS) EM CÃES E GATOS DESTE MUNICÍPIO, OBJETO DE CONTRATRO Nº 198/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000758 | 14/02/2023 | 390.00 | 41550112001922 | EXPRESSO GUANABARA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE PASSAGENS PARA VIAGEM DE PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA DE SAÚDE PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO T.F.D., NA CIDADE DE JOAO PESSOA, PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria da Cultura,Turismo, Esporte e Lazer | Comércio e Serviços | Turismo | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Município | Promoção de Eventos Sociais e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 026 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000753 | 14/02/2023 | 2375.00 | 00010882641409 | ANTONIO FERREIRA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE ESTRUTURA DE FESTA, ILUMINAÇÃO E CACHE DE PROFISSIONAL PARA APRESENTAÇÃO DE EVENTO CULTURAL (PREVIA DE CARNAVAL) NO PÁTIO DO MERCADO PUBLICO DESTE MUNICÍPIO, COMP. FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria da Cultura,Turismo, Esporte e Lazer | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Planejar,Construir e Executar Para Melhor Servir e Assim Construir um | Implantação, Ampliação ou melhoria de Obras de Infra- Estrutura Esport | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000012022 | 0000754 | 14/02/2023 | 48272.40 | 15233791000177 | CONSTRUTORA PRINCESA DO VALE LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DA TERCEIRA MEDIÇÃO DA CONTRATACAO DE EMPRESA PARA EXECUCAO DOS SERVICOS DE CONSTRUCAO DE GINÁSIO POLIESPORTIVO NESTE MUNICÍPIO, OBJETO DE CONVÊNIO 405/2021 E CONTRATO Nº 210/2022. | 00042022 | 700 | Outras Transferências de Convênios ou Repasses da União | Obras |
| Secretaria da Cultura,Turismo, Esporte e Lazer | Comércio e Serviços | Turismo | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Município | Promoção de Eventos Sociais e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 026 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000757 | 14/02/2023 | 2090.00 | 00025270330830 | APARECIDO BARRETO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE BANHEIROS QUÍMICOS PARA USO DURANTE APRESENTAÇÃO DE EVENTO CULTURAL (PREVIA DE CARNAVAL) NO PÁTIO DO MERCADO PUBLICO DESTE MUNICÍPIO, COMP. FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria do Trabalho e Asssitencia Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Asssistência Social para quem dela necessite,garantindo os direitos no | Manutenção do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000022022 | 0000748 | 14/02/2023 | 600.00 | 03890559000122 | SABINO PEDRO DE SOUSA NETO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS PARA REPOSIÇÃO EM VEÍCULO AIRCROSS QSK3J15, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICÍPIO, COMP. JANEIRO DE 2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria da Agricultura,Meio Ambiente,Recursos H | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Município | Apoio ao Pequeno Produtor Rural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000722 | 14/02/2023 | 3325.00 | 00031374110841 | LUCIANO FERREIRA DE JESUS | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE MÁQUINA TRATOR DE ESTEIRA E OPERADOR PARA CONSTRUÇÃO DE AÇUDE DE PEQUENO PORTE EM COMUNIDADE RURAL DO SÍTIO CHAPEU, DESTE MUNICÍPIO, PARA MELHORIA DE ACESSO DE ESTRADA VICINAL E ABASTECIMENTO DE AGUA ÀQUELA COMUNIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria da Agricultura,Meio Ambiente,Recursos H | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Município | Manutenção da Secretaria da Agricultura,Meio Ambiente, Recursos Hídric | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000735 | 14/02/2023 | 690.00 | 03890559000122 | SABINO PEDRO DE SOUSA NETO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS PARA REPOSIÇÃO EM VEÍCULO FIAT UNO NPT-5454, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E RECURSOS MINERAIS DESTE MUNICÍPIO, COMP. JANEIRO DE 2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria da Agricultura,Meio Ambiente,Recursos H | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Município | Manutenção da Secretaria da Agricultura,Meio Ambiente, Recursos Hídric | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000022022 | 0000750 | 14/02/2023 | 1220.00 | 03890559000122 | SABINO PEDRO DE SOUSA NETO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS PARA REPOSIÇÃO EM VEÍCULO CARREGADEIRA WA200 KAMATSU, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E RECURSOS MINERAIS DESTE MUNICÍPIO, COMP. JANEIRO DE 2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria da Agricultura,Meio Ambiente,Recursos H | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Município | Manutenção da Secretaria da Agricultura,Meio Ambiente, Recursos Hídric | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000022022 | 0000751 | 14/02/2023 | 3110.00 | 03890559000122 | SABINO PEDRO DE SOUSA NETO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS PARA REPOSIÇÃO EM VEÍCULO RETROESCAVADEIRA CAT 416E, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E RECURSOS MINERAIS DESTE MUNICÍPIO, COMP. JANEIRO DE 2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria da Agricultura,Meio Ambiente,Recursos H | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Município | Apoio ao Pequeno Produtor Rural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000768 | 15/02/2023 | 420.89 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE CONTAS DE ENERGIA ELÉTRICA DAS ASSOCIAÇÕES COMUNITÁRIAS DOS SÍTIOS PAU DARCO E BARRIGUDA, ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria do Trabalho e Asssitencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000770 | 15/02/2023 | 153.00 | 00007203669416 | GABRIELA CAVALCANTI LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE REEMBOLSO DE DESPESAS DE VIAGEM DA SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL, À CIDADE DE CAJAZEIRAS, A SEWRVIÇO DO MUNICÍPIO, JUNTO AO COMERCIO DAQUELA CIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria do Trabalho e Asssitencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 026 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000776 | 15/02/2023 | 1500.00 | 00037552697830 | RONIVALDO JUVENAL DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE PALCO E ESTRUTURA PARA APRESENTAÇÃO DE EVENTOS ARTISTICOS EM PRAÇA PÚBLICA, PROMOVIDOS PELO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICÍPIO, COMP. JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria da Cultura,Turismo, Esporte e Lazer | Comércio e Serviços | Turismo | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Município | Promoção de Eventos Sociais e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000767 | 15/02/2023 | 534.85 | 00044663769802 | SUZANA MARIA HENRIQUE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE LANCHES AOS PROFISSIONAIS, EQUIPE DE SEGURANÇA E CONSELHEIROS TUTELARES EM SERVIÇO DURANTE APRESENTAÇÃO DE EVENTO CULTURAL (PREVIA DE CARNAVAL) NO PÁTIO DO MERCADO PUBLICO DESTE MUNICÍPIO, COMP. FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria da Cultura,Turismo, Esporte e Lazer | Comércio e Serviços | Turismo | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Município | Promoção de Eventos Sociais e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 026 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000774 | 15/02/2023 | 600.00 | 00008177153471 | CÁSSIO MOURATO MAMEDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE EQUIPE DE SEGURANÇA DURANTE APRESENTAÇÃO DE EVENTO CULTURAL (PREVIA DE CARNAVAL) NO PÁTIO DO MERCADO PUBLICO DESTE MUNICÍPIO, COMP. FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria da Cultura,Turismo, Esporte e Lazer | Comércio e Serviços | Turismo | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Município | Promoção de Eventos Sociais e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000775 | 15/02/2023 | 600.00 | 00004417393427 | ROZENIR ARAUJO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE DIÁRIAS A EQUIPE DE SEGURANÇA DURANTE APRESENTAÇÃO DE EVENTO CULTURAL (PREVIA DE CARNAVAL) NO PÁTIO DO MERCADO PUBLICO DESTE MUNICÍPIO, COMP. FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000772 | 15/02/2023 | 450.00 | 00002139925408 | JOSÉ AIRTON ALVES FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO RESSARCIMENTO DE DESPESAS A MOTORISTA DE VEÍCULO AMBULÂNCIA, DURANTE VIAGENS À CIDADE DE JOÃO PESSOA PARA CONDUÇÃO DE PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA DE SAÚDE PARA TRATAMENTO T.F.D. EM HOSPITAIS DAQUELA CIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000782 | 15/02/2023 | 94.00 | 00070144274400 | SULAINE CAVALCANTE RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO RESSARCIMENTO DE DESPESAS EFETUADAS COM VIAGEM À CIDADE DE PATOS, PB, PARA PARTICIPAR DE OFICINA DE IMPLANTAÇÃO DE PROCEDIMENTO OPERACIONAL PADRÃO, PROMOVIDA PELA S.E.S./PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educação | Educação | Educação Infantil | Aprender para crescer | Manutenção das Atividades do Ensino Infantil - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000786 | 15/02/2023 | 8160.00 | 31366185000186 | LUCIMAR BARBOSA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DA COMPRA DE MATERIAIS HIDRÁULICOS, FERRAGENS, TINTAS, MATERIAIS ELÉTRICOS E FERRAMENTAS PARA SERVIÇOS DE REPAROS E MANUTENÇÃO NAS ESCOLAS PROF MOZART RODRIHUES (E ANEXO), CRECHE MARIA DA PAZ, CRECHE MÃE NANZINHA, ESCOLA PROF JOAO NERY E MARIA ALMEIDA DE SOUSA, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Aprender para crescer | Manutenção do Salário Educação - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 086 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0000787 | 15/02/2023 | 553.00 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE PENDÊNCIAS TRIBUTÁRIAS DA ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENAL ÁUREA DIAS DE ALMEIDA, NA SEDE DO MUNICÍPIO, JUNTO A RECEITA FEDERAL. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| Secretaria das Finanças, Orçamentos e Controle das | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças, Orçamentos e Cont | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000760 | 15/02/2023 | 25.80 | 00000000120766 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA APRA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS PARA EMISSÃO DE DOCS E RECEBIMENTO DA FOPAG DOS SERVIDORES MUNICIPAIS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria das Finanças, Orçamentos e Controle das | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças, Orçamentos e Cont | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000761 | 15/02/2023 | 34.50 | 00000000120766 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS PARA EMISSÃO DE DOCS E RECEBIMENTO DA FOPAG DOS SERVIDORES MUNICIPAIS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria das Finanças, Orçamentos e Controle das | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Encargos Especiais | Amortização e Encargos com a Dívida do INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000764 | 15/02/2023 | 5239.34 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DE DÉBITO DA PGFN, COMPETÊNCIA JANEIRO E FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Município | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000769 | 15/02/2023 | 1208.70 | 14146007000120 | ACLÉCIO DE SOUSA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DA COMPRA DE FRUTAS E VERDURAS PARA O GABINETE DO PREFEITO DESTE ´MUNICÍPIO, COMPETENCIA JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Município | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000773 | 15/02/2023 | 120.00 | 00009904114439 | NADJANE DOMINGOS TAVARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES A PROFISSIONAIS A SERVIÇO DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICÍPIO, COMP. JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Município | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000788 | 15/02/2023 | 700.00 | 00057088209420 | ANTONIO LUCENA FILHO | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE DIÁRIAS PARA VIAGEM E ESTADA DO PREFEITO MUNICIPAL, NA CIDADE DE JOÃO PESSOA, EM SERVIÇO JUNTO AOS ESCRITÓRIOS DE PROJETOS, CONSULTORA E ADVOCACIA E SECRETARIAS DE ESTADO DA EDUCAÇÃO DO ESTADO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de Qualidade para todos. | Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde Atenção Pri | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 004 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000222022 | 0000762 | 15/02/2023 | 7994.68 | 10719048000108 | RITA DE ANDRADE VIEIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ODONTOLÓGICOS PARA AS UNIDADES DE ATENÇÃO PRIMARIA EM SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, PAGOS COM RECURSOS DO FUS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde de Qualidade para todos. | Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde Atenção Esp | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000212022 | 0000763 | 15/02/2023 | 12022.84 | 10719048000108 | RITA DE ANDRADE VIEIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS MÉDICO-HOSPITALARES PARA A UNIDADE HOSPITALAR LOCAL E SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL DO SAMU 192 DESTE MUNICÍPIO, PAGOS COM RECURSOS DO FUS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde de Qualidade para todos. | Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde Atenção Esp | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000765 | 15/02/2023 | 900.00 | 08983257000112 | OXIGENIO CARIRI LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DA COMPRA DE CILINDROS DE OXIGÊNIO PARA O SERVIÇO DE ATENDIMENTO MOVEL DO SAMU 192 DESTE MUNICÍPIO, PAGOS COM RECURSOS DO SUS | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde de Qualidade para todos. | Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde Atenção Esp | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000777 | 15/02/2023 | 980.00 | 11952395000149 | CEDIM CENTRO ESPECIALIZADO DE DIAGNÓSTICO POR IMAG | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DIAGNÓSTICO POR IMAGEM (RESSONANCIA MAGNETICA) EM PACIENTES ATENDIDOS PELA UNIDADE HOSPITALAR E SERVIÇOS DE SAÚDE DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de Qualidade para todos. | Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde Atenção Pri | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000778 | 15/02/2023 | 1800.00 | 00006874195492 | KILVIA KIEV MARCOLINO MANGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE REPASSE DE RECURSOS FINANCEIROS EM FAVOR DE MÉDICO INCLUSO NO PROGRAMA MAIS MÉDICOS, CONFORME PORTARIA 30 DE 12.02.2014, COMP. FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de Qualidade para todos. | Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde Atenção Pri | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000779 | 15/02/2023 | 1100.00 | 00002912482330 | CAIO MAURITI CRUZ MARTINS MOREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE REPASSE DE RECURSOS FINANCEIROS EM FAVOR DE MÉDICO INCLUSO NO PROGRAMA MÉDICOS PELO BRASIL, CONFORME PORTARIA GM/MS Nº 3.193/2022, COMP. FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de Qualidade para todos. | Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde Atenção Pri | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000780 | 15/02/2023 | 1100.00 | 00004618774495 | TATIANA ABRANTES GONÇALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE REPASSE DE RECURSOS FINANCEIROS EM FAVOR DE MÉDICO INCLUSO NO PROGRAMA MÉDICOS PELO BRASIL, CONFORME PORTARIA GM/MS Nº 3.193/2022, COMP. FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de Qualidade para todos. | Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde Atenção Pri | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000781 | 15/02/2023 | 1100.00 | 00009505327463 | KAIQUE DE SOUSA MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE REPASSE DE RECURSOS FINANCEIROS EM FAVOR DE MÉDICO INCLUSO NO PROGRAMA MÉDICOS PELO BRASIL, CONFORME PORTARIA GM/MS Nº 3.193/2022, COMP. FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde de Qualidade para todos. | Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde Atenção Esp | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000783 | 15/02/2023 | 640.50 | 29655857000121 | EDVAGNA HERCULANO LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DA COMPRA DE PÃES PARA A CANTINA DO SERVIÇO DE ATGENDIMENTO MÉDICO DE URGÊNCIA SAMU 192 DESTE MUNICÍPIO, PAGOS COM RECURSOS DO FUS, COMP. JANEIRO DE 2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde de Qualidade para todos. | Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde Atenção Esp | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000784 | 15/02/2023 | 1461.50 | 29655857000121 | EDVAGNA HERCULANO LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DA COMPRA DE PÃES PARA A CANTINA DA UNIDADE HOSPITALAR DESTE MUNICÍPIO, PAGOS COM RECURSOS DO FUS, COMP. JANEIRO DE 2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de Qualidade para todos. | Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde Atenção Pri | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000785 | 15/02/2023 | 890.00 | 36919773000113 | REFRIGERAÇÃO LACERDA - FCO LACERDA SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE REPOSIÇÃO DE GÁS, LIMPEZAS E CONSERTO DE APARELHOS DE AR CONDICIONADO E REFGRIGERADORES DAS UNIDADES DE ATENÇÃO PRIMÁRIA DA SEDE E DO DISTRITO DE VIANA, NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria dos Serviços Públicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria dos Serviços Públicos e do Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000766 | 15/02/2023 | 770.00 | 29655857000121 | EDVAGNA HERCULANO LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DA COMPRA DE PÃE PARA OS AGENTES DA LIMPEZA PÚBLICA DA CIDADE E DOS CONJUNTOS HABITACIONAIS, COMPETENCIA JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria dos Serviços Públicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria dos Serviços Públicos e do Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000771 | 15/02/2023 | 325.31 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA DE PRÉDIOS LOCADOS PARA ATIVIDADES DE DIVERSAS SECRETARIAS MUNICIPAIS, COMPETENCIA FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria dos Serviços Públicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria dos Serviços Públicos e do Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000794 | 16/02/2023 | 332.50 | 00005554210406 | CICERO FURTADO DE LACERDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE DIARISTA PARA LIMPEZA, RECOLHIMENTO E DESTINAÇÃO DOS RESÍDUOS SÓLIDOS DE RUAS PRÓXIMAS E CERCANIAS DO MERCADO PÚBLICO DESTA CIDADE, EM VIRTUDE DA REALIZAÇÃO DE EVENTOS FESTIVOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de Qualidade para todos. | Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde Atenção Pri | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000796 | 16/02/2023 | 237.50 | 00009623921462 | ANGELA LIMA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA E MANUTENÇÃO DAS DEPENDÊNCIAS DA UNIDADE DE ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE DA SEDE DO MUNICÍPIO, COMP. FEVEREIRO DE 2023, PAGOS COM RECURSOS DO FUS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de Qualidade para todos. | Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde Atenção Pri | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000800 | 16/02/2023 | 1061.30 | 00005562496402 | CHARLEIDE FERREIRA LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE INCENTIVO DE DESEMPENHO DO PREVINE BRASIL AOS PROFISSIONAIS DA ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PORTARIA MS 2979/2019 E LEI MUNICIPAL 820/2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Município | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 036 | SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000803 | 16/02/2023 | 285.00 | 00008054200455 | HYARLEY C?SAR BELIZ?RIO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE PRODUÇÃO DE MIDIAS DIGITAIS PARA VEICULAÇÃO DE EVENTOS A SEREM PROMOVIDOS PELO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria do Planejamento e Urbanismo-SEPLAN | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Planejamento e Urbanismo-SE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000799 | 16/02/2023 | 3600.00 | 00007574969469 | GAUDÊNCIO VIEIRA DE FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS DE ENGENHEIRO CIVIL PARA ACOMPANHAMENTO E EMISSÃO DE LAUDOS TÉCNICOS EM VISTORIAS EM OBRAS PÚBLICAS DESTE MUNICÍPIO, COMPETÊNCIA FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria do Planejamento e Urbanismo-SEPLAN | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Planejamento e Urbanismo-SE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000804 | 16/02/2023 | 855.00 | 00012770410407 | RAUL DE SOUSA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA E MANUTENÇÃO DO ATERRO SANITÁRIO, VISANDO A REUTILIZAÇÃO PARA RECEBIMENTO DE RESÍDUOS SÓLIDOS DESTE MUNICÍPIO, COMP. FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria do Planejamento e Urbanismo-SEPLAN | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Planejamento e Urbanismo-SE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000805 | 16/02/2023 | 1140.00 | 00011907012435 | FRANCISCO ELEMILSON QUEIROS DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA E MANUTENÇÃO DO ATERRO SANITÁRIO, VISANDO A REATIVAÇÃO PARA RECEBIMENTO DE RESÍDUOS SÓLIDOS DESTE MUNICÍPIO, COMP. FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria do Planejamento e Urbanismo-SEPLAN | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Planejamento e Urbanismo-SE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000807 | 16/02/2023 | 617.50 | 00015834680488 | LUIZ EDUARDO CLEMENTE RAMALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA E MANUTENÇÃO DO ATERRO SANITÁRIO, VISANDO A REATIVAÇÃO PARA RECEBIMENTO DE RESÍDUOS SÓLIDOS DESTE MUNICÍPIO, COMP. FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria do Planejamento e Urbanismo-SEPLAN | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Planejamento e Urbanismo-SE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000808 | 16/02/2023 | 617.50 | 00011984253778 | CARLOS ANTONIO MARIANO MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA E MANUTENÇÃO DO ATERRO SANITÁRIO, VISANDO A REATIVAÇÃO PARA RECEBIMENTO DE RESÍDUOS SÓLIDOS DESTE MUNICÍPIO, COMP. FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria do Planejamento e Urbanismo-SEPLAN | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Planejamento e Urbanismo-SE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000809 | 16/02/2023 | 546.25 | 00043110696851 | EDUARDO SOMBRA DE QUEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA E MANUTENÇÃO DO ATERRO SANITÁRIO, VISANDO A REATIVAÇÃO PARA RECEBIMENTO DE RESÍDUOS SÓLIDOS DESTE MUNICÍPIO, COMP. FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria do Planejamento e Urbanismo-SEPLAN | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Planejamento e Urbanismo-SE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000810 | 16/02/2023 | 522.50 | 00006783444422 | EDCARLOS SOMBRA DE QUEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA E MANUTENÇÃO DO ATERRO SANITÁRIO, VISANDO A REATIVAÇÃO PARA RECEBIMENTO DE RESÍDUOS SÓLIDOS DESTE MUNICÍPIO, COMP. FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria das Finanças, Orçamentos e Controle das | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças, Orçamentos e Cont | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000790 | 16/02/2023 | 23.00 | 00000000120766 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS PARA EMISSÃO DE DOCS E RECEBIMENTO DA FOPAG DOS SERVIDORES MUNICIPAIS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria das Finanças, Orçamentos e Controle das | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças, Orçamentos e Cont | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000791 | 16/02/2023 | 11.50 | 00000000120766 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS PARA EMISSÃO DE DOCS E RECEBIMENTO DA FOPAG DOS SERVIDORES MUNICIPAIS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria das Finanças, Orçamentos e Controle das | Encargos Especias | Outras Transferências | Encargos Especiais | Contribuições ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000792 | 16/02/2023 | 1642.83 | 00000000120766 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE ALÍQUOTAS DO PASEP INCIDENTE NA COTA-PARTE DO FPM DE 17.02.2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educação | Educação | Educação Infantil | Aprender para crescer | Manutenção das Atividades do Ensino Infantil - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000793 | 16/02/2023 | 190.00 | 00033065349434 | JOSÉ JODIEL DE ARAÚJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EVENTUAIS DE CAPINA E LIMPEZA DE CISTERNA E PATIO DA ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL EMILIA PEREIRA ARRUDA, NO SÍTIO CACHOEIRINHA, NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Aprender para crescer | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000795 | 16/02/2023 | 1425.00 | 00010864465424 | MANUEL TOMAZ DA SILVA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DEE SERVIÇOS DE CONSERTO E ESTOFAMENTO DE BANCADA DO VEÍCULO ÔNIBUS DO ESCOLAR OET-3505, A SERVIÇO NO TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000789 | 16/02/2023 | 675.39 | 41550112001922 | EXPRESSO GUANABARA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA APRA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE PASSAGENS PARA VIAGEM DE PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA DE SAÚDE PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO T.F.D., NA CIDADE DE JOAO PESSOA, PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000797 | 16/02/2023 | 150.00 | 00018604945873 | NUBIA CRISTINA DE SOUSA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA E ORNAMENTAÇÃO DE PRÉDIO DA SECRETARIA DE SAÚDE, DURANTE CAMPANHA "DIA D DE MULTIVACINAÇÃO", COMP. JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000801 | 16/02/2023 | 800.00 | 41550112001922 | EXPRESSO GUANABARA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA APRA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE PASSAGENS PARA VIAGEM DE PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA DE SAÚDE PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO T.F.D., NA CIDADE DE JOAO PESSOA, PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000802 | 16/02/2023 | 2340.00 | 18889912000121 | CICERO SIPRIANO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TECNICOS PARA REPAROS E MANUTENÇÃO NO MOTOR GERADOR DE ENERGIA DA UNIDADE HOSPITALAR LOCAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria da Cultura,Turismo, Esporte e Lazer | Comércio e Serviços | Turismo | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Município | Promoção de Eventos Sociais e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 026 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000798 | 16/02/2023 | 1045.00 | 00013990535315 | DOMINGOS SAVIO MARTINS BRILHANTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE APARELHAGEM SONORA PARA USO DURANTE APRESENTAÇÃO DE EVENTO CULTURAL (PREVIA DE CARNAVAL) NO PÁTIO DO MERCADO PUBLICO DESTE MUNICÍPIO, COMP. FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria da Cultura,Turismo, Esporte e Lazer | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Município | Apoio ao Desporto Amador | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000806 | 16/02/2023 | 380.00 | 00002852956403 | FRANCISCO DE ASSIS SOUSA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO VAN DUCATO PARA CONDUÇÃO DE EQUIPE DE FUTEBOL AMADOR (MASCULINO) DURANTE PARTICIPAÇÃO EM EVENTO ESPORTIVO NA CIDADE DE CARRAPATEIRA, PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria da Cultura,Turismo, Esporte e Lazer | Cultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Município | MANUTENÇÃO DA ESCOLA DE MUSICA MUNICIPAL E FILARMONICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000817 | 17/02/2023 | 100.00 | 00012439228427 | ALAN LUAN PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA QUALIFICAÇÃO PROFISSIONAL DE MÚSICOS DA ESCOLA DE MÚSICA TEN. EPITÁCIO COSMO DE OLIVEIRA. CONFORME LEI MUNICIPAL 840/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria da Cultura,Turismo, Esporte e Lazer | Cultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Município | MANUTENÇÃO DA ESCOLA DE MUSICA MUNICIPAL E FILARMONICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000818 | 17/02/2023 | 100.00 | 00010523325444 | ANTONIO NETO MORENO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA QUALIFICAÇÃO PROFISSIONAL DE MÚSICOS DA ESCOLA DE MÚSICA TEN. EPITÁCIO COSMO DE OLIVEIRA. CONFORME LEI MUNICIPAL 840/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria da Cultura,Turismo, Esporte e Lazer | Cultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Município | MANUTENÇÃO DA ESCOLA DE MUSICA MUNICIPAL E FILARMONICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000819 | 17/02/2023 | 100.00 | 00076040844434 | ANTONIO PEDRO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA QUALIFICAÇÃO PROFISSIONAL DE MÚSICOS DA ESCOLA DE MÚSICA TEN. EPITÁCIO COSMO DE OLIVEIRA. CONFORME LEI MUNICIPAL 840/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria da Cultura,Turismo, Esporte e Lazer | Cultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Município | MANUTENÇÃO DA ESCOLA DE MUSICA MUNICIPAL E FILARMONICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000820 | 17/02/2023 | 100.00 | 00052643123468 | ANTONIO WEDSON DE ARRUDA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA QUALIFICAÇÃO PROFISSIONAL DE MÚSICOS DA ESCOLA DE MÚSICA TEN. EPITÁCIO COSMO DE OLIVEIRA. CONFORME LEI MUNICIPAL 840/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria da Cultura,Turismo, Esporte e Lazer | Cultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Município | MANUTENÇÃO DA ESCOLA DE MUSICA MUNICIPAL E FILARMONICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000821 | 17/02/2023 | 100.00 | 00070534208410 | BRENNO LACERDA TAVARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA QUALIFICAÇÃO PROFISSIONAL DE MÚSICOS DA ESCOLA DE MÚSICA TEN. EPITÁCIO COSMO DE OLIVEIRA. CONFORME LEI MUNICIPAL 840/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria da Cultura,Turismo, Esporte e Lazer | Cultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Município | MANUTENÇÃO DA ESCOLA DE MUSICA MUNICIPAL E FILARMONICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000822 | 17/02/2023 | 100.00 | 00098279203400 | CÍCERO DEMÓGENES DE SOUSA HOLANDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA QUALIFICAÇÃO PROFISSIONAL DE MÚSICOS DA ESCOLA DE MÚSICA TEN. EPITÁCIO COSMO DE OLIVEIRA. CONFORME LEI MUNICIPAL 840/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria da Cultura,Turismo, Esporte e Lazer | Cultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Município | MANUTENÇÃO DA ESCOLA DE MUSICA MUNICIPAL E FILARMONICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000823 | 17/02/2023 | 100.00 | 00008447131475 | EGILDO GREGORIO DAS NEVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA QUALIFICAÇÃO PROFISSIONAL DE MÚSICOS DA ESCOLA DE MÚSICA TEN. EPITÁCIO COSMO DE OLIVEIRA. CONFORME LEI MUNICIPAL 840/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria da Cultura,Turismo, Esporte e Lazer | Cultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Município | MANUTENÇÃO DA ESCOLA DE MUSICA MUNICIPAL E FILARMONICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000824 | 17/02/2023 | 100.00 | 00009099210400 | FERNANDA MARIA S. LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA QUALIFICAÇÃO PROFISSIONAL DE MÚSICOS DA ESCOLA DE MÚSICA TEN. EPITÁCIO COSMO DE OLIVEIRA. CONFORME LEI MUNICIPAL 840/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria da Cultura,Turismo, Esporte e Lazer | Cultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Município | MANUTENÇÃO DA ESCOLA DE MUSICA MUNICIPAL E FILARMONICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000825 | 17/02/2023 | 100.00 | 00029226716404 | FERNANDO ANTONIO TEOTONIO LACERDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA QUALIFICAÇÃO PROFISSIONAL DE MÚSICOS DA ESCOLA DE MÚSICA TEN. EPITÁCIO COSMO DE OLIVEIRA. CONFORME LEI MUNICIPAL 840/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria da Cultura,Turismo, Esporte e Lazer | Cultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Município | MANUTENÇÃO DA ESCOLA DE MUSICA MUNICIPAL E FILARMONICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000826 | 17/02/2023 | 100.00 | 00010150027494 | FRANCISCO DANILO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA QUALIFICAÇÃO PROFISSIONAL DE MÚSICOS DA ESCOLA DE MÚSICA TEN. EPITÁCIO COSMO DE OLIVEIRA. CONFORME LEI MUNICIPAL 840/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria da Cultura,Turismo, Esporte e Lazer | Cultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Município | MANUTENÇÃO DA ESCOLA DE MUSICA MUNICIPAL E FILARMONICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000827 | 17/02/2023 | 100.00 | 00008653869433 | GABRIEL DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA QUALIFICAÇÃO PROFISSIONAL DE MÚSICOS DA ESCOLA DE MÚSICA TEN. EPITÁCIO COSMO DE OLIVEIRA. CONFORME LEI MUNICIPAL 840/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria da Cultura,Turismo, Esporte e Lazer | Cultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Município | MANUTENÇÃO DA ESCOLA DE MUSICA MUNICIPAL E FILARMONICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000828 | 17/02/2023 | 100.00 | 00015807066499 | GABRIEL EROS ANTAS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA QUALIFICAÇÃO PROFISSIONAL DE MÚSICOS DA ESCOLA DE MÚSICA TEN. EPITÁCIO COSMO DE OLIVEIRA. CONFORME LEI MUNICIPAL 840/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria da Cultura,Turismo, Esporte e Lazer | Cultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Município | MANUTENÇÃO DA ESCOLA DE MUSICA MUNICIPAL E FILARMONICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000829 | 17/02/2023 | 100.00 | 00010795109407 | GUILHERME LEITE ARRUDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA QUALIFICAÇÃO PROFISSIONAL DE MÚSICOS DA ESCOLA DE MÚSICA TEN. EPITÁCIO COSMO DE OLIVEIRA. CONFORME LEI MUNICIPAL 840/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria da Cultura,Turismo, Esporte e Lazer | Cultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Município | MANUTENÇÃO DA ESCOLA DE MUSICA MUNICIPAL E FILARMONICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000830 | 17/02/2023 | 100.00 | 00005934173480 | IRISMAR DE SOUSA NEVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA QUALIFICAÇÃO PROFISSIONAL DE MÚSICOS DA ESCOLA DE MÚSICA TEN. EPITÁCIO COSMO DE OLIVEIRA. CONFORME LEI MUNICIPAL 840/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria da Cultura,Turismo, Esporte e Lazer | Cultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Município | MANUTENÇÃO DA ESCOLA DE MUSICA MUNICIPAL E FILARMONICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000831 | 17/02/2023 | 100.00 | 00071351714465 | IVINO LUCELIO PEREIRA TENÓRIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA QUALIFICAÇÃO PROFISSIONAL DE MÚSICOS DA ESCOLA DE MÚSICA TEN. EPITÁCIO COSMO DE OLIVEIRA. CONFORME LEI MUNICIPAL 840/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria da Cultura,Turismo, Esporte e Lazer | Cultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Município | MANUTENÇÃO DA ESCOLA DE MUSICA MUNICIPAL E FILARMONICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000832 | 17/02/2023 | 100.00 | 00013130004424 | JESSE DE LIMA FURTADO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA QUALIFICAÇÃO PROFISSIONAL DE MÚSICOS DA ESCOLA DE MÚSICA TEN. EPITÁCIO COSMO DE OLIVEIRA. CONFORME LEI MUNICIPAL 840/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria da Cultura,Turismo, Esporte e Lazer | Cultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Município | MANUTENÇÃO DA ESCOLA DE MUSICA MUNICIPAL E FILARMONICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000833 | 17/02/2023 | 100.00 | 00035301062832 | JOÃO PEDRO PEREIRA BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA QUALIFICAÇÃO PROFISSIONAL DE MÚSICOS DA ESCOLA DE MÚSICA TEN. EPITÁCIO COSMO DE OLIVEIRA. CONFORME LEI MUNICIPAL 840/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria da Cultura,Turismo, Esporte e Lazer | Cultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Município | MANUTENÇÃO DA ESCOLA DE MUSICA MUNICIPAL E FILARMONICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000834 | 17/02/2023 | 100.00 | 00003121229427 | JOSÉ AIRTON PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA QUALIFICAÇÃO PROFISSIONAL DE MÚSICOS DA ESCOLA DE MÚSICA TEN. EPITÁCIO COSMO DE OLIVEIRA. CONFORME LEI MUNICIPAL 840/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria da Cultura,Turismo, Esporte e Lazer | Cultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Município | MANUTENÇÃO DA ESCOLA DE MUSICA MUNICIPAL E FILARMONICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000835 | 17/02/2023 | 100.00 | 00012069725480 | JOSE ALLEFE DELMIRO PAULINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA QUALIFICAÇÃO PROFISSIONAL DE MÚSICOS DA ESCOLA DE MÚSICA TEN. EPITÁCIO COSMO DE OLIVEIRA. CONFORME LEI MUNICIPAL 840/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria da Cultura,Turismo, Esporte e Lazer | Cultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Município | MANUTENÇÃO DA ESCOLA DE MUSICA MUNICIPAL E FILARMONICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000836 | 17/02/2023 | 100.00 | 00011955638411 | JOSE FRANKLIN OLIVEIRA MAMEDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA QUALIFICAÇÃO PROFISSIONAL DE MÚSICOS DA ESCOLA DE MÚSICA TEN. EPITÁCIO COSMO DE OLIVEIRA. CONFORME LEI MUNICIPAL 840/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria da Cultura,Turismo, Esporte e Lazer | Cultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Município | MANUTENÇÃO DA ESCOLA DE MUSICA MUNICIPAL E FILARMONICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000837 | 17/02/2023 | 100.00 | 00009526516451 | JOSÉ HENRIQUE LIMA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA QUALIFICAÇÃO PROFISSIONAL DE MÚSICOS DA ESCOLA DE MÚSICA TEN. EPITÁCIO COSMO DE OLIVEIRA. CONFORME LEI MUNICIPAL 840/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria da Cultura,Turismo, Esporte e Lazer | Cultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Município | MANUTENÇÃO DA ESCOLA DE MUSICA MUNICIPAL E FILARMONICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000838 | 17/02/2023 | 100.00 | 00007547759416 | JOSÉ IRLAN CATARINA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA QUALIFICAÇÃO PROFISSIONAL DE MÚSICOS DA ESCOLA DE MÚSICA TEN. EPITÁCIO COSMO DE OLIVEIRA. CONFORME LEI MUNICIPAL 840/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria da Cultura,Turismo, Esporte e Lazer | Cultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Município | MANUTENÇÃO DA ESCOLA DE MUSICA MUNICIPAL E FILARMONICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000839 | 17/02/2023 | 100.00 | 00033064067400 | JOSE TEODOSIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA QUALIFICAÇÃO PROFISSIONAL DE MÚSICOS DA ESCOLA DE MÚSICA TEN. EPITÁCIO COSMO DE OLIVEIRA. CONFORME LEI MUNICIPAL 840/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria da Cultura,Turismo, Esporte e Lazer | Cultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Município | MANUTENÇÃO DA ESCOLA DE MUSICA MUNICIPAL E FILARMONICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000840 | 17/02/2023 | 100.00 | 00007545171446 | LUCIELIO TENORIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA QUALIFICAÇÃO PROFISSIONAL DE MÚSICOS DA ESCOLA DE MÚSICA TEN. EPITÁCIO COSMO DE OLIVEIRA. CONFORME LEI MUNICIPAL 840/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria da Cultura,Turismo, Esporte e Lazer | Cultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Município | MANUTENÇÃO DA ESCOLA DE MUSICA MUNICIPAL E FILARMONICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000841 | 17/02/2023 | 100.00 | 00030090393449 | MANOEL CAMILO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA QUALIFICAÇÃO PROFISSIONAL DE MÚSICOS DA ESCOLA DE MÚSICA TEN. EPITÁCIO COSMO DE OLIVEIRA. CONFORME LEI MUNICIPAL 840/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria da Cultura,Turismo, Esporte e Lazer | Cultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Município | MANUTENÇÃO DA ESCOLA DE MUSICA MUNICIPAL E FILARMONICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000842 | 17/02/2023 | 100.00 | 00010523326416 | MARIA ADRIELLE MORENO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA QUALIFICAÇÃO PROFISSIONAL DE MÚSICOS DA ESCOLA DE MÚSICA TEN. EPITÁCIO COSMO DE OLIVEIRA. CONFORME LEI MUNICIPAL 840/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria da Cultura,Turismo, Esporte e Lazer | Cultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Município | MANUTENÇÃO DA ESCOLA DE MUSICA MUNICIPAL E FILARMONICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000843 | 17/02/2023 | 100.00 | 00070533769400 | MARIANA DE SOUSA ALEXANDRE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA QUALIFICAÇÃO PROFISSIONAL DE MÚSICOS DA ESCOLA DE MÚSICA TEN. EPITÁCIO COSMO DE OLIVEIRA. CONFORME LEI MUNICIPAL 840/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria da Cultura,Turismo, Esporte e Lazer | Cultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Município | MANUTENÇÃO DA ESCOLA DE MUSICA MUNICIPAL E FILARMONICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000844 | 17/02/2023 | 100.00 | 00011830189409 | NATAN PESSOA BARROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA QUALIFICAÇÃO PROFISSIONAL DE MÚSICOS DA ESCOLA DE MÚSICA TEN. EPITÁCIO COSMO DE OLIVEIRA. CONFORME LEI MUNICIPAL 840/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria da Cultura,Turismo, Esporte e Lazer | Cultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Município | MANUTENÇÃO DA ESCOLA DE MUSICA MUNICIPAL E FILARMONICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000845 | 17/02/2023 | 100.00 | 00071351654462 | SUZANE PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA QUALIFICAÇÃO PROFISSIONAL DE MÚSICOS DA ESCOLA DE MÚSICA TEN. EPITÁCIO COSMO DE OLIVEIRA. CONFORME LEI MUNICIPAL 840/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria da Cultura,Turismo, Esporte e Lazer | Cultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Município | MANUTENÇÃO DA ESCOLA DE MUSICA MUNICIPAL E FILARMONICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000846 | 17/02/2023 | 100.00 | 00070916156460 | VITORIA FURTADO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA QUALIFICAÇÃO PROFISSIONAL DE MÚSICOS DA ESCOLA DE MÚSICA TEN. EPITÁCIO COSMO DE OLIVEIRA. CONFORME LEI MUNICIPAL 840/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000847 | 17/02/2023 | 313.06 | 09123654000187 | COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE CONTAS DE ÁGUA DE IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA MARIA VALDELICE ALVES ROCHA, PARA FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000848 | 17/02/2023 | 750.00 | 00052643050487 | JOSE PACELLE MEDEIROS RAMALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA VALDELICE ALVES ROCHA, PARA FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, COMP. FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000849 | 17/02/2023 | 200.00 | 00006285301450 | DAMIANA FERREIRA TENÓRIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DA CONCESSÃO DE AJUDA DE CUSTOS PARA DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO DE PACIENTES DESTE MUNICÍPIO, DURANTE REALIZAÇÃO DE SESSÕES DE HEMODIÁLISE NA CIDADE DE CAJAZEIRAS, PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Aprender para crescer | Manutenção da Merenda Escolar da Creche - PNAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000813 | 17/02/2023 | 4770.00 | 14146007000120 | ACLÉCIO DE SOUSA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE FRUTAS, VERDURAS E HORTALIÇAS PARA A MERENDA ESCOLAR DAS CRECHES MUNICIPAIS, PAGAS COM RECURSOS PRÓPRIOS DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Aprender para crescer | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000814 | 17/02/2023 | 1640.00 | 36919773000113 | REFRIGERAÇÃO LACERDA - FCO LACERDA SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS PARA CONSERTO, LIMPEZA E REPOSIÇÃO DE GAS EM DEZOITO APARELHOS DE CONDICIONADORES DE AR DAS SALAS DE AULA E SECRETARIA DA ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL PROF. ÁUREA DIAS DE ALMEIDA, NA SEDE DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Aprender para crescer | Manutenção do Salário Educação - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000815 | 17/02/2023 | 1790.00 | 36919773000113 | REFRIGERAÇÃO LACERDA - FCO LACERDA SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS PARA INSTALAÇÃO, LIMPEZA E REPOSIÇÃO DE GAS EM APARELHOS DE CONDICIONADORES DE AR DAS SALAS DE AULA E SECRETARIA DA ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL PROF. MOZART RODRIGUES, NA SEDE DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| Secretaria das Finanças, Orçamentos e Controle das | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças, Orçamentos e Cont | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000811 | 17/02/2023 | 57.50 | 00000000120766 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS PARA EMISSÃO DE DOCS E RECEBIMENTO DA FOPAG DOS SERVIDORES MUNICIPAIS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria das Finanças, Orçamentos e Controle das | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças, Orçamentos e Cont | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000812 | 17/02/2023 | 23.00 | 00000000120766 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS PARA EMISSÃO DE DOCS E RECEBIMENTO DA FOPAG DOS SERVIDORES MUNICIPAIS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria das Finanças, Orçamentos e Controle das | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças, Orçamentos e Cont | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000850 | 17/02/2023 | 245.87 | 00000000120766 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS PARA EMISSÃO DE DOCS E RECEBIMENTO DA FOPAG DOS SERVIDORES MUNICIPAIS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administração e Coordenação | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Município | Manutenção da Secretaria de Administração e Coordenação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000816 | 17/02/2023 | 1300.00 | 28865159000198 | MARCELLA LUCENA DE MELLO BARRETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PRODUÇÃO DE MIDIAS DIGITAIS PARA VEICULAÇÃO DE CAMPANHAS, NOTAS E AVISOS DE INTERESSE DAS DIVERSAS SECRETARIAS MUNICIPAIS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria do Planejamento e Urbanismo-SEPLAN | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Planejamento e Urbanismo-SE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000851 | 17/02/2023 | 427.50 | 00012165576407 | CASSIO RODRIGUES DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA E MANUTENÇÃO DO ATERRO SANITÁRIO, VISANDO A REATIVAÇÃO PARA RECEBIMENTO DE RESÍDUOS SÓLIDOS DESTE MUNICÍPIO, COMP. FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria do Planejamento e Urbanismo-SEPLAN | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Planejamento e Urbanismo-SE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000866 | 22/02/2023 | 8804.00 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS E LOTADOS NA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO DESTE MUNICÍPIO, COMPETÊNCIA FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria do Planejamento e Urbanismo-SEPLAN | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Planejamento e Urbanismo-SE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000907 | 22/02/2023 | 2818.00 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES CONTRATADOS PARA ATUAR JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, COMPETÊNCIA FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria do Planejamento e Urbanismo-SEPLAN | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Planejamento e Urbanismo-SE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000923 | 22/02/2023 | 3467.50 | 00003653322405 | CÍCERO OLIVEIRA DE ARAÚJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DE VEÍCULO, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE POSTES EM CONCRETO DUPLO T E ILUMINAÇÃO NAS LOCALIDADES JARDIM DAS NEVES E SÍTIO PEREIROS, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria do Planejamento e Urbanismo-SEPLAN | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Planejamento e Urbanismo-SE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000924 | 22/02/2023 | 348.39 | 26743347000118 | ROSIVALDO CAMILO DE SOUSA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE DISPONIBILIZAÇÃO DE REDE DE FIBRA OTICA PARA CONEXÃO DE ANTENA DE SINAL DIGITAL NESTE MUNICÍPIO, COMPETENCAI FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Município | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000858 | 22/02/2023 | 7321.58 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E SALÁRIOS DOS SERVIDORES EFETIVOS E LOTADOS NA SECRETARIA DE GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICÍPIO, COMPETÊNCIA FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Município | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000859 | 22/02/2023 | 10306.00 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS E LOTADOS NA SECRETARIA DE GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICÍPIO, COMPETÊNCIA FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Município | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000860 | 22/02/2023 | 22500.00 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS AGENTES ELETIVOS E LOTADOS NA SECRETARIA DE GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICÍPIO, FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Administração e Coordenação | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Município | Manutenção da Secretaria de Administração e Coordenação | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000863 | 22/02/2023 | 14965.00 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS E LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, COMPETÊNCIA FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Administração e Coordenação | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Município | Manutenção da Secretaria de Administração e Coordenação | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000864 | 22/02/2023 | 9308.00 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS E LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, COMPETÊNCIA FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Administração e Coordenação | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Município | Manutenção da Secretaria de Administração e Coordenação | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000865 | 22/02/2023 | 1302.00 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS E LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, COMPETÊNCIA FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Advocacia Geral do Município | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Município | Manutenção das Atividades da Advocacia Geral | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000861 | 22/02/2023 | 5900.00 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS E LOTADOS NA ADVOCACIA GERAL DO MUNICÍPIO, COMPETÊNCIA FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Advocacia Geral do Município | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Município | Manutenção das Atividades da Advocacia Geral | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000862 | 22/02/2023 | 4985.00 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS E LOTADOS NA ADVOCACIA GERAL DO MUNICÍPIO, COMPETÊNCIA FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria das Finanças, Orçamentos e Controle das | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças, Orçamentos e Cont | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000852 | 22/02/2023 | 23.00 | 00000000120766 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS PARA EMISSÃO DE DOCS E RECEBIMENTO DA FOPAG DOS SERVIDORES MUNICIPAIS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria das Finanças, Orçamentos e Controle das | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças, Orçamentos e Cont | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000867 | 22/02/2023 | 12287.67 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS E LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTOS DESTE MUNICÍPIO, COMPETÊNCIA FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria das Finanças, Orçamentos e Controle das | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças, Orçamentos e Cont | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000868 | 22/02/2023 | 3800.00 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS E LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTOS DESTE MUNICÍPIO, COMPETÊNCIA FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria das Finanças, Orçamentos e Controle das | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças, Orçamentos e Cont | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000916 | 22/02/2023 | 3.00 | 00000000120766 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS PARA EMISSÃO DE DOCS E RECEBIMENTO DA FOPAG DOS SERVIDORES MUNICIPAIS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria das Finanças, Orçamentos e Controle das | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças, Orçamentos e Cont | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000917 | 22/02/2023 | 11.50 | 00000000120766 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS PARA EMISSÃO DE DOCS E RECEBIMENTO DA FOPAG DOS SERVIDORES MUNICIPAIS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Aprender para crescer | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000854 | 22/02/2023 | 237.50 | 00007796744480 | MANUEL PEREIRA BRAZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EVENTUAIS DE LIMPEZA E CAPINA DE PÁTIO E ENTORNO DA ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL NE DANTAS, NO SÍTIO CAJUEIRO, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Aprender para crescer | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000869 | 22/02/2023 | 13113.86 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS (PESSOAL DE APOIO DO FUNDEB 70%) E LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (FUNDEB FUNDAMENTAL), COMPETENCIA FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Aprender para crescer | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000870 | 22/02/2023 | 9608.00 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS (PESSOAL DE APOIO DO FUNDEB 70% FUNDAMENTAL) E LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, COMPETENCIA FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Aprender para crescer | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000871 | 22/02/2023 | 358044.21 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS (PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO DO FUNDEB 70% FUNDAMENTAL) E LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,COMPETENCIA FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Aprender para crescer | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000872 | 22/02/2023 | 15812.60 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS E LOTADOS NO FUNDEB 70% (PESSOAL DE APOIO FUNDAMENTAL) E LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,COMPETENCIA FEVEREIRO 'DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Aprender para crescer | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000873 | 22/02/2023 | 58995.58 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS (PESSOAL DE APOIO DO FUNDEB 70% FUNDAMENTAL) E LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,COMPETENCIA FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Aprender para crescer | Manutenção da Educação de Jovens e Adultos - Fundeb 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000874 | 22/02/2023 | 17389.40 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS (PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO DO FUNDEB 70% E.J.A. E LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,COMPETENCIA FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Aprender para crescer | Manutenção da Educação de Jovens e Adultos - Fundeb 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000875 | 22/02/2023 | 1757.70 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS (PESSOAL DE APOIO DO FUNDEB 70% E.J.A.) E LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,COMPETENCIA FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria da Educação | Educação | Educação Infantil | Aprender para crescer | Manutenção da Educação Infantil FUNDEB 50% VAAT | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000876 | 22/02/2023 | 198330.77 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS (PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO DO FUNDEB 70% INFANTIL) E LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,COMPETENCIA FEVEREIRO DE 2023, PAGOS COM RECURSOS DO VAAT. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Aprender para crescer | Manutenção do Ensino Infantil - Fundeb 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000877 | 22/02/2023 | 5703.00 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS (PESSOAL DE APOIO DO FUNDEB 70% INFANTIL) E LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,COMPETENCIA FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Aprender para crescer | Manutenção do Ensino Infantil - Fundeb 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000878 | 22/02/2023 | 24237.57 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS (PESSOAL DE APOIO DO FUNDEB 70% INFANTIL) E LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,COMPETENCIA FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria da Educação | Educação | Educação Infantil | Aprender para crescer | Manutenção da Educação Infantil FUNDEB 50% VAAT | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000909 | 22/02/2023 | 14610.26 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES CONTRATADOS PARA O FUNDEB 70% INFANTIL (PESSOAL DE APOIO), COMPETENCIA FEVEREIRO DE 2023, PAGOS COM RECURSOS DO VAAT. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Aprender para crescer | Manutenção do Ensino Infantil - Fundeb 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000913 | 22/02/2023 | 37548.00 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE SALÁRIOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO (PESSOAL DE APOIO) PARA O ENSINO INFANTIL - FUNDEB 70% - DESTE MUNICÍPIO, COMPETÊNCIA FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Aprender para crescer | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 30% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000914 | 22/02/2023 | 2604.00 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL CONTRATADO PARA O ENSINO FUNDAMENTAL (30% APOIO) POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO, COMPETÊNCIA FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Aprender para crescer | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000915 | 22/02/2023 | 58474.51 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL (PROFESSORES) CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO PARA O ENSINO FUNDAMENTAL (FUNDEB 70%), COMPETENCIA FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Aprender para crescer | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000918 | 22/02/2023 | 7894.79 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DAS CONTAS DE ENERGIA ELÉTRICA DE ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL, COMPETENCIA FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Aprender para crescer | Manutenção do Salário Educação - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 054 | SERVIÇOS DE APOIO AO ENSINO | Sem Licitação | 000000000 | 0000922 | 22/02/2023 | 1691.00 | 00947659000150 | UNDIME/PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE ANUIDADE PARA REPRESENTAÇÃO DOS INTERESSES DO ENSINO MUNICIPAL E IMPLEMENTAÇÃO DE POLÍTICAS EDUCACIONAIS PRECONIZADAS NA LEI 9394/96. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000853 | 22/02/2023 | 420.80 | 41550112001922 | EXPRESSO GUANABARA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE PASSAGENS PARA VIAGEM DE PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA DE SAÚDE PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO T.F.D., NA CIDADE DE JOAO PESSOA, PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000856 | 22/02/2023 | 975.00 | 10482492000152 | TRASH COLETA E INCINERAÇÃO DE LIXO HOSPITALAR LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE COLETA, TRANSPORTE E INCINERAÇÃO DE RESÍDUOS DOS SERVIÇOS DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000879 | 22/02/2023 | 121524.42 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS E LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, PAGOS COM RECURSOS DO FUS, COMPETENCIA FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000880 | 22/02/2023 | 13814.00 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS E LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDEE DO MUNICÍPIO, PAGOS COM RECURSOS DO FUS, COMPETENCIA FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000896 | 22/02/2023 | 38106.00 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS PARA OS SERVIÇOS DE SAÚDE E LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICÍPIO, COMPETÊNCIA FEVEREIRO DE 2023, PAGOS COM RECURSOS DO FUS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000919 | 22/02/2023 | 3827.59 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DAS CONTAS DE ENERGIA ELÉTRICA DA UNIDADE HOSPITALAR, UBS E PRÉDIOS ONDE FUNCIONAM ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO, COMPETENCIA FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria da Cultura,Turismo, Esporte e Lazer | Cultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria da Cultura, Turismo, Esporte e | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000857 | 22/02/2023 | 8618.00 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS E LOTADOS NA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO DESTE MUNICÍPIO, COMPETÊNCIA FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria da Cultura,Turismo, Esporte e Lazer | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Município | Apoio ao Desporto Amador | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000921 | 22/02/2023 | 400.00 | 00010339016876 | FRANCISCO HENRIQUE PEREIRA | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE INCENTIVO A ATLETAS AMADORES DO "INDEPENDENTE ESPORT CLUB BONITENSE", DURANTE PARICIPAÇÃO EM EVENTO ESPORTIVO NA CIDADE DE ITAPORANGA, PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria do Trabalho e Asssitencia Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Asssistência Social para quem dela necessite,garantindo os direitos no | Manutenção do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000885 | 22/02/2023 | 7424.00 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS CONSELHEIROS TUTELARES DESTE MUNICIPIO, LOTADOS NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, COMPETENCIA FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria do Trabalho e Asssitencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000886 | 22/02/2023 | 12512.00 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E SALÁRIOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS E LOTADOS NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, COMPETÊNCIA FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria do Trabalho e Asssitencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000887 | 22/02/2023 | 12265.11 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E SALÁRIOS DOS SERVIDORES EFETIVOS E LOTADOS NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, COMPETÊNCIA FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria do Trabalho e Asssitencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000920 | 22/02/2023 | 2604.00 | 08928620000105 | ASSOCIAÇÃO PIRANHENSE DE APOIO AO IDOSO - APAI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO REPASSE DE RECURSOS FINANCEIROS EM FAVOR DE INSTITUIÇÃO MANTENEDORA DO LAR DO IDOSO, NA CIDADE DE SÃO JOSE DE PIRANHAS, CONFORME CONVÊNIO 001/2022, CELEBRADO COM ESTA FINALIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria da Agricultura,Meio Ambiente,Recursos H | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Município | Manutenção da Secretaria da Agricultura,Meio Ambiente, Recursos Hídric | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000881 | 22/02/2023 | 7126.10 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E SALÁRIOS DOS SERVIDORES EFETIVOS E LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA E RECURSOS MINERAIS, COMPETENCIA FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria da Agricultura,Meio Ambiente,Recursos H | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Município | Manutenção da Secretaria da Agricultura,Meio Ambiente, Recursos Hídric | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000882 | 22/02/2023 | 7202.00 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E SALÁRIOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS E LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA E RECURSOS MINERAIS, COMPETENCIA FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria da Agricultura,Meio Ambiente,Recursos H | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Município | Apoio ao Pequeno Produtor Rural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000925 | 22/02/2023 | 54.83 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA DE PRÉDIO ONDE FUNCIONA A ASSOCIAÇÃO COMUNITÁRIA DO SÍTIO PAU DARCO, ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de Qualidade para todos. | Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde Atenção Pri | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000889 | 22/02/2023 | 1392.33 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E SALÁRIOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DO N.A.S.F./ATENÇÃO PRIMARIA EM SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, COMPETÊNCIA FEVEREIRO DE 2023, PAGOS COM RECURSOS DO SUS. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de Qualidade para todos. | Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde Atenção Pri | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000890 | 22/02/2023 | 97651.76 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E SALÁRIOS DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DEE SAÚDE/ATENÇÃO PRIMARIA EM SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, COMPETÊNCIA FEVEREIRO DE 2023, PAGOS COM RECURSOS DO SUS. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de Qualidade para todos. | Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde Atenção Pri | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000891 | 22/02/2023 | 19172.08 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E SALÁRIOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA/ATENÇÃO PRIMARIA EM SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, COMPETÊNCIA FEVEREIRO DE 2023, PAGOS COM RECURSOS DO SUS. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de Qualidade para todos. | Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde Atenção Pri | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000892 | 22/02/2023 | 17067.00 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E SALÁRIOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DO PROGRAMA SAUDE BUCAL/ATENÇÃO PRIMARIA EM SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, COMPETÊNCIA FEVEREIRO DE 2023, PAGOS COM RECURSOS DO SUS. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de Qualidade para todos. | Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde Atenção Pri | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000893 | 22/02/2023 | 10402.00 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS PARA O PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA/ATENÇÃO PRIMARIA EM SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, COMPETÊNCIA FEVEREIRO DE 2023, PAGOS COM RECURSOS DO SUS. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Saúde de Qualidade para todos. | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Vigilância em Saúde. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000894 | 22/02/2023 | 18097.68 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E SALÁRIOS DOS AGENTES DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA (AGENTES DO PEA) DESTE MUNICÍPIO, COMPETÊNCIA FEVEREIRO DE 2023, PAGOS COM RECURSOS DO SUS. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde de Qualidade para todos. | Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde Atenção Esp | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000895 | 22/02/2023 | 30602.73 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E SALÁRIOS DOS PROFISSIONAIS DO SAMU 192 / ATENÇÃO ESPECIALIZADA DESTE MUNICIPIO, COMPETÊNCIA FEVEREIRO DE 2023, PAGOS COM RECURSOS DO SUS. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde de Qualidade para todos. | Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde Atenção Esp | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000901 | 22/02/2023 | 24360.60 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES CONTRATADOS PARA A UNIDADE HOSPITALAR / ATENÇÃO ESPECIALIZADA DESTE MUNICÍPIO, COMPETÊNCIA FEVEREIRO DE 2023, PAGOS COM RECURSOS DO FUS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de Qualidade para todos. | Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde Atenção Pri | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000902 | 22/02/2023 | 7970.66 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES CONTRATADOS PARA AS UNIDADES DE ATENÇÃO BASICA EM SAUDE / ATENÇÃO PRIMARIA, COMPETÊNCIA FEVEREIRO DE 2023, PAGOS COM RECURSOS DO SUS. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde de Qualidade para todos. | Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde Atenção Esp | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000903 | 22/02/2023 | 65535.00 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE PROFISSIONAIS MÉDICOS CONTRATADOS PARA ATENDIMENTO JUNTO A UNIDADE HOSPITALAR LOCAL-ATENÇÃO ESPECIALIZADA MAC, COMPETÊNCIA FEVEREIRO DE 2023, PAGOS COM RECURSOS DO FUS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde de Qualidade para todos. | Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde Atenção Esp | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000904 | 22/02/2023 | 4947.60 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE PROFISSIONAIS CONTRATADOS PARA O SERVIÇO DE ATENDIMENTO SAMU 192 / ATENÇÃO ESPECIALIZADA, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, COMPETENCIA FEVEREIRO DE 2023, PAGOS COM RECURSOS DO SUS. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de Qualidade para todos. | Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde Atenção Pri | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000905 | 22/02/2023 | 14518.60 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE PROFISSIONAIS CONTRATADOS PARA O PROGRAMA MELHOR EM CASA, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, COMPETÊNCIA FEVEREIRO DE 2023, PAGOS COM RECURSOS DO SUS. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de Qualidade para todos. | Manutenção das Ações de Enfrentamento de Pandemias e Endemias | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000906 | 22/02/2023 | 3845.60 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES CONTRATADOS PARA ATENDIMENTO NO CENTRO COVID, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, COMPETÊNCIA FEVEREIRO DE 2023, PAGOS COM RECURSOS DO SUS. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de Qualidade para todos. | Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde Atenção Pri | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000908 | 22/02/2023 | 2702.00 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES CONTRATADOS PARA O PROGRAMA SAUDE BUCAL - ATENÇÃO PRIMARIA EM SAÚDE, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE, COMPETÊNCIA FEVEREIRO, DE 2023, PAGOS COM RECURSOS DO SUS. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Secretaria dos Serviços Públicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria dos Serviços Públicos e do Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 044 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000855 | 22/02/2023 | 3800.00 | 41322870000164 | MANUEL MARQUES CORDEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE PODA E DESBASTE DE PLANTAS ARBÓREAS E ARBUSTIVAS DE PRAÇAS E RUAS DA SEDE DO MUNICÍPIO E CONJUNTOS HABITACIONAIS, COMP. FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria dos Serviços Públicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria dos Serviços Públicos e do Des | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000883 | 22/02/2023 | 30667.78 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E SALÁRIOS DOS SERVIDORES EFETIVOS E LOTADOS NA SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS E DO DESENVOLVIMENTO SETORIAL,COMPETENCIA FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria dos Serviços Públicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria dos Serviços Públicos e do Des | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000884 | 22/02/2023 | 9460.00 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E SALÁRIOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS E LOTADOS NA SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS E DO DESENVOLVIMENTO SETORIAL DESTE MUNICÍPIO, COMPETENCIA FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria dos Serviços Públicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria dos Serviços Públicos e do Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000911 | 22/02/2023 | 14668.74 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTIANR-SE AO PAGAMENTO DAS CONTAS DE ENERGIA ELÉTRICA DE PRÉDIOS PÚBLICOS, PRAÇAS E ILUMINAÇÃO PÚBLICA DESTE MUNICÍPIO, COMP,. FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Transportes | Transporte | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Município | Manutenção da Secretaria de Transportes | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000888 | 22/02/2023 | 8504.00 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E SALÁRIOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS E LOTADOS NA SECRETARIA DE TRANSPORTES DESTE MUNICÍPIO, COMPETÊNCIA FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Transparência e Controle Interno-SET | Administração | Controle Externo | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Município | Manutenção das atividades da Secretaria de Transparência e Controle In | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000900 | 22/02/2023 | 4104.00 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE TRANSPARENCIA E CONTROLE INTERNO DESTE MUNICÍPIO, COMPETÊNCIA FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Transparência e Controle Interno-SET | Administração | Controle Externo | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Município | Manutenção das atividades da Secretaria de Transparência e Controle In | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000910 | 22/02/2023 | 2100.00 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR QUE SE EMPÉNHA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS E LOTADOS NA SECRETARIA DE TRANSPARENCIA E CONTROLE INTERNO DESTE MUNICÍPIO, COMPETÊNCIA FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Transparência e Controle Interno-SET | Administração | Controle Externo | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Município | Manutenção das atividades da Secretaria de Transparência e Controle In | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000912 | 22/02/2023 | 1200.00 | 11730189000194 | DOMINGOS SÁVIO PEREIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-E AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DESENVOLVIMENTO, CRIAÇÃO, ALIMENTAÇÃO E MANUTENÇÃO DO SITE OFICIAL, PORTAL DA TRANSPARÊNCIA E PORTAL DA LEGISLAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, NOS TERMOS DA LEI 12.527/11 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Asssistência Social para quem dela necessite,garantindo os direitos no | Bloco da Proteção Social Básica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000897 | 22/02/2023 | 4451.38 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E SALÁRIOS DOS PROFISSIONAIS EFETIVOS DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS DESTE MUNICÍPIO, COMPETÊNCIA FEVEREIRO DE 2023, PAGOS COM RECURSOS DO FNAS. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Asssistência Social para quem dela necessite,garantindo os direitos no | Fundo Municipal de Assistência Social/FMAS-Cofinanciamento Municipal d | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000898 | 22/02/2023 | 6510.00 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA FOLHA DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS E LOTADOS NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, COMPETÊNCIA FEVEREIRO DE 2023, PAGOS COM RECURSOS PRÓPRIOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Asssistência Social para quem dela necessite,garantindo os direitos no | Fundo Municipal de Assistência Social/FMAS-Cofinanciamento Municipal d | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000899 | 22/02/2023 | 12318.00 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES CONTRATADOS PARA O PROGRAMA CRIANÇA FELIZ E LOTADOS NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, COMPETÊNCIA FEVEREIRO DE 2023, PAGOS COM RECURSOS PRÓPRIOS | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000927 | 23/02/2023 | 260.00 | 41550112001922 | EXPRESSO GUANABARA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE PASSAGENS PARA VIAGEM DE PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA DE SAÚDE PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO T.F.D., NA CIDADE DE JOAO PESSOA, PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Aprender para crescer | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000926 | 23/02/2023 | 12684.00 | 31301236000191 | COPYPAPER COM. PAPELARIA E COPIADORAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS GRÁFICOS PARA CONFECÇÃO E ~ENCADERNAÇÃO DE 22.650 CÓPIAS DE AVALIAÇÕES DIAGNÓSTICAS DO PROGRAMA INTEGRA EDUCAÇÃO - PARAÍBA, DEMANDA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria das Finanças, Orçamentos e Controle das | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças, Orçamentos e Cont | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000928 | 23/02/2023 | 11.50 | 00000000120766 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS PARA EMISSÃO DE DOCS E RECEBIMENTO DA FOPAG DOS SERVIDORES MUNICIPAIS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria das Finanças, Orçamentos e Controle das | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças, Orçamentos e Cont | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000929 | 23/02/2023 | 46.00 | 00000000120766 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS PARA EMISSÃO DE DOCS E RECEBIMENTO DA FOPAG DOS SERVIDORES MUNICIPAIS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Município | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000930 | 24/02/2023 | 109.40 | 41550112001922 | EXPRESSO GUANABARA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE PASSAGEM PARA VIAGEM DO PREFEITO MUNICIPAL, À CIDADE DE JOÃO PESSOA, A SERVIÇO DO MUNICÍPIO JUNTO A DIVERSOS ÓRGÃOS E REPARTIÇÕES PÚBLICAS ESTADUAIS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Município | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000935 | 24/02/2023 | 332.50 | 00076884910453 | FRANCISCO ASSIS DOMINGOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EVENTUAIS DE VIGILÂNCIA NOTURNA DA ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL ÁUREA DIAS DE ALMEIDA, COMPETENCIA FEVEREIRO DE 2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria do Planejamento e Urbanismo-SEPLAN | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Planejamento e Urbanismo-SE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000942 | 24/02/2023 | 950.00 | 00011900774429 | ROSIVANIA GOMES DE QUEIRÓS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE DIARISTA PARA LIMPEZA E MANUTENÇÃO DAS DEPENDÊNCIAS DO MERCADO PÚBLICO DESTA CIDADE, COMP. FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria do Planejamento e Urbanismo-SEPLAN | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Planejamento e Urbanismo-SE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000943 | 24/02/2023 | 665.00 | 00010713887460 | JANAINA CAMPOS PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE DIARISTA PARA LIMPEZA E MANUTENÇÃO DAS DEPENDÊNCIAS DA JUNTA DE SERVIÇO MILITAR E ACADEMIA DE SAÚDE DESTA CIDADE, COMP. FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educação | Educação | Educação Infantil | Aprender para crescer | Manutenção das Atividades do Ensino Infantil - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000938 | 24/02/2023 | 200.00 | 00073895040487 | JOSE TADEU PERIERA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO REEMBOLSO DE DESPESAS EFETUADAS PARA CONSERTO DE FECHADURAS DE PORTAS E INTILTRAÇÃO DE ÁGUA NAS DEPENDÊNCIAS DA ESCOLA DE ENSINO INFANTIL PROF. AUREA DIAS DE ALMEIDA, NA SEDE DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Aprender para crescer | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 008 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000941 | 24/02/2023 | 1150.00 | 03890559000122 | SABINO PEDRO DE SOUSA NETO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DA COMPRA DE CABOS E ROTEADORES PARA AMPLIAÇÃO DE ACESSO A INTERNET NAS DEPENDÊNCIAS DA ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL ÁUREA DIAS DE ALMEIDA, NA SEDE DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Aprender para crescer | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000954 | 24/02/2023 | 200.00 | 00003817905416 | MANOEL RAIMUNDO DE LACERDA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE REEMBOLSO DE DESPESAS DE TRANSPORTE A PAI DE ALUNO DO ENSINO FUNDAMENTAL, RESIDENTE NO SÍTIO SOSSEGO, DESTE MUNICÍPIO, CUJA ÁREA ESTÁ FORA DA ROTA DO TRANSPORTE DO ESCOLAR DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Aprender para crescer | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000959 | 24/02/2023 | 522.50 | 00067637515400 | LUIS VIEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA E MANUTENÇÃO NAS DEPENDÊNCIAS DA ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL TIBURTINO FEITOSA PALITOT, NO SITIO CAMPOS, ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000945 | 24/02/2023 | 880.00 | 00003270565410 | DAGMAN PEREIRA DOS SANTOS MOREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE RESSARCIMENTO DE DESPESAS A MOTORISTA DE VEÍCULO AMBULÂNCIA, DURANTE CONDUÇÃO DE PACIENTES EM ATENDIMENTO MEDICO EM HOSPITAIS NA CIDADE DE CAJAZEIRAS, PB, ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA DE SAÚDE . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria dos Serviços Públicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria dos Serviços Públicos e do Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000989 | 24/02/2023 | 427.00 | 00007874265475 | ERIOSVALDO JOSÉ DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE DIARISTA PARA PODA E DESBASTE DE PLANTAS ORNAMENTAIS E ARVORES DE PRAÇAS DO DISTRITO DE VIANA, NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria da Agricultura,Meio Ambiente,Recursos H | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Município | Apoio ao Pequeno Produtor Rural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000931 | 24/02/2023 | 300.00 | 12723151000157 | NÚCLEO DE INTEGRAÇÃO RURAL DO SÍTIO CAMPOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO REPASSE DE RECURSOS EM FAVOR DE ASSOCIAÇÃO COMUNITÁRIA DO SÍTIO CAMPOS, PARA ATENDER AJUDA DE CUSTOS PARA MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTOD E ÁGUA DA COMUNIDADE RURAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria da Agricultura,Meio Ambiente,Recursos H | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Município | Manutenção da Secretaria da Agricultura,Meio Ambiente, Recursos Hídric | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000933 | 24/02/2023 | 1710.00 | 00057079617472 | MATOS ALÉM SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE OPERADOR DE MÁQUINA ENCHEDEIRA PARA REPAROS E MANUTENÇÃO EM ESTRADAS VICINAIS DESTE MUNICÍPIO, COMP. FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria da Agricultura,Meio Ambiente,Recursos H | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Município | Manutenção da Secretaria da Agricultura,Meio Ambiente, Recursos Hídric | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000944 | 24/02/2023 | 433.00 | 00048687480415 | FRANCISCO ADALMY ALVES ARARUNA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO E POUSADA PARA OPERADORES DE MÁQUINAS PESADAS DO DER/PB, EM SERVIÇO NO REPARO E CONSERVAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria do Trabalho e Asssitencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Asssistência Social para quem dela necessite,garantindo os direitos no | Assistência comunitária a pessoas em situação de vulnerabilidade socia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000940 | 24/02/2023 | 1000.00 | 25023010000173 | PAF FLORICULTURA COMÉRCIO E PRESTADORA DE SERVIÇOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM SERVIÇOS FUNERÁRIOS DE SEPULTAMENTO DE ZAMERY DA SILVA SOUZA, PAGOS COM RECURSOS PRÓPRIOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria do Trabalho e Asssitencia Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Asssistência Social para quem dela necessite,garantindo os direitos no | Manutenção do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000946 | 24/02/2023 | 475.00 | 00011068081422 | JOSÉ CARLOS PEREIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE DIÁRIAS A PEDREIRO PARA REPAROS, CONSERTO DE INSTALAÇÕES HIDROSANITÁRIAS E LIMPEZA DE PREDIO LOCADO PARA FUNCIONAMENTO DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria da Cultura,Turismo, Esporte e Lazer | Cultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Município | MANUTENÇÃO DA ESCOLA DE MUSICA MUNICIPAL E FILARMONICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000953 | 24/02/2023 | 1500.00 | 47966318000195 | JOSE JANSEN FURTADO 76040828404 | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE CONTRATAÇÃO DE MAESTRO PARA QUALIFICAÇÃO PROFISSIONAL DE MÚSICOS DA ESCOLA DE MÚSICA TEN. EPITÁCIO COSMO DE OLIVEIRA E BANDA DE MÚSICA LOCAL. CONFORME LEI MUNICIPAL 840/2022, COMP. FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Asssistência Social para quem dela necessite,garantindo os direitos no | Manutenção de outros programas, projetos,benefícios e serviços socioas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 052 | SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000947 | 24/02/2023 | 1302.00 | 43068861000114 | PHELIPE NUNES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PROFISSIONAIS PARA MINISTRAR CURSO E OFICINA DE MUSICA PARA O GRUPO DE JOVENS DE 15 A 17 ANOS DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS NA SEDE DO MUNICÍPIO,PAGOS COM RECURSOS DO FNAS, COMP. FEVEREIRO DE 2023 | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Asssistência Social para quem dela necessite,garantindo os direitos no | Manutenção de outros programas, projetos,benefícios e serviços socioas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 052 | SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000948 | 24/02/2023 | 1302.00 | 43063691000185 | ANA CLARA DE SOUSA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PROFISSIONAIS PARA MINISTRAR CURSO E OFICINA DE DANÇA PARA O GRUPO DE JOVENS DE 15 A 17 ANOS DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS NA SEDE DO MUNICÍPIO,PAGOS COM RECURSOS DO FNAS, COMP. FEVEREIRO DE 2023 | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Asssistência Social para quem dela necessite,garantindo os direitos no | Manutenção de outros programas, projetos,benefícios e serviços socioas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 052 | SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000949 | 24/02/2023 | 1302.00 | 43069315000106 | ANGELO DA SILVA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PROFISSIONAIS PARA MINISTRAR CURSO E OFICINA DE ESPORTES PARA O GRUPO DE JOVENS DE 15 A 17 ANOS DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS NA SEDE DO MUNICÍPIO,PAGOS COM RECURSOS DO FNAS, COMP. FEVEREIRO DE 2023 | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Asssistência Social para quem dela necessite,garantindo os direitos no | Manutenção de outros programas, projetos,benefícios e serviços socioas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 052 | SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000950 | 24/02/2023 | 1302.00 | 43069115000145 | JOSE WILSON DE CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PROFISSIONAIS PARA MINISTRAR CURSO E OFICINA DE CARATÊ PARA O GRUPO DE JOVENS DE 15 A 17 ANOS DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS NA SEDE DO MUNICÍPIO,PAGOS COM RECURSOS DO FNAS, COMP. FEVEREIRO DE 2023 | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Asssistência Social para quem dela necessite,garantindo os direitos no | Manutenção de outros programas, projetos,benefícios e serviços socioas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 052 | SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000951 | 24/02/2023 | 1302.00 | 43064343000122 | NADIA MARIA ALVES DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PROFISSIONAIS PARA MINISTRAR CURSO E OFICINA DE ARTES E RECICLAGEM, DESTINADO AO GRUPO DE JOVENS DE 15 A 17 ANOS DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS NA SEDE DO MUNICÍPIO,PAGOS COM RECURSOS DO FNAS, COMP. FEVEREIRO DE 2023 | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Asssistência Social para quem dela necessite,garantindo os direitos no | Manutenção de outros programas, projetos,benefícios e serviços socioas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 052 | SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000952 | 24/02/2023 | 1302.00 | 43241844000137 | ALDEMBERGUE CORDEIRO DE SÁ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PROFISSIONAIS PARA MINISTRAR OFICINA DE ESPORTES, PARA O GRUPO DE JOVENS DE 15 A 17 ANOS DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS NO DISTRITO DE VIANA, PAGOS COM RECURSOS DO FNAS, COMP. FEVEREIRO DE 2023 | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Secretaria dos Serviços Públicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria dos Serviços Públicos e do Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000985 | 24/02/2023 | 713.00 | 00009347568724 | CLAUDIO LEITE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE DIARISTA PARA LIMPEZA, RECOLHIMENTO E DESTINAÇÃO DOS RESÍDUOS SÓLIDOS DE RUAS LOCAIS E NOS CONJUNTOS HABITACIONAIS DESTA CIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria dos Serviços Públicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria dos Serviços Públicos e do Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000986 | 24/02/2023 | 570.00 | 00005643148463 | DAMIÃO SEBASTIÃO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE DIARISTA PARA LIMPEZA, RECOLHIMENTO E DESTINAÇÃO DOS RESÍDUOS SÓLIDOS DE RUAS LOCAIS E NOS CONJUNTOS HABITACIONAIS DESTA CIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria dos Serviços Públicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria dos Serviços Públicos e do Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000932 | 24/02/2023 | 237.00 | 00011119140447 | JOSE MATEUS DA SILVA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE DIARISTA PARA LIMPEZA, RECOLHIMENTO E DESTINAÇÃO DOS RESÍDUOS SÓLIDOS DE RUAS LOCAIS E NOS CONJUNTOS HABITACIONAIS DESTA CIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria dos Serviços Públicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria dos Serviços Públicos e do Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000934 | 24/02/2023 | 504.00 | 00007061936444 | LUCILENE TIMÓTEO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA E MANUTENÇÃO DAS DEPENDÊNCIAS DO PREDIO ONDE FUNCIONA A CADEIA PÚBLICA DESTA CIDADE, COMP. 02/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria dos Serviços Públicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria dos Serviços Públicos e do Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 044 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000012021 | 0000939 | 24/02/2023 | 37276.80 | 14844006000150 | ASSOCIAÇÃO DOS CATADORES DE MATERIAL RECICLADO DE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE REPASSE DE RECURSOS FINANCEIROS EM FAVOR DE ENTIDADE, OBJETIVANDO A EXECUCAO DOS SERVICOS DE COLETA, TRANSPORTE, TRIAGEM, PROCESSAMENTO, BENEFICIAMENTO, COMPOSTAGEM E DESTINACAO FINAL ADEQUADA DOS RESIDUOS SOLIDOS RECICLAVEIS, REUTILIZAVEIS, ORGANICOS E REJEITOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria dos Serviços Públicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria dos Serviços Públicos e do Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000960 | 24/02/2023 | 523.00 | 00010169325458 | RAIMUNDO LAURENTINO DE OLIVEIRA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE DIARISTA PARA LIMPEZA, RECOLHIMENTO E DESTINAÇÃO DOS RESÍDUOS SÓLIDOS E MATERIAIS INSERVIVEIS DE RUAS LOCAIS E DOS CONJUNTOS HABITACIONAIS DESTA CIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria dos Serviços Públicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria dos Serviços Públicos e do Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000961 | 24/02/2023 | 665.00 | 00006578706410 | FABIO LEITE VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE DIARISTA PARA LIMPEZA, RECOLHIMENTO E DESTINAÇÃO DOS RESÍDUOS SÓLIDOS E MATERIAIS INSERVIVEIS DE RUAS LOCAIS E DOS CONJUNTOS HABITACIONAIS DESTA CIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria dos Serviços Públicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria dos Serviços Públicos e do Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000962 | 24/02/2023 | 523.00 | 00009133000476 | TÁSSIO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE DIARISTA PARA LIMPEZA, RECOLHIMENTO E DESTINAÇÃO DOS RESÍDUOS SÓLIDOS E MATERIAIS INSERVIVEIS DE RUAS LOCAIS E DOS CONJUNTOS HABITACIONAIS DESTA CIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria dos Serviços Públicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria dos Serviços Públicos e do Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000963 | 24/02/2023 | 665.00 | 00001257177419 | JOSÉ JOSIVAN PEREIRA DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE DIARISTA PARA LIMPEZA, RECOLHIMENTO E DESTINAÇÃO DOS RESÍDUOS SÓLIDOS E MATERIAIS INSERVIVEIS DE RUAS LOCAIS E DOS CONJUNTOS HABITACIONAIS DESTA CIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria dos Serviços Públicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria dos Serviços Públicos e do Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000964 | 24/02/2023 | 760.00 | 00012152869451 | LUIS DAVI DA CONCEÇÃO SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE DIARISTA PARA LIMPEZA, RECOLHIMENTO E DESTINAÇÃO DOS RESÍDUOS SÓLIDOS E MATERIAIS INSERVIVEIS DE RUAS LOCAIS E DOS CONJUNTOS HABITACIONAIS DESTA CIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria dos Serviços Públicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria dos Serviços Públicos e do Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000965 | 24/02/2023 | 760.00 | 00012312961431 | JOSE AILTON DUNGA DE SOUSA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE DIARISTA PARA LIMPEZA, RECOLHIMENTO E DESTINAÇÃO DOS RESÍDUOS SÓLIDOS E MATERIAIS INSERVIVEIS DE RUAS LOCAIS E DOS CONJUNTOS HABITACIONAIS DESTA CIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria dos Serviços Públicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria dos Serviços Públicos e do Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000966 | 24/02/2023 | 546.00 | 00002678652440 | FRANCISCO ALEX LACERDA DE FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE DIARISTA PARA LIMPEZA, RECOLHIMENTO E DESTINAÇÃO DOS RESÍDUOS SÓLIDOS E MATERIAIS INSERVIVEIS DE RUAS LOCAIS E DOS CONJUNTOS HABITACIONAIS DESTA CIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria dos Serviços Públicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria dos Serviços Públicos e do Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000967 | 24/02/2023 | 546.00 | 00009048815126 | YURI DE SOUSA RAMALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE DIARISTA PARA LIMPEZA, RECOLHIMENTO E DESTINAÇÃO DOS RESÍDUOS SÓLIDOS E MATERIAIS INSERVIVEIS DE RUAS LOCAIS E DOS CONJUNTOS HABITACIONAIS DESTA CIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria dos Serviços Públicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria dos Serviços Públicos e do Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000968 | 24/02/2023 | 427.00 | 00016125634493 | CARLOS GILDO ALVES DE OLIVEIRA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE REPAROS E MANUTENÇÃO NO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA DA COMUNIDADE RURAL DO SÍTIOS CAJUEIRO E OLHO DAGUA, NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria dos Serviços Públicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria dos Serviços Públicos e do Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000969 | 24/02/2023 | 1368.00 | 00076033996453 | JOSE ISONILTON DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE PEDREIRO PARA COSNERTO DE CALÇAMENTO, PRAÇS PÚBLICAS E ESGOTOS E GALERIAS DE RUAS LOCAIS E DOS CONJUNTOS HABITACIONAIS DESTA CIADDE.. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria dos Serviços Públicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria dos Serviços Públicos e do Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000970 | 24/02/2023 | 618.00 | 00006310487400 | MARIA ARLENE VIEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE DIARISTA PARA LIMPEZA DAS DEPENDÊNCIAS DA SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS DESTE MUNICÍPIO, COMP. FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria dos Serviços Públicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria dos Serviços Públicos e do Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000971 | 24/02/2023 | 238.00 | 00003306998494 | CICERO DOMINGOS DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE DIARISTA PARA LIMPEZA E MANUTENÇÃO DAS DEPENDÊNCIAS DCO CEMITÉRIO PÚBLICO DESTA CIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria dos Serviços Públicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria dos Serviços Públicos e do Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000972 | 24/02/2023 | 700.00 | 00004713700452 | CÍCERO WAGNER PEREIRA DIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE DIARISTA PARA LIMPEZA, RECOLHIMENTO E DESTINAÇÃO DOS RESÍDUOS SÓLIDOS DE RUAS LOCAIS E NOS CONJUNTOS HABITACIONAIS DESTA CIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria dos Serviços Públicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria dos Serviços Públicos e do Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000973 | 24/02/2023 | 641.00 | 00009911179486 | PEDRO VICENTE FARIAS NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE DIARISTA PARA LIMPEZA, RECOLHIMENTO E DESTINAÇÃO DOS RESÍDUOS SÓLIDOS DE RUAS LOCAIS E NOS CONJUNTOS HABITACIONAIS DESTA CIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria dos Serviços Públicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria dos Serviços Públicos e do Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000974 | 24/02/2023 | 522.00 | 00005679058456 | CÍCERO DIONÍSIO SILVA ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE DIARISTA PARA LIMPEZA, RECOLHIMENTO E DESTINAÇÃO DOS RESÍDUOS SÓLIDOS DE RUAS LOCAIS E NOS CONJUNTOS HABITACIONAIS DESTA CIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria dos Serviços Públicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria dos Serviços Públicos e do Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000975 | 24/02/2023 | 758.00 | 00010296929476 | JOELSON DOURADO GONZAGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE DIARISTA PARA LIMPEZA, RECOLHIMENTO E DESTINAÇÃO DOS RESÍDUOS SÓLIDOS DE RUAS LOCAIS E NOS CONJUNTOS HABITACIONAIS DESTA CIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria dos Serviços Públicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria dos Serviços Públicos e do Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000976 | 24/02/2023 | 380.00 | 00009967076461 | AGLAILTON LEITE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE DIARISTA PARA LIMPEZA, RECOLHIMENTO E DESTINAÇÃO DOS RESÍDUOS SÓLIDOS DE RUAS LOCAIS E NOS CONJUNTOS HABITACIONAIS DESTA CIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria dos Serviços Públicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria dos Serviços Públicos e do Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000977 | 24/02/2023 | 1049.00 | 00005580932480 | ALZEVANHO ARAUJO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE DIARISTA PARA LIMPEZA, RECOLHIMENTO E DESTINAÇÃO DOS RESÍDUOS SÓLIDOS DE RUAS LOCAIS E NOS CONJUNTOS HABITACIONAIS DESTA CIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria dos Serviços Públicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria dos Serviços Públicos e do Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000978 | 24/02/2023 | 1049.00 | 00002777283478 | ANTÔNIO DIAS DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE DIARISTA PARA LIMPEZA, RECOLHIMENTO E DESTINAÇÃO DOS RESÍDUOS SÓLIDOS DE RUAS LOCAIS E NOS CONJUNTOS HABITACIONAIS DESTA CIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria dos Serviços Públicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria dos Serviços Públicos e do Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000979 | 24/02/2023 | 1216.00 | 00008654501456 | ARNÉSIO DE SOUSA SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE PEDREIRO PARA CONSERTOS DE CALÇAMENTO, PRAÇAS E LOGRADOUROS PUBLICOS DESTA CIADE, COMP. FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria dos Serviços Públicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria dos Serviços Públicos e do Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000980 | 24/02/2023 | 997.00 | 00011877311456 | BRUNO DA SILVA RAMALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE DIARISTA PARA LIMPEZA, RECOLHIMENTO E DESTINAÇÃO DOS RESÍDUOS SÓLIDOS DE RUAS LOCAIS E NOS CONJUNTOS HABITACIONAIS DESTA CIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria dos Serviços Públicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria dos Serviços Públicos e do Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000981 | 24/02/2023 | 475.00 | 00099268680459 | CÍCERO ADAILTON OLIVEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE DIARISTA PARA LIMPEZA, RECOLHIMENTO E DESTINAÇÃO DOS RESÍDUOS SÓLIDOS DE RUAS LOCAIS E NOS CONJUNTOS HABITACIONAIS DESTA CIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria dos Serviços Públicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria dos Serviços Públicos e do Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000982 | 24/02/2023 | 475.00 | 00012351577760 | CICERO FERREIRA MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE DIARISTA PARA LIMPEZA, RECOLHIMENTO E DESTINAÇÃO DOS RESÍDUOS SÓLIDOS DE RUAS LOCAIS E NOS CONJUNTOS HABITACIONAIS DESTA CIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria dos Serviços Públicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria dos Serviços Públicos e do Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000983 | 24/02/2023 | 570.00 | 00070909924465 | CICERO JOSE CORDEIRO DE ARAÚJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE DIARISTA PARA RECOLHIMENTO DE RESÍDUOS SÓLIDOS E MATERIAIS INSERVÍVEIS DE RUAS E PRAÇAS DO DISTRITO DE VIANA, NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de Qualidade para todos. | Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde Atenção Pri | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000936 | 24/02/2023 | 475.00 | 00025033905449 | FRANCISCO ALVES SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EVENTUAIS DE VIGILÂNCIA NOTURNA DA UNIDADE DE ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE DO BAIRRO POPULARES, DESTA CIDADE, COMP. FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde de Qualidade para todos. | Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde Atenção Esp | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0000937 | 24/02/2023 | 1800.00 | 08983257000112 | OXIGENIO CARIRI LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE COMPRA DE CILINDROS DE OXIGÊNIO MEDICINAL PARA A UNIDADE HOSPITALAR LOCAL, PAGOS COM RECUROS DO FUS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de Qualidade para todos. | Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde Atenção Pri | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000232022 | 0000955 | 24/02/2023 | 18531.25 | 41516065000171 | LIDER MED LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA A FARMÁCIA BÁSICA E UNIDADES DE ATENÇÃO PRIMPARIA EM SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, PAGOS COM RECURSOS DO FUS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde de Qualidade para todos. | Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde Atenção Esp | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000232022 | 0000956 | 24/02/2023 | 17288.50 | 41516065000171 | LIDER MED LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOSE PRODUTOS HOSPITALARES PARA A UNIDADE HOSPITALAR DESTE MUNICÍPIO, PAGOS COM RECURSOS DO FUS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde de Qualidade para todos. | Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde Atenção Esp | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000957 | 24/02/2023 | 10658.00 | 31059333000110 | CONTROLE MEDLAB COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DA COMPRA DE PRODUTOS MÉDICO-HOSPITALARES E REAGENTES QUÍMICOS PARA O LABORATÓRIO DA UNIDADE HOSPITALAR LOCAL, PAGOS COM RECURSOS DO FUS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de Qualidade para todos. | Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde Atenção Pri | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 004 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000958 | 24/02/2023 | 12375.00 | 34698454000108 | DENTALMED PRODUTOS PARA SAUDE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ODONTOLÓGICOS PARA AS UNIDADES DE ATENÇÃO PRIMARIA EM SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, PAGOS COM RECURSOS DO FUS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria dos Serviços Públicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria dos Serviços Públicos e do Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000984 | 27/02/2023 | 760.00 | 00075265842420 | CICERO SULA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO PARA TRANSPORTE DE ANIMAIS APREENDIDOS EM RUAS LOCAIS PARA TERRENO PRÓPRIO FORA DO PERÍMETRO URBANO DESTE MUNICÍPIO, COMP. FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Transportes | Transporte | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Município | Manutenção da Secretaria de Transportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001026 | 27/02/2023 | 200.00 | 00008660748484 | RODRIGO JOSÉ OLIVEIRA PAULINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTOS A SERVIDOR DA SECRETARIA DE TRANSPORTES, EM VIRTUDE DE CONDUÇÃO DE VEÍCULOS DA FROTA MUNICIPAL PARA INSPEÇÃO E/OU SERVIÇOS DE CONSERTO DE AR CONDICIONADO, NA CIDADE DE SOUZA, PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria dos Serviços Públicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria dos Serviços Públicos e do Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000987 | 27/02/2023 | 570.00 | 00014728121402 | EDME DE SOUSA VICTOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE DIARISTA PARA LIMPEZA, RECOLHIMENTO E DESTINAÇÃO DOS RESÍDUOS SÓLIDOS DE RUAS LOCAIS E NOS CONJUNTOS HABITACIONAIS DESTA CIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria dos Serviços Públicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria dos Serviços Públicos e do Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000988 | 27/02/2023 | 1003.00 | 00007496129402 | EDUARDO SOUSA DIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE DIARISTA PARA LIMPEZA, RECOLHIMENTO E DESTINAÇÃO DOS RESÍDUOS SÓLIDOS DE RUAS LOCAIS E NOS CONJUNTOS HABITACIONAIS DESTA CIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria da Agricultura,Meio Ambiente,Recursos H | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Município | Apoio ao Pequeno Produtor Rural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000012023 | 0001046 | 27/02/2023 | 14060.00 | 00077227565815 | AZINEU LOPES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE 110 HORAS DE MÁQUINA TRATOR COM IMPLEMENTOS PARA O PREPARO DE SOLO, ARAÇÃO E GRADAGEM EM COMUNIDADES RURAIS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria da Agricultura,Meio Ambiente,Recursos H | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Município | Apoio ao Pequeno Produtor Rural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001047 | 27/02/2023 | 9880.00 | 00070051922495 | HEVELLY OLIVEIRA ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE 52 HORAS DE MÁQUINA TRATOR COM IMPLEMENTOS PARA O PREPARO DE SOLO, ARAÇÃO E GRADAGEM EM COMUNIDADES RURAIS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria da Agricultura,Meio Ambiente,Recursos H | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Município | Apoio ao Pequeno Produtor Rural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000012023 | 0001048 | 27/02/2023 | 20900.00 | 00088561283491 | FRANCISCA ARARUNA ARRUDA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE 110 HORAS DE MÁQUINA TRATOR COM IMPLEMENTOS PARA O PREPARO DE SOLO, ARAÇÃO E GRADAGEM EM COMUNIDADES RURAIS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria dos Serviços Públicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria dos Serviços Públicos e do Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000990 | 27/02/2023 | 760.00 | 00014395909400 | FELIPE PEREIRA BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE DIARISTA PARA LIMPEZA, RECOLHIMENTO E DESTINAÇÃO DOS RESÍDUOS SÓLIDOS DE RUAS LOCAIS E NOS CONJUNTOS HABITACIONAIS DESTA CIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria dos Serviços Públicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria dos Serviços Públicos e do Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000991 | 27/02/2023 | 451.00 | 00011904754481 | FELLIPE OLIVEIRA SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE DIARISTA PARA LIMPEZA, RECOLHIMENTO E DESTINAÇÃO DOS RESÍDUOS SÓLIDOS DE RUAS LOCAIS E NOS CONJUNTOS HABITACIONAIS DESTA CIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria dos Serviços Públicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria dos Serviços Públicos e do Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000992 | 27/02/2023 | 950.00 | 00009689408704 | FRANCINEUDO ARRUDA CAMPOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE DIARISTA PARA LIMPEZA, RECOLHIMENTO E DESTINAÇÃO DOS RESÍDUOS SÓLIDOS DE RUAS LOCAIS E NOS CONJUNTOS HABITACIONAIS DESTA CIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria dos Serviços Públicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria dos Serviços Públicos e do Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000993 | 27/02/2023 | 641.00 | 00017905395448 | GIVALDO DE OLIVEIRA SILVA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE DIARISTA PARA LIMPEZA, RECOLHIMENTO E DESTINAÇÃO DOS RESÍDUOS SÓLIDOS DE RUAS LOCAIS E NOS CONJUNTOS HABITACIONAIS DESTA CIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria dos Serviços Públicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria dos Serviços Públicos e do Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000994 | 27/02/2023 | 570.00 | 00013742275445 | IVOMARCOS LEANDRO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE DIARISTA PARA LIMPEZA, RECOLHIMENTO E DESTINAÇÃO DOS RESÍDUOS SÓLIDOS DE RUAS LOCAIS E PRAÇAS DO DISTRITO DE VIANA, NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria dos Serviços Públicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria dos Serviços Públicos e do Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000995 | 27/02/2023 | 570.00 | 00026260405847 | JOSÉ ANTÔNIO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE DIARISTA PARA RECOLHIMENTO DE RESÍDUOS SÓLIDOS E MATERIAIS INSERVÍVEIS DE RUAS E PRAÇAS DO DISTRITO DE VIANA, NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria dos Serviços Públicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria dos Serviços Públicos e do Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000996 | 27/02/2023 | 370.00 | 00017034023409 | JOSE CARLOS DA SILVA DIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE DIARISTA PARA RECOLHIMENTO DE RESÍDUOS SÓLIDOS E MATERIAIS INSERVÍVEIS DE RUAS E PRAÇAS DO DISTRITO DE VIANA, NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria dos Serviços Públicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria dos Serviços Públicos e do Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000997 | 27/02/2023 | 760.00 | 00008905839436 | JOSE GALDINO RAMALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE DIARISTA PARA LIMPEZA, RECOLHIMENTO E DESTINAÇÃO DOS RESÍDUOS SÓLIDOS DE RUAS LOCAIS E NOS CONJUNTOS HABITACIONAIS DESTA CIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria dos Serviços Públicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria dos Serviços Públicos e do Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000998 | 27/02/2023 | 475.00 | 00006092945479 | JOSE MOREIRA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE DIARISTA PARA LIMPEZA, RECOLHIMENTO E DESTINAÇÃO DOS RESÍDUOS SÓLIDOS DE RUAS DO DISTRITO DE VIANA, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria dos Serviços Públicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria dos Serviços Públicos e do Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000999 | 27/02/2023 | 1064.00 | 00057088748487 | JOSE NILDO TIMÓTEO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE PEDREIRO PARA CONSERTOS, LIMPEZA E MANUTENÇÃO DE REDES DE ESGOTOS E GALERIAS DE RUAS LOCAIS E DE CONJUNTOS HABIATACIONAIS DESTE MUNICÍPIO, COMP. JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria dos Serviços Públicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria dos Serviços Públicos e do Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001000 | 27/02/2023 | 475.00 | 00008339658409 | JUSCINEUDO LUCIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DIARISTA PARA RECOLHIMENTO DE RESÍDUOS SÓLIDOS E MATERIAIS INSERVÍVEIS DE RUAS LOCAIS PARA APOSIÇÃO FORA DO PERÍMETRO URBANO DESTA CIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria dos Serviços Públicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria dos Serviços Públicos e do Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001001 | 27/02/2023 | 428.00 | 00070534176461 | LINDERSON OLIVEIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE DIARISTA PARA PODA E DESBASTE DE PLANTAS ORNAMENTAIS E ARBÓREAS DE PRAÇAS DO DISTRITO DE VIANA, NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria dos Serviços Públicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria dos Serviços Públicos e do Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001002 | 27/02/2023 | 760.00 | 00011803136405 | LUAN FIRMINO DE ASSIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE DIARISTA PARA LIMPEZA, RECOLHIMENTO E DESTINAÇÃO DOS RESÍDUOS SÓLIDOS DE RUAS LOCAIS E NOS CONJUNTOS HABITACIONAIS DESTA CIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria dos Serviços Públicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria dos Serviços Públicos e do Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001003 | 27/02/2023 | 1235.00 | 00004145957423 | LUCIANO CORDEIRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO CAMINHONETE PARA RECOLHIMENTO E DESTINAÇÃO DOS RESÍDUOS SÓLIDOS DE RUAS DO DISTRITO DE VIANA, NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria dos Serviços Públicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria dos Serviços Públicos e do Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001004 | 27/02/2023 | 309.00 | 00016388773435 | LUMEIKSON HUGO DE SOUSA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE DIARISTA PARA LIMPEZA, RECOLHIMENTO E DESTINAÇÃO DOS RESÍDUOS SÓLIDOS DE RUAS LOCAIS E NOS CONJUNTOS HABITACIONAIS DESTA CIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria dos Serviços Públicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria dos Serviços Públicos e do Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001005 | 27/02/2023 | 1045.00 | 00004404259484 | MANUEL DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO CAMINHONETE PARA RECOLHIMENTO E DESTINAÇÃO DOS RESÍDUOS SÓLIDOS DE RUAS LOCAIS, E PARA TRANSPORTE DE SERVIDORES E EQUIPAMENTOS DA SECRETARIA DE SERVIÇOS PUBLICOS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria dos Serviços Públicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria dos Serviços Públicos e do Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001006 | 27/02/2023 | 764.00 | 00008386330481 | OSIEL CAVALCANTE FIRMINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE DIARISTA PARA LIMPEZA, RECOLHIMENTO E DESTINAÇÃO DOS RESÍDUOS SÓLIDOS DE RUAS LOCAIS E NOS CONJUNTOS HABITACIONAIS DESTA CIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria dos Serviços Públicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria dos Serviços Públicos e do Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001007 | 27/02/2023 | 523.00 | 00009884871442 | PEDRO DATAIAN MORENO MOREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE DIARISTA PARA LIMPEZA E RECOLHIMENTO DE RESÍDUOS SÓLIDOS E MATERIAIS INSERVÍVEIS DE RUAS E PRAÇAS DO DISTRITO DE VIANA, NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria dos Serviços Públicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria dos Serviços Públicos e do Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001008 | 27/02/2023 | 570.00 | 00013986075410 | RENAN ALVES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE DIARISTA PARA LIMPEZA E RECOLHIMENTO DE RESÍDUOS SÓLIDOS E MATERIAIS INSERVÍVEIS DE RUAS E PRAÇAS DO DISTRITO DE VIANA, NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria dos Serviços Públicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria dos Serviços Públicos e do Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001009 | 27/02/2023 | 998.00 | 00012846137803 | ROBERLANDIO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE DIARISTA PARA LIMPEZA, RECOLHIMENTO E DESTINAÇÃO DOS RESÍDUOS SÓLIDOS DE RUAS E PRAÇAS DO DISTRITO DE VIANA, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria dos Serviços Públicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria dos Serviços Públicos e do Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001010 | 27/02/2023 | 570.00 | 00071351341413 | ROBSON PEREIRA BORGES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE DIARISTA PARA LIMPEZA, RECOLHIMENTO E DESTINAÇÃO DOS RESÍDUOS SÓLIDOS DE RUAS LOCAIS E NOS CONJUNTOS HABITACIONAIS DESTA CIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria dos Serviços Públicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria dos Serviços Públicos e do Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001011 | 27/02/2023 | 1049.00 | 00010589507460 | ROGÉRIO PEREIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE DIARISTA PARA LIMPEZA, RECOLHIMENTO E DESTINAÇÃO DOS RESÍDUOS SÓLIDOS DE RUAS LOCAIS E NOS CONJUNTOS HABITACIONAIS DESTA CIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria dos Serviços Públicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria dos Serviços Públicos e do Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001012 | 27/02/2023 | 404.00 | 00010261086405 | ROQUE DE LACERDA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE DIARISTA PARA LIMPEZA, RECOLHIMENTO E DESTINAÇÃO DOS RESÍDUOS SÓLIDOS DE RUAS LOCAIS E NOS CONJUNTOS HABITACIONAIS DESTA CIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria dos Serviços Públicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria dos Serviços Públicos e do Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001013 | 27/02/2023 | 713.00 | 00006489654490 | SEVERINA CAMPOS DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE DIARISTA PARA LIMPEZA, RECOLHIMENTO E DESTINAÇÃO DOS RESÍDUOS SÓLIDOS DE RUAS LOCAIS E NOS CONJUNTOS HABITACIONAIS DESTA CIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria dos Serviços Públicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria dos Serviços Públicos e do Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001014 | 27/02/2023 | 808.00 | 00009090328408 | THIAGO ALVES FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE DIARISTA PARA LIMPEZA, RECOLHIMENTO E DESTINAÇÃO DOS RESÍDUOS SÓLIDOS E MATERIAIS INSERVIVEIS DE RUAS LOCAIS E DOS CONJUNTOS HABITACIONAIS DESTA CIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria dos Serviços Públicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria dos Serviços Públicos e do Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001015 | 27/02/2023 | 370.00 | 00070909902496 | WALDEILSON SOUZA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE DIARISTA PARA LIMPEZA, RECOLHIMENTO E DESTINAÇÃO DOS RESÍDUOS SÓLIDOS DE RUAS E PRAÇAS DO DISTRITO DE VIANA, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria dos Serviços Públicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria dos Serviços Públicos e do Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001016 | 27/02/2023 | 499.00 | 00070916267458 | WESLEY PEREIRA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE DIARISTA PARA LIMPEZA, RECOLHIMENTO E DESTINAÇÃO DOS RESÍDUOS SÓLIDOS DE RUAS LOCAIS E NOS CONJUNTOS HABITACIONAIS DESTA CIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria dos Serviços Públicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria dos Serviços Públicos e do Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001024 | 27/02/2023 | 428.00 | 00010864491425 | JOSE LUCIANO SIQUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE DIARISTA PARA LIMPEZA, RECOLHIMENTO E DESTINAÇÃO DOS RESÍDUOS SÓLIDOS DE RUAS LOCAIS E NOS CONJUNTOS HABITACIONAIS DESTA CIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria dos Serviços Públicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria dos Serviços Públicos e do Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001032 | 27/02/2023 | 1236.90 | 00010580862437 | ROMERO PEREIRA DE SOUSA AUGUSTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTRATADOS DE MOTORISTA PARA O VEÍCULO CAMINHÃO COMPACTADOR, NO RECOLHIMENTO DE MATERIAIS INSERVÍVEIS DE RUAS LOCAIS E TRANSPORTE PARA ATERRO SANITÁRIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria dos Serviços Públicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria dos Serviços Públicos e do Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001033 | 27/02/2023 | 1151.40 | 00007926048496 | JOSÉ ROGÉRIO DA SILVA PAULINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AUXILIAR DE MANUTENÇÃO E REPAROS NO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE AGUA DA COMUNIDADE DO DISTRITO DE VIANA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria dos Serviços Públicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria dos Serviços Públicos e do Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001042 | 27/02/2023 | 12910.00 | 41342587000102 | ROSINALDO PEREIRA LEITE CONSTRUÇÕES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DA COMPRA DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, ELÉTRICOS E HIDRÁULICOS PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE REPAROS E MANUTENÇÃO DE PRAÇAS, ESGOTOS E LOGRADOUROS PÚBLICOS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000112022 | 0001021 | 27/02/2023 | 2500.00 | 39781752000172 | E & L PRODUCOES DE SOFTWARE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE CONTRATACAO DE EMPRESA PARA MANUTENÇÃO DOS SISTEMAS DE CONTROLE DOS SERVIÇOS DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, COMP. FEVEREIRO DE 2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001025 | 27/02/2023 | 10000.00 | 10876240000108 | AME SAÚDE-CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE MUN. ALTO SERTÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE REPASSE DE CONTRIBUIÇÕES EM FAVOR DE CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE NA CIDADE DE CAJAZEIRAS, COMPETENCIA FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001029 | 27/02/2023 | 159.60 | 00008194729483 | MARIA DO SOCORRO DA SILVA PIRES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE CONFECÇÃO E FORNECIMENTO DE BOLOS PARA CONSUMO DURANTE AÇÕES E REUNIÕES COM PROFISSIONAIS DA SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001045 | 27/02/2023 | 260.00 | 41550112001922 | EXPRESSO GUANABARA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA APRA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE PASSAGENS PARA VIAGEM DE PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA DE SAÚDE PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO T.F.D., NA CIDADE DE JOAO PESSOA, PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Aprender para crescer | Manutenção do Salário Educação - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000112022 | 0001022 | 27/02/2023 | 2500.00 | 39781752000172 | E & L PRODUCOES DE SOFTWARE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE CONTRATACAO DE EMPRESA DE LOCAÇÃO DE SOFTWARES PARA MANUTENÇÃO DOS SISTEMAS DE CONTROLE DOS SERVIÇOS DE EDUCAÇÃO DESTE MMUNICÍPIO, COMP. FEVEREIRO DE 2023 | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Aprender para crescer | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001023 | 27/02/2023 | 8549.00 | 31366185000186 | LUCIMAR BARBOSA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DA COMPRA DE MATERIAIS HIDRÁULICOS, FERRAGENS, TINTAS, MATERIAIS ELÉTRICOS E FERRAMENTAS PARA SERVIÇOS DE REPAROS E MANUTENÇÃO NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL, EM VIRTUDE DE INÍCIO DE ATIVIDADES LETIVAS 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Aprender para crescer | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001027 | 27/02/2023 | 410.00 | 00001443465402 | ANTONIO GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA E MANUTENÇÃO DAS DEPENDÊNCIAS E PATIO DA ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL SANTINO NITÃO DUNGA, NO SÍTIO BARTOLOMEU. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Aprender para crescer | Manutenção do Salário Educação - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 054 | SERVIÇOS DE APOIO AO ENSINO | Sem Licitação | 000000000 | 0001028 | 27/02/2023 | 3700.00 | 40729318000122 | ILDENBERGUE LINS DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE ATENDIMENTO ADMINISTRATIVO E PEDAGÓGICO JUNTO AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Aprender para crescer | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 036 | SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001030 | 27/02/2023 | 285.00 | 00012640681400 | MARIA ELAINE SOMBRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DEESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO DE AVISOS DA "CHAMADA ESCOLAR DO EJA", DEMANDA DA ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL MARIA ALMEIDA DE SOUSA, NO CONJUNTO MUTIRÃO, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Aprender para crescer | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 036 | SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001031 | 27/02/2023 | 285.00 | 00004715731320 | IRANILDO SOARES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE PRODUÇÃO DE MÍDIAS DIGITAIS PARA DIVULGAÇÃO DE ATIVIDADES INERENTES AS ATIVIDADES PEDAGÓGICAS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Superior | Aprender para crescer | Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Superior | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001034 | 27/02/2023 | 285.00 | 00003270565410 | DAGMAN PEREIRA DOS SANTOS MOREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO VAN DUCATO PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES DE ENSINO SUPERIOR, PARA AULAS PRESENCIAIS NA CIDADE DE CAJAZEIRAS, PB, COMP. FEVEREIRO DE 2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Aprender para crescer | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001036 | 27/02/2023 | 969.00 | 00006708830426 | FRANCISCO CIPRIANO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AOPAGAMENTO DE SERVIÇOS EVENTUAIS DE REPAROS, LIMPEZA E ABASTECIMENTO DE ÁGUA EM CISTERNA DA ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL ALVINO PEREIRA, NO SÍTIO CAJUEIRO, ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Aprender para crescer | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001037 | 27/02/2023 | 627.00 | 00067638775449 | FRANCISCO LEITE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE CAPINA E LIMPEZA DE PATIO E DAS DEPENDÊNCIAS DA ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL ALVINO PEREIRA, NO SÍTIO MACAMBIRA, ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Aprender para crescer | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001038 | 27/02/2023 | 456.00 | 00010739898442 | JOSÉ EDIGLEY LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA E ABASTECIMENTO DE ÁGUA EM CISTERNA DA ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL ALVINO PEREIRA, NO SÍTIO MACAMBIRA, ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO, COMP, FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Aprender para crescer | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001039 | 27/02/2023 | 627.00 | 00004042340466 | FRANCISCO DE ASSIS DOS SANTOS RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA E VIGILÂNCIA DAS DEPENDÊNCIAS DA ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL PROF. ÁUREA DIAS DE ALMEIDA, NA SEDE DO MUNICÍPIO, COMP. FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Aprender para crescer | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001040 | 27/02/2023 | 627.00 | 00007744930460 | CLAUDIANA DE SOUSA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA E MANUTENÇÃO DAS DEPENDÊNCIAS DA ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL PROF. ÁUREA DIAS DE ALMEIDA, NA SEDE DO MUNICÍPIO, COMP. FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Aprender para crescer | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001041 | 27/02/2023 | 627.00 | 00004127286482 | JOSEFA FERRAZ CIPRIANO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA E MANUTENÇÃO DAS DEPENDÊNCIAS DA ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL PROF. ÁUREA DIAS DE ALMEIDA, NA SEDE DO MUNICÍPIO, COMP. FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educação | Educação | Educação Infantil | Aprender para crescer | Manutenção das Atividades do Ensino Infantil - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001044 | 27/02/2023 | 380.20 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTGINAR-SE AO PAGAMENTO DE CONTAS DE ÁGUA E ENERGIA ELÉTRICA DE PREDIO LOCALIZADO NA RUA PEDRO MAGALHÃES DE MOURA, LOCADO PARA FUNCIONAMENTO DA CRECHE MÃE NANZINHA, DESTA CIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Município | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 040 | MANUTENÇÃO DE SOFTWARE | Sem Licitação | 000000000 | 0001043 | 27/02/2023 | 700.00 | 41886613000155 | GOVFACIL GESTAO & TECNOLOGIA LTDA | VALOR QUE SE EMPEN HA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE LICENÇA DE USO DO APLICATIVO NOVO GOV-FACIL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Município | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001050 | 27/02/2023 | 4000.00 | 43913089000190 | M D GADELHA DIAS LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS SERIGRÁFICOS PARA CONFECÇÃO DE BANDEIRAS (NACIONAL, ESTADUAL E MUNICIPAL) PARA A CHEFIA DE GABINETE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria das Finanças, Orçamentos e Controle das | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças, Orçamentos e Cont | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001017 | 27/02/2023 | 158.50 | 00000000120766 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS PARA EMISSÃO DE DOCS E RECEBIMENTO DA FOPAG DOS SERVIDORES MUNICIPAIS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria das Finanças, Orçamentos e Controle das | Encargos Especias | Outras Transferências | Encargos Especiais | Contribuições ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001018 | 27/02/2023 | 4073.62 | 00000000120766 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE ALÍQUOTAS DO PASEP A SER DEDUZIDO DA COTA-PARTE DO FPM DE 28.02.2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria das Finanças, Orçamentos e Controle das | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças, Orçamentos e Cont | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000022022 | 0001019 | 27/02/2023 | 7000.00 | 05905065000108 | ECOPLAN CONTABILIDADE PÚBLICA E SOFTWARE LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS NA ASSESSORIA CONTÁBIL DESTA PREFEITURA, COMPETÊNCIA FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Advocacia Geral do Município | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Município | Manutenção das Atividades da Advocacia Geral | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001049 | 27/02/2023 | 5536.69 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTIANR-SE AO PAGAMENTO PRECATÓRIOS JUDICIAIS DE EX-SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME PROCESSO Nº 2776.782./PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Administração e Coordenação | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Município | Manutenção da Secretaria de Administração e Coordenação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001020 | 27/02/2023 | 3000.00 | 41243922000107 | DANIELY DE SOUSA DANTAS LIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS E PREPARAÇÃO DE DOCUMENTOS DE APOIO ADMINISTRATIVO PARA O SETOR DE PESSOAL, SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO E INSS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administração e Coordenação | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Município | Manutenção da Secretaria de Administração e Coordenação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000012021 | 0001035 | 27/02/2023 | 6000.00 | 24722767000192 | SEVERINO MEDEIROS-SOCIEDADE INDIVIDUA DE ADVOCCIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA JURÍDICA E ADMINISTRATIVA AOS ÓRGÃOS DESTA PREFEITURA E DEFESA DOS INTERESSES JUNTO AOS TRIBUNAIS REGIONAIS, FEDERAIS, SUPERIORES E CONTROLE DE CONTAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administração e Coordenação | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Município | Manutenção da Secretaria de Administração e Coordenação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001089 | 28/02/2023 | 2000.00 | 18445609000130 | FABIO JUNIOR DE QUEIROGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS NO GERENCIAMENTO DO SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL, GERAÇÃO E TRANSMISSÃO DO SAGRES PESSOAL E DE ARQUIVOS PARA TRANSMISSÃO DA GFIP, DIRF E RAIS, COMP. FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria das Finanças, Orçamentos e Controle das | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças, Orçamentos e Cont | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001051 | 28/02/2023 | 57.50 | 00000000120766 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS PARA EMISSÃO DE DOCS E RECEBIMENTO DA FOPAG DOS SERVIDORES MUNICIPAIS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria das Finanças, Orçamentos e Controle das | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças, Orçamentos e Cont | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001052 | 28/02/2023 | 23.00 | 00000000120766 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS PARA EMISSÃO DE DOCS E RECEBIMENTO DA FOPAG DOS SERVIDORES MUNICIPAIS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria das Finanças, Orçamentos e Controle das | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças, Orçamentos e Cont | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001102 | 28/02/2023 | 46.00 | 00000000120766 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA APRA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS PARA EMISSÃO DE DOCS E RECEBIMENTO DA FOPAG DOS SERVIDORES MUNICIPAIS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria das Finanças, Orçamentos e Controle das | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças, Orçamentos e Cont | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001103 | 28/02/2023 | 62.70 | 00000000120766 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA APRA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS PARA EMISSÃO DE DOCS E RECEBIMENTO DA FOPAG DOS SERVIDORES MUNICIPAIS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria das Finanças, Orçamentos e Controle das | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças, Orçamentos e Cont | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001104 | 28/02/2023 | 26.20 | 00000000120766 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA APRA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS PARA EMISSÃO DE DOCS E RECEBIMENTO DA FOPAG DOS SERVIDORES MUNICIPAIS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Aprender para crescer | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001058 | 28/02/2023 | 608.00 | 00030847525830 | FRANCISCA PESSOA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA DAS DEPENDÊNCIAS DA ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL SOLIDÔNIO PALITOT, NO SÍTIO CAMPO ALEGRE, ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO, COMP. FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Aprender para crescer | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001059 | 28/02/2023 | 610.00 | 00008459888401 | ROSIVANIA ARRUDA GALDINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA DAS DEPENDÊNCIAS DA ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL ANTONIO PEREIRA LEITE, NO SÍTIO PIEDADE, ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO, COMP. FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Aprender para crescer | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001076 | 28/02/2023 | 570.00 | 00010864465424 | MANUEL TOMAZ DA SILVA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE CONSERTO E ESTOFAMENTO DE BANCADA DO VEÍCULO ÔNIBUS DO ESCOLAR OEY-8D93,A SERVIÇO NO TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Aprender para crescer | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001083 | 28/02/2023 | 760.00 | 00084161191120 | ANTONIO CANDIDO BARBOSA SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILANCIA NOTURNA DAS DEPENDÊNCIAS DA ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL PROF MARIA ALMEIDA DE SOUSA, NO CONJUNTO MUTIRÃO, DESTE MUNICÍPIO, COMP. FEVEREIRO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Aprender para crescer | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001086 | 28/02/2023 | 950.00 | 00008382741452 | ADALBERTO ALVES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS PARA ATUALIZAÇÃO E IMPLANTAÇÃO DE PROGRAMAS E APLICATIVOS EM COMPUTADORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E ESCOLAS MUNICIPAIS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Aprender para crescer | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 005 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Sem Licitação | 000000000 | 0001087 | 28/02/2023 | 9885.00 | 08170630000116 | RG MAGAZINE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DA COMPRA DE MATERIAIS ESPORTIVOS PARA AS AULAS PRÁTICAS DE EDUCAÇÃO FÍSICA NAS ESCOLAS PROF. JOÃO NERY (DISTRITO DE VIANA), ÁUREA DIAS DE ALMEIDA, MOZART RODRIGUES E MARIA ALMEIDA DE SOUSA, NESTA CIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Aprender para crescer | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001091 | 28/02/2023 | 2804.20 | 25366583000108 | LUCAS TRAJANO PEREIRA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE MATERIAIS GRÁFICOS PARA DEMANDAS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL, PAGOS COM RECURSOS DO MDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Aprender para crescer | Manutenção do Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001100 | 28/02/2023 | 198.75 | 60746948129158 | BANCO BRADESCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS A SEREM DEBITADAS NA CONTA PAGA COM RECURSOS DO CONVÊNIO A033/2021PMBSF/SEE-PB | 00000000 | 701 | Outras Transferências de Convênios ou Repasses dos Estados | Outras |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Aprender para crescer | Manutenção do Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001101 | 28/02/2023 | 243.80 | 60746948129158 | BANCO BRADESCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS A SEREM DEBITADAS NA CONTA 19.147-7-SEE/PB. | 00000000 | 701 | Outras Transferências de Convênios ou Repasses dos Estados | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001054 | 28/02/2023 | 2850.00 | 00042419980468 | MARCONE QUEIROGA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS CONTRATADOS DE ASSESSORIA TÉCNICA E DE PLANEJAMENTO PARA ATENDER DEMANDAS DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICÍPIO, COMPETÊNCIA FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001060 | 28/02/2023 | 960.00 | 00007780644413 | JOSE CARLOS DE SOUSA VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO RESSARCIMENTO DE DESPESAS A MOTORISTA DE VEÍCULO AMBULÂNCIA, DURANTE VIAGENS ÀS CIDADES DE CAJAZEIRAS, JOÃO PESSOA E SOUZA-PB, PARA CONDUÇÃO DE PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA DE SAÚDE PARA TRATAMENTO T.F.D. EM HOSPITAIS DAQUELAS CIDADES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001061 | 28/02/2023 | 320.00 | 00007769011760 | VILDOMAR PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTIANR-SE AO RESSARCIMENTO DE DESPESAS A MOTORISTA, DURANTE VIAGEM À CIDADE DE JOÃO PESSOA, PARAIBA, CONDUZINDO PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA DE SAÚDE PARA TRATAMENTO T.F.D. FORA DO DOMICILIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001062 | 28/02/2023 | 240.00 | 00009570505770 | JULIO CESAR PEREIRA HOLANDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO RESSARCIMENTO DE DESPESAS A MOTORISTA, DURANTE VIAGENS À CIDADES DE SOUZA E CAJAZEIRAS, PB, CONDUZINDO PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA DE SAÚDE PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO T.F.D. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001063 | 28/02/2023 | 412.00 | 00004040086406 | ANTONIO RANIELLE SOARES RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO RESSARCIMENTO DE DESPESAS A MOTORISTA, DURANTE VIAGEM À CIDADE DE REC-FE-PE PARA CONDUÇÃO DE PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA DE SAÚDE PARA TRATAMENTO T.F.D. EM HOSPITAL DAQUELA CIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001064 | 28/02/2023 | 150.00 | 00006154496460 | RAFAEL GOMES BRAGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO RESSARCIMENTO DE DESPESAS A MOTORISTA, DURANTE VIAGEM À CIDADE DE JOÃO PESSOA CONDUZINDO PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA DE SAÚDE PARA TRATAMENTO T.F.D. EM HOSPITAIS DAQUELA CIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001065 | 28/02/2023 | 500.00 | 00007769011760 | VILDOMAR PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO RESSARCIMENTO DE DESPESAS A MOTORISTA DE VEÍCULO AMBULÂNCIA, DURANTE VIAGENS ÀS CIDADES DE CAJAZEIRAS, SOUZA E PATOS-PB, PARA CONDUÇÃO DE PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA DE SAÚDE PARA TRATAMENTO T.F.D. EM HOSPITAIS DAQUELAS CIDADES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001080 | 28/02/2023 | 807.50 | 00009534957445 | EDNA EMANUELA ALVES AMÂNCIO | IMPORTANCIA DE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA NAS DEPENDÊNCIAS DA UNIDADE HOSPITALAR LOCAL, EM VIRTUDE DE LICENÇA DE SERVIDORA EFETIVA, EM FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001081 | 28/02/2023 | 263.00 | 00091865743453 | MARIA APARECIDA RAMALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE CONFECÇÃO DE SALGADOS PARA OS PROFISSIONAIS DA SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DURANTE CAMPANHA DE VACINAÇÃO PROMOVIDA PELA SECRETARIA DE SAÚDE . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001082 | 28/02/2023 | 807.50 | 00005534822465 | ELINEIDE ALVES DOMINGOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA DAS DEPENDÊNCIAS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 040 | MANUTENÇÃO DE SOFTWARE | Sem Licitação | 000000000 | 0001092 | 28/02/2023 | 1750.00 | 29068874000162 | EMANUELLE TUANNY FIUZA AVELINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE SISTEMAS E ENVIO DE INFORMAÇÕES DO CNES E SIASUS DOS SERVIÇOS DE SAÚDE DO MUNICÍPIO, COMPETENCIA FEVEREIRO DE 2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001094 | 28/02/2023 | 3185.00 | 25366583000108 | LUCAS TRAJANO PEREIRA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE MATERIAIS GRÁFICOS (AGENDAS, CARTÕES, BLOCOS DE RECEITUÁRIO, REQUISIÇÃO DE EXAMES E CARIMBOS) PARA DEMANDAS DA SECRETARIA DE SAÚDE E SERVIÇOS DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, PAGOS COM RECURSOS DO FUS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001095 | 28/02/2023 | 170.00 | 14745112000186 | INFOPRINTER COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL PARA USO PELA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO, COMP. JANEIRO E FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 008 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001096 | 28/02/2023 | 2164.00 | 14745112000186 | INFOPRINTER COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DA COMPRA DE TINTAS, CARTUCHOS E TONNERES PARA IMPRESSORAS EM USO PELA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO, COMP. JANEIRO E FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001099 | 28/02/2023 | 390.00 | 41550112001922 | EXPRESSO GUANABARA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE PASSAGENS PARA VIAGEM DE PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA DE SAÚDE PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO T.F.D., NA CIDADE DE JOAO PESSOA, PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria dos Serviços Públicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria dos Serviços Públicos e do Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001084 | 28/02/2023 | 5605.00 | 00001403309418 | EMMANOEL RAMALHO DE SÁ ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE LOCACAO DE UM VEICULO CAMINHAO M.BENZ/L 1618, PLACA BWA 4475/PB, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS PÚBLICOS, LIMPEZA PÚBLICA E COLETA DE MATERIAIS INSERVÍVEIS DE RUAS E BAIRROS LOCAIS, COMP. FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria dos Serviços Públicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria dos Serviços Públicos e do Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001097 | 28/02/2023 | 2718.90 | 00022848487453 | RAIMUNDO LOA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE PRODUÇÃO E FORNECIMENTO DE VASSOURAS "PET" PARA USO NA LIMPEZA PÚBLICA DA CIDADE E DO DISTRITO DE VIANA, NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria dos Serviços Públicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria dos Serviços Públicos e do Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001098 | 28/02/2023 | 1615.00 | 00007496129402 | EDUARDO SOUSA DIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO CAMINHÃO F-4000 PLACA VD-8404-PE, PARA RECOLHIMENTO DE RESÍDUOS SÓLIDOS DE RUAS LOCAIS E DE CONJUNTOS HABITACIONAIS E APOSIÇÃO FORA DO PERÍMETRO URBANO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria da Agricultura,Meio Ambiente,Recursos H | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Município | Manutenção da Secretaria da Agricultura,Meio Ambiente, Recursos Hídric | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001055 | 28/02/2023 | 4750.00 | 00043705391453 | CÍCERO FURTADO DIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO CAMINHÃO PIPA BUN-3935 MERCEDES BENZ, PARA ABASTECIMENTO DE ÁGUA EM COMUNIDADES RURAIS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria da Agricultura,Meio Ambiente,Recursos H | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Município | Manutenção da Secretaria da Agricultura,Meio Ambiente, Recursos Hídric | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001056 | 28/02/2023 | 1400.00 | 00007690845401 | DOMINGOS SAVIO ARRUDA BRAGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO CAMINHÃO PIPA BUN-3935 MERCEDES BENZ, PARA ABASTECIMENTO DE ÁGUA EM COMUNIDADES RURAIS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria da Agricultura,Meio Ambiente,Recursos H | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Município | Manutenção da Secretaria da Agricultura,Meio Ambiente, Recursos Hídric | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001057 | 28/02/2023 | 3420.00 | 00004192499401 | CICERO SILVA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO CAMINHÃO PIPA MERCEDES BENZ, PARA ABASTECIMENTO DE ÁGUA EM COMUNIDADES RURAIS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria da Agricultura,Meio Ambiente,Recursos H | Agricultura | Extensão Rural | Planejar,Construir e Executar Para Melhor Servir e Assim Construir um | Implantação de Infraestrutura e Serviços Rurais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001073 | 28/02/2023 | 220733.38 | 00043711000143 | DEPARTAMENTO NACIONAL DE OBRAS CONTRA AS SECAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE A DEVOLUÇÃO DE RECURSOS NÃO UTILIZADOS E REPASSADOS PELO DNOCS PARA IMPLANTAÇÃO DE SISTEMAS DE ABASTECIMENTO DE AGUA EM COMUNIDADES RURAIS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 700 | Outras Transferências de Convênios ou Repasses da União | Outras |
| Secretaria da Cultura,Turismo, Esporte e Lazer | Comércio e Serviços | Turismo | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Município | Promoção de Eventos Sociais e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001085 | 28/02/2023 | 500.00 | 00004759542892 | EUNILDO PASSOS DE ALMEIDA | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE "ESPETÁCULO CIRCENSE" EM PRAÇA PÚBLICA, NO BAIRRO ANTOLÂNDIA, PARA A POPULAÇÃO DESTA CIDADE, EM MARÇO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria da Cultura,Turismo, Esporte e Lazer | Administração | Turismo | Planejar,Construir e Executar Para Melhor Servir e Assim Construir um | CONSTRUÇÃO DE PORTAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000022022 | 0001090 | 28/02/2023 | 40546.84 | 15233791000177 | CONSTRUTORA PRINCESA DO VALE LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DA SEGUNDA MEDIÇÃO DA CONTRATACAO DE EMPRESA PARA EXECUCAO DOS SERVICOS DE CONSTRUCAO DE UM PORTAL DE ENTRADA DA CIDADE DE BONITO DE SANTA FÉ, PB. | 00032022 | 701 | Outras Transferências de Convênios ou Repasses dos Estados | Obras |
| Secretaria de Transparência e Controle Interno-SET | Administração | Controle Externo | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Município | Manutenção das atividades da Secretaria de Transparência e Controle In | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001088 | 28/02/2023 | 1015.00 | 07074869000120 | DIARIOS PROPAGANDA E PUBLICIADE, CURSOS E LOGIST LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÕES DE EDITAIS DE LICITAÇÃO E PREGÃO ELETRONICO NO D.O.U. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Transportes | Transporte | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Município | Manutenção da Secretaria de Transportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001066 | 28/02/2023 | 100.00 | 00091866278487 | JOÃO FURTADO DE FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTOS A MOTORISTA DE VEÍCULO ÔNIBUS DO ESCOLAR, DURANTE VIAGEM À CIDADE DE CAJAZEIRAS, PARA VISTORIA DE VEÍCULOS JUNTO AO MPPB, DETRAN E BPTRAN. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Transportes | Transporte | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Município | Manutenção da Secretaria de Transportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001067 | 28/02/2023 | 100.00 | 00008439375484 | IARLY DAVID GOMES SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTOS A MOTORISTA DE VEÍCULO ÔNIBUS DO ESCOLAR, DURANTE VIAGEM À CIDADE DE CAJAZEIRAS, PARA VISTORIA DE VEÍCULOS JUNTO AO MPPB, DETRAN E BPTRAN. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Transportes | Transporte | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Município | Manutenção da Secretaria de Transportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001068 | 28/02/2023 | 100.00 | 00011051962404 | ALBERTINO HENRIQUE DE ARAÚJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTOS A MOTORISTA DE VEÍCULO ÔNIBUS DO ESCOLAR, DURANTE VIAGEM À CIDADE DE CAJAZEIRAS, PARA VISTORIA DE VEÍCULOS JUNTO AO MPPB, DETRAN E BPTRAN. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Transportes | Transporte | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Município | Manutenção da Secretaria de Transportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001069 | 28/02/2023 | 100.00 | 00004578571459 | JOSE JAILTON DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTOS A MOTORISTA DE VEÍCULO ÔNIBUS DO ESCOLAR, DURANTE VIAGEM À CIDADE DE CAJAZEIRAS, PARA VISTORIA DE VEÍCULOS JUNTO AO MPPB, DETRAN E BPTRAN. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Transportes | Transporte | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Município | Manutenção da Secretaria de Transportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001070 | 28/02/2023 | 100.00 | 00008660748484 | RODRIGO JOSÉ OLIVEIRA PAULINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTOS A MOTORISTA DE VEÍCULO ÔNIBUS DO ESCOLAR, DURANTE VIAGEM À CIDADE DE CAJAZEIRAS, PARA VISTORIA DE VEÍCULOS JUNTO AO MPPB, DETRAN E BPTRAN. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Transportes | Transporte | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Município | Manutenção da Secretaria de Transportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001071 | 28/02/2023 | 100.00 | 00003840779430 | ANTÔNIO MARTINS FIGUEIREDO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTOS A MOTORISTA DE VEÍCULO ÔNIBUS DO ESCOLAR, DURANTE VIAGEM À CIDADE DE CAJAZEIRAS, PARA VISTORIA DE VEÍCULOS JUNTO AO MPPB, DETRAN E BPTRAN. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Transportes | Transporte | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Município | Manutenção da Secretaria de Transportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001072 | 28/02/2023 | 100.00 | 00008972523810 | PAULO MANDELLI FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTOS A MOTORISTA DE VEÍCULO ÔNIBUS DO ESCOLAR, DURANTE VIAGEM À CIDADE DE CAJAZEIRAS, PARA VISTORIA DE VEÍCULOS JUNTO AO MPPB, DETRAN E BPTRAN. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de Qualidade para todos. | Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde Atenção Pri | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0001053 | 28/02/2023 | 770.00 | 27197452000161 | BIATIC ASSESSORIA EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E CO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE SOFTWARE DE SERVIDOR ONLINE E SISTEMA DE GERENCIAMENTO DOS DISPOSITIVOS MOVEIS UTILIZADOS PELOS ACS DESTE MUNICÍPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de Qualidade para todos. | Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde Atenção Pri | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000212022 | 0001074 | 28/02/2023 | 16267.40 | 45003125000103 | ECCO DISTRIBUIDORA DE MATERIAL MEDICO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DA COMPRA DE PRODUTOS MÉDICO-HOSPITALARES PARA AS UNIDADES DE ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE (NASF, PSF, PACS)DESTE MUNICÍPIO, PAGOS COM RECURSOS DO FUS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde de Qualidade para todos. | Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde Atenção Esp | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000212022 | 0001075 | 28/02/2023 | 17819.30 | 45003125000103 | ECCO DISTRIBUIDORA DE MATERIAL MEDICO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DA COMPRA DE PRODUTOS MÉDICO-HOSPITALARES PARA A UNIDADE HOSPITALAR LOCAL E SAMU 192 DESTE MUNICÍPIO, PAGOS COM RECURSOS DO FUS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de Qualidade para todos. | Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde Atenção Pri | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001077 | 28/02/2023 | 807.50 | 00015571533455 | SAMARA KARLA TAVARES SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA E MANUTENÇÃO NAS DEPENDÊNCIAS DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE JOÃO BOSCO HOLANDA, NA SEDE DO MUNICÍPIO, COMP. FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde de Qualidade para todos. | Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde Atenção Esp | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001078 | 28/02/2023 | 807.50 | 00070916324435 | KELLY YOHANNA SILVA GOMES | IMPORTANCIA DE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NAS DEPENDÊNCIAS DA UNIDADE HOSPITALAR LOCAL, EM VIRTUDE DE LICENÇA DE SERVIDORA EFETIVA, EM FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde de Qualidade para todos. | Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde Atenção Esp | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001079 | 28/02/2023 | 807.50 | 00096566230459 | CECILIANA RODRIGUES CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COZINHEIRA JUNTO À CANTINA DA UNIDADE HOSPITALAR LOCAL, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2023, EM VIRTUDE DE PERÍODO DE LICENÇA DE SERVIDORA EFETIVA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde de Qualidade para todos. | Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde Atenção Esp | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001093 | 28/02/2023 | 1005.58 | 12730701000165 | OLM REPRESENTAÇÕES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE RÁDIOS TRANSCEPTORES PARA USO PELO SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA DESTE MUNICÍPIO, COMP. FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de Qualidade para todos. | Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde Atenção Pri | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001106 | 28/02/2023 | 5.20 | 00000000120766 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA APRA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS PARA EMISSÃO DE DOCS E TEDS. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Asssistência Social para quem dela necessite,garantindo os direitos no | Bloco de Financiamento da Gestão do Programa Bolsa Família e Cadastro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001105 | 28/02/2023 | 5.20 | 00000000120766 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMERNTO DE TARIFAS BANCÁRIAS PARA EMISSÃO DE DOCS E TED PELA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Asssistência Social para quem dela necessite,garantindo os direitos no | Manutenção de outros programas, projetos,benefícios e serviços socioas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0001127 | 01/03/2023 | 10075.57 | 29133351000152 | IRACI PALMEIRA DA COSTA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DA COMPRA DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS, CRFAS, CRIANÇA FELIZ E SALA DE GESTAO E ATENDIMENTO DOS PROGRAMAS SOCIAIS, PAGOS COM RECURSOS DO FNAS. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Asssistência Social para quem dela necessite,garantindo os direitos no | Manutenção de outros programas, projetos,benefícios e serviços socioas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001128 | 01/03/2023 | 977.67 | 29133351000152 | IRACI PALMEIRA DA COSTA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DA COMPRA DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE PARA ASALA DE GESTAO E ATENDIMENTO DOS PROGRAMAS SOCIAIS, PAGOS COM RECURSOS DO FNAS. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Asssistência Social para quem dela necessite,garantindo os direitos no | Bloco da Proteção Social Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001129 | 01/03/2023 | 1999.11 | 29133351000152 | IRACI PALMEIRA DA COSTA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DA COMPRA DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE PARA A SALA DE GESTAO E ATENDIMENTO DO C.R.A.S. DESTE MUNICÍPIO, PAGOS COM RECURSOS DO FNAS. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Asssistência Social para quem dela necessite,garantindo os direitos no | Bloco da Proteção Social Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001130 | 01/03/2023 | 2737.80 | 29133351000152 | IRACI PALMEIRA DA COSTA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DA COMPRA DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE PARA A SALA DE GESTAO E ATENDIMENTO DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCAI E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS DESTE MUNICÍPIO, PAGOS COM RECURSOS DO FNAS. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Asssistência Social para quem dela necessite,garantindo os direitos no | Programa Primeira Infância no SUAS - Criança Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001131 | 01/03/2023 | 3780.33 | 29133351000152 | IRACI PALMEIRA DA COSTA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DA COMPRA DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE PARA O PROGRAMA CRAINÇA FELIZ DESTE MUNICÍPIO, PAGOS COM RECURSOS DO FNAS. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Asssistência Social para quem dela necessite,garantindo os direitos no | Fundo Municipal de Assistência Social/FMAS-Cofinanciamento Municipal d | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001143 | 01/03/2023 | 955.75 | 08158664000195 | INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA CAMPIN | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DA COMPRA DE PRODUTOS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA AS SALAS DE GESTÃO E ATENDIMENTO DOS PROGRAMAS SOCIAIS (CRAS, SCFV, CRIANÇA FELIZ E BOLSA FAMÍLIA) DESTE MUNICÍPIO, PAGOS COM RECURSOS PRÓPRIOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Saúde de Qualidade para todos. | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Vigilância em Saúde. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001108 | 01/03/2023 | 1000.00 | 23506805000107 | CLINICA VETERINARIA RECANTO DO CRIADOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS VETERINÁRIOS PARA ACOMPANHAMENTO E ORIENTAÇÕES TÉCNICAS JUNTO A EQUIPE DE VIGILÂNCIA AMBIENTAL E SANITÁRIA DO MUNICÍPIO, COMP. FEVEREIRO DE 2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde de Qualidade para todos. | Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde Atenção Esp | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001119 | 01/03/2023 | 902.50 | 00010226072436 | JOSE CARLOS DA SILVA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PORTEIRO NO HOSPITGAL MUNICIPAL HONORINA T ALBUQUERQUE, COMPETÊNCIA FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de Qualidade para todos. | Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde Atenção Pri | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001121 | 01/03/2023 | 2660.00 | 00004404269447 | FABIANO PEREIRA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO PARA CONDUÇÃO DE PROFISSIONAIS DE SAÚDE ATENÇÃO PRIMÁRIA, NO TRAJETO SEDE / UBS DO DISTRITO DE VIANA, NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de Qualidade para todos. | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Assistência Farmacêu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000212022 | 0001132 | 01/03/2023 | 6604.50 | 26156923000120 | EXPRESS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA-ME. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DA COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA A FARMÁCIA BÁSICA DESTE MUNICÍPIO, PAGOS COM RECURSOS DO FUS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde de Qualidade para todos. | Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde Atenção Esp | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000212022 | 0001133 | 01/03/2023 | 19075.78 | 26156923000120 | EXPRESS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA-ME. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DA COMPRA DE PRODUTOS MÉDICO-HOSPITALARES PARA A UNIDADE HOSPITALAR E SERVIÇO DE ATENDIMENTO MOVEL DO SAMU 192 DESTE MUNICÍPIO, PAGOS COM RECURSOS DO FUS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de Qualidade para todos. | Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde Atenção Pri | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000212022 | 0001134 | 01/03/2023 | 30142.20 | 26156923000120 | EXPRESS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA-ME. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DA COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA AS UNIDADES UNIDADES DE ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE, PACS, NASF E PROGRAMA MELHOR EM CASA, DESTE MUNICÍPIO, PAGOS COM RECURSOS DO FUS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de Qualidade para todos. | Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde Atenção Pri | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001135 | 01/03/2023 | 420.00 | 00015831336409 | KAIQUE CARLOS DE SOUSA CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE REPASSE DE RECURSOS FINANCEIROS EM FAVOR DE MÉDICO EM SERVIÇO NA JUNTA MÉDICA OFICIAL PARA REALIZAR PERÍCIAS EM SERVIDORES EFETIVOS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de Qualidade para todos. | Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde Atenção Pri | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001136 | 01/03/2023 | 420.00 | 00005304178394 | LIS MAGALHÃES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE REPASSE DE RECURSOS FINANCEIROS EM FAVOR DE MÉDICA EM SERVIÇO NA JUNTA MÉDICA OFICIAL PARA REALIZAR PERÍCIAS EM SERVIDORES EFETIVOS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de Qualidade para todos. | Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde Atenção Pri | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001137 | 01/03/2023 | 420.00 | 00007655561460 | ROMERO MORAIS DE LACERDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE REPASSE DE RECURSOS FINANCEIROS EM FAVOR DE MÉDICA EM SERVIÇO NA JUNTA MÉDICA OFICIAL PARA REALIZAR PERÍCIAS EM SERVIDORES EFETIVOS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Transportes | Transporte | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Município | Manutenção da Secretaria de Transportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001107 | 01/03/2023 | 1980.00 | 00007518720400 | VITORIA PEREIRA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA JOÃO MARTINS, CEDIDO PARA FUNCIONAMENTO DE GARAGEM DOS VEÍCULOS DA FROTA MUNICIPAL, NUM PERÍODO DE TRÊS MESES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Transportes | Transporte | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Município | Manutenção da Secretaria de Transportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001110 | 01/03/2023 | 467.40 | 00005839651486 | TEREZINHA ALVES CARDOSO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSERTOS, TROCAS DE ÓLEO E REPOSIÇÃO DE PEÇAS EM VEÍCULOS MOTO TITAN DA FROTA MUNICIPAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Transportes | Transporte | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Município | Manutenção da Secretaria de Transportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001122 | 01/03/2023 | 50.00 | 00008660748484 | RODRIGO JOSÉ OLIVEIRA PAULINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTOS A MOTORISTA DE VEÍCULO AMBULÂNCIA DUCATO NOVA, DURANTE VIAGEM À CIDADE DE CAJAZEIRAS, PARA SERVIÇOS DE MECÂNICA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria dos Serviços Públicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria dos Serviços Públicos e do Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 041 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001139 | 01/03/2023 | 12000.00 | 10488400000141 | WM ENGENHARIA E SERVICOS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DA CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA RECEBIMENTO E DESTINAÇÃO FINAL E ADEQUADA DE RESIDUOS SOLIDOS DOMICILIARES, EM ATERRO LEGALIZADO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA PREFEITURA, COMPETÊNCIA FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001109 | 01/03/2023 | 6530.00 | 23506805000107 | CLINICA VETERINARIA RECANTO DO CRIADOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE PROCEDIMENTOS CIRÚRGICOS (ORQUIECTOMIA E ALPINGOHISTERECTOMIAS) EM CÃES E GATOS DESTE MUNICÍPIO, OBJETO DE CONTRATRO Nº 198/2022, COMPT. FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001120 | 01/03/2023 | 3087.50 | 00003450951467 | DANIEL INÁCIO DE FARIAS JÚNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO FIAT DUCATO PARA CONDUÇÃO DE PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA DE SAÚDE, PARA SESSÕES DE HEMODIÁLISE EM CLÍNICA MÉDICA NA CIDADE DE CAJAZEIRAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001124 | 01/03/2023 | 1548.00 | 01522300000101 | ADAUTO LUIZ DE OLIVEIRA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE COMPRA DE BUTIJÕES DE GÁS GLP E DE ÁGUA MINERAL PARA AS REÇPARTIÇÕES DE FUNCIONAMENTO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE DO MUNICÍPIO, COMEPTÊNCIA FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001126 | 01/03/2023 | 350.00 | 00009570505770 | JULIO CESAR PEREIRA HOLANDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO RESSARCIMENTO DE DESPESAS A MOTORISTA DE VEÍCULO AMBULÂNCIA, DURANTE VIAGEM À CIDADE DE JOÃO PESSOA, PB, PARA CONDUÇÃO DE PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA DE SAÚDE PARA TRATAMENTO T.F.D. EM HOSPITAL DAQUELA CIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001138 | 01/03/2023 | 960.00 | 00028927237870 | REGICLAUDIO GOMES PAULINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE RESSARCIMENTO DE DESPESAS A MOTORISTA DE VEÍCULO AMBULÂNCIA, DURANTE CONDUÇÃO DE PACIENTES EM ATENDIMENTO MEDICO EM HOSPITAIS NA CIDADE DE CAJAZEIRAS, PB, ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA DE SAÚDE . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001140 | 01/03/2023 | 1110.00 | 00002139925408 | JOSÉ AIRTON ALVES FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO RESSARCIMENTO DE DESPESAS A MOTORISTA DE VEÍCULO AMBULÂNCIA, DURANTE VIAGENS ÀS CIDADES DE CAJAZEIRAS, CONCEIÇÃO, PATOS E JOÃO PESSOA, PB, PARA CONDUÇÃO DE PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA DE SAÚDE PARA TRATAMENTO T.F.D. EM HOSPITAIS DAQUELAS CIDADES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001141 | 01/03/2023 | 550.00 | 00007780644413 | JOSE CARLOS DE SOUSA VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO RESSARCIMENTO DE DESPESAS A MOTORISTA DE VEÍCULO AMBULÂNCIA, DURANTE VIAGEMS À CIDADE DE JOÃO PESSOAPB, PARA CONDUÇÃO DE PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA DE SAÚDE PARA TRATAMENTO T.F.D. EM HOSPITAIS DAQUELA CIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Aprender para crescer | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001123 | 01/03/2023 | 3033.01 | 29133351000152 | IRACI PALMEIRA DA COSTA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DA COMPRA DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE E DIDÁTICOS PARA AS SECRETARIAS DE ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL, PAGOS COM RECURSOS DO MDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Aprender para crescer | Manutenção do Salário Educação - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001125 | 01/03/2023 | 536.00 | 01522300000101 | ADAUTO LUIZ DE OLIVEIRA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE COMPRA DE BUTIJÕES DE GÁS GLP E DE ÁGUA MINERAL PARA AS SECRETARIAS DE ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, PAGOS COM RECURSOS DO QMSE, COMP. FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Aprender para crescer | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001142 | 01/03/2023 | 755.27 | 08158664000195 | INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA CAMPIN | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DA COMPRA DE PRODUTOS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL, PAGOS COM RECURSOS DO MDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria das Finanças, Orçamentos e Controle das | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças, Orçamentos e Cont | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001144 | 01/03/2023 | 23.00 | 00000000120766 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS PARA EMISSÃO DE DOCS E RECEBIMENTO DA FOPAG DOS SERVIDORES MUNICIPAIS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria das Finanças, Orçamentos e Controle das | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças, Orçamentos e Cont | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001145 | 01/03/2023 | 57.50 | 00000000120766 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS PARA EMISSÃO DE DOCS E RECEBIMENTO DA FOPAG DOS SERVIDORES MUNICIPAIS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Município | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001118 | 01/03/2023 | 2288.00 | 16591945000165 | FABIANA GOMES DA SILVA RESTAURANTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO PARA FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PARA PROFISSIONAIS E TÉCNICOS DE ÓRGÃOS DIVERSOS EM SERVIÇO NESTE MUNICÍPIO, COMPETENCAI JANEIRO E FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria do Planejamento e Urbanismo-SEPLAN | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Planejamento e Urbanismo-SE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001111 | 01/03/2023 | 950.00 | 00011907012435 | FRANCISCO ELEMILSON QUEIROS DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA E MANUTENÇÃO DO ATERRO SANITÁRIO, VISANDO A REATIVAÇÃO PARA RECEBIMENTO DE RESÍDUOS SÓLIDOS DESTE MUNICÍPIO, COMP. MARÇO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria do Planejamento e Urbanismo-SEPLAN | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Planejamento e Urbanismo-SE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001112 | 01/03/2023 | 475.00 | 00012770410407 | RAUL DE SOUSA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA E MANUTENÇÃO DO ATERRO SANITÁRIO, VISANDO A REUTILIZAÇÃO PARA RECEBIMENTO DE RESÍDUOS SÓLIDOS DESTE MUNICÍPIO, COMP. MARÇO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria do Planejamento e Urbanismo-SEPLAN | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Planejamento e Urbanismo-SE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001113 | 01/03/2023 | 475.00 | 00012165576407 | CASSIO RODRIGUES DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA E MANUTENÇÃO DO ATERRO SANITÁRIO, VISANDO A REATIVAÇÃO PARA RECEBIMENTO DE RESÍDUOS SÓLIDOS DESTE MUNICÍPIO, COMP. MARÇO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria do Planejamento e Urbanismo-SEPLAN | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Planejamento e Urbanismo-SE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001114 | 01/03/2023 | 403.75 | 00043110696851 | EDUARDO SOMBRA DE QUEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA E MANUTENÇÃO DO ATERRO SANITÁRIO, VISANDO A REATIVAÇÃO PARA RECEBIMENTO DE RESÍDUOS SÓLIDOS DESTE MUNICÍPIO, COMP. MARÇO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria do Planejamento e Urbanismo-SEPLAN | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Planejamento e Urbanismo-SE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001115 | 01/03/2023 | 427.50 | 00006783444422 | EDCARLOS SOMBRA DE QUEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA E MANUTENÇÃO DO ATERRO SANITÁRIO, VISANDO A REATIVAÇÃO PARA RECEBIMENTO DE RESÍDUOS SÓLIDOS DESTE MUNICÍPIO, COMP. MARÇO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria do Planejamento e Urbanismo-SEPLAN | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Planejamento e Urbanismo-SE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001116 | 01/03/2023 | 475.00 | 00011984253778 | CARLOS ANTONIO MARIANO MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA E MANUTENÇÃO DO ATERRO SANITÁRIO, VISANDO A REATIVAÇÃO PARA RECEBIMENTO DE RESÍDUOS SÓLIDOS DESTE MUNICÍPIO, COMP. MARÇO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria do Planejamento e Urbanismo-SEPLAN | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Planejamento e Urbanismo-SE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001117 | 01/03/2023 | 475.00 | 00015834680488 | LUIZ EDUARDO CLEMENTE RAMALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA E MANUTENÇÃO DO ATERRO SANITÁRIO, VISANDO A REATIVAÇÃO PARA RECEBIMENTO DE RESÍDUOS SÓLIDOS DESTE MUNICÍPIO, COMP. MARÇO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria do Planejamento e Urbanismo-SEPLAN | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Planejamento e Urbanismo-SE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001148 | 03/03/2023 | 332.50 | 00003321421402 | MANUEL DIAS DE FIGUEIREDO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA E RECOLHIMENTO DE RESÍDUOS SÓLIDOS DO PÁTIO E ENTORNOS DO CENTRO ADMINISTRATIVO DESTA CIDADE, COMPETÊNCIA FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria do Planejamento e Urbanismo-SEPLAN | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Planejamento e Urbanismo-SE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001158 | 03/03/2023 | 2500.00 | 13519354000199 | SME SERVIÇOS ESPECIALIZADO SLTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS E APOIO ADMINISTRATIVO NA ELABORAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS, CADASTRO DE PROPOSTAS E ACOMPANHAMENTO DOS SISTEMAS FEDERAL E ESTADUAL E CONTRATOS COM RECURSOS FEDERAIS/CAIXA ECONÔMICA, COMP. FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Município | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001147 | 03/03/2023 | 478.00 | 01522300000101 | ADAUTO LUIZ DE OLIVEIRA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE COMPRA DE BUTIJÕES DE GÁS GLP E DE ÁGUA MINERAL PARA O PRÉDIO-SEDE DESTA PREFEITURA E SECRETARIAS DE SERVIÇOS PÚBLICOS E AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO, COMEPTÊNCIA FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Município | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001150 | 03/03/2023 | 900.00 | 41550112001922 | EXPRESSO GUANABARA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE PASSAGENS PARA VIAGEM DE SERVIDORES MUNICIPAIS EM SERVIÇO E DE PESSOAS CARENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE T.F.D. NA CIDADE DE JOAO PESSOA, PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria das Finanças, Orçamentos e Controle das | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças, Orçamentos e Cont | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001149 | 03/03/2023 | 2205.70 | 00000000120766 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS PARA EMISSÃO DE DOCS E TEDS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001153 | 03/03/2023 | 260.00 | 41550112001922 | EXPRESSO GUANABARA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA APRA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE PASSAGENS PARA VIAGEM DE PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA DE SAÚDE PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO T.F.D., NA CIDADE DE JOAO PESSOA, PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria da Cultura,Turismo, Esporte e Lazer | Cultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria da Cultura, Turismo, Esporte e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001159 | 03/03/2023 | 2000.00 | 03082913000192 | FUNDAÇÃO ANTÔNIO DIAS DE LIMA | VALOR QUE SE EMPÉNHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE PATROCÍNIO PARA O DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES CULTURAIS ATRAVÉS DE SISTEMA DE RADIODIFUSÃO DA BONITO FM, COMPETENCIA FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria do Trabalho e Asssitencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001152 | 03/03/2023 | 608.00 | 00030257727434 | JOSEFA GUEDES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E GESTÃO DOS PROGRAMAS SOCIAIS DESTE MUNICÍPIO, DURANTE LICENÇA DA SERVIDORA ARENILDE PEREIRA CARDOSO, COMP. FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria do Trabalho e Asssitencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001154 | 03/03/2023 | 167.90 | 00007013478482 | LUCAS DA SILVA LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE REEMBOLSO DE DESPESAS DE VIAGEM DE SERVIDOR DA SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL, À CIDADE DE CAJAZEIRAS, A SERVIÇO DO MUNICÍPIO, JUNTO AO COMERCIO DAQUELA CIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria do Trabalho e Asssitencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001156 | 03/03/2023 | 375.00 | 00007203669416 | GABRIELA CAVALCANTI LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE REEMBOLSO DE DESPESAS DE VIAGEM DA SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL, À CIDADE DE JOÃO PESSOA, PB, PARA PARTICIPAÇÃO EM ASSEMBLEIA GERAL OORINÁRIA DO COEGEMAS/PB, NO DIA 03 DE MARÇO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria do Trabalho e Asssitencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001157 | 03/03/2023 | 220.00 | 00008145804400 | RAFAELLA NEVES ARARUNA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE REEMBOLSO DE DESPESAS DE VIAGEM DA COORDENADORA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, À CIDADE DE JOÃO PESSOA, PB, PARA PARTICIPAÇÃO EM REUNIAO SOBRE PROCESSO DE ESCOLHA DOS CONSELHEIROS TUTELARES DA PARAÍBA, A SER ´PROMOVIDO PELO C.E.D.C.A/PB E SEDH DO ESTADO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde de Qualidade para todos. | Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde Atenção Esp | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001146 | 03/03/2023 | 807.50 | 00011332292470 | ANA CECILIA DOS SANTOS LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE RECEPCIONISTA JUNTO À UNIDADE HOSPITALAR HONORINA T ALBUQUERQUE, DURANTE LICENÇA DA SERVIDORA BETANIA M P SOUSA, EM FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Asssistência Social para quem dela necessite,garantindo os direitos no | Fundo Municipal de Assistência Social/FMAS-Cofinanciamento Municipal d | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001151 | 03/03/2023 | 608.00 | 00007289644492 | ERLÂNIA MARIA VICTOR SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS DESTE MUNICÍPIO, DURANTE LICENÇA DA SERVIDORA MARLI GOMES DE SOUSA VENCESLAU, COMP. FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Asssistência Social para quem dela necessite,garantindo os direitos no | Fundo Municipal de Assistência Social/FMAS-Cofinanciamento Municipal d | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001155 | 03/03/2023 | 240.00 | 00004782162464 | JULIANA LACERDA DE LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE REEMBOLSO DE DESPESAS COM BRINDES PARA DISTRIBUIÇÃO COM MULHERES BENEFICIÁRIAS DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ, DESTE MUNICÍPIO, EM ALUSÃO AO DIA INTERNACIONAL DA MULHER. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde de Qualidade para todos. | Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde Atenção Esp | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000212022 | 0001162 | 06/03/2023 | 26069.90 | 45003125000103 | ECCO DISTRIBUIDORA DE MATERIAL MEDICO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DA COMPRA DE PRODUTOS MÉDICO-HOSPITALARES PARA A UNIDADE HOSPITALAR LOCAL E SAMU 192 DESTE MUNICÍPIO, PAGOS COM RECURSOS DO FUS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de Qualidade para todos. | Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde Atenção Pri | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000212022 | 0001163 | 06/03/2023 | 8940.00 | 45003125000103 | ECCO DISTRIBUIDORA DE MATERIAL MEDICO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DA COMPRA DE PRODUTOS MÉDICO-HOSPITALARES PARA AS UNIDADES DE ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE (NASF, PSF, PACS)DESTE MUNICÍPIO, PAGOS COM RECURSOS DO FUS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de Qualidade para todos. | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Assistência Farmacêu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000232022 | 0001164 | 06/03/2023 | 14502.70 | 41516065000171 | LIDER MED LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA A FARMÁCIA BÁSICA DESTE MUNICÍPIO, PAGOS COM RECURSOS DO FUS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria da Agricultura,Meio Ambiente,Recursos H | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Município | Manutenção da Secretaria da Agricultura,Meio Ambiente, Recursos Hídric | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001167 | 06/03/2023 | 325.32 | 09123654000187 | COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE CONTAS DE EXAME DE POTABILIDADE DE ÁGUA COLETADA EM VEÍCULOS PIPA E DISTRIBUÍDA NAS COMUNIDADES RURAIS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria da Agricultura,Meio Ambiente,Recursos H | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Município | Manutenção da Secretaria da Agricultura,Meio Ambiente, Recursos Hídric | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001168 | 06/03/2023 | 4226.00 | 16591945000165 | FABIANA GOMES DA SILVA RESTAURANTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO PARA FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PARA PROFISSIONAIS EM SERVIÇO NA CONSERVAÇÃO E REPAROS DE ESTRADAS VICINAIS DESTE MUNICÍPIO, COMP. JANEIRO E FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria das Finanças, Orçamentos e Controle das | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças, Orçamentos e Cont | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001160 | 06/03/2023 | 33.40 | 00000000120766 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS PARA EMISSÃO DE DOCS E RECEBIMENTO DA FOPAG DOS SERVIDORES MUNICIPAIS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria das Finanças, Orçamentos e Controle das | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças, Orçamentos e Cont | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001161 | 06/03/2023 | 11.50 | 00000000120766 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS PARA EMISSÃO DE DOCS E RECEBIMENTO DA FOPAG DOS SERVIDORES MUNICIPAIS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administração e Coordenação | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Município | Manutenção da Secretaria de Administração e Coordenação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001166 | 06/03/2023 | 3000.00 | 00532033000182 | ODINILDO QUEIROGA DE SOUSA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE PROGRAMA SOFTWARE PARA USO NA CONFECÇÃO DE FOLHA DE PAGAMENTO, CONTRACHEQUE, PORTAL DO SERVIDOR,SISTEMA DE ESTOQUE E COMPRAS, CONTROLE DE FARMÁCIA E GERENCIAMENTO DA FROTA DE VEÍCULOS DESTA EDILIDADE, COMPETENCIA FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Aprender para crescer | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001165 | 06/03/2023 | 332.50 | 00070543163474 | DALANA RAISSA SOMBRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE CAPINA E LIMPEZA DE PÁTIO E MANUTENÇÃO DE CISTERNA DA ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL JOAO CLEMENTINO DE MORAIS, NO SITIO PEREIROS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Aprender para crescer | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001169 | 06/03/2023 | 243.00 | 16591945000165 | FABIANA GOMES DA SILVA RESTAURANTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO PARA FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PARA PROFISSIONAIS E PRESTADORES DE SERVIÇOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educação | Educação | Educação Infantil | Aprender para crescer | Manutenção das Atividades do Ensino Infantil - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001185 | 07/03/2023 | 1500.00 | 00088484602400 | MERCIA CAVALCANTE DA SILVA LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA PEDRO MAGALHAES MOURA, CEDIDO PARA FUNCIONAMENTO DA CRECHE MÃE NANZINHA DESTA CIDADE, COMP. FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Aprender para crescer | Manutenção do Ensino FUNDEB 15% - VAAT | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 070 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000042023 | 0001195 | 07/03/2023 | 49900.00 | 35974730000178 | EMMANUEL INACIO DE LIMA ARAUJO 07040595419 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE 20 (VINTE) COMPUTADORES COMPLETOS (COM ESTABILIZADOR 300VA) PARA O PROGRAMA SALA DE ROBÓTICA EDUCACIONAL CONF. CONTRATO 08/2023, A SER INSTALADA NA ESCOLA DE ENSINO INFANTIL ÁUREA DIAS DE ALMEIDA, NA SEDE DO MUNICÍPIO, PAGOS COM RECURSOS DO VAAT. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Aprender para crescer | Manutenção da Merenda Escolar do Ensino Fundamental - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001196 | 07/03/2023 | 17929.70 | 32272659000193 | CARLOS ALBERTO DAS NEVES SILVA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PÁGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA A MERENDA ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO, PAGOS COM RECURSOS PRÓPRIOS, | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Aprender para crescer | Manutenção do Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001198 | 07/03/2023 | 2.03 | 08778250000169 | SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE DEVOLUÇÃO DE RECURSOS NÃO UTILIZADOS, PROVENIENTES DO CONVENIO DO TRANSPORTE ESCOLAR DO ESTADO, CELEBRADO COM ESTA PREFEITURA, EXERCÍCIO DE 2021-PMBSF/SEE-PB | 00000000 | 701 | Outras Transferências de Convênios ou Repasses dos Estados | Outras |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Aprender para crescer | Manutenção do Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001199 | 07/03/2023 | 2087.47 | 08778250000169 | SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE DEVOLUÇÃO DE RECURSOS NÃO UTILIZADOS, PROVENIENTES DO CONVENIO DO TRANSPORTE ESCOLAR DO ESTADO, CELEBRADO COM ESTA PREFEITURA, EXERCÍCIO DE 2022-PMBSF/SEE-PB | 00000000 | 701 | Outras Transferências de Convênios ou Repasses dos Estados | Outras |
| Secretaria da Educação | Educação | Educação Infantil | Aprender para crescer | Manutenção das Atividades do Ensino Infantil - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001200 | 07/03/2023 | 522.50 | 00007638446402 | ROGEMBERG ARAÚJO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS EMPREITADOS PARA REPAROS E MANUTENÇÃO NAS DEPENDÊNCIAS DE ESCOLAS DA REDE DE ENSINO INFANTIL DESTE MUNICÍPIO, COMP. FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administração e Coordenação | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Município | Manutenção da Secretaria de Administração e Coordenação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001186 | 07/03/2023 | 500.00 | 00036005100459 | NOELY TIMÓTEO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL LOCALZIADO NA AV. ÁUREA DIAS DE ALMEIDA, PARA FUNCIONAMENTO DO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA I.P.A.S.B, COMP. FEVEREIRO DE 2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administração e Coordenação | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Município | Manutenção da Secretaria de Administração e Coordenação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001190 | 07/03/2023 | 200.00 | 00031321275404 | DAMIAO FERREIRA CAJU | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA PREF. JOSE FERREIRA CAJU, PARA FUNCIONAMENTO DA JUNTA DE SERVIÇO MILITAR, COMP. FEVEREIRO DE 2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administração e Coordenação | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Município | Manutenção da Secretaria de Administração e Coordenação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001193 | 07/03/2023 | 500.00 | 00002145156488 | SOEDJA CRISTINA FRADE VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL LOCALIZADO NO BAIRRO ALTOBELORIZONTE, CEDIDO PARA FUNCIONAMENTO DO ARQUIVO MORTO DESTE MUNICÍPIO, COMP. FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administração e Coordenação | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Município | Manutenção da Secretaria de Administração e Coordenação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001197 | 07/03/2023 | 522.01 | 09123654000187 | COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE CONTAS DE ÁGUA DE IMOVEIS LOCADOS PARA ATIVIDADES DE DIVERSAS SECRETARIAS MUNICIPAIS, COMEPTENCIA FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria das Finanças, Orçamentos e Controle das | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças, Orçamentos e Cont | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001171 | 07/03/2023 | 5.00 | 00000000120766 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS PARA EMISSÃO DE DOCS E RECEBIMENTO DA FOPAG DOS SERVIDORES MUNICIPAIS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria das Finanças, Orçamentos e Controle das | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças, Orçamentos e Cont | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001172 | 07/03/2023 | 69.00 | 00000000120766 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS PARA EMISSÃO DE DOCS E RECEBIMENTO DA FOPAG DOS SERVIDORES MUNICIPAIS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Município | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001170 | 07/03/2023 | 1400.00 | 00057088209420 | ANTONIO LUCENA FILHO | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE DIÁRIAS PARA VIAGEM E ESTADA DO PREFEITO MUNICIPAL, NA CIDADE DE JOÃO PESSOA, EM SERVIÇO JUNTO AOS ESCRITÓRIOS DE PROJETOS, CONSULTORA E ADVOCACIA E SECRETARIAS DE ESTADO DA EDUCAÇÃO E GABINETE DO GOVERNADOR DO ESTADO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria da Agricultura,Meio Ambiente,Recursos H | Transporte | Transporte Rodoviário | Planejar,Construir e Executar Para Melhor Servir e Assim Construir um | Recuperação de Estradas Vicinais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001175 | 07/03/2023 | 1710.00 | 00010088161404 | RONALD RUSSEL DE SOUSA CARDOSO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTRATADOS DE MOTORISTA DO VEÍCULO CAMINHÃO-PIPA DURANTE A OPERAÇÃO DE CONSERTO DE ESTRADAS VICINAIS DESTE MUNICÍPIO, COMP. FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria da Agricultura,Meio Ambiente,Recursos H | Transporte | Transporte Rodoviário | Planejar,Construir e Executar Para Melhor Servir e Assim Construir um | Recuperação de Estradas Vicinais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 027 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001176 | 07/03/2023 | 1710.00 | 00011456352458 | JOELSON SOARES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MOTORISTA DO VEÍCULO RETROESCAVADEIRA DURANTE A OPERAÇÃO DE CONSERTO DE ESTRADAS VICINAIS DESTE MUNICÍPIO, COMP. FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria da Agricultura,Meio Ambiente,Recursos H | Transporte | Transporte Rodoviário | Planejar,Construir e Executar Para Melhor Servir e Assim Construir um | Recuperação de Estradas Vicinais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 027 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001177 | 07/03/2023 | 1710.00 | 00011558095489 | VANDERSON FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MOTORISTA DO VEÍCULO CAMINHAO-CAÇAMBA DURANTE A OPERAÇÃO DE CONSERTO DE ESTRADAS VICINAIS DESTE MUNICÍPIO, COMP. FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria da Agricultura,Meio Ambiente,Recursos H | Transporte | Transporte Rodoviário | Planejar,Construir e Executar Para Melhor Servir e Assim Construir um | Recuperação de Estradas Vicinais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 027 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001178 | 07/03/2023 | 1710.00 | 00008447130401 | BRUNO LINHARES FETOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE OPERADOR DO VEÍCULO MOTONIVELADORA PATROL DURANTE A OPERAÇÃO DE CONSERTO DE ESTRADAS VICINAIS DESTE MUNICÍPIO, COMP. FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria da Agricultura,Meio Ambiente,Recursos H | Transporte | Transporte Rodoviário | Planejar,Construir e Executar Para Melhor Servir e Assim Construir um | Recuperação de Estradas Vicinais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001179 | 07/03/2023 | 2090.00 | 00006806726488 | CLAUDIANO OLIVEIRA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO CAMINHÃO F4000 PLACA KHA-6606, PARA OS SERVIÇOS DE ACOMPANHAMENTO E CONDUÇÃO DE EQUIPAMENTOS, SERVIDORES E COMBUSTÍVEIS DURANTE A OPERAÇÃO DE CONSERTO DE ESTRADAS VICINAIS DESTE MUNICÍPIO, COMPETENCIA FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria da Agricultura,Meio Ambiente,Recursos H | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Município | Apoio ao Pequeno Produtor Rural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001180 | 07/03/2023 | 1236.90 | 00014025944456 | BRENO DA SILVA RAMALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE FISCALIZAÇÃO E APONTAMENTO NAS HORAS/MÁQUINA DURANTE OS SERVIÇOS DE PREPARO, ARAÇÃO E GRADAGEM DE SOLO EM COMUNIDADES RURAIS DESTE MUNICÍPIO BENEFICIADAS COM O PROGRAMA DE CORTE DE TERRAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria da Agricultura,Meio Ambiente,Recursos H | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Município | Apoio ao Pequeno Produtor Rural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001181 | 07/03/2023 | 1236.90 | 00008198980407 | MARCOS DA SILVA MOREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE FISCALIZAÇÃO E APONTAMENTO NAS HORAS/MÁQUINA DURANTE OS SERVIÇOS DE PREPARO, ARAÇÃO E GRADAGEM DE SOLO EM COMUNIDADES RURAIS DESTE MUNICÍPIO BENEFICIADAS COM O PROGRAMA DE CORTE DE TERRAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria da Agricultura,Meio Ambiente,Recursos H | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Município | Apoio ao Pequeno Produtor Rural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001182 | 07/03/2023 | 1236.90 | 00005150630454 | HELIO DE PAIVA MOREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE FISCALIZAÇÃO E APONTAMENTO NAS HORAS/MÁQUINA DURANTE OS SERVIÇOS DE PREPARO, ARAÇÃO E GRADAGEM DE SOLO EM COMUNIDADES RURAIS DESTE MUNICÍPIO BENEFICIADAS COM O PROGRAMA DE CORTE DE TERRAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria da Agricultura,Meio Ambiente,Recursos H | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Município | Apoio ao Pequeno Produtor Rural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001183 | 07/03/2023 | 1236.90 | 00008040572495 | ERIVALDO JOSE DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE FISCALIZAÇÃO E APONTAMENTO NAS HORAS/MÁQUINA DURANTE OS SERVIÇOS DE PREPARO, ARAÇÃO E GRADAGEM DE SOLO EM COMUNIDADES RURAIS DESTE MUNICÍPIO BENEFICIADAS COM O PROGRAMA DE CORTE DE TERRAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria do Trabalho e Asssitencia Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Asssistência Social para quem dela necessite,garantindo os direitos no | Manutenção do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001189 | 07/03/2023 | 500.00 | 00007546668409 | FRANCISCA LUSTOSA RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA DR BATISTA LEITE, CEDIDO PARA ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICÍPIO, COMP. FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de Qualidade para todos. | Manutenção da Casa de Apoio a Saude em João Pessoa-PB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001194 | 07/03/2023 | 2500.00 | 00075343142400 | RAFAELLA REZENDE BRONZEADO DE CARVALHO VANDERLEI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL LOCALIZADO NO BAIRRO JAGUARIBE, EM JOÃO PESSOA, PARA INSTALAÇÃO DE CASA DE APOIO E ACOLHIMENTO DE PESSOAS EM ATENDIMENTO FORA DO DOMICÍLIO, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001202 | 07/03/2023 | 130.00 | 41550112001922 | EXPRESSO GUANABARA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE PASSAGENS PARA VIAGEM DE PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA DE SAÚDE PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO T.F.D., NA CIDADE DE JOAO PESSOA, PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de Qualidade para todos. | Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde Atenção Pri | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001187 | 07/03/2023 | 1000.00 | 00033064954415 | CARLOS ALBERTO PEREIRA DA MACENA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL LOCALIZADO NO BAIRRO ANTOLÂNDIA PARA FUNCIONAMENTO DE UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE, COMP. FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde de Qualidade para todos. | Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde Atenção Esp | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001191 | 07/03/2023 | 3500.00 | 00045761965453 | PAULO LACERDA DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL LOCALIZADO NA PB-400 (JARDIM DAS NEVES) CEDIDO PARA FUNCIONAMENTO DO SAMU 192 DESTE MUNICÍPIO, DURANTE DOIS MESES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde de Qualidade para todos. | Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde Atenção Esp | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001192 | 07/03/2023 | 450.00 | 00009631640400 | SEBASTIÃO ARAÚJO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA ANDRELINO TEMÓTEO, PARA DEPÓSITO DA SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS DESTE MUNICÍPIO, COMP. FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Saúde de Qualidade para todos. | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Vigilância em Saúde. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001201 | 07/03/2023 | 460.00 | 06328947000102 | CENTRAL DE ANALISES LABORATORIAIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE EXAMES LABORATORIAIS E VETERINÁRIOS EM AMOSTRAS DE SANGUE DE CAES E GATOS DESTE MUNICÍPIO, COMPETENCIA FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Transportes | Transporte | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Município | Manutenção da Secretaria de Transportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001173 | 07/03/2023 | 2071.00 | 00070533909422 | CAIO CESAR SOUSA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LAVAGENS E LUBRIFICAÇÃO DE VEÍCULOS DA FROTA MUNICIPAL, COMP. FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Transportes | Transporte | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Município | Manutenção da Secretaria de Transportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001174 | 07/03/2023 | 617.50 | 00003517682462 | LAÉRCIO MOISÉS PINTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSERTOS E VULCANIZAÇÃO DE PNEUS DE VEÍCULOS E MÁQUINAS DA FROTA MUNICIPAL, COMPETENCIA FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Asssistência Social para quem dela necessite,garantindo os direitos no | Fundo Municipal de Assistência Social/FMAS-Cofinanciamento Municipal d | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001184 | 07/03/2023 | 800.00 | 00007472350400 | ANA THERESA LEANDRO ARARUNA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA MÃE BILINA, PARA FUNCIONAMENTO DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS DESTE MUNICÍPIO, COMP. FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Asssistência Social para quem dela necessite,garantindo os direitos no | Fundo Municipal de Assistência Social/FMAS-Cofinanciamento Municipal d | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001188 | 07/03/2023 | 500.00 | 00003584900816 | JOSELITO PAULINO DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL LOCALIZADO NO DISTRITO DE VIANA, CEDIDO PARA ATIVIDADES DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS DESTE MUNICÍPIO, COMP. FEVEREIRO DE 2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Asssistência Social para quem dela necessite,garantindo os direitos no | Bloco de Financiamento da Gestão do Programa Bolsa Família e Cadastro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001212 | 08/03/2023 | 3000.00 | 40679970000180 | MAPE CONSULTORIA E PROJETOS EIREL1 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA TÉCNICA NO AMBITO DA POLÍTICA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL COM PROFISSIONAIS E SERVIDORES DESTE MUNICÍPIO, COMPETÊNCIA MARÇO DE 2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Asssistência Social para quem dela necessite,garantindo os direitos no | Bloco de Financiamento da Gestão do Programa Bolsa Família e Cadastro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001214 | 08/03/2023 | 1197.00 | 00000924915455 | JOSE IVAN FERREIRA MORAIZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO PARA SERVIÇOS DE TRANSPORTE E DISTRIBUIÇÃO DE LEITE DO PROGRAMA "LEITE NA PARAÍBA", A FAMÍLIAS BENEFICIÁRIAS DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA NA VILA SÃO LUIZ, EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde de Qualidade para todos. | Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde Atenção Esp | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001205 | 08/03/2023 | 712.50 | 00007192057436 | MARTINA DE OLIVEIRA MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COZINHEIRA JUNTO A UNIDADE DE ATENDIMENTO DO SAMU 192 DESTE MUNICÍPIO, COMPETÊNCIA MARÇO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde de Qualidade para todos. | Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde Atenção Esp | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001206 | 08/03/2023 | 712.50 | 00007881047488 | LAUANDA TIMÓTEO LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA E COSNERVAÇÃO DA UNIDADE DE ATENDIMENTO DO SAMU 192 DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE MARÇO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde de Qualidade para todos. | Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde Atenção Esp | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001207 | 08/03/2023 | 427.50 | 00004327850438 | SILVIA REGINA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COZINHEIRA JUNTO A CANTINA DA UNIDADE DE ATENDIMENTO DO SAMU 192 DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE MARÇO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde de Qualidade para todos. | Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde Atenção Esp | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001209 | 08/03/2023 | 495.00 | 00099269120449 | IRINEU BARBOSA DE LIRA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO REEMBOLSO DE DESPESAS COM VIAGEM DE MOTORISTA (ALIMENTAÇÃO E COMBUSTÍVEL) À CIDADE DE JOÃO PESSOA, NO VEÍCULO AMBULÂNCIA, PARA CONDUÇÃO DO PACIENTE VICENTE CHAGAS BRAGA, PARA TRATAMENTO DE SAÚDE JUNTO AO HOSPITAL METROPOLITANO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de Qualidade para todos. | Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde Atenção Pri | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001211 | 08/03/2023 | 2280.00 | 00010094891435 | MANOEL BRUINO FERREIRA MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO E MOTORISTA PARA CONDUÇÃO DE PROFISSIONAIS DO PROGRAMA MÉDICO MELHOR EM CASA DURANTE ATENDIMENTOS DOMICILIARES, NESTE MUNICÍPIO, COMP. MARÇO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de Qualidade para todos. | Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde Atenção Pri | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001217 | 08/03/2023 | 900.00 | 00006874195492 | KILVIA KIEV MARCOLINO MANGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE REPASSE DE RECURSOS FINANCEIROS EM FAVOR DE MÉDICO INCLUSO NO PROGRAMA MAIS MÉDICOS, CONFORME PORTARIA 30 DE 12.02.2014, COMP. MARÇO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de Qualidade para todos. | Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde Atenção Pri | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001218 | 08/03/2023 | 1100.00 | 00002912482330 | CAIO MAURITI CRUZ MARTINS MOREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE REPASSE DE RECURSOS FINANCEIROS EM FAVOR DE MÉDICO INCLUSO NO PROGRAMA MÉDICOS PELO BRASIL, CONFORME PORTARIA GM/MS Nº 3.193/2022, COMP. MARÇO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de Qualidade para todos. | Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde Atenção Pri | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001219 | 08/03/2023 | 1100.00 | 00004618774495 | TATIANA ABRANTES GONÇALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE REPASSE DE RECURSOS FINANCEIROS EM FAVOR DE MÉDICO INCLUSO NO PROGRAMA MÉDICOS PELO BRASIL, CONFORME PORTARIA GM/MS Nº 3.193/2022, COMP. MARÇO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de Qualidade para todos. | Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde Atenção Pri | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001220 | 08/03/2023 | 1100.00 | 00009505327463 | KAIQUE DE SOUSA MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE REPASSE DE RECURSOS FINANCEIROS EM FAVOR DE MÉDICO INCLUSO NO PROGRAMA MÉDICOS PELO BRASIL, CONFORME PORTARIA GM/MS Nº 3.193/2022, COMP. MARÇO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde de Qualidade para todos. | Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde Atenção Esp | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0001221 | 08/03/2023 | 1440.00 | 08983257000112 | OXIGENIO CARIRI LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE COMPRA DE CILINDROS DE OXIGÊNIO MEDICINAL PARA A UNIDADE HOSPITALAR LOCAL, PAGOS COM RECUROS DO FUS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001213 | 08/03/2023 | 221.00 | 41550112001922 | EXPRESSO GUANABARA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE PASSAGENS PARA VIAGEM DE PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA DE SAÚDE PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO T.F.D., NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE, PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001215 | 08/03/2023 | 829.98 | 41550112001922 | EXPRESSO GUANABARA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE PASSAGENS PARA VIAGEM DE PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA DE SAÚDE PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO T.F.D., NA CIDADE DE JOAO PESSOA, PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000022023 | 0001216 | 08/03/2023 | 50400.00 | 00070051922495 | HEVELLY OLIVEIRA ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRATOR DE ESTEIRA (180 HORAS/MAQUINA) PARA RECUPERAÇÃO DE ATERRO SANITÁRIO DESTE MUNICÍPIO, VISANDO A REATIVAÇÃO PARA RECEBIMENTO DE RESÍDUOS SÓLIDOS PRODUZIDOS NESTA CIDADE, CONF. LICITAÇÃO Nº 02/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria das Finanças, Orçamentos e Controle das | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças, Orçamentos e Cont | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001203 | 08/03/2023 | 23.00 | 00000000120766 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS PARA EMISSÃO DE DOCS E RECEBIMENTO DA FOPAG DOS SERVIDORES MUNICIPAIS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria das Finanças, Orçamentos e Controle das | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças, Orçamentos e Cont | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001204 | 08/03/2023 | 57.50 | 00000000120766 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS PARA EMISSÃO DE DOCS E RECEBIMENTO DA FOPAG DOS SERVIDORES MUNICIPAIS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Aprender para crescer | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001208 | 08/03/2023 | 800.00 | 00099269120449 | IRINEU BARBOSA DE LIRA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE RESTITUIÇÕES DE DESPESAS REALIZADAS PELO SERVIDOR (MOTORISTA) PARA CONDUÇÃO DE VEÍCULO ÔNIBUS DO ESCOLAR (NOVO) RECEM-ADQUIRIDO ATRAVÉS DE DOAÇÃO PELA SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO, NA CIDADE DE JOÃO PESSOA, PB, CONFORME DOCS ANEXOS | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Aprender para crescer | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0001210 | 08/03/2023 | 3000.00 | 05748217000106 | ADLLINK PROVEDOR DE INTERNET VIA RÁDIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE INTERNET WIRELESS PARA USO PELAS UNIDADES DE ENSINO DESTE MUNICÍPIO, COMPETÊNCIA MARÇO DE 2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Aprender para crescer | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Eletrônico | 000022023 | 0001233 | 09/03/2023 | 4278.23 | 29133351000152 | IRACI PALMEIRA DA COSTA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DA COMPRA DE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL, PAGOS COM RECURSOS DO MDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria das Finanças, Orçamentos e Controle das | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Encargos Especiais | Amortização e Encargos com a Dívida do INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001222 | 09/03/2023 | 1191.50 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE DÉBITO PREVIDENCIÁRIO JUNTO A RECEITA FEDERAL, COMPETÊNCIA MARÇO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria das Finanças, Orçamentos e Controle das | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças, Orçamentos e Cont | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001223 | 09/03/2023 | 6.80 | 00000000120766 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS PARA EMISSÃO DE DOCS E RECEBIMENTO DA FOPAG DOS SERVIDORES MUNICIPAIS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria das Finanças, Orçamentos e Controle das | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças, Orçamentos e Cont | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001224 | 09/03/2023 | 11.50 | 00000000120766 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS PARA EMISSÃO DE DOCS E RECEBIMENTO DA FOPAG DOS SERVIDORES MUNICIPAIS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria das Finanças, Orçamentos e Controle das | Encargos Especias | Outras Transferências | Encargos Especiais | Contribuições ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001225 | 09/03/2023 | 7144.58 | 00000000120766 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE ALÍQUOTAS DO PASEP PARA O EXERCÍCIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administração e Coordenação | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Município | Manutenção da Secretaria de Administração e Coordenação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001230 | 09/03/2023 | 4000.00 | 30318986000103 | JOÃO LOPES DE SOUSA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS EM ASSESSORIA E CONSULTORIA DE APOIO ADMINISTRATIVO JUNTO A COMISSÃO DE LICITAÇÃO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ, COMP. FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administração e Coordenação | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Município | Manutenção da Secretaria de Administração e Coordenação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Eletrônico | 000022023 | 0001232 | 09/03/2023 | 3001.62 | 29133351000152 | IRACI PALMEIRA DA COSTA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DA COMPRA DE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E CENTRO ADMINISTRATIVO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria da Agricultura,Meio Ambiente,Recursos H | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Município | Contribuição ao Fundo Seguro Safra | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001229 | 09/03/2023 | 20952.00 | 01612452000197 | MINISTÉRIO DO DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DO APORTE FINANCEIRO AO SEGURO SAFRA COMPETENCIA 2022/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde de Qualidade para todos. | Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde Atenção Esp | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001226 | 09/03/2023 | 3000.00 | 09311371000169 | CLIMEC CLÍNICA DE IMAGEM MÉDICA DE CONCEIÇÃO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DIAGNÓSTICO POR IMAGEM (ULTRASONOGRAFIAS) EM PACIENTES ATENDIDOS PELA UNIDADE HOSPITALAR E SERVIÇOS DE SAÚDE DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de Qualidade para todos. | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Gestão do SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001227 | 09/03/2023 | 4867.50 | 06328947000102 | CENTRAL DE ANALISES LABORATORIAIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE EXAMES LABORATORIAIS EM PACIENTES ATENDIDOS PELOS SERVIÇOS DE SAUDE DO MUNICÍPIO, PAGOS COM RECURSOS DO FUS, COMPETÊNCIA FEVEREIRO DE 2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde de Qualidade para todos. | Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde Atenção Esp | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 000082022 | 0001228 | 09/03/2023 | 2914.90 | 10906080000100 | ALVES DE SOUSA & SILVA COMÉRCIO E SERVIÇOS DE LABORATÓRIO-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE EXAMES LABORATORIAIS PARA PACIENTES ATENDIDOS NOS SERVIÇOS DE SAÚDE NA UNIDADE HOSPITALAR LOCAL E SAMU 192 DESTE MUNICÍPIO, COMP. FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde de Qualidade para todos. | Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde Atenção Esp | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001234 | 09/03/2023 | 2190.00 | 14146007000120 | ACLÉCIO DE SOUSA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DA COMPRA DE FRUTAS E VERDURAS PARA A UNIDADE HOSPITALAR LOCAL, PAGOS COM RECURSOS DO FUS, COMPETENCIA FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde de Qualidade para todos. | Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde Atenção Esp | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001235 | 09/03/2023 | 900.35 | 14146007000120 | ACLÉCIO DE SOUSA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DA COMPRA DE FRUTAS E VERDURAS PARA A UNIDADE DE ASTENDIMENTO MÓVEL DO SAMU 192 DESTE MUNICÍPIO, PAGOS COM RECURSOS DO FUS, COMPETENCIA FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de Qualidade para todos. | Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde Atenção Pri | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001236 | 09/03/2023 | 233.85 | 14146007000120 | ACLÉCIO DE SOUSA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DA COMPRA DE FRUTAS E VERDURAS PARA A UNIDADE DE ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE DO DISTRITO DE VIANA, DESTE MUNICÍPIO, PAGOS COM RECURSOS DO FUS, COMPETENCIA FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Transportes | Transporte | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Município | Manutenção da Secretaria de Transportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001231 | 09/03/2023 | 100.00 | 00008660748484 | RODRIGO JOSÉ OLIVEIRA PAULINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTOS A SERVIDOR DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES, A SERVIÇO NA CIDADE DE CAJAZEIRAS, PARA CONDUZIR VEÍCULO DURANTE SERVIÇOS DE MECÂNICA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Transportes | Transporte | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Município | Manutenção da Secretaria de Transportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001250 | 10/03/2023 | 294.50 | 00009955726407 | SAULO CARVALHO DIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA REPOSIÇÃO EM VEÍCULOS MOTO FAN 125 NPR-2903, DA FROTA MUNICIPAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Transportes | Transporte | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Município | Manutenção da Secretaria de Transportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 027 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001267 | 10/03/2023 | 5605.00 | 00010864450400 | DOUGLAS CAVALCANTE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE REPAROS E MANUTENÇÃO NOS VEÍCULOS ENXEDEIRA, COMPACTADOR DE RESÍDUOS SÓLIDOS, RETROESCAVADEIRA, AMBULÂNCIAS E ÔNIBUS DO ESCOLAR, DA FROTA MUNICIPAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde de Qualidade para todos. | Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde Atenção Esp | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001255 | 10/03/2023 | 3580.00 | 03613547000150 | MARCIO V P SANTOS LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE ULTRASONOGRAFIA EM PACIENTES ATENDIDOS E ENCAMINHADOS PELA UNIDADE HOSPITALAR E SERVIÇOS DE SAUDE DO MUNICÍPIO, COMPETENCAI MARÇO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde de Qualidade para todos. | Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde Atenção Esp | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000232022 | 0001256 | 10/03/2023 | 7420.60 | 10906080000283 | ALVES DE SOUSA SILVA COM. E SERV. DE LAB. ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DA COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA A UNIDADE HOSPITALAR LOCAL E SAMU 192 DESTE MUNICÍPIO, PAGOS COM RECURSOS DO FUS, COMPETENCIA FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de Qualidade para todos. | Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde Atenção Pri | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001261 | 10/03/2023 | 921.07 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE CONTAS DE ENERGIA ELÉTRICA DE PRÉDIO LOCADO PARA FUNCIONAMENTO DA UNIDADE DE ATENÇÃOPRIMÁRIA EM SAÚDE DO BAIRRO ANTOLÂNDIA, NESTA CIDADE, COMPETENCIA FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de Qualidade para todos. | Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde Atenção Pri | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001262 | 10/03/2023 | 1163.00 | 35469174000182 | FRANCISCA PEREIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE REVISÃO E MANUTENÇÃOCORRETIVA EM EQUIPAMENTOS DE CONSULTORIOS ODONTOLÓGICOS DAS UBS DA SEDE, CONJUNTO POPULARES, BAIRRO ANTOLÂNDIA E JARDIM DAS NEVES E DO DISTRITO DE VIANA, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde de Qualidade para todos. | Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde Atenção Esp | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001266 | 10/03/2023 | 2791.25 | 71256283000185 | KONICA MINOLTA HEALCARE DO BRASIL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DA COMPRA DE INSUMOS HOSPITALARES PARA O LABORATÓRIO DE ANÁLISES QUIMICAS DA UNIDADE HOSPITALAR LOCAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Asssistência Social para quem dela necessite,garantindo os direitos no | Bloco de Financiamento da Gestão do Programa Bolsa Família e Cadastro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001265 | 10/03/2023 | 11.50 | 00000000120766 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMERNTO DE TARIFAS BANCÁRIAS PARA EMISSÃO DE DOCS E TED PELA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Secretaria da Agricultura,Meio Ambiente,Recursos H | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Município | Apoio ao Pequeno Produtor Rural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001251 | 10/03/2023 | 350.18 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA DE ABASTECIEMNTO DE ÁGUA DA ASSOCIAÇÃO COMUNITÁRIA DOS SÍTIO BARRIGUDA, ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001238 | 10/03/2023 | 8532.88 | 10876240000108 | AME SAÚDE-CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE MUN. ALTO SERTÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE REPASSE DE CONTRIBUIÇÕES EM FAVOR DE CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE NA CIDADE DE CAJAZEIRAS, COMPETENCIA MARÇO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001245 | 10/03/2023 | 777.63 | 00007769011760 | VILDOMAR PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTIANR-SE AO RESSARCIMENTO DE DESPESAS A MOTORISTA, DURANTE VIAGENS ÀS CIDADES DE RECIFE-PE E JOÃO PESSOA, PB, CONDUZINDO PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA DE SAÚDE PARA TRATAMENTO T.F.D. FORA DO DOMICILIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001246 | 10/03/2023 | 1076.00 | 00006154496460 | RAFAEL GOMES BRAGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO RESSARCIMENTO DE DESPESAS A MOTORISTA, DURANTE VIAGENS ÀS CIDADES DE JOÃO PESSOA, CAMPINA GRANDE, GRAVATÁ-CE, CONDUZINDO PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA DE SAÚDE PARA TRATAMENTO T.F.D. EM HOSPITAIS DAQUELAS CIDADES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001248 | 10/03/2023 | 912.00 | 41550112001922 | EXPRESSO GUANABARA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA APRA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE PASSAGENS PARA VIAGEM DE PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA DE SAÚDE PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO T.F.D., NA CIDADE DE JOAO PESSOA, PB, COMPETENCIA MARÇO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 036 | SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001249 | 10/03/2023 | 650.00 | 00012757096486 | RAMYDHA RAMALHO FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE KITS DE AUTOCUIDADO PARA DISTRIBUIÇÃO COM MULHERES NA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE CENTRAL, DURANTE O DIA INTERNACIONAL DA MULHER. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001252 | 10/03/2023 | 700.00 | 01148930000150 | ASSOCIAÇ COMUNT REGIAO NORTE DE BONITO STA FE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO REPASSE DE RECURSOS EM FAVOR DE ASSOCIAÇÃO COMUNITÁRIA DO SÍTIO PIEDADE, PARA ATENDER AJUDA DE CUSTOS A MOTORISTA DO VEÍCULO AMBULÂNCIA NPT-5372-PB DOADA PELO MUNICÍPIO PARA AQUELA COMUNIDADE, COMPETENCIA MARÇO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria dos Serviços Públicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria dos Serviços Públicos e do Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001242 | 10/03/2023 | 173.64 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA DO PRÉDIO LOCADO NA AV. ÁUREA DIAS DE ALMEIDA, PARA FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS E DESENVOLVIMENTO SETORIAL DO MUNICÍPIO, COMPETÊNCIA FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria dos Serviços Públicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria dos Serviços Públicos e do Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001260 | 10/03/2023 | 382.30 | 01036184000102 | MAGNA PIRES WALDIVINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DA COMPRA DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO E HIDRÁULICOS PARA REPAROS EM PREDIOS PÚBLICOS DA SEDE DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria das Finanças, Orçamentos e Controle das | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças, Orçamentos e Cont | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001239 | 10/03/2023 | 11.50 | 00000000120766 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS PARA EMISSÃO DE DOCS E RECEBIMENTO DA FOPAG DOS SERVIDORES MUNICIPAIS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria das Finanças, Orçamentos e Controle das | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Encargos Especiais | Amortização e Encargos com a Dívida do INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001241 | 10/03/2023 | 595.74 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE DÉBITO PREVIDENCIÁRIO JUNTO A RECEITA FEDERAL, COMPETÊNCIA MARÇO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria das Finanças, Orçamentos e Controle das | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças, Orçamentos e Cont | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001253 | 10/03/2023 | 8.40 | 00000000120766 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS PARA EMISSÃO DE DOCS E RECEBIMENTO DA FOPAG DOS SERVIDORES MUNICIPAIS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria das Finanças, Orçamentos e Controle das | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças, Orçamentos e Cont | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001254 | 10/03/2023 | 11.50 | 00000000120766 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS PARA EMISSÃO DE DOCS E RECEBIMENTO DA FOPAG DOS SERVIDORES MUNICIPAIS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Município | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001237 | 10/03/2023 | 919.00 | 00703157000183 | CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICÍPIOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO À CNM, ENTIDADE REPRESENTATIVA DOS MUNICÍPIOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Município | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001240 | 10/03/2023 | 400.00 | 07414193000176 | AMASP - ASSOCIAÇÃO MUN ALTO SERTÃO PARAIBANO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO À AMASP, ENTIDADE REPRESENTATIVA DOS MUNICÍPIOS DO ALTO SERTÃO, COMPETENCIA MARÇO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria do Planejamento e Urbanismo-SEPLAN | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Planejamento e Urbanismo-SE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001247 | 10/03/2023 | 408.50 | 00003270565410 | DAGMAN PEREIRA DOS SANTOS MOREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO PARA TRANSPORTE DE ENCOMENDAS E SERVIDORES DAS SECRETARIAS DE PLANEJAMENTO E GABINETE DO PREFEITO DO MUNICÍPIO,À CIDADE DE CAJAZEIRAS, PB, COMPETENCIA JANEIRO E FEVEREIRO DE 2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria do Planejamento e Urbanismo-SEPLAN | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Planejamento e Urbanismo-SE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001268 | 10/03/2023 | 111.23 | 00005748257467 | ASSIS BARBOSA DE LIRA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO REEMBOLSO DE DESPESAS COM MATERIAIS DE LIMPEZA PARA O MERCADO PÚBLICO LOCAL, CONFORME DOC. ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Aprender para crescer | Manutenção do Ensino Fundamental - VAAF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001243 | 10/03/2023 | 4497.92 | 45221341000125 | DAMIAO DE OLIVEIRA RAMOS 10303431440 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO E MOTORISTA PARA CONDUÇÃO DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL, DOS SÍTIOS PARAGUAI, ARAME DE CIMA E CACUE PARA ESCOLAS NA SEDE DO MUNICÍPIO, PAGOS COM RECURSOS DO VAAR, COMPETENCIA FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 541 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF | Outras |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Aprender para crescer | Manutenção do Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001244 | 10/03/2023 | 4444.16 | 44446998000128 | JOSE RAFAEL HIPÓLITO DOS SANTOS 06236491364 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO E MOTORISTA PARA CONDUÇÃO DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL, DOS SÍTIOS BARTOLOMEU, CAMARAGIBE, PIRANHAS E PAU DARCO PARA ESCOLAS NA SEDE DO MUNICÍPIO (TURNOS MANHA E TARDE), COMPETENCIA FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Aprender para crescer | Manutenção da Merenda Escolar do Ensino Fundamental - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000032023 | 0001257 | 10/03/2023 | 8108.36 | 41925036000163 | PE DE SERRA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PÁGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA A MERENDA ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO, PAGOS COM RECURSOS PRÓPRIOS, COMPETENCIA FEVEREIRO DE 2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educação | Educação | Educação Infantil | Aprender para crescer | Manutenção do Programa Nacional de Alimentação Pré-Escolar - PNAP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000032023 | 0001258 | 10/03/2023 | 5501.50 | 48986430000150 | JOAO VICTOR BRITO MENEZES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PÁGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA A MERENDA ESCOLAR DO ENSINO PRÉ-ESCOLAR (INFANTIL) DESTE MUNICÍPIO, PAGOS COM RECURSOS DO PNAE/FNDE, COMPETENCIA FEVEREIRO DE 2023 | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Aprender para crescer | Manutenção da Merenda Escolar do PNAE-EJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000032023 | 0001259 | 10/03/2023 | 3390.00 | 33730192000221 | MARICELIA DE OLIVEIRA FEITOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DA COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA A MERENDA ESCOLAR DA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS-EJA-, PAGOS COM RECURSOS DO PNAE/EJA, COMPETÊNCIA FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| Secretaria da Educação | Educação | Educação Infantil | Aprender para crescer | Manutenção das Atividades do Ensino Infantil - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001263 | 10/03/2023 | 440.19 | 09123654000187 | COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE CONTAS DE ÁGUA DE IMOVEIS LOCADOS PARA ATIVIDADES DO ENSINO INFANTIL E ESCOLAS DA REDE DE ENSINO DESTE MUNICÍPIO, COMPETENCIA FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educação | Educação | Educação Infantil | Aprender para crescer | Manutenção das Atividades do Ensino Infantil - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001264 | 10/03/2023 | 287.02 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTGINAR-SE AO PAGAMENTO DE CONTAS DE ÁGUA E ENERGIA ELÉTRICA DE PREDIO LOCALIZADO NA RUA PEDRO MAGALHÃES DE MOURA, LOCADO PARA FUNCIONAMENTO DA CRECHE MÃE NANZINHA, DESTA CIDADE, COMP. FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Aprender para crescer | Manutenção do Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001269 | 13/03/2023 | 5035.52 | 00005361057401 | CÍCERO LIMA BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO E MOTORISTA PARA CONDUÇÃO DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL, DOS SÍTIOS BAIXIO, CACHOEIRNHA E MULUNGU PARA ESCOLAS NO DISTRITO DE VIANA (MANHÃ E TARDE), NOS DIAS LETIVOS DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Aprender para crescer | Manutenção do Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001270 | 13/03/2023 | 5591.04 | 00018484460800 | MARINALDO RAIMUNDO LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO E MOTORISTA PARA CONDUÇÃO DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL, DOS SÍTIOS MATEUS, ESTAÇÃO, GROTA FUNDA E CAMPOS, PARA ESCOLAS NA SEDE DO MUNICÍPIO, TURNOS MANHÃ E TARDE, COMP. FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Aprender para crescer | Manutenção do Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001271 | 13/03/2023 | 3897.60 | 00008343170440 | ODAIR FERREIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO E MOTORISTA PARA CONDUÇÃO DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL, DOS SÍTIOS CHICO CARLOS, ARARAS, LIMOEIRO, SANTA CRUZ PARA ESCOLAS NA SEDE DO MUNICÍPIO, TURNOS MANHÃ E TARDE, COMP. FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Aprender para crescer | Manutenção do Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001272 | 13/03/2023 | 2441.60 | 00008526756400 | ROMÁRIO FAGNER DE SOUSA AUGUSTO | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO E MOTORISTA PARA CONDUÇÃO DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL, DOS SÍTIOS VAZANTE, CHAPEU, PEREIROS E MONTEIRO PARA ESCOLAS NA SEDE DO MUNICÍPIO, TURNOS MANHÃ E TARDE, COMP. FEVEREIRO DE 2023 | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Aprender para crescer | Manutenção do Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001273 | 13/03/2023 | 2732.80 | 00096554223487 | FRANCISCO LACERDA LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO E MOTORISTA PARA CONDUÇÃO DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL, DOS SÍTIOS POÇO PRETO, LINS, POÇO NEGRO, MULUNGU, SILENCIO, CALDEIRAO E VAZANTE PARA ESCOLAS NA SEDE DO MUNICÍPIO, TURNO MANHÃ, COMP. FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Aprender para crescer | Manutenção do Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001274 | 13/03/2023 | 2464.00 | 00060075921030 | FRANCISCO MICHAEL DOS SANTOS SULA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO E MOTORISTA PARA CONDUÇÃO DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL, DOS SÍTIOS LAJES, BAIXIO DOS FELIZ E BAIXIO DOS PONCIANO PARA ESCOLA NO SITIO MACAMBIRA, TURNOS MANHÃ E TARDE, COMP. FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Aprender para crescer | Manutenção do Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001275 | 13/03/2023 | 5331.20 | 00007313617410 | FRANQUIS PEREIRA DIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO E MOTORISTA PARA CONDUÇÃO DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL, NO TRAJETO DOS DOS SÍTIOS OLHO DÁGUA E, CAJUEIRO, PARA ESCOLAS NA SEDE DO MUNICÍPIO, TURNOS MANHÃ E TARDE, COMP. FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Aprender para crescer | Manutenção do Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001276 | 13/03/2023 | 3458.56 | 00016350949412 | JOÃO PEREIRA DA SILVA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO E MOTORISTA PARA CONDUÇÃO DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL, DOS SÍTIOS PEREIROS, CHAPÉU, PE DE SERRA PARA ESCOLAS NA SEDE DO MUNICÍPIO, TURNOS MANHÃ E TARDE, COMP. FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Aprender para crescer | Manutenção do Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001277 | 13/03/2023 | 3476.48 | 00020585209472 | JOSE ELES DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO E MOTORISTA PARA CONDUÇÃO DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL, DOS SÍTIOS CACHOEIRINHA E CEDRO PARA ESCOLAS NA SEDE DO MUNICÍPIO, TURNOS MANHÃ E TARDE, COMP. FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Aprender para crescer | Manutenção do Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001278 | 13/03/2023 | 1792.00 | 00005969882496 | JOSE JAILSON ARRUDA CESÁRIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO E MOTORISTA PARA CONDUÇÃO DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL, DOS SÍTIOS MACAMBIRA E BARRIGUDA, PARA A ESCOLA NO DISTRITO DE VIANA, DESTE MUNICÍPIO, TURNO MANHÃ, COMP. FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Aprender para crescer | Manutenção do Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001279 | 13/03/2023 | 4256.00 | 00008852485465 | RONIVON LEITE DE LACERDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO E MOTORISTA PARA CONDUÇÃO DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL, DOS SÍTIOS POÇO PRETO, LINS, SILENCIO, CALDEIRAO, VAZANTE E CHAPEU PARA ESCOLAS NA SEDE DO MUNICÍPIO, TURNOS MANHÃ E TARDE, COMP. FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Aprender para crescer | Manutenção do Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001280 | 13/03/2023 | 2186.24 | 00004078951406 | VALTER PEREIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO E MOTORISTA PARA CONDUÇÃO DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL, DOS SÍTIOS CACHOEIRINHA VIA CEDRO PARA ESCOLAS NA SEDE DO MUNICÍPIO, TURNO TARDE, COMP. FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Aprender para crescer | Manutenção do Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001281 | 13/03/2023 | 5340.16 | 00042805241819 | WELLINGTON MIGUEL DIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO E MOTORISTA PARA CONDUÇÃO DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL, DOS SÍTIOS MATEUS, ESTAÇÃO, UMBUZEIRO, AREIAS VIA CAMPOS PARA ESCOLAS NA SEDE DO MUNICÍPIO, TURNOS MANHÃ E TARDE, COMP. FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educação | Educação | Educação Infantil | Aprender para crescer | Manutenção do Programa Nacional de Alimentação Pré-Escolar - PNAP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000032023 | 0001285 | 13/03/2023 | 6085.80 | 27605903000152 | FRANCISCO ANTONIO BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS PARA A MERENDA ESCOLAR DO ENSINO PRÉ-ESCOLAR DESTE MUNICÍPIO, PAGOS COM RECURSOS PRÓPRIOS DO MUNICÍPIO, COMEPTENCIA MARÇO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Aprender para crescer | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001292 | 13/03/2023 | 3945.34 | 09123654000187 | COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE CONTAS DE ÁGUA DE ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, COMPETENCIA FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria do Planejamento e Urbanismo-SEPLAN | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Planejamento e Urbanismo-SE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 044 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001298 | 13/03/2023 | 500.00 | 46484520000118 | NATANAEL QUEIROZ DE OLIVEIRA 10782726461 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE PRODUÇÃO DE IMAGENS AÉREAS DE ÁREA DO ATERRO SANITÁRIO DESTE MUNICÍPIO, DURANTE SERVIÇOS DE REVITALIZAÇÃO PARA RECEBIMENTO DE RESÍDUOS SÓLIDOS DESTA CIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria do Planejamento e Urbanismo-SEPLAN | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Planejamento e Urbanismo-SE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 044 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001299 | 13/03/2023 | 200.00 | 46484520000118 | NATANAEL QUEIROZ DE OLIVEIRA 10782726461 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE MONITORAMENTO DE CÂMERAS DE SEGURANÇA DA SECRETARIA DE SAÚDE E ESCOLAS ÁUREA DIAS DE ALMEIDA E MARIA ALMEIDA DE SOUSA, NESTA CIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria do Planejamento e Urbanismo-SEPLAN | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Planejamento e Urbanismo-SE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001300 | 13/03/2023 | 99.90 | 00005748257467 | ASSIS BARBOSA DE LIRA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO REEMBOLSO DE DESPESAS COM DISPONIBILIZAÇÃO MENSAL DO SOFTWARE SEOBRAS EM USO PELA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO DO MUNICÍPIO, CONFORME DOC. ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria do Planejamento e Urbanismo-SEPLAN | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Planejamento e Urbanismo-SE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001301 | 13/03/2023 | 997.00 | 16591945000165 | FABIANA GOMES DA SILVA RESTAURANTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO PARA FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PARA PROFISSIONAIS E PRESTADORES DE SERVIÇOS JUNTO A SECRETARIA DE PLANEJAMENTO DESTE MUNICÍPIO, COMPETENCIA FEVEREIRO E MARÇO DE 2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Município | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001284 | 13/03/2023 | 600.00 | 34282494000166 | ROQUE E SOUZA COMUNICAÇÃO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PUBLICITÁRIOS E RADIOFÔNICOS DE DIVULGAÇÕES DE NOTAS, AVISOS E EDITAIS DESTA PREFEITURA, COMP. MARÇO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Município | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001289 | 13/03/2023 | 1123.20 | 00636397000102 | FAMUP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO À FAMUP, ENTIDADE REPRESENTATIVA DOS MUNICÍPIOS, COMPETENCIA MARÇO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria das Finanças, Orçamentos e Controle das | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças, Orçamentos e Cont | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001288 | 13/03/2023 | 23.00 | 00000000120766 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS PARA EMISSÃO DE DOCS E RECEBIMENTO DA FOPAG DOS SERVIDORES MUNICIPAIS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria das Finanças, Orçamentos e Controle das | Judiciária | Serviço da Dívida Interna | Encargos Especiais | Atendimento a Precatorios Judiciais | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001291 | 13/03/2023 | 3948.30 | 09123654000187 | COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DE DÍVIDA JUNTO CAGEPA REFERENTE ÀS COMPETÊNCIAS AGOSTO DE 2012 À FEVEREIRO DE 2016, COMPETENCIA FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001283 | 13/03/2023 | 4440.00 | 32511524000133 | PEDRO HENRIQUE ANDRADE CALDAS ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO PARA REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS DE DIAGNÓSTICO POR IMAGEM EM PACIENTES ATENDIDOS JUNTO AOS SERVIÇOS DE SAÚDE DO MUNICÍPIO, PAGOS COM RECURSOS DO FUS, COMPETENCIA FEVEREIRO E MARÇO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001286 | 13/03/2023 | 260.00 | 00002139925408 | JOSÉ AIRTON ALVES FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO RESSARCIMENTO DE DESPESAS A MOTORISTA DE VEÍCULO AMBULÂNCIA, DURANTE VIAGENS ÀS CIDADES DE PAGTOS E CAMPINA GRANDE-PB PARA CONDUÇÃO DE PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA DE SAÚDE PARA TRATAMENTO T.F.D. EM HOSPITAIS DAQUELAS CIDADES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001287 | 13/03/2023 | 430.00 | 00004040086406 | ANTONIO RANIELLE SOARES RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO RESSARCIMENTO DE DESPESAS A MOTORISTA, DURANTE VIAGENS À CIDADE DE JOÃO PESSOA PARA CONDUÇÃO DE PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA DE SAÚDE PARA TRATAMENTO T.F.D. EM HOSPITAL DAQUELA CIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001290 | 13/03/2023 | 2912.00 | 09123654000187 | COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE CONTAS DE ÁGUA DE PRÉDIOS LOCADOS PARA FUNCIONAMENTO E ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, COM´PETENCIA FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001303 | 13/03/2023 | 900.00 | 41550112001922 | EXPRESSO GUANABARA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE PASSAGENS PARA VIAGEM DE PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA DE SAÚDE EM TRATAMENTO T.F.D. FORA DO DOMICÍLIO, NA CIDADE DE JOÃO PESSOA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde de Qualidade para todos. | Manutenção do Hospital Muniicipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000232022 | 0001293 | 13/03/2023 | 10191.00 | 41516065000171 | LIDER MED LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA A UNIDADE HOSPITALAR LOCAL, PAGOS COM RECURSOS DO CONVENIO CELEBRADO ENTRE A PREFEITURA E SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE CONV. SES/PRC-2021/04124. | 00000000 | 632 | Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde de Qualidade para todos. | Manutenção do Hospital Muniicipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000232022 | 0001294 | 13/03/2023 | 12178.50 | 41516065000171 | LIDER MED LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA A UNIDADE HOSPITALAR LOCAL, PAGOS COM RECURSOS DO CONVENIO CELEBRADO ENTRE A PREFEITURA E SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE CONV. SES/PRC-2021/04124. | 00000000 | 632 | Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde de Qualidade para todos. | Manutenção do Hospital Muniicipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000232022 | 0001295 | 13/03/2023 | 15161.00 | 41516065000171 | LIDER MED LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA A UNIDADE HOSPITALAR LOCAL, PAGOS COM RECURSOS DO CONVENIO CELEBRADO ENTRE A PREFEITURA E SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE CONV. SES/PRC-2021/04124. | 00000000 | 632 | Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde de Qualidade para todos. | Manutenção do Hospital Muniicipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000232022 | 0001296 | 13/03/2023 | 9064.00 | 41516065000171 | LIDER MED LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE PRODUTOS MÉDICO-HOSPITALARES PARA A UNIDADE HOSPITALAR LOCAL, PAGOS COM RECURSOS DO CONVENIO CELEBRADO ENTRE A PREFEITURA E SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE CONV. SES/PRC-2021/04124. | 00000000 | 632 | Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde de Qualidade para todos. | Manutenção do Hospital Muniicipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000232022 | 0001297 | 13/03/2023 | 13448.50 | 41516065000171 | LIDER MED LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE PRODUTOS MÉDICO-HOSPITALARES PARA A UNIDADE HOSPITALAR LOCAL, PAGOS COM RECURSOS DO CONVENIO CELEBRADO ENTRE A PREFEITURA E SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE CONV. SES/PRC-2021/04124. | 00000000 | 632 | Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde de Qualidade para todos. | Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde Atenção Esp | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000212022 | 0001302 | 13/03/2023 | 18047.72 | 45003125000103 | ECCO DISTRIBUIDORA DE MATERIAL MEDICO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DA COMPRA DE PRODUTOS MÉDICO-HOSPITALARES PARA A UNIDADE HOSPITALAR LOCAL, SAMU 192 E SERVIÇOS DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, PAGOS COM RECURSOS DO FUS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde de Qualidade para todos. | Manutenção do Hospital Muniicipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000212022 | 0001304 | 13/03/2023 | 82087.06 | 45003125000103 | ECCO DISTRIBUIDORA DE MATERIAL MEDICO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA A UNIDADE HOSPITALAR LOCAL, PAGOS COM RECURSOS DO CONVENIO SES/PRC-2021/04124. | 00000000 | 632 | Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Saúde | Outras |
| Secretaria de Transportes | Transporte | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Município | Manutenção da Secretaria de Transportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001282 | 13/03/2023 | 50.00 | 00008660748484 | RODRIGO JOSÉ OLIVEIRA PAULINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTOS A SERVIDOR DA SECRETARIA DE TRANSPORTES, EM VIRTUDE DE CONDUÇÃO DE VEÍCULO AMBULÂNCIA DUCATO PARA SERVIÇOS DE MECANICA (DO CONDICIONADOR DE AR), NA CIDADE DE CAJAZEIRAS, PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Transportes | Transporte | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Município | Manutenção da Secretaria de Transportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0001309 | 14/03/2023 | 274.50 | 08290538000190 | ANTONIO LUCENA & CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DA COMPRA DE COMBUSTÍVEIS PARA ABASTECIMENTO DO VEÍCULO FORD FOCUS OEZ-5349, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE TRANSPORTES DO MUNICÍPIO, COMP. FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde de Qualidade para todos. | Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde Atenção Esp | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0001312 | 14/03/2023 | 25821.51 | 08290538000190 | ANTONIO LUCENA & CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DA COMPRA DE COMBUSTÍVEIS PARA ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS GOL (RLQ-7I53 E RLQ-7J23), DOBLO QOD-3937, SPIN NPU-6E01, AMBULÂNCIAS (QSF-5130, QSF-9090, QSF-8899, NPT-5372, QSE-7750, DUCATO NOVA, DIEJH-09331), A SERVIÇO DA UNIDADE HOSPITALAR LOCAL E SERVIÇOS DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, COMP. FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de Qualidade para todos. | Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde Atenção Pri | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0001313 | 14/03/2023 | 4228.08 | 08290538000190 | ANTONIO LUCENA & CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DA COMPRA DE COMBUSTÍVEIS PARA ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS FIAT MOBI-QFY-9736, FIAT UNO OFZ-4C40 E AMBULÂNCIA JUMPER QFB-3673, A SERVIÇO DA ATENÇÃO PRIMARIA EM SAÚDE, PAGOS COM RECURSOS DO FUS, COMP. FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de Qualidade para todos. | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Assistência Farmacêu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001322 | 14/03/2023 | 15124.56 | 08778201000126 | DROGAFONTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PSICOTRÓPICOS PARA A FARMÁCIA BÁSICA DESTE MUNICÍPIO, PAGOS COM RECURSOS DO FUS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Saúde de Qualidade para todos. | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Vigilância em Saúde. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Inexigível | 000052022 | 0001323 | 14/03/2023 | 1746.00 | 23506805000107 | CLINICA VETERINARIA RECANTO DO CRIADOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO PARA FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS E INDUMENTÁRIAS PARA USO NOS PROCEDIMENTOS CIRÚRGICOS (ORQUIECTOMIA E ALPINGOHISTERECTOMIAS) EM CÃES E GATOS DESTE MUNICÍPIO, PAGOS COM RECURSOS DO FUS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de Qualidade para todos. | Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde Atenção Pri | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 063 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0001327 | 14/03/2023 | 9525.00 | 29312896000126 | BHDENTAL COMERCIAL EIRELI - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS ODONTOLÓGICOS PARA AS UNIDADES DE ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, A SEREM PAGOS COM RECURSOS PRÓPRIOS FUS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde de Qualidade para todos. | Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde Atenção Esp | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000212022 | 0001328 | 14/03/2023 | 418.20 | 26156923000120 | EXPRESS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA-ME. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DA COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA A UNIDADE HOSPITALAR E SERVIÇO DE ATENDIMENTO MOVEL DO SAMU 192 DESTE MUNICÍPIO, PAGOS COM RECURSOS DO FUS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001306 | 14/03/2023 | 619.00 | 00008555062454 | ALDARA CRISTINA ALVES ARARUNA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO RESSARCIMENTO DE DESPESAS EFETUADAS COM A AQUISIÇÃO DE BUTIJÃO DE GÁS E GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MANUTENÇÃO DA CASA DE APOIO A PACIENTES NA CIDADE DE JOÃO PESSOA, PB, CONFORME RECIBOS ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de Qualidade para todos. | Manutenção da Casa de Apoio a Saude em João Pessoa-PB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001319 | 14/03/2023 | 205.75 | 09123654000187 | COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE CONTA DE ÁGUA DE IMOVEL LOCALIZADO NA CIDADE DE JOÃO PESSOA, PARA FUNCIONAMENTO DA CASA DE APOIO E ACOLHIMENTO A PACIENTES DESTE MUNICÍPIO, COMPETENCIA FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria dos Serviços Públicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria dos Serviços Públicos e do Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0001310 | 14/03/2023 | 13167.76 | 08290538000190 | ANTONIO LUCENA & CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DA COMPRA DE COMBUSTÍVEIS PARA ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS MOTO SUZUKI, CAMINHÃO CARGO OGF-2580, F-4000, CAMINHÃO MB L1618-MWA-4475, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS DO MUNICÍPIO, COMP. FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria da Agricultura,Meio Ambiente,Recursos H | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Município | Manutenção da Secretaria da Agricultura,Meio Ambiente, Recursos Hídric | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0001308 | 14/03/2023 | 41558.62 | 08290538000190 | ANTONIO LUCENA & CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DA COMPRA DE COMBUSTÍVEIS PARA ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS MOTONIVELADORA I E II, ENCHEDEIRA, RETROESCAVADEIRA, FIAT UNO NPT-5464-PB, CAMINHÃO CAÇAMBA NQE-5901, CAMINHAO PIPA E CAMINHÃO F-4000 KHA-6066, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E RECURSOS MINERAIS DESTE MUNICÍPIO, COMPETENCIA FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria do Trabalho e Asssitencia Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Asssistência Social para quem dela necessite,garantindo os direitos no | Manutenção do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0001311 | 14/03/2023 | 1290.15 | 08290538000190 | ANTONIO LUCENA & CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DA COMPRA DE COMBUSTÍVEIS PARA ABASTECIMENTO DO VEÍCULO AUR CROSS QSK-3J15, A SERVIÇO DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICÍPIO, COMP. FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria do Trabalho e Asssitencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Asssistência Social para quem dela necessite,garantindo os direitos no | Assistência comunitária a pessoas em situação de vulnerabilidade socia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001318 | 14/03/2023 | 100.00 | 00046745394472 | MARIA CAMPOS DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE CONCESSÃO DE AUXÍLIO FINANCEIRO A MÃE DE FAMÍLIA CARENTE E EM VULNERABILIDADE SOCIAL, PARA DESPESAS COM PASSAGEM INTERMUNICIPAL, CONFORME ATESTO DE DOACAO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria da Cultura,Turismo, Esporte e Lazer | Cultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria da Cultura, Turismo, Esporte e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001316 | 14/03/2023 | 2000.00 | 42492276000184 | ASSOCIACAO CULTURAL VICENTE PINTO | VALOR QUE SE EMPÉNHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE PATROCÍNIO PARA O DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES CULTURAIS E FESTIVOS (JUNINAS FEST), A SER PROMOVIDO EM PRAÇA PÚBLICA NO CONJUNTO POPULARES, DESTA CIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria da Cultura,Turismo, Esporte e Lazer | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Município | Apoio ao Desporto Amador | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001317 | 14/03/2023 | 304.00 | 00002852956403 | FRANCISCO DE ASSIS SOUSA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO VAN DUCATO PARA CONDUÇÃO DE EQUIPE DE VOLEIBOL AMADOR (MASCULINO) DURANTE PARTICIPAÇÃO EM EVENTO ESPORTIVO NA CIDADE DE MAURITI-CE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria das Finanças, Orçamentos e Controle das | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças, Orçamentos e Cont | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001305 | 14/03/2023 | 26.00 | 00000000120766 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS PARA EMISSÃO DE DOCS E RECEBIMENTO DA FOPAG DOS SERVIDORES MUNICIPAIS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria das Finanças, Orçamentos e Controle das | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças, Orçamentos e Cont | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001320 | 14/03/2023 | 0.50 | 00000000120766 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS PARA EMISSÃO DE DOCS E RECEBIMENTO DA FOPAG DOS SERVIDORES MUNICIPAIS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria das Finanças, Orçamentos e Controle das | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças, Orçamentos e Cont | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001321 | 14/03/2023 | 57.50 | 00000000120766 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS PARA EMISSÃO DE DOCS E RECEBIMENTO DA FOPAG DOS SERVIDORES MUNICIPAIS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Município | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0001314 | 14/03/2023 | 2003.85 | 08290538000190 | ANTONIO LUCENA & CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DA COMPRA DE COMBUSTÍVEIS PARA ABASTECIMENTO DO VEICULO VOYAGE OFE-2603, A SERVIÇO DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICÍPIO, COMP. FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Município | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001324 | 14/03/2023 | 90.00 | 00010040977439 | ANTONIO DIAS DE LIMA TERCEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO REEMBOLSO DE DESPESAS COM REFEIÇÕES A SERVIDORES PARTICIPANTES DE CURSO "VISOA DO TCE SOBRE CONTROLE INTERNO E LEI DE LICITAÇÕES E CONTRATOS", NA CIDADE DE ITAPORANGA, PB, NO DIA 09 DE MARÇO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria do Planejamento e Urbanismo-SEPLAN | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Planejamento e Urbanismo-SE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001325 | 14/03/2023 | 244.20 | 09200288000112 | PEREIRA & SILVA MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DA COMPRA DE TINTAS PARA USO EM DEPENDÊNCIA DO MERCADO PÚBLICO DESTE MUNICÍPIO, PARA INSTALAÇÃO DA "SALA DA MULHER" | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria do Planejamento e Urbanismo-SEPLAN | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Planejamento e Urbanismo-SE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001326 | 14/03/2023 | 547.60 | 00005748257467 | ASSIS BARBOSA DE LIRA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO REEMBOLSO DE DESPESAS COM MATERIAIS DE INFORMÁTICA (CABO HDMI, ADAPTADOR WIRELESS USB) PARA INSTALAÇÃO EM PREDIOS PÚBLICOS, E FRETES E ENCOMENDAS NO TRAJETO BONITO/CAJAZEIRAS, PB, CONFORME RECIBOS ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Aprender para crescer | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0001307 | 14/03/2023 | 25069.48 | 08290538000190 | ANTONIO LUCENA & CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DA COMPRA DE COMBUSTÍVEIS PARA ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS FIAT TORO E OS ONIBUS DO ESCOLAR, A SERVIÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO, COMPETENCIA FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Aprender para crescer | Manutenção do Salário Educação - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000072023 | 0001315 | 14/03/2023 | 7500.00 | 33374064000101 | REDI ENGENHARIA E EMPREENDIMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE GEOREFERENCIAMENTO E ELABORAÇÃO DO PROJETO-BASE PARA MENSURAR ROTAS DOS VEÍCULOS CONTRATADOS PARA O TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DA ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| Secretaria da Educação | Educação | Educação Infantil | Aprender para crescer | Manutenção das Atividades do Ensino Infantil - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001331 | 15/03/2023 | 750.00 | 08784917000136 | ROSIANA DANTAS DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DA COMPRA DE MATERIAIS ELÉTRICOS PARA USO EM REPAROS DE CERCA ELÉTRICA DA CRECHE MARIA DA PAZ, NO BAIRRO POPULARES, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Aprender para crescer | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 008 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001340 | 15/03/2023 | 476.00 | 14745112000186 | INFOPRINTER COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DA COMPRA DE TINTAS, CARTUCHOS E TONNERES PARA IMPRESSORAS EM USO PELAS SECRETARIAS DE ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, COMP. JANEIRO E FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Aprender para crescer | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001344 | 15/03/2023 | 1120.00 | 14745112000186 | INFOPRINTER COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS LASER E MULTIFUNCIONAL PARA USO PELAS SECRETARIAS DE ESCOLAS E SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO, COMP. JANEIRO E FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria do Planejamento e Urbanismo-SEPLAN | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Planejamento e Urbanismo-SE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001332 | 15/03/2023 | 1140.00 | 00011907012435 | FRANCISCO ELEMILSON QUEIROS DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA E MANUTENÇÃO DO ATERRO SANITÁRIO, VISANDO A REATIVAÇÃO PARA RECEBIMENTO DE RESÍDUOS SÓLIDOS DESTE MUNICÍPIO, COMP. MARÇO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria do Planejamento e Urbanismo-SEPLAN | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Planejamento e Urbanismo-SE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001333 | 15/03/2023 | 570.00 | 00012770410407 | RAUL DE SOUSA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA E MANUTENÇÃO DO ATERRO SANITÁRIO, VISANDO A REUTILIZAÇÃO PARA RECEBIMENTO DE RESÍDUOS SÓLIDOS DESTE MUNICÍPIO, COMP. MARÇO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria do Planejamento e Urbanismo-SEPLAN | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Planejamento e Urbanismo-SE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001334 | 15/03/2023 | 570.00 | 00012165576407 | CASSIO RODRIGUES DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA E MANUTENÇÃO DO ATERRO SANITÁRIO, VISANDO A REATIVAÇÃO PARA RECEBIMENTO DE RESÍDUOS SÓLIDOS DESTE MUNICÍPIO, COMP. MARÇO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria do Planejamento e Urbanismo-SEPLAN | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Planejamento e Urbanismo-SE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001335 | 15/03/2023 | 522.50 | 00043110696851 | EDUARDO SOMBRA DE QUEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA E MANUTENÇÃO DO ATERRO SANITÁRIO, VISANDO A REATIVAÇÃO PARA RECEBIMENTO DE RESÍDUOS SÓLIDOS DESTE MUNICÍPIO, COMP. MARÇO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria do Planejamento e Urbanismo-SEPLAN | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Planejamento e Urbanismo-SE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001336 | 15/03/2023 | 522.50 | 00006783444422 | EDCARLOS SOMBRA DE QUEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA E MANUTENÇÃO DO ATERRO SANITÁRIO, VISANDO A REATIVAÇÃO PARA RECEBIMENTO DE RESÍDUOS SÓLIDOS DESTE MUNICÍPIO, COMP. MARÇO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria do Planejamento e Urbanismo-SEPLAN | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Planejamento e Urbanismo-SE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001337 | 15/03/2023 | 570.00 | 00015834680488 | LUIZ EDUARDO CLEMENTE RAMALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA E MANUTENÇÃO DO ATERRO SANITÁRIO, VISANDO A REATIVAÇÃO PARA RECEBIMENTO DE RESÍDUOS SÓLIDOS DESTE MUNICÍPIO, COMP. MARÇO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria do Planejamento e Urbanismo-SEPLAN | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Planejamento e Urbanismo-SE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001338 | 15/03/2023 | 570.00 | 00011984253778 | CARLOS ANTONIO MARIANO MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA E MANUTENÇÃO DO ATERRO SANITÁRIO, VISANDO A REATIVAÇÃO PARA RECEBIMENTO DE RESÍDUOS SÓLIDOS DESTE MUNICÍPIO, COMP. MARÇO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria do Planejamento e Urbanismo-SEPLAN | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Planejamento e Urbanismo-SE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001345 | 15/03/2023 | 190.00 | 14745112000186 | INFOPRINTER COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL PARA USO PELA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO DESTE MUNICÍPIO, COMP. JANEIRO E FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria das Finanças, Orçamentos e Controle das | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças, Orçamentos e Cont | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001329 | 15/03/2023 | 23.00 | 00000000120766 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS PARA EMISSÃO DE DOCS E RECEBIMENTO DA FOPAG DOS SERVIDORES MUNICIPAIS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria das Finanças, Orçamentos e Controle das | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças, Orçamentos e Cont | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 008 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001342 | 15/03/2023 | 688.00 | 14745112000186 | INFOPRINTER COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DA COMPRA DE TINTAS, CARTUCHOS E TONNERES PARA IMPRESSORAS EM USO PELA SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTOS E TESOURARIA DESTE MUNICÍPIO, COMP. JANEIRO E FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria das Finanças, Orçamentos e Controle das | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças, Orçamentos e Cont | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001348 | 15/03/2023 | 535.00 | 14745112000186 | INFOPRINTER COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS MULTIFUNCIONAL E JATO DE TINTAPARA USO PELA SECRETARIA DE FINANÇAS, SETOR DE TRIBUTOS E TESOURARIA DESTA PREFEITURA, COMP. JANEIRO E FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administração e Coordenação | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Município | Manutenção da Secretaria de Administração e Coordenação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 008 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001343 | 15/03/2023 | 811.00 | 14745112000186 | INFOPRINTER COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DA COMPRA DE TINTAS, CARTUCHOS E TONNERES PARA IMPRESSORAS EM USO PELA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO E SETOR DE LICITAÇÕES DESTE MUNICÍPIO, COMP. JANEIRO E FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administração e Coordenação | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Município | Manutenção da Secretaria de Administração e Coordenação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001349 | 15/03/2023 | 170.00 | 14745112000186 | INFOPRINTER COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL PARA USO PELA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, COMP. JANEIRO E FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Advocacia Geral do Município | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Município | Manutenção das Atividades da Advocacia Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001347 | 15/03/2023 | 170.00 | 14745112000186 | INFOPRINTER COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL PARA USO PELA SECRETARIA DE ADVOCACIA GERAL DESTE MUNICÍPIO, COMP. JANEIRO E FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria do Trabalho e Asssitencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 008 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001341 | 15/03/2023 | 304.00 | 14745112000186 | INFOPRINTER COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DA COMPRA DE TINTAS, CARTUCHOS E TONNERES PARA IMPRESSORAS EM USO PELA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E GESTÃO DOS PROGRAMAS SOCIAIS DESTE MUNICÍPIO, COMP. JANEIRO E FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria dos Serviços Públicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria dos Serviços Públicos e do Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001346 | 15/03/2023 | 120.00 | 14745112000186 | INFOPRINTER COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL PARA USO PELA SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS E DESENVOLVIMENTO SETORIAL DESTE MUNICÍPIO, COMP. JANEIRO E FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001339 | 15/03/2023 | 521.60 | 41550112001922 | EXPRESSO GUANABARA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA APRA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE PASSAGENS PARA VIAGEM DE PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA DE SAÚDE PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO T.F.D., NA CIDADE DE JOAO PESSOA, PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Transparência e Controle Interno-SET | Administração | Controle Externo | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Município | Manutenção das atividades da Secretaria de Transparência e Controle In | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001330 | 15/03/2023 | 1073.00 | 07074869000120 | DIARIOS PROPAGANDA E PUBLICIADE, CURSOS E LOGIST LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTIANR-SE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÕES DE EDITAIS DE LICITAÇÃO E PREGÃO ELETRONICO NO D.O.U. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de Qualidade para todos. | Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde Atenção Pri | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000022022 | 0001352 | 16/03/2023 | 2550.00 | 03890559000122 | SABINO PEDRO DE SOUSA NETO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS PARA REPOSIÇÃO EM VEÍCULO FIAT MOBI QFY9H36, A SERVIÇO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, COMP. FEVEREIRO E MARÇO DE 2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde de Qualidade para todos. | Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde Atenção Esp | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000022022 | 0001353 | 16/03/2023 | 1330.00 | 03890559000122 | SABINO PEDRO DE SOUSA NETO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS PARA REPOSIÇÃO EM VEÍCULO FIORINO AMBULANCIA QSF9090, A SERVIÇO DA UNIDADE HOSPITALAR LOCAL, COMP. MARÇO DE 2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde de Qualidade para todos. | Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde Atenção Esp | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000022022 | 0001354 | 16/03/2023 | 890.00 | 03890559000122 | SABINO PEDRO DE SOUSA NETO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS PARA REPOSIÇÃO EM VEÍCULO FIORINO AMBULANCIA QSF5130, A SERVIÇO DA UNIDADE HOSPITALAR LOCAL, COMP. MARÇO DE 2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde de Qualidade para todos. | Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde Atenção Esp | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000022022 | 0001355 | 16/03/2023 | 1070.00 | 03890559000122 | SABINO PEDRO DE SOUSA NETO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS PARA REPOSIÇÃO EM VEÍCULO AMBULANCIA SAMU 192 QFB-3673 DESTE MUNICÍPIO, COMP. MARÇO DE 2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde de Qualidade para todos. | Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde Atenção Esp | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000022022 | 0001356 | 16/03/2023 | 815.00 | 03890559000122 | SABINO PEDRO DE SOUSA NETO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS PARA REPOSIÇÃO EM VEÍCULO GOL RLQ7I53, A SERVIÇO DA UNIDADE HOSPITALAR LOCAL, COMP. MARÇO DE 2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde de Qualidade para todos. | Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde Atenção Esp | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000022022 | 0001357 | 16/03/2023 | 1080.00 | 03890559000122 | SABINO PEDRO DE SOUSA NETO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS PARA REPOSIÇÃO EM VEÍCULO GOL RLQ7J23, A SERVIÇO DA UNIDADE HOSPITALAR LOCAL, COMP. MARÇO DE 2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde de Qualidade para todos. | Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde Atenção Esp | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000022022 | 0001358 | 16/03/2023 | 750.00 | 03890559000122 | SABINO PEDRO DE SOUSA NETO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS PARA REPOSIÇÃO EM VEÍCULO VAN IVECO QSE7750, A SERVIÇO DA UNIDADE HOSPITALAR LOCAL, COMP. MARÇO DE 2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde de Qualidade para todos. | Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde Atenção Esp | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001368 | 16/03/2023 | 2000.00 | 03890559000122 | SABINO PEDRO DE SOUSA NETO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE PNEUS PARA REPOSIÇÃO EM VEÍCULO FIORINO AMBULANCIA QSF9090, A SERVIÇO DA UNIDADE HOSPITALAR LOCAL, COMP. MARÇO DE 2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde de Qualidade para todos. | Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde Atenção Esp | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001369 | 16/03/2023 | 2000.00 | 03890559000122 | SABINO PEDRO DE SOUSA NETO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE PNEUS PARA REPOSIÇÃO EM VEÍCULO FIORINO AMBULANCIA QSF5130, A SERVIÇO DA UNIDADE HOSPITALAR LOCAL, COMP. MARÇO DE 2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde de Qualidade para todos. | Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde Atenção Esp | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001370 | 16/03/2023 | 1000.00 | 03890559000122 | SABINO PEDRO DE SOUSA NETO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE PNEUS PARA REPOSIÇÃO EM VEÍCULO VW GOL RLQ7I53, A SERVIÇO DA UNIDADE HOSPITALAR LOCAL, COMP. MARÇO DE 2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde de Qualidade para todos. | Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde Atenção Esp | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001371 | 16/03/2023 | 2200.00 | 03890559000122 | SABINO PEDRO DE SOUSA NETO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE PNEUS PARA REPOSIÇÃO EM VEÍCULO VAN IVECO QSE7750, A SERVIÇO DA UNIDADE HOSPITALAR LOCAL, COMP. MARÇO DE 2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de Qualidade para todos. | Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde Atenção Pri | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001376 | 16/03/2023 | 125000.00 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS AO INSS, INCIDENTES NA FOLHA DE PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DA ATENÇÃO BÁSICA DESTE MUNICÍPIO, COMPETENCIA 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001378 | 16/03/2023 | 312000.00 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS AO INSS INCIDENTES NA FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA DE SAÚDE, PAGA COM RECURSOS DO FUS, COMPETÊNCIA 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria dos Serviços Públicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria dos Serviços Públicos e do Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000022022 | 0001367 | 16/03/2023 | 2025.00 | 03890559000122 | SABINO PEDRO DE SOUSA NETO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS PARA REPOSIÇÃO EM VEÍCULO CAMINHAO FORD- CARGO - OGF2580, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS E DESENVOLVIMENTO SETORIAL DESTE MUNICÍPIO, COMP. MARÇO DE 2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria da Agricultura,Meio Ambiente,Recursos H | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Município | Manutenção da Secretaria da Agricultura,Meio Ambiente, Recursos Hídric | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001350 | 16/03/2023 | 190.00 | 14745112000186 | INFOPRINTER COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL PARA USO PELA SECRETARIA DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E RECURSOS HIDRICOS DESTE MUNICÍPIO, COMP. JANEIRO E FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria da Agricultura,Meio Ambiente,Recursos H | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Município | Manutenção da Secretaria da Agricultura,Meio Ambiente, Recursos Hídric | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000022022 | 0001351 | 16/03/2023 | 1420.00 | 03890559000122 | SABINO PEDRO DE SOUSA NETO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS PARA REPOSIÇÃO EM VEÍCULO FIAT UNO NPT-5454, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E RECURSOS MINERAIS DESTE MUNICÍPIO, COMP. FEVEREIRO E MARÇO DE 2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria da Agricultura,Meio Ambiente,Recursos H | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Município | Manutenção da Secretaria da Agricultura,Meio Ambiente, Recursos Hídric | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000022022 | 0001364 | 16/03/2023 | 1465.00 | 03890559000122 | SABINO PEDRO DE SOUSA NETO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS PARA REPOSIÇÃO EM VEÍCULO VW CACAMBA NQE5901, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E RECURSOS MINERAIS DESTE MUNICÍPIO, COMP. MARÇO DE 2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria da Agricultura,Meio Ambiente,Recursos H | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Município | Manutenção da Secretaria da Agricultura,Meio Ambiente, Recursos Hídric | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000022022 | 0001365 | 16/03/2023 | 7150.00 | 03890559000122 | SABINO PEDRO DE SOUSA NETO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS PARA REPOSIÇÃO EM VEÍCULO CARREGADEIRA WA200 KAMATSU, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E RECURSOS MINERAIS DESTE MUNICÍPIO, COMP. MARÇO DE 2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria da Agricultura,Meio Ambiente,Recursos H | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Município | Manutenção da Secretaria da Agricultura,Meio Ambiente, Recursos Hídric | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000022022 | 0001366 | 16/03/2023 | 510.00 | 03890559000122 | SABINO PEDRO DE SOUSA NETO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS PARA REPOSIÇÃO EM VEÍCULO RETROESCAVADEIRA CAT 416E, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E RECURSOS MINERAIS DESTE MUNICÍPIO, COMP. MARÇO DE 2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria da Agricultura,Meio Ambiente,Recursos H | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Município | Manutenção da Secretaria da Agricultura,Meio Ambiente, Recursos Hídric | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000022022 | 0001374 | 16/03/2023 | 10160.00 | 03890559000122 | SABINO PEDRO DE SOUSA NETO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE PNEUS PARA REPOSIÇÃO EM VEÍCULO VW CAMINHAO CACAMBA NQE5901, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E RECURSOS MINERAIS DESTE MUNICÍPIO, COMP. MARÇO DE 2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria das Finanças, Orçamentos e Controle das | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças, Orçamentos e Cont | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001375 | 16/03/2023 | 57.50 | 00000000120766 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS PARA EMISSÃO DE DOCS E RECEBIMENTO DA FOPAG DOS SERVIDORES MUNICIPAIS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria das Finanças, Orçamentos e Controle das | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças, Orçamentos e Cont | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001377 | 16/03/2023 | 200000.00 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS AO INSS, INCIDENTES NA FOLHA DE PESSOAL DAS DIVERSAS SECRETARIAS MUNICIPAIS, COMPETÊNCIA 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Município | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000022022 | 0001363 | 16/03/2023 | 185.00 | 03890559000122 | SABINO PEDRO DE SOUSA NETO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS PARA REPOSIÇÃO EM VEÍCULO VOYAGE - OFE2603, A SERVIÇO DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICÍPIO, COMP. MARÇO DE 2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Aprender para crescer | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000022022 | 0001359 | 16/03/2023 | 766.00 | 03890559000122 | SABINO PEDRO DE SOUSA NETO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS PARA REPOSIÇÃO EM VEÍCULO ONIBUS VW OET3505, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO, COMP. MARÇO DE 2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Aprender para crescer | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000022022 | 0001360 | 16/03/2023 | 1338.00 | 03890559000122 | SABINO PEDRO DE SOUSA NETO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS PARA REPOSIÇÃO EM VEÍCULO ONIBUS DO ESCOLAR VW QSK-3580, A SERVIÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO, COMP. MARÇO DE 2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Aprender para crescer | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000022022 | 0001361 | 16/03/2023 | 732.00 | 03890559000122 | SABINO PEDRO DE SOUSA NETO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS PARA REPOSIÇÃO EM VEÍCULO ONIBUS VOLARE OGE6630, A SERVIÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO, COMP. MARÇO DE 2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Aprender para crescer | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000022022 | 0001362 | 16/03/2023 | 1039.00 | 03890559000122 | SABINO PEDRO DE SOUSA NETO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS PARA REPOSIÇÃO EM VEÍCULO ONIBUS DO ESCOLAR VOLARE OEY8D93, A SERVIÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO, COMP. MARÇO DE 2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Aprender para crescer | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001372 | 16/03/2023 | 2160.00 | 03890559000122 | SABINO PEDRO DE SOUSA NETO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE PNEUS PARA REPOSIÇÃO EM VEÍCULO ONIBUS DO ESCOLAR VW OET3505, A SERVIÇO NO TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, COMP. MARÇO DE 2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Aprender para crescer | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001373 | 16/03/2023 | 4400.00 | 03890559000122 | SABINO PEDRO DE SOUSA NETO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE PNEUS PARA REPOSIÇÃO EM VEÍCULO DUCATO PLACA RLX5A06, A SERVIÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO, COMP. MARÇO DE 2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Aprender para crescer | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001391 | 17/03/2023 | 256.50 | 00032292465353 | FRANCISCO CLÉBIO DE FIGUEIREDO DUTRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE REPAROS EM FORRO DE GESSO NAS SALAS DE AULA DA ESCOLA DE ENSINO FUNDAEMNTAL PROF. JOÃO NERY, NO DISTRITO DE VIANA, NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Aprender para crescer | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001393 | 17/03/2023 | 140.00 | 00099269120449 | IRINEU BARBOSA DE LIRA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE RESTITUIÇÕES DE DESPESAS CONTRAIDAS PELO MOTORISTA DE VEÍCULO ÔNIBUS DO ESCOLAR SKU-0176, PARA SERVIÇO DE TRAVA E CONFECÇÃO DE COPIAS DE CHAVE DE IGNIÇÃO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Aprender para crescer | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 008 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001406 | 17/03/2023 | 2600.00 | 11332708000166 | CICERO DE SOUSA MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DA COMPRA DE MATERIAIS DE INFORMÁTICA E PROCESSAMENTO DE DADOS, PARA USO EM SALA DE ROBOTICA DA ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL ÁUREA DIAS DE ALMEIDA, NA SEDE DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Aprender para crescer | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 008 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001407 | 17/03/2023 | 400.00 | 11332708000166 | CICERO DE SOUSA MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DA COMPRA DE MATERIAIS DE INFORMÁTICA E PROCESSAMENTO DE DADOS, PARA USO EM COMPUTADORES DA ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL PROF MOZART RODRIGUES, NA SEDE DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria do Planejamento e Urbanismo-SEPLAN | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Planejamento e Urbanismo-SE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 027 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001379 | 17/03/2023 | 760.00 | 00002881040802 | FRANCISCO LEITINHO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS DE ELETRICISTA PARA CONSERTO DO QUADRO DE COMANDO ELÉTRICO NO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA DO SÍTIO CAJUEIRO, ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria do Planejamento e Urbanismo-SEPLAN | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Planejamento e Urbanismo-SE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001381 | 17/03/2023 | 2992.50 | 00003653322405 | CÍCERO OLIVEIRA DE ARAÚJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE ELETRICISTA PARA SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR DE TENSÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA DO DISTRITO DE VIANA, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria do Planejamento e Urbanismo-SEPLAN | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Planejamento e Urbanismo-SE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001394 | 17/03/2023 | 1581.30 | 18869589000124 | LUCIANO QUEIROZ ROLIM - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE PÃES E LANCHES PARA PROFISSIONAIS E PRESTADORES DE SERVIÇOS EM OBRAS PÚBLICAS NESTE MUNICÍPIO, COMPETENCIA FEVEREIRO E MARÇO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria das Finanças, Orçamentos e Controle das | Encargos Especias | Outras Transferências | Encargos Especiais | Contribuições ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001383 | 17/03/2023 | 1574.92 | 00000000120766 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE ALÍQUOTAS DO PASEP PARA A COTA-PARTE DO FPM DE 20.03.2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria das Finanças, Orçamentos e Controle das | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Encargos Especiais | Amortização e Encargos com a Dívida do INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001384 | 17/03/2023 | 20094.82 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DE DÉBITO DESTA EDILIDADE JUNTO A PREVIDÊNCIA SOCIAL (INSS), COMPETENCIA MARÇO DE 2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria das Finanças, Orçamentos e Controle das | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças, Orçamentos e Cont | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001386 | 17/03/2023 | 121.01 | 00089352360478 | REINALDO PEREIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE REEMBOLSO DE DESPESAS EFETUADAS COM A COMBUSTÍVEL PARA ABASTECIMENTO DE VEÍCULO DURANTE VIAGEM À CIDADE DE CAJAZEIRAS, PB, EM SERVIÇO JUNTO AO COMERCIO DAQUELA CIDADE, CONF. COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria das Finanças, Orçamentos e Controle das | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças, Orçamentos e Cont | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001398 | 17/03/2023 | 25.00 | 00000000120766 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS PARA EMISSÃO DE DOCS E RECEBIMENTO DA FOPAG DOS SERVIDORES MUNICIPAIS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria das Finanças, Orçamentos e Controle das | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças, Orçamentos e Cont | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001399 | 17/03/2023 | 46.00 | 00000000120766 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS PARA EMISSÃO DE DOCS E RECEBIMENTO DA FOPAG DOS SERVIDORES MUNICIPAIS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administração e Coordenação | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Município | Manutenção da Secretaria de Administração e Coordenação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001397 | 17/03/2023 | 1300.00 | 28865159000198 | MARCELLA LUCENA DE MELLO BARRETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PRODUÇÃO DE MIDIAS DIGITAIS PARA VEICULAÇÃO DE CAMPANHAS, NOTAS E AVISOS DE INTERESSE DAS DIVERSAS SECRETARIAS MUNICIPAIS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria da Agricultura,Meio Ambiente,Recursos H | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Município | Manutenção da Secretaria da Agricultura,Meio Ambiente, Recursos Hídric | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001388 | 17/03/2023 | 1298.60 | 18869589000124 | LUCIANO QUEIROZ ROLIM - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO PARA FORNECIMENTO DE LANCHES PARA PROFISSIONAIS EM SERVIÇO NA CONSERVAÇÃO E REPAROS DE ESTRADAS VICINAIS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria da Agricultura,Meio Ambiente,Recursos H | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Município | Apoio ao Pequeno Produtor Rural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001411 | 17/03/2023 | 18240.00 | 00012338028449 | VALDEMAR DE SOUSA RAMALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE 96 HORAS DE MÁQUINA TRATOR COM IMPLEMENTOS PARA O PREPARO DE SOLO, ARAÇÃO E GRADAGEM EM COMUNIDADES RURAIS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria do Trabalho e Asssitencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001395 | 17/03/2023 | 200.00 | 00037436279491 | FRANCISCO ALVES DAMASCENA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE REEMBOLSO DE DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO E ESTADA DURASNTE VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA, PARA RECEBIMENTO DE DOCUMENTOS DE IDENTIFICAÇÃO JUNTO A SEDS, EMITIDAS NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria do Trabalho e Asssitencia Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Asssistência Social para quem dela necessite,garantindo os direitos no | Manutenção do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001408 | 17/03/2023 | 100.00 | 00010339016876 | FRANCISCO HENRIQUE PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO REEMBOLSO DE DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO A CONSELHEIRO TUTELAR, DURANTE VIAGEM À CIDADE DE SOUZA, PB, PARA ACOMPANHAMENTO DE ADOLESCENTE EM ATENDIMENTO JUNTO A ASSISTÊNCIA SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria dos Serviços Públicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria dos Serviços Públicos e do Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001390 | 17/03/2023 | 1412.50 | 18869589000124 | LUCIANO QUEIROZ ROLIM - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE PÃES PARA OS AGENTES DA LIMPEZA PÚBLICA DA CIDADE, COMEPTENCIA MARÇO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria dos Serviços Públicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria dos Serviços Públicos e do Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001402 | 17/03/2023 | 219.00 | 00041267710420 | FRANCISCO FURTADO DIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE RESTITUIÇÃO DE VALORES AO SECRETÁRIO DE SERVIÇOS PÚBLICOS DO MUNICÍPIO, PELA COMPRA DE PRODUTOS DE LIMPEZA PARA USO EM LOGRADOUROS PUBLICOS LOCAIS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001382 | 17/03/2023 | 975.00 | 10482492000152 | TRASH COLETA E INCINERAÇÃO DE LIXO HOSPITALAR LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE COLETA, TRANSPORTE E INCINERAÇÃO DE RESÍDUOS DOS SERVIÇOS DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, COMPETENCIA MARÇO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001385 | 17/03/2023 | 821.42 | 10876240000108 | AME SAÚDE-CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE MUN. ALTO SERTÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE REPASSE DE CONTRIBUIÇÕES EM FAVOR DE CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE NA CIDADE DE CAJAZEIRAS, COMPETENCIA MARÇO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001400 | 17/03/2023 | 200.00 | 00006285301450 | DAMIANA FERREIRA TENÓRIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DA CONCESSÃO DE AJUDA DE CUSTOS PARA DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO DE PACIENTES EM SESSÕES DE HEMODIÁLISE NA CIDADE DE CAJAZEIRAS, PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001403 | 17/03/2023 | 339.00 | 00003009333471 | ESPEDITO PESSOA BARROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO RESSARCIMENTO DE DESPESAS A MOTORISTA, DURANTE VIAGENS ÀS CIDADES DE MAURITI-CE, JUAZEIRO DO NORTE-CE, PATOS E CAJAZEIRAS, PB, CONDUZINDO PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA DE SAÚDE PARA TRATAMENTO T.F.D. EM HOSPITAIS DAQUELAS CIDADES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001404 | 17/03/2023 | 912.73 | 00007769011760 | VILDOMAR PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTIANR-SE AO RESSARCIMENTO DE DESPESAS A MOTORISTA, DURANTE VIAGENS ÀS CIDADES DE RECIFE-PE E JOÃO PESSOA, CONDUZINDO PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA DE SAÚDE PARA TRATAMENTO T.F.D. FORA DO DOMICILIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001405 | 17/03/2023 | 625.00 | 00004040086406 | ANTONIO RANIELLE SOARES RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO RESSARCIMENTO DE DESPESAS A MOTORISTA, DURANTE VIAGENS À CIDADE DE JOÃO PESSOA PARA CONDUÇÃO DE PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA DE SAÚDE PARA TRATAMENTO T.F.D. EM HOSPITAL DAQUELA CIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001409 | 17/03/2023 | 200.00 | 00009570505770 | JULIO CESAR PEREIRA HOLANDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO RESSARCIMENTO DE DESPESAS A MOTORISTA DE VEÍCULO AMBULÂNCIA, DURANTE VIAGENS ÀS CIDADES DE SÃO BENTO, SOUSA E CAJAZAEIRAS, PB, CONDUZINDO PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA DE SAÚDE PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO T.F.D. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001410 | 17/03/2023 | 777.00 | 41550112001922 | EXPRESSO GUANABARA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA APRA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE PASSAGENS PARA VIAGEM DE PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA DE SAÚDE PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO T.F.D., NA CIDADE DE JOAO PESSOA, PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde de Qualidade para todos. | Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde Atenção Esp | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001389 | 17/03/2023 | 383.00 | 18869589000124 | LUCIANO QUEIROZ ROLIM - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DA COMPRA DE PÃES PARA A CANTINA DA UNIDADE HOSPITALAR LOCAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde de Qualidade para todos. | Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde Atenção Esp | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001401 | 17/03/2023 | 4500.00 | 13121240000196 | RONALDO FIRMINO DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DO SERVIÇOS DE REPOSIÇÃO DE COMPRESSOR DE AR NO VEÍCULO AMBULÂNCIA DUCATO (NOVA), A SERVIÇO DA UNIDADE HOSPITALAR LOCAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Transparência e Controle Interno-SET | Administração | Controle Externo | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Município | Manutenção das atividades da Secretaria de Transparência e Controle In | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001380 | 17/03/2023 | 449.90 | 45425308000117 | AZEVEDO CONSULTORIA, ASSESSORIA AUD. E TREINAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE INSCRIÇÃO DE SECRETÁRIO DE CONTROLE INTERNO EM "CURSO PRÁTICO DE ELABORAÇÃO DE RELATORIO ANUAL DE CONTROLE INTERNO", A SER PROMOVIDO PELA MODALIDADE EAD EM PLATAFORMA DIGITAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Transparência e Controle Interno-SET | Administração | Controle Externo | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Município | Manutenção das atividades da Secretaria de Transparência e Controle In | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001387 | 17/03/2023 | 269.46 | 17347941000107 | JAYR THOMAZ RAMALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM COMBUSTÍVEIS E ALIMENTAÇÃO AO SECRETARIO ADJUNTO DE CONTROLE INTERNO, EM VIRTUDE DE PARTICIPAÇÃO DE CURSO PRESENCIAL PARA IMPLANTAÇÃO DO SISTEMA DE CONTROLE INTERNO NA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA, NA CIDADE DE JOÃO PESSOA, PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Transparência e Controle Interno-SET | Administração | Controle Externo | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Município | Manutenção das atividades da Secretaria de Transparência e Controle In | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001396 | 17/03/2023 | 1200.00 | 11730189000194 | DOMINGOS SÁVIO PEREIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-E AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DESENVOLVIMENTO, CRIAÇÃO, ALIMENTAÇÃO E MANUTENÇÃO DO SITE OFICIAL, PORTAL DA TRANSPARÊNCIA E PORTAL DA LEGISLAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, NOS TERMOS DA LEI 12.527/11, COMPETENCIA MARÇO DE 2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Transportes | Transporte | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Município | Manutenção da Secretaria de Transportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001392 | 17/03/2023 | 50.00 | 00008660748484 | RODRIGO JOSÉ OLIVEIRA PAULINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTOS A SERVIDOR DA SECRETARIA DE TRANSPORTES, EM VIRTUDE DE CONDUÇÃO DE VEÍCULO AMBULÂNCIA DUCATO PARA SERVIÇOS DE CONSERTO DE AR CONDICIONADO, NA CIDADE DE CAJAZEIRAS, PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de Qualidade para todos. | Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde Atenção Pri | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001413 | 20/03/2023 | 902.50 | 00002217904469 | JOSE PEREIRA LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COZINHEIRO JUNTO À UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DA COMUNIDADE DO VIANA, COMPETÊNCIA MARÇO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde de Qualidade para todos. | Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde Atenção Esp | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000212022 | 0001433 | 20/03/2023 | 600.00 | 26156923000120 | EXPRESS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA-ME. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DA COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA A UNIDADE HOSPITALAR E SERVIÇO DE ATENDIMENTO MOVEL DO SAMU 192 DESTE MUNICÍPIO, PAGOS COM RECURSOS DO FUS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Asssistência Social para quem dela necessite,garantindo os direitos no | Manutenção de outros programas, projetos,benefícios e serviços socioas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001428 | 20/03/2023 | 3150.00 | 25366583000108 | LUCAS TRAJANO PEREIRA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE MATERIAIS GRÁFICOS PARA DEMANDAS DA SALA DE GESTÃO E ATENDIMENTO DOS PROGRAMAS SOCIAIS (BOLSA FAMÍLIA, CRIANÇA FELIZ, SCFV, CRAS) DESTE MUNICÍPIO, PAGOS COM RECURSOS DO FNAS. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001412 | 20/03/2023 | 355.00 | 00003859715402 | CICERO DE SOUSA MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO PARA CONDUÇÃO DE SERVIDORES E PROFISSIONAIS DA SECRETARIA DE SAÚDE, À CIDADE DE CAJAZEIRAS, PB, EM SERVIÇO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001420 | 20/03/2023 | 4631.05 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DAS CONTAS DE ENERGIA ELÉTRICA DA UNIDADE HOSPITALAR, UBS E PRÉDIOS ONDE FUNCIONAM ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO, COMPETENCIA FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001427 | 20/03/2023 | 328.00 | 00012583307410 | JOAO VITOR SOUSA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO RESSARCIMENTO DE DESPESAS EFETUADAS COM A COMPRA DE LANCHES E SALGADOS PARA CONSUMO DURANTE EVENTO DA VI CONFERÊNCIA MUNICIPAL DE SAÚDE, EM MARÇO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 036 | SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001432 | 20/03/2023 | 418.00 | 00005233228440 | DUILIO GONÇALVES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE PRODUÇÃO E IMPRESSÃO DE ADESIVOS JATEADOS TRANSPARENTES PARA O N.A.S.F. E PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA DESTE MUNICÍPIO, PAGOS COM RECURSOS DO FUS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 036 | SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001434 | 20/03/2023 | 285.00 | 00004175007423 | FRANCISCO CARLOS VENCESLAU VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE ORNAMENTAÇÃO DE PRÉDIO PÚBLICO PARA EVENTO DA VI CONFERENCIA MUNICIPAL DE SAÚDE, PROMOVIDO PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria dos Serviços Públicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria dos Serviços Públicos e do Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001418 | 20/03/2023 | 13738.77 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTIANR-SE AO PAGAMENTO DAS CONTAS DE ENERGIA ELÉTRICA DE PRÉDIOS PÚBLICOS, PRAÇAS E ILUMINAÇÃO PÚBLICA DESTE MUNICÍPIO, COMPETENCIA FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria dos Serviços Públicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria dos Serviços Públicos e do Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 027 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001421 | 20/03/2023 | 228.00 | 00004015881494 | PAULO ALEXANDRE DE SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE IMPLEMENTOS DE PODA PARA USO PELA SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria dos Serviços Públicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria dos Serviços Públicos e do Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001422 | 20/03/2023 | 1193.00 | 16591945000165 | FABIANA GOMES DA SILVA RESTAURANTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO PARA O FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES AOS PROFISSIONAIS EM SERVIÇO NA CONSERVAÇÃO E REPAROS DE PRAÇAS E VIAS PÚBLICAS DESTE MUNICÍPIO, COMP. FEVEREIRO E MARÇO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria do Trabalho e Asssitencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Asssistência Social para quem dela necessite,garantindo os direitos no | Assistência comunitária a pessoas em situação de vulnerabilidade socia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001415 | 20/03/2023 | 125.00 | 00002180539401 | JUCILEIDE FERNANDES DO NASCIMENTO ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE CONCESSÃO DE AUXÍLIO FINANCEIRO A MÃE DE FAMÍLIA CARENTE E EM VULNERABILIDADE SOCIAL, PARA DESPESAS COM TALÕES DE ÁGUA E ENERGIA ELÉTRICA RESIDENCIAL, CONFORME ATESTO DE DOACAO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria do Trabalho e Asssitencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Asssistência Social para quem dela necessite,garantindo os direitos no | Assistência comunitária a pessoas em situação de vulnerabilidade socia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001416 | 20/03/2023 | 96.00 | 00007509530474 | MARIA VALDEIR DE MALTAS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE CONCESSÃO DE AUXÍLIO FINANCEIRO A MÃE DE FAMÍLIA CARENTE E EM VULNERABILIDADE SOCIAL, PARA DESPESAS COM TALÕES DE ENERGIA ELÉTRICA RESIDENCIAL, CONFORME ATESTO DE DOACAO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria do Trabalho e Asssitencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Asssistência Social para quem dela necessite,garantindo os direitos no | Assistência comunitária a pessoas em situação de vulnerabilidade socia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001426 | 20/03/2023 | 150.00 | 00004063900452 | APARECIDA DE LIMA SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE CONCESSÃO DE AUXÍLIO FINANCEIRO A MÃE DE FAMÍLIA CARENTE E EM VULNERABILIDADE SOCIAL, PARA DESPESAS COM ALUGUÉL RESIDENCIAL, CONFORME ATESTO DE DOACAO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria da Cultura,Turismo, Esporte e Lazer | Cultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria da Cultura, Turismo, Esporte e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001414 | 20/03/2023 | 2000.00 | 03082913000192 | FUNDAÇÃO ANTÔNIO DIAS DE LIMA | VALOR QUE SE EMPÉNHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE PATROCÍNIO PARA O DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES CULTURAIS ATRAVÉS DE SISTEMA DE RADIODIFUSÃO DA BONITO FM, COMPETENCIA MARÇO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria das Finanças, Orçamentos e Controle das | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças, Orçamentos e Cont | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001423 | 20/03/2023 | 11.50 | 00000000120766 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS PARA EMISSÃO DE DOCS E RECEBIMENTO DA FOPAG DOS SERVIDORES MUNICIPAIS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria das Finanças, Orçamentos e Controle das | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças, Orçamentos e Cont | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001424 | 20/03/2023 | 3207.59 | 00000000120766 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS PARA EMISSÃO DE DOCS E RECEBIMENTO DA FOPAG DOS SERVIDORES MUNICIPAIS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria do Planejamento e Urbanismo-SEPLAN | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Planejamento e Urbanismo-SE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001417 | 20/03/2023 | 3600.00 | 00007574969469 | GAUDÊNCIO VIEIRA DE FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS DE ENGENHEIRO CIVIL PARA ACOMPANHAMENTO E EMISSÃO DE LAUDOS TÉCNICOS EM VISTORIAS EM OBRAS PÚBLICAS DESTE MUNICÍPIO, COMPETÊNCIA MARÇO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria do Planejamento e Urbanismo-SEPLAN | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Planejamento e Urbanismo-SE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001425 | 20/03/2023 | 237.50 | 00012309797430 | RENAN DA SILVA RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS E MÃO DE OBRA PARA EMASSAMENTO E PINTURA DE BOX (SALA DA MULHER) NO MERCADO PÚBLICO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Município | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001431 | 20/03/2023 | 332.50 | 00048687480415 | FRANCISCO ADALMY ALVES ARARUNA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO E POUSADA PARA OPERÁRIOS DO DER/PB EM WSERVIÇO NO ROÇO DE ESTRADAS VICINAIS E RODOVIA PB-400 NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Aprender para crescer | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001419 | 20/03/2023 | 7844.87 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DAS CONTAS DE ENERGIA ELÉTRICA DE ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL, COMPETENCIA FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Aprender para crescer | Manutenção do Ensino FUNDEB 15% - VAAT | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 073 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001429 | 20/03/2023 | 9960.00 | 49288968000154 | 49.288.968 HELENO WELSON TOLENTINO ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE 20 (VINTE) MESAS E 20 (VINTE)CADEIRAS PARA O PROGRAMA SALA DE ROBÓTICA EDUCACIONAL, INSTALADA NA ESCOLA DE ENSINO INFANTIL ÁUREA DIAS DE ALMEIDA, NA SEDE DO MUNICÍPIO, PAGOS COM RECURSOS DO VAAT. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Aprender para crescer | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001430 | 20/03/2023 | 950.00 | 00008382741452 | ADALBERTO ALVES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS PARA ATUALIZAÇÃO E IMPLANTAÇÃO DE PROGRAMAS E APLICATIVOS EM COMPUTADORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E ESCOLAS MUNICIPAIS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Aprender para crescer | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0001442 | 21/03/2023 | 9532.00 | 09605345000143 | GALVÃO MAGAZINE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DA COMPRA DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA DEMANDAS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL, PAGOS COM RECURSOS DO MDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Município | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 036 | SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001440 | 21/03/2023 | 285.00 | 00008054200455 | HYARLEY C?SAR BELIZ?RIO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE PRODUÇÃO DE MIDIAS DIGITAIS PARA VEICULAÇÃO DE EVENTOS A SEREM PROMOVIDOS PELO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria das Finanças, Orçamentos e Controle das | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças, Orçamentos e Cont | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001435 | 21/03/2023 | 23.00 | 00000000120766 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS PARA EMISSÃO DE DOCS E RECEBIMENTO DA FOPAG DOS SERVIDORES MUNICIPAIS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administração e Coordenação | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Município | Manutenção da Secretaria de Administração e Coordenação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001444 | 21/03/2023 | 268.00 | 16591945000165 | FABIANA GOMES DA SILVA RESTAURANTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO PARA FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PARA PROFISSIONAIS E TÉCNICOS DE ÓRGÃOS DIVERSOS EM SERVIÇO NESTE MUNICÍPIO, COMPETENCIA MARÇO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administração e Coordenação | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Município | Manutenção da Secretaria de Administração e Coordenação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001446 | 21/03/2023 | 2500.00 | 24929831000100 | PAIVA & BARROS SOCIEDADE DE ADVOGADOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS PARA ANALISE PORMENORIZADA DO PESSIVO FISCAL E PREVIDENCIÁRIO DESTE MUNICÍPIO JUNTO A RFB E PGFN, COM VISTAS A CONSOLIDAÇÃO DE PARCELAMENTO ESPECIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria da Cultura,Turismo, Esporte e Lazer | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Planejar,Construir e Executar Para Melhor Servir e Assim Construir um | Construção, Ampliação e/ou Reforma de Campo de Futebol | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000012021 | 0001441 | 21/03/2023 | 83640.49 | 31381604000159 | MOTIVA CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI8 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DA QUARTA MEDIÇÃO DA CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUCAO DOS SERVICOS DE REFORMA E AMPLIACAO DE CAMPO DE FUTEBOL NESTE MUNICIPIO. | 00022021 | 700 | Outras Transferências de Convênios ou Repasses da União | Obras |
| Secretaria dos Serviços Públicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria dos Serviços Públicos e do Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 044 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001447 | 21/03/2023 | 3800.00 | 41322870000164 | MANUEL MARQUES CORDEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE PODA E DESBASTE DE PLANTAS ARBÓREAS E ARBUSTIVAS DE PRAÇAS E RUAS DA SEDE DO MUNICÍPIO E CONJUNTOS HABITACIONAIS, COMP. MARÇO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001436 | 21/03/2023 | 1000.00 | 00052643050487 | JOSE PACELLE MEDEIROS RAMALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA VALDELICE ALVES ROCHA, PARA FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, COMP. MARÇO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 054 | SERVIÇOS DE APOIO AO ENSINO | Dispensa por outros motivos | 000012023 | 0001439 | 21/03/2023 | 82000.00 | 02168943000153 | FUNDAÇÃO DE EDUCAÇÃO TECNOLÓGICA E CULTURAL DA PAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DA CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS PARA CAPACITAÇÃO E QUALIFICAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA SAUDE (HUMANIZAÇÃO DE ASSISTENCIA, FORMAÇÃO EM RH, CONDUTORES DE EMERGENCIA CVE, ACESSO VENOSO, ACOLHIMENTO E HUMANIZAÇÃO DE RISCO PROFISSIONAL DE SAÚDE, CURSOS DE QUALIFICAÇÃO E OUTROS) DESTE MUNICÍPIO ,CONF. CONTRATO Nº 43/2023, PAGOS COM RECURSOS DO FUS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001443 | 21/03/2023 | 2850.00 | 00042419980468 | MARCONE QUEIROGA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS CONTRATADOS DE ASSESSORIA TÉCNICA E DE PLANEJAMENTO PARA ATENDER DEMANDAS DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICÍPIO, COMPETÊNCIA MARÇO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde de Qualidade para todos. | Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde Atenção Esp | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000212022 | 0001437 | 21/03/2023 | 39213.83 | 26156923000120 | EXPRESS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA-ME. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DA COMPRA DE PRODUTOS MÉDICO-HOSPITALARES PARA A UNIDADE HOSPITALAR E SERVIÇO DE ATENDIMENTO MOVEL DO SAMU 192 DESTE MUNICÍPIO, PAGOS COM RECURSOS DO FUS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de Qualidade para todos. | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Assistência Farmacêu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000212022 | 0001438 | 21/03/2023 | 19351.80 | 26156923000120 | EXPRESS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA-ME. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DA COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA A FARMÁCIA BÁSICA DESTE MUNICÍPIO, PAGOS COM RECURSOS DO FUS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde de Qualidade para todos. | Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde Atenção Esp | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001445 | 21/03/2023 | 2000.00 | 35138117000110 | MOREIRA, GONCALVES & FERREIRA SERVICOS MEDICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS DE PROCEDIMENTO CIRURGICO NO PACIENTE PAULO FERREIRA GOMES, ATENDIDO E ENCAMINHADO PELA UNIDADE HOSPITALAR DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de Qualidade para todos. | Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde Atenção Pri | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001508 | 22/03/2023 | 475.00 | 00025033905449 | FRANCISCO ALVES SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EVENTUAIS DE VIGILÂNCIA NOTURNA DA UNIDADE DE ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE DO BAIRRO POPULARES, DESTA CIDADE, COMEPTENCIA MARCO DE 2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria dos Serviços Públicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria dos Serviços Públicos e do Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001449 | 22/03/2023 | 380.00 | 00009967076461 | AGLAILTON LEITE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE DIARISTA PARA LIMPEZA, RECOLHIMENTO E DESTINAÇÃO DOS RESÍDUOS SÓLIDOS DE RUAS LOCAIS E NOS CONJUNTOS HABITACIONAIS DESTA CIDADE, COMPETENCIA MARÇO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria dos Serviços Públicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria dos Serviços Públicos e do Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001450 | 22/03/2023 | 1114.00 | 00005580932480 | ALZEVANHO ARAUJO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE DIARISTA PARA LIMPEZA, RECOLHIMENTO E DESTINAÇÃO DOS RESÍDUOS SÓLIDOS DE RUAS LOCAIS E NOS CONJUNTOS HABITACIONAIS DESTA CIDADE, COMPETENCIA MARÇO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria dos Serviços Públicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria dos Serviços Públicos e do Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001451 | 22/03/2023 | 1049.00 | 00002777283478 | ANTÔNIO DIAS DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE DIARISTA PARA LIMPEZA, RECOLHIMENTO E DESTINAÇÃO DOS RESÍDUOS SÓLIDOS DE RUAS LOCAIS E NOS CONJUNTOS HABITACIONAIS DESTA CIDADE, COMPETENCIA MARÇO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria dos Serviços Públicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria dos Serviços Públicos e do Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001452 | 22/03/2023 | 1140.00 | 00008654501456 | ARNÉSIO DE SOUSA SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE PEDREIRO PARA CONSERTOS DE CALÇAMENTO, PRAÇAS E LOGRADOUROS PUBLICOS DESTA CIADE, COMP. MARÇO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria dos Serviços Públicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria dos Serviços Públicos e do Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001453 | 22/03/2023 | 998.00 | 00011877311456 | BRUNO DA SILVA RAMALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE DIARISTA PARA LIMPEZA, RECOLHIMENTO E DESTINAÇÃO DOS RESÍDUOS SÓLIDOS DE RUAS LOCAIS E NOS CONJUNTOS HABITACIONAIS DESTA CIDADE, COMPETENCIA MARÇO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria dos Serviços Públicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria dos Serviços Públicos e do Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001454 | 22/03/2023 | 475.00 | 00099268680459 | CÍCERO ADAILTON OLIVEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE DIARISTA PARA LIMPEZA, RECOLHIMENTO E DESTINAÇÃO DOS RESÍDUOS SÓLIDOS DE RUAS LOCAIS E NOS CONJUNTOS HABITACIONAIS DESTA CIDADE, COMP. MARÇO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria dos Serviços Públicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria dos Serviços Públicos e do Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001455 | 22/03/2023 | 475.00 | 00012351577760 | CICERO FERREIRA MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE DIARISTA PARA LIMPEZA, RECOLHIMENTO E DESTINAÇÃO DOS RESÍDUOS SÓLIDOS DE RUAS LOCAIS E NOS CONJUNTOS HABITACIONAIS DESTA CIDADE, COMP. MARÇO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria dos Serviços Públicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria dos Serviços Públicos e do Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001456 | 22/03/2023 | 570.00 | 00070909924465 | CICERO JOSE CORDEIRO DE ARAÚJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE DIARISTA PARA RECOLHIMENTO DE RESÍDUOS SÓLIDOS E MATERIAIS INSERVÍVEIS DE RUAS E PRAÇAS DO DISTRITO DE VIANA, NESTE MUNICÍPIO, COMP. MARÇO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria dos Serviços Públicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria dos Serviços Públicos e do Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001457 | 22/03/2023 | 760.00 | 00075265842420 | CICERO SULA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO PARA TRANSPORTE DE ANIMAIS APREENDIDOS EM RUAS LOCAIS PARA TERRENO PRÓPRIO FORA DO PERÍMETRO URBANO DESTE MUNICÍPIO, COMP. MARÇO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria dos Serviços Públicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria dos Serviços Públicos e do Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001458 | 22/03/2023 | 618.00 | 00009347568724 | CLAUDIO LEITE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE DIARISTA PARA LIMPEZA, RECOLHIMENTO E DESTINAÇÃO DOS RESÍDUOS SÓLIDOS DE RUAS LOCAIS E NOS CONJUNTOS HABITACIONAIS DESTA CIDADE, COMP. MARÇO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria dos Serviços Públicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria dos Serviços Públicos e do Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001459 | 22/03/2023 | 570.00 | 00005643148463 | DAMIÃO SEBASTIÃO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE DIARISTA PARA LIMPEZA, RECOLHIMENTO E DESTINAÇÃO DOS RESÍDUOS SÓLIDOS DE RUAS LOCAIS E NOS CONJUNTOS HABITACIONAIS DESTA CIDADE, COMP. MARÇO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria dos Serviços Públicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria dos Serviços Públicos e do Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001460 | 22/03/2023 | 570.00 | 00014728121402 | EDME DE SOUSA VICTOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE DIARISTA PARA LIMPEZA, RECOLHIMENTO E DESTINAÇÃO DOS RESÍDUOS SÓLIDOS DE RUAS LOCAIS E NOS CONJUNTOS HABITACIONAIS DESTA CIDADE, COMP. MARÇO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria dos Serviços Públicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria dos Serviços Públicos e do Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001461 | 22/03/2023 | 428.00 | 00007874265475 | ERIOSVALDO JOSÉ DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE DIARISTA PARA PODA E DESBASTE DE PLANTAS ORNAMENTAIS E ARVORES DE PRAÇAS DO DISTRITO DE VIANA, NESTE MUNICÍPIO, COMPETENCIA MARÇO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria dos Serviços Públicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria dos Serviços Públicos e do Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001462 | 22/03/2023 | 760.00 | 00014395909400 | FELIPE PEREIRA BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE DIARISTA PARA LIMPEZA, RECOLHIMENTO E DESTINAÇÃO DOS RESÍDUOS SÓLIDOS DE RUAS LOCAIS E NOS CONJUNTOS HABITACIONAIS DESTA CIDADE, COMPETENCIA MARÇO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria dos Serviços Públicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria dos Serviços Públicos e do Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001463 | 22/03/2023 | 451.00 | 00011904754481 | FELLIPE OLIVEIRA SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE DIARISTA PARA LIMPEZA, RECOLHIMENTO E DESTINAÇÃO DOS RESÍDUOS SÓLIDOS DE RUAS LOCAIS E NOS CONJUNTOS HABITACIONAIS DESTA CIDADE, COMPETENCIA MARÇO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria dos Serviços Públicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria dos Serviços Públicos e do Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001464 | 22/03/2023 | 950.00 | 00009689408704 | FRANCINEUDO ARRUDA CAMPOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE DIARISTA PARA LIMPEZA, RECOLHIMENTO E DESTINAÇÃO DOS RESÍDUOS SÓLIDOS DE RUAS LOCAIS E NOS CONJUNTOS HABITACIONAIS DESTA CIDADE, COMP. MARÇO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria dos Serviços Públicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria dos Serviços Públicos e do Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001465 | 22/03/2023 | 451.00 | 00017905395448 | GIVALDO DE OLIVEIRA SILVA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE DIARISTA PARA LIMPEZA, RECOLHIMENTO E DESTINAÇÃO DOS RESÍDUOS SÓLIDOS DE RUAS LOCAIS E NOS CONJUNTOS HABITACIONAIS DESTA CIDADE, COMP. MARÇO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria dos Serviços Públicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria dos Serviços Públicos e do Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001466 | 22/03/2023 | 570.00 | 00013742275445 | IVOMARCOS LEANDRO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE DIARISTA PARA LIMPEZA, RECOLHIMENTO E DESTINAÇÃO DOS RESÍDUOS SÓLIDOS DE RUAS LOCAIS E PRAÇAS DO DISTRITO DE VIANA, NESTE MUNICÍPIO, COMP. MARÇO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria dos Serviços Públicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria dos Serviços Públicos e do Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001467 | 22/03/2023 | 450.00 | 00026260405847 | JOSÉ ANTÔNIO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE DIARISTA PARA RECOLHIMENTO DE RESÍDUOS SÓLIDOS E MATERIAIS INSERVÍVEIS DE RUAS E PRAÇAS DO DISTRITO DE VIANA, NESTE MUNICÍPIO, COMP. MARÇO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria dos Serviços Públicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria dos Serviços Públicos e do Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001468 | 22/03/2023 | 570.00 | 00017034023409 | JOSE CARLOS DA SILVA DIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE DIARISTA PARA RECOLHIMENTO DE RESÍDUOS SÓLIDOS E MATERIAIS INSERVÍVEIS DE RUAS E PRAÇAS DO DISTRITO DE VIANA, NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria dos Serviços Públicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria dos Serviços Públicos e do Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001469 | 22/03/2023 | 760.00 | 00008905839436 | JOSE GALDINO RAMALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE DIARISTA PARA LIMPEZA, RECOLHIMENTO E DESTINAÇÃO DOS RESÍDUOS SÓLIDOS DE RUAS LOCAIS E NOS CONJUNTOS HABITACIONAIS DESTA CIDADE, COMPETENCIA MARÇO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria dos Serviços Públicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria dos Serviços Públicos e do Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001470 | 22/03/2023 | 475.00 | 00006092945479 | JOSE MOREIRA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE DIARISTA PARA LIMPEZA, RECOLHIMENTO E DESTINAÇÃO DOS RESÍDUOS SÓLIDOS DE RUAS DO DISTRITO DE VIANA, DESTE MUNICÍPIO, COMPETENCIA MARÇO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria dos Serviços Públicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria dos Serviços Públicos e do Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001471 | 22/03/2023 | 998.00 | 00057088748487 | JOSE NILDO TIMÓTEO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE PEDREIRO PARA CONSERTOS, LIMPEZA E MANUTENÇÃO DE REDES DE ESGOTOS E GALERIAS DE RUAS LOCAIS E DE CONJUNTOS HABIATACIONAIS DESTE MUNICÍPIO, COMP. MARÇO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria dos Serviços Públicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria dos Serviços Públicos e do Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001472 | 22/03/2023 | 475.00 | 00008339658409 | JUSCINEUDO LUCIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DIARISTA PARA RECOLHIMENTO DE RESÍDUOS SÓLIDOS E MATERIAIS INSERVÍVEIS DE RUAS LOCAIS PARA APOSIÇÃO FORA DO PERÍMETRO URBANO DESTA CIDADE, COMPETENCIA MARÇO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria dos Serviços Públicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria dos Serviços Públicos e do Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001473 | 22/03/2023 | 428.00 | 00070534176461 | LINDERSON OLIVEIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE DIARISTA PARA PODA E DESBASTE DE PLANTAS ORNAMENTAIS E ARBÓREAS DE PRAÇAS DO DISTRITO DE VIANA, NESTE MUNICÍPIO, COMPETENCIA MARÇO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria dos Serviços Públicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria dos Serviços Públicos e do Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001474 | 22/03/2023 | 713.00 | 00011803136405 | LUAN FIRMINO DE ASSIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE DIARISTA PARA LIMPEZA, RECOLHIMENTO E DESTINAÇÃO DOS RESÍDUOS SÓLIDOS DE RUAS LOCAIS E NOS CONJUNTOS HABITACIONAIS DESTA CIDADE, COMPETENCIA MARÇO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria dos Serviços Públicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria dos Serviços Públicos e do Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001475 | 22/03/2023 | 1235.00 | 00004145957423 | LUCIANO CORDEIRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO CAMINHONETE PARA RECOLHIMENTO E DESTINAÇÃO DOS RESÍDUOS SÓLIDOS DE RUAS DO DISTRITO DE VIANA, NESTE MUNICÍPIO, COMPETENCIA MARÇO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria dos Serviços Públicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria dos Serviços Públicos e do Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001476 | 22/03/2023 | 285.00 | 00016388773435 | LUMEIKSON HUGO DE SOUSA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE DIARISTA PARA LIMPEZA, RECOLHIMENTO E DESTINAÇÃO DOS RESÍDUOS SÓLIDOS DE RUAS LOCAIS E NOS CONJUNTOS HABITACIONAIS DESTA CIDADE, COMPETENCIA MARÇO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria dos Serviços Públicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria dos Serviços Públicos e do Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001477 | 22/03/2023 | 1049.00 | 00004404259484 | MANUEL DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO CAMINHONETE PARA RECOLHIMENTO E DESTINAÇÃO DOS RESÍDUOS SÓLIDOS DE RUAS LOCAIS, E PARA TRANSPORTE DE SERVIDORES E EQUIPAMENTOS DA SECRETARIA DE SERVIÇOS PUBLICOS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria dos Serviços Públicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria dos Serviços Públicos e do Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001478 | 22/03/2023 | 665.00 | 00008386330481 | OSIEL CAVALCANTE FIRMINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE DIARISTA PARA LIMPEZA, RECOLHIMENTO E DESTINAÇÃO DOS RESÍDUOS SÓLIDOS DE RUAS LOCAIS E NOS CONJUNTOS HABITACIONAIS DESTA CIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria dos Serviços Públicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria dos Serviços Públicos e do Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001479 | 22/03/2023 | 523.00 | 00009884871442 | PEDRO DATAIAN MORENO MOREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE DIARISTA PARA LIMPEZA E RECOLHIMENTO DE RESÍDUOS SÓLIDOS E MATERIAIS INSERVÍVEIS DE RUAS E PRAÇAS DO DISTRITO DE VIANA, NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria dos Serviços Públicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria dos Serviços Públicos e do Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001480 | 22/03/2023 | 570.00 | 00013986075410 | RENAN ALVES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE DIARISTA PARA LIMPEZA E RECOLHIMENTO DE RESÍDUOS SÓLIDOS E MATERIAIS INSERVÍVEIS DE RUAS E PRAÇAS DO DISTRITO DE VIANA, NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria dos Serviços Públicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria dos Serviços Públicos e do Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001481 | 22/03/2023 | 998.00 | 00012846137803 | ROBERLANDIO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE DIARISTA PARA LIMPEZA, RECOLHIMENTO E DESTINAÇÃO DOS RESÍDUOS SÓLIDOS DE RUAS E PRAÇAS DO DISTRITO DE VIANA, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria dos Serviços Públicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria dos Serviços Públicos e do Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001482 | 22/03/2023 | 523.00 | 00071351341413 | ROBSON PEREIRA BORGES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE DIARISTA PARA LIMPEZA, RECOLHIMENTO E DESTINAÇÃO DOS RESÍDUOS SÓLIDOS DE RUAS LOCAIS E NOS CONJUNTOS HABITACIONAIS DESTA CIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria dos Serviços Públicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria dos Serviços Públicos e do Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001483 | 22/03/2023 | 1114.00 | 00010589507460 | ROGÉRIO PEREIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE DIARISTA PARA LIMPEZA, RECOLHIMENTO E DESTINAÇÃO DOS RESÍDUOS SÓLIDOS DE RUAS LOCAIS E NOS CONJUNTOS HABITACIONAIS DESTA CIDADE, COMPETENCIA MARCO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria dos Serviços Públicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria dos Serviços Públicos e do Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001484 | 22/03/2023 | 475.00 | 00010261086405 | ROQUE DE LACERDA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE DIARISTA PARA LIMPEZA, RECOLHIMENTO E DESTINAÇÃO DOS RESÍDUOS SÓLIDOS DE RUAS LOCAIS E NOS CONJUNTOS HABITACIONAIS DESTA CIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria dos Serviços Públicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria dos Serviços Públicos e do Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001485 | 22/03/2023 | 713.00 | 00006489654490 | SEVERINA CAMPOS DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE DIARISTA PARA LIMPEZA, RECOLHIMENTO E DESTINAÇÃO DOS RESÍDUOS SÓLIDOS DE RUAS LOCAIS E NOS CONJUNTOS HABITACIONAIS DESTA CIDADE, COMP. MARCO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria dos Serviços Públicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria dos Serviços Públicos e do Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001486 | 22/03/2023 | 760.00 | 00009090328408 | THIAGO ALVES FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE DIARISTA PARA LIMPEZA, RECOLHIMENTO E DESTINAÇÃO DOS RESÍDUOS SÓLIDOS E MATERIAIS INSERVIVEIS DE RUAS LOCAIS E DOS CONJUNTOS HABITACIONAIS DESTA CIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria dos Serviços Públicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria dos Serviços Públicos e do Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001487 | 22/03/2023 | 380.00 | 00070909902496 | WALDEILSON SOUZA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE DIARISTA PARA LIMPEZA, RECOLHIMENTO E DESTINAÇÃO DOS RESÍDUOS SÓLIDOS DE RUAS E PRAÇAS DO DISTRITO DE VIANA, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria dos Serviços Públicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria dos Serviços Públicos e do Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001488 | 22/03/2023 | 356.00 | 00070916267458 | WESLEY PEREIRA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE DIARISTA PARA LIMPEZA, RECOLHIMENTO E DESTINAÇÃO DOS RESÍDUOS SÓLIDOS DE RUAS LOCAIS E NOS CONJUNTOS HABITACIONAIS DESTA CIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria dos Serviços Públicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria dos Serviços Públicos e do Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001489 | 22/03/2023 | 570.00 | 00010169325458 | RAIMUNDO LAURENTINO DE OLIVEIRA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE DIARISTA PARA LIMPEZA, RECOLHIMENTO E DESTINAÇÃO DOS RESÍDUOS SÓLIDOS E MATERIAIS INSERVIVEIS DE RUAS LOCAIS E DOS CONJUNTOS HABITACIONAIS DESTA CIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria dos Serviços Públicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria dos Serviços Públicos e do Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001490 | 22/03/2023 | 665.00 | 00006578706410 | FABIO LEITE VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE DIARISTA PARA LIMPEZA, RECOLHIMENTO E DESTINAÇÃO DOS RESÍDUOS SÓLIDOS E MATERIAIS INSERVIVEIS DE RUAS LOCAIS E DOS CONJUNTOS HABITACIONAIS DESTA CIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria dos Serviços Públicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria dos Serviços Públicos e do Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001491 | 22/03/2023 | 523.00 | 00009133000476 | TÁSSIO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE DIARISTA PARA LIMPEZA, RECOLHIMENTO E DESTINAÇÃO DOS RESÍDUOS SÓLIDOS E MATERIAIS INSERVIVEIS DE RUAS LOCAIS E DOS CONJUNTOS HABITACIONAIS DESTA CIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria dos Serviços Públicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria dos Serviços Públicos e do Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001492 | 22/03/2023 | 641.00 | 00001257177419 | JOSÉ JOSIVAN PEREIRA DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE DIARISTA PARA LIMPEZA, RECOLHIMENTO E DESTINAÇÃO DOS RESÍDUOS SÓLIDOS E MATERIAIS INSERVIVEIS DE RUAS LOCAIS E DOS CONJUNTOS HABITACIONAIS DESTA CIDADE, COMPETENCIA MARCO 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria dos Serviços Públicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria dos Serviços Públicos e do Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001493 | 22/03/2023 | 713.00 | 00012152869451 | LUIS DAVI DA CONCEÇÃO SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE DIARISTA PARA LIMPEZA, RECOLHIMENTO E DESTINAÇÃO DOS RESÍDUOS SÓLIDOS E MATERIAIS INSERVIVEIS DE RUAS LOCAIS E DOS CONJUNTOS HABITACIONAIS DESTA CIDADE, COMPETENCIA MARCO 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria dos Serviços Públicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria dos Serviços Públicos e do Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001494 | 22/03/2023 | 713.00 | 00012312961431 | JOSE AILTON DUNGA DE SOUSA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE DIARISTA PARA LIMPEZA, RECOLHIMENTO E DESTINAÇÃO DOS RESÍDUOS SÓLIDOS E MATERIAIS INSERVIVEIS DE RUAS LOCAIS E DOS CONJUNTOS HABITACIONAIS DESTA CIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria dos Serviços Públicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria dos Serviços Públicos e do Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001495 | 22/03/2023 | 499.00 | 00002678652440 | FRANCISCO ALEX LACERDA DE FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE DIARISTA PARA LIMPEZA, RECOLHIMENTO E DESTINAÇÃO DOS RESÍDUOS SÓLIDOS E MATERIAIS INSERVIVEIS DE RUAS LOCAIS E DOS CONJUNTOS HABITACIONAIS DESTA CIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria dos Serviços Públicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria dos Serviços Públicos e do Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001496 | 22/03/2023 | 546.00 | 00009048815126 | YURI DE SOUSA RAMALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE DIARISTA PARA LIMPEZA, RECOLHIMENTO E DESTINAÇÃO DOS RESÍDUOS SÓLIDOS E MATERIAIS INSERVIVEIS DE RUAS LOCAIS E DOS CONJUNTOS HABITACIONAIS DESTA CIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria dos Serviços Públicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria dos Serviços Públicos e do Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001497 | 22/03/2023 | 428.00 | 00016125634493 | CARLOS GILDO ALVES DE OLIVEIRA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE REPAROS E MANUTENÇÃO NO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA DA COMUNIDADE RURAL DO SÍTIOS CAJUEIRO E OLHO DAGUA, NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria dos Serviços Públicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria dos Serviços Públicos e do Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001498 | 22/03/2023 | 1283.00 | 00076033996453 | JOSE ISONILTON DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE PEDREIRO PARA CONSERTO DE CALÇAMENTO, PRAÇS PÚBLICAS E ESGOTOS E GALERIAS DE RUAS LOCAIS E DOS CONJUNTOS HABITACIONAIS DESTA CIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria dos Serviços Públicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria dos Serviços Públicos e do Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001499 | 22/03/2023 | 618.00 | 00006310487400 | MARIA ARLENE VIEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE DIARISTA PARA LIMPEZA DAS DEPENDÊNCIAS DA SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS DESTE MUNICÍPIO, COMP. MARCO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria dos Serviços Públicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria dos Serviços Públicos e do Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001500 | 22/03/2023 | 238.00 | 00003306998494 | CICERO DOMINGOS DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE DIARISTA PARA LIMPEZA E MANUTENÇÃO DAS DEPENDÊNCIAS DCO CEMITÉRIO PÚBLICO DESTA CIDADE, COMPETENCIA MARCO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria dos Serviços Públicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria dos Serviços Públicos e do Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001501 | 22/03/2023 | 713.00 | 00004713700452 | CÍCERO WAGNER PEREIRA DIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE DIARISTA PARA LIMPEZA, RECOLHIMENTO E DESTINAÇÃO DOS RESÍDUOS SÓLIDOS DE RUAS LOCAIS E NOS CONJUNTOS HABITACIONAIS DESTA CIDADE, COMPETENCIA MARCO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria dos Serviços Públicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria dos Serviços Públicos e do Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001502 | 22/03/2023 | 665.00 | 00009911179486 | PEDRO VICENTE FARIAS NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE DIARISTA PARA LIMPEZA, RECOLHIMENTO E DESTINAÇÃO DOS RESÍDUOS SÓLIDOS DE RUAS LOCAIS E NOS CONJUNTOS HABITACIONAIS DESTA CIDADE, COMPETENCIA MARCO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria dos Serviços Públicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria dos Serviços Públicos e do Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001503 | 22/03/2023 | 523.00 | 00005679058456 | CÍCERO DIONÍSIO SILVA ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE DIARISTA PARA LIMPEZA, RECOLHIMENTO E DESTINAÇÃO DOS RESÍDUOS SÓLIDOS DE RUAS LOCAIS E NOS CONJUNTOS HABITACIONAIS DESTA CIDADE, COMPETENCIA MARCO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria dos Serviços Públicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria dos Serviços Públicos e do Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001504 | 22/03/2023 | 713.00 | 00010296929476 | JOELSON DOURADO GONZAGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE DIARISTA PARA LIMPEZA, RECOLHIMENTO E DESTINAÇÃO DOS RESÍDUOS SÓLIDOS DE RUAS LOCAIS E NOS CONJUNTOS HABITACIONAIS DESTA CIDADE, . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria dos Serviços Públicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria dos Serviços Públicos e do Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001505 | 22/03/2023 | 689.00 | 00028148977801 | ANTONIO SANTOS SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE DIARISTA PARA LIMPEZA, RECOLHIMENTO E DESTINAÇÃO DOS RESÍDUOS SÓLIDOS DE RUAS LOCAIS E NOS CONJUNTOS HABITACIONAIS DESTA CIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria dos Serviços Públicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria dos Serviços Públicos e do Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001509 | 22/03/2023 | 504.00 | 00007061936444 | LUCILENE TIMÓTEO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA E MANUTENÇÃO DAS DEPENDÊNCIAS DO PREDIO ONDE FUNCIONA A CADEIA PÚBLICA DESTA CIDADE, COMP. 03/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria dos Serviços Públicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria dos Serviços Públicos e do Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001510 | 22/03/2023 | 665.00 | 00010864491425 | JOSE LUCIANO SIQUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE DIARISTA PARA LIMPEZA, RECOLHIMENTO E DESTINAÇÃO DOS RESÍDUOS SÓLIDOS DE RUAS LOCAIS E NOS CONJUNTOS HABITACIONAIS DESTA CIDADE, COMPETENCIA MARCO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria dos Serviços Públicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria dos Serviços Públicos e do Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001511 | 22/03/2023 | 428.00 | 00006055642484 | JOSEFA JUCIVANIA DA SILVA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE DIARISTA PARA LIMPEZA, RECOLHIMENTO E DESTINAÇÃO DOS RESÍDUOS SÓLIDOS DE RUAS LOCAIS E NOS CONJUNTOS HABITACIONAIS DESTA CIDADE, COMPETENCIA MARCO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria dos Serviços Públicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria dos Serviços Públicos e do Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001512 | 22/03/2023 | 238.00 | 00011119140447 | JOSE MATEUS DA SILVA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE DIARISTA PARA LIMPEZA, RECOLHIMENTO E DESTINAÇÃO DOS RESÍDUOS SÓLIDOS DE RUAS LOCAIS E NOS CONJUNTOS HABITACIONAIS DESTA CIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria da Agricultura,Meio Ambiente,Recursos H | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Município | Manutenção da Secretaria da Agricultura,Meio Ambiente, Recursos Hídric | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001506 | 22/03/2023 | 1710.00 | 00057079617472 | MATOS ALÉM SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE OPERADOR DE MÁQUINA ENCHEDEIRA PARA REPAROS E MANUTENÇÃO EM ESTRADAS VICINAIS DESTE MUNICÍPIO, COMP. MARÇO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria das Finanças, Orçamentos e Controle das | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças, Orçamentos e Cont | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001448 | 22/03/2023 | 52.40 | 00000000120766 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS PARA EMISSÃO DE DOCS E RECEBIMENTO DA FOPAG DOS SERVIDORES MUNICIPAIS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Município | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001507 | 22/03/2023 | 332.50 | 00076884910453 | FRANCISCO ASSIS DOMINGOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EVENTUAIS DE VIGILÂNCIA NOTURNA DA ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL ÁUREA DIAS DE ALMEIDA, COMPETENCIA MARCO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Município | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001514 | 23/03/2023 | 7703.50 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E SALÁRIOS DOS SERVIDORES EFETIVOS E LOTADOS NA SECRETARIA DE GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICÍPIO, COMPETÊNCIA MARÇO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Município | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001515 | 23/03/2023 | 8206.00 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS E LOTADOS NA SECRETARIA DE GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICÍPIO, COMPETÊNCIA MARÇO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Município | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001516 | 23/03/2023 | 22500.00 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS AGENTES ELETIVOS E LOTADOS NA SECRETARIA DE GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICÍPIO, MARÇO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria do Planejamento e Urbanismo-SEPLAN | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Planejamento e Urbanismo-SE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001522 | 23/03/2023 | 8804.00 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS E LOTADOS NA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO DESTE MUNICÍPIO, COMPETÊNCIA MARÇO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria do Planejamento e Urbanismo-SEPLAN | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Planejamento e Urbanismo-SE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001565 | 23/03/2023 | 2060.00 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES CONTRATADOS PARA ATUAR JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, COMPETÊNCIA MARÇO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria das Finanças, Orçamentos e Controle das | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças, Orçamentos e Cont | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001523 | 23/03/2023 | 10565.00 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS E LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTOS DESTE MUNICÍPIO, COMPETÊNCIA MARÇO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria das Finanças, Orçamentos e Controle das | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças, Orçamentos e Cont | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001524 | 23/03/2023 | 3800.00 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS E LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTOS DESTE MUNICÍPIO, COMPETÊNCIA MARÇO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Administração e Coordenação | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Município | Manutenção da Secretaria de Administração e Coordenação | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001519 | 23/03/2023 | 13373.67 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS E LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, COMPETÊNCIA MARÇO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Administração e Coordenação | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Município | Manutenção da Secretaria de Administração e Coordenação | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001520 | 23/03/2023 | 9308.00 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS E LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, COMPETÊNCIA MARÇO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Administração e Coordenação | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Município | Manutenção da Secretaria de Administração e Coordenação | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001521 | 23/03/2023 | 1302.00 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS E LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, COMPETÊNCIA MARÇO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Advocacia Geral do Município | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Município | Manutenção das Atividades da Advocacia Geral | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001517 | 23/03/2023 | 3800.00 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS E LOTADOS NA ADVOCACIA GERAL DO MUNICÍPIO, COMPETÊNCIA MARÇO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Advocacia Geral do Município | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Município | Manutenção das Atividades da Advocacia Geral | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001518 | 23/03/2023 | 5185.00 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS E LOTADOS NA ADVOCACIA GERAL DO MUNICÍPIO, COMPETÊNCIA MARÇO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Aprender para crescer | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001525 | 23/03/2023 | 12613.86 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS (PESSOAL DE APOIO DO FUNDEB 70%) E LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (FUNDEB FUNDAMENTAL), COMPETENCIA MARÇO DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Aprender para crescer | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001526 | 23/03/2023 | 9008.00 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS (PESSOAL DE APOIO DO FUNDEB 70% FUNDAMENTAL) E LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, COMPETENCIA MARÇO DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Aprender para crescer | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001527 | 23/03/2023 | 325180.62 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS (PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO DO FUNDEB 70% FUNDAMENTAL) E LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,COMPETENCIA MARÇO DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Aprender para crescer | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001528 | 23/03/2023 | 17049.50 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS E LOTADOS NO FUNDEB 70% (PESSOAL DE APOIO FUNDAMENTAL) E LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,COMPETENCIA MARÇO DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Aprender para crescer | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001529 | 23/03/2023 | 57126.52 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS (PESSOAL DE APOIO DO FUNDEB 70% FUNDAMENTAL) E LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,COMPETENCIA MARÇO DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Aprender para crescer | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 30% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001530 | 23/03/2023 | 2604.00 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL CONTRATADO PARA O ENSINO FUNDAMENTAL (30% APOIO) POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO, COMPETÊNCIA MARÇO DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Aprender para crescer | Manutenção da Educação de Jovens e Adultos - Fundeb 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001531 | 23/03/2023 | 16572.05 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS (PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO DO FUNDEB 70% E.J.A. E LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,COMPETENCIA MARÇO DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Aprender para crescer | Manutenção da Educação de Jovens e Adultos - Fundeb 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001532 | 23/03/2023 | 1757.70 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS (PESSOAL DE APOIO DO FUNDEB 70% E.J.A.) E LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,COMPETENCIA MASRÇO DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Aprender para crescer | Manutenção do Ensino Infantil - Fundeb 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001533 | 23/03/2023 | 182008.95 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS (PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO DO FUNDEB 70% INFANTIL) E LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,COMPETENCIA MARÇO DE 2023, . | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Aprender para crescer | Manutenção do Ensino Infantil - Fundeb 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001534 | 23/03/2023 | 5703.00 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS (PESSOAL DE APOIO DO FUNDEB 70% INFANTIL) E LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,COMPETENCIA MARÇO DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Aprender para crescer | Manutenção do Ensino Infantil - Fundeb 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001535 | 23/03/2023 | 23261.06 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS (PESSOAL DE APOIO DO FUNDEB 70% INFANTIL) E LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,COMPETENCIA MARÇO DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Aprender para crescer | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001558 | 23/03/2023 | 67881.73 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL (PROFESSORES) CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO PARA O ENSINO FUNDAMENTAL (MAGISTÉRIO FUNDEB 70%), COMPETENCIA MARÇO DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Aprender para crescer | Manutenção do Ensino Infantil - Fundeb 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001567 | 23/03/2023 | 37808.00 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE SALÁRIOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO (PESSOAL DE APOIO) PARA O ENSINO INFANTIL - FUNDEB 70% - DESTE MUNICÍPIO, COMPETÊNCIA MARÇO DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria da Educação | Educação | Educação Infantil | Aprender para crescer | Manutenção da Educação Infantil FUNDEB 50% VAAT | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001569 | 23/03/2023 | 14610.26 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES CONTRATADOS PARA O FUNDEB 70% INFANTIL (PESSOAL DE APOIO), COMPETENCIA MARÇO DE 2023, PAGOS COM RECURSOS DO VAAT. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| Secretaria da Agricultura,Meio Ambiente,Recursos H | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Município | Manutenção da Secretaria da Agricultura,Meio Ambiente, Recursos Hídric | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001538 | 23/03/2023 | 7126.10 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E SALÁRIOS DOS SERVIDORES EFETIVOS E LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA E RECURSOS MINERAIS, COMPETENCIA MARÇO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria da Agricultura,Meio Ambiente,Recursos H | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Município | Manutenção da Secretaria da Agricultura,Meio Ambiente, Recursos Hídric | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001539 | 23/03/2023 | 7202.00 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E SALÁRIOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS E LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA E RECURSOS MINERAIS, COMPETENCIA MARÇO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria do Trabalho e Asssitencia Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Asssistência Social para quem dela necessite,garantindo os direitos no | Manutenção do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001542 | 23/03/2023 | 6944.00 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS CONSELHEIROS TUTELARES DESTE MUNICIPIO, LOTADOS NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, COMPETENCIA MARÇO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria do Trabalho e Asssitencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001543 | 23/03/2023 | 12512.00 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E SALÁRIOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS E LOTADOS NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, COMPETÊNCIA MARÇO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria do Trabalho e Asssitencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001544 | 23/03/2023 | 11874.51 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E SALÁRIOS DOS SERVIDORES EFETIVOS E LOTADOS NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, COMPETÊNCIA MARÇO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria da Cultura,Turismo, Esporte e Lazer | Cultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria da Cultura, Turismo, Esporte e | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001513 | 23/03/2023 | 8618.00 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS E LOTADOS NA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO DESTE MUNICÍPIO, COMPETÊNCIA MARÇO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria dos Serviços Públicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria dos Serviços Públicos e do Des | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001540 | 23/03/2023 | 30798.16 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E SALÁRIOS DOS SERVIDORES EFETIVOS E LOTADOS NA SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS E DO DESENVOLVIMENTO SETORIAL,COMPETENCIA MASRÇO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria dos Serviços Públicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria dos Serviços Públicos e do Des | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001541 | 23/03/2023 | 9460.00 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E SALÁRIOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS E LOTADOS NA SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS E DO DESENVOLVIMENTO SETORIAL DESTE MUNICÍPIO, COMPETENCIA MARÇO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001536 | 23/03/2023 | 123545.67 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS E LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, PAGOS COM RECURSOS DO FUS, COMPETENCIA MARÇO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001537 | 23/03/2023 | 15716.00 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS E LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDEE DO MUNICÍPIO, PAGOS COM RECURSOS DO FUS, COMPETENCIA MARÇO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001553 | 23/03/2023 | 38723.40 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS PARA OS SERVIÇOS DE SAÚDE E LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICÍPIO, COMPETÊNCIA MARÇO DE 2023, PAGOS COM RECURSOS DO FUS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de Qualidade para todos. | Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde Atenção Pri | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001546 | 23/03/2023 | 2785.47 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E SALÁRIOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DO N.A.S.F./ATENÇÃO PRIMARIA EM SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, COMPETÊNCIA MARÇO DE 2023, PAGOS COM RECURSOS DO SUS. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de Qualidade para todos. | Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde Atenção Pri | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001547 | 23/03/2023 | 88741.24 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E SALÁRIOS DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DEE SAÚDE/ATENÇÃO PRIMARIA EM SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, COMPETÊNCIA MARÇO DE 2023, PAGOS COM RECURSOS DO SUS. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de Qualidade para todos. | Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde Atenção Pri | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001548 | 23/03/2023 | 21889.28 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E SALÁRIOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA/ATENÇÃO PRIMARIA EM SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, COMPETÊNCIA MARÇO DE 2023, PAGOS COM RECURSOS DO SUS. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de Qualidade para todos. | Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde Atenção Pri | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001549 | 23/03/2023 | 17573.39 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E SALÁRIOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DO PROGRAMA SAUDE BUCAL/ATENÇÃO PRIMARIA EM SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, COMPETÊNCIA MARÇO DE 2023, PAGOS COM RECURSOS DO SUS. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de Qualidade para todos. | Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde Atenção Pri | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001550 | 23/03/2023 | 10402.00 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS PARA O PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA/ATENÇÃO PRIMARIA EM SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, COMPETÊNCIA MARÇO DE 2023, PAGOS COM RECURSOS DO SUS. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Saúde de Qualidade para todos. | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Vigilância em Saúde. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001551 | 23/03/2023 | 17095.80 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E SALÁRIOS DOS AGENTES DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA (AGENTES DO PEA) DESTE MUNICÍPIO, COMPETÊNCIA MARÇO DE 2023, PAGOS COM RECURSOS DO SUS. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde de Qualidade para todos. | Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde Atenção Esp | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001552 | 23/03/2023 | 30678.78 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E SALÁRIOS DOS PROFISSIONAIS DO SAMU 192 / ATENÇÃO ESPECIALIZADA DESTE MUNICIPIO, COMPETÊNCIA MARÇO DE 2023, PAGOS COM RECURSOS DO SUS. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde de Qualidade para todos. | Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde Atenção Esp | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001559 | 23/03/2023 | 23570.10 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES CONTRATADOS PARA A UNIDADE HOSPITALAR / ATENÇÃO ESPECIALIZADA DESTE MUNICÍPIO, COMPETÊNCIA MARÇO DE 2023, PAGOS COM RECURSOS DO FUS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de Qualidade para todos. | Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde Atenção Pri | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001560 | 23/03/2023 | 7970.66 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES CONTRATADOS PARA AS UNIDADES DE ATENÇÃO BASICA EM SAUDE / ATENÇÃO PRIMARIA, COMPETÊNCIA MARÇO DE 2023, PAGOS COM RECURSOS DO SUS. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde de Qualidade para todos. | Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde Atenção Esp | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001561 | 23/03/2023 | 69560.00 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE PROFISSIONAIS MÉDICOS CONTRATADOS PARA ATENDIMENTO JUNTO A UNIDADE HOSPITALAR LOCAL-ATENÇÃO ESPECIALIZADA MAC, COMPETÊNCIA MARÇO DE 2023, PAGOS COM RECURSOS DO FUS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde de Qualidade para todos. | Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde Atenção Esp | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001562 | 23/03/2023 | 4166.40 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE PROFISSIONAIS CONTRATADOS PARA O SERVIÇO DE ATENDIMENTO SAMU 192 / ATENÇÃO ESPECIALIZADA, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, COMPETENCIA MARÇO DE 2023, PAGOS COM RECURSOS DO SUS. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de Qualidade para todos. | Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde Atenção Pri | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001563 | 23/03/2023 | 14008.00 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE PROFISSIONAIS CONTRATADOS PARA O PROGRAMA MELHOR EM CASA, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, COMPETÊNCIA MARÇO DE 2023, PAGOS COM RECURSOS DO SUS. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de Qualidade para todos. | Manutenção das Ações de Enfrentamento de Pandemias e Endemias | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001564 | 23/03/2023 | 3975.60 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES CONTRATADOS PARA ATENDIMENTO NO CENTRO COVID, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, COMPETÊNCIA MARÇO DE 2023, PAGOS COM RECURSOS DO SUS. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de Qualidade para todos. | Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde Atenção Pri | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001566 | 23/03/2023 | 2702.00 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES CONTRATADOS PARA O PROGRAMA SAUDE BUCAL - ATENÇÃO PRIMARIA EM SAÚDE, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE, COMPETÊNCIA MARÇO DE 2023, PAGOS COM RECURSOS DO SUS. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Secretaria de Transportes | Transporte | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Município | Manutenção da Secretaria de Transportes | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001545 | 23/03/2023 | 8904.00 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E SALÁRIOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS E LOTADOS NA SECRETARIA DE TRANSPORTES DESTE MUNICÍPIO, COMPETÊNCIA MARÇO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Transparência e Controle Interno-SET | Administração | Controle Externo | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Município | Manutenção das atividades da Secretaria de Transparência e Controle In | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001557 | 23/03/2023 | 4104.00 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE TRANSPARENCIA E CONTROLE INTERNO DESTE MUNICÍPIO, COMPETÊNCIA MARÇO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Transparência e Controle Interno-SET | Administração | Controle Externo | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Município | Manutenção das atividades da Secretaria de Transparência e Controle In | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001568 | 23/03/2023 | 2100.00 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR QUE SE EMPÉNHA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS E LOTADOS NA SECRETARIA DE TRANSPARENCIA E CONTROLE INTERNO DESTE MUNICÍPIO, COMPETÊNCIA MARÇO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Asssistência Social para quem dela necessite,garantindo os direitos no | Bloco da Proteção Social Básica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001554 | 23/03/2023 | 4915.76 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E SALÁRIOS DOS PROFISSIONAIS EFETIVOS DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS DESTE MUNICÍPIO, COMPETÊNCIA MARÇO DE 2023, PAGOS COM RECURSOS DO FNAS. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Asssistência Social para quem dela necessite,garantindo os direitos no | Fundo Municipal de Assistência Social/FMAS-Cofinanciamento Municipal d | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001555 | 23/03/2023 | 6510.00 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA FOLHA DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS E LOTADOS NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, COMPETÊNCIA MARÇO DE 2023, PAGOS COM RECURSOS PRÓPRIOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Asssistência Social para quem dela necessite,garantindo os direitos no | Fundo Municipal de Assistência Social/FMAS-Cofinanciamento Municipal d | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001556 | 23/03/2023 | 12018.00 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES CONTRATADOS PARA O PROGRAMA CRIANÇA FELIZ E LOTADOS NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, COMPETÊNCIA MARÇO DE 2023, PAGOS COM RECURSOS PRÓPRIOS | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Asssistência Social para quem dela necessite,garantindo os direitos no | Fundo Municipal de Assistência Social/FMAS-Cofinanciamento Municipal d | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 056 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001574 | 24/03/2023 | 920.00 | 36919773000113 | REFRIGERAÇÃO LACERDA - FCO LACERDA SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS PARA CONSERTO, LIMPEZA E RECARGA DE GÁS EM APARELHOS (GELADEIRA E FREEZER) DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Transparência e Controle Interno-SET | Administração | Controle Externo | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Município | Manutenção das atividades da Secretaria de Transparência e Controle In | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001592 | 24/03/2023 | 700.00 | 07074869000120 | DIARIOS PROPAGANDA E PUBLICIADE, CURSOS E LOGIST LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTIANR-SE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÕES DE EDITAIS DE LICITAÇÃO E PREGÃO ELETRONICO NO D.O.U. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde de Qualidade para todos. | Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde Atenção Esp | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001579 | 24/03/2023 | 3987.50 | 71256283000185 | KONICA MINOLTA HEALCARE DO BRASIL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DA COMPRA DE INSUMOS HOSPITALARES PARA A SALA DE RAIOS-X DA UNIDADE HOSPITALAR LOCAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde de Qualidade para todos. | Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde Atenção Esp | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001587 | 24/03/2023 | 490.00 | 11952395000149 | CEDIM CENTRO ESPECIALIZADO DE DIAGNÓSTICO POR IMAG | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DIAGNÓSTICO POR IMAGEM (RESSONANCIA MAGNETICA) EM PACIENTE ATENDIDO PELA UNIDADE HOSPITALAR E SERVIÇOS DE SAÚDE DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001571 | 24/03/2023 | 520.40 | 41550112001922 | EXPRESSO GUANABARA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE PASSAGENS PARA VIAGEM DE PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA DE SAÚDE PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO T.F.D., NA CIDADE DE JOAO PESSOA, PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001580 | 24/03/2023 | 188.23 | 00010887557473 | KETLEN KHRISTIEN DE OLIVEIRA SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE RESTITUIÇÃO DE VALORES DISPENDIDOS COM PASSAGENS PARA VIAGEM À CIDADE DE RECIFE-PE, DURANTE TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO DOMICÍLIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001581 | 24/03/2023 | 778.00 | 00003774441464 | ADRIANO PEREIRA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM PASSAGENS E ALIMENTAÇÃO PARA O BENEFICIÁRIO, PACIENTE ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAUDE PARA TRATAMENTO MÉDICO OFTALMOLOGICO T.F.D. NA CIDADE DE RECIFE, PE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001582 | 24/03/2023 | 847.54 | 00006154496460 | RAFAEL GOMES BRAGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO RESSARCIMENTO DE DESPESAS A MOTORISTA, DURANTE VIAGENS ÀS CIDADES DE JOÃO PESSOA E CAMPINA GRANDE, CONDUZINDO PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA DE SAÚDE PARA TRATAMENTO T.F.D. EM HOSPITAIS DAQUELAS CIDADES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001583 | 24/03/2023 | 1100.00 | 00007780644413 | JOSE CARLOS DE SOUSA VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO RESSARCIMENTO DE DESPESAS A MOTORISTA DE VEÍCULO AMBULÂNCIA, DURANTE VIAGENS ÀS CIDADES DE JOÃO PESSOA E CAMPINA GRANDE-PB, PARA CONDUÇÃO DE PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA DE SAÚDE PARA TRATAMENTO T.F.D. EM HOSPITAIS DAQUELAS CIDADES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001584 | 24/03/2023 | 76.00 | 00008254844488 | MARLI RIBEIRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO RESSARCIMENTO DE DESPESAS EFETUADAS COM ALIMENTAÇÃO A TECNICA EM ENFERMAGEM, DURANTE VIAGEM À CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, EM ACOMPANHAMENTO A PACIENTE ENCAMINHADO PARA TRATAMENTO T.F.D. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001585 | 24/03/2023 | 160.00 | 00004040086406 | ANTONIO RANIELLE SOARES RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO RESSARCIMENTO DE DESPESAS A MOTORISTA, DURANTE VIAGEM ÀS CIDADES DE BARBALHA-CE E PATOS-PB, PARA CONDUÇÃO DE PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA DE SAÚDE PARA TRATAMENTO T.F.D. EM HOSPITAIS DAQUELAS CIDADES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001586 | 24/03/2023 | 85.23 | 00011166019829 | ANTONIO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO RESSARCIMENTO DE DESPESAS A MOTORISTA, DURANTE VIAGENS À CIDADE DE CAJAZEIRAS, -PB CONDUZINDO PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA DE SAÚDE PARA TRATAMENTO T.F.D. EM HOSPITAIS DAQUELA CIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001588 | 24/03/2023 | 2850.00 | 00042419980468 | MARCONE QUEIROGA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS CONTRATADOS DE ASSESSORIA TÉCNICA E DE PLANEJAMENTO PARA ATENDER DEMANDAS DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICÍPIO, COMPETÊNCIA MARÇO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria da Cultura,Turismo, Esporte e Lazer | Cultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria da Cultura, Turismo, Esporte e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 044 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001573 | 24/03/2023 | 200.00 | 36919773000113 | REFRIGERAÇÃO LACERDA - FCO LACERDA SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA DE APARELHOS DE CONDICIONADORES DE AR DA SEDE DA BANDA DE MÚSICA LOCAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria da Cultura,Turismo, Esporte e Lazer | Cultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria da Cultura, Turismo, Esporte e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 026 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001577 | 24/03/2023 | 418.00 | 00031321372434 | JOSE SILVINO PEREIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO FORNECIMENTO DE ITENS ESPORTIVOS PARA EQUIPES DE FUTEBOL AMADOR PARTICIPANTES DE EVENTOS ESPORTIVOS PROMOVIDOS PELA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria do Trabalho e Asssitencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001576 | 24/03/2023 | 2604.00 | 08928620000105 | ASSOCIAÇÃO PIRANHENSE DE APOIO AO IDOSO - APAI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO REPASSE DE RECURSOS FINANCEIROS EM FAVOR DE INSTITUIÇÃO MANTENEDORA DO LAR DO IDOSO, NA CIDADE DE SÃO JOSE DE PIRANHAS, CONFORME CONVÊNIO 001/2022, CELEBRADO COM ESTA FINALIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Aprender para crescer | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001570 | 24/03/2023 | 522.50 | 00067637515400 | LUIS VIEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA E MANUTENÇÃO NAS DEPENDÊNCIAS DA ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL TIBURTINO FEITOSA PALITOT, NO SITIO CAMPOS, ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO, COMPETENCIA MARÇO DE 2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educação | Educação | Educação Infantil | Aprender para crescer | Manutenção das Atividades do Ensino Infantil - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0001578 | 24/03/2023 | 1424.94 | 20166545000180 | DISTRIBUIDORA SUICA & PAPELARIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE PARA AS CRECHES E ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO INFANTIL DESTE MUNICÍPIO, PAGOS COM RECURSOS DO MDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administração e Coordenação | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Município | Manutenção da Secretaria de Administração e Coordenação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001593 | 24/03/2023 | 2000.00 | 18445609000130 | FABIO JUNIOR DE QUEIROGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS NO GERENCIAMENTO DO SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL, GERAÇÃO E TRANSMISSÃO DO SAGRES PESSOAL E DE ARQUIVOS PARA TRANSMISSÃO DA GFIP, DIRF E RAIS, COMP. MARÇO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria das Finanças, Orçamentos e Controle das | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças, Orçamentos e Cont | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001572 | 24/03/2023 | 129.50 | 00000000120766 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS PARA EMISSÃO DE DOCS E RECEBIMENTO DA FOPAG DOS SERVIDORES MUNICIPAIS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria do Planejamento e Urbanismo-SEPLAN | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Planejamento e Urbanismo-SE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001589 | 24/03/2023 | 665.00 | 00010713887460 | JANAINA CAMPOS PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE DIARISTA PARA LIMPEZA E MANUTENÇÃO DAS DEPENDÊNCIAS DA JUNTA DE SERVIÇO MILITAR E ACADEMIA DE SAÚDE DESTA CIDADE, COMP. MARÇO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria do Planejamento e Urbanismo-SEPLAN | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Planejamento e Urbanismo-SE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001590 | 24/03/2023 | 950.00 | 00011900774429 | ROSIVANIA GOMES DE QUEIRÓS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE DIARISTA PARA LIMPEZA E MANUTENÇÃO DAS DEPENDÊNCIAS DO MERCADO PÚBLICO DESTA CIDADE, COMP. MARÇO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria do Planejamento e Urbanismo-SEPLAN | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Planejamento e Urbanismo-SE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001591 | 24/03/2023 | 152.00 | 00070051595435 | DARLEY ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE REPARO DE FORRO EM GESSO DA JUNTA DE SERVIÇO MILITAR DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Município | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 036 | SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001575 | 24/03/2023 | 95.00 | 00008054200455 | HYARLEY C?SAR BELIZ?RIO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE PRODUÇÃO DE MIDIAS DIGITAIS PARA VEICULAÇÃO DE EVENTOS A SEREM PROMOVIDOS PELO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Município | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 040 | MANUTENÇÃO DE SOFTWARE | Sem Licitação | 000000000 | 0001628 | 27/03/2023 | 700.00 | 41886613000155 | GOVFACIL GESTAO & TECNOLOGIA LTDA | VALOR QUE SE EMPEN HA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE LICENÇA DE USO DO APLICATIVO NOVO GOV-FACIL, COMPETENCIA MARÇO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Município | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001632 | 27/03/2023 | 3800.00 | 00057088209420 | ANTONIO LUCENA FILHO | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE DIÁRIAS PARA VIAGEM E ESTADA DO PREFEITO MUNICIPAL, NAS CIDADES DE JOÃO PESSOA E BRASÍLIA-DF, A SERVIÇO DO MUNICÍPIO JUNTO AOS ÓRGÃOS DAS ESFERAS ESTADUAL E FEDERAL, NA CONSECUÇÃO DE RECURSOS FINANCEIROS PARA ESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria do Planejamento e Urbanismo-SEPLAN | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Planejamento e Urbanismo-SE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 089 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001612 | 27/03/2023 | 4120.29 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE GUIAS DE EMOLUMENTOS PARA DESPESAS CARTORAIS COM AVERBAÇÃO DE TERRENO PARA CONSTRUÇÃO DE CEMITÉRIO PÚBLICO DESTE MUNICÍPIO, CONF. PROC. INEXIG. 002/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria do Planejamento e Urbanismo-SEPLAN | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Planejamento e Urbanismo-SE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001637 | 27/03/2023 | 549.00 | 09238207000173 | LUCIANO XEROX-FRANCISCO LUCIANO DE OLIVE | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE REFROGRAFIA E PLOTAGEM DE DOCUMENTAÇÃO DE PROJETOS DE OBRAS PÚBLICAS EM ANDAMENTO NESTE MUNICÍPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria das Finanças, Orçamentos e Controle das | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças, Orçamentos e Cont | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001601 | 27/03/2023 | 80.50 | 00000000120766 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS PARA EMISSÃO DE DOCS E RECEBIMENTO DA FOPAG DOS SERVIDORES MUNICIPAIS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Aprender para crescer | Manutenção da Merenda Escolar da Creche - PNAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000012023 | 0001595 | 27/03/2023 | 1438.40 | 14146007000120 | ACLÉCIO DE SOUSA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE FRUTAS, VERDURAS E HORTALIÇAS PARA A MERENDA ESCOLAR DAS CRECHES MUNICIPAIS, PAGAS COM RECURSOS PRÓPRIOS DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Aprender para crescer | Manutenção do Salário Educação - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 048 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0001619 | 27/03/2023 | 2950.00 | 33186210000175 | ANA HELOISA VIEIRA INÁCIO 11179894456 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE DECORAÇÃO E COFFEEBREAK PARA INAUGURAÇÃO DA SALA DE ROBÓTICA NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO INFANTIL E FUNDAMENTAL ÁURAE DIAS DE ALMEIDA, NA SEDE DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Aprender para crescer | Manutenção da Merenda Escolar do Ensino Fundamental - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000032023 | 0001620 | 27/03/2023 | 13013.25 | 32272659000193 | CARLOS ALBERTO DAS NEVES SILVA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DA COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL, PAGOS COM RECURSOS DO FNDE/PNAE. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Aprender para crescer | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 026 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001624 | 27/03/2023 | 332.50 | 00004456251476 | CÍCERO HERMÍNIO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO E APARELHAGEM SONORA PARA DIVULGAÇÃO DO EVENTO INAUGURAL DA SALA DE ROBÓTICA NA ESCOLA DE ENSINO INFANTIL E FUNDAMENTAL ÁUREA DIAS DE ALMEIDA, NA SEDE DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Aprender para crescer | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001625 | 27/03/2023 | 332.50 | 00007050200450 | PEDRO ISNALDO CEZARIO DE ARRUDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE RESTAURAÇÃO DE FORRO EM GESSO DE SALA DE AULA DA ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL PROF. JOÃO NERY, NO DISTRITO DE VIANA, NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Aprender para crescer | Manutenção do Salário Educação - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000112022 | 0001627 | 27/03/2023 | 2500.00 | 39781752000172 | E & L PRODUCOES DE SOFTWARE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE CONTRATACAO DE EMPRESA DE LOCAÇÃO DE SOFTWARES PARA MANUTENÇÃO DOS SISTEMAS DE CONTROLE DOS SERVIÇOS DE EDUCAÇÃO DESTE MMUNICÍPIO, COMP. MARÇO DE 2023 | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Aprender para crescer | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001634 | 27/03/2023 | 760.00 | 00084161191120 | ANTONIO CANDIDO BARBOSA SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILANCIA NOTURNA DAS DEPENDÊNCIAS DA ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL PROF MARIA ALMEIDA DE SOUSA, NO CONJUNTO MUTIRÃO, DESTE MUNICÍPIO, COMP. MARÇO DE 2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria do Trabalho e Asssitencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Trabalho e Ação Social | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 073 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001629 | 27/03/2023 | 5103.00 | 03687729000176 | AYLLA DE FÁTIMA OLIVEIRA LINHARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MÓVEIS E TELEVISÃO 50" PARA A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL (PROGRAMA DELAS SERTÃO) DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria do Trabalho e Asssitencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Asssistência Social para quem dela necessite,garantindo os direitos no | Assistência comunitária a pessoas em situação de vulnerabilidade socia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001630 | 27/03/2023 | 106.50 | 00012599773407 | MAYANE DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE CONCESSÃO DE AUXÍLIO FINANCEIRO A MÃE DE FAMÍLIA CARENTE E EM VULNERABILIDADE SOCIAL, PARA DESPESAS COM TALÕES DE ENERGIA ELÉTRICA RESIDENCIAL, CONFORME ATESTO DE DOACAO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria da Cultura,Turismo, Esporte e Lazer | Cultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Município | MANUTENÇÃO DA ESCOLA DE MUSICA MUNICIPAL E FILARMONICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001604 | 27/03/2023 | 1500.00 | 47966318000195 | JOSE JANSEN FURTADO 76040828404 | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE CONTRATAÇÃO DE MAESTRO PARA QUALIFICAÇÃO PROFISSIONAL DE MÚSICOS DA ESCOLA DE MÚSICA TEN. EPITÁCIO COSMO DE OLIVEIRA E BANDA DE MÚSICA LOCAL. CONFORME LEI MUNICIPAL 840/2022, COMP. MARÇO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001594 | 27/03/2023 | 302.03 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE CONTAS DE ENERGIA ELÉTRICA DE IMÓVEIS LOCADOS PARA FUNCIONAMENTO DOS SERVIÇOS DE SAUDE DO MUNICÍPIO, COMPETENCIA MARÇO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001600 | 27/03/2023 | 250.00 | 00091865743453 | MARIA APARECIDA RAMALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE CONFECÇÃO DE SALGADOS PARA O EVENTO DA VI CONFERENCIA MUNICIPAL DE SAÚDE, PROMOVIDA PELA SECRETARIA DE SAÚDE . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001602 | 27/03/2023 | 1041.60 | 41550112001922 | EXPRESSO GUANABARA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA APRA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE PASSAGENS PARA VIAGEM DE SERVIDORES E PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA DE SAÚDE PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO T.F.D., NA CIDADE DE JOAO PESSOA, PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001610 | 27/03/2023 | 2717.00 | 00003450951467 | DANIEL INÁCIO DE FARIAS JÚNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO FIAT DUCATO PARA CONDUÇÃO DE PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA DE SAÚDE, PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO EM HOSPITAIS NA CIDADE DE JOÃO PESSOA, NO PERÍODO DE DEZEMBRO DE 2022 A MARÇO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 036 | SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001611 | 27/03/2023 | 350.00 | 00008347156433 | DAIANA JESSICA DE SOUSA ROLIM | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS DE PRODUÇÃO DE ALBUM FOTOGRÁFICO DURANTE EVENTO DA VI CONFERENCIA MUNICIPAL DE SAÚDE, PROMOVIDA PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, EM MARÇO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000032023 | 0001613 | 27/03/2023 | 13320.00 | 36886019000124 | I. J. PAPELARIA E GRAFICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS GRÁFICOS PARA CONFECÇÃO DE BLOCOS DE RECEITUÁRIO, FICAHS DE EVOLUÇÃO CLINICA, REQUISIÇÃO DE EXAMES CITOPATOLÓGICOS, FICHA DE CONTROLE DE MEDICAMENTOS, FORMULÁRIO DE ATESTADO MÉDICO, LAUDOS DE SOLICITAÇÃO E AUTORIZAÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA OS SERVIÇOS DE SAÚDE DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001623 | 27/03/2023 | 210.00 | 00014057287442 | MAISA HELLEN LEITE DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE CONFECÇÃO E FORNECIMENTO DE SALGADOS PARA CONSUMO DURANTE EVENTOS DE CAPACITAÇÃO DE SERVIDOERS E PROFISSIONAIS DA SECRETARIA DE SAÚDE, NOS DIAS 24 E 25 DE MARÇO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000112022 | 0001626 | 27/03/2023 | 2500.00 | 39781752000172 | E & L PRODUCOES DE SOFTWARE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE CONTRATACAO DE EMPRESA PARA MANUTENÇÃO DOS SISTEMAS DE CONTROLE DOS SERVIÇOS DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, COMP. MARÇO DE 2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria dos Serviços Públicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria dos Serviços Públicos e do Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001633 | 27/03/2023 | 5605.00 | 00001403309418 | EMMANOEL RAMALHO DE SÁ ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE LOCACAO DE UM VEICULO CAMINHAO M.BENZ/L 1618, PLACA BWA 4475/PB, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS PÚBLICOS, LIMPEZA PÚBLICA E COLETA DE MATERIAIS INSERVÍVEIS DE RUAS E BAIRROS LOCAIS, COMP. MARÇO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria dos Serviços Públicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria dos Serviços Públicos e do Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001635 | 27/03/2023 | 1151.40 | 00010580862437 | ROMERO PEREIRA DE SOUSA AUGUSTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTRATADOS DE MOTORISTA PARA O VEÍCULO CAMINHÃO COMPACTADOR, NO RECOLHIMENTO DE MATERIAIS INSERVÍVEIS DE RUAS LOCAIS E TRANSPORTE PARA ATERRO SANITÁRIO, COMP. MARÇO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria dos Serviços Públicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria dos Serviços Públicos e do Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001636 | 27/03/2023 | 1151.40 | 00007926048496 | JOSÉ ROGÉRIO DA SILVA PAULINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AUXILIAR DE MANUTENÇÃO E REPAROS NO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE AGUA DA COMUNIDADE DO DISTRITO DE VIANA, COMP. MARÇO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde de Qualidade para todos. | Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde Atenção Esp | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001597 | 27/03/2023 | 807.50 | 00010226072436 | JOSE CARLOS DA SILVA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PORTEIRO NO HOSPITGAL MUNICIPAL HONORINA T ALBUQUERQUE, COMPETÊNCIA MARÇO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde de Qualidade para todos. | Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde Atenção Esp | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001598 | 27/03/2023 | 807.50 | 00011332292470 | ANA CECILIA DOS SANTOS LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE RECEPCIONISTA JUNTO À UNIDADE HOSPITALAR HONORINA T ALBUQUERQUE, DURANTE LICENÇA DA SERVIDORA BETANIA M P SOUSA, EM MARÇO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde de Qualidade para todos. | Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde Atenção Esp | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001599 | 27/03/2023 | 807.50 | 00096566230459 | CECILIANA RODRIGUES CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COZINHEIRA JUNTO À CANTINA DA UNIDADE HOSPITALAR LOCAL, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2023, EM VIRTUDE DE PERÍODO DE LICENÇA DE SERVIDORA EFETIVA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de Qualidade para todos. | Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde Atenção Pri | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0001614 | 27/03/2023 | 1192.50 | 45180436000148 | ESUS FEEDBACK CONSULTORIA E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE CONTRATAÇÃO POR ASSINATURA DE SOFTWARE DE GESTÃO EM SAÚDE PARA MONITORAMENTO E AVALIAÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE OFERTADOS NA APS, CAPACITAÇÃO PONDERADA, AÇÕES ESTRATÉGICAS E PAGAMENTOS POR DESEMPENHO AOS PROFISSIONAIS DA SAUDE, COMP. MARÇO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde de Qualidade para todos. | Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde Atenção Esp | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000012023 | 0001615 | 27/03/2023 | 2276.00 | 14146007000120 | ACLÉCIO DE SOUSA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DA COMPRA DE FRUTAS E VERDURAS PARA A UNIDADE HOSPITALAR, SAMU 192 E UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DO DISTRITO DE VIANA, PAGOS COM RECURSOS DO FUS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde de Qualidade para todos. | Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde Atenção Esp | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 008 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001631 | 27/03/2023 | 3169.18 | 05570714000825 | KABUM EXPLOSÃO DE PREÇOS BAIXOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DA COMPRA DE MATERIAIS DE INFORMÁTICA E PROCESSAMENTO DE DADOS (HARDWARE) PARA REPOSIÇÃO EM COMPUTADORES DA UNIDADE HOSPITALAR E SERVIÇOS DE SAÚDE DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Secretaria de Transportes | Transporte | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Município | Manutenção da Secretaria de Transportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 086 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0001616 | 27/03/2023 | 7132.09 | 09188376000146 | DETRAN/PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM RENOVAÇÃO DE LICENCIAMENTO ANUAL DOS VEÍCULOS VOYAGE, GOL RLQ-7J23, GOL RLQ-7I53, FIAT QFB-3673, MOTO NPR-2903, FIAT TORO QFI-8253, ONOIBUS DO ESCOLAR OEY-8D93, DA FROTA MUICIPAL, COMPETENCIA 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Transportes | Transporte | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Município | Manutenção da Secretaria de Transportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001617 | 27/03/2023 | 100.00 | 00008660748484 | RODRIGO JOSÉ OLIVEIRA PAULINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTOS A SERVIDOR DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES, A SERVIÇO NA CIDADE DE CAJAZEIRAS, PARA CONDUZIR VEÍCULOS DURANTE SERVIÇOS DE MECÂNICA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Transportes | Transporte | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Município | Manutenção da Secretaria de Transportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001618 | 27/03/2023 | 50.00 | 00009570505770 | JULIO CESAR PEREIRA HOLANDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTOS A SERVIDOR DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES, A SERVIÇO NA CIDADE DE CAJAZEIRAS, PARA CONDUZIR VEÍCULOS DURANTE SERVIÇOS DE MECÂNICA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Asssistência Social para quem dela necessite,garantindo os direitos no | Fundo Municipal de Assistência Social/FMAS-Cofinanciamento Municipal d | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000012023 | 0001596 | 27/03/2023 | 522.90 | 14146007000120 | ACLÉCIO DE SOUSA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DA COMPRA DE FRUTAS E HORTALIÇAS PARA CONSUMO DURANTE A 2ª CONFERENCIA MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE, PROMOVIDA PELA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E CMDCA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Asssistência Social para quem dela necessite,garantindo os direitos no | Manutenção de outros programas, projetos,benefícios e serviços socioas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 052 | SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001603 | 27/03/2023 | 1302.00 | 43241844000137 | ALDEMBERGUE CORDEIRO DE SÁ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PROFISSIONAIS PARA MINISTRAR OFICINA DE ESPORTES, PARA O GRUPO DE JOVENS DE 15 A 17 ANOS DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS NO DISTRITO DE VIANA, PAGOS COM RECURSOS DO FNAS, COMP. MARÇO DE 2023 | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Asssistência Social para quem dela necessite,garantindo os direitos no | Manutenção de outros programas, projetos,benefícios e serviços socioas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 052 | SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001605 | 27/03/2023 | 1302.00 | 43068861000114 | PHELIPE NUNES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PROFISSIONAIS PARA MINISTRAR CURSO E OFICINA DE MUSICA PARA O GRUPO DE JOVENS DE 15 A 17 ANOS DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS NA SEDE DO MUNICÍPIO,PAGOS COM RECURSOS DO FNAS, COMP. MARÇO DE 2023 | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Asssistência Social para quem dela necessite,garantindo os direitos no | Manutenção de outros programas, projetos,benefícios e serviços socioas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 052 | SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001606 | 27/03/2023 | 1302.00 | 43063691000185 | ANA CLARA DE SOUSA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PROFISSIONAIS PARA MINISTRAR CURSO E OFICINA DE DANÇA PARA O GRUPO DE JOVENS DE 15 A 17 ANOS DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS NA SEDE DO MUNICÍPIO,PAGOS COM RECURSOS DO FNAS, COMP. MARÇO DE 2023 | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Asssistência Social para quem dela necessite,garantindo os direitos no | Manutenção de outros programas, projetos,benefícios e serviços socioas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 052 | SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001607 | 27/03/2023 | 1302.00 | 43069315000106 | ANGELO DA SILVA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PROFISSIONAIS PARA MINISTRAR CURSO E OFICINA DE ESPORTES PARA O GRUPO DE JOVENS DE 15 A 17 ANOS DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS NA SEDE DO MUNICÍPIO,PAGOS COM RECURSOS DO FNAS, COMP. MARÇO DE 2023 | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Asssistência Social para quem dela necessite,garantindo os direitos no | Manutenção de outros programas, projetos,benefícios e serviços socioas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 052 | SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001608 | 27/03/2023 | 1302.00 | 43069115000145 | JOSE WILSON DE CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PROFISSIONAIS PARA MINISTRAR CURSO E OFICINA DE CARATÊ PARA O GRUPO DE JOVENS DE 15 A 17 ANOS DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS NA SEDE DO MUNICÍPIO,PAGOS COM RECURSOS DO FNAS, COMP. MARÇO DE 2023 | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Asssistência Social para quem dela necessite,garantindo os direitos no | Manutenção de outros programas, projetos,benefícios e serviços socioas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 052 | SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001609 | 27/03/2023 | 1302.00 | 43064343000122 | NADIA MARIA ALVES DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PROFISSIONAIS PARA MINISTRAR CURSO E OFICINA DE ARTES E RECICLAGEM, DESTINADO AO GRUPO DE JOVENS DE 15 A 17 ANOS DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS NA SEDE DO MUNICÍPIO,PAGOS COM RECURSOS DO FNAS, COMP. MARÇO DE 2023 | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Asssistência Social para quem dela necessite,garantindo os direitos no | Fundo Municipal de Assistência Social/FMAS-Cofinanciamento Municipal d | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 036 | SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001621 | 27/03/2023 | 570.00 | 00004175007423 | FRANCISCO CARLOS VENCESLAU VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE ORNAMENTAÇÃO E DECORAÇÃO DE AUDITÓRIO DO CENTRO ADMINISTRATIVO PARA OS EVENTOS DA II CONFERÊNCIA MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE E SEMANA DO BEBÊ, PROMOVIDOS PELO CMDCA E SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Asssistência Social para quem dela necessite,garantindo os direitos no | Fundo Municipal de Assistência Social/FMAS-Cofinanciamento Municipal d | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 036 | SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001622 | 27/03/2023 | 332.50 | 00008347156433 | DAIANA JESSICA DE SOUSA ROLIM | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS DE PRODUÇÃO DE ALBUM FOTOGRÁFICO DURANTE EVENTO DA II CONFERENCIA MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE, PROMOVIDO PELO CMDCA E SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de Qualidade para todos. | Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde Atenção Pri | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001639 | 28/03/2023 | 1320.00 | 36919773000113 | REFRIGERAÇÃO LACERDA - FCO LACERDA SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE REPOSIÇÃO DE GÁS, LIMPEZA E MANUTENÇÃO DE APARELHOS DE AR CONDICIONADO DAS UNIDADES DE ATENÇÃO PRIMÁRIA E SAMU 192 DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde de Qualidade para todos. | Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde Atenção Esp | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000032023 | 0001642 | 28/03/2023 | 56135.70 | 48986430000150 | JOAO VICTOR BRITO MENEZES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS E PRODUTOS ALIMENTÍCIOS PARA A UNIDADE HOSPITALAR, SERVIÇO DE ATENDIMENTO DO SAMU 192 E UNIDADES DE ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, PAGOS COM RECURSOS DO FUS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde de Qualidade para todos. | Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde Atenção Esp | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000212022 | 0001643 | 28/03/2023 | 20075.14 | 10719048000108 | RITA DE ANDRADE VIEIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS MÉDICO-HOSPITALARES PARA A UNIDADE HOSPITALAR LOCAL E SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL DO SAMU 192 DESTE MUNICÍPIO, PAGOS COM RECURSOS DO FUS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria dos Serviços Públicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria dos Serviços Públicos e do Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 044 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000012021 | 0001686 | 28/03/2023 | 37276.80 | 14844006000150 | ASSOCIAÇÃO DOS CATADORES DE MATERIAL RECICLADO DE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE REPASSE DE RECURSOS FINANCEIROS EM FAVOR DE ENTIDADE, OBJETIVANDO A EXECUCAO DOS SERVICOS DE COLETA, TRANSPORTE, TRIAGEM, PROCESSAMENTO, BENEFICIAMENTO, COMPOSTAGEM E DESTINACAO FINAL ADEQUADA DOS RESIDUOS SOLIDOS RECICLAVEIS, REUTILIZAVEIS, ORGANICOS E REJEITOS, COMP. MARÇO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001640 | 28/03/2023 | 820.00 | 00007769011760 | VILDOMAR PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO RESSARCIMENTO DE DESPESAS A MOTORISTA, DURANTE VIAGENS ÀS CIDADES DE FORTALEZA-CE, JOÃO PESSOA, CAJAZEIRAS, SOUSA, UIRAUNA, CONCEIÇÃO-PB E MAURITI-CE, CONDUZINDO PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA DE SAÚDE PARA TRATAMENTO T.F.D. FORA DO DOMICILIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001641 | 28/03/2023 | 330.25 | 00004040086406 | ANTONIO RANIELLE SOARES RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO RESSARCIMENTO DE DESPESAS A MOTORISTA, DURANTE VIAGEM À CIDADE DE JOÃOPESSOA, PB, PARA CONDUÇÃO DE PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA DE SAÚDE, PARA TRATAMENTO T.F.D. EM HOSPITAIS DAQUELA CIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001687 | 28/03/2023 | 407.24 | 41550112001922 | EXPRESSO GUANABARA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA APRA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE PASSAGENS PARA VIAGEM DE PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA DE SAÚDE PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO T.F.D., NA CIDADE DE JOAO PESSOA, PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria da Cultura,Turismo, Esporte e Lazer | Cultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Município | MANUTENÇÃO DA ESCOLA DE MUSICA MUNICIPAL E FILARMONICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001650 | 28/03/2023 | 100.00 | 00012439228427 | ALAN LUAN PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA QUALIFICAÇÃO PROFISSIONAL DE MÚSICOS DA ESCOLA DE MÚSICA TEN. EPITÁCIO COSMO DE OLIVEIRA. CONFORME LEI MUNICIPAL 840/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria da Cultura,Turismo, Esporte e Lazer | Cultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Município | MANUTENÇÃO DA ESCOLA DE MUSICA MUNICIPAL E FILARMONICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001651 | 28/03/2023 | 100.00 | 00010523325444 | ANTONIO NETO MORENO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA QUALIFICAÇÃO PROFISSIONAL DE MÚSICOS DA ESCOLA DE MÚSICA TEN. EPITÁCIO COSMO DE OLIVEIRA. CONFORME LEI MUNICIPAL 840/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria da Cultura,Turismo, Esporte e Lazer | Cultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Município | MANUTENÇÃO DA ESCOLA DE MUSICA MUNICIPAL E FILARMONICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001652 | 28/03/2023 | 100.00 | 00076040844434 | ANTONIO PEDRO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA QUALIFICAÇÃO PROFISSIONAL DE MÚSICOS DA ESCOLA DE MÚSICA TEN. EPITÁCIO COSMO DE OLIVEIRA. CONFORME LEI MUNICIPAL 840/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria da Cultura,Turismo, Esporte e Lazer | Cultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Município | MANUTENÇÃO DA ESCOLA DE MUSICA MUNICIPAL E FILARMONICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001653 | 28/03/2023 | 100.00 | 00052643123468 | ANTONIO WEDSON DE ARRUDA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA QUALIFICAÇÃO PROFISSIONAL DE MÚSICOS DA ESCOLA DE MÚSICA TEN. EPITÁCIO COSMO DE OLIVEIRA. CONFORME LEI MUNICIPAL 840/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria da Cultura,Turismo, Esporte e Lazer | Cultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Município | MANUTENÇÃO DA ESCOLA DE MUSICA MUNICIPAL E FILARMONICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001654 | 28/03/2023 | 100.00 | 00070534208410 | BRENNO LACERDA TAVARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA QUALIFICAÇÃO PROFISSIONAL DE MÚSICOS DA ESCOLA DE MÚSICA TEN. EPITÁCIO COSMO DE OLIVEIRA. CONFORME LEI MUNICIPAL 840/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria da Cultura,Turismo, Esporte e Lazer | Cultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Município | MANUTENÇÃO DA ESCOLA DE MUSICA MUNICIPAL E FILARMONICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001655 | 28/03/2023 | 100.00 | 00098279203400 | CÍCERO DEMÓGENES DE SOUSA HOLANDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA QUALIFICAÇÃO PROFISSIONAL DE MÚSICOS DA ESCOLA DE MÚSICA TEN. EPITÁCIO COSMO DE OLIVEIRA. CONFORME LEI MUNICIPAL 840/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria da Cultura,Turismo, Esporte e Lazer | Cultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Município | MANUTENÇÃO DA ESCOLA DE MUSICA MUNICIPAL E FILARMONICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001656 | 28/03/2023 | 100.00 | 00008447131475 | EGILDO GREGORIO DAS NEVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA QUALIFICAÇÃO PROFISSIONAL DE MÚSICOS DA ESCOLA DE MÚSICA TEN. EPITÁCIO COSMO DE OLIVEIRA. CONFORME LEI MUNICIPAL 840/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria da Cultura,Turismo, Esporte e Lazer | Cultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Município | MANUTENÇÃO DA ESCOLA DE MUSICA MUNICIPAL E FILARMONICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001657 | 28/03/2023 | 100.00 | 00009099210400 | FERNANDA MARIA S. LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA QUALIFICAÇÃO PROFISSIONAL DE MÚSICOS DA ESCOLA DE MÚSICA TEN. EPITÁCIO COSMO DE OLIVEIRA. CONFORME LEI MUNICIPAL 840/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria da Cultura,Turismo, Esporte e Lazer | Cultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Município | MANUTENÇÃO DA ESCOLA DE MUSICA MUNICIPAL E FILARMONICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001658 | 28/03/2023 | 100.00 | 00029226716404 | FERNANDO ANTONIO TEOTONIO LACERDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA QUALIFICAÇÃO PROFISSIONAL DE MÚSICOS DA ESCOLA DE MÚSICA TEN. EPITÁCIO COSMO DE OLIVEIRA. CONFORME LEI MUNICIPAL 840/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria da Cultura,Turismo, Esporte e Lazer | Cultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Município | MANUTENÇÃO DA ESCOLA DE MUSICA MUNICIPAL E FILARMONICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001659 | 28/03/2023 | 100.00 | 00010150027494 | FRANCISCO DANILO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA QUALIFICAÇÃO PROFISSIONAL DE MÚSICOS DA ESCOLA DE MÚSICA TEN. EPITÁCIO COSMO DE OLIVEIRA. CONFORME LEI MUNICIPAL 840/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria da Cultura,Turismo, Esporte e Lazer | Cultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Município | MANUTENÇÃO DA ESCOLA DE MUSICA MUNICIPAL E FILARMONICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001660 | 28/03/2023 | 100.00 | 00008653869433 | GABRIEL DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA QUALIFICAÇÃO PROFISSIONAL DE MÚSICOS DA ESCOLA DE MÚSICA TEN. EPITÁCIO COSMO DE OLIVEIRA. CONFORME LEI MUNICIPAL 840/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria da Cultura,Turismo, Esporte e Lazer | Cultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Município | MANUTENÇÃO DA ESCOLA DE MUSICA MUNICIPAL E FILARMONICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001661 | 28/03/2023 | 100.00 | 00015807066499 | GABRIEL EROS ANTAS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA QUALIFICAÇÃO PROFISSIONAL DE MÚSICOS DA ESCOLA DE MÚSICA TEN. EPITÁCIO COSMO DE OLIVEIRA. CONFORME LEI MUNICIPAL 840/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria da Cultura,Turismo, Esporte e Lazer | Cultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Município | MANUTENÇÃO DA ESCOLA DE MUSICA MUNICIPAL E FILARMONICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001662 | 28/03/2023 | 100.00 | 00010795109407 | GUILHERME LEITE ARRUDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA QUALIFICAÇÃO PROFISSIONAL DE MÚSICOS DA ESCOLA DE MÚSICA TEN. EPITÁCIO COSMO DE OLIVEIRA. CONFORME LEI MUNICIPAL 840/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria da Cultura,Turismo, Esporte e Lazer | Cultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Município | MANUTENÇÃO DA ESCOLA DE MUSICA MUNICIPAL E FILARMONICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001663 | 28/03/2023 | 100.00 | 00005934173480 | IRISMAR DE SOUSA NEVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA QUALIFICAÇÃO PROFISSIONAL DE MÚSICOS DA ESCOLA DE MÚSICA TEN. EPITÁCIO COSMO DE OLIVEIRA. CONFORME LEI MUNICIPAL 840/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria da Cultura,Turismo, Esporte e Lazer | Cultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Município | MANUTENÇÃO DA ESCOLA DE MUSICA MUNICIPAL E FILARMONICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001664 | 28/03/2023 | 100.00 | 00071351714465 | IVINO LUCELIO PEREIRA TENÓRIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA QUALIFICAÇÃO PROFISSIONAL DE MÚSICOS DA ESCOLA DE MÚSICA TEN. EPITÁCIO COSMO DE OLIVEIRA. CONFORME LEI MUNICIPAL 840/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria da Cultura,Turismo, Esporte e Lazer | Cultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Município | MANUTENÇÃO DA ESCOLA DE MUSICA MUNICIPAL E FILARMONICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001665 | 28/03/2023 | 100.00 | 00013130004424 | JESSE DE LIMA FURTADO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA QUALIFICAÇÃO PROFISSIONAL DE MÚSICOS DA ESCOLA DE MÚSICA TEN. EPITÁCIO COSMO DE OLIVEIRA. CONFORME LEI MUNICIPAL 840/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria da Cultura,Turismo, Esporte e Lazer | Cultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Município | MANUTENÇÃO DA ESCOLA DE MUSICA MUNICIPAL E FILARMONICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001666 | 28/03/2023 | 100.00 | 00035301062832 | JOÃO PEDRO PEREIRA BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA QUALIFICAÇÃO PROFISSIONAL DE MÚSICOS DA ESCOLA DE MÚSICA TEN. EPITÁCIO COSMO DE OLIVEIRA. CONFORME LEI MUNICIPAL 840/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria da Cultura,Turismo, Esporte e Lazer | Cultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Município | MANUTENÇÃO DA ESCOLA DE MUSICA MUNICIPAL E FILARMONICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001667 | 28/03/2023 | 100.00 | 00003121229427 | JOSÉ AIRTON PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA QUALIFICAÇÃO PROFISSIONAL DE MÚSICOS DA ESCOLA DE MÚSICA TEN. EPITÁCIO COSMO DE OLIVEIRA. CONFORME LEI MUNICIPAL 840/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria da Cultura,Turismo, Esporte e Lazer | Cultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Município | MANUTENÇÃO DA ESCOLA DE MUSICA MUNICIPAL E FILARMONICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001668 | 28/03/2023 | 100.00 | 00012069725480 | JOSE ALLEFE DELMIRO PAULINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA QUALIFICAÇÃO PROFISSIONAL DE MÚSICOS DA ESCOLA DE MÚSICA TEN. EPITÁCIO COSMO DE OLIVEIRA. CONFORME LEI MUNICIPAL 840/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria da Cultura,Turismo, Esporte e Lazer | Cultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Município | MANUTENÇÃO DA ESCOLA DE MUSICA MUNICIPAL E FILARMONICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001669 | 28/03/2023 | 100.00 | 00011955638411 | JOSE FRANKLIN OLIVEIRA MAMEDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA QUALIFICAÇÃO PROFISSIONAL DE MÚSICOS DA ESCOLA DE MÚSICA TEN. EPITÁCIO COSMO DE OLIVEIRA. CONFORME LEI MUNICIPAL 840/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria da Cultura,Turismo, Esporte e Lazer | Cultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Município | MANUTENÇÃO DA ESCOLA DE MUSICA MUNICIPAL E FILARMONICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001670 | 28/03/2023 | 100.00 | 00009526516451 | JOSÉ HENRIQUE LIMA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA QUALIFICAÇÃO PROFISSIONAL DE MÚSICOS DA ESCOLA DE MÚSICA TEN. EPITÁCIO COSMO DE OLIVEIRA. CONFORME LEI MUNICIPAL 840/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria da Cultura,Turismo, Esporte e Lazer | Cultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Município | MANUTENÇÃO DA ESCOLA DE MUSICA MUNICIPAL E FILARMONICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001671 | 28/03/2023 | 100.00 | 00007547759416 | JOSÉ IRLAN CATARINA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA QUALIFICAÇÃO PROFISSIONAL DE MÚSICOS DA ESCOLA DE MÚSICA TEN. EPITÁCIO COSMO DE OLIVEIRA. CONFORME LEI MUNICIPAL 840/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria da Cultura,Turismo, Esporte e Lazer | Cultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Município | MANUTENÇÃO DA ESCOLA DE MUSICA MUNICIPAL E FILARMONICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001672 | 28/03/2023 | 100.00 | 00033064067400 | JOSE TEODOSIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA QUALIFICAÇÃO PROFISSIONAL DE MÚSICOS DA ESCOLA DE MÚSICA TEN. EPITÁCIO COSMO DE OLIVEIRA. CONFORME LEI MUNICIPAL 840/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria da Cultura,Turismo, Esporte e Lazer | Cultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Município | MANUTENÇÃO DA ESCOLA DE MUSICA MUNICIPAL E FILARMONICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001673 | 28/03/2023 | 100.00 | 00007545171446 | LUCIELIO TENORIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA QUALIFICAÇÃO PROFISSIONAL DE MÚSICOS DA ESCOLA DE MÚSICA TEN. EPITÁCIO COSMO DE OLIVEIRA. CONFORME LEI MUNICIPAL 840/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria da Cultura,Turismo, Esporte e Lazer | Cultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Município | MANUTENÇÃO DA ESCOLA DE MUSICA MUNICIPAL E FILARMONICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001674 | 28/03/2023 | 100.00 | 00030090393449 | MANOEL CAMILO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA QUALIFICAÇÃO PROFISSIONAL DE MÚSICOS DA ESCOLA DE MÚSICA TEN. EPITÁCIO COSMO DE OLIVEIRA. CONFORME LEI MUNICIPAL 840/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria da Cultura,Turismo, Esporte e Lazer | Cultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Município | MANUTENÇÃO DA ESCOLA DE MUSICA MUNICIPAL E FILARMONICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001675 | 28/03/2023 | 100.00 | 00010523326416 | MARIA ADRIELLE MORENO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA QUALIFICAÇÃO PROFISSIONAL DE MÚSICOS DA ESCOLA DE MÚSICA TEN. EPITÁCIO COSMO DE OLIVEIRA. CONFORME LEI MUNICIPAL 840/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria da Cultura,Turismo, Esporte e Lazer | Cultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Município | MANUTENÇÃO DA ESCOLA DE MUSICA MUNICIPAL E FILARMONICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001676 | 28/03/2023 | 100.00 | 00070533769400 | MARIANA DE SOUSA ALEXANDRE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA QUALIFICAÇÃO PROFISSIONAL DE MÚSICOS DA ESCOLA DE MÚSICA TEN. EPITÁCIO COSMO DE OLIVEIRA. CONFORME LEI MUNICIPAL 840/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria da Cultura,Turismo, Esporte e Lazer | Cultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Município | MANUTENÇÃO DA ESCOLA DE MUSICA MUNICIPAL E FILARMONICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001677 | 28/03/2023 | 100.00 | 00011830189409 | NATAN PESSOA BARROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA QUALIFICAÇÃO PROFISSIONAL DE MÚSICOS DA ESCOLA DE MÚSICA TEN. EPITÁCIO COSMO DE OLIVEIRA. CONFORME LEI MUNICIPAL 840/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria da Cultura,Turismo, Esporte e Lazer | Cultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Município | MANUTENÇÃO DA ESCOLA DE MUSICA MUNICIPAL E FILARMONICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001678 | 28/03/2023 | 100.00 | 00071351654462 | SUZANE PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA QUALIFICAÇÃO PROFISSIONAL DE MÚSICOS DA ESCOLA DE MÚSICA TEN. EPITÁCIO COSMO DE OLIVEIRA. CONFORME LEI MUNICIPAL 840/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria da Cultura,Turismo, Esporte e Lazer | Cultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Município | MANUTENÇÃO DA ESCOLA DE MUSICA MUNICIPAL E FILARMONICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001679 | 28/03/2023 | 100.00 | 00070916156460 | VITORIA FURTADO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA QUALIFICAÇÃO PROFISSIONAL DE MÚSICOS DA ESCOLA DE MÚSICA TEN. EPITÁCIO COSMO DE OLIVEIRA. CONFORME LEI MUNICIPAL 840/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria da Agricultura,Meio Ambiente,Recursos H | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Município | Apoio ao Pequeno Produtor Rural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001646 | 28/03/2023 | 300.00 | 12723151000157 | NÚCLEO DE INTEGRAÇÃO RURAL DO SÍTIO CAMPOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO REPASSE DE RECURSOS EM FAVOR DE ASSOCIAÇÃO COMUNITÁRIA DO SÍTIO CAMPOS, PARA ATENDER AJUDA DE CUSTOS PARA MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTOD E ÁGUA DA COMUNIDADE RURAL, COMPETENCIA MARÇO DE 2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria da Agricultura,Meio Ambiente,Recursos H | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Município | Apoio ao Pequeno Produtor Rural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000012023 | 0001680 | 28/03/2023 | 6270.00 | 00070051922495 | HEVELLY OLIVEIRA ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE 52 HORAS DE MÁQUINA TRATOR COM IMPLEMENTOS PARA O PREPARO DE SOLO, ARAÇÃO E GRADAGEM EM COMUNIDADES RURAIS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria da Agricultura,Meio Ambiente,Recursos H | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Município | Apoio ao Pequeno Produtor Rural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000012023 | 0001681 | 28/03/2023 | 1520.00 | 00077227565815 | AZINEU LOPES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE 8 HORAS DE MÁQUINA TRATOR COM IMPLEMENTOS PARA O PREPARO DE SOLO, ARAÇÃO E GRADAGEM EM COMUNIDADES RURAIS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria da Agricultura,Meio Ambiente,Recursos H | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Município | Apoio ao Pequeno Produtor Rural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001682 | 28/03/2023 | 19000.00 | 00012338028449 | VALDEMAR DE SOUSA RAMALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE 100 HORAS DE MÁQUINA TRATOR COM IMPLEMENTOS PARA O PREPARO DE SOLO, ARAÇÃO E GRADAGEM EM COMUNIDADES RURAIS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Aprender para crescer | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001647 | 28/03/2023 | 460.00 | 00001443465402 | ANTONIO GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA E MANUTENÇÃO DAS DEPENDÊNCIAS E PATIO DA ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL SANTINO NITÃO DUNGA, NO SÍTIO BARTOLOMEU, COMPETENCIA MARÇO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Aprender para crescer | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001649 | 28/03/2023 | 200.00 | 00003817905416 | MANOEL RAIMUNDO DE LACERDA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE REEMBOLSO DE DESPESAS DE TRANSPORTE A PAI DE ALUNO DO ENSINO FUNDAMENTAL, RESIDENTE NO SÍTIO SOSSEGO, DESTE MUNICÍPIO, CUJA ÁREA ESTÁ FORA DA ROTA DO TRANSPORTE DO ESCOLAR DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Aprender para crescer | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 036 | SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001688 | 28/03/2023 | 342.00 | 00004715731320 | IRANILDO SOARES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE PRODUÇÃO DE MÍDIAS DIGITAIS PARA DIVULGAÇÃO DE ATIVIDADES INERENTES AS ATIVIDADES PEDAGÓGICAS DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Aprender para crescer | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001689 | 28/03/2023 | 342.00 | 00070543163474 | DALANA RAISSA SOMBRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE CAPINA E LIMPEZA DE PÁTIO E MANUTENÇÃO DE CISTERNA DA ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL JOAO CLEMENTINO DE MORAIS, NO SITIO PEREIROS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Aprender para crescer | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001690 | 28/03/2023 | 627.00 | 00070534372481 | EMILLY CHAYENE SOUSA RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA E MANUTENÇÃO DAS DEPENDÊNCIAS DA ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL PROF. ÁUREA DIAS DE ALMEIDA, NA SEDE DO MUNICÍPIO, COMP. FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Aprender para crescer | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001691 | 28/03/2023 | 627.00 | 00004042340466 | FRANCISCO DE ASSIS DOS SANTOS RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA E VIGILÂNCIA DAS DEPENDÊNCIAS DA ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL PROF. ÁUREA DIAS DE ALMEIDA, NA SEDE DO MUNICÍPIO, COMP. MARÇO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Aprender para crescer | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001692 | 28/03/2023 | 627.00 | 00004127286482 | JOSEFA FERRAZ CIPRIANO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA E MANUTENÇÃO DAS DEPENDÊNCIAS DA ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL PROF. ÁUREA DIAS DE ALMEIDA, NA SEDE DO MUNICÍPIO, COMP. MARÇO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Aprender para crescer | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001693 | 28/03/2023 | 513.00 | 00006708830426 | FRANCISCO CIPRIANO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AOPAGAMENTO DE SERVIÇOS EVENTUAIS DE REPAROS, LIMPEZA E ABASTECIMENTO DE ÁGUA EM CISTERNA DA ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL ALVINO PEREIRA, NO SÍTIO CAJUEIRO, ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Aprender para crescer | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001694 | 28/03/2023 | 627.00 | 00067638775449 | FRANCISCO LEITE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE CAPINA E LIMPEZA DE PATIO E DAS DEPENDÊNCIAS DA ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL ALVINO PEREIRA, NO SÍTIO MACAMBIRA, ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO, COMP. MARÇO DE 2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Aprender para crescer | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001695 | 28/03/2023 | 456.00 | 00010739898442 | JOSÉ EDIGLEY LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA E ABASTECIMENTO DE ÁGUA EM CISTERNA DA ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL ALVINO PEREIRA, NO SÍTIO MACAMBIRA, ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO, COMP, MARÇO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Aprender para crescer | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001696 | 28/03/2023 | 100.00 | 00012573923444 | FRANCILENE PEREIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE REEMBOLSO DE DESPESAS DE TRANSPORTE A MÃE DE ALUNO DO ENSINO FUNDAMENTAL, RESIDENTE NO SÍTIO BARTOLOMEU, DESTE MUNICÍPIO, CUJA ÁREA ESTÁ FORA DA ROTA DO TRANSPORTE DO ESCOLAR DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria das Finanças, Orçamentos e Controle das | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças, Orçamentos e Cont | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001644 | 28/03/2023 | 8.00 | 00000000120766 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS PARA EMISSÃO DE DOCS E RECEBIMENTO DA FOPAG DOS SERVIDORES MUNICIPAIS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria das Finanças, Orçamentos e Controle das | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças, Orçamentos e Cont | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001645 | 28/03/2023 | 34.50 | 00000000120766 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS PARA EMISSÃO DE DOCS E RECEBIMENTO DA FOPAG DOS SERVIDORES MUNICIPAIS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria das Finanças, Orçamentos e Controle das | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças, Orçamentos e Cont | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000022022 | 0001684 | 28/03/2023 | 7000.00 | 05905065000108 | ECOPLAN CONTABILIDADE PÚBLICA E SOFTWARE LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS NA ASSESSORIA CONTÁBIL DESTA PREFEITURA, COMPETÊNCIA MARÇO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administração e Coordenação | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Município | Manutenção da Secretaria de Administração e Coordenação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000012021 | 0001683 | 28/03/2023 | 6000.00 | 24722767000192 | SEVERINO MEDEIROS-SOCIEDADE INDIVIDUA DE ADVOCCIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA JURÍDICA E ADMINISTRATIVA AOS ÓRGÃOS DESTA PREFEITURA E DEFESA DOS INTERESSES JUNTO AOS TRIBUNAIS REGIONAIS, FEDERAIS, SUPERIORES E CONTROLE DE CONTAS, COMP. MARÇO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administração e Coordenação | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Município | Manutenção da Secretaria de Administração e Coordenação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000092021 | 0001685 | 28/03/2023 | 3000.00 | 41243922000107 | DANIELY DE SOUSA DANTAS LIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS E PREPARAÇÃO DE DOCUMENTOS DE APOIO ADMINISTRATIVO PARA O SETOR DE PESSOAL, SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO E INSS, COMPETENCIA MARÇO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Advocacia Geral do Município | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Município | Manutenção das Atividades da Advocacia Geral | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001648 | 28/03/2023 | 5536.69 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTIANR-SE AO PAGAMENTO PRECATÓRIOS JUDICIAIS DE EX-SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME PROCESSO Nº 2776.782./PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria do Planejamento e Urbanismo-SEPLAN | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Planejamento e Urbanismo-SE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0001638 | 28/03/2023 | 400.00 | 26743347000118 | ROSIVALDO CAMILO DE SOUSA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE DISPONIBILIZAÇÃO DE REDE DE FIBRA OTICA (SERVIÇO LAN TO LAN 50 MB) PARA CONEXÃO DE ANTENA DE SINAL DIGITAL NESTE MUNICÍPIO, COMPETENCIA MARÇO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Município | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000022022 | 0001711 | 29/03/2023 | 765.00 | 03890559000122 | SABINO PEDRO DE SOUSA NETO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS PARA REPOSIÇÃO EM VEÍCULO VOYAGE - OFE2603, A SERVIÇO DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICÍPIO, COMP. MARÇO DE 2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Município | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000022022 | 0001726 | 29/03/2023 | 980.00 | 03890559000122 | SABINO PEDRO DE SOUSA NETO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE PNEUS PARA REPOSIÇÃO EM VEÍCULO VOYAGE - OFE2603, A SERVIÇO DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICÍPIO, COMP. MARÇO DE 2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria das Finanças, Orçamentos e Controle das | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças, Orçamentos e Cont | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001699 | 29/03/2023 | 11.50 | 00000000120766 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS PARA EMISSÃO DE DOCS E RECEBIMENTO DA FOPAG DOS SERVIDORES MUNICIPAIS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria das Finanças, Orçamentos e Controle das | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças, Orçamentos e Cont | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001700 | 29/03/2023 | 23.00 | 00000000120766 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS PARA EMISSÃO DE DOCS E RECEBIMENTO DA FOPAG DOS SERVIDORES MUNICIPAIS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria das Finanças, Orçamentos e Controle das | Encargos Especias | Outras Transferências | Encargos Especiais | Contribuições ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001701 | 29/03/2023 | 5217.40 | 00000000120766 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE ALÍQUOTAS DO PASEP INCIDENTE NA COTA-PARTE DO FPM DE 17.02.2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Aprender para crescer | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001697 | 29/03/2023 | 190.00 | 00011326574400 | PATRICIA KELLY LEITE PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS EM SALA DE AULA NA ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL ÁUREA DIAS DE ALMEIDA, EM SUBSTITUIÇÃO A PROFESSORA JOSELIA MARIA PAULINO DUARTE, DURANTE CINCO DIAS LETIVOS DE MARÇO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Aprender para crescer | Manutenção do Salário Educação - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 054 | SERVIÇOS DE APOIO AO ENSINO | Sem Licitação | 000000000 | 0001702 | 29/03/2023 | 3700.00 | 40729318000122 | ILDENBERGUE LINS DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE ATENDIMENTO ADMINISTRATIVO E PEDAGÓGICO JUNTO AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, COMPETENCIA MARÇO DE 2023. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Aprender para crescer | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001703 | 29/03/2023 | 630.00 | 00008459888401 | ROSIVANIA ARRUDA GALDINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA DAS DEPENDÊNCIAS DA ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL ANTONIO PEREIRA LEITE, NO SÍTIO PIEDADE, ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO, COMP. MARÇO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Aprender para crescer | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001704 | 29/03/2023 | 630.00 | 00030847525830 | FRANCISCA PESSOA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA DAS DEPENDÊNCIAS DA ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL SOLIDÔNIO PALITOT, NO SÍTIO CAMPO ALEGRE, ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO, COMP. MARÇO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Aprender para crescer | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000022022 | 0001709 | 29/03/2023 | 800.00 | 03890559000122 | SABINO PEDRO DE SOUSA NETO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS PARA REPOSIÇÃO EM VEÍCULO ONIBUS DO ESCOLAR VW QSK-3580, A SERVIÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO, COMP. MARÇO DE 2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Aprender para crescer | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000022022 | 0001710 | 29/03/2023 | 1115.00 | 03890559000122 | SABINO PEDRO DE SOUSA NETO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS PARA REPOSIÇÃO EM VEÍCULO ONIBUS DO ESCOLAR VOLARE 4x4 QFG0433, A SERVIÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO, COMP. MARÇO DE 2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Aprender para crescer | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000022022 | 0001714 | 29/03/2023 | 5300.00 | 03890559000122 | SABINO PEDRO DE SOUSA NETO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE PNEUS PARA REPOSIÇÃO EM VEÍCULO ONIBUS DO ESCOLAR VW QSK-3580, A SERVIÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO, COMP. MARÇO DE 2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Aprender para crescer | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000022022 | 0001721 | 29/03/2023 | 2380.00 | 03890559000122 | SABINO PEDRO DE SOUSA NETO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS PARA REPOSIÇÃO EM VEÍCULO FIAT TORO QSI-8253, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO, COMP. MARÇO DE 2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Aprender para crescer | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000022022 | 0001722 | 29/03/2023 | 370.00 | 03890559000122 | SABINO PEDRO DE SOUSA NETO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS PARA REPOSIÇÃO EM VEÍCULO ONIBUS VW OET3505, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO, COMP. MARÇO DE 2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria da Agricultura,Meio Ambiente,Recursos H | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Município | Manutenção da Secretaria da Agricultura,Meio Ambiente, Recursos Hídric | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000022022 | 0001712 | 29/03/2023 | 1160.00 | 03890559000122 | SABINO PEDRO DE SOUSA NETO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS PARA REPOSIÇÃO EM VEÍCULO CAMINHAO PIPA NQE5891, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E RECURSOS MINERAIS DESTE MUNICÍPIO, COMP. MARÇO DE 2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria da Agricultura,Meio Ambiente,Recursos H | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Município | Manutenção da Secretaria da Agricultura,Meio Ambiente, Recursos Hídric | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000022022 | 0001716 | 29/03/2023 | 1805.00 | 03890559000122 | SABINO PEDRO DE SOUSA NETO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS PARA REPOSIÇÃO EM VEÍCULO FIAT UNO NPT-546454, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E RECURSOS MINERAIS DESTE MUNICÍPIO, COMP. MARÇO DE 2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria da Agricultura,Meio Ambiente,Recursos H | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Município | Manutenção da Secretaria da Agricultura,Meio Ambiente, Recursos Hídric | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000022022 | 0001723 | 29/03/2023 | 1000.00 | 03890559000122 | SABINO PEDRO DE SOUSA NETO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS PARA REPOSIÇÃO EM VEÍCULO RETROESCAVADEIRA CAT 416E, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E RECURSOS MINERAIS DESTE MUNICÍPIO, COMP. MARÇO DE 2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001698 | 29/03/2023 | 2036.81 | 10876240000108 | AME SAÚDE-CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE MUN. ALTO SERTÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE REPASSE DE CONTRIBUIÇÕES EM FAVOR DE CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE NA CIDADE DE CAJAZEIRAS, COMPETENCIA MARÇO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria dos Serviços Públicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria dos Serviços Públicos e do Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001705 | 29/03/2023 | 2565.00 | 00007496129402 | EDUARDO SOUSA DIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO CAMINHÃO F-4000 PLACA VD-8404-PE, PARA RECOLHIMENTO DE RESÍDUOS SÓLIDOS DE RUAS LOCAIS E DE CONJUNTOS HABITACIONAIS E APOSIÇÃO FORA DO PERÍMETRO URBANO DESTE MUNICÍPIO, COMPETENCIA MARÇO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria dos Serviços Públicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria dos Serviços Públicos e do Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001706 | 29/03/2023 | 226.93 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTIANR-SE AO PAGAMENTO DAS CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE AGUA DO SITIO CAJEUIRO, DESTE UNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde de Qualidade para todos. | Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde Atenção Esp | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000022022 | 0001708 | 29/03/2023 | 3900.00 | 03890559000122 | SABINO PEDRO DE SOUSA NETO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS PARA REPOSIÇÃO EM VEÍCULO AMBULANCIA SAMU 192 QFB-3673 DESTE MUNICÍPIO, COMP. MARÇO DE 2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde de Qualidade para todos. | Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde Atenção Esp | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001713 | 29/03/2023 | 990.00 | 03890559000122 | SABINO PEDRO DE SOUSA NETO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE PNEUS PARA REPOSIÇÃO EM VEÍCULO FIORINO AMBULANCIA QSF8899, A SERVIÇO DA UNIDADE HOSPITALAR LOCAL, COMP. MARÇO DE 2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde de Qualidade para todos. | Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde Atenção Esp | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001715 | 29/03/2023 | 2400.00 | 03890559000122 | SABINO PEDRO DE SOUSA NETO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE PNEUS PARA REPOSIÇÃO EM VEÍCULO AMBULANCIA SAMU 192 QFB-3673 DESTE MUNICÍPIO, COMP. MARÇO DE 2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde de Qualidade para todos. | Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde Atenção Esp | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000022022 | 0001717 | 29/03/2023 | 500.00 | 03890559000122 | SABINO PEDRO DE SOUSA NETO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS PARA REPOSIÇÃO EM VEÍCULO AMBULANCIA DUCATO ANO 2019 S PLACA, A SERVIÇO DA UNIDADE HOSPITALAR LOCAL, , COMP. MARÇO DE 2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde de Qualidade para todos. | Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde Atenção Esp | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000022022 | 0001718 | 29/03/2023 | 370.00 | 03890559000122 | SABINO PEDRO DE SOUSA NETO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS PARA REPOSIÇÃO EM VEÍCULO FIORINO AMBULANCIA QSF9090, A SERVIÇO DA UNIDADE HOSPITALAR LOCAL, COMP. MARÇO DE 2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde de Qualidade para todos. | Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde Atenção Esp | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000022022 | 0001719 | 29/03/2023 | 900.00 | 03890559000122 | SABINO PEDRO DE SOUSA NETO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS PARA REPOSIÇÃO EM VEÍCULO GOL RLQ7J23, A SERVIÇO DA UNIDADE HOSPITALAR LOCAL, COMP. MARÇO DE 2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde de Qualidade para todos. | Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde Atenção Esp | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000022022 | 0001720 | 29/03/2023 | 1384.00 | 03890559000122 | SABINO PEDRO DE SOUSA NETO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS PARA REPOSIÇÃO EM VEÍCULO FIORINO AMBULANCIA DUCATO PLACA JHO9331, A SERVIÇO DA UNIDADE HOSPITALAR LOCAL, COMP. MARÇO DE 2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde de Qualidade para todos. | Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde Atenção Esp | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000022022 | 0001724 | 29/03/2023 | 2000.00 | 03890559000122 | SABINO PEDRO DE SOUSA NETO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE PNEUS PARA REPOSIÇÃO EM VEÍCULO AMBULANCIA DUCATO ANO 2019 S PLACA, A SERVIÇO DA UNIDADE HOSPITALAR LOCAL, COMP. MARÇO DE 2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde de Qualidade para todos. | Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde Atenção Esp | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000022022 | 0001725 | 29/03/2023 | 2000.00 | 03890559000122 | SABINO PEDRO DE SOUSA NETO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE PNEUS PARA REPOSIÇÃO EM VEÍCULO GOL RLQ7J23, A SERVIÇO DA UNIDADE HOSPITALAR LOCAL, COMP. MARÇO DE 2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Asssistência Social para quem dela necessite,garantindo os direitos no | Fundo Municipal de Assistência Social/FMAS-Cofinanciamento Municipal d | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 048 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0001707 | 29/03/2023 | 1296.00 | 39793409000148 | FABIANA CHAVES DA SILVA 03227223490 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE BOLSAS PERSONALIZADAS PARA A 2 CONFERÊNCIA MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE, PROMOVIDA PELA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E CMDCA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001741 | 30/03/2023 | 815.00 | 41550112001922 | EXPRESSO GUANABARA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA APRA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE PASSAGENS PARA VIAGEM DE PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA DE SAÚDE PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO T.F.D., NA CIDADE DE JOAO PESSOA, PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Aprender para crescer | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001734 | 30/03/2023 | 80.00 | 00012211739440 | JOSE DIEGO GOMES SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS EM SALA DE AULA NA ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL DO SÍTIO AREIAS, EM SUBSTITUIÇÃO AO PROFESSOR ERISVALDO ALVES GOMES, DURANTE DOIS DIAS LETIVOS DE MARÇO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Aprender para crescer | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001735 | 30/03/2023 | 532.00 | 00027489969840 | CLEIA SIMONE ARAUJO SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS EM SALA DE AULA NA ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL MARIA ALMEIDA DE SOUSA, DESTA CIDADE, EM SUBSTITUIÇÃO A PROFESSORA CÍCERA SYNAIDE L. SILVA, DURANTE 14 DIAS LETIVOS DE MARÇO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Aprender para crescer | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001736 | 30/03/2023 | 240.00 | 00008295907492 | ILMA ANANIAS DE SOUSA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS EM SALA DE AULA NA ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL ÁUREA DIAS DE ALMEIDA, DESTA CIDADE, EM SUBSTITUIÇÃO A PROFESSORA JUSSARA M LEITE LACERDA, DURANTE SEIS DIAS LETIVOS DE MARÇO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Aprender para crescer | Manutenção do Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001739 | 30/03/2023 | 121.90 | 60746948129158 | BANCO BRADESCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS A SEREM DEBITADAS NA CONTA 19.147-7-SEE/PB. | 00000000 | 701 | Outras Transferências de Convênios ou Repasses dos Estados | Outras |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Aprender para crescer | Manutenção do Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001740 | 30/03/2023 | 116.20 | 60746948129158 | BANCO BRADESCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS A SEREM DEBITADAS NA CONTA PAGA COM RECURSOS DO CONVÊNIO A033/2021PMBSF/SEE-PB | 00000000 | 701 | Outras Transferências de Convênios ou Repasses dos Estados | Outras |
| Secretaria das Finanças, Orçamentos e Controle das | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças, Orçamentos e Cont | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001737 | 30/03/2023 | 11.50 | 00000000120766 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS PARA EMISSÃO DE DOCS E RECEBIMENTO DA FOPAG DOS SERVIDORES MUNICIPAIS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria das Finanças, Orçamentos e Controle das | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças, Orçamentos e Cont | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001738 | 30/03/2023 | 69.00 | 00000000120766 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS PARA EMISSÃO DE DOCS E RECEBIMENTO DA FOPAG DOS SERVIDORES MUNICIPAIS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administração e Coordenação | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Município | Manutenção da Secretaria de Administração e Coordenação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000102023 | 0001742 | 30/03/2023 | 6100.00 | 09196974000167 | E-TICons - Empresa de Tecnologia de Informação e Consultoria Ltda | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DO SOFTWARE DE ADMINISTRAÇÃO PUBLICA : SIAFIC -SISTEMA INTEGRADO DE EXECUCAO ORÇAMENTARIA, ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA E CONTROLE, E ENVIO PARA O PORTAL DA TRANSPARÊNCIA FISCAL E SISTEMA DE ARRECADAÇÃO, COMPETENCIA FEVEREIRO E MARÇO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria do Planejamento e Urbanismo-SEPLAN | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Planejamento e Urbanismo-SE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001727 | 30/03/2023 | 807.50 | 00011907012435 | FRANCISCO ELEMILSON QUEIROS DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA E MANUTENÇÃO DO ATERRO SANITÁRIO, VISANDO A REATIVAÇÃO PARA RECEBIMENTO DE RESÍDUOS SÓLIDOS DESTE MUNICÍPIO, COMP. MARÇO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria do Planejamento e Urbanismo-SEPLAN | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Planejamento e Urbanismo-SE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001728 | 30/03/2023 | 475.00 | 00012770410407 | RAUL DE SOUSA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA E MANUTENÇÃO DO ATERRO SANITÁRIO, VISANDO A REUTILIZAÇÃO PARA RECEBIMENTO DE RESÍDUOS SÓLIDOS DESTE MUNICÍPIO, COMP. MARÇO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria do Planejamento e Urbanismo-SEPLAN | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Planejamento e Urbanismo-SE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001729 | 30/03/2023 | 451.25 | 00012165576407 | CASSIO RODRIGUES DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA E MANUTENÇÃO DO ATERRO SANITÁRIO, VISANDO A REATIVAÇÃO PARA RECEBIMENTO DE RESÍDUOS SÓLIDOS DESTE MUNICÍPIO, COMP. MARÇO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria do Planejamento e Urbanismo-SEPLAN | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Planejamento e Urbanismo-SE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001730 | 30/03/2023 | 380.00 | 00043110696851 | EDUARDO SOMBRA DE QUEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA E MANUTENÇÃO DO ATERRO SANITÁRIO, VISANDO A REATIVAÇÃO PARA RECEBIMENTO DE RESÍDUOS SÓLIDOS DESTE MUNICÍPIO, COMP. MARÇO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria do Planejamento e Urbanismo-SEPLAN | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Planejamento e Urbanismo-SE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001731 | 30/03/2023 | 332.50 | 00006783444422 | EDCARLOS SOMBRA DE QUEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA E MANUTENÇÃO DO ATERRO SANITÁRIO, VISANDO A REATIVAÇÃO PARA RECEBIMENTO DE RESÍDUOS SÓLIDOS DESTE MUNICÍPIO, COMP. MARÇO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria do Planejamento e Urbanismo-SEPLAN | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Planejamento e Urbanismo-SE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001732 | 30/03/2023 | 427.00 | 00011984253778 | CARLOS ANTONIO MARIANO MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA E MANUTENÇÃO DO ATERRO SANITÁRIO, VISANDO A REATIVAÇÃO PARA RECEBIMENTO DE RESÍDUOS SÓLIDOS DESTE MUNICÍPIO, COMP. MARÇO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria do Planejamento e Urbanismo-SEPLAN | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Planejamento e Urbanismo-SE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001733 | 30/03/2023 | 475.00 | 00015834680488 | LUIZ EDUARDO CLEMENTE RAMALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA E MANUTENÇÃO DO ATERRO SANITÁRIO, VISANDO A REATIVAÇÃO PARA RECEBIMENTO DE RESÍDUOS SÓLIDOS DESTE MUNICÍPIO, COMP. março DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria do Planejamento e Urbanismo-SEPLAN | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Planejamento e Urbanismo-SE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001743 | 30/03/2023 | 2500.00 | 13519354000199 | SME SERVIÇOS ESPECIALIZADO SLTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS E APOIO ADMINISTRATIVO NA ELABORAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS, CADASTRO DE PROPOSTAS E ACOMPANHAMENTO DOS SISTEMAS FEDERAL E ESTADUAL E CONTRATOS COM RECURSOS FEDERAIS/CAIXA ECONÔMICA, COMP. MARÇO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Município | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001752 | 31/03/2023 | 260.00 | 01522300000101 | ADAUTO LUIZ DE OLIVEIRA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE COMPRA DE BUTIJÕES DE GÁS GLP E DE ÁGUA MINERAL PARA O PRÉDIO-SEDE DESTA PREFEITURA E SECRETARIAS DE SERVIÇOS PÚBLICOS E AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO, COMEPTÊNCIA MARÇO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Município | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001754 | 31/03/2023 | 343.50 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE CONTAS TELEFÔNICAS DA SALA DE CHEFIA DE GABINETE DESTE MUNICÍPIO, COMP. MARÇO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Aprender para crescer | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001746 | 31/03/2023 | 400.00 | 00006624210435 | ALMEIDA SA ALEXANDRE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE REEMBOLSO DE DESPESAS DE TRANSPORTE A PAI DE ALUNO DO ENSINO FUNDAMENTAL, RESIDENTE NO SÍTIO BAIXIO DOS FÉLIX DESTE MUNICÍPIO, CUJA ÁREA ESTÁ FORA DA ROTA DO TRANSPORTE DO ESCOLAR DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Aprender para crescer | Manutenção do Salário Educação - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001747 | 31/03/2023 | 1397.00 | 01522300000101 | ADAUTO LUIZ DE OLIVEIRA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE COMPRA DE BUTIJÕES DE GÁS GLP E DE ÁGUA MINERAL PARA AS SECRETARIAS DE ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, PAGOS COM RECURSOS DO QMSE, COMP. MARÇO DE 2023. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Aprender para crescer | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 098 | TICKET COMBUSTÍVEL | Pregão Eletrônico | 000052023 | 0001749 | 31/03/2023 | 71092.50 | 27284516000161 | MAXIFROTA SERVICOS DE MANUTENCAO DE FROTA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA ADMINISTRAÇÃO, GERENCIAMENTO E CONTROLE DE GASTOS COM COMBUSTÍVEIS PARA ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS DA FROTA MUNICIPAL, A SERVIÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO, COMPETENCIA MARÇO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Aprender para crescer | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0001758 | 31/03/2023 | 7815.90 | 13094898000156 | ELIANE DO NASCIMENTO CAMPOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE BRINQUEDOS INCLUSIVOS E EDUCATIVOS PARA O ENSINO INFANTIL DAS CRECHES E ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, PAGOS COM RECURSOS DO MDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001745 | 31/03/2023 | 786.68 | 41550112001922 | EXPRESSO GUANABARA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE PASSAGENS PARA VIAGEM DE PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA DE SAÚDE PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO T.F.D., NA CIDADE DE JOAO PESSOA, PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001755 | 31/03/2023 | 550.00 | 00007780644413 | JOSE CARLOS DE SOUSA VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO RESSARCIMENTO DE DESPESAS A MOTORISTA DE VEÍCULO AMBULÂNCIA, DURANTE VIAGEMS À CIDADE DE JOÃO PESSOAPB, PARA CONDUÇÃO DE PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA DE SAÚDE PARA TRATAMENTO T.F.D. EM HOSPITAIS DAQUELA CIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001756 | 31/03/2023 | 271.79 | 00006154496460 | RAFAEL GOMES BRAGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO RESSARCIMENTO DE DESPESAS A MOTORISTA, DURANTE VIAGEM À CIDADE DE CAMPINA GRANDE, CONDUZINDO PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA DE SAÚDE PARA TRATAMENTO T.F.D. EM HOSPITAL DAQUELA CIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria dos Serviços Públicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria dos Serviços Públicos e do Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 041 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001744 | 31/03/2023 | 12000.00 | 10488400000141 | WM ENGENHARIA E SERVICOS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DA CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA RECEBIMENTO E DESTINAÇÃO FINAL E ADEQUADA DE RESIDUOS SOLIDOS DOMICILIARES, EM ATERRO LEGALIZADO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA PREFEITURA, COMPETÊNCIA MARÇO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria da Agricultura,Meio Ambiente,Recursos H | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Município | Manutenção da Secretaria da Agricultura,Meio Ambiente, Recursos Hídric | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 098 | TICKET COMBUSTÍVEL | Pregão Eletrônico | 000052023 | 0001750 | 31/03/2023 | 39811.80 | 27284516000161 | MAXIFROTA SERVICOS DE MANUTENCAO DE FROTA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA ADMINISTRAÇÃO, GERENCIAMENTO E CONTROLE DE GASTOS COM COMBUSTÍVEIS PARA ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS DA FROTA MUNICIPAL, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E RECURSOS MINERAIS DESTE MUNICÍPIO, COMPETENCIA MARÇO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria da Agricultura,Meio Ambiente,Recursos H | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Município | Manutenção da Secretaria da Agricultura,Meio Ambiente, Recursos Hídric | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001759 | 31/03/2023 | 325.32 | 09123654000187 | COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE CONTAS DE EXAME DE POTABILIDADE DE ÁGUA COLETADA EM VEÍCULOS PIPA E DISTRIBUÍDA NAS COMUNIDADES RURAIS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria do Trabalho e Asssitencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Asssistência Social para quem dela necessite,garantindo os direitos no | Assistência comunitária a pessoas em situação de vulnerabilidade socia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001748 | 31/03/2023 | 560.00 | 41550112001922 | EXPRESSO GUANABARA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE PASSAGEM INTERMUNICIPAL PARA VIAGEM DO MENOR L.F.S. À CIDADE DE GIOANIA-GO, EM VIRTUDE DE SER DE FAMÍLIA CARENTE E EM VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME ATESTO DE DOACAO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria do Trabalho e Asssitencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Asssistência Social para quem dela necessite,garantindo os direitos no | Assistência comunitária a pessoas em situação de vulnerabilidade socia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001757 | 31/03/2023 | 96.50 | 00005451294860 | MARIA ELBA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE CONCESSÃO DE AUXÍLIO FINANCEIRO A MÃE DE FAMÍLIA CARENTE E EM VULNERABILIDADE SOCIAL, PARA DESPESAS COM TALÕES DE ENERGIA ELÉTRICA RESIDENCIAL, CONFORME ATESTO DE DOACAO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria da Cultura,Turismo, Esporte e Lazer | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Planejar,Construir e Executar Para Melhor Servir e Assim Construir um | Construção, Ampliação e/ou Reforma de Campo de Futebol | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000012021 | 0001753 | 31/03/2023 | 30372.90 | 31381604000159 | MOTIVA CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI8 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DA QUINTA MEDIÇÃO DA CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUCAO DOS SERVICOS DE REFORMA E AMPLIACAO DE CAMPO DE FUTEBOL NESTE MUNICIPIO. | 00022021 | 700 | Outras Transferências de Convênios ou Repasses da União | Obras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde de Qualidade para todos. | Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde Atenção Esp | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 098 | TICKET COMBUSTÍVEL | Pregão Eletrônico | 000052023 | 0001751 | 31/03/2023 | 46447.10 | 27284516000161 | MAXIFROTA SERVICOS DE MANUTENCAO DE FROTA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA ADMINISTRAÇÃO, GERENCIAMENTO E CONTROLE DE GASTOS COM COMBUSTÍVEIS PARA ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS DA FROTA MUNICIPAL, A SERVIÇO DA UNIDADE HOSPITALAR LOCAL E SERVIÇOS DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, COMPETENCIA MARÇO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde de Qualidade para todos. | Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde Atenção Esp | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001764 | 03/04/2023 | 560.00 | 29655857000121 | EDVAGNA HERCULANO LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DA COMPRA DE PÃES PARA A CANTINA DA UNIDADE HOSPITALAR DESTE MUNICÍPIO, PAGOS COM RECURSOS DO FUS, COMP. MARÇO DE 2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde de Qualidade para todos. | Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde Atenção Esp | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001765 | 03/04/2023 | 1005.58 | 12730701000165 | OLM REPRESENTAÇÕES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE RÁDIOS TRANSCEPTORES PARA USO PELO SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA DESTE MUNICÍPIO, COMP. MARÇO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde de Qualidade para todos. | Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde Atenção Esp | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001766 | 03/04/2023 | 910.00 | 29655857000121 | EDVAGNA HERCULANO LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DA COMPRA DE PÃES PARA A CANTINA DO SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÉDICO DE URGÊNCIA SAMU 192 DESTE MUNICÍPIO, PAGOS COM RECURSOS DO FUS, COMP. MARÇO DE 2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde de Qualidade para todos. | Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde Atenção Esp | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000012023 | 0001767 | 03/04/2023 | 1816.25 | 14146007000120 | ACLÉCIO DE SOUSA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DA COMPRA DE FRUTAS E VERDURAS PARA A UNIDADE HOSPITALAR LOCAL, PAGOS COM RECURSOS DO FUS, COMPETENCIA MARÇO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde de Qualidade para todos. | Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde Atenção Esp | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000012023 | 0001768 | 03/04/2023 | 1104.00 | 14146007000120 | ACLÉCIO DE SOUSA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DA COMPRA DE FRUTAS E VERDURAS PARA A UNIDADE DE ATENDIMENTO MÓVEL DO SAMU 192 DESTE MUNICÍPIO, PAGOS COM RECURSOS DO FUS, COMPETENCIA MARÇO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de Qualidade para todos. | Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde Atenção Pri | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001769 | 03/04/2023 | 479.95 | 14146007000120 | ACLÉCIO DE SOUSA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DA COMPRA DE FRUTAS E VERDURAS PARA A UNIDADE DE ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE DO DISTRITO DE VIANA, DESTE MUNICÍPIO, PAGOS COM RECURSOS DO SUS, COMPETENCIA MARÇO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de Qualidade para todos. | Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde Atenção Pri | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001771 | 03/04/2023 | 2280.00 | 00010094891435 | MANOEL BRUINO FERREIRA MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO E MOTORISTA PARA CONDUÇÃO DE PROFISSIONAIS DO PROGRAMA MÉDICO MELHOR EM CASA DURANTE ATENDIMENTOS DOMICILIARES, NESTE MUNICÍPIO, COMP. ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de Qualidade para todos. | Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde Atenção Pri | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001782 | 03/04/2023 | 1330.00 | 00032292465353 | FRANCISCO CLÉBIO DE FIGUEIREDO DUTRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE PAREDE EM GESSO PARA FUNCIONAMENTO DA SALA DOS PROFISSIONAIS DO N.A.S.F. DESTE MUNICÍPIO, PAGOS COM RECURSOS DO FUS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de Qualidade para todos. | Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde Atenção Pri | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001785 | 03/04/2023 | 2660.00 | 00004404269447 | FABIANO PEREIRA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO PARA CONDUÇÃO DE PROFISSIONAIS DE SAÚDE ATENÇÃO PRIMÁRIA, NO TRAJETO SEDE / UBS DO DISTRITO DE VIANA, NESTE MUNICÍPIO, COMPETENCIA ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde de Qualidade para todos. | Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde Atenção Esp | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001787 | 03/04/2023 | 807.50 | 00070916324435 | KELLY YOHANNA SILVA GOMES | IMPORTANCIA DE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NAS DEPENDÊNCIAS DA UNIDADE HOSPITALAR LOCAL, EM VIRTUDE DE LICENÇA DE SERVIDORA EFETIVA, EM MARÇO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de Qualidade para todos. | Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde Atenção Pri | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001795 | 03/04/2023 | 237.50 | 00009623921462 | ANGELA LIMA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA E MANUTENÇÃO DAS DEPENDÊNCIAS DA UNIDADE DE ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE DA SEDE DO MUNICÍPIO, COMP. MARÇO DE 2023, PAGOS COM RECURSOS DO FUS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Transportes | Transporte | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Município | Manutenção da Secretaria de Transportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001776 | 03/04/2023 | 50.00 | 00008660748484 | RODRIGO JOSÉ OLIVEIRA PAULINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTOS A SERVIDOR DA SECRETARIA DE TRANSPORTES, EM VIRTUDE DE CONDUÇÃO DE VEÍCULO VW VOYAGE PARA SERVIÇOS DE CONSERTO DE AR CONDICIONADO, EM OFICINA MECANICA NA CIDADE DE CAJAZEIRAS, PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Transportes | Transporte | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Município | Manutenção da Secretaria de Transportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001790 | 03/04/2023 | 1961.75 | 00070533909422 | CAIO CESAR SOUSA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LAVAGENS E LUBRIFICAÇÃO DE VEÍCULOS DA FROTA MUNICIPAL, COMP. MARÇO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Asssistência Social para quem dela necessite,garantindo os direitos no | Manutenção de outros programas, projetos,benefícios e serviços socioas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000032023 | 0001774 | 03/04/2023 | 5040.00 | 36886019000124 | I. J. PAPELARIA E GRAFICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS GRÁFICOS PARA CONFECÇÃO DE ADESIVOS, BANNER, FICHAS DE AVALIAÇÃO NUTRICIONAL, FORMULÁRIOS E FICHAS DE VISITA PARA OS PROGRAMAS SOCIAIS E SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, PAGOS COM RECURSOS DO FNAS. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Asssistência Social para quem dela necessite,garantindo os direitos no | Fundo Municipal de Assistência Social/FMAS-Cofinanciamento Municipal d | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001791 | 03/04/2023 | 608.00 | 00007289644492 | ERLÂNIA MARIA VICTOR SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS DESTE MUNICÍPIO, DURANTE LICENÇA DA SERVIDORA MARLI GOMES DE SOUSA VENCESLAU, COMP. março DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria do Trabalho e Asssitencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001792 | 03/04/2023 | 608.00 | 00030257727434 | JOSEFA GUEDES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E GESTÃO DOS PROGRAMAS SOCIAIS DESTE MUNICÍPIO, DURANTE LICENÇA DA SERVIDORA ARENILDE PEREIRA CARDOSO, COMP. março DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria da Agricultura,Meio Ambiente,Recursos H | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Município | Manutenção da Secretaria da Agricultura,Meio Ambiente, Recursos Hídric | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001789 | 03/04/2023 | 4750.00 | 00043705391453 | CÍCERO FURTADO DIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO CAMINHÃO PIPA BUN-3935 MERCEDES BENZ, PARA ABASTECIMENTO DE ÁGUA EM COMUNIDADES RURAIS DESTE MUNICÍPIO, COMPETENCIA MARÇO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001770 | 03/04/2023 | 558.00 | 00007780644413 | JOSE CARLOS DE SOUSA VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO RESSARCIMENTO DE DESPESAS A MOTORISTA DE VEÍCULO AMBULÂNCIA, DURANTE VIAGEMS ÀS CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB. CAJAZEIRAS, PB E AURORA-CE, PARA CONDUÇÃO DE PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA DE SAÚDE PARA TRATAMENTO T.F.D. EM HOSPITAIS DAQUELAS CIDADES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001772 | 03/04/2023 | 183.00 | 00012583307410 | JOAO VITOR SOUSA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO RESSARCIMENTO DE DESPESAS EFETUADAS COM A COMPRA DE PEIXES PARA A CANTINA DA UNIDADE HOSPITALAR LOCAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000032023 | 0001775 | 03/04/2023 | 4545.00 | 36886019000124 | I. J. PAPELARIA E GRAFICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS GRÁFICOS PARA CONFECÇÃO DE CARTÕES DE GESTANTE, FICHAS DE REGULAÇÃO MÉDICA, FICHAS DE NASCIMENTO, CONTROLE DE MEDICAMENTOS, PRESCRIÇÃO MÉDICA E ATESTADO MÉDICO PARA OS SERVIÇOS DE SAÚDE DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001777 | 03/04/2023 | 100.00 | 00005997246418 | FAGNA RODRIGUES DA SILVA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO RESSARCIMENTO DE DESPESAS EFETUADAS COM A COMPRA DE MEDICAÇÃO MANIPULADA PARA A PACIENTE ALINE E.F. MARTINS, ATENDIDA JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001778 | 03/04/2023 | 1850.00 | 01522300000101 | ADAUTO LUIZ DE OLIVEIRA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE COMPRA DE BUTIJÕES DE GÁS GLP E DE ÁGUA MINERAL PARA AS REPARTIÇÕES DE FUNCIONAMENTO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE DO MUNICÍPIO, COMEPTÊNCIA MARÇO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 040 | MANUTENÇÃO DE SOFTWARE | Sem Licitação | 000000000 | 0001779 | 03/04/2023 | 1750.00 | 29068874000162 | EMANUELLE TUANNY FIUZA AVELINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE SISTEMAS E ENVIO DE INFORMAÇÕES DO CNES E SIASUS DOS SERVIÇOS DE SAÚDE DO MUNICÍPIO, COMPETENCIA MARÇO DE 2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001780 | 03/04/2023 | 1360.00 | 00003270565410 | DAGMAN PEREIRA DOS SANTOS MOREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE RESSARCIMENTO DE DESPESAS A MOTORISTA DE VEÍCULO AMBULÂNCIA, DURANTE CONDUÇÃO DE PACIENTES EM ATENDIMENTO MEDICO EM HOSPITAIS NA CIDADE DE CAJAZEIRAS, PB, ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA DE SAÚDE . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001783 | 03/04/2023 | 807.50 | 00005534822465 | ELINEIDE ALVES DOMINGOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA DAS DEPENDÊNCIAS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE MARÇO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001784 | 03/04/2023 | 3325.00 | 00003450951467 | DANIEL INÁCIO DE FARIAS JÚNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO FIAT DUCATO PARA CONDUÇÃO DE PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA DE SAÚDE, PARA SESSÕES DE HEMODIÁLISE EM CLÍNICA MÉDICA NA CIDADE DE CAJAZEIRAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001786 | 03/04/2023 | 502.00 | 00008194729483 | MARIA DO SOCORRO DA SILVA PIRES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE CONFECÇÃO E FORNECIMENTO DE BOLOS PARA CONSUMO DURANTE A CONFERENCIA MUNICIPAL DE SAÚDE E REUNIÕES COM PROFISSIONAIS DA SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001788 | 03/04/2023 | 807.50 | 00009534957445 | EDNA EMANUELA ALVES AMÂNCIO | IMPORTANCIA DE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA NAS DEPENDÊNCIAS DA UNIDADE HOSPITALAR LOCAL, EM VIRTUDE DE LICENÇA DE SERVIDORA EFETIVA, EM MARÇO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Aprender para crescer | Manutenção do Salário Educação - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000012023 | 0001760 | 03/04/2023 | 2768.00 | 14146007000120 | ACLÉCIO DE SOUSA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE FRUTAS E VERDURAS PARA CONSUMO DURANTE EVENTOS DE FORMAÇÃO E ENCONTROS PEDAGÓGICOS COM PROFISSIONAIS EM EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Aprender para crescer | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Eletrônico | 000022023 | 0001761 | 03/04/2023 | 1688.60 | 08158664000195 | INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA CAMPIN | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DA COMPRA DE PRODUTOS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL, PAGOS COM RECURSOS DO MDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Aprender para crescer | Manutenção da Merenda Escolar da Creche - PNAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001762 | 03/04/2023 | 4561.30 | 29655857000121 | EDVAGNA HERCULANO LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DA COMPRA DE PÃES PARA A MERENDA ESCOLAR DAS CRECHES MUNICIPAIS E ESCOLAS DO ENSINO INFANTIL DESTE MUNICÍPIO, PAGOS COM RECURSOS PRÓPRIOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educação | Educação | Educação Infantil | Aprender para crescer | Manutenção do Programa Nacional de Alimentação Pré-Escolar - PNAP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001763 | 03/04/2023 | 4602.50 | 18869589000124 | LUCIANO QUEIROZ ROLIM - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE PÃES PARA A MERENDA DAS ESCOLAS DO ENSINO PRÉ-ESCOLAR DESTE MUNICÍPIO, PAGOS COM RECURSOS PROPRIOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educação | Educação | Educação Infantil | Aprender para crescer | Manutenção das Atividades do Ensino Infantil - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000032023 | 0001773 | 03/04/2023 | 3189.50 | 36886019000124 | I. J. PAPELARIA E GRAFICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS GRÁFICOS PARA CONFECÇÃO DE HISTÓRICOS ESCOLARES PARA DEMANDAS DAS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Aprender para crescer | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001781 | 03/04/2023 | 627.00 | 00009470958454 | MIRIAN CIPRIANO VIEIRA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA E PREPARO DE MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL PROF. JOAO NERY NO DISTRITO DE VIANA, EM VIRTUDE DE LICENÇA MÉDICA DA SERVIDORA ELANIA RODRIGUES DE SOUZA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Aprender para crescer | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001793 | 03/04/2023 | 513.00 | 00011816753408 | FELIPE DE SOUSA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA DAS DEPENDÊNCIAS E PREPARO DE MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL PROF. JOAO NERY NO DISTRITO DE VIANA, NO TURNO DA NOITE, EM VIRTUDE DE LICENÇA MÉDICA DE SERVIDORA EFETIVA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Aprender para crescer | Manutenção da Educação de Jovens e Adultos - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001794 | 03/04/2023 | 513.00 | 00010761138420 | JOANA DARC DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA DAS DEPENDÊNCIAS E PREPARO DE MERENDA ESCOLAR PARA OS ALUNOS DO E.J.A. DA ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL MARIA ALMEIDA DE SOUSA, COMP. MARÇO DE 2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Aprender para crescer | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Eletrônico | 000022023 | 0001802 | 04/04/2023 | 3999.53 | 29133351000152 | IRACI PALMEIRA DA COSTA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DA COMPRA DE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL, PAGOS COM RECURSOS DO MDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Aprender para crescer | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0001803 | 04/04/2023 | 3010.34 | 29133351000152 | IRACI PALMEIRA DA COSTA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DA COMPRA DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE E DIDÁTICOS PARA AS SECRETARIAS DE ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL, PAGOS COM RECURSOS DO MDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria do Planejamento e Urbanismo-SEPLAN | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Planejamento e Urbanismo-SE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 044 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001807 | 04/04/2023 | 1270.00 | 46484520000118 | NATANAEL QUEIROZ DE OLIVEIRA 10782726461 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO, MONTAGEM E CONFIGURAÇÃO DE CABOS DE ROTEADORES NAS DEPENDÊNCIAS DO MERCADO PÚBLICO MUNICIPAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria do Planejamento e Urbanismo-SEPLAN | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Planejamento e Urbanismo-SE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001808 | 04/04/2023 | 1395.00 | 46484520000118 | NATANAEL QUEIROZ DE OLIVEIRA 10782726461 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE ROTEADORES WIRELESS E HOTSPOTS PARA INSTALAÇÃO NO MERCADO PÚBLICO DESTA CIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria do Planejamento e Urbanismo-SEPLAN | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Planejamento e Urbanismo-SE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001813 | 04/04/2023 | 332.50 | 00003321421402 | MANUEL DIAS DE FIGUEIREDO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA E RECOLHIMENTO DE RESÍDUOS SÓLIDOS DO PÁTIO E ENTORNOS DO CENTRO ADMINISTRATIVO DESTA CIDADE, COMPETÊNCIA MARÇO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administração e Coordenação | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Município | Manutenção da Secretaria de Administração e Coordenação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0001799 | 04/04/2023 | 2999.88 | 29133351000152 | IRACI PALMEIRA DA COSTA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DA COMPRA DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO E SETOR DE LICITAÇÕES DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administração e Coordenação | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Município | Manutenção da Secretaria de Administração e Coordenação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Eletrônico | 000022023 | 0001801 | 04/04/2023 | 4006.35 | 29133351000152 | IRACI PALMEIRA DA COSTA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DA COMPRA DE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA O CENTRO ADMINISTRATIVO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Advocacia Geral do Município | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Município | Manutenção das Atividades da Advocacia Geral | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001812 | 04/04/2023 | 875.04 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTIANR-SE AO PAGAMENTO PRECATÓRIOS JUDICIAIS DE EX-SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME PROCESSO Nº 0000373-55-2011.8.15.0421/PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria das Finanças, Orçamentos e Controle das | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças, Orçamentos e Cont | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001809 | 04/04/2023 | 5.20 | 00000000120766 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS PARA EMISSÃO DE DOCS E RECEBIMENTO DA FOPAG DOS SERVIDORES MUNICIPAIS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria das Finanças, Orçamentos e Controle das | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças, Orçamentos e Cont | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001814 | 04/04/2023 | 189.00 | 00008382741452 | ADALBERTO ALVES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO REEMBOLSO DE DESPESAS COM A COMPRA DE MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS PARA REPOSIÇÃO EM MICROCOMPUTADOR DA TESOURARIA DESTA PREFEITURA (DOC. ANEXO). | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria das Finanças, Orçamentos e Controle das | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças, Orçamentos e Cont | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001816 | 04/04/2023 | 63.80 | 00000000120766 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS PARA EMISSÃO DE DOCS E RECEBIMENTO DA FOPAG DOS SERVIDORES MUNICIPAIS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001806 | 04/04/2023 | 600.00 | 36708434000198 | LUCIEUDA ANTUNES DE OLIVEIRA 04259045474 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE FAIXAS PARA DIVULGAÇÃO DE CAMPANHAS PUBLICITÁRIAS PROMOVIDAS PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001815 | 04/04/2023 | 1237.95 | 00007769011760 | VILDOMAR PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTIANR-SE AO RESSARCIMENTO DE DESPESAS A MOTORISTA, DURANTE VIAGENS ÀS CIDADES DE RECIFE-PE, JOÃO PESSOA E SOUSA-PB, CONDUZINDO PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA DE SAÚDE PARA TRATAMENTO T.F.D. FORA DO DOMICILIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Asssistência Social para quem dela necessite,garantindo os direitos no | Programa Primeira Infância no SUAS - Criança Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0001796 | 04/04/2023 | 1324.20 | 29133351000152 | IRACI PALMEIRA DA COSTA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DA COMPRA DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA O PROGRAMA CRAINÇA FELIZ DESTE MUNICÍPIO, PAGOS COM RECURSOS DO FNAS. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Asssistência Social para quem dela necessite,garantindo os direitos no | Bloco da Proteção Social Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0001797 | 04/04/2023 | 1358.70 | 29133351000152 | IRACI PALMEIRA DA COSTA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DA COMPRA DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA A SALA DE GESTAO E ATENDIMENTO DO C.R.A.S. DESTE MUNICÍPIO, PAGOS COM RECURSOS DO FNAS. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Asssistência Social para quem dela necessite,garantindo os direitos no | Manutenção de outros programas, projetos,benefícios e serviços socioas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0001798 | 04/04/2023 | 1274.12 | 29133351000152 | IRACI PALMEIRA DA COSTA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DA COMPRA DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA A SALA DE GESTAO E ATENDIMENTO DOS PROGRAMAS SOCIAIS, PAGOS COM RECURSOS DO FNAS. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Asssistência Social para quem dela necessite,garantindo os direitos no | Manutenção de outros programas, projetos,benefícios e serviços socioas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0001800 | 04/04/2023 | 1055.75 | 29133351000152 | IRACI PALMEIRA DA COSTA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DA COMPRA DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS, CRAS, CRIANÇA FELIZ E SALA DE GESTAO E ATENDIMENTO DOS PROGRAMAS SOCIAIS, PAGOS COM RECURSOS DO FNAS. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Asssistência Social para quem dela necessite,garantindo os direitos no | Manutenção de outros programas, projetos,benefícios e serviços socioas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Eletrônico | 000022023 | 0001804 | 04/04/2023 | 4501.13 | 29133351000152 | IRACI PALMEIRA DA COSTA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DA COMPRA DE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS E SALA DE GESTAO E ATENDIMENTO DOS PROGRAMAS SOCIAIS, PAGOS COM RECURSOS DO FNAS. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Asssistência Social para quem dela necessite,garantindo os direitos no | Bloco de Financiamento da Gestão do Programa Bolsa Família e Cadastro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001810 | 04/04/2023 | 5.20 | 00000000120766 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMERNTO DE TARIFAS BANCÁRIAS PARA EMISSÃO DE DOCS E TED PELA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde de Qualidade para todos. | Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde Atenção Esp | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001805 | 04/04/2023 | 2240.00 | 08983257000112 | OXIGENIO CARIRI LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DA COMPRA DE CILINDROS DE OXIGÊNIO PARA O SERVIÇO DE ATENDIMENTO MOVEL DO SAMU 192 DESTE MUNICÍPIO, PAGOS COM RECURSOS DO SUS | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de Qualidade para todos. | Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde Atenção Pri | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001811 | 04/04/2023 | 5.20 | 00000000120766 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS PARA EMISSÃO DE DOCS E TEDS. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de Qualidade para todos. | Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde Atenção Pri | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001822 | 05/04/2023 | 1000.00 | 00033064954415 | CARLOS ALBERTO PEREIRA DA MACENA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL LOCALIZADO NO BAIRRO ANTOLÂNDIA PARA FUNCIONAMENTO DE UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE, COMP. MARÇO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde de Qualidade para todos. | Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde Atenção Esp | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001827 | 05/04/2023 | 450.00 | 00009631640400 | SEBASTIÃO ARAÚJO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA ANDRELINO TEMÓTEO, PARA DEPÓSITO DA SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS DESTE MUNICÍPIO, COMP. MARÇO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Asssistência Social para quem dela necessite,garantindo os direitos no | Fundo Municipal de Assistência Social/FMAS-Cofinanciamento Municipal d | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001819 | 05/04/2023 | 800.00 | 00007472350400 | ANA THERESA LEANDRO ARARUNA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA MÃE BILINA, PARA FUNCIONAMENTO DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS DESTE MUNICÍPIO, COMP. MARÇO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Asssistência Social para quem dela necessite,garantindo os direitos no | Fundo Municipal de Assistência Social/FMAS-Cofinanciamento Municipal d | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001823 | 05/04/2023 | 600.00 | 00003584900816 | JOSELITO PAULINO DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL LOCALIZADO NO DISTRITO DE VIANA, CEDIDO PARA ATIVIDADES DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS DESTE MUNICÍPIO, COMP. MARÇO DE 2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de Qualidade para todos. | Manutenção da Casa de Apoio a Saude em João Pessoa-PB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001828 | 05/04/2023 | 2500.00 | 00075343142400 | RAFAELLA REZENDE BRONZEADO DE CARVALHO VANDERLEI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL LOCALIZADO NO BAIRRO JAGUARIBE, EM JOÃO PESSOA, PARA INSTALAÇÃO DE CASA DE APOIO E ACOLHIMENTO DE PESSOAS EM ATENDIMENTO FORA DO DOMICÍLIO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria dos Serviços Públicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria dos Serviços Públicos e do Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001830 | 05/04/2023 | 602.00 | 29655857000121 | EDVAGNA HERCULANO LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DA COMPRA DE PÃE PARA OS AGENTES DA LIMPEZA PÚBLICA DA CIDADE E DOS CONJUNTOS HABITACIONAIS, COMPETENCIA MARÇO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria da Agricultura,Meio Ambiente,Recursos H | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Município | Manutenção da Secretaria da Agricultura,Meio Ambiente, Recursos Hídric | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001826 | 05/04/2023 | 3500.00 | 00045761965453 | PAULO LACERDA DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA JOÃO MARTINS, CEDIDO PARA FUNCIONAMENTO DAS SECRETARIAS DE AGRICULTURA E RECURSOS HÍDRICOS E DE TRANSPORTES 192 DESTE MUNICÍPIO, DURANTE DOIS MESES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria do Trabalho e Asssitencia Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Asssistência Social para quem dela necessite,garantindo os direitos no | Manutenção do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001824 | 05/04/2023 | 600.00 | 00007546668409 | FRANCISCA LUSTOSA RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA DR BATISTA LEITE, CEDIDO PARA ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICÍPIO, COMP. MARÇO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria das Finanças, Orçamentos e Controle das | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças, Orçamentos e Cont | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001817 | 05/04/2023 | 69.00 | 00000000120766 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS PARA EMISSÃO DE DOCS E TEDS PELA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria das Finanças, Orçamentos e Controle das | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças, Orçamentos e Cont | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001818 | 05/04/2023 | 37.90 | 00000000120766 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS PARA EMISSÃO DE DOCS E RECEBIMENTO DA FOPAG DOS SERVIDORES MUNICIPAIS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administração e Coordenação | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Município | Manutenção da Secretaria de Administração e Coordenação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001821 | 05/04/2023 | 550.00 | 00036005100459 | NOELY TIMÓTEO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL LOCALZIADO NA AV. ÁUREA DIAS DE ALMEIDA, PARA FUNCIONAMENTO DO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA I.P.A.S.B, COMP. MARÇO DE 2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administração e Coordenação | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Município | Manutenção da Secretaria de Administração e Coordenação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001825 | 05/04/2023 | 200.00 | 00031321275404 | DAMIAO FERREIRA CAJU | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA PREF. JOSE FERREIRA CAJU, PARA FUNCIONAMENTO DA JUNTA DE SERVIÇO MILITAR, COMP. MARÇO DE 2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administração e Coordenação | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Município | Manutenção da Secretaria de Administração e Coordenação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001829 | 05/04/2023 | 500.00 | 00002145156488 | SOEDJA CRISTINA FRADE VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL LOCALIZADO NO BAIRRO ALTOBELORIZONTE, CEDIDO PARA FUNCIONAMENTO DO ARQUIVO MORTO DESTE MUNICÍPIO, COMP. MARÇO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educação | Educação | Educação Infantil | Aprender para crescer | Manutenção das Atividades do Ensino Infantil - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001820 | 05/04/2023 | 1500.00 | 00088484602400 | MERCIA CAVALCANTE DA SILVA LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA PEDRO MAGALHAES MOURA, CEDIDO PARA FUNCIONAMENTO DA CRECHE MÃE NANZINHA DESTA CIDADE, COMP. MARÇO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Aprender para crescer | Manutenção da Merenda Escolar do Ensino Fundamental - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000032023 | 0001839 | 06/04/2023 | 5653.10 | 48986430000150 | JOAO VICTOR BRITO MENEZES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PÁGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA A MERENDA ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO, PAGOS COM RECURSOS DO PNAE/FNDE, COMPETENCIA ABRIL DE 2023 | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Aprender para crescer | Manutenção da Merenda Escolar da Creche - PNAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000032023 | 0001864 | 06/04/2023 | 6490.98 | 41925036000163 | PE DE SERRA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PÁGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA A MERENDA ESCOLAR DO ENSINO INFANTIL E CRECHES DESTE MUNICÍPIO, PAGOS COM RECURSOS DO FNDE/PNAE, COMPETENCIA ABRIL DE 2023. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| Secretaria de Administração e Coordenação | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Município | Manutenção da Secretaria de Administração e Coordenação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0001834 | 06/04/2023 | 4502.02 | 29133351000152 | IRACI PALMEIRA DA COSTA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DA COMPRA DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO E SETOR DE LICITAÇÕES DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administração e Coordenação | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Município | Manutenção da Secretaria de Administração e Coordenação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001841 | 06/04/2023 | 3000.00 | 00532033000182 | ODINILDO QUEIROGA DE SOUSA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE PROGRAMA SOFTWARE PARA USO NA CONFECÇÃO DE FOLHA DE PAGAMENTO, CONTRACHEQUE, PORTAL DO SERVIDOR,SISTEMA DE ESTOQUE E COMPRAS, CONTROLE DE FARMÁCIA E GERENCIAMENTO DA FROTA DE VEÍCULOS DESTA EDILIDADE, COMPETENCIA ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria das Finanças, Orçamentos e Controle das | Encargos Especias | Outras Transferências | Encargos Especiais | Contribuições ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001835 | 06/04/2023 | 7706.32 | 00000000120766 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE ALÍQUOTAS DO PASEP PARA A COTA-PARTE DO FPM DE 10.04.2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria das Finanças, Orçamentos e Controle das | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Encargos Especiais | Amortização e Encargos com a Dívida do INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001836 | 06/04/2023 | 602.51 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE DÉBITO PREVIDENCIÁRIO JUNTO A RECEITA FEDERAL, COMPETÊNCIA ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria das Finanças, Orçamentos e Controle das | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças, Orçamentos e Cont | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001837 | 06/04/2023 | 11.50 | 00000000120766 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS PARA EMISSÃO DE DOCS E RECEBIMENTO DA FOPAG DOS SERVIDORES MUNICIPAIS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Município | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001831 | 06/04/2023 | 919.00 | 00703157000183 | CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICÍPIOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO À CNM, ENTIDADE REPRESENTATIVA DOS MUNICÍPIOS, COMPETENCIA ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Município | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001832 | 06/04/2023 | 10500.00 | 48205987000107 | PB CONSULTORIA TECNICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE PRODUÇÃO PUBLICITÁRIA PARA REDES SOCIAIS DESTA PREFEITURA, SECRETARIAS DE SAUDE, EDUCAÇÃO E AÇÃO SOCIAL DO MUNICÍPIO, NUM PERÍODO DE TRES MESES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Município | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001833 | 06/04/2023 | 400.00 | 07414193000176 | AMASP - ASSOCIAÇÃO MUN ALTO SERTÃO PARAIBANO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO À AMASP, ENTIDADE REPRESENTATIVA DOS MUNICÍPIOS DO ALTO SERTÃO, COMPETENCIA ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Município | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001843 | 06/04/2023 | 600.00 | 34282494000166 | ROQUE E SOUZA COMUNICAÇÃO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PUBLICITÁRIOS E RADIOFÔNICOS DE DIVULGAÇÕES DE NOTAS, AVISOS E EDITAIS DESTA PREFEITURA, COMP. ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria da Agricultura,Meio Ambiente,Recursos H | Transporte | Transporte Rodoviário | Planejar,Construir e Executar Para Melhor Servir e Assim Construir um | Recuperação de Estradas Vicinais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001844 | 06/04/2023 | 2090.00 | 00006806726488 | CLAUDIANO OLIVEIRA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO CAMINHÃO F4000 PLACA KHA-6606, PARA OS SERVIÇOS DE ACOMPANHAMENTO E CONDUÇÃO DE EQUIPAMENTOS, SERVIDORES E COMBUSTÍVEIS DURANTE A OPERAÇÃO DE CONSERTO DE ESTRADAS VICINAIS DESTE MUNICÍPIO, COMPETENCIA MARÇO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria da Agricultura,Meio Ambiente,Recursos H | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Município | Apoio ao Pequeno Produtor Rural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001845 | 06/04/2023 | 1236.90 | 00008198980407 | MARCOS DA SILVA MOREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE FISCALIZAÇÃO E APONTAMENTO NAS HORAS/MÁQUINA DURANTE OS SERVIÇOS DE PREPARO, ARAÇÃO E GRADAGEM DE SOLO EM COMUNIDADES RURAIS DESTE MUNICÍPIO BENEFICIADAS COM O PROGRAMA DE CORTE DE TERRAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria da Agricultura,Meio Ambiente,Recursos H | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Município | Apoio ao Pequeno Produtor Rural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001846 | 06/04/2023 | 1236.90 | 00008040572495 | ERIVALDO JOSE DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE FISCALIZAÇÃO E APONTAMENTO NAS HORAS/MÁQUINA DURANTE OS SERVIÇOS DE PREPARO, ARAÇÃO E GRADAGEM DE SOLO EM COMUNIDADES RURAIS DESTE MUNICÍPIO BENEFICIADAS COM O PROGRAMA DE CORTE DE TERRAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria da Agricultura,Meio Ambiente,Recursos H | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Município | Apoio ao Pequeno Produtor Rural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001847 | 06/04/2023 | 1236.90 | 00005150630454 | HELIO DE PAIVA MOREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE FISCALIZAÇÃO E APONTAMENTO NAS HORAS/MÁQUINA DURANTE OS SERVIÇOS DE PREPARO, ARAÇÃO E GRADAGEM DE SOLO EM COMUNIDADES RURAIS DESTE MUNICÍPIO BENEFICIADAS COM O PROGRAMA DE CORTE DE TERRAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria da Agricultura,Meio Ambiente,Recursos H | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Município | Apoio ao Pequeno Produtor Rural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001848 | 06/04/2023 | 1236.90 | 00014025944456 | BRENO DA SILVA RAMALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE FISCALIZAÇÃO E APONTAMENTO NAS HORAS/MÁQUINA DURANTE OS SERVIÇOS DE PREPARO, ARAÇÃO E GRADAGEM DE SOLO EM COMUNIDADES RURAIS DESTE MUNICÍPIO BENEFICIADAS COM O PROGRAMA DE CORTE DE TERRAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria da Agricultura,Meio Ambiente,Recursos H | Transporte | Transporte Rodoviário | Planejar,Construir e Executar Para Melhor Servir e Assim Construir um | Recuperação de Estradas Vicinais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 027 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001849 | 06/04/2023 | 1710.00 | 00008447130401 | BRUNO LINHARES FETOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE OPERADOR DO VEÍCULO MOTONIVELADORA PATROL DURANTE A OPERAÇÃO DE CONSERTO DE ESTRADAS VICINAIS DESTE MUNICÍPIO, COMP. MARÇO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria da Agricultura,Meio Ambiente,Recursos H | Transporte | Transporte Rodoviário | Planejar,Construir e Executar Para Melhor Servir e Assim Construir um | Recuperação de Estradas Vicinais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 027 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001850 | 06/04/2023 | 1710.00 | 00011558095489 | VANDERSON FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MOTORISTA DO VEÍCULO CAMINHAO-CAÇAMBA DURANTE A OPERAÇÃO DE CONSERTO DE ESTRADAS VICINAIS DESTE MUNICÍPIO, COMP. MARÇO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria da Agricultura,Meio Ambiente,Recursos H | Transporte | Transporte Rodoviário | Planejar,Construir e Executar Para Melhor Servir e Assim Construir um | Recuperação de Estradas Vicinais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 027 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001851 | 06/04/2023 | 1710.00 | 00011456352458 | JOELSON SOARES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MOTORISTA DO VEÍCULO RETROESCAVADEIRA DURANTE A OPERAÇÃO DE CONSERTO DE ESTRADAS VICINAIS DESTE MUNICÍPIO, COMP. MARÇO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria da Agricultura,Meio Ambiente,Recursos H | Transporte | Transporte Rodoviário | Planejar,Construir e Executar Para Melhor Servir e Assim Construir um | Recuperação de Estradas Vicinais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001852 | 06/04/2023 | 1710.00 | 00010088161404 | RONALD RUSSEL DE SOUSA CARDOSO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTRATADOS DE MOTORISTA DO VEÍCULO CAMINHÃO-PIPA DURANTE A OPERAÇÃO DE CONSERTO DE ESTRADAS VICINAIS DESTE MUNICÍPIO, COMP. MARÇO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001838 | 06/04/2023 | 3572.29 | 10876240000108 | AME SAÚDE-CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE MUN. ALTO SERTÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE REPASSE DE CONTRIBUIÇÕES EM FAVOR DE CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE NA CIDADE DE CAJAZEIRAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001853 | 06/04/2023 | 400.00 | 00008555062454 | ALDARA CRISTINA ALVES ARARUNA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTOS PARA VIAGEM E ESTADA DA SECRETARIA DE SAÚDE, NA CIDADE DE JOÃO PESSOA, PARTICIPANDO DE AUDIÊNCIA JUNTO AO MINISTERIO PUBLICO FEDERAL E TRATANDO DE ASSUNTOS INERENTES A CONVÊNIOS JUNTO A SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001854 | 06/04/2023 | 280.00 | 00009570505770 | JULIO CESAR PEREIRA HOLANDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO RESSARCIMENTO DE DESPESAS A MOTORISTA DE VEÍCULO AMBULÂNCIA, DURANTE VIAGENS À CIDADE DE SOUZA-PB, PARA CONDUÇÃO DE PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA DE SAÚDE PARA TRATAMENTO T.F.D. EM HOSPITAL DAQUELA CIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001855 | 06/04/2023 | 3800.00 | 32511524000133 | PEDRO HENRIQUE ANDRADE CALDAS ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO PARA REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS DE DIAGNÓSTICO POR IMAGEM EM PACIENTES ATENDIDOS JUNTO AOS SERVIÇOS DE SAÚDE DO MUNICÍPIO, PAGOS COM RECURSOS DO FUS, COMPETENCIA ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001857 | 06/04/2023 | 5980.00 | 23506805000107 | CLINICA VETERINARIA RECANTO DO CRIADOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE PROCEDIMENTOS CIRÚRGICOS (ORQUIECTOMIA E ALPINGOHISTERECTOMIAS) EM CÃES E GATOS DESTE MUNICÍPIO, OBJETO DE CONTRATRO Nº 198/2022, COMPT. MARÇO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001858 | 06/04/2023 | 150.00 | 00014057287442 | MAISA HELLEN LEITE DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE CONFECÇÃO E FORNECIMENTO DE SALGADOS PARA CONSUMO DURANTE EVENTOS DE CONSCIENTIZAÇÃO SOBRE O AUTISMO PROMOVIDO PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001862 | 06/04/2023 | 520.80 | 41550112001922 | EXPRESSO GUANABARA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE PASSAGENS PARA VIAGEM DE PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA DE SAÚDE PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO T.F.D., NA CIDADE DE JOAO PESSOA, PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001865 | 06/04/2023 | 748.93 | 09123654000187 | COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE CONTAS DE ÁGUA DE IMOVEIS LOCADOS PARA ATIVIDADES E SERVIÇOS DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, COMP. março DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Asssistência Social para quem dela necessite,garantindo os direitos no | Bloco de Financiamento da Gestão do Programa Bolsa Família e Cadastro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001842 | 06/04/2023 | 3000.00 | 40679970000180 | MAPE CONSULTORIA E PROJETOS EIREL1 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA TÉCNICA NO AMBITO DA POLÍTICA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL COM PROFISSIONAIS E SERVIDORES DESTE MUNICÍPIO, COMPETÊNCIA ABRIL DE 2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde de Qualidade para todos. | Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde Atenção Esp | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 000032021 | 0001840 | 06/04/2023 | 35875.00 | 37054183000138 | GILBRAN COSTA GUIMARAES EIRELI | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SAUDE PARA REALIZACAO DE CONSULTAS ESPECIALIZADAS NAS AREAS DE CARDIOLOGIA, ORTOPEDIA, ENDOCRINOLOGIA, GINECOLOGIA E ANGIOLOGIA EM PACIENTES ÁTENDIDOS JUNTO A UNIDADE HOSPITALAR LOCAL, PAGOS COM RECURSOS PRÓPRIOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Saúde de Qualidade para todos. | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Vigilância em Saúde. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001856 | 06/04/2023 | 1000.00 | 23506805000107 | CLINICA VETERINARIA RECANTO DO CRIADOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS VETERINÁRIOS PARA ACOMPANHAMENTO E ORIENTAÇÕES TÉCNICAS JUNTO A EQUIPE DE VIGILÂNCIA AMBIENTAL E SANITÁRIA DO MUNICÍPIO, COMP. MARÇO DE 2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde de Qualidade para todos. | Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde Atenção Esp | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001859 | 06/04/2023 | 427.50 | 00004327850438 | SILVIA REGINA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COZINHEIRA JUNTO A CANTINA DA UNIDADE DE ATENDIMENTO DO SAMU 192 DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde de Qualidade para todos. | Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde Atenção Esp | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001860 | 06/04/2023 | 712.50 | 00007881047488 | LAUANDA TIMÓTEO LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA E COSNERVAÇÃO DA UNIDADE DE ATENDIMENTO DO SAMU 192 DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde de Qualidade para todos. | Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde Atenção Esp | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001861 | 06/04/2023 | 712.50 | 00007192057436 | MARTINA DE OLIVEIRA MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COZINHEIRA JUNTO A UNIDADE DE ATENDIMENTO DO SAMU 192 DESTE MUNICÍPIO, COMPETÊNCIA ABRIL DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde de Qualidade para todos. | Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde Atenção Esp | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 000032021 | 0001863 | 06/04/2023 | 35875.00 | 37054183000138 | GILBRAN COSTA GUIMARAES EIRELI | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SAUDE PARA REALIZACAO DE CONSULTAS ESPECIALIZADAS NAS AREAS DE CARDIOLOGIA, ORTOPEDIA, ENDOCRINOLOGIA, GINECOLOGIA E ANGIOLOGIA EM PACIENTES ÁTENDIDOS JUNTO A UNIDADE HOSPITALAR LOCAL, PAGOS COM RECURSOS PRÓPRIOS, COMPETENCIA FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde de Qualidade para todos. | Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde Atenção Esp | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001875 | 10/04/2023 | 640.00 | 17557793000147 | CENTRO DE MEDICINA NUCLEAR DO CARIRI - EIRELI -ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE EXAMES DE CINTILOGRAFIA RENAL COM DMSA EM PACIENTE MENOR E. O. S., ATENDIDA E ENCAMINHADA PELA SECREATRIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde de Qualidade para todos. | Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde Atenção Esp | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001877 | 10/04/2023 | 4800.00 | 03613547000150 | MARCIO V P SANTOS LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE ULTRASONOGRAFIA EM PACIENTES ATENDIDOS E ENCAMINHADOS PELA UNIDADE HOSPITALAR E SERVIÇOS DE SAUDE DO MUNICÍPIO, COMPETENCIA ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde de Qualidade para todos. | Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde Atenção Esp | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000232022 | 0001878 | 10/04/2023 | 11719.40 | 10906080000283 | ALVES DE SOUSA SILVA COM. E SERV. DE LAB. ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DA COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA A UNIDADE HOSPITALAR LOCAL E SAMU 192 DESTE MUNICÍPIO, PAGOS COM RECURSOS DO FUS, COMPETENCIA MARÇO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de Qualidade para todos. | Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde Atenção Pri | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001880 | 10/04/2023 | 399.00 | 00012309797430 | RENAN DA SILVA RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA PARA REPAROS, EMASSAMENTO DE PAREDES E PINTURA DE PRÉDIO DE FUNCIONAMENTO DO N.A.S.F. DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Asssistência Social para quem dela necessite,garantindo os direitos no | Bloco de Financiamento da Gestão do Programa Bolsa Família e Cadastro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001868 | 10/04/2023 | 11.50 | 00000000120766 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMERNTO DE TARIFAS BANCÁRIAS PARA EMISSÃO DE DOCS E TED PELA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001871 | 10/04/2023 | 3015.80 | 09123654000187 | COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE CONTAS DE ÁGUA DE PRÉDIOS LOCADOS PARA FUNCIONAMENTO E ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, COMP. ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001874 | 10/04/2023 | 700.00 | 01148930000150 | ASSOCIAÇ COMUNT REGIAO NORTE DE BONITO STA FE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO REPASSE DE RECURSOS EM FAVOR DE ASSOCIAÇÃO COMUNITÁRIA DO SÍTIO PIEDADE, PARA ATENDER AJUDA DE CUSTOS A MOTORISTA DO VEÍCULO AMBULÂNCIA NPT-5372-PB DOADA PELO MUNICÍPIO PARA AQUELA COMUNIDADE, COMPETENCIA ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001882 | 10/04/2023 | 780.80 | 41550112001922 | EXPRESSO GUANABARA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE PASSAGENS PARA VIAGEM DE PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA DE SAÚDE PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO T.F.D., NA CIDADE DE JOAO PESSOA, PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria da Agricultura,Meio Ambiente,Recursos H | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Município | Manutenção da Secretaria da Agricultura,Meio Ambiente, Recursos Hídric | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001881 | 10/04/2023 | 1050.00 | 00010864465424 | MANUEL TOMAZ DA SILVA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DEE SERVIÇOS DE CONSERTO E ESTOFAMENTO DE BANCADA E CARPETES DO VEÍCULO FIAT UNO NPT-5464, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E RECURSOS HIDRICOS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria do Trabalho e Asssitencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001879 | 10/04/2023 | 260.40 | 41550112001922 | EXPRESSO GUANABARA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE PASSAGENS PARA VIAGEM DE SERVIDOR MUNICIPAL, À CIDADE DE JOÃO PESSOA, PB, PARA RECEBIMENTO JUNTO A S.E.D.S./PB, DE DOCUMENTOS DE IDENTIFICAÇÃO EMITIDOS NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Município | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001870 | 10/04/2023 | 1123.20 | 00636397000102 | FAMUP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO À FAMUP, ENTIDADE REPRESENTATIVA DOS MUNICÍPIOS, COMPETENCIA ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria das Finanças, Orçamentos e Controle das | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças, Orçamentos e Cont | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001866 | 10/04/2023 | 69.00 | 00000000120766 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS PARA EMISSÃO DE DOCS E RECEBIMENTO DA FOPAG DOS SERVIDORES MUNICIPAIS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria das Finanças, Orçamentos e Controle das | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças, Orçamentos e Cont | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001867 | 10/04/2023 | 11.50 | 00000000120766 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS PARA EMISSÃO DE DOCS E RECEBIMENTO DA FOPAG DOS SERVIDORES MUNICIPAIS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria das Finanças, Orçamentos e Controle das | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças, Orçamentos e Cont | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001869 | 10/04/2023 | 6.00 | 00000000120766 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS PARA EMISSÃO DE DOCS E RECEBIMENTO DA FOPAG DOS SERVIDORES MUNICIPAIS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria das Finanças, Orçamentos e Controle das | Judiciária | Serviço da Dívida Interna | Encargos Especiais | Atendimento a Precatorios Judiciais | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001872 | 10/04/2023 | 3948.30 | 09123654000187 | COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DE DÍVIDA JUNTO CAGEPA REFERENTE ÀS COMPETÊNCIAS AGOSTO DE 2012 À FEVEREIRO DE 2016, COMPETENCIA ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Aprender para crescer | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001873 | 10/04/2023 | 4182.01 | 09123654000187 | COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE CONTAS DE ÁGUA DE ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, COMPETENCIA MARÇO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Aprender para crescer | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0001876 | 10/04/2023 | 3000.00 | 05748217000106 | ADLLINK PROVEDOR DE INTERNET VIA RÁDIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE INTERNET WIRELESS PARA USO PELAS UNIDADES DE ENSINO DESTE MUNICÍPIO, COMPETÊNCIA ABRIL DE 2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Aprender para crescer | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001885 | 11/04/2023 | 32359.90 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS AO INSS INCIDENTES NA FOLHA DE PESSOAL DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO (FUNDEB 70%) DESTE MUNICÍPIO, COMPETENCIA MARÇO DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Aprender para crescer | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0001886 | 11/04/2023 | 31401.52 | 08290538000190 | ANTONIO LUCENA & CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DA COMPRA DE COMBUSTÍVEIS PARA ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS FIAT TORO E DOS ONIBUS DO ESCOLAR, A SERVIÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO, COMPETENCIA MARÇO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria das Finanças, Orçamentos e Controle das | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças, Orçamentos e Cont | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001883 | 11/04/2023 | 17.90 | 00000000120766 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS PARA EMISSÃO DE DOCS E RECEBIMENTO DA FOPAG DOS SERVIDORES MUNICIPAIS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria das Finanças, Orçamentos e Controle das | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças, Orçamentos e Cont | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001884 | 11/04/2023 | 130.04 | 00089352360478 | REINALDO PEREIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE REEMBOLSO DE DESPESAS EFETUADAS COM A COMBUSTÍVEL PARA ABASTECIMENTO DE VEÍCULO DURANTE VIAGEM À CIDADE DE CAJAZEIRAS, PB, EM SERVIÇO JUNTO AO COMERCIO DAQUELA CIDADE, CONF. COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Município | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0001893 | 11/04/2023 | 2869.21 | 08290538000190 | ANTONIO LUCENA & CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DA COMPRA DE COMBUSTÍVEIS PARA ABASTECIMENTO DO VEICULO VOYAGE OFE-2603, A SERVIÇO DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICÍPIO, COMP. MARÇO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Município | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001898 | 11/04/2023 | 38.00 | 00004274511405 | JOÃO PAULO DE SOUSA HOLANDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO RESSARCIMENTO DE DESPESAS PELA COMPRA DE UTILIDADES DOMÉSTICAS (GARRAFA TÉRMICA) PARA A CANTINA DESTA PREFEITURA, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria do Trabalho e Asssitencia Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Asssistência Social para quem dela necessite,garantindo os direitos no | Manutenção do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0001890 | 11/04/2023 | 916.47 | 08290538000190 | ANTONIO LUCENA & CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DA COMPRA DE COMBUSTÍVEIS PARA ABASTECIMENTO DOS VEÍCULO AIR CROSS QSK-3J15 E MOTO TITAN YBR NPU-4813, A SERVIÇO DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICÍPIO, COMP. MARÇO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria do Trabalho e Asssitencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0001894 | 11/04/2023 | 269.55 | 08290538000190 | ANTONIO LUCENA & CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DA COMPRA DE COMBUSTÍVEIS PARA ABASTECIMENTO DO VEICULO FIAT UNO NPT-5454 E MOTO NQC-2419, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, COMP. MARÇO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria do Trabalho e Asssitencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Asssistência Social para quem dela necessite,garantindo os direitos no | Assistência comunitária a pessoas em situação de vulnerabilidade socia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001895 | 11/04/2023 | 150.00 | 00004063900452 | APARECIDA DE LIMA SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE CONCESSÃO DE AUXÍLIO FINANCEIRO A MÃE DE FAMÍLIA CARENTE E EM VULNERABILIDADE SOCIAL, PARA DESPESAS COM ALUGUÉL RESIDENCIAL, CONFORME ATESTO DE DOACAO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria do Trabalho e Asssitencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Asssistência Social para quem dela necessite,garantindo os direitos no | Assistência comunitária a pessoas em situação de vulnerabilidade socia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001896 | 11/04/2023 | 117.00 | 00005710962473 | AURIDETE GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE CONCESSÃO DE AUXÍLIO FINANCEIRO A MÃE DE FAMÍLIA CARENTE E EM VULNERABILIDADE SOCIAL, PARA DESPESAS COM TALÕES DE ENERGIA ELÉTRICA RESIDENCIAL, CONFORME ATESTO DE DOACAO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria do Trabalho e Asssitencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Asssistência Social para quem dela necessite,garantindo os direitos no | Assistência comunitária a pessoas em situação de vulnerabilidade socia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001897 | 11/04/2023 | 99.75 | 00011696195411 | MARIA APARECIDA LEITE FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE CONCESSÃO DE AUXÍLIO FINANCEIRO A MÃE DE FAMÍLIA CARENTE E EM VULNERABILIDADE SOCIAL, PARA DESPESAS COM TALÕES DE ENERGIA ELÉTRICA RESIDENCIAL, CONFORME ATESTO DE DOACAO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria do Trabalho e Asssitencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001899 | 11/04/2023 | 200.00 | 00037436279491 | FRANCISCO ALVES DAMASCENA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE REEMBOLSO DE DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO E ESTADA DURASNTE VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA, PARA RECEBIMENTO DE DOCUMENTOS DE IDENTIFICAÇÃO JUNTO A SEDS, EMITIDAS NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria da Agricultura,Meio Ambiente,Recursos H | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Município | Manutenção da Secretaria da Agricultura,Meio Ambiente, Recursos Hídric | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0001887 | 11/04/2023 | 42021.80 | 08290538000190 | ANTONIO LUCENA & CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DA COMPRA DE COMBUSTÍVEIS PARA ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS MOTONIVELADORA I E II, ENCHEDEIRA, RETROESCAVADEIRA, FIAT UNO NPT-5464-PB, CAMINHÃO CAÇAMBA NQE-5901, CAMINHAO PIPA E CAMINHÃO F-4000 KHA-6066, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E RECURSOS MINERAIS DESTE MUNICÍPIO, COMPETENCIA MARÇO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria dos Serviços Públicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria dos Serviços Públicos e do Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0001889 | 11/04/2023 | 14038.61 | 08290538000190 | ANTONIO LUCENA & CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DA COMPRA DE COMBUSTÍVEIS PARA ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS MOTO SUZUKI, CAMINHÃO CARGO OGF-2580, F-4000, CAMINHÃO MB L1618-MWA-4475, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS DO MUNICÍPIO, COMP. MARÇO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde de Qualidade para todos. | Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde Atenção Esp | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0001891 | 11/04/2023 | 50495.58 | 08290538000190 | ANTONIO LUCENA & CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DA COMPRA DE COMBUSTÍVEIS PARA ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS GOL (RLQ-7I53 E RLQ-7J23), DOBLO QOD-3937, SPIN NPU-6E01, AMBULÂNCIAS (QSF-5130, QSF-9090, QSF-8899, NPT-5372, QSE-7750, DUCATO NOVA, DIEJH-09331), A SERVIÇO DA UNIDADE HOSPITALAR LOCAL E SERVIÇOS DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, COMP. MARÇO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de Qualidade para todos. | Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde Atenção Pri | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0001892 | 11/04/2023 | 5709.09 | 08290538000190 | ANTONIO LUCENA & CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DA COMPRA DE COMBUSTÍVEIS PARA ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS FIAT MOBI-QFY-9736, FIAT UNO OFZ-4C40 E AMBULÂNCIA JUMPER QFB-3673, A SERVIÇO DA ATENÇÃO PRIMARIA EM SAÚDE, PAGOS COM RECURSOS DO FUS, COMP. MARÇO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Transportes | Transporte | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Município | Manutenção da Secretaria de Transportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0001888 | 11/04/2023 | 509.15 | 08290538000190 | ANTONIO LUCENA & CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DA COMPRA DE COMBUSTÍVEIS PARA ABASTECIMENTO DO VEÍCULO FORD FOCUS OEZ-5349, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE TRANSPORTES DO MUNICÍPIO, COMP. MARÇO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde de Qualidade para todos. | Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde Atenção Esp | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001900 | 12/04/2023 | 1045.00 | 00006578706410 | FABIO LEITE VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILANTE DO PRÉDIO DA UNIDADE DE ATENDIMENTO DO SAMU 192 DESTE MUNICÍPIO, DURANTE LICENÇA DE SERVIDOR EFETIVO, COMPETÊNCIA ABRIL DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de Qualidade para todos. | Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde Atenção Pri | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001903 | 12/04/2023 | 400.00 | 00031320759491 | FRANCISCO MARIANO DE SÁ FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE REPAROS NO TELHADO E INSTALAÇÕES HIDROSANITÁRIAS DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DO DISTRITO DE VIANA, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001901 | 12/04/2023 | 1042.40 | 41550112001922 | EXPRESSO GUANABARA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE PASSAGENS PARA VIAGEM DE PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA DE SAÚDE PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO T.F.D., NA CIDADE DE JOAO PESSOA, PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001905 | 12/04/2023 | 1000.18 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE CONTAS DE ENERGIA ELÉTRICA DE IMÓVEIS LOCADOS PARA FUNCIONAMENTO DOS SERVIÇOS DE SAUDE DO MUNICÍPIO, COMPETENCIA ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria da Cultura,Turismo, Esporte e Lazer | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Município | Apoio ao Desporto Amador | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001904 | 12/04/2023 | 712.00 | 00002852956403 | FRANCISCO DE ASSIS SOUSA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO PARA CONDUÇÃO DE EQUIPES DE VOLEIBOL E FUTEBOL AMADOR (MASCULINO) DURANTE PARTICIPAÇÃO EM EVENTOS ESPORTIVOS NAS CIDADES DE IBIARA-PB E SERRA GRANDE-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educação | Educação | Educação Infantil | Aprender para crescer | Manutenção das Atividades do Ensino Infantil - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001902 | 12/04/2023 | 612.65 | 09123654000187 | COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE CONTAS DE ÁGUA DE IMOVEIS LOCADOS PARA ATIVIDADES DO ENSINO INFANTIL E ESCOLAS DA REDE DE ENSINO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Aprender para crescer | Manutenção da Merenda Escolar do PNAE-EJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000032023 | 0001918 | 13/04/2023 | 1365.00 | 33730192000221 | MARICELIA DE OLIVEIRA FEITOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DA COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA A MERENDA ESCOLAR DA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS-EJA-, PAGOS COM RECURSOS DO PNAE/EJA, COMPETÊNCIA ABRIL DE 2023. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Aprender para crescer | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 008 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000082023 | 0001922 | 13/04/2023 | 795.00 | 14745112000186 | INFOPRINTER COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DA COMPRA DE TINTAS, CARTUCHOS E TONNERES PARA IMPRESSORAS EM USO PELAS SECRETARIAS DE ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, COMP. MARÇO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Aprender para crescer | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000082023 | 0001925 | 13/04/2023 | 560.00 | 14745112000186 | INFOPRINTER COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS LASER E MULTIFUNCIONAL PARA USO PELAS SECRETARIAS DE ESCOLAS E SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO, COMP. MARÇO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Aprender para crescer | Manutenção do Salário Educação - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001936 | 13/04/2023 | 1041.60 | 41550112001922 | EXPRESSO GUANABARA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE PASSAGENS PARA VIAGEM DE PROFESSORES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, À CIDADE DE JOÃO PESSOA, PARA PARTICIPAR DE FORMAÇÃO E TREINAMENTO EM "CURSO DE ROBÓTICA", PARA MINISTRAR AULAS JUNTO A ESCOLA ÁUREA DIAS DE ALMEIDA. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Município | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001920 | 13/04/2023 | 2100.00 | 00057088209420 | ANTONIO LUCENA FILHO | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM HOSPEDAGEM DURANTE ESTADA DO PREFEITO MUNICIPAL, NA CIDADE DE BRASÍLIA-DF, A SERVIÇO DO MUNICÍPIO JUNTO A ÓRGÃOS FEDERAIS, NA CONSECUÇÃO DE RECURSOS FINANCEIROS PARA ESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria do Planejamento e Urbanismo-SEPLAN | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Planejamento e Urbanismo-SE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001906 | 13/04/2023 | 427.50 | 00015834680488 | LUIZ EDUARDO CLEMENTE RAMALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA E MANUTENÇÃO DAS DEPENDÊNCIAS DO CAMPO DE FUTEBOL E DE REPARTIÇÕES PÚBLICAS DESTE MUNICÍPIO, COMP. ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria do Planejamento e Urbanismo-SEPLAN | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Planejamento e Urbanismo-SE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001907 | 13/04/2023 | 475.00 | 00011984253778 | CARLOS ANTONIO MARIANO MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA E MANUTENÇÃO DAS DEPENDÊNCIAS DO CAMPO DE FUTEBOL E DE REPARTIÇÕES PÚBLICAS DESTE MUNICÍPIO, COMP. ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria do Planejamento e Urbanismo-SEPLAN | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Planejamento e Urbanismo-SE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001908 | 13/04/2023 | 380.00 | 00006783444422 | EDCARLOS SOMBRA DE QUEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA E MANUTENÇÃO DAS DEPENDÊNCIAS DO CAMPO DE FUTEBOL E DE OUTRAS REPARTIÇÕES PÚBLICAS DESTE MUNICÍPIO, COMP. ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria do Planejamento e Urbanismo-SEPLAN | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Planejamento e Urbanismo-SE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001909 | 13/04/2023 | 475.00 | 00043110696851 | EDUARDO SOMBRA DE QUEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA E MANUTENÇÃO DAS DEPENDÊNCIAS DO CAMPO DE FUTEBOL E DE OUTRAS REPARTIÇÕES PÚBLICAS DESTE MUNICÍPIO, COMP. ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria do Planejamento e Urbanismo-SEPLAN | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Planejamento e Urbanismo-SE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001910 | 13/04/2023 | 475.00 | 00012165576407 | CASSIO RODRIGUES DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA E MANUTENÇÃO DAS DEPENDÊNCIAS DO CAMPO DE FUTEBOL E DE OUTRAS REPARTIÇÕES PÚBLICAS DESTE MUNICÍPIO, COMP. ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria do Planejamento e Urbanismo-SEPLAN | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Planejamento e Urbanismo-SE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001911 | 13/04/2023 | 950.00 | 00011907012435 | FRANCISCO ELEMILSON QUEIROS DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA E MANUTENÇÃO DAS DEPENDÊNCIAS DO CAMPO DE FUTEBOL E DE OUTRAS REPARTIÇÕES PÚBLICAS DESTE MUNICÍPIO, COMP. ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria do Planejamento e Urbanismo-SEPLAN | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Planejamento e Urbanismo-SE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001912 | 13/04/2023 | 475.00 | 00012770410407 | RAUL DE SOUSA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA E MANUTENÇÃO DAS DEPENDÊNCIAS DO CAMPO DE FUTEBOL E DE OUTRAS REPARTIÇÕES PÚBLICAS DESTE MUNICÍPIO, COMP. ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria do Planejamento e Urbanismo-SEPLAN | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Planejamento e Urbanismo-SE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000082023 | 0001926 | 13/04/2023 | 95.00 | 14745112000186 | INFOPRINTER COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL PARA USO PELA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO DESTE MUNICÍPIO, COMP. MARÇO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria das Finanças, Orçamentos e Controle das | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças, Orçamentos e Cont | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001913 | 13/04/2023 | 49.00 | 00000000120766 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS PARA EMISSÃO DE DOCS E RECEBIMENTO DA FOPAG DOS SERVIDORES MUNICIPAIS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria das Finanças, Orçamentos e Controle das | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças, Orçamentos e Cont | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 008 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000082023 | 0001924 | 13/04/2023 | 792.00 | 14745112000186 | INFOPRINTER COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DA COMPRA DE TINTAS, CARTUCHOS E TONNERES PARA IMPRESSORAS EM USO PELA SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTOS E TESOURARIA DESTE MUNICÍPIO, COMP. MARÇO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria das Finanças, Orçamentos e Controle das | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças, Orçamentos e Cont | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000082023 | 0001929 | 13/04/2023 | 310.00 | 14745112000186 | INFOPRINTER COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS MULTIFUNCIONAL E JATO DE TINTAPARA USO PELA SECRETARIA DE FINANÇAS, SETOR DE TRIBUTOS E TESOURARIA DESTA PREFEITURA, COMP. MARÇO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administração e Coordenação | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Município | Manutenção da Secretaria de Administração e Coordenação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 008 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000082023 | 0001921 | 13/04/2023 | 886.00 | 14745112000186 | INFOPRINTER COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DA COMPRA DE TINTAS, CARTUCHOS E TONNERES PARA IMPRESSORAS EM USO PELA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO E SETOR DE LICITAÇÕES DESTE MUNICÍPIO, COMP. MARÇO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administração e Coordenação | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Município | Manutenção da Secretaria de Administração e Coordenação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000082023 | 0001930 | 13/04/2023 | 85.00 | 14745112000186 | INFOPRINTER COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL PARA USO PELA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, COMP. MARÇO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Advocacia Geral do Município | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Município | Manutenção das Atividades da Advocacia Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000082023 | 0001928 | 13/04/2023 | 85.00 | 14745112000186 | INFOPRINTER COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL PARA USO PELA SECRETARIA DE ADVOCACIA GERAL DESTE MUNICÍPIO, COMP. MARÇO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria da Agricultura,Meio Ambiente,Recursos H | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Município | Manutenção da Secretaria da Agricultura,Meio Ambiente, Recursos Hídric | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000082023 | 0001931 | 13/04/2023 | 95.00 | 14745112000186 | INFOPRINTER COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL PARA USO PELA SECRETARIA DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E RECURSOS HIDRICOS DESTE MUNICÍPIO, COMP. MARÇO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria do Trabalho e Asssitencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Asssistência Social para quem dela necessite,garantindo os direitos no | Assistência comunitária a pessoas em situação de vulnerabilidade socia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001933 | 13/04/2023 | 150.00 | 00010618881425 | MARIA DE LOURDES CARDOSO MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE CONCESSÃO DE AUXÍLIO FINANCEIRO A MÃE DE FAMÍLIA CARENTE E EM VULNERABILIDADE SOCIAL, PARA DESPESAS COM PASSAGEN INTERMUNICIPAL, CONFORME ATESTO DE DOACAO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria do Trabalho e Asssitencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Asssistência Social para quem dela necessite,garantindo os direitos no | Assistência comunitária a pessoas em situação de vulnerabilidade socia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001934 | 13/04/2023 | 99.10 | 00005451294860 | MARIA ELBA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE CONCESSÃO DE AUXÍLIO FINANCEIRO A MÃE DE FAMÍLIA CARENTE E EM VULNERABILIDADE SOCIAL, PARA DESPESAS COM TALÕES DE ENERGIA ELÉTRICA RESIDENCIAL, CONFORME ATESTO DE DOACAO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria do Trabalho e Asssitencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Asssistência Social para quem dela necessite,garantindo os direitos no | Assistência comunitária a pessoas em situação de vulnerabilidade socia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001935 | 13/04/2023 | 141.00 | 00058860538831 | NICOLAS KAUE DE ANDRADE PADILHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE CONCESSÃO DE AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA DE FAMÍLIA CARENTE E EM VULNERABILIDADE SOCIAL, PARA DESPESAS COM TALÕES DE ENERGIA ELÉTRICA RESIDENCIAL, CONFORME ATESTO DE DOACAO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001916 | 13/04/2023 | 1010.00 | 00002139925408 | JOSÉ AIRTON ALVES FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO RESSARCIMENTO DE DESPESAS A MOTORISTA DE VEÍCULO AMBULÂNCIA, DURANTE VIAGENS ÀS CIDADES DE JOÃO PESSOA, RECIFE-PB E CAMPIPINA GRANDE-PB PARA CONDUÇÃO DE PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA DE SAÚDE PARA TRATAMENTO T.F.D. EM HOSPITAIS DAQUELAS CIDADES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001917 | 13/04/2023 | 300.00 | 00003009333471 | ESPEDITO PESSOA BARROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO RESSARCIMENTO DE DESPESAS A MOTORISTA, DURANTE VIAGENS ÀS CIDADES DE BARBALHA-CE, CAJAZEIRAS E SOUZA-PB, CONDUZINDO PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA DE SAÚDE PARA TRATAMENTO T.F.D. EM HOSPITAIS DAQUELAS CIDADES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001919 | 13/04/2023 | 1000.00 | 00028927237870 | REGICLAUDIO GOMES PAULINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE RESSARCIMENTO DE DESPESAS A MOTORISTA DE VEÍCULO AMBULÂNCIA, DURANTE CONDUÇÃO DE PACIENTES EM ATENDIMENTO MEDICO EM HOSPITAIS NA CIDADE DE CAJAZEIRAS, PB, ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA DE SAÚDE . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 008 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000082023 | 0001923 | 13/04/2023 | 1478.00 | 14745112000186 | INFOPRINTER COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DA COMPRA DE TINTAS, CARTUCHOS E TONNERES PARA IMPRESSORAS EM USO PELA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO, COMP. MARÇO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000082023 | 0001932 | 13/04/2023 | 85.00 | 14745112000186 | INFOPRINTER COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL PARA USO PELA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO, COMP. MARÇO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria dos Serviços Públicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria dos Serviços Públicos e do Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000082023 | 0001927 | 13/04/2023 | 60.00 | 14745112000186 | INFOPRINTER COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL PARA USO PELA SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS E DESENVOLVIMENTO SETORIAL DESTE MUNICÍPIO, COMP. MARÇO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde de Qualidade para todos. | Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde Atenção Esp | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 000072022 | 0001914 | 13/04/2023 | 3400.00 | 09311371000169 | CLIMEC CLÍNICA DE IMAGEM MÉDICA DE CONCEIÇÃO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DIAGNÓSTICO POR IMAGEM (ULTRASONOGRAFIAS) EM PACIENTES ATENDIDOS PELA UNIDADE HOSPITALAR E SERVIÇOS DE SAÚDE DO MUNICÍPIO, COMPETENCIA MARÇO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde de Qualidade para todos. | Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde Atenção Esp | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001915 | 13/04/2023 | 3000.00 | 00066748747368 | SILVIA INARA ARAUJO GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS MÉDICOS EM PEDIATRIA E ALERGOLOGIA JUNTO À UNIDADE HOSPITALAR LOCAL, PAGOS COM RECURSOS DO SUS. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de Qualidade para todos. | Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde Atenção Pri | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001956 | 14/04/2023 | 1100.00 | 00002912482330 | CAIO MAURITI CRUZ MARTINS MOREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE REPASSE DE RECURSOS FINANCEIROS EM FAVOR DE MÉDICO INCLUSO NO PROGRAMA MÉDICOS PELO BRASIL, CONFORME PORTARIA GM/MS Nº 3.193/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de Qualidade para todos. | Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde Atenção Pri | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001957 | 14/04/2023 | 1100.00 | 00004618774495 | TATIANA ABRANTES GONÇALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE REPASSE DE RECURSOS FINANCEIROS EM FAVOR DE MÉDICO INCLUSO NO PROGRAMA MÉDICOS PELO BRASIL, CONFORME PORTARIA GM/MS Nº 3.193/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de Qualidade para todos. | Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde Atenção Pri | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001958 | 14/04/2023 | 1100.00 | 00009505327463 | KAIQUE DE SOUSA MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE REPASSE DE RECURSOS FINANCEIROS EM FAVOR DE MÉDICO INCLUSO NO PROGRAMA MÉDICOS PELO BRASIL, CONFORME PORTARIA GM/MS Nº 3.193/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde de Qualidade para todos. | Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde Atenção Esp | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 000082022 | 0001961 | 14/04/2023 | 4976.39 | 10906080000100 | ALVES DE SOUSA & SILVA COMÉRCIO E SERVIÇOS DE LABORATÓRIO-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE EXAMES LABORATORIAIS PARA PACIENTES ATENDIDOS NOS SERVIÇOS DE SAÚDE NA UNIDADE HOSPITALAR LOCAL E SAMU 192 DESTE MUNICÍPIO, COMP. MARÇO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Saúde de Qualidade para todos. | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Vigilância em Saúde. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001962 | 14/04/2023 | 500.00 | 06328947000102 | CENTRAL DE ANALISES LABORATORIAIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE EXAMES LABORATORIAIS E VETERINÁRIOS EM AMOSTRAS DE SANGUE DE CAES E GATOS DESTE MUNICÍPIO, COMPETENCIA MARÇO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de Qualidade para todos. | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Gestão do SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001963 | 14/04/2023 | 6711.50 | 06328947000102 | CENTRAL DE ANALISES LABORATORIAIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE EXAMES LABORATORIAIS EM PACIENTES ATENDIDOS PELOS SERVIÇOS DE SAUDE DO MUNICÍPIO, PAGOS COM RECURSOS DO FUS, COMPETÊNCIA MARÇO DE 2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria dos Serviços Públicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria dos Serviços Públicos e do Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001960 | 14/04/2023 | 1020.00 | 01036184000102 | MAGNA PIRES WALDIVINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DA COMPRA DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO E HIDRÁULICOS PARA REPAROS EM PREDIOS PÚBLICOS DA SEDE DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria dos Serviços Públicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria dos Serviços Públicos e do Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001964 | 14/04/2023 | 195.90 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA DO PRÉDIO LOCADO NA RUA ANDRELINO TEMÓTEO PARA FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS E DESENVOLVIMENTO SETORIAL DO MUNICÍPIO, COMPETÊNCIA FEVEREIRO E MARÇO DE 2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria da Agricultura,Meio Ambiente,Recursos H | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Município | Manutenção da Secretaria da Agricultura,Meio Ambiente, Recursos Hídric | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001965 | 14/04/2023 | 96.27 | 09123654000187 | COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE CONTA DE ÁGUA DE IMOVEL LOCADO NA RUA JOÃO MARTINS, PARA FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E REDURSOS MINERAIS, COMEPTENCIA MARÇO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administração e Coordenação | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Município | Manutenção da Secretaria de Administração e Coordenação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001959 | 14/04/2023 | 511.00 | 16591945000165 | FABIANA GOMES DA SILVA RESTAURANTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO PARA FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PARA PROFISSIONAIS E TÉCNICOS DE ÓRGÃOS DIVERSOS EM SERVIÇO NESTE MUNICÍPIO, COMPETENCIA ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria das Finanças, Orçamentos e Controle das | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças, Orçamentos e Cont | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001937 | 14/04/2023 | 18.40 | 00000000120766 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS PARA EMISSÃO DE DOCS E RECEBIMENTO DA FOPAG DOS SERVIDORES MUNICIPAIS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria do Planejamento e Urbanismo-SEPLAN | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Planejamento e Urbanismo-SE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001953 | 14/04/2023 | 106.49 | 00005748257467 | ASSIS BARBOSA DE LIRA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO REEMBOLSO DE DESPESAS COM A COMPRA DE MATERIASIS DE LIMPEZA E HIGIENE PARA MANUTENÇÃO DO MERCADO PUBLICO DESTEMUNICÍPIO, CONFORME DOC. ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria do Planejamento e Urbanismo-SEPLAN | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Planejamento e Urbanismo-SE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001954 | 14/04/2023 | 140.00 | 00048687480415 | FRANCISCO ADALMY ALVES ARARUNA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM HOSPEDAGEM DE PROFISSIONAL DE CAMINHÃO MUQUE, EM SERVIÇO NA MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA DA CIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Município | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001966 | 14/04/2023 | 100.00 | 00091866278487 | JOÃO FURTADO DE FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTOS A MOTORISTA DE VEÍCULO ÔNIBUS DO ESCOLAR, DURANTE VIAGEM À CIDADE DE CAJAZEIRAS, PARA CONDUÇÃO DE PARTICIPANTES DE CURSO DE CAPACITAÇÃO DO PROGRAMA EMPREENDER PB, DESTE MUNICÍPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Aprender para crescer | Manutenção do Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032022 | 0001938 | 14/04/2023 | 3956.48 | 00005361057401 | CÍCERO LIMA BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO E MOTORISTA PARA CONDUÇÃO DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL, DOS SÍTIOS BAIXIO, CACHOEIRNHA E MULUNGU PARA ESCOLAS NO DISTRITO DE VIANA (MANHÃ E TARDE), NOS DIAS LETIVOS DO MÊS DE MARÇO DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Aprender para crescer | Manutenção do Ensino Fundamental - VAAF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032022 | 0001939 | 14/04/2023 | 7068.16 | 45221341000125 | DAMIAO DE OLIVEIRA RAMOS 10303431440 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO E MOTORISTA PARA CONDUÇÃO DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL, DOS SÍTIOS PARAGUAI, ARAME DE CIMA E CACUE PARA ESCOLAS NA SEDE DO MUNICÍPIO, PAGOS COM RECURSOS DO VAAF, COMPETENCIA MARÇO DE 2023. | 00000000 | 541 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF | Outras |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Aprender para crescer | Manutenção do Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032022 | 0001940 | 14/04/2023 | 8785.92 | 00018484460800 | MARINALDO RAIMUNDO LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO E MOTORISTA PARA CONDUÇÃO DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL, DOS SÍTIOS MATEUS, ESTAÇÃO, GROTA FUNDA E CAMPOS, PARA ESCOLAS NA SEDE DO MUNICÍPIO, TURNOS MANHÃ E TARDE, COMP. MARÇO DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Aprender para crescer | Manutenção do Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032022 | 0001941 | 14/04/2023 | 6124.80 | 00008343170440 | ODAIR FERREIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO E MOTORISTA PARA CONDUÇÃO DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL, DOS SÍTIOS CHICO CARLOS, ARARAS, LIMOEIRO, SANTA CRUZ PARA ESCOLAS NA SEDE DO MUNICÍPIO, TURNOS MANHÃ E TARDE, COMP. MARÇO DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Aprender para crescer | Manutenção do Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032022 | 0001942 | 14/04/2023 | 3836.80 | 00008526756400 | ROMÁRIO FAGNER DE SOUSA AUGUSTO | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO E MOTORISTA PARA CONDUÇÃO DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL, DOS SÍTIOS VAZANTE, CHAPEU, PEREIROS E MONTEIRO PARA ESCOLAS NA SEDE DO MUNICÍPIO, TURNOS MANHÃ E TARDE, COMP. MARÇO DE 2023 | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Aprender para crescer | Manutenção do Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032022 | 0001943 | 14/04/2023 | 6688.00 | 00096554223487 | FRANCISCO LACERDA LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO E MOTORISTA PARA CONDUÇÃO DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL, DOS SÍTIOS POÇO PRETO, LINS, POÇO NEGRO, MULUNGU, SILENCIO, CALDEIRAO E VAZANTE PARA ESCOLAS NA SEDE DO MUNICÍPIO, TURNO MANHÃ, COMP. MARÇO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Aprender para crescer | Manutenção do Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032022 | 0001944 | 14/04/2023 | 3872.00 | 00060075921030 | FRANCISCO MICHAEL DOS SANTOS SULA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO E MOTORISTA PARA CONDUÇÃO DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL, DOS SÍTIOS LAJES, BAIXIO DOS FELIZ E BAIXIO DOS PONCIANO PARA ESCOLA NO SITIO MACAMBIRA, TURNOS MANHÃ E TARDE, COMP. MARÇO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Aprender para crescer | Manutenção do Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032022 | 0001945 | 14/04/2023 | 8377.60 | 00007313617410 | FRANQUIS PEREIRA DIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO E MOTORISTA PARA CONDUÇÃO DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL, NO TRAJETO DOS DOS SÍTIOS OLHO DÁGUA E, CAJUEIRO, PARA ESCOLAS NA SEDE DO MUNICÍPIO, TURNOS MANHÃ E TARDE, COMP. MARÇO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Aprender para crescer | Manutenção do Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032022 | 0001946 | 14/04/2023 | 5434.88 | 00016350949412 | JOÃO PEREIRA DA SILVA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO E MOTORISTA PARA CONDUÇÃO DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL, DOS SÍTIOS PEREIROS, CHAPÉU, PE DE SERRA PARA ESCOLAS NA SEDE DO MUNICÍPIO, TURNOS MANHÃ E TARDE, COMP. MARÇO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Aprender para crescer | Manutenção do Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032022 | 0001947 | 14/04/2023 | 5463.04 | 00020585209472 | JOSE ELES DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO E MOTORISTA PARA CONDUÇÃO DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL, DOS SÍTIOS CACHOEIRINHA E CEDRO PARA ESCOLAS NA SEDE DO MUNICÍPIO, TURNOS MANHÃ E TARDE, COMP. MARÇO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Aprender para crescer | Manutenção do Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032022 | 0001948 | 14/04/2023 | 2816.00 | 00005969882496 | JOSE JAILSON ARRUDA CESÁRIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO E MOTORISTA PARA CONDUÇÃO DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL, DOS SÍTIOS MACAMBIRA E BARRIGUDA, PARA A ESCOLA NO DISTRITO DE VIANA, DESTE MUNICÍPIO, TURNO MANHÃ, COMP. MARÇO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Aprender para crescer | Manutenção do Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032022 | 0001949 | 14/04/2023 | 6983.68 | 44446998000128 | JOSE RAFAEL HIPÓLITO DOS SANTOS 06236491364 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO E MOTORISTA PARA CONDUÇÃO DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL, DOS SÍTIOS BARTOLOMEU, CAMARAGIBE, PIRANHAS E PAU DARCO PARA ESCOLAS NA SEDE DO MUNICÍPIO (TURNOS MANHA E TARDE), COMPETENCIA MARÇO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Aprender para crescer | Manutenção do Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001950 | 14/04/2023 | 4294.40 | 00008852485465 | RONIVON LEITE DE LACERDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO E MOTORISTA PARA CONDUÇÃO DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL, DOS SÍTIOS POÇO PRETO, LINS, SILENCIO, CALDEIRAO, VAZANTE E CHAPEU PARA ESCOLAS NA SEDE DO MUNICÍPIO, TURNOS MANHÃ E TARDE, COMP. MARÇO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Aprender para crescer | Manutenção do Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032022 | 0001951 | 14/04/2023 | 3435.52 | 00004078951406 | VALTER PEREIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO E MOTORISTA PARA CONDUÇÃO DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL, DOS SÍTIOS CACHOEIRINHA VIA CEDRO PARA ESCOLAS NA SEDE DO MUNICÍPIO, TURNO TARDE, COMP. MARÇO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Aprender para crescer | Manutenção do Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032022 | 0001952 | 14/04/2023 | 8391.68 | 00042805241819 | WELLINGTON MIGUEL DIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO E MOTORISTA PARA CONDUÇÃO DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL, DOS SÍTIOS MATEUS, ESTAÇÃO, UMBUZEIRO, AREIAS VIA CAMPOS PARA ESCOLAS NA SEDE DO MUNICÍPIO, TURNOS MANHÃ E TARDE, COMP. MARÇO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Aprender para crescer | Manutenção da Merenda Escolar do PNAE-EJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000032023 | 0001955 | 14/04/2023 | 2393.50 | 33730192000221 | MARICELIA DE OLIVEIRA FEITOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DA COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA A MERENDA ESCOLAR DA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS-EJA-, PAGOS COM RECURSOS DO PNAE/EJA, COMPETÊNCIA ABRIL DE 2023. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Aprender para crescer | Manutenção do Salário Educação - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001967 | 17/04/2023 | 1450.00 | 00070533948401 | JULIO CESAR VICTOR PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ESTADA EM HOTEL, DOS PROFESSORES DA ESCOLA ÁUREA DIAS DE ALMEIDA, DURANTE PARTICIPAÇÃO EM "CURSO E TREINAMENTO SOBRE ROBÓTICA", NA CIDADE DE JOÃO PESSOA, PARAÍBA. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Aprender para crescer | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001968 | 17/04/2023 | 7005.53 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DAS CONTAS DE ENERGIA ELÉTRICA DE ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL, COMPETENCIA MARÇO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001969 | 17/04/2023 | 6855.30 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DAS CONTAS DE ENERGIA ELÉTRICA DA UNIDADE HOSPITALAR, UBS E PRÉDIOS ONDE FUNCIONAM ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO, COMPETENCIA MARÇO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001970 | 18/04/2023 | 650.80 | 41550112001922 | EXPRESSO GUANABARA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE PASSAGENS PARA VIAGEM DE PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA DE SAÚDE PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO T.F.D., NA CIDADE DE JOAO PESSOA, PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001973 | 18/04/2023 | 200.00 | 00006285301450 | DAMIANA FERREIRA TENÓRIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DA CONCESSÃO DE AJUDA DE CUSTOS PARA DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO DE PACIENTES EM SESSÕES DE HEMODIÁLISE NA CIDADE DE CAJAZEIRAS, PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001987 | 18/04/2023 | 130.00 | 41550112001922 | EXPRESSO GUANABARA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA APRA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE PASSAGENS PARA VIAGEM DE PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA DE SAÚDE PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO T.F.D., NA CIDADE DE JOAO PESSOA, PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria dos Serviços Públicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria dos Serviços Públicos e do Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001981 | 18/04/2023 | 3346.38 | 00022848487453 | RAIMUNDO LOA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE PRODUÇÃO E FORNECIMENTO DE VASSOURAS "PET" PARA USO NA LIMPEZA PÚBLICA DA CIDADE E DO DISTRITO DE VIANA, NESTE MUNICÍPIO, COMPETENCIA MARÇO E ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria dos Serviços Públicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria dos Serviços Públicos e do Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 027 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001988 | 18/04/2023 | 300.00 | 00005839651486 | TEREZINHA ALVES CARDOSO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSERTO E SUBSTITUIÇÃO DE PEÇAS EM EQUIPAMENTO ROÇADEIRA DA SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria do Trabalho e Asssitencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Asssistência Social para quem dela necessite,garantindo os direitos no | Assistência comunitária a pessoas em situação de vulnerabilidade socia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001979 | 18/04/2023 | 200.00 | 00007060949488 | ALEX LEITE VIRGÍNIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE CONCESSÃO DE AUXÍLIO FINANCEIRO A PAI DE FAMÍLIA CARENTE E EM VULNERABILIDADE SOCIAL, PARA DESPESAS COM MUDANÇA DE ENDEREÇO RESIDENCIAL, CONFORME ATESTO DE DOACAO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria do Trabalho e Asssitencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Asssistência Social para quem dela necessite,garantindo os direitos no | Assistência comunitária a pessoas em situação de vulnerabilidade socia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001991 | 18/04/2023 | 250.00 | 00007060949488 | ALEX LEITE VIRGÍNIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE CONCESSÃO DE AUXÍLIO FINANCEIRO A PAI DE FAMÍLIA CARENTE E EM VULNERABILIDADE SOCIAL, PARA DESPESAS COM ALUGUÉL RESIDENCIAL, CONFORME ATESTO DE DOACAO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria do Trabalho e Asssitencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Asssistência Social para quem dela necessite,garantindo os direitos no | Assistência comunitária a pessoas em situação de vulnerabilidade socia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001992 | 18/04/2023 | 58.40 | 00005194089422 | EDINAURA IZIDRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE CONCESSÃO DE AUXÍLIO FINANCEIRO A MÃE DE FAMÍLIA CARENTE E EM VULNERABILIDADE SOCIAL, PARA DESPESAS COM TALÕES DE ENERGIA ELÉTRICA RESIDENCIAL, CONFORME ATESTO DE DOACAO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria do Trabalho e Asssitencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Asssistência Social para quem dela necessite,garantindo os direitos no | Assistência comunitária a pessoas em situação de vulnerabilidade socia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001993 | 18/04/2023 | 127.00 | 00009071178480 | BRUNO PEREIRA FURTADO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE AUXÍLIO FINANCEIRO PARA ENCAMINHAMENTO DE SEGUNDA VIA DE DOCUMENTO CIVIL DO MENOR J.G.S., ATENDIDO JUNTO AO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICÍPIO, CONFORME ATESTO DE DOACAO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Aprender para crescer | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001971 | 18/04/2023 | 400.00 | 00009631640400 | SEBASTIÃO ARAÚJO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE REEMBOLSO DE DESPESAS DE TRANSPORTE A PAI DE ALUNO DO ENSINO FUNDAMENTAL, RESIDENTE NO SÍTIO TORQUATO DESTE MUNICÍPIO, CUJA ÁREA ESTÁ FORA DA ROTA DO TRANSPORTE DO ESCOLAR DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Aprender para crescer | Manutenção da Merenda Escolar da Creche - PNAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000032023 | 0001976 | 18/04/2023 | 15665.90 | 32272659000193 | CARLOS ALBERTO DAS NEVES SILVA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PÁGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA A MERENDA ESCOLAR DO ENSINO INFANTIL (CRECHES E ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO INFANTIL) DESTE MUNICÍPIO, PAGOS COM RECURSOS PRÓPRIOS, | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Aprender para crescer | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001977 | 18/04/2023 | 1537.60 | 48986430000150 | JOAO VICTOR BRITO MENEZES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA FORNECIMENTO DE LANCHES A PROFISSIONAIS EM EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, DURANTE REUNIÕES DE PLANEJAMENTO E FORMAÇÃO CONTINUADA, COMPETENCIA ABRIL DE 2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Aprender para crescer | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 036 | SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001986 | 18/04/2023 | 130.00 | 00008054200455 | HYARLEY C?SAR BELIZ?RIO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE PRODUÇÃO DE MIDIAS DIGITAIS PARA VEICULAÇÃO DA I CAMINHADA DE CONSCIENTIZAÇÃO E SENSIBILIZAÇÃO SOBRE O AUTISMO, PROMOVIDO PELA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Aprender para crescer | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 026 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001989 | 18/04/2023 | 350.00 | 00004456251476 | CÍCERO HERMÍNIO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO E APARELHAGEM SONORA PARA DIVULGAÇÃO DO EVENTO DA I CAMINHADA DE CONSCIENTIZAÇÃO E SENSIBILIZAÇÃO SOBRE O AUTISMO NESTE MUNICÍPIO, | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria do Planejamento e Urbanismo-SEPLAN | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Planejamento e Urbanismo-SE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001983 | 18/04/2023 | 3990.00 | 00003653322405 | CÍCERO OLIVEIRA DE ARAÚJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO CAMINHÃO MUQUE PARA MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE POSTE EM CONCRETO DUPLO T E ILUMINAÇÃO NA TRAV. DR. ORPHEU FERREIRA CAJU, NESTA CIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria do Planejamento e Urbanismo-SEPLAN | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Planejamento e Urbanismo-SE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001984 | 18/04/2023 | 3600.00 | 00007574969469 | GAUDÊNCIO VIEIRA DE FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS DE ENGENHEIRO CIVIL PARA ACOMPANHAMENTO E EMISSÃO DE LAUDOS TÉCNICOS EM VISTORIAS EM OBRAS PÚBLICAS DESTE MUNICÍPIO, COMPETÊNCIA ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria das Finanças, Orçamentos e Controle das | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças, Orçamentos e Cont | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001972 | 18/04/2023 | 11.50 | 00000000120766 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS PARA EMISSÃO DE DOCS E RECEBIMENTO DA FOPAG DOS SERVIDORES MUNICIPAIS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administração e Coordenação | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Município | Manutenção da Secretaria de Administração e Coordenação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001982 | 18/04/2023 | 1300.00 | 49242207000161 | 49.242.207 MATHEUS ACHILES SILVA RIQUE NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PRODUÇÃO DE MIDIAS DIGITAIS PARA VEICULAÇÃO DE CAMPANHAS PUBLICITÁRIAS, NOTAS E AVISOS DE INTERESSE DAS DIVERSAS SECRETARIAS MUNICIPAIS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de Qualidade para todos. | Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde Atenção Pri | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001975 | 18/04/2023 | 9984.00 | 10325368000183 | SAMUEL SARMENTO DOS SANTOS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE PROTESES DENTÁRIAS (78 UNIDADES) PARA PACIENTES ATENTIDOS JUNTO A ATENÇÃO PRIMÁRIA DESTE MUNICÍPIO, PAGOS COM RECURSOS DO SNS/SUS. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde de Qualidade para todos. | Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde Atenção Esp | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001980 | 18/04/2023 | 300.00 | 00029227372415 | JOSE MANUEL DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA ANDRELINO TEMÓTEO, PARA DEPÓSITO DA SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS DESTE MUNICÍPIO, COMP. ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de Qualidade para todos. | Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde Atenção Pri | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001985 | 18/04/2023 | 807.50 | 00015571533455 | SAMARA KARLA TAVARES SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA E MANUTENÇÃO NAS DEPENDÊNCIAS DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE JOÃO BOSCO HOLANDA, NA SEDE DO MUNICÍPIO, COMP. ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Transportes | Transporte | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Município | Manutenção da Secretaria de Transportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001990 | 18/04/2023 | 1016.50 | 00003517682462 | LAÉRCIO MOISÉS PINTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSERTOS E VULCANIZAÇÃO DE PNEUS DE VEÍCULOS E MÁQUINAS DA FROTA MUNICIPAL, COMP. ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Transparência e Controle Interno-SET | Administração | Controle Externo | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Município | Manutenção das atividades da Secretaria de Transparência e Controle In | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001974 | 18/04/2023 | 614.00 | 07074869000120 | DIARIOS PROPAGANDA E PUBLICIADE, CURSOS E LOGIST LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTIANR-SE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÕES DE EDITAIS DE LICITAÇÃO E PREGÃO ELETRONICO NO D.O.U. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Asssistência Social para quem dela necessite,garantindo os direitos no | Fundo Municipal de Assistência Social/FMAS-Cofinanciamento Municipal d | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001978 | 18/04/2023 | 1100.00 | 00056971958420 | ADRIANA KARLA SOUSA DE AGUIAR BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS PARA MINISTRAR PALESTRA JUNTO AS EQUIPES DE MULTIPROFISSIONAIS DESTE MUNICÍPIO, SOBRE A CONSCIENTIZAÇÃO E IMPORTÂNCIA DO AUTISMO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde de Qualidade para todos. | Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde Atenção Esp | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002001 | 19/04/2023 | 292.00 | 18869589000124 | LUCIANO QUEIROZ ROLIM - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DA COMPRA DE PÃES PARA A CANTINA DA UNIDADE HOSPITALAR LOCAL, COMP. ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de Qualidade para todos. | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Assistência Farmacêu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000232022 | 0002005 | 19/04/2023 | 20002.00 | 41516065000171 | LIDER MED LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA A FARMÁCIA BÁSICA DESTE MUNICÍPIO, PAGOS COM RECURSOS DO FUS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde de Qualidade para todos. | Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde Atenção Esp | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000212022 | 0002006 | 19/04/2023 | 4853.40 | 26156923000120 | EXPRESS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA-ME. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DA COMPRA DE PRODUTOS MÉDICO-HOSPITALARES PARA A UNIDADE HOSPITALAR E SERVIÇO DE ATENDIMENTO MOVEL DO SAMU 192 DESTE MUNICÍPIO, PAGOS COM RECURSOS DO FUS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde de Qualidade para todos. | Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde Atenção Esp | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000212022 | 0002007 | 19/04/2023 | 12016.00 | 45003125000103 | ECCO DISTRIBUIDORA DE MATERIAL MEDICO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DA COMPRA DE PRODUTOS MÉDICO-HOSPITALARES PARA A UNIDADE HOSPITALAR LOCAL, SAMU 192 E SERVIÇOS DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, PAGOS COM RECURSOS DO FUS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde de Qualidade para todos. | Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde Atenção Esp | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000212022 | 0002008 | 19/04/2023 | 14068.00 | 45003125000103 | ECCO DISTRIBUIDORA DE MATERIAL MEDICO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DA COMPRA DE PRODUTOS MÉDICO-HOSPITALARES PARA A UNIDADE HOSPITALAR LOCAL E SAMU 192 DESTE MUNICÍPIO, PAGOS COM RECURSOS DO FUS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de Qualidade para todos. | Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde Atenção Pri | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000212022 | 0002009 | 19/04/2023 | 6452.00 | 45003125000103 | ECCO DISTRIBUIDORA DE MATERIAL MEDICO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DA COMPRA DE PRODUTOS MÉDICO-HOSPITALARES PARA AS UNIDADES DE ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE (NASF, PSF, PACS)DESTE MUNICÍPIO, PAGOS COM RECURSOS DO FUS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de Qualidade para todos. | Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde Atenção Pri | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000212022 | 0002010 | 19/04/2023 | 9052.25 | 45003125000103 | ECCO DISTRIBUIDORA DE MATERIAL MEDICO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DA COMPRA DE PRODUTOS MÉDICO-HOSPITALARES PARA AS UNIDADES DE ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE (NASF, PSF, PACS)DESTE MUNICÍPIO, PAGOS COM RECURSOS DO FUS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde de Qualidade para todos. | Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde Atenção Esp | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000232022 | 0002011 | 19/04/2023 | 128066.55 | 41516065000171 | LIDER MED LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS MÉDICO-HOSPITALARES PARA A UNIDADE HOSPITALAR DESTE MUNICÍPIO, PAGOS COM RECURSOS DO FUS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de Qualidade para todos. | Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde Atenção Pri | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002013 | 19/04/2023 | 807.50 | 00003049121408 | VANIA MARIA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS TÉCNICOS DE AUXILIAR DE CONSULTÓRIO BUCAL, JUNTO A UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DO BAIRRO ANTOLÂNDIA, DURANTE PERÍODO DE FÉRIAS DE SERVIDORA EFETIVA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administração e Coordenação | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Município | Manutenção da Secretaria de Administração e Coordenação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001999 | 19/04/2023 | 2500.00 | 24929831000100 | PAIVA & BARROS SOCIEDADE DE ADVOGADOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS PARA ANALISE PORMENORIZADA DO PASSIVO FISCAL E PREVIDENCIÁRIO DESTE MUNICÍPIO JUNTO A RFB E PGFN, COM VISTAS A CONSOLIDAÇÃO DE PARCELAMENTO ESPECIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administração e Coordenação | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Município | Manutenção da Secretaria de Administração e Coordenação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002004 | 19/04/2023 | 4000.00 | 36388988000155 | 36.388.988 JOSE LEANDRO MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS EM ASSESSORIA E CONSULTORIA EM LICITAÇÕES E CONTRATOS JUNTO A COMISSÃO DE LICITAÇÃO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ, COMP. MARÇO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria das Finanças, Orçamentos e Controle das | Encargos Especias | Outras Transferências | Encargos Especiais | Contribuições ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001996 | 19/04/2023 | 1978.53 | 00000000120766 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE ALÍQUOTAS DO PASEP A SER DEDUZIDO DA COTA-PARTE DO FPM DE 20.04.2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria das Finanças, Orçamentos e Controle das | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças, Orçamentos e Cont | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001997 | 19/04/2023 | 57.50 | 00000000120766 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA APRA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS PARA EMISSÃO DE DOCS E RECEBIMENTO DA FOPAG DOS SERVIDORES MUNICIPAIS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria do Planejamento e Urbanismo-SEPLAN | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Planejamento e Urbanismo-SE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002003 | 19/04/2023 | 1089.20 | 18869589000124 | LUCIANO QUEIROZ ROLIM - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE PÃES E LANCHES PARA PROFISSIONAIS E PRESTADORES DE SERVIÇOS EM OBRAS PÚBLICAS NESTE MUNICÍPIO, COMPETENCIA ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Superior | Aprender para crescer | Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Superior | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001995 | 19/04/2023 | 6000.00 | 00002852956403 | FRANCISCO DE ASSIS SOUSA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO VAN DUCATO PARA TRANSPORTE DIÁRIO DE ESTUDANTES DESTE MUNICÍPIO PARA AULAS PRESENCIAIS EM ESCOLAS NA CIDADE DE CAJAZEIRAS, PB, NO PERÍODO NOTURNO, COMPETÊNCIA MARÇO E ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Aprender para crescer | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002012 | 19/04/2023 | 950.00 | 00008382741452 | ADALBERTO ALVES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS PARA ATUALIZAÇÃO E IMPLANTAÇÃO DE PROGRAMAS E APLICATIVOS EM COMPUTADORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E ESCOLAS MUNICIPAIS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria do Trabalho e Asssitencia Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Asssistência Social para quem dela necessite,garantindo os direitos no | Manutenção do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001994 | 19/04/2023 | 93.77 | 09123654000187 | COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE CONTAS DE ÁGUA DE IMOVEL LOCADO PARA ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria da Agricultura,Meio Ambiente,Recursos H | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Município | Manutenção da Secretaria da Agricultura,Meio Ambiente, Recursos Hídric | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002002 | 19/04/2023 | 1225.50 | 18869589000124 | LUCIANO QUEIROZ ROLIM - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO PARA FORNECIMENTO DE LANCHES PARA PROFISSIONAIS EM SERVIÇO NA CONSERVAÇÃO E REPAROS DE ESTRADAS VICINAIS DESTE MUNICÍPIO, COMP. ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001998 | 19/04/2023 | 975.00 | 10482492000152 | TRASH COLETA E INCINERAÇÃO DE LIXO HOSPITALAR LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE COLETA, TRANSPORTE E INCINERAÇÃO DE RESÍDUOS DOS SERVIÇOS DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, COMPETENCIA ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002000 | 19/04/2023 | 787.47 | 10876240000108 | AME SAÚDE-CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE MUN. ALTO SERTÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE REPASSE DE CONTRIBUIÇÕES EM FAVOR DE CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE NA CIDADE DE CAJAZEIRAS, COMPETENCIA ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002040 | 24/04/2023 | 125307.49 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS E LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, PAGOS COM RECURSOS DO FUS, COMPETENCIA ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002041 | 24/04/2023 | 15416.00 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS E LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDEE DO MUNICÍPIO, PAGOS COM RECURSOS DO FUS, COMPETENCIA ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002057 | 24/04/2023 | 38256.00 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS PARA OS SERVIÇOS DE SAÚDE E LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICÍPIO, COMPETÊNCIA ABRIL DE 2023, PAGOS COM RECURSOS DO FUS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002087 | 24/04/2023 | 130.00 | 41550112001922 | EXPRESSO GUANABARA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE PASSAGEM PARA VIAGEM DE PACIENTE ENCAMINHADA PELA SECRETARIA DE SAÚDE EM TRATAMENTO T.F.D. FORA DO DOMICÍLIO, NA CIDADE DE JOÃO PESSOA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria dos Serviços Públicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria dos Serviços Públicos e do Des | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002044 | 24/04/2023 | 32584.87 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E SALÁRIOS DOS SERVIDORES EFETIVOS E LOTADOS NA SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS E DO DESENVOLVIMENTO SETORIAL,COMPETENCIA ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria dos Serviços Públicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria dos Serviços Públicos e do Des | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002045 | 24/04/2023 | 9460.00 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E SALÁRIOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS E LOTADOS NA SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS E DO DESENVOLVIMENTO SETORIAL DESTE MUNICÍPIO, COMPETENCIA ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria dos Serviços Públicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria dos Serviços Públicos e do Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 044 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002083 | 24/04/2023 | 3800.00 | 41322870000164 | MANUEL MARQUES CORDEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE PODA E DESBASTE DE PLANTAS ARBÓREAS E ARBUSTIVAS DE PRAÇAS E RUAS DA SEDE DO MUNICÍPIO E CONJUNTOS HABITACIONAIS, COMP. ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria da Agricultura,Meio Ambiente,Recursos H | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Município | Manutenção da Secretaria da Agricultura,Meio Ambiente, Recursos Hídric | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002042 | 24/04/2023 | 7126.10 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E SALÁRIOS DOS SERVIDORES EFETIVOS E LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA E RECURSOS MINERAIS, COMPETENCIA ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria da Agricultura,Meio Ambiente,Recursos H | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Município | Manutenção da Secretaria da Agricultura,Meio Ambiente, Recursos Hídric | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002043 | 24/04/2023 | 7202.00 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E SALÁRIOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS E LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA E RECURSOS MINERAIS, COMPETENCIA ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria do Trabalho e Asssitencia Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Asssistência Social para quem dela necessite,garantindo os direitos no | Manutenção do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002046 | 24/04/2023 | 6944.00 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS CONSELHEIROS TUTELARES DESTE MUNICIPIO, LOTADOS NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, COMPETENCIA ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria do Trabalho e Asssitencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002047 | 24/04/2023 | 12812.00 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E SALÁRIOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS E LOTADOS NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, COMPETÊNCIA ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria do Trabalho e Asssitencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002048 | 24/04/2023 | 10533.45 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E SALÁRIOS DOS SERVIDORES EFETIVOS E LOTADOS NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, COMPETÊNCIA ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria do Trabalho e Asssitencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Asssistência Social para quem dela necessite,garantindo os direitos no | Assistência comunitária a pessoas em situação de vulnerabilidade socia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002081 | 24/04/2023 | 121.00 | 00005526530477 | IZABEL PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE CONCESSÃO DE AUXÍLIO FINANCEIRO A MÃE DE FAMÍLIA CARENTE E EM VULNERABILIDADE SOCIAL, PARA DESPESAS COM TALÕES DE ENERGIA ELÉTRICA RESIDENCIAL, CONFORME ATESTO DE DOACAO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria do Trabalho e Asssitencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Asssistência Social para quem dela necessite,garantindo os direitos no | Assistência comunitária a pessoas em situação de vulnerabilidade socia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002082 | 24/04/2023 | 49.40 | 00005912086445 | ANA FLÁVIA HIGINO SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE CONCESSÃO DE AUXÍLIO FINANCEIRO A MÃE DE FAMÍLIA CARENTE E EM VULNERABILIDADE SOCIAL, PARA DESPESAS COM TALÕES DE ENERGIA ELÉTRICA RESIDENCIAL, CONFORME ATESTO DE DOACAO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria do Trabalho e Asssitencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Asssistência Social para quem dela necessite,garantindo os direitos no | Assistência comunitária a pessoas em situação de vulnerabilidade socia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002088 | 24/04/2023 | 142.00 | 00007276519430 | MARIA NAIANE FERRAZ DE ALEXANDRIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE CONCESSÃO DE AUXÍLIO FINANCEIRO A MÃE DE FAMÍLIA CARENTE E EM VULNERABILIDADE SOCIAL, PARA DESPESAS COM TALÕES DE ENERGIA ELÉTRICA RESIDENCIAL, CONFORME ATESTO DE DOACAO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria da Cultura,Turismo, Esporte e Lazer | Cultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria da Cultura, Turismo, Esporte e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002014 | 24/04/2023 | 2000.00 | 03082913000192 | FUNDAÇÃO ANTÔNIO DIAS DE LIMA | VALOR QUE SE EMPÉNHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE PATROCÍNIO PARA O DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES CULTURAIS ATRAVÉS DE SISTEMA DE RADIODIFUSÃO DA BONITO FM, COMPETENCIA ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria da Cultura,Turismo, Esporte e Lazer | Cultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria da Cultura, Turismo, Esporte e | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002017 | 24/04/2023 | 9518.00 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS E LOTADOS NA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO DESTE MUNICÍPIO, COMPETÊNCIA ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Aprender para crescer | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002029 | 24/04/2023 | 12733.86 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS (PESSOAL DE APOIO DO FUNDEB 70%) E LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (FUNDEB FUNDAMENTAL), COMPETENCIA ABRIL DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Aprender para crescer | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002030 | 24/04/2023 | 9008.00 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS (PESSOAL DE APOIO DO FUNDEB 70% FUNDAMENTAL) E LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, COMPETENCIA ABRIL DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Aprender para crescer | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002031 | 24/04/2023 | 325066.05 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS (PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO DO FUNDEB 70% FUNDAMENTAL) E LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,COMPETENCIA ABRIL DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Aprender para crescer | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002032 | 24/04/2023 | 16644.30 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS E LOTADOS NO FUNDEB 70% (PESSOAL DE APOIO FUNDAMENTAL) E LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,COMPETENCIA ABRIL DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Aprender para crescer | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002033 | 24/04/2023 | 56218.38 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS (PESSOAL DE APOIO DO FUNDEB 70% FUNDAMENTAL) E LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,COMPETENCIA ABRIL DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Aprender para crescer | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 30% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002034 | 24/04/2023 | 2604.00 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL CONTRATADO PARA O ENSINO FUNDAMENTAL (30% APOIO) POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO, COMPETÊNCIA ABRIL DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Aprender para crescer | Manutenção da Educação de Jovens e Adultos - Fundeb 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002035 | 24/04/2023 | 16572.05 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS (PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO DO FUNDEB 70% E.J.A. E LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,COMPETENCIA ABRIL DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Aprender para crescer | Manutenção da Educação de Jovens e Adultos - Fundeb 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002036 | 24/04/2023 | 1770.72 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS (PESSOAL DE APOIO DO FUNDEB 70% E.J.A.) E LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,COMPETENCIA ABRIL DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Aprender para crescer | Manutenção do Ensino Infantil - Fundeb 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002037 | 24/04/2023 | 181666.66 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS (PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO DO FUNDEB 70% INFANTIL) E LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,COMPETENCIA ABRIL DE 2023, . | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Aprender para crescer | Manutenção do Ensino Infantil - Fundeb 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002038 | 24/04/2023 | 5703.00 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS (PESSOAL DE APOIO DO FUNDEB 70% INFANTIL) E LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,COMPETENCIA ABRIL DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Aprender para crescer | Manutenção do Ensino Infantil - Fundeb 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002039 | 24/04/2023 | 22505.91 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS (PESSOAL DE APOIO DO FUNDEB 70% INFANTIL) E LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,COMPETENCIA ABRIL DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Aprender para crescer | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002062 | 24/04/2023 | 67435.89 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL (PROFESSORES) CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO PARA O ENSINO FUNDAMENTAL (MAGISTÉRIO FUNDEB 70%), COMPETENCIA ABRIL DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Aprender para crescer | Manutenção do Ensino Infantil - Fundeb 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002071 | 24/04/2023 | 38348.00 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE SALÁRIOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO (PESSOAL DE APOIO) PARA O ENSINO INFANTIL - FUNDEB 70% - DESTE MUNICÍPIO, COMPETÊNCIA ABRIL DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria da Educação | Educação | Educação Infantil | Aprender para crescer | Manutenção da Educação Infantil FUNDEB 50% VAAT | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002072 | 24/04/2023 | 14610.26 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES CONTRATADOS PARA O FUNDEB 70% INFANTIL (PESSOAL DE APOIO), COMPETENCIA ABRIL DE 2023, PAGOS COM RECURSOS DO VAAT. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Aprender para crescer | Manutenção da Educação FUNDEB 35% VAAT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082023 | 0002077 | 24/04/2023 | 393000.00 | 30531122000175 | FOCO PROJETOS EDUCACIONAIS E COMERCIO VAREJISTA DE MOVEIS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE PROJETOS PEDAGÓGICOS (COMPOSTOS DE BRINQUEDOTECA E LIVROS EM DIVERSOS FORMATOS E BRINQUEDOS PARA ATENDER DEMANDAS DAS ESCOLA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO INFANTIL E CRECHES , PAGOS COM RECURSOS DO VAAT. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Aprender para crescer | Manutenção da Educação FUNDEB 35% VAAT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 054 | SERVIÇOS DE APOIO AO ENSINO | Dispensa por outros motivos | 000012023 | 0002078 | 24/04/2023 | 100000.00 | 02168943000153 | FUNDAÇÃO DE EDUCAÇÃO TECNOLÓGICA E CULTURAL DA PAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DA CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS PARA ATUALIZAÇÃO DO PPP, REGIMENTO INTERNO DAS ESCOLAS, MONITORAMENTO DO P.M.E., CURSOS DE FORMAÇÃO DE PROFESSORES PARA SALA DE ROBOTICA, QUALIFICAÇÃO PEDAGÓGICA PARA PROFISSIONAIS EM EDUCAÇÃO INFANTIL, A SEREM PAGOS COM RECURSOS DO VAAT. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Aprender para crescer | Manutenção da Merenda Escolar da Creche - PNAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000032023 | 0002086 | 24/04/2023 | 5670.00 | 27605903000152 | FRANCISCO ANTONIO BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PÁGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA A MERENDA ESCOLAR DO ENSINO INFANTIL E CRECHES DESTE MUNICÍPIO, PAGOS COM RECURSOS DO FNDE/PNAc, COMPETENCIA ABRIL DE 2023. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| Secretaria do Planejamento e Urbanismo-SEPLAN | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Planejamento e Urbanismo-SE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002026 | 24/04/2023 | 8804.00 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS E LOTADOS NA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO DESTE MUNICÍPIO, COMPETÊNCIA ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria do Planejamento e Urbanismo-SEPLAN | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Planejamento e Urbanismo-SE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002069 | 24/04/2023 | 2060.00 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES CONTRATADOS PARA ATUAR JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, COMPETÊNCIA ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria do Planejamento e Urbanismo-SEPLAN | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Planejamento e Urbanismo-SE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002084 | 24/04/2023 | 106.03 | 00005748257467 | ASSIS BARBOSA DE LIRA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO REEMBOLSO DE DESPESAS COM COMBUSTÍVEL PARA ABASTECIMENTO DE VEÍCULO DO SECRETARIO DE PLANEJAMENTO, DURANTE VIAGEM À CIDADE DE CAJAZEIRAS, PB, PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO JUNTO AO CORPO DE BO,BEIROS | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Município | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002018 | 24/04/2023 | 7108.92 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E SALÁRIOS DOS SERVIDORES EFETIVOS E LOTADOS NA SECRETARIA DE GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICÍPIO, COMPETÊNCIA ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Município | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002019 | 24/04/2023 | 8206.00 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS E LOTADOS NA SECRETARIA DE GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICÍPIO, COMPETÊNCIA ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Município | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002020 | 24/04/2023 | 22500.00 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS AGENTES ELETIVOS E LOTADOS NA SECRETARIA DE GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICÍPIO, ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Município | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002076 | 24/04/2023 | 1050.00 | 00057088209420 | ANTONIO LUCENA FILHO | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE DIÁRIAS PARA VIAGEM E ESTADA DO PREFEITO MUNICIPAL, NA CIDADE DE JOÃO PESSOA, EM SERVIÇO JUNTO AOS ESCRITÓRIOS DE PROJETOS, CONSULTORA E ADVOCACIA E SECRETARIAS DE ESTADO DA EDUCAÇÃO E GABINETE DO GOVERNADOR DO ESTADO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Município | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002079 | 24/04/2023 | 32.00 | 00008194729483 | MARIA DO SOCORRO DA SILVA PIRES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE CONFECÇÃO E FORNECIMENTO DE BOLOS PARA CONSUMO DURANTE EVENTO DE "ATENDIMENTO AO CLIENTE" PROMOVIDO PELO GABINETE DO PREFEITO E SEBRAE/PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Município | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002080 | 24/04/2023 | 180.00 | 00091865743453 | MARIA APARECIDA RAMALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE CONFECÇÃO DE SALGADOS PARA CONSUMO DURANTE EVENTO "PROJETO EMPREENDER" COM PROFISSIONAIS DO SEBRAE/PB E DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria das Finanças, Orçamentos e Controle das | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças, Orçamentos e Cont | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002015 | 24/04/2023 | 23.00 | 00000000120766 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS PARA EMISSÃO DE DOCS E RECEBIMENTO DA FOPAG DOS SERVIDORES MUNICIPAIS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria das Finanças, Orçamentos e Controle das | Encargos Especias | Outras Transferências | Encargos Especiais | Contribuições ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002016 | 24/04/2023 | 204.10 | 00000000120766 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE ALÍQUOTAS DO PASEP INCIDENTE NA COTA-PARTE DO FEP DE 25.04.2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria das Finanças, Orçamentos e Controle das | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças, Orçamentos e Cont | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002027 | 24/04/2023 | 10578.02 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS E LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTOS DESTE MUNICÍPIO, COMPETÊNCIA ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria das Finanças, Orçamentos e Controle das | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças, Orçamentos e Cont | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002028 | 24/04/2023 | 3800.00 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS E LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTOS DESTE MUNICÍPIO, COMPETÊNCIA ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria das Finanças, Orçamentos e Controle das | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças, Orçamentos e Cont | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002074 | 24/04/2023 | 14.90 | 00000000120766 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS PARA EMISSÃO DE DOCS E RECEBIMENTO DA FOPAG DOS SERVIDORES MUNICIPAIS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria das Finanças, Orçamentos e Controle das | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças, Orçamentos e Cont | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002075 | 24/04/2023 | 3065.84 | 00000000120766 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS PARA EMISSÃO DE DOCS E RECEBIMENTO DA FOPAG DOS SERVIDORES MUNICIPAIS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administração e Coordenação | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Município | Manutenção da Secretaria de Administração e Coordenação | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002023 | 24/04/2023 | 13302.34 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS E LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, COMPETÊNCIA ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Administração e Coordenação | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Município | Manutenção da Secretaria de Administração e Coordenação | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002024 | 24/04/2023 | 9308.00 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS E LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, COMPETÊNCIA ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Administração e Coordenação | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Município | Manutenção da Secretaria de Administração e Coordenação | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002025 | 24/04/2023 | 1302.00 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS E LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, COMPETÊNCIA ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Advocacia Geral do Município | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Município | Manutenção das Atividades da Advocacia Geral | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002021 | 24/04/2023 | 3800.00 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS E LOTADOS NA ADVOCACIA GERAL DO MUNICÍPIO, COMPETÊNCIA ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Advocacia Geral do Município | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Município | Manutenção das Atividades da Advocacia Geral | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002022 | 24/04/2023 | 5700.00 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS E LOTADOS NA ADVOCACIA GERAL DO MUNICÍPIO, COMPETÊNCIA ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de Qualidade para todos. | Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde Atenção Pri | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002050 | 24/04/2023 | 3249.85 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E SALÁRIOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DO N.A.S.F./ATENÇÃO PRIMARIA EM SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, COMPETÊNCIA ABRIL DE 2023, PAGOS COM RECURSOS DO SUS. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de Qualidade para todos. | Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde Atenção Pri | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002051 | 24/04/2023 | 91492.44 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E SALÁRIOS DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DEE SAÚDE/ATENÇÃO PRIMARIA EM SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, COMPETÊNCIA abril DE 2023, PAGOS COM RECURSOS DO SUS. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de Qualidade para todos. | Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde Atenção Pri | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002052 | 24/04/2023 | 20480.68 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E SALÁRIOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA/ATENÇÃO PRIMARIA EM SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, COMPETÊNCIA ABRIL DE 2023, PAGOS COM RECURSOS DO SUS. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de Qualidade para todos. | Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde Atenção Pri | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002053 | 24/04/2023 | 17093.04 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E SALÁRIOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DO PROGRAMA SAUDE BUCAL/ATENÇÃO PRIMARIA EM SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, COMPETÊNCIA ABRIL DE 2023, PAGOS COM RECURSOS DO SUS. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de Qualidade para todos. | Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde Atenção Pri | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002054 | 24/04/2023 | 10402.00 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS PARA O PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA/ATENÇÃO PRIMARIA EM SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, COMPETÊNCIA ABRIL DE 2023, PAGOS COM RECURSOS DO SUS. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Saúde de Qualidade para todos. | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Vigilância em Saúde. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002055 | 24/04/2023 | 17095.80 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E SALÁRIOS DOS AGENTES DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA (AGENTES DO PEA) DESTE MUNICÍPIO, COMPETÊNCIA ABRIL DE 2023, PAGOS COM RECURSOS DO SUS. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde de Qualidade para todos. | Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde Atenção Esp | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002056 | 24/04/2023 | 34020.48 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E SALÁRIOS DOS PROFISSIONAIS DO SAMU 192 / ATENÇÃO ESPECIALIZADA DESTE MUNICIPIO, COMPETÊNCIA ABRIL DE 2023, PAGOS COM RECURSOS DO SUS. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde de Qualidade para todos. | Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde Atenção Esp | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002063 | 24/04/2023 | 24137.20 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES CONTRATADOS PARA A UNIDADE HOSPITALAR / ATENÇÃO ESPECIALIZADA DESTE MUNICÍPIO, COMPETÊNCIA ABRIL DE 2023, PAGOS COM RECURSOS DO FUS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de Qualidade para todos. | Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde Atenção Pri | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002064 | 24/04/2023 | 7970.66 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES CONTRATADOS PARA AS UNIDADES DE ATENÇÃO BASICA EM SAUDE / ATENÇÃO PRIMARIA, COMPETÊNCIA ABRIL DE 2023, PAGOS COM RECURSOS DO SUS. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde de Qualidade para todos. | Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde Atenção Esp | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002065 | 24/04/2023 | 69250.00 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE PROFISSIONAIS MÉDICOS CONTRATADOS PARA ATENDIMENTO JUNTO A UNIDADE HOSPITALAR LOCAL-ATENÇÃO ESPECIALIZADA MAC, COMPETÊNCIA ABRIL DE 2023, PAGOS COM RECURSOS DO FUS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde de Qualidade para todos. | Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde Atenção Esp | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002066 | 24/04/2023 | 5468.40 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE PROFISSIONAIS CONTRATADOS PARA O SERVIÇO DE ATENDIMENTO SAMU 192 / ATENÇÃO ESPECIALIZADA, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, COMPETENCIA ABRIL DE 2023, PAGOS COM RECURSOS DO SUS. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de Qualidade para todos. | Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde Atenção Pri | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002067 | 24/04/2023 | 14128.00 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE PROFISSIONAIS CONTRATADOS PARA O PROGRAMA MELHOR EM CASA, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, COMPETÊNCIA ABRIL DE 2023, PAGOS COM RECURSOS DO SUS. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de Qualidade para todos. | Manutenção das Ações de Enfrentamento de Pandemias e Endemias | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002068 | 24/04/2023 | 3845.60 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES CONTRATADOS PARA ATENDIMENTO NO CENTRO COVID, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, COMPETÊNCIA ABRIL DE 2023, PAGOS COM RECURSOS DO SUS. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de Qualidade para todos. | Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde Atenção Pri | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002070 | 24/04/2023 | 2702.00 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES CONTRATADOS PARA O PROGRAMA SAUDE BUCAL - ATENÇÃO PRIMARIA EM SAÚDE, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE, COMPETÊNCIA ABRIL DE 2023, PAGOS COM RECURSOS DO SUS. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde de Qualidade para todos. | Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde Atenção Esp | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 098 | TICKET COMBUSTÍVEL | Pregão Eletrônico | 000052023 | 0002085 | 24/04/2023 | 71092.50 | 27284516000161 | MAXIFROTA SERVICOS DE MANUTENCAO DE FROTA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA ADMINISTRAÇÃO, GERENCIAMENTO E CONTROLE DE GASTOS COM COMBUSTÍVEIS PARA ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS DA FROTA MUNICIPAL, A SERVIÇO DA UNIDADE HOSPITALAR LOCAL E SERVIÇOS DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, COMPETENCIA ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de Qualidade para todos. | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Assistência Farmacêu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000212022 | 0002090 | 24/04/2023 | 13535.20 | 26156923000120 | EXPRESS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA-ME. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DA COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA A FARMÁCIA BÁSICA DESTE MUNICÍPIO, PAGOS COM RECURSOS DO FUS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Transparência e Controle Interno-SET | Administração | Controle Externo | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Município | Manutenção das atividades da Secretaria de Transparência e Controle In | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002061 | 24/04/2023 | 4142.00 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE TRANSPARENCIA E CONTROLE INTERNO DESTE MUNICÍPIO, COMPETÊNCIA ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Transparência e Controle Interno-SET | Administração | Controle Externo | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Município | Manutenção das atividades da Secretaria de Transparência e Controle In | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002073 | 24/04/2023 | 2100.00 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR QUE SE EMPÉNHA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS E LOTADOS NA SECRETARIA DE TRANSPARENCIA E CONTROLE INTERNO DESTE MUNICÍPIO, COMPETÊNCIA ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Transportes | Transporte | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Município | Manutenção da Secretaria de Transportes | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002049 | 24/04/2023 | 8904.00 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E SALÁRIOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS E LOTADOS NA SECRETARIA DE TRANSPORTES DESTE MUNICÍPIO, COMPETÊNCIA ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Asssistência Social para quem dela necessite,garantindo os direitos no | Bloco da Proteção Social Básica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002058 | 24/04/2023 | 4451.38 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E SALÁRIOS DOS PROFISSIONAIS EFETIVOS DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS DESTE MUNICÍPIO, COMPETÊNCIA ABRIL DE 2023, PAGOS COM RECURSOS DO FNAS. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Asssistência Social para quem dela necessite,garantindo os direitos no | Fundo Municipal de Assistência Social/FMAS-Cofinanciamento Municipal d | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002059 | 24/04/2023 | 6510.00 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA FOLHA DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS E LOTADOS NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, COMPETÊNCIA ABRIL DE 2023, PAGOS COM RECURSOS PRÓPRIOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Asssistência Social para quem dela necessite,garantindo os direitos no | Fundo Municipal de Assistência Social/FMAS-Cofinanciamento Municipal d | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002060 | 24/04/2023 | 12018.00 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES CONTRATADOS PARA O PROGRAMA CRIANÇA FELIZ E LOTADOS NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, COMPETÊNCIA ABRIL DE 2023, PAGOS COM RECURSOS PRÓPRIOS | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Asssistência Social para quem dela necessite,garantindo os direitos no | Bloco da Proteção Social Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0002089 | 24/04/2023 | 3413.26 | 29133351000152 | IRACI PALMEIRA DA COSTA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DA COMPRA DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS, CRAS, CRIANÇA FELIZ E SALA DE GESTAO E ATENDIMENTO DOS PROGRAMAS SOCIAIS, PAGOS COM RECURSOS DO FNAS. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Asssistência Social para quem dela necessite,garantindo os direitos no | Manutenção de outros programas, projetos,benefícios e serviços socioas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 052 | SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002093 | 25/04/2023 | 1302.00 | 43068861000114 | PHELIPE NUNES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PROFISSIONAIS PARA MINISTRAR CURSO E OFICINA DE MUSICA PARA O GRUPO DE JOVENS DE 15 A 17 ANOS DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS NA SEDE DO MUNICÍPIO,PAGOS COM RECURSOS DO FNAS, COMP. ABRIL DE 2023 | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Asssistência Social para quem dela necessite,garantindo os direitos no | Manutenção de outros programas, projetos,benefícios e serviços socioas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 052 | SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002094 | 25/04/2023 | 1302.00 | 43069115000145 | JOSE WILSON DE CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PROFISSIONAIS PARA MINISTRAR CURSO E OFICINA DE CARATÊ PARA O GRUPO DE JOVENS DE 15 A 17 ANOS DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS NA SEDE DO MUNICÍPIO,PAGOS COM RECURSOS DO FNAS, COMP. ABRIL DE 2023 | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Asssistência Social para quem dela necessite,garantindo os direitos no | Manutenção de outros programas, projetos,benefícios e serviços socioas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 052 | SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002095 | 25/04/2023 | 1302.00 | 43063691000185 | ANA CLARA DE SOUSA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PROFISSIONAIS PARA MINISTRAR CURSO E OFICINA DE DANÇA PARA O GRUPO DE JOVENS DE 15 A 17 ANOS DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS NA SEDE DO MUNICÍPIO,PAGOS COM RECURSOS DO FNAS, COMP. ABRIL DE 2023 | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Asssistência Social para quem dela necessite,garantindo os direitos no | Manutenção de outros programas, projetos,benefícios e serviços socioas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 052 | SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002096 | 25/04/2023 | 1302.00 | 43069315000106 | ANGELO DA SILVA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PROFISSIONAIS PARA MINISTRAR CURSO E OFICINA DE ESPORTES PARA O GRUPO DE JOVENS DE 15 A 17 ANOS DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS NA SEDE DO MUNICÍPIO,PAGOS COM RECURSOS DO FNAS, COMP. ABRIL DE 2023 | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Asssistência Social para quem dela necessite,garantindo os direitos no | Manutenção de outros programas, projetos,benefícios e serviços socioas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 052 | SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002097 | 25/04/2023 | 1302.00 | 43064343000122 | NADIA MARIA ALVES DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PROFISSIONAIS PARA MINISTRAR CURSO E OFICINA DE ARTES E RECICLAGEM, DESTINADO AO GRUPO DE JOVENS DE 15 A 17 ANOS DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS NA SEDE DO MUNICÍPIO,PAGOS COM RECURSOS DO FNAS, COMP. ABRIL DE 2023 | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Asssistência Social para quem dela necessite,garantindo os direitos no | Manutenção de outros programas, projetos,benefícios e serviços socioas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 052 | SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002098 | 25/04/2023 | 1302.00 | 43241844000137 | ALDEMBERGUE CORDEIRO DE SÁ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PROFISSIONAIS PARA MINISTRAR OFICINA DE ESPORTES, PARA O GRUPO DE JOVENS DE 15 A 17 ANOS DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS NO DISTRITO DE VIANA, PAGOS COM RECURSOS DO FNAS, COMP. ABRIL DE 2023 | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde de Qualidade para todos. | Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde Atenção Esp | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002102 | 25/04/2023 | 2000.00 | 33059111000122 | SERVICOS MEDICOS UROLOGIA DO SERTAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INTERVENÇÃO CIRURGICA NO PACIENTE ANTONIO CAVALCANTE DE LUCENA, ATENDIDO E ENCAMINHADO PELA UNIDADE HOSPITALAR LOCAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde de Qualidade para todos. | Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde Atenção Esp | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002104 | 25/04/2023 | 490.00 | 11952395000149 | CEDIM CENTRO ESPECIALIZADO DE DIAGNÓSTICO POR IMAG | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DIAGNÓSTICO POR IMAGEM (RESSONANCIA MAGNETICA) EM PACIENTES ATENDIDOS PELA UNIDADE HOSPITALAR E SERVIÇOS DE SAÚDE DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administração e Coordenação | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Município | Manutenção da Secretaria de Administração e Coordenação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0002105 | 25/04/2023 | 4045.23 | 29133351000152 | IRACI PALMEIRA DA COSTA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DA COMPRA DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO E SETOR DE LICITAÇÕES DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administração e Coordenação | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Município | Manutenção da Secretaria de Administração e Coordenação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000102023 | 0002127 | 25/04/2023 | 3050.00 | 09196974000167 | E-TICons - Empresa de Tecnologia de Informação e Consultoria Ltda | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DO SOFTWARE DE ADMINISTRAÇÃO PUBLICA : SIAFIC -SISTEMA INTEGRADO DE EXECUCAO ORÇAMENTARIA, ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA E CONTROLE, E ENVIO PARA O PORTAL DA TRANSPARÊNCIA FISCAL E SISTEMA DE ARRECADAÇÃO, COMPETENCIA ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria das Finanças, Orçamentos e Controle das | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças, Orçamentos e Cont | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002091 | 25/04/2023 | 34.50 | 00000000120766 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS PARA EMISSÃO DE DOCS E RECEBIMENTO DA FOPAG DOS SERVIDORES MUNICIPAIS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria das Finanças, Orçamentos e Controle das | Encargos Especias | Outras Transferências | Encargos Especiais | Contribuições ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002092 | 25/04/2023 | 107.68 | 00000000120766 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE ALÍQUOTAS DO PASEP INCIDENTE NA COTA-PARTE DO FEP DE 27.04.2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Município | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002126 | 25/04/2023 | 941.00 | 16591945000165 | FABIANA GOMES DA SILVA RESTAURANTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO PARA FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PARA PROFISSIONAIS E TÉCNICOS DE ÓRGÃOS DIVERSOS DURANTE CURSOS E OFICINAS DE CAPACITAÇÃO A SERVIDORES E POPULAÇÃO DESTE MUNICÍPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Aprender para crescer | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002099 | 25/04/2023 | 522.50 | 00067637515400 | LUIS VIEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA E MANUTENÇÃO NAS DEPENDÊNCIAS DA ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL TIBURTINO FEITOSA PALITOT, NO SITIO CAMPOS, ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO, COMPETENCIA ABRIL DE 2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Aprender para crescer | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002108 | 25/04/2023 | 100.00 | 00012573923444 | FRANCILENE PEREIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE REEMBOLSO DE DESPESAS DE TRANSPORTE A MÃE DE ALUNO DO ENSINO FUNDAMENTAL, RESIDENTE NO SÍTIO BARTOLOMEU, DESTE MUNICÍPIO, CUJA ÁREA ESTÁ FORA DA ROTA DO TRANSPORTE DO ESCOLAR DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Aprender para crescer | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002109 | 25/04/2023 | 200.00 | 00003817905416 | MANOEL RAIMUNDO DE LACERDA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE REEMBOLSO DE DESPESAS DE TRANSPORTE A PAI DE ALUNO DO ENSINO FUNDAMENTAL, RESIDENTE NO SÍTIO SOSSEGO, DESTE MUNICÍPIO, CUJA ÁREA ESTÁ FORA DA ROTA DO TRANSPORTE DO ESCOLAR DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Aprender para crescer | Manutenção do Salário Educação - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000072023 | 0002111 | 25/04/2023 | 7500.00 | 33374064000101 | REDI ENGENHARIA E EMPREENDIMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DA SEGUNDA PARCELA DOS SERVIÇOS DE GEOREFERENCIAMENTO E ELABORAÇÃO DO PROJETO-BASE PARA MENSURAR ROTAS DOS VEÍCULOS CONTRATADOS PARA O TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DA ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Aprender para crescer | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002112 | 25/04/2023 | 627.00 | 00004042340466 | FRANCISCO DE ASSIS DOS SANTOS RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA E VIGILÂNCIA DAS DEPENDÊNCIAS DA ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL PROF. ÁUREA DIAS DE ALMEIDA, NA SEDE DO MUNICÍPIO, COMP. ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Aprender para crescer | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002113 | 25/04/2023 | 300.00 | 00004127286482 | JOSEFA FERRAZ CIPRIANO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA E MANUTENÇÃO DAS DEPENDÊNCIAS DA ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL PROF. ÁUREA DIAS DE ALMEIDA, NA SEDE DO MUNICÍPIO, COMP. ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Aprender para crescer | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002114 | 25/04/2023 | 627.00 | 00070534372481 | EMILLY CHAYENE SOUSA RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA E MANUTENÇÃO DAS DEPENDÊNCIAS DA ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL PROF. ÁUREA DIAS DE ALMEIDA, NA SEDE DO MUNICÍPIO, COMP. ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Aprender para crescer | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002115 | 25/04/2023 | 240.00 | 00004389040448 | FRANCIVÂNIA MOREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA E MANUTENÇÃO DAS DEPENDÊNCIAS DA ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL PROF. ÁUREA DIAS DE ALMEIDA, NA SEDE DO MUNICÍPIO, COMP. ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Aprender para crescer | Manutenção da Educação de Jovens e Adultos - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002116 | 25/04/2023 | 627.00 | 00010761138420 | JOANA DARC DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA DAS DEPENDÊNCIAS E PREPARO DE MERENDA ESCOLAR PARA OS ALUNOS DO E.J.A. DA ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL MARIA ALMEIDA DE SOUSA, COMP. ABRIL DE 2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Aprender para crescer | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002117 | 25/04/2023 | 513.00 | 00006708830426 | FRANCISCO CIPRIANO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AOPAGAMENTO DE SERVIÇOS EVENTUAIS DE REPAROS, LIMPEZA E ABASTECIMENTO DE ÁGUA EM CISTERNA DA ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL ALVINO PEREIRA, NO SÍTIO CAJUEIRO, ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Aprender para crescer | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002118 | 25/04/2023 | 627.00 | 00067638775449 | FRANCISCO LEITE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE CAPINA E LIMPEZA DE PATIO E DAS DEPENDÊNCIAS DA ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL ALVINO PEREIRA, NO SÍTIO MACAMBIRA, ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO, COMP. ABRIL DE 2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Aprender para crescer | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002119 | 25/04/2023 | 456.00 | 00010739898442 | JOSÉ EDIGLEY LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA E ABASTECIMENTO DE ÁGUA EM CISTERNA DA ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL ALVINO PEREIRA, NO SÍTIO MACAMBIRA, ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO, COMP, ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Aprender para crescer | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002120 | 25/04/2023 | 630.00 | 00030847525830 | FRANCISCA PESSOA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA DAS DEPENDÊNCIAS DA ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL SOLIDÔNIO PALITOT, NO SÍTIO CAMPO ALEGRE, ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO, COMP. ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Aprender para crescer | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002121 | 25/04/2023 | 630.00 | 00008459888401 | ROSIVANIA ARRUDA GALDINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA DAS DEPENDÊNCIAS DA ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL ANTONIO PEREIRA LEITE, NO SÍTIO PIEDADE, ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO, COMP. ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Aprender para crescer | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002122 | 25/04/2023 | 460.00 | 00001443465402 | ANTONIO GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA E MANUTENÇÃO DAS DEPENDÊNCIAS E PATIO DA ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL SANTINO NITÃO DUNGA, NO SÍTIO BARTOLOMEU, COMPETENCIA ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Aprender para crescer | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 036 | SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002123 | 25/04/2023 | 342.00 | 00004715731320 | IRANILDO SOARES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE PRODUÇÃO DE MÍDIAS DIGITAIS PARA DIVULGAÇÃO DE ATIVIDADES INERENTES AS ATIVIDADES PEDAGÓGICAS DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Aprender para crescer | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002124 | 25/04/2023 | 342.00 | 00070543163474 | DALANA RAISSA SOMBRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE CAPINA E LIMPEZA DE PÁTIO E MANUTENÇÃO DE CISTERNA DA ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL JOAO CLEMENTINO DE MORAIS, NO SITIO PEREIROS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Aprender para crescer | Manutenção do Salário Educação - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000112022 | 0002128 | 25/04/2023 | 2500.00 | 39781752000172 | E & L PRODUCOES DE SOFTWARE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE CONTRATACAO DE EMPRESA DE LOCAÇÃO DE SOFTWARES PARA MANUTENÇÃO DOS SISTEMAS DE CONTROLE DOS SERVIÇOS DE EDUCAÇÃO DESTE MMUNICÍPIO, COMP. ABRIL DE 2023 | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| Secretaria da Cultura,Turismo, Esporte e Lazer | Cultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Município | MANUTENÇÃO DA ESCOLA DE MUSICA MUNICIPAL E FILARMONICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002103 | 25/04/2023 | 1500.00 | 47966318000195 | JOSE JANSEN FURTADO 76040828404 | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE CONTRATAÇÃO DE MAESTRO PARA QUALIFICAÇÃO PROFISSIONAL DE MÚSICOS DA ESCOLA DE MÚSICA TEN. EPITÁCIO COSMO DE OLIVEIRA E BANDA DE MÚSICA LOCAL. CONFORME LEI MUNICIPAL 840/2022, COMP. ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria da Agricultura,Meio Ambiente,Recursos H | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Município | Apoio ao Pequeno Produtor Rural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002106 | 25/04/2023 | 300.00 | 12723151000157 | NÚCLEO DE INTEGRAÇÃO RURAL DO SÍTIO CAMPOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO REPASSE DE RECURSOS EM FAVOR DE ASSOCIAÇÃO COMUNITÁRIA DO SÍTIO CAMPOS, PARA ATENDER AJUDA DE CUSTOS PARA MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTOD E ÁGUA DA COMUNIDADE RURAL, COMPETENCIA ABRIL DE 2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria dos Serviços Públicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria dos Serviços Públicos e do Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002100 | 25/04/2023 | 1151.40 | 00007926048496 | JOSÉ ROGÉRIO DA SILVA PAULINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AUXILIAR DE MANUTENÇÃO E REPAROS NO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE AGUA DA COMUNIDADE DO DISTRITO DE VIANA, COMP. ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria dos Serviços Públicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria dos Serviços Públicos e do Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002101 | 25/04/2023 | 1236.90 | 00010580862437 | ROMERO PEREIRA DE SOUSA AUGUSTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTRATADOS DE MOTORISTA PARA O VEÍCULO CAMINHÃO COMPACTADOR, NO RECOLHIMENTO DE MATERIAIS INSERVÍVEIS DE RUAS LOCAIS E TRANSPORTE PARA ATERRO SANITÁRIO, COMP. ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria dos Serviços Públicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria dos Serviços Públicos e do Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002125 | 25/04/2023 | 5605.00 | 00001403309418 | EMMANOEL RAMALHO DE SÁ ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE LOCACAO DE UM VEICULO CAMINHAO M.BENZ/L 1618, PLACA BWA 4475/PB, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS PÚBLICOS, LIMPEZA PÚBLICA E COLETA DE MATERIAIS INSERVÍVEIS DE RUAS E BAIRROS LOCAIS, COMP. ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0002107 | 25/04/2023 | 3244.00 | 29133351000152 | IRACI PALMEIRA DA COSTA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DA COMPRA DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA A SECRETARIA DE SAÚDE E UNIDADE HOSPITALAR LOCAL, PAGOS COM RECURSOS DO FUS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002110 | 25/04/2023 | 1000.00 | 00052643050487 | JOSE PACELLE MEDEIROS RAMALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA VALDELICE ALVES ROCHA, PARA FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, COMP. ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria dos Serviços Públicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria dos Serviços Públicos e do Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002161 | 26/04/2023 | 1283.00 | 00076033996453 | JOSE ISONILTON DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE PEDREIRO PARA CONSERTO DE CALÇAMENTO, PRAÇS PÚBLICAS E ESGOTOS E GALERIAS DE RUAS LOCAIS E DOS CONJUNTOS HABITACIONAIS DESTA CIDADE, COMP. ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria dos Serviços Públicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria dos Serviços Públicos e do Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002162 | 26/04/2023 | 618.00 | 00006310487400 | MARIA ARLENE VIEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE DIARISTA PARA LIMPEZA DAS DEPENDÊNCIAS DA SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS DESTE MUNICÍPIO, COMP. ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria dos Serviços Públicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria dos Serviços Públicos e do Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002163 | 26/04/2023 | 238.00 | 00003306998494 | CICERO DOMINGOS DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE DIARISTA PARA LIMPEZA E MANUTENÇÃO DAS DEPENDÊNCIAS DCO CEMITÉRIO PÚBLICO DESTA CIDADE, COMPETENCIA ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria dos Serviços Públicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria dos Serviços Públicos e do Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002164 | 26/04/2023 | 760.00 | 00004713700452 | CÍCERO WAGNER PEREIRA DIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE DIARISTA PARA LIMPEZA, RECOLHIMENTO E DESTINAÇÃO DOS RESÍDUOS SÓLIDOS DE RUAS LOCAIS E NOS CONJUNTOS HABITACIONAIS DESTA CIDADE, COMPETENCIA ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria dos Serviços Públicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria dos Serviços Públicos e do Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002165 | 26/04/2023 | 641.00 | 00009911179486 | PEDRO VICENTE FARIAS NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE DIARISTA PARA LIMPEZA, RECOLHIMENTO E DESTINAÇÃO DOS RESÍDUOS SÓLIDOS DE RUAS LOCAIS E NOS CONJUNTOS HABITACIONAIS DESTA CIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria dos Serviços Públicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria dos Serviços Públicos e do Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002166 | 26/04/2023 | 523.00 | 00005679058456 | CÍCERO DIONÍSIO SILVA ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE DIARISTA PARA LIMPEZA, RECOLHIMENTO E DESTINAÇÃO DOS RESÍDUOS SÓLIDOS DE RUAS LOCAIS E NOS CONJUNTOS HABITACIONAIS DESTA CIDADE, COMP. ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria dos Serviços Públicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria dos Serviços Públicos e do Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002167 | 26/04/2023 | 713.00 | 00010296929476 | JOELSON DOURADO GONZAGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE DIARISTA PARA LIMPEZA, RECOLHIMENTO E DESTINAÇÃO DOS RESÍDUOS SÓLIDOS DE RUAS LOCAIS E NOS CONJUNTOS HABITACIONAIS DESTA CIDADE, COMP. ABRIL DE 2023 . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria dos Serviços Públicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria dos Serviços Públicos e do Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002168 | 26/04/2023 | 428.00 | 00016125634493 | CARLOS GILDO ALVES DE OLIVEIRA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE REPAROS E MANUTENÇÃO NO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA DA COMUNIDADE RURAL DO SÍTIOS CAJUEIRO E OLHO DAGUA, NESTE MUNICÍPIO, COMP. ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria dos Serviços Públicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria dos Serviços Públicos e do Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002171 | 26/04/2023 | 428.00 | 00002678652440 | FRANCISCO ALEX LACERDA DE FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE DIARISTA PARA LIMPEZA, RECOLHIMENTO E DESTINAÇÃO DOS RESÍDUOS SÓLIDOS E MATERIAIS INSERVIVEIS DE RUAS LOCAIS E DOS CONJUNTOS HABITACIONAIS DESTA CIDADE, COMP. ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria dos Serviços Públicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria dos Serviços Públicos e do Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002172 | 26/04/2023 | 499.00 | 00009048815126 | YURI DE SOUSA RAMALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE DIARISTA PARA LIMPEZA, RECOLHIMENTO E DESTINAÇÃO DOS RESÍDUOS SÓLIDOS E MATERIAIS INSERVIVEIS DE RUAS LOCAIS E DOS CONJUNTOS HABITACIONAIS DESTA CIDADE, COMP. ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria dos Serviços Públicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria dos Serviços Públicos e do Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002173 | 26/04/2023 | 238.00 | 00010169325458 | RAIMUNDO LAURENTINO DE OLIVEIRA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE DIARISTA PARA LIMPEZA, RECOLHIMENTO E DESTINAÇÃO DOS RESÍDUOS SÓLIDOS E MATERIAIS INSERVIVEIS DE RUAS LOCAIS E DOS CONJUNTOS HABITACIONAIS DESTA CIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria dos Serviços Públicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria dos Serviços Públicos e do Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002174 | 26/04/2023 | 618.00 | 00010864491425 | JOSE LUCIANO SIQUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE DIARISTA PARA LIMPEZA, RECOLHIMENTO E DESTINAÇÃO DOS RESÍDUOS SÓLIDOS DE RUAS LOCAIS E NOS CONJUNTOS HABITACIONAIS DESTA CIDADE, COMPETENCIA ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria dos Serviços Públicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria dos Serviços Públicos e do Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002175 | 26/04/2023 | 665.00 | 00006578706410 | FABIO LEITE VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE DIARISTA PARA LIMPEZA, RECOLHIMENTO E DESTINAÇÃO DOS RESÍDUOS SÓLIDOS E MATERIAIS INSERVIVEIS DE RUAS LOCAIS E DOS CONJUNTOS HABITACIONAIS DESTA CIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria dos Serviços Públicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria dos Serviços Públicos e do Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002176 | 26/04/2023 | 523.00 | 00009133000476 | TÁSSIO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE DIARISTA PARA LIMPEZA, RECOLHIMENTO E DESTINAÇÃO DOS RESÍDUOS SÓLIDOS E MATERIAIS INSERVIVEIS DE RUAS LOCAIS E DOS CONJUNTOS HABITACIONAIS DESTA CIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria dos Serviços Públicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria dos Serviços Públicos e do Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002177 | 26/04/2023 | 736.00 | 00012152869451 | LUIS DAVI DA CONCEÇÃO SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE DIARISTA PARA LIMPEZA, RECOLHIMENTO E DESTINAÇÃO DOS RESÍDUOS SÓLIDOS E MATERIAIS INSERVIVEIS DE RUAS LOCAIS E DOS CONJUNTOS HABITACIONAIS DESTA CIDADE, COMPETENCIA ABRIL 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria dos Serviços Públicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria dos Serviços Públicos e do Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002178 | 26/04/2023 | 641.00 | 00001257177419 | JOSÉ JOSIVAN PEREIRA DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE DIARISTA PARA LIMPEZA, RECOLHIMENTO E DESTINAÇÃO DOS RESÍDUOS SÓLIDOS E MATERIAIS INSERVIVEIS DE RUAS LOCAIS E DOS CONJUNTOS HABITACIONAIS DESTA CIDADE, COMPETENCIA ABRIL 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria da Cultura,Turismo, Esporte e Lazer | Cultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Município | MANUTENÇÃO DA ESCOLA DE MUSICA MUNICIPAL E FILARMONICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002131 | 26/04/2023 | 100.00 | 00010795109407 | GUILHERME LEITE ARRUDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA QUALIFICAÇÃO PROFISSIONAL DE MÚSICOS DA ESCOLA DE MÚSICA TEN. EPITÁCIO COSMO DE OLIVEIRA. CONFORME LEI MUNICIPAL 840/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria da Cultura,Turismo, Esporte e Lazer | Cultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Município | MANUTENÇÃO DA ESCOLA DE MUSICA MUNICIPAL E FILARMONICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002132 | 26/04/2023 | 100.00 | 00071351714465 | IVINO LUCELIO PEREIRA TENÓRIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA QUALIFICAÇÃO PROFISSIONAL DE MÚSICOS DA ESCOLA DE MÚSICA TEN. EPITÁCIO COSMO DE OLIVEIRA. CONFORME LEI MUNICIPAL 840/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria da Cultura,Turismo, Esporte e Lazer | Cultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Município | MANUTENÇÃO DA ESCOLA DE MUSICA MUNICIPAL E FILARMONICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002133 | 26/04/2023 | 100.00 | 00052643123468 | ANTONIO WEDSON DE ARRUDA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA QUALIFICAÇÃO PROFISSIONAL DE MÚSICOS DA ESCOLA DE MÚSICA TEN. EPITÁCIO COSMO DE OLIVEIRA. CONFORME LEI MUNICIPAL 840/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria da Cultura,Turismo, Esporte e Lazer | Cultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Município | MANUTENÇÃO DA ESCOLA DE MUSICA MUNICIPAL E FILARMONICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002134 | 26/04/2023 | 100.00 | 00076040844434 | ANTONIO PEDRO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA QUALIFICAÇÃO PROFISSIONAL DE MÚSICOS DA ESCOLA DE MÚSICA TEN. EPITÁCIO COSMO DE OLIVEIRA. CONFORME LEI MUNICIPAL 840/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria da Cultura,Turismo, Esporte e Lazer | Cultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Município | MANUTENÇÃO DA ESCOLA DE MUSICA MUNICIPAL E FILARMONICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002135 | 26/04/2023 | 100.00 | 00033064067400 | JOSE TEODOSIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA QUALIFICAÇÃO PROFISSIONAL DE MÚSICOS DA ESCOLA DE MÚSICA TEN. EPITÁCIO COSMO DE OLIVEIRA. CONFORME LEI MUNICIPAL 840/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria da Cultura,Turismo, Esporte e Lazer | Cultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Município | MANUTENÇÃO DA ESCOLA DE MUSICA MUNICIPAL E FILARMONICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002136 | 26/04/2023 | 100.00 | 00030090393449 | MANOEL CAMILO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA QUALIFICAÇÃO PROFISSIONAL DE MÚSICOS DA ESCOLA DE MÚSICA TEN. EPITÁCIO COSMO DE OLIVEIRA. CONFORME LEI MUNICIPAL 840/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria da Cultura,Turismo, Esporte e Lazer | Cultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Município | MANUTENÇÃO DA ESCOLA DE MUSICA MUNICIPAL E FILARMONICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002137 | 26/04/2023 | 100.00 | 00003121229427 | JOSÉ AIRTON PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA QUALIFICAÇÃO PROFISSIONAL DE MÚSICOS DA ESCOLA DE MÚSICA TEN. EPITÁCIO COSMO DE OLIVEIRA. CONFORME LEI MUNICIPAL 840/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria da Cultura,Turismo, Esporte e Lazer | Cultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Município | MANUTENÇÃO DA ESCOLA DE MUSICA MUNICIPAL E FILARMONICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002138 | 26/04/2023 | 100.00 | 00008447131475 | EGILDO GREGORIO DAS NEVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA QUALIFICAÇÃO PROFISSIONAL DE MÚSICOS DA ESCOLA DE MÚSICA TEN. EPITÁCIO COSMO DE OLIVEIRA. CONFORME LEI MUNICIPAL 840/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria da Cultura,Turismo, Esporte e Lazer | Cultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Município | MANUTENÇÃO DA ESCOLA DE MUSICA MUNICIPAL E FILARMONICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002139 | 26/04/2023 | 100.00 | 00029226716404 | FERNANDO ANTONIO TEOTONIO LACERDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA QUALIFICAÇÃO PROFISSIONAL DE MÚSICOS DA ESCOLA DE MÚSICA TEN. EPITÁCIO COSMO DE OLIVEIRA. CONFORME LEI MUNICIPAL 840/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria da Cultura,Turismo, Esporte e Lazer | Cultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Município | MANUTENÇÃO DA ESCOLA DE MUSICA MUNICIPAL E FILARMONICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002140 | 26/04/2023 | 100.00 | 00071351654462 | SUZANE PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA QUALIFICAÇÃO PROFISSIONAL DE MÚSICOS DA ESCOLA DE MÚSICA TEN. EPITÁCIO COSMO DE OLIVEIRA. CONFORME LEI MUNICIPAL 840/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria da Cultura,Turismo, Esporte e Lazer | Cultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Município | MANUTENÇÃO DA ESCOLA DE MUSICA MUNICIPAL E FILARMONICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002141 | 26/04/2023 | 100.00 | 00015807066499 | GABRIEL EROS ANTAS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA QUALIFICAÇÃO PROFISSIONAL DE MÚSICOS DA ESCOLA DE MÚSICA TEN. EPITÁCIO COSMO DE OLIVEIRA. CONFORME LEI MUNICIPAL 840/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria da Cultura,Turismo, Esporte e Lazer | Cultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Município | MANUTENÇÃO DA ESCOLA DE MUSICA MUNICIPAL E FILARMONICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002142 | 26/04/2023 | 100.00 | 00008653869433 | GABRIEL DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA QUALIFICAÇÃO PROFISSIONAL DE MÚSICOS DA ESCOLA DE MÚSICA TEN. EPITÁCIO COSMO DE OLIVEIRA. CONFORME LEI MUNICIPAL 840/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria da Cultura,Turismo, Esporte e Lazer | Cultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Município | MANUTENÇÃO DA ESCOLA DE MUSICA MUNICIPAL E FILARMONICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002143 | 26/04/2023 | 100.00 | 00012439228427 | ALAN LUAN PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA QUALIFICAÇÃO PROFISSIONAL DE MÚSICOS DA ESCOLA DE MÚSICA TEN. EPITÁCIO COSMO DE OLIVEIRA. CONFORME LEI MUNICIPAL 840/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria da Cultura,Turismo, Esporte e Lazer | Cultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Município | MANUTENÇÃO DA ESCOLA DE MUSICA MUNICIPAL E FILARMONICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002144 | 26/04/2023 | 100.00 | 00013130004424 | JESSE DE LIMA FURTADO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA QUALIFICAÇÃO PROFISSIONAL DE MÚSICOS DA ESCOLA DE MÚSICA TEN. EPITÁCIO COSMO DE OLIVEIRA. CONFORME LEI MUNICIPAL 840/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria da Cultura,Turismo, Esporte e Lazer | Cultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Município | MANUTENÇÃO DA ESCOLA DE MUSICA MUNICIPAL E FILARMONICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002145 | 26/04/2023 | 100.00 | 00012069725480 | JOSE ALLEFE DELMIRO PAULINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA QUALIFICAÇÃO PROFISSIONAL DE MÚSICOS DA ESCOLA DE MÚSICA TEN. EPITÁCIO COSMO DE OLIVEIRA. CONFORME LEI MUNICIPAL 840/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria da Cultura,Turismo, Esporte e Lazer | Cultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Município | MANUTENÇÃO DA ESCOLA DE MUSICA MUNICIPAL E FILARMONICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002146 | 26/04/2023 | 100.00 | 00070533769400 | MARIANA DE SOUSA ALEXANDRE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA QUALIFICAÇÃO PROFISSIONAL DE MÚSICOS DA ESCOLA DE MÚSICA TEN. EPITÁCIO COSMO DE OLIVEIRA. CONFORME LEI MUNICIPAL 840/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria da Cultura,Turismo, Esporte e Lazer | Cultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Município | MANUTENÇÃO DA ESCOLA DE MUSICA MUNICIPAL E FILARMONICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002147 | 26/04/2023 | 100.00 | 00010523326416 | MARIA ADRIELLE MORENO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA QUALIFICAÇÃO PROFISSIONAL DE MÚSICOS DA ESCOLA DE MÚSICA TEN. EPITÁCIO COSMO DE OLIVEIRA. CONFORME LEI MUNICIPAL 840/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria da Cultura,Turismo, Esporte e Lazer | Cultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Município | MANUTENÇÃO DA ESCOLA DE MUSICA MUNICIPAL E FILARMONICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002148 | 26/04/2023 | 100.00 | 00010523325444 | ANTONIO NETO MORENO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA QUALIFICAÇÃO PROFISSIONAL DE MÚSICOS DA ESCOLA DE MÚSICA TEN. EPITÁCIO COSMO DE OLIVEIRA. CONFORME LEI MUNICIPAL 840/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria da Cultura,Turismo, Esporte e Lazer | Cultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Município | MANUTENÇÃO DA ESCOLA DE MUSICA MUNICIPAL E FILARMONICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002149 | 26/04/2023 | 100.00 | 00070916156460 | VITORIA FURTADO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA QUALIFICAÇÃO PROFISSIONAL DE MÚSICOS DA ESCOLA DE MÚSICA TEN. EPITÁCIO COSMO DE OLIVEIRA. CONFORME LEI MUNICIPAL 840/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria da Cultura,Turismo, Esporte e Lazer | Cultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Município | MANUTENÇÃO DA ESCOLA DE MUSICA MUNICIPAL E FILARMONICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002150 | 26/04/2023 | 100.00 | 00010150027494 | FRANCISCO DANILO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA QUALIFICAÇÃO PROFISSIONAL DE MÚSICOS DA ESCOLA DE MÚSICA TEN. EPITÁCIO COSMO DE OLIVEIRA. CONFORME LEI MUNICIPAL 840/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria da Cultura,Turismo, Esporte e Lazer | Cultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Município | MANUTENÇÃO DA ESCOLA DE MUSICA MUNICIPAL E FILARMONICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002151 | 26/04/2023 | 100.00 | 00011830189409 | NATAN PESSOA BARROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA QUALIFICAÇÃO PROFISSIONAL DE MÚSICOS DA ESCOLA DE MÚSICA TEN. EPITÁCIO COSMO DE OLIVEIRA. CONFORME LEI MUNICIPAL 840/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria da Cultura,Turismo, Esporte e Lazer | Cultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Município | MANUTENÇÃO DA ESCOLA DE MUSICA MUNICIPAL E FILARMONICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002152 | 26/04/2023 | 100.00 | 00009099210400 | FERNANDA MARIA S. LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA QUALIFICAÇÃO PROFISSIONAL DE MÚSICOS DA ESCOLA DE MÚSICA TEN. EPITÁCIO COSMO DE OLIVEIRA. CONFORME LEI MUNICIPAL 840/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria da Cultura,Turismo, Esporte e Lazer | Cultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Município | MANUTENÇÃO DA ESCOLA DE MUSICA MUNICIPAL E FILARMONICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002153 | 26/04/2023 | 100.00 | 00035301062832 | JOÃO PEDRO PEREIRA BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA QUALIFICAÇÃO PROFISSIONAL DE MÚSICOS DA ESCOLA DE MÚSICA TEN. EPITÁCIO COSMO DE OLIVEIRA. CONFORME LEI MUNICIPAL 840/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria da Cultura,Turismo, Esporte e Lazer | Cultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Município | MANUTENÇÃO DA ESCOLA DE MUSICA MUNICIPAL E FILARMONICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002154 | 26/04/2023 | 100.00 | 00005934173480 | IRISMAR DE SOUSA NEVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA QUALIFICAÇÃO PROFISSIONAL DE MÚSICOS DA ESCOLA DE MÚSICA TEN. EPITÁCIO COSMO DE OLIVEIRA. CONFORME LEI MUNICIPAL 840/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria da Cultura,Turismo, Esporte e Lazer | Cultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Município | MANUTENÇÃO DA ESCOLA DE MUSICA MUNICIPAL E FILARMONICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002155 | 26/04/2023 | 100.00 | 00011955638411 | JOSE FRANKLIN OLIVEIRA MAMEDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA QUALIFICAÇÃO PROFISSIONAL DE MÚSICOS DA ESCOLA DE MÚSICA TEN. EPITÁCIO COSMO DE OLIVEIRA. CONFORME LEI MUNICIPAL 840/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria da Cultura,Turismo, Esporte e Lazer | Cultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Município | MANUTENÇÃO DA ESCOLA DE MUSICA MUNICIPAL E FILARMONICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002156 | 26/04/2023 | 100.00 | 00098279203400 | CÍCERO DEMÓGENES DE SOUSA HOLANDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA QUALIFICAÇÃO PROFISSIONAL DE MÚSICOS DA ESCOLA DE MÚSICA TEN. EPITÁCIO COSMO DE OLIVEIRA. CONFORME LEI MUNICIPAL 840/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria da Cultura,Turismo, Esporte e Lazer | Cultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Município | MANUTENÇÃO DA ESCOLA DE MUSICA MUNICIPAL E FILARMONICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002157 | 26/04/2023 | 100.00 | 00007545171446 | LUCIELIO TENORIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA QUALIFICAÇÃO PROFISSIONAL DE MÚSICOS DA ESCOLA DE MÚSICA TEN. EPITÁCIO COSMO DE OLIVEIRA. CONFORME LEI MUNICIPAL 840/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria da Cultura,Turismo, Esporte e Lazer | Cultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Município | MANUTENÇÃO DA ESCOLA DE MUSICA MUNICIPAL E FILARMONICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002158 | 26/04/2023 | 100.00 | 00070534208410 | BRENNO LACERDA TAVARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA QUALIFICAÇÃO PROFISSIONAL DE MÚSICOS DA ESCOLA DE MÚSICA TEN. EPITÁCIO COSMO DE OLIVEIRA. CONFORME LEI MUNICIPAL 840/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria da Cultura,Turismo, Esporte e Lazer | Cultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Município | MANUTENÇÃO DA ESCOLA DE MUSICA MUNICIPAL E FILARMONICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002159 | 26/04/2023 | 100.00 | 00007547759416 | JOSÉ IRLAN CATARINA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA QUALIFICAÇÃO PROFISSIONAL DE MÚSICOS DA ESCOLA DE MÚSICA TEN. EPITÁCIO COSMO DE OLIVEIRA. CONFORME LEI MUNICIPAL 840/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria da Cultura,Turismo, Esporte e Lazer | Cultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Município | MANUTENÇÃO DA ESCOLA DE MUSICA MUNICIPAL E FILARMONICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002160 | 26/04/2023 | 100.00 | 00009526516451 | JOSÉ HENRIQUE LIMA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA QUALIFICAÇÃO PROFISSIONAL DE MÚSICOS DA ESCOLA DE MÚSICA TEN. EPITÁCIO COSMO DE OLIVEIRA. CONFORME LEI MUNICIPAL 840/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Município | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002170 | 26/04/2023 | 333.00 | 00076884910453 | FRANCISCO ASSIS DOMINGOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EVENTUAIS DE VIGILÂNCIA NOTURNA DA ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL ÁUREA DIAS DE ALMEIDA, COMPETENCIA ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria das Finanças, Orçamentos e Controle das | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças, Orçamentos e Cont | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002129 | 26/04/2023 | 34.50 | 00000000120766 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS PARA EMISSÃO DE DOCS E RECEBIMENTO DA FOPAG DOS SERVIDORES MUNICIPAIS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria das Finanças, Orçamentos e Controle das | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças, Orçamentos e Cont | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002130 | 26/04/2023 | 7.00 | 00000000120766 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS PARA EMISSÃO DE DOCS E RECEBIMENTO DA FOPAG DOS SERVIDORES MUNICIPAIS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de Qualidade para todos. | Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde Atenção Pri | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002169 | 26/04/2023 | 475.00 | 00025033905449 | FRANCISCO ALVES SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EVENTUAIS DE VIGILÂNCIA NOTURNA DA UNIDADE DE ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE DO BAIRRO POPULARES, DESTA CIDADE, COMEPTENCIA ABRIL DE 2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Transparência e Controle Interno-SET | Administração | Controle Externo | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Município | Manutenção das atividades da Secretaria de Transparência e Controle In | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002179 | 26/04/2023 | 1200.00 | 11730189000194 | DOMINGOS SÁVIO PEREIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-E AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DESENVOLVIMENTO, CRIAÇÃO, ALIMENTAÇÃO E MANUTENÇÃO DO SITE OFICIAL, PORTAL DA TRANSPARÊNCIA E PORTAL DA LEGISLAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, NOS TERMOS DA LEI 12.527/11, COMP. ABRIL DE 2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de Qualidade para todos. | Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde Atenção Pri | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002239 | 27/04/2023 | 490.00 | 00015831336409 | KAIQUE CARLOS DE SOUSA CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE REPASSE DE RECURSOS FINANCEIROS EM FAVOR DE MÉDICO EM SERVIÇO NA JUNTA MÉDICA OFICIAL PARA REALIZAR PERÍCIAS EM SERVIDORES EFETIVOS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de Qualidade para todos. | Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde Atenção Pri | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002240 | 27/04/2023 | 490.00 | 00005304178394 | LIS MAGALHÃES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE REPASSE DE RECURSOS FINANCEIROS EM FAVOR DE MÉDICA EM SERVIÇO NA JUNTA MÉDICA OFICIAL PARA REALIZAR PERÍCIAS EM SERVIDORES EFETIVOS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de Qualidade para todos. | Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde Atenção Pri | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002241 | 27/04/2023 | 490.00 | 00060489900305 | MARKUS VINICIUS E SOUSA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE REPASSE DE RECURSOS FINANCEIROS EM FAVOR DE MÉDICA EM SERVIÇO NA JUNTA MÉDICA OFICIAL PARA REALIZAR PERÍCIAS EM SERVIDORES EFETIVOS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde de Qualidade para todos. | Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde Atenção Esp | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002245 | 27/04/2023 | 1390.00 | 08983257000112 | OXIGENIO CARIRI LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DA COMPRA DE CILINDROS DE OXIGÊNIO PARA O SERVIÇO DE ATENDIMENTO MOVEL DO SAMU 192 DESTE MUNICÍPIO, PAGOS COM RECURSOS DO SUS | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde de Qualidade para todos. | Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde Atenção Esp | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0002246 | 27/04/2023 | 520.00 | 08983257000112 | OXIGENIO CARIRI LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE COMPRA DE CILINDROS DE OXIGÊNIO MEDICINAL PARA A UNIDADE HOSPITALAR LOCAL, PAGOS COM RECUROS DO SUS. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde de Qualidade para todos. | Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde Atenção Esp | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032023 | 0002247 | 27/04/2023 | 44479.00 | 48986430000150 | JOAO VICTOR BRITO MENEZES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS E PRODUTOS ALIMENTÍCIOS PARA A UNIDADE HOSPITALAR, SERVIÇO DE ATENDIMENTO DO SAMU 192 E UNIDADES DE ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, PAGOS COM RECURSOS DO FUS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Saúde de Qualidade para todos. | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Vigilância em Saúde. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Inexigível | 000052022 | 0002248 | 27/04/2023 | 1586.40 | 23506805000107 | CLINICA VETERINARIA RECANTO DO CRIADOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO PARA FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS E INDUMENTÁRIAS PARA USO NOS PROCEDIMENTOS CIRÚRGICOS (ORQUIECTOMIA E ALPINGOHISTERECTOMIAS) EM CÃES E GATOS DESTE MUNICÍPIO, PAGOS COM RECURSOS DO FUS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Asssistência Social para quem dela necessite,garantindo os direitos no | Bloco de Financiamento da Gestão do Programa Bolsa Família e Cadastro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002234 | 27/04/2023 | 1400.00 | 00000924915455 | JOSE IVAN FERREIRA MORAIZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO PARA SERVIÇOS DE TRANSPORTE E DISTRIBUIÇÃO DE LEITE DO PROGRAMA "LEITE NA PARAÍBA", A FAMÍLIAS BENEFICIÁRIAS DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA NA VILA SÃO LUIZ, EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Asssistência Social para quem dela necessite,garantindo os direitos no | Bloco da Proteção Social Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032023 | 0002238 | 27/04/2023 | 10300.00 | 48986430000150 | JOAO VICTOR BRITO MENEZES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA O SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS E CRAS DESTE MUNICÍPIO, COMPETENCIA FEVEREIRO E MARÇO DE 2023, PAGOS COM RECURSOS DO FNAS,. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Asssistência Social para quem dela necessite,garantindo os direitos no | Manutenção de Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000032023 | 0002261 | 27/04/2023 | 46035.00 | 48986430000150 | JOAO VICTOR BRITO MENEZES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS BÁSICOS PARA COMPOR CESTAS BÁSICAS A SEREM DOADAS A PESSOAS CARENTES E EM SITUÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, PAGOS COM RECURSOS PRÓPRIOS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria das Finanças, Orçamentos e Controle das | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Encargos Especiais | Amortização e Encargos com a Dívida do INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002225 | 27/04/2023 | 5340.20 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DE DÉBITO DA PGFN, COMPETÊNCIA MARÇO E ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria das Finanças, Orçamentos e Controle das | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças, Orçamentos e Cont | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000022022 | 0002227 | 27/04/2023 | 7000.00 | 05905065000108 | ECOPLAN CONTABILIDADE PÚBLICA E SOFTWARE LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS NA ASSESSORIA CONTÁBIL DESTA PREFEITURA, COMPETÊNCIA ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria das Finanças, Orçamentos e Controle das | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Encargos Especiais | Amortização e Encargos com a Dívida do INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002229 | 27/04/2023 | 20311.57 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DE DÉBITO DESTA EDILIDADE JUNTO A PREVIDÊNCIA SOCIAL (INSS), COMPETENCIA ABRIL DE 2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria das Finanças, Orçamentos e Controle das | Encargos Especias | Outras Transferências | Encargos Especiais | Contribuições ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002230 | 27/04/2023 | 6249.39 | 00000000120766 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE ALÍQUOTA DO PASEP INCIDENTE NA COTA-PARTE DO FPM DE 28.04.2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria das Finanças, Orçamentos e Controle das | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças, Orçamentos e Cont | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002231 | 27/04/2023 | 161.00 | 00000000120766 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS PARA EMISSÃO DE DOCS E RECEBIMENTO DA FOPAG DOS SERVIDORES MUNICIPAIS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria das Finanças, Orçamentos e Controle das | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças, Orçamentos e Cont | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002232 | 27/04/2023 | 103.50 | 00000000120766 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS PARA EMISSÃO DE DOCS E RECEBIMENTO DA FOPAG DOS SERVIDORES MUNICIPAIS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administração e Coordenação | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Município | Manutenção da Secretaria de Administração e Coordenação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000092021 | 0002235 | 27/04/2023 | 3000.00 | 41243922000107 | DANIELY DE SOUSA DANTAS LIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS E PREPARAÇÃO DE DOCUMENTOS DE APOIO ADMINISTRATIVO PARA O SETOR DE PESSOAL, SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO E INSS, COMPETENCIA ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administração e Coordenação | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Município | Manutenção da Secretaria de Administração e Coordenação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032023 | 0002237 | 27/04/2023 | 10200.00 | 48986430000150 | JOAO VICTOR BRITO MENEZES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA O CENTRO ADMINISTRATIVO, SECRETARIAS DE TRANSPORTE, AGRICULTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS DESTE MUNICÍPIO, COMPETENCIA FEVEREIRO E MARÇO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administração e Coordenação | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Município | Manutenção da Secretaria de Administração e Coordenação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000012021 | 0002258 | 27/04/2023 | 6000.00 | 24722767000192 | SEVERINO MEDEIROS-SOCIEDADE INDIVIDUA DE ADVOCCIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA JURÍDICA E ADMINISTRATIVA AOS ÓRGÃOS DESTA PREFEITURA E DEFESA DOS INTERESSES JUNTO AOS TRIBUNAIS REGIONAIS, FEDERAIS, SUPERIORES E CONTROLE DE CONTAS, COMP. ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administração e Coordenação | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Município | Manutenção da Secretaria de Administração e Coordenação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002259 | 27/04/2023 | 2000.00 | 18445609000130 | FABIO JUNIOR DE QUEIROGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS NO GERENCIAMENTO DO SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL, GERAÇÃO E TRANSMISSÃO DO SAGRES PESSOAL E DE ARQUIVOS PARA TRANSMISSÃO DA GFIP, DIRF E RAIS, COMP. ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Advocacia Geral do Município | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Município | Manutenção das Atividades da Advocacia Geral | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002224 | 27/04/2023 | 5536.69 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTIANR-SE AO PAGAMENTO PRECATÓRIOS JUDICIAIS DE EX-SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME PROCESSO Nº 2776.782./PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Município | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002244 | 27/04/2023 | 3000.00 | 43952819000161 | VANDERSON DA CUNHA GOMES 04468428422 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE FILMAGEM E EDIÇÃO DE DOCUMENTÁRIO DESTE MUNICÍPIO; | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Município | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002249 | 27/04/2023 | 184.29 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE CONTAS TELEFÔNICAS DA SALA DE CHEFIA DE GABINETE DESTE MUNICÍPIO, COMP. ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria do Planejamento e Urbanismo-SEPLAN | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Planejamento e Urbanismo-SE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002266 | 27/04/2023 | 63.00 | 23506805000107 | CLINICA VETERINARIA RECANTO DO CRIADOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE DEFENSIVOS QUÍMICOS PARA USO NA DEDETIZAÇÃO DE ATERRO SANITÁRIO E CAMPO DE FUTEBOL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria do Planejamento e Urbanismo-SEPLAN | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Planejamento e Urbanismo-SE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002267 | 27/04/2023 | 665.00 | 00010713887460 | JANAINA CAMPOS PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE DIARISTA PARA LIMPEZA E MANUTENÇÃO DAS DEPENDÊNCIAS DA JUNTA DE SERVIÇO MILITAR E ACADEMIA DE SAÚDE DESTA CIDADE, COMP. ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria do Planejamento e Urbanismo-SEPLAN | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Planejamento e Urbanismo-SE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002268 | 27/04/2023 | 950.00 | 00011900774429 | ROSIVANIA GOMES DE QUEIRÓS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE DIARISTA PARA LIMPEZA E MANUTENÇÃO DAS DEPENDÊNCIAS DO MERCADO PÚBLICO DESTA CIDADE, COMP. ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Aprender para crescer | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002233 | 27/04/2023 | 120.00 | 00008387888400 | JOÃO PAULO CEZÁRIO DE ARRUDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE DESPESAS INDENIZATÓRIAS COM O CONSERTO DE BEBEDOURO DA ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL PROF. JOÃO NERY, NO DISTRITO DE VIANA, NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Aprender para crescer | Manutenção do Salário Educação - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 054 | SERVIÇOS DE APOIO AO ENSINO | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000062023 | 0002242 | 27/04/2023 | 3700.00 | 40729318000122 | ILDENBERGUE LINS DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE ATENDIMENTO ADMINISTRATIVO E PEDAGÓGICO JUNTO AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, COMPETENCIA ABRIL DE 2023. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Aprender para crescer | Manutenção do Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002262 | 27/04/2023 | 121.90 | 60746948129158 | BANCO BRADESCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS A SEREM DEBITADAS NA CONTA 19.147-7-SEE/PB, COMPETENCIA ABRIL DE 2023. | 00000000 | 701 | Outras Transferências de Convênios ou Repasses dos Estados | Outras |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Aprender para crescer | Manutenção do Ensino FUNDEB 15% - VAAT | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 077 | VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000122023 | 0002264 | 27/04/2023 | 43600.00 | 05463825000166 | MUNDO LIVRE MOTTORS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE DOIS VEÍCULOS MOTOS PARA ATENDER DEMANDAS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E ENSINO INFANTIL DESTE MUNICÍPIO, PAGOS COM RECURSOS DO VAAT. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| Secretaria da Cultura,Turismo, Esporte e Lazer | Administração | Turismo | Planejar,Construir e Executar Para Melhor Servir e Assim Construir um | CONSTRUÇÃO DE PORTAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000022022 | 0002265 | 27/04/2023 | 72213.83 | 15233791000177 | CONSTRUTORA PRINCESA DO VALE LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DA TERCEIRA MEDIÇÃO DA CONTRATACAO DE EMPRESA PARA EXECUCAO DOS SERVICOS DE CONSTRUCAO DE UM PORTAL DE ENTRADA DA CIDADE DE BONITO DE SANTA FÉ, PB. | 00032022 | 701 | Outras Transferências de Convênios ou Repasses dos Estados | Obras |
| Secretaria da Agricultura,Meio Ambiente,Recursos H | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Município | Manutenção da Secretaria da Agricultura,Meio Ambiente, Recursos Hídric | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002207 | 27/04/2023 | 1710.00 | 00057079617472 | MATOS ALÉM SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE OPERADOR DE MÁQUINA ENCHEDEIRA PARA REPAROS E MANUTENÇÃO EM ESTRADAS VICINAIS DESTE MUNICÍPIO, COMP. ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria da Agricultura,Meio Ambiente,Recursos H | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Município | Manutenção da Secretaria da Agricultura,Meio Ambiente, Recursos Hídric | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002250 | 27/04/2023 | 91.25 | 00070006559417 | FRANKLYN HUGO RAMALHO BERTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO REEMBOLSO DE DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DURANTE CAPACITAÇÃO DE VISTORIA DO SEGURO SAFRA 2022/203, NA CIDADE DE ITAPORANGA-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria do Trabalho e Asssitencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002226 | 27/04/2023 | 2604.00 | 08928620000105 | ASSOCIAÇÃO PIRANHENSE DE APOIO AO IDOSO - APAI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO REPASSE DE RECURSOS FINANCEIROS EM FAVOR DE INSTITUIÇÃO MANTENEDORA DO LAR DO IDOSO, NA CIDADE DE SÃO JOSE DE PIRANHAS, CONFORME CONVÊNIO 001/2022, CELEBRADO COM ESTA FINALIDADE, COMPETENCAI ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria dos Serviços Públicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria dos Serviços Públicos e do Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002180 | 27/04/2023 | 1114.00 | 00005580932480 | ALZEVANHO ARAUJO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE DIARISTA PARA LIMPEZA, RECOLHIMENTO E DESTINAÇÃO DOS RESÍDUOS SÓLIDOS DE RUAS LOCAIS E NOS CONJUNTOS HABITACIONAIS DESTA CIDADE, COMPETENCIA ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria dos Serviços Públicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria dos Serviços Públicos e do Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002181 | 27/04/2023 | 1049.00 | 00002777283478 | ANTÔNIO DIAS DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE DIARISTA PARA LIMPEZA, RECOLHIMENTO E DESTINAÇÃO DOS RESÍDUOS SÓLIDOS DE RUAS LOCAIS E NOS CONJUNTOS HABITACIONAIS DESTA CIDADE, COMPETENCIA ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria dos Serviços Públicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria dos Serviços Públicos e do Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002182 | 27/04/2023 | 1216.00 | 00008654501456 | ARNÉSIO DE SOUSA SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE PEDREIRO PARA CONSERTOS DE CALÇAMENTO, PRAÇAS E LOGRADOUROS PUBLICOS DESTA CIADE, COMP. ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria dos Serviços Públicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria dos Serviços Públicos e do Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002183 | 27/04/2023 | 998.00 | 00011877311456 | BRUNO DA SILVA RAMALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE DIARISTA PARA LIMPEZA, RECOLHIMENTO E DESTINAÇÃO DOS RESÍDUOS SÓLIDOS DE RUAS LOCAIS E NOS CONJUNTOS HABITACIONAIS DESTA CIDADE, COMPETENCIA ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria dos Serviços Públicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria dos Serviços Públicos e do Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002184 | 27/04/2023 | 475.00 | 00099268680459 | CÍCERO ADAILTON OLIVEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE DIARISTA PARA LIMPEZA, RECOLHIMENTO E DESTINAÇÃO DOS RESÍDUOS SÓLIDOS DE RUAS LOCAIS E NOS CONJUNTOS HABITACIONAIS DESTA CIDADE, COMP. ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria dos Serviços Públicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria dos Serviços Públicos e do Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002185 | 27/04/2023 | 475.00 | 00012351577760 | CICERO FERREIRA MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE DIARISTA PARA LIMPEZA, RECOLHIMENTO E DESTINAÇÃO DOS RESÍDUOS SÓLIDOS DE RUAS LOCAIS E NOS CONJUNTOS HABITACIONAIS DESTA CIDADE, COMP. ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria dos Serviços Públicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria dos Serviços Públicos e do Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002186 | 27/04/2023 | 760.00 | 00075265842420 | CICERO SULA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO PARA TRANSPORTE DE ANIMAIS APREENDIDOS EM RUAS LOCAIS PARA TERRENO PRÓPRIO FORA DO PERÍMETRO URBANO DESTE MUNICÍPIO, COMP. ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria dos Serviços Públicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria dos Serviços Públicos e do Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002187 | 27/04/2023 | 594.00 | 00009347568724 | CLAUDIO LEITE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE DIARISTA PARA LIMPEZA, RECOLHIMENTO E DESTINAÇÃO DOS RESÍDUOS SÓLIDOS DE RUAS LOCAIS E NOS CONJUNTOS HABITACIONAIS DESTA CIDADE, COMP. ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria dos Serviços Públicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria dos Serviços Públicos e do Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002188 | 27/04/2023 | 570.00 | 00005643148463 | DAMIÃO SEBASTIÃO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE DIARISTA PARA LIMPEZA, RECOLHIMENTO E DESTINAÇÃO DOS RESÍDUOS SÓLIDOS DE RUAS LOCAIS E NOS CONJUNTOS HABITACIONAIS DESTA CIDADE, COMP. ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria dos Serviços Públicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria dos Serviços Públicos e do Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002189 | 27/04/2023 | 665.00 | 00014728121402 | EDME DE SOUSA VICTOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE DIARISTA PARA LIMPEZA, RECOLHIMENTO E DESTINAÇÃO DOS RESÍDUOS SÓLIDOS DE RUAS LOCAIS E NOS CONJUNTOS HABITACIONAIS DESTA CIDADE, COMP. ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria dos Serviços Públicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria dos Serviços Públicos e do Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002190 | 27/04/2023 | 760.00 | 00014395909400 | FELIPE PEREIRA BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE DIARISTA PARA LIMPEZA, RECOLHIMENTO E DESTINAÇÃO DOS RESÍDUOS SÓLIDOS DE RUAS LOCAIS E NOS CONJUNTOS HABITACIONAIS DESTA CIDADE, COMPETENCIA ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria dos Serviços Públicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria dos Serviços Públicos e do Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002191 | 27/04/2023 | 451.00 | 00011904754481 | FELLIPE OLIVEIRA SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE DIARISTA PARA LIMPEZA, RECOLHIMENTO E DESTINAÇÃO DOS RESÍDUOS SÓLIDOS DE RUAS LOCAIS E NOS CONJUNTOS HABITACIONAIS DESTA CIDADE, COMPETENCIA ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria dos Serviços Públicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria dos Serviços Públicos e do Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002192 | 27/04/2023 | 475.00 | 00017905395448 | GIVALDO DE OLIVEIRA SILVA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE DIARISTA PARA LIMPEZA, RECOLHIMENTO E DESTINAÇÃO DOS RESÍDUOS SÓLIDOS DE RUAS LOCAIS E NOS CONJUNTOS HABITACIONAIS DESTA CIDADE, COMP. ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria dos Serviços Públicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria dos Serviços Públicos e do Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002193 | 27/04/2023 | 950.00 | 00009689408704 | FRANCINEUDO ARRUDA CAMPOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE DIARISTA PARA LIMPEZA, RECOLHIMENTO E DESTINAÇÃO DOS RESÍDUOS SÓLIDOS DE RUAS LOCAIS E NOS CONJUNTOS HABITACIONAIS DESTA CIDADE, COMP. ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria dos Serviços Públicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria dos Serviços Públicos e do Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002194 | 27/04/2023 | 760.00 | 00008905839436 | JOSE GALDINO RAMALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE DIARISTA PARA LIMPEZA, RECOLHIMENTO E DESTINAÇÃO DOS RESÍDUOS SÓLIDOS DE RUAS LOCAIS E NOS CONJUNTOS HABITACIONAIS DESTA CIDADE, COMPETENCIA ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria dos Serviços Públicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria dos Serviços Públicos e do Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002195 | 27/04/2023 | 1064.00 | 00057088748487 | JOSE NILDO TIMÓTEO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE PEDREIRO PARA CONSERTOS, LIMPEZA E MANUTENÇÃO DE REDES DE ESGOTOS E GALERIAS DE RUAS LOCAIS E DE CONJUNTOS HABIATACIONAIS DESTE MUNICÍPIO, COMP. ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria dos Serviços Públicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria dos Serviços Públicos e do Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002196 | 27/04/2023 | 475.00 | 00008339658409 | JUSCINEUDO LUCIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DIARISTA PARA RECOLHIMENTO DE RESÍDUOS SÓLIDOS E MATERIAIS INSERVÍVEIS DE RUAS LOCAIS PARA APOSIÇÃO FORA DO PERÍMETRO URBANO DESTA CIDADE, COMPETENCIA ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria dos Serviços Públicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria dos Serviços Públicos e do Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002197 | 27/04/2023 | 713.00 | 00011803136405 | LUAN FIRMINO DE ASSIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE DIARISTA PARA LIMPEZA, RECOLHIMENTO E DESTINAÇÃO DOS RESÍDUOS SÓLIDOS DE RUAS LOCAIS E NOS CONJUNTOS HABITACIONAIS DESTA CIDADE, COMPETENCIA ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria dos Serviços Públicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria dos Serviços Públicos e do Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002198 | 27/04/2023 | 261.00 | 00016388773435 | LUMEIKSON HUGO DE SOUSA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE DIARISTA PARA LIMPEZA, RECOLHIMENTO E DESTINAÇÃO DOS RESÍDUOS SÓLIDOS DE RUAS LOCAIS E NOS CONJUNTOS HABITACIONAIS DESTA CIDADE, COMPETENCIA ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria dos Serviços Públicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria dos Serviços Públicos e do Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002199 | 27/04/2023 | 1049.00 | 00004404259484 | MANUEL DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO CAMINHONETE PARA RECOLHIMENTO E DESTINAÇÃO DOS RESÍDUOS SÓLIDOS DE RUAS LOCAIS, E PARA TRANSPORTE DE SERVIDORES E EQUIPAMENTOS DA SECRETARIA DE SERVIÇOS PUBLICOS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria dos Serviços Públicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria dos Serviços Públicos e do Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002200 | 27/04/2023 | 760.00 | 00008386330481 | OSIEL CAVALCANTE FIRMINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE DIARISTA PARA LIMPEZA, RECOLHIMENTO E DESTINAÇÃO DOS RESÍDUOS SÓLIDOS DE RUAS LOCAIS E NOS CONJUNTOS HABITACIONAIS DESTA CIDADE, NO MÊS DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria dos Serviços Públicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria dos Serviços Públicos e do Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002201 | 27/04/2023 | 594.00 | 00071351341413 | ROBSON PEREIRA BORGES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE DIARISTA PARA LIMPEZA, RECOLHIMENTO E DESTINAÇÃO DOS RESÍDUOS SÓLIDOS DE RUAS LOCAIS E NOS CONJUNTOS HABITACIONAIS DESTA CIDADE, EM ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria dos Serviços Públicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria dos Serviços Públicos e do Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002202 | 27/04/2023 | 1114.00 | 00010589507460 | ROGÉRIO PEREIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE DIARISTA PARA LIMPEZA, RECOLHIMENTO E DESTINAÇÃO DOS RESÍDUOS SÓLIDOS DE RUAS LOCAIS E NOS CONJUNTOS HABITACIONAIS DESTA CIDADE, COMPETENCIA ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria dos Serviços Públicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria dos Serviços Públicos e do Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002203 | 27/04/2023 | 475.00 | 00010261086405 | ROQUE DE LACERDA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE DIARISTA PARA LIMPEZA, RECOLHIMENTO E DESTINAÇÃO DOS RESÍDUOS SÓLIDOS DE RUAS LOCAIS E NOS CONJUNTOS HABITACIONAIS DESTA CIDADE, EM ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria dos Serviços Públicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria dos Serviços Públicos e do Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002204 | 27/04/2023 | 713.00 | 00006489654490 | SEVERINA CAMPOS DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE DIARISTA PARA LIMPEZA, RECOLHIMENTO E DESTINAÇÃO DOS RESÍDUOS SÓLIDOS DE RUAS LOCAIS E NOS CONJUNTOS HABITACIONAIS DESTA CIDADE, COMP. ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria dos Serviços Públicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria dos Serviços Públicos e do Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002205 | 27/04/2023 | 808.00 | 00009090328408 | THIAGO ALVES FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE DIARISTA PARA LIMPEZA, RECOLHIMENTO E DESTINAÇÃO DOS RESÍDUOS SÓLIDOS E MATERIAIS INSERVIVEIS DE RUAS LOCAIS E DOS CONJUNTOS HABITACIONAIS DESTA CIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria dos Serviços Públicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria dos Serviços Públicos e do Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002206 | 27/04/2023 | 570.00 | 00070916267458 | WESLEY PEREIRA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE DIARISTA PARA LIMPEZA, RECOLHIMENTO E DESTINAÇÃO DOS RESÍDUOS SÓLIDOS DE RUAS LOCAIS E NOS CONJUNTOS HABITACIONAIS DESTA CIDADE, EM ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria dos Serviços Públicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria dos Serviços Públicos e do Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002208 | 27/04/2023 | 504.00 | 00007061936444 | LUCILENE TIMÓTEO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA E MANUTENÇÃO DAS DEPENDÊNCIAS DO PREDIO ONDE FUNCIONA A CADEIA PÚBLICA DESTA CIDADE, COMP. 04/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria dos Serviços Públicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria dos Serviços Públicos e do Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002209 | 27/04/2023 | 428.00 | 00006055642484 | JOSEFA JUCIVANIA DA SILVA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE DIARISTA PARA LIMPEZA, RECOLHIMENTO E DESTINAÇÃO DOS RESÍDUOS SÓLIDOS DE RUAS LOCAIS E NOS CONJUNTOS HABITACIONAIS DESTA CIDADE, EM ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria dos Serviços Públicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria dos Serviços Públicos e do Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002210 | 27/04/2023 | 713.00 | 00028148977801 | ANTONIO SANTOS SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE DIARISTA PARA LIMPEZA, RECOLHIMENTO E DESTINAÇÃO DOS RESÍDUOS SÓLIDOS DE RUAS LOCAIS E NOS CONJUNTOS HABITACIONAIS DESTA CIDADE, COMPETENCIA ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria dos Serviços Públicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria dos Serviços Públicos e do Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002211 | 27/04/2023 | 570.00 | 00017034023409 | JOSE CARLOS DA SILVA DIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE DIARISTA PARA RECOLHIMENTO DE RESÍDUOS SÓLIDOS E MATERIAIS INSERVÍVEIS DE RUAS E PRAÇAS DO DISTRITO DE VIANA, NESTE MUNICÍPIO, EM ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria dos Serviços Públicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria dos Serviços Públicos e do Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002212 | 27/04/2023 | 475.00 | 00006092945479 | JOSE MOREIRA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE DIARISTA PARA LIMPEZA, RECOLHIMENTO E DESTINAÇÃO DOS RESÍDUOS SÓLIDOS DE RUAS DO DISTRITO DE VIANA, DESTE MUNICÍPIO, EM ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria dos Serviços Públicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria dos Serviços Públicos e do Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002213 | 27/04/2023 | 1235.00 | 00004145957423 | LUCIANO CORDEIRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO CAMINHONETE PARA RECOLHIMENTO E DESTINAÇÃO DOS RESÍDUOS SÓLIDOS DE RUAS DO DISTRITO DE VIANA, NESTE MUNICÍPIO, COMPETENCIA ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria dos Serviços Públicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria dos Serviços Públicos e do Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002214 | 27/04/2023 | 523.00 | 00009884871442 | PEDRO DATAIAN MORENO MOREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE DIARISTA PARA LIMPEZA E RECOLHIMENTO DE RESÍDUOS SÓLIDOS E MATERIAIS INSERVÍVEIS DE RUAS E PRAÇAS DO DISTRITO DE VIANA, NESTE MUNICÍPIO, COMPETENCIA ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria dos Serviços Públicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria dos Serviços Públicos e do Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002215 | 27/04/2023 | 570.00 | 00013986075410 | RENAN ALVES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE DIARISTA PARA LIMPEZA E RECOLHIMENTO DE RESÍDUOS SÓLIDOS E MATERIAIS INSERVÍVEIS DE RUAS E PRAÇAS DO DISTRITO DE VIANA, NESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria dos Serviços Públicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria dos Serviços Públicos e do Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002216 | 27/04/2023 | 998.00 | 00012846137803 | ROBERLANDIO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE DIARISTA PARA LIMPEZA, RECOLHIMENTO E DESTINAÇÃO DOS RESÍDUOS SÓLIDOS DE RUAS E PRAÇAS DO DISTRITO DE VIANA, DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE ABRIL DE 2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria dos Serviços Públicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria dos Serviços Públicos e do Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002217 | 27/04/2023 | 475.00 | 00070909902496 | WALDEILSON SOUZA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE DIARISTA PARA LIMPEZA, RECOLHIMENTO E DESTINAÇÃO DOS RESÍDUOS SÓLIDOS DE RUAS E PRAÇAS DO DISTRITO DE VIANA, DESTE MUNICÍPIO, COMP ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria dos Serviços Públicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria dos Serviços Públicos e do Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002218 | 27/04/2023 | 428.00 | 00007874265475 | ERIOSVALDO JOSÉ DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE DIARISTA PARA PODA E DESBASTE DE PLANTAS ORNAMENTAIS E ARVORES DE PRAÇAS DO DISTRITO DE VIANA, NESTE MUNICÍPIO, COMP. ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria dos Serviços Públicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria dos Serviços Públicos e do Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002219 | 27/04/2023 | 428.00 | 00070534176461 | LINDERSON OLIVEIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE DIARISTA PARA PODA E DESBASTE DE PLANTAS ORNAMENTAIS E ARBÓREAS DE PRAÇAS DO DISTRITO DE VIANA, NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria dos Serviços Públicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria dos Serviços Públicos e do Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002220 | 27/04/2023 | 475.00 | 00026260405847 | JOSÉ ANTÔNIO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE DIARISTA PARA RECOLHIMENTO DE RESÍDUOS SÓLIDOS E MATERIAIS INSERVÍVEIS DE RUAS E PRAÇAS DO DISTRITO DE VIANA, NESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria dos Serviços Públicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria dos Serviços Públicos e do Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002221 | 27/04/2023 | 570.00 | 00013742275445 | IVOMARCOS LEANDRO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE DIARISTA PARA LIMPEZA, RECOLHIMENTO E DESTINAÇÃO DOS RESÍDUOS SÓLIDOS DE RUAS LOCAIS E PRAÇAS DO DISTRITO DE VIANA, NESTE MUNICÍPIO, COMP. 04/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria dos Serviços Públicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria dos Serviços Públicos e do Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002222 | 27/04/2023 | 333.00 | 00009967076461 | AGLAILTON LEITE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE DIARISTA PARA LIMPEZA, RECOLHIMENTO E DESTINAÇÃO DOS RESÍDUOS SÓLIDOS DE RUAS LOCAIS E NOS CONJUNTOS HABITACIONAIS DESTA CIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria dos Serviços Públicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria dos Serviços Públicos e do Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002223 | 27/04/2023 | 570.00 | 00070909924465 | CICERO JOSE CORDEIRO DE ARAÚJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE DIARISTA PARA RECOLHIMENTO DE RESÍDUOS SÓLIDOS E MATERIAIS INSERVÍVEIS DE RUAS E PRAÇAS DO DISTRITO DE VIANA, NESTE MUNICÍPIO, EM ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria dos Serviços Públicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria dos Serviços Públicos e do Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002228 | 27/04/2023 | 237.00 | 00011119140447 | JOSE MATEUS DA SILVA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE DIARISTA PARA LIMPEZA, RECOLHIMENTO E DESTINAÇÃO DOS RESÍDUOS SÓLIDOS DE RUAS LOCAIS E NOS CONJUNTOS HABITACIONAIS DESTA CIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria dos Serviços Públicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria dos Serviços Públicos e do Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 008 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002243 | 27/04/2023 | 350.00 | 03890559000122 | SABINO PEDRO DE SOUSA NETO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PÁGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE ROTEADOR PARA DISPONIBILIZAR ACESSO A INTERNET NAS DEPENDÊNCIAS DA SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS DO MUNICÍPÍO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria dos Serviços Públicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria dos Serviços Públicos e do Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 044 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000012021 | 0002263 | 27/04/2023 | 37276.80 | 14844006000150 | ASSOCIAÇÃO DOS CATADORES DE MATERIAL RECICLADO DE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE REPASSE DE RECURSOS FINANCEIROS EM FAVOR DE ENTIDADE, OBJETIVANDO A EXECUCAO DOS SERVICOS DE COLETA, TRANSPORTE, TRIAGEM, PROCESSAMENTO, BENEFICIAMENTO, COMPOSTAGEM E DESTINACAO FINAL ADEQUADA DOS RESIDUOS SOLIDOS RECICLAVEIS, REUTILIZAVEIS, ORGANICOS E REJEITOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria dos Serviços Públicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria dos Serviços Públicos e do Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002269 | 27/04/2023 | 760.00 | 00012312961431 | JOSE AILTON DUNGA DE SOUSA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE DIARISTA PARA LIMPEZA, RECOLHIMENTO E DESTINAÇÃO DOS RESÍDUOS SÓLIDOS E MATERIAIS INSERVIVEIS DE RUAS LOCAIS E DOS CONJUNTOS HABITACIONAIS DESTA CIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria dos Serviços Públicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria dos Serviços Públicos e do Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002270 | 27/04/2023 | 2565.00 | 00007496129402 | EDUARDO SOUSA DIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO CAMINHÃO F-4000 PLACA VD-8404-PE, PARA RECOLHIMENTO DE RESÍDUOS SÓLIDOS DE RUAS LOCAIS E DE CONJUNTOS HABITACIONAIS E APOSIÇÃO FORA DO PERÍMETRO URBANO DESTE MUNICÍPIO, COMPETENCIA ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032023 | 0002236 | 27/04/2023 | 10500.00 | 48986430000150 | JOAO VICTOR BRITO MENEZES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA A SECRETARIA DE SAUDE E REPARTIÇÕES PÚBLICAS DOS SERVIÇOS DE SAUDE DESTE MUNICÍPIO, COMPETENCIA FEVEREIRO DE MARÇO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002251 | 27/04/2023 | 1570.00 | 00002139925408 | JOSÉ AIRTON ALVES FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO RESSARCIMENTO DE DESPESAS A MOTORISTA DE VEÍCULO AMBULÂNCIA, DURANTE VIAGENS ÀS CIDADES DE JOÃO PESSOA, RECIFE-PB, CAJAZEIRAS, PATOS E JUAZEIRO DO NORTE-CE PARA CONDUÇÃO DE PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA DE SAÚDE PARA TRATAMENTO T.F.D. EM HOSPITAIS DAQUELAS CIDADES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002252 | 27/04/2023 | 2850.00 | 00042419980468 | MARCONE QUEIROGA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS CONTRATADOS DE ASSESSORIA TÉCNICA E DE PLANEJAMENTO PARA ATENDER DEMANDAS DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICÍPIO, COMPETÊNCIA ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002253 | 27/04/2023 | 240.00 | 00009570505770 | JULIO CESAR PEREIRA HOLANDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO RESSARCIMENTO DE DESPESAS A MOTORISTA DE VEÍCULO AMBULÂNCIA, DURANTE VIAGENS ÀS CIDADES DE SOUZA E CAJAZEIRAS-PB, PARA CONDUÇÃO DE PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA DE SAÚDE PARA TRATAMENTO T.F.D. EM HOSPITAL DAQUELA CIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002254 | 27/04/2023 | 739.00 | 00007780644413 | JOSE CARLOS DE SOUSA VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO RESSARCIMENTO DE DESPESAS A MOTORISTA DE VEÍCULO AMBULÂNCIA, DURANTE VIAGEMS ÀS CIDADES DE JOÃO PESSOA-PB E RECIFE-PE, PARA CONDUÇÃO DE PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA DE SAÚDE PARA TRATAMENTO T.F.D. EM HOSPITAIS DAQUELAS CIDADES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002255 | 27/04/2023 | 546.00 | 00007060771484 | IVO PINTO RAMALHO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO RESSARCIMENTO DE DESPESAS A MOTORISTA DE VEÍCULO AMBULÂNCIA, DURANTE VIAGEMS À CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, PARA CONDUÇÃO DE PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA DE SAÚDE PARA TRATAMENTO T.F.D. EM HOSPITAIS DAQUELAS CIDADES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002256 | 27/04/2023 | 550.00 | 00006154496460 | RAFAEL GOMES BRAGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO RESSARCIMENTO DE DESPESAS A MOTORISTA, DURANTE VIAGENS ÀS CIDADES DE JOÃO PESSOA, AURORA-CE, CAJAZEIRAS, PATOS E SOUSA-PB, CONDUZINDO PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA DE SAÚDE PARA TRATAMENTO T.F.D. EM HOSPITAL DAQUELA CIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002257 | 27/04/2023 | 955.40 | 00007769011760 | VILDOMAR PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO RESSARCIMENTO DE DESPESAS A MOTORISTA DE VEÍCULO AMBULÂNCIA, DURANTE VIAGENS ÀS CIDADES DE RECIFE-PE, CAJAZEIRASM ITAPORANGA, PATOS-PB E AUTORA-CE, CONDUZINDO PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA DE SAÚDE PARA TRATAMENTO T.F.D. FORA DO DOMICILIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000112022 | 0002260 | 27/04/2023 | 2500.00 | 39781752000172 | E & L PRODUCOES DE SOFTWARE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE CONTRATACAO DE EMPRESA PARA MANUTENÇÃO DOS SISTEMAS DE CONTROLE DOS SERVIÇOS DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, COMP. ABRIL DE 2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Aprender para crescer | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000112023 | 0002271 | 28/04/2023 | 437028.00 | 03892051000163 | EDITORA DANGUS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE APOIO PEDAGÓGICO, DE NATUREZA COMPLEMENTAR, NOS COMPONENTES CURRICULARES DA LINGUA PORTUGUESA E MATEMÁTICA PARA OS ALUNOS DA REDE DE ENSINO INFANTIL E FUNDAMENTAL, COM ASSESSORIA PEDAGÓGICA E FORMAÇÃO CONTINUADA DE PROFESSORES E EQUIPE GESTORA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Aprender para crescer | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002272 | 29/04/2023 | 608.00 | 00003262399442 | ANA OLIVIA PEREIRA HOLANDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS EM SALA DE AULA NA ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL ÁUREA DIAS DE ALMEIDA, DESTA CIDADE, EM SUBSTITUIÇÃO A PROFESSORA JOSELIA MARIA PAULINO DUARTE, DURANTE LICENÇA MEDICA EM ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde de Qualidade para todos. | Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde Atenção Esp | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002273 | 29/04/2023 | 807.50 | 00096566230459 | CECILIANA RODRIGUES CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COZINHEIRA JUNTO À CANTINA DA UNIDADE HOSPITALAR LOCAL, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2023, EM VIRTUDE DE PERÍODO DE LICENÇA DE SERVIDORA EFETIVA, EM ABRIL DE 2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde de Qualidade para todos. | Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde Atenção Esp | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002274 | 03/05/2023 | 1005.58 | 12730701000165 | OLM REPRESENTAÇÕES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE RÁDIOS TRANSCEPTORES PARA USO PELO SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA DESTE MUNICÍPIO, COMP. ABRIL DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde de Qualidade para todos. | Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde Atenção Esp | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0002275 | 03/05/2023 | 770.00 | 27197452000161 | BIATIC ASSESSORIA EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E CO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE SOFTWARE DE SERVIDOR ONLINE E SISTEMA DE GERENCIAMENTO DOS DISPOSITIVOS MOVEIS UTILIZADOS PELOS ACS DESTE MUNICÍPIO | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de Qualidade para todos. | Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde Atenção Pri | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002276 | 03/05/2023 | 5.20 | 00000000120766 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS PARA EMISSÃO DE DOCS E TEDS. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de Qualidade para todos. | Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde Atenção Pri | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002282 | 03/05/2023 | 130.00 | 41550112001922 | EXPRESSO GUANABARA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE PASSAGENS PARA VIAGEM DE PACIENTES ENCAMINHADOS PELA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE DESTE MUNICÍPIO PARA TRATAMENTO T.F.D. FORA DO DOMICÍLIO, NA CIDADE DE JOÃO PESSOA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de Qualidade para todos. | Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde Atenção Pri | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002285 | 03/05/2023 | 818.72 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE CONTAS DE ENERGIA ELÉTRICA DE IMÓVEIS LOCADOS PARA FUNCIONAMENTO DOS SERVIÇOS DE SAUDE DO MUNICÍPIO, COMPETENCIA ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Asssistência Social para quem dela necessite,garantindo os direitos no | Bloco de Financiamento da Gestão do Programa Bolsa Família e Cadastro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002277 | 03/05/2023 | 5.20 | 00000000120766 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMERNTO DE TARIFAS BANCÁRIAS PARA EMISSÃO DE DOCS E TED PELA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Asssistência Social para quem dela necessite,garantindo os direitos no | Fundo Municipal de Assistência Social/FMAS-Cofinanciamento Municipal d | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002296 | 03/05/2023 | 608.00 | 00007289644492 | ERLÂNIA MARIA VICTOR SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS DESTE MUNICÍPIO, DURANTE LICENÇA DA SERVIDORA MARLI GOMES DE SOUSA VENCESLAU, COMP. ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Aprender para crescer | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002290 | 03/05/2023 | 760.00 | 00084161191120 | ANTONIO CANDIDO BARBOSA SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILANCIA NOTURNA DAS DEPENDÊNCIAS DA ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL PROF MARIA ALMEIDA DE SOUSA, NO CONJUNTO MUTIRÃO, DESTE MUNICÍPIO, COMP. ABRIL DE 2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Aprender para crescer | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002292 | 03/05/2023 | 160.00 | 00007401773465 | GISLAYNE GOMES ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS EM SALA DE AULA NA ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL MARIA ALMEIDA DE SOUSA, DESTA CIDADE, EM SUBSTITUIÇÃO A PROFESSORA REGIANE GOMES PAULINO, DURANTE 04 DIAS LETIVOS DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Aprender para crescer | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002293 | 03/05/2023 | 260.00 | 00004988788482 | LUCICLEIDE DANTAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA E MANUTENÇÃO DAS DEPENDÊNCIAS DA ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL DO SÍTIO CAJUEIRO, ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO, COMP. ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Aprender para crescer | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002294 | 03/05/2023 | 500.00 | 00009470958454 | MIRIAN CIPRIANO VIEIRA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA E PREPARO DE MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL TIBURTINO FEITOSA PALITOT NO SÍTIO CAMPOS, EM VIRTUDE DE LICENÇA MÉDICA DA SERVIDORA ELANIA RODRIGUES DE SOUZA, EM ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Aprender para crescer | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002298 | 03/05/2023 | 540.00 | 00011816753408 | FELIPE DE SOUSA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA E REPAROS EM BEBEDOURO DA ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL PROF. JOAO NERY NO DISTRITO DE VIANA, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria do Planejamento e Urbanismo-SEPLAN | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Planejamento e Urbanismo-SE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002286 | 03/05/2023 | 2500.00 | 13519354000199 | SME SERVIÇOS ESPECIALIZADO SLTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS E APOIO ADMINISTRATIVO NA ELABORAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS, CADASTRO DE PROPOSTAS E ACOMPANHAMENTO DOS SISTEMAS FEDERAL E ESTADUAL E CONTRATOS COM RECURSOS FEDERAIS/CAIXA ECONÔMICA, COMP. ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria do Planejamento e Urbanismo-SEPLAN | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Planejamento e Urbanismo-SE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002287 | 03/05/2023 | 180.00 | 00005748257467 | ASSIS BARBOSA DE LIRA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO REEMBOLSO DE DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL NA RUA MÃE BELINA, PARA GUARDA DE MATERIAIS E FERRAMENTAS EM USO NOS SERVIÇOS DE REPAROS DO CAMPO DE FUTEBOL DESTA CIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Município | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002289 | 03/05/2023 | 761.00 | 01522300000101 | ADAUTO LUIZ DE OLIVEIRA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE COMPRA DE BUTIJÕES DE GÁS GLP E DE ÁGUA MINERAL PARA O PRÉDIO-SEDE DESTA PREFEITURA E SECRETARIAS DE SERVIÇOS PÚBLICOS E AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO, COMEPTÊNCIA ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Advocacia Geral do Município | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Município | Manutenção das Atividades da Advocacia Geral | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002297 | 03/05/2023 | 2185.91 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTIANR-SE AO PAGAMENTO PRECATÓRIOS JUDICIAIS DE EX-SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME PROCESSO Nº 0000293-28.2010.8.15.0421/PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Administração e Coordenação | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Município | Manutenção da Secretaria de Administração e Coordenação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002284 | 03/05/2023 | 377.56 | 09123654000187 | COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE CONTAS DE ÁGUA DE IMOVEIS LOCADOS PARA ATIVIDADES DE DIVERSAS SECRETARIAS MUNICIPAIS, COMEPTENCIA ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria das Finanças, Orçamentos e Controle das | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças, Orçamentos e Cont | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002278 | 03/05/2023 | 8.40 | 00000000120766 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS PARA EMISSÃO DE DOCS E RECEBIMENTO DA FOPAG DOS SERVIDORES MUNICIPAIS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002279 | 03/05/2023 | 219.99 | 00008555062454 | ALDARA CRISTINA ALVES ARARUNA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM COMBUSTÍVEIS PARA ABASTECIMENTO DE VEÍCULO AMBULÂNCIA, EM VIAGEM À CIDADE DE JOÃO PESSOA,NA CONDUÇÃO DE PACIENTES DESTE MUNICÍPIO, PARA TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO DOMICÍLIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002280 | 03/05/2023 | 540.90 | 00008555062454 | ALDARA CRISTINA ALVES ARARUNA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO RESSARCIMENTO DE DESPESAS EFETUADAS COM REPAROS, COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS E BUTIJÃO DE GÁS GLP RESIDENCIAL PARA A CASA DE APOIO A PACIENTES NA CIDADE DE JOÃO PESSOA, PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002281 | 03/05/2023 | 83.00 | 00070144274400 | SULAINE CAVALCANTE RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO RESSARCIMENTO DE DESPESAS EFETUADAS COM VIAGEM À CIDADE DE CAJAZEIRAS, PB, PARTICIPANDO DE OFICINA SOBRE INDICADORES DO PROGRAMA DE QUALIFICAÇÃO DAS AÇÕES DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE, PROMOVIDA PELA S.E.S./PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria dos Serviços Públicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria dos Serviços Públicos e do Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002288 | 03/05/2023 | 120.00 | 00008339658409 | JUSCINEUDO LUCIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO-REBOQUE PARA TRANSPORTE DE MOTOS ADQUIRIDAS PELO MUNICÍPIO, NA CIDADE DE CAJAZEIRAS, PB | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria dos Serviços Públicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria dos Serviços Públicos e do Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 041 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002291 | 03/05/2023 | 12000.00 | 10488400000141 | WM ENGENHARIA E SERVICOS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DA CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA RECEBIMENTO E DESTINAÇÃO FINAL E ADEQUADA DE RESIDUOS SOLIDOS DOMICILIARES, EM ATERRO LEGALIZADO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA PREFEITURA, COMPETÊNCIA ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria do Trabalho e Asssitencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002295 | 03/05/2023 | 608.00 | 00030257727434 | JOSEFA GUEDES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E GESTÃO DOS PROGRAMAS SOCIAIS DESTE MUNICÍPIO, DURANTE LICENÇA DA SERVIDORA ARENILDE PEREIRA CARDOSO, COMP. ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria do Trabalho e Asssitencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 039 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0002299 | 03/05/2023 | 500.00 | 23481145000157 | CONSELHO ESTADUAL DE GESTORES MUNICIPAIS-COEGE,AS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE ANUIDADE DO COLEGIADO ESTADUAL DE GESTORES PARA SUPORTE AOS PROFISSIONAIS DA ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria da Agricultura,Meio Ambiente,Recursos H | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Município | Apoio ao Pequeno Produtor Rural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002283 | 03/05/2023 | 97.82 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA DE PRÉDIO ONDE FUNCIONA A ASSOCIAÇÃO COMUNITÁRIA DO SÍTIO PAU DARCO, ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria da Agricultura,Meio Ambiente,Recursos H | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Município | Manutenção da Secretaria da Agricultura,Meio Ambiente, Recursos Hídric | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002351 | 04/05/2023 | 325.32 | 09123654000187 | COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE CONTAS DE EXAME DE POTABILIDADE DE ÁGUA COLETADA EM VEÍCULOS PIPA E DISTRIBUÍDA NAS COMUNIDADES RURAIS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria do Trabalho e Asssitencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Asssistência Social para quem dela necessite,garantindo os direitos no | Assistência comunitária a pessoas em situação de vulnerabilidade socia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002344 | 04/05/2023 | 114.30 | 00003881505482 | CAMILA DIAS FERREIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE CONCESSÃO DE AUXÍLIO FINANCEIRO A MÃE DE FAMÍLIA CARENTE E EM VULNERABILIDADE SOCIAL, PARA DESPESAS COM TALÕES DE ENERGIA ELÉTRICA RESIDENCIAL, CONFORME ATESTO DE DOACAO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria do Trabalho e Asssitencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Asssistência Social para quem dela necessite,garantindo os direitos no | Assistência comunitária a pessoas em situação de vulnerabilidade socia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002345 | 04/05/2023 | 60.00 | 00033062730404 | JOSE CANDIDO SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE CONCESSÃO DE AUXÍLIO FINANCEIRO A PAI DE FAMÍLIA CARENTE E EM VULNERABILIDADE SOCIAL, PARA DESPESAS COM TALÕES DE ENERGIA ELÉTRICA RESIDENCIAL, CONFORME ATESTO DE DOACAO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria do Trabalho e Asssitencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Asssistência Social para quem dela necessite,garantindo os direitos no | Assistência comunitária a pessoas em situação de vulnerabilidade socia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002346 | 04/05/2023 | 147.30 | 00029804749831 | CÍCERA LEITE FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE CONCESSÃO DE AUXÍLIO FINANCEIRO A MÃE DE FAMÍLIA CARENTE E EM VULNERABILIDADE SOCIAL, PARA DESPESAS COM TALÕES DE ENERGIA ELÉTRICA RESIDENCIAL, CONFORME ATESTO DE DOACAO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria do Trabalho e Asssitencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Asssistência Social para quem dela necessite,garantindo os direitos no | Assistência comunitária a pessoas em situação de vulnerabilidade socia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002352 | 04/05/2023 | 150.00 | 00004063900452 | APARECIDA DE LIMA SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE CONCESSÃO DE AUXÍLIO FINANCEIRO A MÃE DE FAMÍLIA CARENTE E EM VULNERABILIDADE SOCIAL, PARA DESPESAS COM ALUGUÉL RESIDENCIAL, CONFORME ATESTO DE DOACAO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria do Trabalho e Asssitencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Asssistência Social para quem dela necessite,garantindo os direitos no | Assistência comunitária a pessoas em situação de vulnerabilidade socia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002368 | 04/05/2023 | 100.00 | 00010618881425 | MARIA DE LOURDES CARDOSO MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE CONCESSÃO DE AUXÍLIO FINANCEIRO A MÃE DE FAMÍLIA CARENTE E EM VULNERABILIDADE SOCIAL, PARA DESPESAS COM PASSAGEM INTERMUNICIPAL, CONFORME ATESTO DE DOACAO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria da Cultura,Turismo, Esporte e Lazer | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Município | Apoio ao Desporto Amador | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002318 | 04/05/2023 | 100.00 | 00010339016876 | FRANCISCO HENRIQUE PEREIRA | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE INCENTIVO A ATLETAS AMADORES DO "INDEPENDENTE ESPORT CLUB BONITENSE", DURANTE PARTICIPAÇÃO EM EVENTO ESPORTIVO NA CIDADE DE MAURITI-CE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria da Cultura,Turismo, Esporte e Lazer | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Município | Apoio ao Desporto Amador | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002322 | 04/05/2023 | 380.00 | 00002852956403 | FRANCISCO DE ASSIS SOUSA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO VAN DUCATO PARA CONDUÇÃO DE EQUIPE DE FUTEBOL AMADOR (MASCULINO) DURANTE PARTICIPAÇÃO EM EVENTO ESPORTIVO NA CIDADE DE SÃO JOSE DE CAIANA, PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 040 | MANUTENÇÃO DE SOFTWARE | Sem Licitação | 000000000 | 0002300 | 04/05/2023 | 1750.00 | 29068874000162 | EMANUELLE TUANNY FIUZA AVELINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE SISTEMAS E ENVIO DE INFORMAÇÕES DO CNES E SIASUS DOS SERVIÇOS DE SAÚDE DO MUNICÍPIO, COMPETENCIA ABRIL DE 2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002304 | 04/05/2023 | 779.60 | 41550112001922 | EXPRESSO GUANABARA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE PASSAGENS PARA VIAGEM DE PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA DE SAÚDE PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO T.F.D., NA CIDADE DE JOAO PESSOA, PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002310 | 04/05/2023 | 300.00 | 00007780644413 | JOSE CARLOS DE SOUSA VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO RESSARCIMENTO DE DESPESAS A MOTORISTA DE VEÍCULO AMBULÂNCIA, DURANTE VIAGEMS À CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, PARA CONDUÇÃO DE PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA DE SAÚDE PARA TRATAMENTO T.F.D. EM HOSPITAIS DAQUELA CIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002323 | 04/05/2023 | 189.72 | 00011166019829 | ANTONIO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO RESSARCIMENTO DE DESPESAS A MOTORISTA, DURANTE VIAGENS À CIDADE DE CAJAZEIRAS, -PB CONDUZINDO PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA DE SAÚDE PARA TRATAMENTO T.F.D. EM HOSPITAIS DAQUELA CIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002324 | 04/05/2023 | 1400.00 | 15161093000103 | SCABELLO E FERNANDES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AOPAGAMENTO DE SERVIÇOS MÉDICOS DE PROCEDIMENTO CIRÚRGICO EM PACIENTE (DANIELA LEANDRO DE OLIVEIRA), ENCAMINHADA PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002327 | 04/05/2023 | 807.50 | 00005534822465 | ELINEIDE ALVES DOMINGOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA DAS DEPENDÊNCIAS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002331 | 04/05/2023 | 1646.00 | 01522300000101 | ADAUTO LUIZ DE OLIVEIRA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE COMPRA DE BUTIJÕES DE GÁS GLP E DE ÁGUA MINERAL PARA AS REPARTIÇÕES DE FUNCIONAMENTO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE DO MUNICÍPIO, COMEPTÊNCIA ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002333 | 04/05/2023 | 807.50 | 00009534957445 | EDNA EMANUELA ALVES AMÂNCIO | IMPORTANCIA DE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA NAS DEPENDÊNCIAS DA UNIDADE HOSPITALAR LOCAL, EM VIRTUDE DE LICENÇA DE SERVIDORA EFETIVA, EM ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002334 | 04/05/2023 | 3325.00 | 00003450951467 | DANIEL INÁCIO DE FARIAS JÚNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO FIAT DUCATO PARA CONDUÇÃO DE PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA DE SAÚDE, PARA SESSÕES DE HEMODIÁLISE EM CLÍNICA MÉDICA NA CIDADE DE CAJAZEIRAS, COMP. ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002337 | 04/05/2023 | 1430.00 | 00003450951467 | DANIEL INÁCIO DE FARIAS JÚNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO FIAT DUCATO PARA CONDUÇÃO DE PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA DE SAÚDE, PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO EM HOSPITAIS NA CIDADE DE JOÃO PESSOA, COMP. ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002353 | 04/05/2023 | 1218.38 | 41550112001922 | EXPRESSO GUANABARA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE PASSAGENS PARA VIAGEM DE PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA DE SAÚDE PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO T.F.D., NAS CIDADES DE JOAO PESSOA E CAMPINA GRANDE, PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria das Finanças, Orçamentos e Controle das | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças, Orçamentos e Cont | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002325 | 04/05/2023 | 218.50 | 00000000120766 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS PARA EMISSÃO DE DOCS E RECEBIMENTO DA FOPAG DOS SERVIDORES MUNICIPAIS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administração e Coordenação | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Município | Manutenção da Secretaria de Administração e Coordenação | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 073 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002319 | 04/05/2023 | 1350.00 | 36136131000148 | THALLES DE LAESSES HENRIQUES CHAVES 09233171477 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DA AQUISI~ÇÃO DE ESTANTES EM AÇO PARA A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Município | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002302 | 04/05/2023 | 1400.00 | 00057088209420 | ANTONIO LUCENA FILHO | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE DIÁRIAS PARA VIAGEM E ESTADA DO PREFEITO MUNICIPAL, NA CIDADE DE JOÃO PESSOA, EM SERVIÇO JUNTO AOS ESCRITÓRIOS DE PROJETOS, CONSULTORA E ADVOCACIA E SECRETARIAS DE ESTADO DA EDUCAÇÃO E GABINETE DO GOVERNADOR DO ESTADO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Município | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002347 | 04/05/2023 | 532.00 | 00048687480415 | FRANCISCO ADALMY ALVES ARARUNA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO E POUSADA PARA PROFISSIONAIS DO DOCUMENTÁRIO "VIAJANDO O NORDESTE", DURANTE GRAVAÇÃO DE IMAGENS E VIDEOS SOBRE A CULTURA E ECONOMIA DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria do Planejamento e Urbanismo-SEPLAN | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Planejamento e Urbanismo-SE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002309 | 04/05/2023 | 332.50 | 00003321421402 | MANUEL DIAS DE FIGUEIREDO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA E RECOLHIMENTO DE RESÍDUOS SÓLIDOS DO PÁTIO E ENTORNOS DO CENTRO ADMINISTRATIVO DESTA CIDADE, COMPETÊNCIA ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria do Planejamento e Urbanismo-SEPLAN | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Planejamento e Urbanismo-SE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002311 | 04/05/2023 | 1140.00 | 00011907012435 | FRANCISCO ELEMILSON QUEIROS DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA DE PEDREIRO PARA SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE MURADA DO CAMPO DE FUTEBOL E EM REPARTIÇÕES PÚBLICAS DESTA CIDADE, COMP. ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria do Planejamento e Urbanismo-SEPLAN | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Planejamento e Urbanismo-SE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002312 | 04/05/2023 | 570.00 | 00012770410407 | RAUL DE SOUSA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA E MANUTENÇÃO DAS DEPENDÊNCIAS DO CAMPO DE FUTEBOL E DE OUTRAS REPARTIÇÕES PÚBLICAS DESTE MUNICÍPIO, COMP. ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria do Planejamento e Urbanismo-SEPLAN | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Planejamento e Urbanismo-SE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002313 | 04/05/2023 | 570.00 | 00012165576407 | CASSIO RODRIGUES DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA E MANUTENÇÃO DAS DEPENDÊNCIAS DO CAMPO DE FUTEBOL E DE OUTRAS REPARTIÇÕES PÚBLICAS DESTE MUNICÍPIO, COMP. ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria do Planejamento e Urbanismo-SEPLAN | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Planejamento e Urbanismo-SE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002314 | 04/05/2023 | 47.50 | 00006783444422 | EDCARLOS SOMBRA DE QUEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA E MANUTENÇÃO DAS DEPENDÊNCIAS DO CAMPO DE FUTEBOL E DE OUTRAS REPARTIÇÕES PÚBLICAS DESTE MUNICÍPIO, COMP. ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria do Planejamento e Urbanismo-SEPLAN | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Planejamento e Urbanismo-SE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002315 | 04/05/2023 | 570.00 | 00011984253778 | CARLOS ANTONIO MARIANO MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA E MANUTENÇÃO DAS DEPENDÊNCIAS DO CAMPO DE FUTEBOL E DE REPARTIÇÕES PÚBLICAS DESTE MUNICÍPIO, COMP. ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria do Planejamento e Urbanismo-SEPLAN | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Planejamento e Urbanismo-SE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002316 | 04/05/2023 | 190.00 | 00043110696851 | EDUARDO SOMBRA DE QUEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA E MANUTENÇÃO DAS DEPENDÊNCIAS DO CAMPO DE FUTEBOL E DE OUTRAS REPARTIÇÕES PÚBLICAS DESTE MUNICÍPIO, COMP. ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria do Planejamento e Urbanismo-SEPLAN | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Planejamento e Urbanismo-SE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002317 | 04/05/2023 | 570.00 | 00015834680488 | LUIZ EDUARDO CLEMENTE RAMALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA E MANUTENÇÃO DAS DEPENDÊNCIAS DO CAMPO DE FUTEBOL E DE REPARTIÇÕES PÚBLICAS DESTE MUNICÍPIO, COMP. ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educação | Educação | Educação Infantil | Aprender para crescer | Manutenção das Atividades do Ensino Infantil - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002303 | 04/05/2023 | 360.00 | 00010527652466 | ELICIKELY FURTADO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS EM SALA DE AULA NA CRECHE MARIA DA PAZ, NO BAIRRO POPULARES, EM SUBSTITUIÇÃO A PROFESSORA REGIANE GOMES PAULINO, DURANTE 09 DIAS LETIVOS DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educação | Educação | Educação Infantil | Aprender para crescer | Manutenção das Atividades do Ensino Infantil - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002320 | 04/05/2023 | 1411.00 | 01522300000101 | ADAUTO LUIZ DE OLIVEIRA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE COMPRA DE BUTIJÕES DE GÁS GLP E DE ÁGUA MINERAL PARA AS SECRETARIAS DE ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO INFANTIL, PAGOS COM RECURSOS DO MDE, COMP. ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Aprender para crescer | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002321 | 04/05/2023 | 300.00 | 36919773000113 | REFRIGERAÇÃO LACERDA - FCO LACERDA SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS TÉCNICOS EM REFRIGERAÇÃO PARA CONSERTO E LIMPEZA DE BEBEDOURO DA ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL PROF. MOZART RODRIGUES, NA SEDE DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Aprender para crescer | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002326 | 04/05/2023 | 80.00 | 00010173160409 | IRIS COSME DE ALEXANDRE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS EM SALA DE AULA NA ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL PROF. MOZART RODRIGUES, NESTA CIDADE, EM SUBSTITUIÇÃO A PROFESSORA MARTA EMÍLIA DUARTE LOPES, DURANTE 02 DIAS LETIVOS DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Aprender para crescer | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000012023 | 0002340 | 04/05/2023 | 5843.75 | 14146007000120 | ACLÉCIO DE SOUSA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE FRUTAS, VERDURAS E HORTALIÇAS PARA O PREPARO DE LANCHES E REFEIÇÕES PARA CONSUMO DURANTE REUNIÕES DE PLANEJAMENTO E FORMAÇÃO CONTINUADA DE PROFESSORES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME DEMANDAS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Aprender para crescer | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002341 | 04/05/2023 | 200.00 | 00006624210435 | ALMEIDA SA ALEXANDRE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE REEMBOLSO DE DESPESAS DE TRANSPORTE A PAI DE ALUNO DO ENSINO FUNDAMENTAL, RESIDENTE NO SÍTIO BAIXIO DOS FÉLIX DESTE MUNICÍPIO, CUJA ÁREA ESTÁ FORA DA ROTA DO TRANSPORTE DO ESCOLAR DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Aprender para crescer | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002343 | 04/05/2023 | 120.00 | 00011326574400 | PATRICIA KELLY LEITE PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS EM SALA DE AULA NA ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL ÁUREA DIAS DE ALMEIDA, EM SUBSTITUIÇÃO A PROFESSORA JANCIVANIA MARIA FERREIRA, DURANTE CINCO TRÊS DIAS LETIVOS DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Asssistência Social para quem dela necessite,garantindo os direitos no | Bloco de Financiamento da Gestão do Programa Bolsa Família e Cadastro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002348 | 04/05/2023 | 300.00 | 00008145804400 | RAFAELLA NEVES ARARUNA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTOS PARA DESPESAS DE VIAGEM DA COORDENADORA DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA E CADASTRO UNICO, À CIDADE DE JOÃO PESSOA, PB, PARA PARTICIPAÇÃO EM CAPACITAÇÃO PARA OPERADORES MUNICIPAIS DO CADASTRO UNICO V.J, A SER PROMIVODO PELA SECRETARIA DE ESTADO DA AÇÃO SOCIAL. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Asssistência Social para quem dela necessite,garantindo os direitos no | Bloco da Proteção Social Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000012023 | 0002349 | 04/05/2023 | 1579.40 | 14146007000120 | ACLÉCIO DE SOUSA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DA COMPRA DE FRUTAS E HORTALIÇAS PARA O SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS DESTE MUNICÍPIO, PAGOS COM RECURSOS DO FNAS, COMP. ABRIL DE 2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Asssistência Social para quem dela necessite,garantindo os direitos no | Bloco da Proteção Social Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000012023 | 0002350 | 04/05/2023 | 384.00 | 14146007000120 | ACLÉCIO DE SOUSA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DA COMPRA DE FRUTAS E HORTALIÇAS PARA O SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS DO DISTRITO DE VIANA, DESTE MUNICÍPIO, PAGOS COM RECURSOS DO FNAS, COMP. ABRIL DE 2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Asssistência Social para quem dela necessite,garantindo os direitos no | Fundo Est de Assistencia Social/FEAS - Cofinanciamento Estadual dos Se | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0002354 | 04/05/2023 | 7290.00 | 22570237000140 | MARIA DA GLÓRIA CABRAL COSTA VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DA COMPRA DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE E INFORMÁTICA PARA O SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS DESTE MUNICÍPIO, PAGOS COM RECURSOS DO CO-FINANCIAMENTO ESTADUAL/BLOCO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Asssistência Social para quem dela necessite,garantindo os direitos no | Fundo Est de Assistencia Social/FEAS - Cofinanciamento Estadual dos Se | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000032023 | 0002355 | 04/05/2023 | 4894.50 | 36886019000124 | I. J. PAPELARIA E GRAFICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE MATERIAIS GRÁFICOS E PUBLICITÁRIOS PARA AÇÕES DO CRAS E DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS DESTE MUNICÍPIO, PAGOS COM RECURSOS DO CO-FINANCIAMENTO ESTADUAL/BLOCO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Asssistência Social para quem dela necessite,garantindo os direitos no | Fundo Est de Assistencia Social/FEAS - Cofinanciamento Estadual dos Se | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000032023 | 0002356 | 04/05/2023 | 5950.00 | 36886019000124 | I. J. PAPELARIA E GRAFICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE MATERIAIS GRÁFICOS E PUBLICITÁRIOS PARA AÇÕES DO CRAS E DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS DESTE MUNICÍPIO, PAGOS COM RECURSOS DO CO-FINANCIAMENTO ESTADUAL/BLOCO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Asssistência Social para quem dela necessite,garantindo os direitos no | Fundo Est de Assistencia Social/FEAS - Cofinanciamento Estadual dos Se | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Eletrônico | 000022023 | 0002357 | 04/05/2023 | 1055.22 | 29133351000152 | IRACI PALMEIRA DA COSTA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DA COMPRA DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE PARA O SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS DESTE MUNICÍPIO, PAGOS COM RECURSOS DO CO-FINANCIAMENTO ESTADUAL/BLOCO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Asssistência Social para quem dela necessite,garantindo os direitos no | Fundo Est de Assistencia Social/FEAS - Cofinanciamento Estadual dos Se | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0002358 | 04/05/2023 | 2152.70 | 29133351000152 | IRACI PALMEIRA DA COSTA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DA COMPRA DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA O SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS DESTE MUNICÍPIO, PAGOS COM RECURSOS DO CO-FINANCIAMENTO ESTADUAL/BLOCO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Asssistência Social para quem dela necessite,garantindo os direitos no | Fundo Est de Assistencia Social/FEAS - Cofinanciamento Estadual dos Se | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0002359 | 04/05/2023 | 2399.80 | 29133351000152 | IRACI PALMEIRA DA COSTA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DA COMPRA DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA O C.R.A.S. DESTE MUNICÍPIO, PAGOS COM RECURSOS DO CO-FINANCIAMENTO ESTADUAL/BLOCO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Asssistência Social para quem dela necessite,garantindo os direitos no | Fundo Est de Assistencia Social/FEAS - Cofinanciamento Estadual dos Se | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0002360 | 04/05/2023 | 1927.24 | 29133351000152 | IRACI PALMEIRA DA COSTA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DA COMPRA DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA PROMOÇÃO DE CAMPANHA DE CONSCIENTIZAÇÃO DO AUTISMO, PROMOVIDO PELO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS DESTE MUNICÍPIO, PAGOS COM RECURSOS DO CO-FINANCIAMENTO ESTADUAL/BLOCO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Asssistência Social para quem dela necessite,garantindo os direitos no | Fundo Est de Assistencia Social/FEAS - Cofinanciamento Estadual dos Se | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0002361 | 04/05/2023 | 1657.11 | 29133351000152 | IRACI PALMEIRA DA COSTA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DA COMPRA DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA O SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS E SALA DE GESTÃO E ATENDIMENTO DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA DESTE MUNICÍPIO, PAGOS COM RECURSOS DO CO-FINANCIAMENTO ESTADUAL/BLOCO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Asssistência Social para quem dela necessite,garantindo os direitos no | Fundo Est de Assistencia Social/FEAS - Cofinanciamento Estadual dos Se | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0002362 | 04/05/2023 | 1029.40 | 29133351000152 | IRACI PALMEIRA DA COSTA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DA COMPRA DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA A SALA DE ATENDIMENTO E GESTÃO DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA DESTE MUNICÍPIO, PAGOS COM RECURSOS DO CO-FINANCIAMENTO ESTADUAL/BLOCO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Asssistência Social para quem dela necessite,garantindo os direitos no | Fundo Est de Assistencia Social/FEAS - Cofinanciamento Estadual dos Se | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Eletrônico | 000022023 | 0002363 | 04/05/2023 | 4990.84 | 29133351000152 | IRACI PALMEIRA DA COSTA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DA COMPRA DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE PARA O CRAS E SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS DESTE MUNICÍPIO, PAGOS COM RECURSOS DO CO-FINANCIAMENTO ESTADUAL/BLOCO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Asssistência Social para quem dela necessite,garantindo os direitos no | Fundo Est de Assistencia Social/FEAS - Cofinanciamento Estadual dos Se | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Eletrônico | 000022023 | 0002364 | 04/05/2023 | 1544.84 | 29133351000152 | IRACI PALMEIRA DA COSTA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DA COMPRA DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE PARA O CRAS E SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS DESTE MUNICÍPIO, PAGOS COM RECURSOS DO CO-FINANCIAMENTO ESTADUAL/BLOCO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Asssistência Social para quem dela necessite,garantindo os direitos no | Fundo Est de Assistencia Social/FEAS - Cofinanciamento Estadual dos Se | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Eletrônico | 000022023 | 0002365 | 04/05/2023 | 1700.00 | 08158664000195 | INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA CAMPIN | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DA COMPRA DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE PARA O CRAS E SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS DESTE MUNICÍPIO, PAGOS COM RECURSOS DO CO-FINANCIAMENTO ESTADUAL/BLOCO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Asssistência Social para quem dela necessite,garantindo os direitos no | Fundo Est de Assistencia Social/FEAS - Cofinanciamento Estadual dos Se | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0002366 | 04/05/2023 | 3046.82 | 29133351000152 | IRACI PALMEIRA DA COSTA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DA COMPRA DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA O SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E SALA DE ATENDIMENTO E GESTÃO DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA DESTE MUNICÍPIO, PAGOS COM RECURSOS DO CO-FINANCIAMENTO ESTADUAL/BLOCO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Asssistência Social para quem dela necessite,garantindo os direitos no | Fundo Est de Assistencia Social/FEAS - Cofinanciamento Estadual dos Se | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Eletrônico | 000022023 | 0002367 | 04/05/2023 | 2428.26 | 29133351000152 | IRACI PALMEIRA DA COSTA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DA COMPRA DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE PARA O SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E SALA DE ATENDIMENTO E GESTÃO DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA DESTE MUNICÍPIO, PAGOS COM RECURSOS DO CO-FINANCIAMENTO ESTADUAL/BLOCO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de Qualidade para todos. | Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde Atenção Pri | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0002301 | 04/05/2023 | 1192.50 | 45180436000148 | ESUS FEEDBACK CONSULTORIA E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE CONTRATAÇÃO POR ASSINATURA DE SOFTWARE DE GESTÃO EM SAÚDE PARA MONITORAMENTO E AVALIAÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE OFERTADOS NA APS, CAPACITAÇÃO PONDERADA, AÇÕES ESTRATÉGICAS E PAGAMENTOS POR DESEMPENHO AOS PROFISSIONAIS DA SAUDE, COMP. ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde de Qualidade para todos. | Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde Atenção Esp | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002305 | 04/05/2023 | 589.98 | 41550112001922 | EXPRESSO GUANABARA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE PASSAGENS PARA VIAGEM DE PACIENTES ENCAMINHADOS PELA UNIDADE HOSPITALAR LOCAL PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO T.F.D., NA CIDADE DE JOAO PESSOA, PB. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde de Qualidade para todos. | Manutenção do Hospital Muniicipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000232022 | 0002306 | 04/05/2023 | 20007.95 | 41516065000171 | LIDER MED LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA A UNIDADE HOSPITALAR LOCAL, PAGOS COM RECURSOS DO CONVENIO CELEBRADO ENTRE A PREFEITURA E SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE CONV. SES/PRC-2021/04124. | 00000000 | 632 | Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde de Qualidade para todos. | Manutenção do Hospital Muniicipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000212022 | 0002307 | 04/05/2023 | 15319.75 | 45003125000103 | ECCO DISTRIBUIDORA DE MATERIAL MEDICO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA A UNIDADE HOSPITALAR LOCAL, PAGOS COM RECURSOS DO CONVENIO CELEBRADO COM A SES/PRC-2021/04124. | 00000000 | 632 | Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde de Qualidade para todos. | Manutenção do Hospital Muniicipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000212022 | 0002308 | 04/05/2023 | 9681.32 | 45003125000103 | ECCO DISTRIBUIDORA DE MATERIAL MEDICO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA A UNIDADE HOSPITALAR LOCAL, PAGOS COM RECURSOS DO CONVENIO CELEBRADO COM A SES/PRC-2021/04124. | 00000000 | 632 | Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde de Qualidade para todos. | Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde Atenção Esp | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002328 | 04/05/2023 | 807.50 | 00010226072436 | JOSE CARLOS DA SILVA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PORTEIRO NO HOSPITGAL MUNICIPAL HONORINA T ALBUQUERQUE, COMPETÊNCIA ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde de Qualidade para todos. | Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde Atenção Esp | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002329 | 04/05/2023 | 807.50 | 00011332292470 | ANA CECILIA DOS SANTOS LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE RECEPCIONISTA JUNTO À UNIDADE HOSPITALAR HONORINA T ALBUQUERQUE, DURANTE LICENÇA DA SERVIDORA BETANIA M P SOUSA, EM ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde de Qualidade para todos. | Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde Atenção Esp | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002330 | 04/05/2023 | 807.50 | 00070916324435 | KELLY YOHANNA SILVA GOMES | IMPORTANCIA DE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NAS DEPENDÊNCIAS DA UNIDADE HOSPITALAR LOCAL, EM VIRTUDE DE LICENÇA DE SERVIDORA EFETIVA, EM ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde de Qualidade para todos. | Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde Atenção Esp | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000232022 | 0002332 | 04/05/2023 | 9715.96 | 10906080000283 | ALVES DE SOUSA SILVA COM. E SERV. DE LAB. ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DA COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA A UNIDADE HOSPITALAR LOCAL E SAMU 192 DESTE MUNICÍPIO, PAGOS COM RECURSOS DO FUS, COMPETENCIA ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de Qualidade para todos. | Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde Atenção Pri | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002335 | 04/05/2023 | 2660.00 | 00004404269447 | FABIANO PEREIRA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO PARA CONDUÇÃO DE PROFISSIONAIS DE SAÚDE ATENÇÃO PRIMÁRIA, NO TRAJETO SEDE / UBS DO DISTRITO DE VIANA, NESTE MUNICÍPIO, COMPETENCIA MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de Qualidade para todos. | Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde Atenção Pri | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002336 | 04/05/2023 | 2280.00 | 00010094891435 | MANOEL BRUINO FERREIRA MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO E MOTORISTA PARA CONDUÇÃO DE PROFISSIONAIS DO PROGRAMA MÉDICO MELHOR EM CASA DURANTE ATENDIMENTOS DOMICILIARES, NESTE MUNICÍPIO, COMP. MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de Qualidade para todos. | Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde Atenção Pri | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002338 | 04/05/2023 | 807.50 | 00015571533455 | SAMARA KARLA TAVARES SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA E MANUTENÇÃO NAS DEPENDÊNCIAS DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE JOÃO BOSCO HOLANDA, NA SEDE DO MUNICÍPIO, COMP. MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de Qualidade para todos. | Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde Atenção Pri | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002339 | 04/05/2023 | 807.50 | 00070534222404 | CLEITON DE SOUSA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE RECEPCIONISTA NAUNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DO BAIRRO POPULARES, DESTA CIDADE, COMP. MAIO DE 2023, DURANTE PERÍODO DE FERIAS DE SERVIDORA EFETIVA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde de Qualidade para todos. | Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde Atenção Esp | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 000032021 | 0002342 | 04/05/2023 | 34300.00 | 37054183000138 | GILBRAN COSTA GUIMARAES EIRELI | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SAUDE PARA REALIZACAO DE CONSULTAS ESPECIALIZADAS NAS AREAS DE CARDIOLOGIA, ORTOPEDIA, ENDOCRINOLOGIA, GINECOLOGIA E ANGIOLOGIA EM PACIENTES ÁTENDIDOS JUNTO A UNIDADE HOSPITALAR LOCAL, PAGOS COM RECURSOS PRÓPRIOS, COMPETENCIA ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde de Qualidade para todos. | Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde Atenção Esp | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000012023 | 0002373 | 05/05/2023 | 2777.95 | 14146007000120 | ACLÉCIO DE SOUSA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DA COMPRA DE FRUTAS E VERDURAS PARA A UNIDADE HOSPITALAR, SAMU 192 E UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DO DISTRITO DE VIANA, PAGOS COM RECURSOS DO FUS, COMPETENCIA ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de Qualidade para todos. | Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde Atenção Pri | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002380 | 05/05/2023 | 1000.00 | 00033064954415 | CARLOS ALBERTO PEREIRA DA MACENA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL LOCALIZADO NO BAIRRO ANTOLÂNDIA PARA FUNCIONAMENTO DE UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE, COMP. ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde de Qualidade para todos. | Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde Atenção Esp | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002385 | 05/05/2023 | 450.00 | 00009631640400 | SEBASTIÃO ARAÚJO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA ANDRELINO TEMÓTEO, PARA DEPÓSITO DA SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS DESTE MUNICÍPIO, COMP. ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Saúde de Qualidade para todos. | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Vigilância em Saúde. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002397 | 05/05/2023 | 220.00 | 06328947000102 | CENTRAL DE ANALISES LABORATORIAIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE EXAMES LABORATORIAIS E VETERINÁRIOS EM AMOSTRAS DE SANGUE DE CAES E GATOS DESTE MUNICÍPIO, COMPETENCIA ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Transportes | Transporte | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Município | Manutenção da Secretaria de Transportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002375 | 05/05/2023 | 2242.00 | 00070533909422 | CAIO CESAR SOUSA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LAVAGENS E LUBRIFICAÇÃO DE VEÍCULOS DA FROTA MUNICIPAL, COMP. ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Transportes | Transporte | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Município | Manutenção da Secretaria de Transportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002390 | 05/05/2023 | 1320.00 | 00007518720400 | VITORIA PEREIRA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA JOÃO MARTINS, CEDIDO PARA FUNCIONAMENTO DE GARAGEM DOS VEÍCULOS DA FROTA MUNICIPAL, NUM PERÍODO DE DOIS MESES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Asssistência Social para quem dela necessite,garantindo os direitos no | Bloco de Financiamento da Gestão do Programa Bolsa Família e Cadastro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002369 | 05/05/2023 | 23.00 | 00000000120766 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMERNTO DE TARIFAS BANCÁRIAS PARA EMISSÃO DE DOCS E TEDS ELETRONICOS PELA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Asssistência Social para quem dela necessite,garantindo os direitos no | Bloco de Financiamento da Gestão do Programa Bolsa Família e Cadastro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002371 | 05/05/2023 | 260.40 | 41550112001922 | EXPRESSO GUANABARA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA APRA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE PASSAGENS PARA VIAGEM DA COORDENADORA DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA E CADASTRO UNICO, À CIDADE DE JOÃO PESSOA, PB, PARA PARTICIPAÇÃO EM CAPACITAÇÃO PARA OPERADORES MUNICIPAIS DO CADASTRO UNICO V.7. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Asssistência Social para quem dela necessite,garantindo os direitos no | Bloco de Financiamento da Gestão do Programa Bolsa Família e Cadastro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 041 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002372 | 05/05/2023 | 220.00 | 07503465000104 | NETUANAH OPERADORA DE HOTEIS, EVENTOS E LOCACAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM HOSPEDAGEM DA COORDENADORA DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA E CADASTRO UNICO, NA CIDADE DE JOÃO PESSOA, PB, PARA PARTICIPAÇÃO EM CAPACITAÇÃO PARA OPERADORES MUNICIPAIS DO CADASTRO UNICO V.7 | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Asssistência Social para quem dela necessite,garantindo os direitos no | Fundo Municipal de Assistência Social/FMAS-Cofinanciamento Municipal d | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002377 | 05/05/2023 | 800.00 | 00007472350400 | ANA THERESA LEANDRO ARARUNA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA MÃE BILINA, PARA FUNCIONAMENTO DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS DESTE MUNICÍPIO, COMP. ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Asssistência Social para quem dela necessite,garantindo os direitos no | Fundo Municipal de Assistência Social/FMAS-Cofinanciamento Municipal d | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002381 | 05/05/2023 | 600.00 | 00003584900816 | JOSELITO PAULINO DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL LOCALIZADO NO DISTRITO DE VIANA, CEDIDO PARA ATIVIDADES DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS DESTE MUNICÍPIO, COMP. ABRIL DE 2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Asssistência Social para quem dela necessite,garantindo os direitos no | Manutenção de outros programas, projetos,benefícios e serviços socioas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002389 | 05/05/2023 | 855.00 | 00007869954403 | SANDRA ALMEIDA GUEDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PROFISSIONAIS PARA MINISTRAR CURSO DE "OVOS DE PASCOA" PARA AS MÃES BENEFICIÁRIAS DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS DESTE MUNICÍPIO, PAGOS COM RECURSOS DO FNAS. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Secretaria da Educação | Educação | Educação Infantil | Aprender para crescer | Manutenção das Atividades do Ensino Infantil - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002378 | 05/05/2023 | 1500.00 | 00088484602400 | MERCIA CAVALCANTE DA SILVA LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA PEDRO MAGALHAES MOURA, CEDIDO PARA FUNCIONAMENTO DA CRECHE MÃE NANZINHA DESTA CIDADE, COMP. ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Aprender para crescer | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002388 | 05/05/2023 | 400.00 | 00009631640400 | SEBASTIÃO ARAÚJO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE REEMBOLSO DE DESPESAS DE TRANSPORTE A PAI DE ALUNO DO ENSINO FUNDAMENTAL, RESIDENTE NO SÍTIO TORQUATO DESTE MUNICÍPIO, CUJA ÁREA ESTÁ FORA DA ROTA DO TRANSPORTE DO ESCOLAR DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Aprender para crescer | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002393 | 05/05/2023 | 3809.08 | 09123654000187 | COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE CONTAS DE ÁGUA DE ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, COMPETENCIA ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Aprender para crescer | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002396 | 05/05/2023 | 898.50 | 16591945000165 | FABIANA GOMES DA SILVA RESTAURANTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO PARA FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PARA PROFISSIONAIS E PALESTRANTES DURANTE CURSOS DE FORMAÇÃO E CAPACITAÇÃO DE PROFESSORES E GESTORES ESCOLARES DESTE MUNICÍPIO, COMPETENCIA MARÇO E ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Município | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002374 | 05/05/2023 | 3600.00 | 11694678000138 | SISTEMA DE COMUNICAÇÃO DIÁRIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PUBLICITÁRIOS PARA DIVULGAÇÕES DE NOTAS, AVISOS E MATÉRIAS ATRAVÉS DO PORTAL DIÁRIO DO SERTÃO, COMP. MARÇO E ABRIL DE 2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Município | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002394 | 05/05/2023 | 1123.20 | 00636397000102 | FAMUP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO À FAMUP, ENTIDADE REPRESENTATIVA DOS MUNICÍPIOS, COMPETENCIA MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administração e Coordenação | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Município | Manutenção da Secretaria de Administração e Coordenação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002379 | 05/05/2023 | 550.00 | 00036005100459 | NOELY TIMÓTEO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL LOCALZIADO NA AV. ÁUREA DIAS DE ALMEIDA, PARA FUNCIONAMENTO DO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA I.P.A.S.B, COMP. ABRIL DE 2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administração e Coordenação | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Município | Manutenção da Secretaria de Administração e Coordenação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002383 | 05/05/2023 | 200.00 | 00031321275404 | DAMIAO FERREIRA CAJU | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA PREF. JOSE FERREIRA CAJU, PARA FUNCIONAMENTO DA JUNTA DE SERVIÇO MILITAR, COMP. ABRIL DE 2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administração e Coordenação | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Município | Manutenção da Secretaria de Administração e Coordenação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002387 | 05/05/2023 | 500.00 | 00002145156488 | SOEDJA CRISTINA FRADE VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL LOCALIZADO NO BAIRRO ALTOBELORIZONTE, CEDIDO PARA FUNCIONAMENTO DO ARQUIVO MORTO DESTE MUNICÍPIO, COMP. ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria das Finanças, Orçamentos e Controle das | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças, Orçamentos e Cont | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002370 | 05/05/2023 | 11.50 | 00000000120766 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS PARA EMISSÃO DE DOCS E RECEBIMENTO DA FOPAG DOS SERVIDORES MUNICIPAIS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria das Finanças, Orçamentos e Controle das | Judiciária | Serviço da Dívida Interna | Encargos Especiais | Atendimento a Precatorios Judiciais | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002392 | 05/05/2023 | 3948.30 | 09123654000187 | COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DE DÍVIDA JUNTO CAGEPA REFERENTE ÀS COMPETÊNCIAS AGOSTO DE 2012 À FEVEREIRO DE 2016, COMPETENCIA MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de Qualidade para todos. | Manutenção da Casa de Apoio a Saude em João Pessoa-PB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002386 | 05/05/2023 | 2500.00 | 00075343142400 | RAFAELLA REZENDE BRONZEADO DE CARVALHO VANDERLEI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL LOCALIZADO NO BAIRRO JAGUARIBE, EM JOÃO PESSOA, PARA INSTALAÇÃO DE CASA DE APOIO E ACOLHIMENTO DE PESSOAS EM ATENDIMENTO FORA DO DOMICÍLIO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002391 | 05/05/2023 | 2995.48 | 09123654000187 | COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE CONTAS DE ÁGUA DE PRÉDIOS LOCADOS PARA FUNCIONAMENTO E ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, COMP. MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002395 | 05/05/2023 | 715.30 | 09123654000187 | COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE CONTAS DE ÁGUA DE PRÉDIOS LOCADOS PARA FUNCIONAMENTO E ATIVIDADES DOS SERVIÇOS DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, COMP. ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria do Trabalho e Asssitencia Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Asssistência Social para quem dela necessite,garantindo os direitos no | Manutenção do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002382 | 05/05/2023 | 600.00 | 00007546668409 | FRANCISCA LUSTOSA RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA DR BATISTA LEITE, CEDIDO PARA ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICÍPIO, COMP. ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria da Agricultura,Meio Ambiente,Recursos H | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Município | Apoio ao Pequeno Produtor Rural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002376 | 05/05/2023 | 9350.00 | 23506805000107 | CLINICA VETERINARIA RECANTO DO CRIADOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE DOSES DE VACINA CONTRA A FEBRE AFTOSA, PARA DISTRIBUIÇÃO COM PRODUTORES RURAIS DURANTE PROGRAMA DE VACINAÇÃO A SER PROMOVIDA PELA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria da Agricultura,Meio Ambiente,Recursos H | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Município | Manutenção da Secretaria da Agricultura,Meio Ambiente, Recursos Hídric | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002384 | 05/05/2023 | 3500.00 | 00045761965453 | PAULO LACERDA DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA JOÃO MARTINS, CEDIDO PARA FUNCIONAMENTO DAS SECRETARIAS DE AGRICULTURA E RECURSOS HÍDRICOS E DE TRANSPORTES 192 DESTE MUNICÍPIO, DURANTE DOIS MESES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002402 | 08/05/2023 | 500.00 | 00006154496460 | RAFAEL GOMES BRAGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO RESSARCIMENTO DE DESPESAS A MOTORISTA, DURANTE VIAGENS ÀS CIDADES DE JOÃO PESSOA, RECIFE-PE, SOUSA-PB, CONDUZINDO PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA DE SAÚDE PARA TRATAMENTO T.F.D. EM HOSPITAL DAQUELA CIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria das Finanças, Orçamentos e Controle das | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças, Orçamentos e Cont | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002398 | 08/05/2023 | 23.00 | 00000000120766 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS PARA EMISSÃO DE DOCS E RECEBIMENTO DA FOPAG DOS SERVIDORES MUNICIPAIS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria das Finanças, Orçamentos e Controle das | Encargos Especias | Outras Transferências | Encargos Especiais | Contribuições ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002403 | 08/05/2023 | 10432.73 | 00000000120766 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE ALÍQUOTAS DO PASEP PARA A COTA-PARTE DO FPM DE 10 DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria das Finanças, Orçamentos e Controle das | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Encargos Especiais | Amortização e Encargos com a Dívida do INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002404 | 08/05/2023 | 21711.16 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DE DÉBITO DESTA EDILIDADE JUNTO A PREVIDÊNCIA SOCIAL (INSS), COMPETENCIA MAIO DE 2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria das Finanças, Orçamentos e Controle das | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Encargos Especiais | Amortização e Encargos com a Dívida do INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002405 | 08/05/2023 | 607.83 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE DÉBITO PREVIDENCIÁRIO JUNTO A RECEITA FEDERAL, COMPETÊNCIA MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administração e Coordenação | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Município | Manutenção da Secretaria de Administração e Coordenação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000112022 | 0002407 | 08/05/2023 | 3000.00 | 00532033000182 | ODINILDO QUEIROGA DE SOUSA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE PROGRAMA SOFTWARE PARA USO NA CONFECÇÃO DE FOLHA DE PAGAMENTO, CONTRACHEQUE, PORTAL DO SERVIDOR,SISTEMA DE ESTOQUE E COMPRAS, CONTROLE DE FARMÁCIA E GERENCIAMENTO DA FROTA DE VEÍCULOS DESTA EDILIDADE, COMPETENCIA MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Aprender para crescer | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0002406 | 08/05/2023 | 3000.00 | 05748217000106 | ADLLINK PROVEDOR DE INTERNET VIA RÁDIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE INTERNET WIRELESS PARA USO PELAS UNIDADES DE ENSINO DESTE MUNICÍPIO, COMPETÊNCIA MAIO DE 2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde de Qualidade para todos. | Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde Atenção Esp | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002399 | 08/05/2023 | 712.50 | 00007192057436 | MARTINA DE OLIVEIRA MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COZINHEIRA JUNTO A UNIDADE DE ATENDIMENTO DO SAMU 192 DESTE MUNICÍPIO, COMPETÊNCIA MAIO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde de Qualidade para todos. | Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde Atenção Esp | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002400 | 08/05/2023 | 427.50 | 00004327850438 | SILVIA REGINA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COZINHEIRA JUNTO A CANTINA DA UNIDADE DE ATENDIMENTO DO SAMU 192 DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde de Qualidade para todos. | Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde Atenção Esp | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002401 | 08/05/2023 | 712.50 | 00007881047488 | LAUANDA TIMÓTEO LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA E COSNERVAÇÃO DA UNIDADE DE ATENDIMENTO DO SAMU 192 DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Saúde de Qualidade para todos. | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Vigilância em Saúde. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 000052022 | 0002424 | 09/05/2023 | 1000.00 | 23506805000107 | CLINICA VETERINARIA RECANTO DO CRIADOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS VETERINÁRIOS PARA ACOMPANHAMENTO E ORIENTAÇÕES TÉCNICAS JUNTO A EQUIPE DE VIGILÂNCIA AMBIENTAL E SANITÁRIA DO MUNICÍPIO, COMP. ABRIL DE 2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de Qualidade para todos. | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Gestão do SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002425 | 09/05/2023 | 5280.30 | 06328947000102 | CENTRAL DE ANALISES LABORATORIAIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE EXAMES LABORATORIAIS EM PACIENTES ATENDIDOS PELOS SERVIÇOS DE SAUDE DO MUNICÍPIO, PAGOS COM RECURSOS DO FUS, COMPETÊNCIA ABRIL DE 2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde de Qualidade para todos. | Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde Atenção Esp | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002429 | 09/05/2023 | 3000.00 | 03613547000150 | MARCIO V P SANTOS LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE ULTRASONOGRAFIA EM PACIENTES ATENDIDOS E ENCAMINHADOS PELA UNIDADE HOSPITALAR E SERVIÇOS DE SAUDE DO MUNICÍPIO, COMPETENCIA MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de Qualidade para todos. | Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde Atenção Pri | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002431 | 09/05/2023 | 1100.00 | 00002912482330 | CAIO MAURITI CRUZ MARTINS MOREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE REPASSE DE RECURSOS FINANCEIROS EM FAVOR DE MÉDICO INCLUSO NO PROGRAMA MÉDICOS PELO BRASIL, CONFORME PORTARIA GM/MS Nº 3.193/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de Qualidade para todos. | Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde Atenção Pri | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002432 | 09/05/2023 | 1100.00 | 00004618774495 | TATIANA ABRANTES GONÇALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE REPASSE DE RECURSOS FINANCEIROS EM FAVOR DE MÉDICO INCLUSO NO PROGRAMA MÉDICOS PELO BRASIL, CONFORME PORTARIA GM/MS Nº 3.193/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de Qualidade para todos. | Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde Atenção Pri | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002433 | 09/05/2023 | 1100.00 | 00009505327463 | KAIQUE DE SOUSA MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE REPASSE DE RECURSOS FINANCEIROS EM FAVOR DE MÉDICO INCLUSO NO PROGRAMA MÉDICOS PELO BRASIL, CONFORME PORTARIA GM/MS Nº 3.193/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde de Qualidade para todos. | Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde Atenção Esp | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002438 | 09/05/2023 | 600.00 | 05335840000129 | CARDIOCLIN CLINICA DE CARDIOLOGIA EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS DE PROGRAMAÇÃO DE MARCA-PASSO NO PACIENTE DAVY DA SILVA MOREIRA, ATENDIDO PELA UNIDADE HOSPITALAR DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Transportes | Transporte | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Município | Manutenção da Secretaria de Transportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002437 | 09/05/2023 | 100.00 | 00008660748484 | RODRIGO JOSÉ OLIVEIRA PAULINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTOS A SERVIDOR DA SECRETARIA DE TRANSPORTES, EM VIRTUDE DE CONDUÇÃO DE VEÍCULO ÔNIBUS DO ESCOLAR, À CIDADE DE CONCEIÇÃO, PARA VISTORIA JUNTO AO DETRAN/PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Asssistência Social para quem dela necessite,garantindo os direitos no | Manutenção de outros programas, projetos,benefícios e serviços socioas | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 073 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002414 | 09/05/2023 | 3300.00 | 03687729000176 | AYLLA DE FÁTIMA OLIVEIRA LINHARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE ELETRODOMÉSTICOS E MOVEIS PARA A SALA DE GESTÃO DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA E DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS DESTE MUNICÍPIO, PAGOS COM RECURSOS DO FNAS. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Aprender para crescer | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 098 | TICKET COMBUSTÍVEL | Pregão Eletrônico | 000052023 | 0002421 | 09/05/2023 | 71092.50 | 27284516000161 | MAXIFROTA SERVICOS DE MANUTENCAO DE FROTA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA ADMINISTRAÇÃO, GERENCIAMENTO E CONTROLE DE GASTOS COM COMBUSTÍVEIS PARA ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS DA FROTA MUNICIPAL, A SERVIÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO, COMPETENCIA ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Aprender para crescer | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0002427 | 09/05/2023 | 6201.50 | 09605345000143 | GALVÃO MAGAZINE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DA COMPRA DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA DEMANDAS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL, PAGOS COM RECURSOS DO MDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Aprender para crescer | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002436 | 09/05/2023 | 570.00 | 00009317868436 | JOSE ISAC DIAS DOMINGOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE REVISÃO E MANUTENÇÃO DA REDE ELÉTRICA DA ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL PROF. MOZART RODRIGUES, NA SEDE DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria das Finanças, Orçamentos e Controle das | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças, Orçamentos e Cont | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002409 | 09/05/2023 | 80.50 | 00000000120766 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS PARA EMISSÃO DE DOCS E RECEBIMENTO DA FOPAG DOS SERVIDORES MUNICIPAIS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Município | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002408 | 09/05/2023 | 400.00 | 07414193000176 | AMASP - ASSOCIAÇÃO MUN ALTO SERTÃO PARAIBANO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO À AMASP, ENTIDADE REPRESENTATIVA DOS MUNICÍPIOS DO ALTO SERTÃO, COMPETENCIA MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Município | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002411 | 09/05/2023 | 919.00 | 00703157000183 | CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICÍPIOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO À CNM, ENTIDADE REPRESENTATIVA DOS MUNICÍPIOS, COMPETENCIA MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria do Planejamento e Urbanismo-SEPLAN | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Planejamento e Urbanismo-SE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002434 | 09/05/2023 | 211.70 | 00005748257467 | ASSIS BARBOSA DE LIRA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO REEMBOLSO DE DESPESAS COM ABASTECIMENTOD E VEÍCULO EM VIAGEM À CIDADE DE CAJAZEIRAS PARA PARTICIPAR DE ENCONTRO PROMOVIDO PELO SEBRA E DESPESAS COM DISPONIBILIZAÇÃO MENSAL DO SOFTWARE SEOBRAS EM USO PELA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO DO MUNICÍPIO, CONFORME DOC. ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria do Planejamento e Urbanismo-SEPLAN | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Planejamento e Urbanismo-SE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 044 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002435 | 09/05/2023 | 511.00 | 46484520000118 | NATANAEL QUEIROZ DE OLIVEIRA 10782726461 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE ATUALIZAÇÃO DE SOFTWARE E MANUTENÇÃO DE CÂMERAS DE MONITORAMENTO DE RUAS DA SEDE DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002410 | 09/05/2023 | 3853.17 | 10876240000108 | AME SAÚDE-CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE MUN. ALTO SERTÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE REPASSE DE CONTRIBUIÇÕES EM FAVOR DE CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE NA CIDADE DE CAJAZEIRAS, COMPETENCIA MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002412 | 09/05/2023 | 250.00 | 00008555062454 | ALDARA CRISTINA ALVES ARARUNA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE REEMBOLSO DE DESPESAS PARA VIAGEM E ESTADA DA SECRETARIA DE SAÚDE, NA CIDADE DE JOÃO PESSOA, PARTICIPANDO DE IV MOSTRA PARAÍBA AQUI TEM SUS,, PROMOVIDA PELO COSEMS/PB, EM DATA DE 02 DE MAIO DE 2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002413 | 09/05/2023 | 520.80 | 41550112001922 | EXPRESSO GUANABARA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA APRA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE PASSAGENS PARA VIAGEM DE PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA DE SAÚDE PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO T.F.D., NA CIDADE DE JOAO PESSOA, PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002422 | 09/05/2023 | 1440.00 | 00003270565410 | DAGMAN PEREIRA DOS SANTOS MOREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE RESSARCIMENTO DE DESPESAS A MOTORISTA DE VEÍCULO AMBULÂNCIA, DURANTE CONDUÇÃO DE PACIENTES EM ATENDIMENTO MEDICO EM HOSPITAIS NA CIDADE DE CAJAZEIRAS, PB, ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA DE SAÚDE, COMP. ABRIL E MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 000052022 | 0002423 | 09/05/2023 | 3280.00 | 23506805000107 | CLINICA VETERINARIA RECANTO DO CRIADOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE PROCEDIMENTOS CIRÚRGICOS (ORQUIECTOMIA E ALPINGOHISTERECTOMIAS) EM CÃES E GATOS DESTE MUNICÍPIO, OBJETO DE CONTRATRO Nº 198/2022, COMPT. MARÇO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002426 | 09/05/2023 | 720.00 | 00028927237870 | REGICLAUDIO GOMES PAULINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE RESSARCIMENTO DE DESPESAS A MOTORISTA DE VEÍCULO AMBULÂNCIA, DURANTE CONDUÇÃO DE PACIENTES EM ATENDIMENTO MEDICO EM HOSPITAIS NA CIDADE DE CAJAZEIRAS, PB, ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA DE SAÚDE, COMP. ABRIL E MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002428 | 09/05/2023 | 820.00 | 00007769011760 | VILDOMAR PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO RESSARCIMENTO DE DESPESAS A MOTORISTA DE VEÍCULO AMBULÂNCIA, DURANTE VIAGENS ÀS CIDADES DE RECIFE-PE, CAMPINA GRANDE-PB, , PATOS, CONCEIÇÃO, BARBALHA-CE, CONDUZINDO PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA DE SAÚDE PARA TRATAMENTO T.F.D. FORA DO DOMICILIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0002430 | 09/05/2023 | 5416.80 | 09605345000143 | GALVÃO MAGAZINE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DA COMPRA DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA DEMANDAS DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO, PAGOS COM RECURSOS DO FUS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria da Agricultura,Meio Ambiente,Recursos H | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Município | Manutenção da Secretaria da Agricultura,Meio Ambiente, Recursos Hídric | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002415 | 09/05/2023 | 4560.00 | 00043705391453 | CÍCERO FURTADO DIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO CAMINHÃO PIPA BUN-3935 MERCEDES BENZ, PARA ABASTECIMENTO DE ÁGUA EM COMUNIDADES RURAIS DESTE MUNICÍPIO, COMPETENCIA ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria da Agricultura,Meio Ambiente,Recursos H | Transporte | Transporte Rodoviário | Planejar,Construir e Executar Para Melhor Servir e Assim Construir um | Recuperação de Estradas Vicinais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002416 | 09/05/2023 | 2090.00 | 00006806726488 | CLAUDIANO OLIVEIRA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO CAMINHÃO F4000 PLACA KHA-6606, PARA OS SERVIÇOS DE ACOMPANHAMENTO E CONDUÇÃO DE EQUIPAMENTOS, SERVIDORES E COMBUSTÍVEIS DURANTE A OPERAÇÃO DE CONSERTO DE ESTRADAS VICINAIS DESTE MUNICÍPIO, COMPETENCIA ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria da Agricultura,Meio Ambiente,Recursos H | Transporte | Transporte Rodoviário | Planejar,Construir e Executar Para Melhor Servir e Assim Construir um | Recuperação de Estradas Vicinais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002417 | 09/05/2023 | 1710.00 | 00010088161404 | RONALD RUSSEL DE SOUSA CARDOSO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTRATADOS DE MOTORISTA DO VEÍCULO CAMINHÃO-PIPA DURANTE A OPERAÇÃO DE CONSERTO DE ESTRADAS VICINAIS DESTE MUNICÍPIO, COMP. ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria da Agricultura,Meio Ambiente,Recursos H | Transporte | Transporte Rodoviário | Planejar,Construir e Executar Para Melhor Servir e Assim Construir um | Recuperação de Estradas Vicinais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 027 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002418 | 09/05/2023 | 1710.00 | 00011456352458 | JOELSON SOARES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MOTORISTA DO VEÍCULO RETROESCAVADEIRA DURANTE A OPERAÇÃO DE CONSERTO DE ESTRADAS VICINAIS DESTE MUNICÍPIO, COMP. ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria da Agricultura,Meio Ambiente,Recursos H | Transporte | Transporte Rodoviário | Planejar,Construir e Executar Para Melhor Servir e Assim Construir um | Recuperação de Estradas Vicinais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 027 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002419 | 09/05/2023 | 1710.00 | 00008447130401 | BRUNO LINHARES FETOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE OPERADOR DO VEÍCULO MOTONIVELADORA PATROL DURANTE A OPERAÇÃO DE CONSERTO DE ESTRADAS VICINAIS DESTE MUNICÍPIO, COMP. ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria da Agricultura,Meio Ambiente,Recursos H | Transporte | Transporte Rodoviário | Planejar,Construir e Executar Para Melhor Servir e Assim Construir um | Recuperação de Estradas Vicinais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 027 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002420 | 09/05/2023 | 1710.00 | 00011558095489 | VANDERSON FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MOTORISTA DO VEÍCULO CAMINHAO-CAÇAMBA DURANTE A OPERAÇÃO DE CONSERTO DE ESTRADAS VICINAIS DESTE MUNICÍPIO, COMP. ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002440 | 10/05/2023 | 900.00 | 41550112001922 | EXPRESSO GUANABARA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE PASSAGENS PARA VIAGEM DE PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA DE SAÚDE PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO T.F.D., NA CIDADE DE JOAO PESSOA, PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria do Planejamento e Urbanismo-SEPLAN | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Planejamento e Urbanismo-SE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 086 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0002439 | 10/05/2023 | 511.92 | 08329849000115 | SUPERINTENDÊNCIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MEIO AMBIENTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE TAXAS DE LICENÇA PARA EXECUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO DE RUAS DO BAIRRO POPULARES, DESTA CIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria das Finanças, Orçamentos e Controle das | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças, Orçamentos e Cont | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002441 | 10/05/2023 | 17.50 | 00000000120766 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS PARA EMISSÃO DE DOCS E RECEBIMENTO DA FOPAG DOS SERVIDORES MUNICIPAIS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Aprender para crescer | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002442 | 10/05/2023 | 250.00 | 00028935710857 | MARCELIO GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ROÇO E CAPINA DE PÁTIO DAS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL SOLIDÔNIO PALITOT E MÃE NENÉM, NA ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO, COMP. MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Saúde de Qualidade para todos. | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Vigilância em Saúde. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002443 | 10/05/2023 | 300.00 | 00000907386407 | ROBSON PEREIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE INCENTIVO DE DESEMPENHO DOS AGENTES DE VIGILÂNCIA AMBIENTAL, DURANTE AÇÕES DE "BLOQUEIO DE CALAZAR" REALIZADAS NA ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO, COMPETENCIA ABRIL DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Saúde de Qualidade para todos. | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Vigilância em Saúde. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002444 | 10/05/2023 | 300.00 | 00003976568406 | HUMBERTO PEREIRA DE MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE INCENTIVO DE DESEMPENHO DOS AGENTES DE VIGILÂNCIA AMBIENTAL, DURANTE AÇÕES DE "BLOQUEIO DE CALAZAR" REALIZADAS NA ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO, COMPETENCIA ABRIL DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Saúde de Qualidade para todos. | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Vigilância em Saúde. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002445 | 10/05/2023 | 300.00 | 00011107347432 | FRANCISCO EUDES MARTINS FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE INCENTIVO DE DESEMPENHO DOS AGENTES DE VIGILÂNCIA AMBIENTAL, DURANTE AÇÕES DE "BLOQUEIO DE CALAZAR" REALIZADAS NA ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO, COMPETENCIA ABRIL DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de Qualidade para todos. | Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde Atenção Pri | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002446 | 10/05/2023 | 720.00 | 35496595000100 | DI DINAH COMÉRCIO DE ROUPAS EIRELLI ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE COLETES EM TECIDO BRIM PARA OS AGENTES COMUNITÁRIOS DESTE MUNICPIPIO, PAGOS COM RECURSOS DO SUS. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde de Qualidade para todos. | Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde Atenção Esp | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002447 | 10/05/2023 | 900.00 | 08983257000112 | OXIGENIO CARIRI LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DA COMPRA DE CILINDROS DE OXIGÊNIO PARA O SERVIÇO DE ATENDIMENTO MOVEL DO SAMU 192 DESTE MUNICÍPIO, PAGOS COM RECURSOS DO SUS | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde de Qualidade para todos. | Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde Atenção Esp | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0002448 | 10/05/2023 | 390.00 | 08983257000112 | OXIGENIO CARIRI LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE COMPRA DE CILINDROS DE OXIGÊNIO MEDICINAL PARA A UNIDADE HOSPITALAR LOCAL, PAGOS COM RECUROS DO SUS. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Saúde de Qualidade para todos. | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Vigilância em Saúde. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002449 | 10/05/2023 | 300.00 | 00011003485499 | PEDRO ITHALO FRANCISCO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE INCENTIVO DE DESEMPENHO DOS AGENTES DE VIGILÂNCIA AMBIENTAL, DURANTE AÇÕES DE "BLOQUEIO DE CALAZAR" REALIZADAS NA ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO, COMPETENCIA ABRIL DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde de Qualidade para todos. | Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde Atenção Esp | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002454 | 11/05/2023 | 337.66 | 41550112001922 | EXPRESSO GUANABARA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE PASSAGENS PARA VIAGEM DE PACIENTES ENCAMINHADOS PELA UNIDADE HOSPITALAR LOCAL PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO T.F.D., NA CIDADE DE JOAO PESSOA, PB. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Secretaria de Transportes | Transporte | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Município | Manutenção da Secretaria de Transportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002470 | 11/05/2023 | 817.00 | 00003517682462 | LAÉRCIO MOISÉS PINTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSERTOS E VULCANIZAÇÃO DE PNEUS DE VEÍCULOS E MÁQUINAS DA FROTA MUNICIPAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Asssistência Social para quem dela necessite,garantindo os direitos no | Bloco de Financiamento da Gestão do Programa Bolsa Família e Cadastro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002450 | 11/05/2023 | 3500.00 | 40679970000180 | MAPE CONSULTORIA E PROJETOS EIREL1 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA TÉCNICA NO AMBITO DA POLÍTICA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL COM PROFISSIONAIS E SERVIDORES DESTE MUNICÍPIO, COMPETÊNCIA MAIO DE 2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Asssistência Social para quem dela necessite,garantindo os direitos no | Fundo Municipal de Assistência Social/FMAS-Cofinanciamento Municipal d | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002452 | 11/05/2023 | 92.56 | 09123654000187 | COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE CONTAS DE ÁGUA DE IMOVEIS LOCADOS PARA ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Asssistência Social para quem dela necessite,garantindo os direitos no | Bloco de Financiamento da Gestão do Programa Bolsa Família e Cadastro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002455 | 11/05/2023 | 23.00 | 00000000120766 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMERNTO DE TARIFAS BANCÁRIAS PARA EMISSÃO DE DOCS E TEDS ELETRONICOS PELA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Asssistência Social para quem dela necessite,garantindo os direitos no | Bloco de Financiamento da Gestão do Programa Bolsa Família e Cadastro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002466 | 11/05/2023 | 1080.00 | 25983324000118 | GILSON BARBOSA DE VASCONCELOS 16014006400 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE CONFECÇÃO DE BOLSAS PARA OS PARTICIPANTES DA I CAPACITAÇÃO INTERMUNICIPAL DE GESTORES E TRABALHADORES DO SUAS, PAGOS COM RECURSOS DO FNAS. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Aprender para crescer | Manutenção da Merenda Escolar da Creche - PNAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002458 | 11/05/2023 | 3332.00 | 18869589000124 | LUCIANO QUEIROZ ROLIM - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE PÃES PARA A MERENDA DAS ESCOLAS DO ENSINO INFANTIL E CRECHES MUNICIPAIS, PAGOS COM RECURSOS PROPRIOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Aprender para crescer | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002459 | 11/05/2023 | 807.50 | 00070916867480 | WALLACE DAVIS GOMES SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE REPAROS E APOSIÇÃO DE FORRO EM GESSO NAS DEPENDÊNCIAS DAS ESCOLAS PROF. MOZART RODRIGUES E MARIA ALMEIDA DE SOUSA, DESTE MUNICÍPIO; | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Aprender para crescer | Manutenção da Merenda Escolar do Ensino Fundamental - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000032023 | 0002460 | 11/05/2023 | 6954.21 | 41925036000163 | PE DE SERRA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PÁGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA A MERENDA ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO, PAGOS COM RECURSOS DO FNDE/PNAE, COMPETENCIA MAIO DE 2023. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| Secretaria das Finanças, Orçamentos e Controle das | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças, Orçamentos e Cont | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002456 | 11/05/2023 | 23.00 | 00000000120766 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS PARA EMISSÃO DE DOCS E RECEBIMENTO DA FOPAG DOS SERVIDORES MUNICIPAIS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria do Planejamento e Urbanismo-SEPLAN | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Planejamento e Urbanismo-SE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002461 | 11/05/2023 | 475.00 | 00015834680488 | LUIZ EDUARDO CLEMENTE RAMALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA E MANUTENÇÃO DAS DEPENDÊNCIAS DO CAMPO DE FUTEBOL E DO CENTRO ADMINISTRATIVO DESTE MUNICÍPIO, COMP. MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria do Planejamento e Urbanismo-SEPLAN | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Planejamento e Urbanismo-SE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002462 | 11/05/2023 | 475.00 | 00011984253778 | CARLOS ANTONIO MARIANO MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA E MANUTENÇÃO DAS DEPENDÊNCIAS DO CAMPO DE FUTEBOL E DO CENTRO ADMINISTRATIVO DESTE MUNICÍPIO, COMP. MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria do Planejamento e Urbanismo-SEPLAN | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Planejamento e Urbanismo-SE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002463 | 11/05/2023 | 475.00 | 00012165576407 | CASSIO RODRIGUES DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA E MANUTENÇÃO DAS DEPENDÊNCIAS DO CAMPO DE FUTEBOL E DO CENTRO ADMINISTRATIVO DESTE MUNICÍPIO, COMP. MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria do Planejamento e Urbanismo-SEPLAN | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Planejamento e Urbanismo-SE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002464 | 11/05/2023 | 475.00 | 00012770410407 | RAUL DE SOUSA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA E MANUTENÇÃO DAS DEPENDÊNCIAS DO CAMPO DE FUTEBOL E DO CENTRO ADMINISTRATIVO DESTE MUNICÍPIO, COMP. MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria do Planejamento e Urbanismo-SEPLAN | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Planejamento e Urbanismo-SE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002465 | 11/05/2023 | 950.00 | 00011907012435 | FRANCISCO ELEMILSON QUEIROS DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA DE PEDREIRO PARA SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DO CAMPO DE FUTEBOL E DO CENTRO ADMINISTRATIVO DESTA CIDADE, COMP. MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Município | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002451 | 11/05/2023 | 125.44 | 00070916956407 | MARTHA GABRIELY CALDAS ARRUDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO REEMBOLSO DE DESPESAS COM REFEIÇÕES E PASSAGEM PARA VIAGEM DE SERVIDORA MUNICIPAL, A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, PARA PARTICIPAÇÃO EM EVENTO PROMOVIDO PELO SEBRAE/PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Município | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002453 | 11/05/2023 | 220.00 | 00058602380453 | MARIA ILZANIR RODRIGUES DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO PARA O FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES A SERVIDORES, TECNICOS E POLICIAIS DE OUTROS DOMICILIOS, EM SERVIÇO NESTA CIDADE, COMPETENCIA MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002457 | 11/05/2023 | 115.88 | 00012583307410 | JOAO VITOR SOUSA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO RESSARCIMENTO DE DESPESAS EFETUADAS COM A COMPRA DE LANCHES E SALGADOS PARA CONSUMO DURANTE REUNIÕES DOS PROFISSIONAIS DA SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, EM MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria da Cultura,Turismo, Esporte e Lazer | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Município | Apoio ao Desporto Amador | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002467 | 11/05/2023 | 351.50 | 00010728773414 | JOSÉ RICASSIO SOARES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO PARA CONDUÇÃO DE EQUIPE DE FUTEBOL FEMININO AMADOR PARA PARTICIPAÇÃO EM EVENTO ESPORTIVO NA CIDADE DE SÃO JOSE DE CAIANA, PB, DEMANDA DA SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO ESPORTE E LAZER DO MUNICÍPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria da Cultura,Turismo, Esporte e Lazer | Cultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria da Cultura, Turismo, Esporte e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 026 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002468 | 11/05/2023 | 361.00 | 00031321372434 | JOSE SILVINO PEREIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO FORNECIMENTO DE ITENS ESPORTIVOS PARA EQUIPES DE FUTEBOL AMADOR PARTICIPANTES DE EVENTOS ESPORTIVOS PROMOVIDOS PELA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria da Cultura,Turismo, Esporte e Lazer | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Município | Apoio ao Desporto Amador | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002469 | 11/05/2023 | 256.50 | 00002852956403 | FRANCISCO DE ASSIS SOUSA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO VAN DUCATO PARA CONDUÇÃO DE EQUIPE DE FUTEBOL AMADOR (MASCULINO) DURANTE PARTICIPAÇÃO EM EVENTO ESPORTIVO NA CIDADE DE SÃO JOSE DE CAIANA, PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria da Agricultura,Meio Ambiente,Recursos H | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Município | Apoio ao Pequeno Produtor Rural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002490 | 12/05/2023 | 408.06 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA DE ABASTECIEMNTO DE ÁGUA DA ASSOCIAÇÃO COMUNITÁRIA DOS SÍTIO BARRIGUDA, ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria do Trabalho e Asssitencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Asssistência Social para quem dela necessite,garantindo os direitos no | Assistência comunitária a pessoas em situação de vulnerabilidade socia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002477 | 12/05/2023 | 2000.00 | 04811883000170 | FUNERARIA PARAISO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM SERVIÇOS FUNERÁRIOS DE SEPULTAMENTO DE INÊS FRANCISCA DA SILVA, PAGOS COM RECURSOS PRÓPRIOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria do Trabalho e Asssitencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Asssistência Social para quem dela necessite,garantindo os direitos no | Assistência comunitária a pessoas em situação de vulnerabilidade socia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002491 | 12/05/2023 | 1975.00 | 09573200000108 | MARIA JOSE BIZERRA DE FIGUEIREDO 05213864899 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM SERVIÇOS FUNERÁRIOS DE SEPULTAMENTO DE JOSE ZUZA NETO, PAGOS COM RECURSOS PRÓPRIOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002471 | 12/05/2023 | 1449.96 | 41550112001922 | EXPRESSO GUANABARA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE PASSAGENS PARA VIAGEM DE PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA DE SAÚDE PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO T.F.D., NA CIDADE DE JOAO PESSOA, PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032023 | 0002485 | 12/05/2023 | 2708.58 | 33730192000221 | MARICELIA DE OLIVEIRA FEITOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DA COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA A SECRETARIA DE SAÚDE E UNICADE HOSPITALAR LOCAL, PAGOS COM RECURSOS DO FUS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria dos Serviços Públicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria dos Serviços Públicos e do Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002484 | 12/05/2023 | 467.60 | 29655857000121 | EDVAGNA HERCULANO LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DA COMPRA DE PÃES PARA OS AGENTES DA LIMPEZA PÚBLICA DA CIDADE E DOS CONJUNTOS HABITACIONAIS, COMPETENCIA ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Município | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002474 | 12/05/2023 | 525.00 | 00057088209420 | ANTONIO LUCENA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE REEMBOLSO DE DESPESAS DE VIAGEM E ESTADA DO PREFEITO MUNICIPAL, NA CIDADE DE JOÃO PESSOA, EM SERVIÇO JUNTO AOS ESCRITÓRIOS DE PROJETOS, CONSULTORA E ADVOCACIA E SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Município | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002483 | 12/05/2023 | 600.00 | 34282494000166 | ROQUE E SOUZA COMUNICAÇÃO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PUBLICITÁRIOS E RADIOFÔNICOS DE DIVULGAÇÕES DE NOTAS, AVISOS E EDITAIS DESTA PREFEITURA, COMP. MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Município | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032023 | 0002486 | 12/05/2023 | 689.20 | 33730192000221 | MARICELIA DE OLIVEIRA FEITOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DA COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA A CANTINA DO PREDIO-SEDE DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria do Planejamento e Urbanismo-SEPLAN | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Planejamento e Urbanismo-SE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002489 | 12/05/2023 | 6300.00 | 46131000000121 | ARCH PROJETOS E SERVICOS DE ENGENHARIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE ELABORAÇÃO DO PROJETO ARQUITETÔNICO PARA REFORMA DA PRAÇA MÃE UMBELINA E CONTORNO ANTONIOLUCENA, NA SEDE DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria das Finanças, Orçamentos e Controle das | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças, Orçamentos e Cont | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002480 | 12/05/2023 | 92.00 | 00000000120766 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS PARA EMISSÃO DE DOCS E RECEBIMENTO DA FOPAG DOS SERVIDORES MUNICIPAIS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administração e Coordenação | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Município | Manutenção da Secretaria de Administração e Coordenação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002482 | 12/05/2023 | 4000.00 | 36388988000155 | 36.388.988 JOSE LEANDRO MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS EM ASSESSORIA E CONSULTORIA EM LICITAÇÕES E CONTRATOS JUNTO A COMISSÃO DE LICITAÇÃO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ, COMP. ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Aprender para crescer | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002473 | 12/05/2023 | 160.00 | 00099269120449 | IRINEU BARBOSA DE LIRA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE RESTITUIÇÕES DE DESPESAS PELO MOTORISTA DE VEÍCULO ÔNIBUS DO ESCOLAR, DURANTE SERVIÇO DE ALINHAMENTO E BALANCEAMENTO DO VEÍCULO ONIBUS DO ESCOLAR QSK-3580, A SERVIÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Aprender para crescer | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0002481 | 12/05/2023 | 100.50 | 09605345000143 | GALVÃO MAGAZINE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DA COMPRA DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA DEMANDAS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL, PAGOS COM RECURSOS DO MDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educação | Educação | Educação Infantil | Aprender para crescer | Manutenção do Programa Nacional de Alimentação Pré-Escolar - PNAP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002488 | 12/05/2023 | 4633.30 | 29655857000121 | EDVAGNA HERCULANO LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DA COMPRA DE PÃES PARA A MERENDA DO ENSINO PRÉ-ESCOLAR DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, PAGOS COM RECURSOS PRÓPRIOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Asssistência Social para quem dela necessite,garantindo os direitos no | Manutenção de outros programas, projetos,benefícios e serviços socioas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000032023 | 0002487 | 12/05/2023 | 3200.90 | 33730192000221 | MARICELIA DE OLIVEIRA FEITOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DA COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS E SALA DE GESTAO E ATENDIMENTO DOS PROGRAMAS SOCIAIS, PAGOS COM RECURSOS DO FNAS. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Secretaria de Transportes | Transporte | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Município | Manutenção da Secretaria de Transportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002472 | 12/05/2023 | 30.00 | 00008660748484 | RODRIGO JOSÉ OLIVEIRA PAULINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTOS A SERVIDOR DA SECRETARIA DE TRANSPORTES, EM VIRTUDE DE CONDUÇÃO DE VEÍCULO AMBULÂNCIA-PRF DA FROTA MUNICIPAL PARA TRANSFERENCIA DE NOME JUNTO AO DETRAN/PB NA CIDADE DE CONCEIÇÃO, PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Transportes | Transporte | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Município | Manutenção da Secretaria de Transportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 086 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0002478 | 12/05/2023 | 483.77 | 09188376000146 | DETRAN/PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM TRANSFERÊNCIA DE PROPRIEDADE, VISTORIA E APOSIÇÃO DE PLACAS EM VEÍCULO JHO-9331-PB, ADQUIRIDA POR DOAÇÃO PARA ESTA PREFEITURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde de Qualidade para todos. | Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde Atenção Esp | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000212022 | 0002475 | 12/05/2023 | 10952.50 | 45003125000103 | ECCO DISTRIBUIDORA DE MATERIAL MEDICO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DA COMPRA DE PRODUTOS MÉDICO-HOSPITALARES PARA A UNIDADE HOSPITALAR LOCAL, SAMU 192 E SERVIÇOS DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, PAGOS COM RECURSOS DO FUS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde de Qualidade para todos. | Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde Atenção Esp | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000212022 | 0002476 | 12/05/2023 | 14051.85 | 45003125000103 | ECCO DISTRIBUIDORA DE MATERIAL MEDICO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DA COMPRA DE PRODUTOS MÉDICO-HOSPITALARES PARA A UNIDADE HOSPITALAR LOCAL, SAMU 192 E SERVIÇOS DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, PAGOS COM RECURSOS DO FUS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde de Qualidade para todos. | Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde Atenção Esp | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002479 | 12/05/2023 | 300.00 | 00029227372415 | JOSE MANUEL DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA ANDRELINO TEMÓTEO, PARA DEPÓSITO DA SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS DESTE MUNICÍPIO, COMP. MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde de Qualidade para todos. | Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde Atenção Esp | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002493 | 15/05/2023 | 700.00 | 29655857000121 | EDVAGNA HERCULANO LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DA COMPRA DE PÃES PARA A CANTINA DA UNIDADE HOSPITALAR DESTE MUNICÍPIO, PAGOS COM RECURSOS DO FUS, COMP. MAIO DE 2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde de Qualidade para todos. | Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde Atenção Esp | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002494 | 15/05/2023 | 420.00 | 29655857000121 | EDVAGNA HERCULANO LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DA COMPRA DE PÃES PARA A CANTINA DO SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA-SAMU 192 DESTE MUNICÍPIO, PAGOS COM RECURSOS DO SUS, COMP. ABRIL E MAIO DE 2023 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde de Qualidade para todos. | Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde Atenção Esp | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002514 | 15/05/2023 | 380.00 | 00006578706410 | FABIO LEITE VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILANTE DO PRÉDIO DA UNIDADE DE ATENDIMENTO DO SAMU 192 DESTE MUNICÍPIO, DURANTE LICENÇA DE SERVIDOR EFETIVO, COMPETÊNCIA MAIO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde de Qualidade para todos. | Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde Atenção Esp | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002516 | 15/05/2023 | 1440.00 | 08983257000112 | OXIGENIO CARIRI LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DA COMPRA DE CILINDROS DE OXIGÊNIO PARA O SERVIÇO DE ATENDIMENTO MOVEL DO SAMU 192 DESTE MUNICÍPIO, PAGOS COM RECURSOS DO SUS | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Aprender para crescer | Manutenção do Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002496 | 15/05/2023 | 3057.28 | 00005361057401 | CÍCERO LIMA BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO E MOTORISTA PARA CONDUÇÃO DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL, DOS SÍTIOS BAIXIO, CACHOEIRINHA E MULUNGU PARA ESCOLAS NO DISTRITO DE VIANA (MANHÃ), NOS DIAS LETIVOS DO MÊS DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Aprender para crescer | Manutenção do Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002497 | 15/05/2023 | 2964.80 | 00008526756400 | ROMÁRIO FAGNER DE SOUSA AUGUSTO | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO E MOTORISTA PARA CONDUÇÃO DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL, DOS SÍTIOS VAZANTE, CHAPEU, PEREIROS E MONTEIRO PARA ESCOLAS NA SEDE DO MUNICÍPIO, TURNOS MANHÃ E TARDE, COMP. ABRIL DE 2023 | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Aprender para crescer | Manutenção do Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002498 | 15/05/2023 | 6789.12 | 00018484460800 | MARINALDO RAIMUNDO LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO E MOTORISTA PARA CONDUÇÃO DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL, DOS SÍTIOS MATEUS, ESTAÇÃO, GROTA FUNDA E CAMPOS, PARA ESCOLAS NA SEDE DO MUNICÍPIO, TURNOS MANHÃ E TARDE, COMP. ABRIL DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Aprender para crescer | Manutenção do Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002499 | 15/05/2023 | 4732.80 | 00008343170440 | ODAIR FERREIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO E MOTORISTA PARA CONDUÇÃO DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL, DOS SÍTIOS CHICO CARLOS, ARARAS, LIMOEIRO, SANTA CRUZ PARA ESCOLAS NA SEDE DO MUNICÍPIO, TURNOS MANHÃ E TARDE, COMP. ABRIL DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Aprender para crescer | Manutenção do Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002500 | 15/05/2023 | 5396.48 | 44446998000128 | JOSE RAFAEL HIPÓLITO DOS SANTOS 06236491364 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO E MOTORISTA PARA CONDUÇÃO DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL, DOS SÍTIOS BARTOLOMEU, CAMARAGIBE, PIRANHAS E PAU DARCO PARA ESCOLAS NA SEDE DO MUNICÍPIO (TURNOS MANHA E TARDE), COMPETENCIA ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Aprender para crescer | Manutenção do Ensino Fundamental - VAAF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002501 | 15/05/2023 | 5461.76 | 45221341000125 | DAMIAO DE OLIVEIRA RAMOS 10303431440 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO E MOTORISTA PARA CONDUÇÃO DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL, DOS SÍTIOS PARAGUAI, ARAME DE CIMA E CACUE PARA ESCOLAS NA SEDE DO MUNICÍPIO, PAGOS COM RECURSOS DO VAAR, COMPETENCIA ABRIL DE 2023. | 00000000 | 541 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF | Outras |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Aprender para crescer | Manutenção do Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002502 | 15/05/2023 | 5168.00 | 00096554223487 | FRANCISCO LACERDA LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO E MOTORISTA PARA CONDUÇÃO DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL, DOS SÍTIOS POÇO PRETO, LINS, POÇO NEGRO, MULUNGU, SILENCIO, CALDEIRAO E VAZANTE PARA ESCOLAS NA SEDE DO MUNICÍPIO, TURNOS MANHÃ E TARDE, COMP. ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Aprender para crescer | Manutenção do Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002503 | 15/05/2023 | 2992.00 | 00060075921030 | FRANCISCO MICHAEL DOS SANTOS SULA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO E MOTORISTA PARA CONDUÇÃO DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL, DOS SÍTIOS LAJES, BAIXIO DOS FELIZ E BAIXIO DOS PONCIANO PARA ESCOLA NO SITIO MACAMBIRA, TURNOS MANHÃ E TARDE, COMP. ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Aprender para crescer | Manutenção do Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002504 | 15/05/2023 | 6473.60 | 00007313617410 | FRANQUIS PEREIRA DIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO E MOTORISTA PARA CONDUÇÃO DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL, NO TRAJETO DOS DOS SÍTIOS OLHO DÁGUA E, CAJUEIRO, PARA ESCOLAS NA SEDE DO MUNICÍPIO, TURNOS MANHÃ E TARDE, COMP. ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Aprender para crescer | Manutenção do Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002505 | 15/05/2023 | 4199.68 | 00016350949412 | JOÃO PEREIRA DA SILVA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO E MOTORISTA PARA CONDUÇÃO DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL, DOS SÍTIOS PEREIROS, CHAPÉU, PE DE SERRA PARA ESCOLAS NA SEDE DO MUNICÍPIO, TURNOS MANHÃ E TARDE, COMP. ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Aprender para crescer | Manutenção do Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002506 | 15/05/2023 | 4221.44 | 00020585209472 | JOSE ELES DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO E MOTORISTA PARA CONDUÇÃO DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL, DOS SÍTIOS CACHOEIRINHA E CEDRO PARA ESCOLAS NA SEDE DO MUNICÍPIO, TURNOS MANHÃ E TARDE, COMP. ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Aprender para crescer | Manutenção do Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002507 | 15/05/2023 | 2176.00 | 00005969882496 | JOSE JAILSON ARRUDA CESÁRIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO E MOTORISTA PARA CONDUÇÃO DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL, DOS SÍTIOS MACAMBIRA E BARRIGUDA, PARA A ESCOLA NO DISTRITO DE VIANA, DESTE MUNICÍPIO, TURNO MANHÃ, COMP. ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Aprender para crescer | Manutenção do Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002508 | 15/05/2023 | 3318.40 | 00008852485465 | RONIVON LEITE DE LACERDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO E MOTORISTA PARA CONDUÇÃO DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL, DOS SÍTIOS POÇO PRETO, LINS, SILENCIO, CALDEIRAO, VAZANTE E CHAPEU PARA ESCOLAS NA SEDE DO MUNICÍPIO, TURNO MANHÃ, COMP. ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Aprender para crescer | Manutenção do Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002509 | 15/05/2023 | 2654.72 | 00004078951406 | VALTER PEREIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO E MOTORISTA PARA CONDUÇÃO DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL, DOS SÍTIOS CACHOEIRINHA VIA CEDRO PARA ESCOLAS NA SEDE DO MUNICÍPIO, TURNO TARDE, COMP. ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Aprender para crescer | Manutenção do Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002510 | 15/05/2023 | 6484.48 | 00042805241819 | WELLINGTON MIGUEL DIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO E MOTORISTA PARA CONDUÇÃO DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL, DOS SÍTIOS MATEUS, ESTAÇÃO, UMBUZEIRO, AREIAS VIA CAMPOS PARA ESCOLAS NA SEDE DO MUNICÍPIO, TURNOS MANHÃ E TARDE, COMP. ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Aprender para crescer | Manutenção da Merenda Escolar do PNAE-EJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000032023 | 0002515 | 15/05/2023 | 2357.00 | 33730192000221 | MARICELIA DE OLIVEIRA FEITOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DA COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA A MERENDA ESCOLAR DA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS-EJA-, PAGOS COM RECURSOS DO PNAE/EJA, COMPETÊNCIA MAIO DE 2023. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Aprender para crescer | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002517 | 15/05/2023 | 8366.63 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DAS CONTAS DE ENERGIA ELÉTRICA DE ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL E REPARTIÇÕES PUBLICAS DE ENSINO, COMPETENCIA ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educação | Educação | Educação Infantil | Aprender para crescer | Manutenção das Atividades do Ensino Infantil - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002520 | 15/05/2023 | 168.37 | 09123654000187 | COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE CONTAS DE ÁGUA DE IMOVEIS LOCADOS PARA ATIVIDADES DO ENSINO INFANTIL E ESCOLAS DA REDE DE ENSINO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educação | Educação | Educação Infantil | Aprender para crescer | Manutenção das Atividades do Ensino Infantil - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002521 | 15/05/2023 | 756.86 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTGINAR-SE AO PAGAMENTO DE CONTAS DE ENERGIA ELÉTRICA DE PREDIO LOCALIZADO NA RUA PEDRO MAGALHÃES DE MOURA, LOCADO PARA FUNCIONAMENTO DA CRECHE MÃE NANZINHA, DESTA CIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administração e Coordenação | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Município | Manutenção da Secretaria de Administração e Coordenação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002492 | 15/05/2023 | 192.45 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE CONTAS DE ENERGIA ELÉTRICA DE PRÉDIOS E REPARTIÇÕES PÚBLICAS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria dos Serviços Públicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria dos Serviços Públicos e do Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002519 | 15/05/2023 | 2108.73 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTIANR-SE AO PAGAMENTO DAS CONTAS DE ENERGIA ELÉTRICA DE PRÉDIOS PÚBLICOS, PRAÇAS E ILUMINAÇÃO PÚBLICA DESTE MUNICÍPIO, COMPETENCAI ABRIL DE 2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002495 | 15/05/2023 | 234.73 | 09123654000187 | COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE CONTAS DE ÁGUA DE IMOVEIS LOCADOS PARA ATIVIDADES E SERVIÇOS DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, COMP. ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002511 | 15/05/2023 | 2850.00 | 00042419980468 | MARCONE QUEIROGA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS CONTRATADOS DE ASSESSORIA TÉCNICA E DE PLANEJAMENTO PARA ATENDER DEMANDAS DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICÍPIO, COMPETÊNCIA MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002518 | 15/05/2023 | 7331.47 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DAS CONTAS DE ENERGIA ELÉTRICA DA UNIDADE HOSPITALAR, UBS E PRÉDIOS ONDE FUNCIONAM ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO, COMPETENCIA ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002522 | 15/05/2023 | 130.40 | 41550112001922 | EXPRESSO GUANABARA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE PASSAGENS PARA VIAGEM DE PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA DE SAÚDE EM TRATAMENTO T.F.D. FORA DO DOMICÍLIO, NA CIDADE DE JOÃO PESSOA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria do Trabalho e Asssitencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Asssistência Social para quem dela necessite,garantindo os direitos no | Assistência comunitária a pessoas em situação de vulnerabilidade socia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002512 | 15/05/2023 | 111.60 | 00010846967464 | JULIANA PAULINO RAMOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE CONCESSÃO DE AUXÍLIO FINANCEIRO A MÃE DE FAMÍLIA CARENTE E EM VULNERABILIDADE SOCIAL, PARA DESPESAS COM TALÕES DE ENERGIA ELÉTRICA RESIDENCIAL, CONFORME ATESTO DE DOACAO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria do Trabalho e Asssitencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Asssistência Social para quem dela necessite,garantindo os direitos no | Assistência comunitária a pessoas em situação de vulnerabilidade socia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002513 | 15/05/2023 | 74.00 | 00001227214464 | TEREZINHA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE CONCESSÃO DE AUXÍLIO FINANCEIRO A MÃE DE FAMÍLIA CARENTE E EM VULNERABILIDADE SOCIAL, PARA DESPESAS COM TALÕES DE ENERGIA ELÉTRICA RESIDENCIAL, CONFORME ATESTO DE DOACAO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria das Finanças, Orçamentos e Controle das | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças, Orçamentos e Cont | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002523 | 16/05/2023 | 3058.13 | 00000000120766 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS PARA EMISSÃO DE DOCS E RECEBIMENTO DA FOPAG DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, COMP. ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria das Finanças, Orçamentos e Controle das | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças, Orçamentos e Cont | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002524 | 16/05/2023 | 14.90 | 00000000120766 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS PARA EMISSÃO DE DOCS E RECEBIMENTO DA FOPAG DOS SERVIDORES MUNICIPAIS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de Qualidade para todos. | Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde Atenção Pri | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002525 | 16/05/2023 | 823.09 | 00006583682494 | ACLENIA LEITE HENRIQUE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE INCENTIVO DE DESEMPENHO DO PREVINE BRASIL AOS PROFISSIONAIS DA ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PORTARIA MS 2979/2019 E LEI MUNICIPAL 820/2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de Qualidade para todos. | Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde Atenção Pri | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002526 | 16/05/2023 | 774.00 | 00071322957487 | AIRTON PEREIRA SOARES E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE INCENTIVO DE DESEMPENHO DO PREVINE BRASIL AOS PROFISSIONAIS DA ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PORTARIA MS 2979/2019 E LEI MUNICIPAL 820/2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de Qualidade para todos. | Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde Atenção Pri | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002527 | 16/05/2023 | 825.00 | 00012029401455 | ALANA CEZÁRIO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE INCENTIVO DE DESEMPENHO DO PREVINE BRASIL AOS PROFISSIONAIS DA ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PORTARIA MS 2979/2019 E LEI MUNICIPAL 820/2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de Qualidade para todos. | Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde Atenção Pri | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002528 | 16/05/2023 | 903.00 | 00010244835411 | ALANIELY DA SILVA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE INCENTIVO DE DESEMPENHO DO PREVINE BRASIL AOS PROFISSIONAIS DA ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PORTARIA MS 2979/2019 E LEI MUNICIPAL 820/2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de Qualidade para todos. | Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde Atenção Pri | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002529 | 16/05/2023 | 677.25 | 00085372366400 | ANA MARIA PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE INCENTIVO DE DESEMPENHO DO PREVINE BRASIL AOS PROFISSIONAIS DA ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PORTARIA MS 2979/2019 E LEI MUNICIPAL 820/2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de Qualidade para todos. | Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde Atenção Pri | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002530 | 16/05/2023 | 823.09 | 00006121949490 | ANDREA ARRUDA RAMALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE INCENTIVO DE DESEMPENHO DO PREVINE BRASIL AOS PROFISSIONAIS DA ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PORTARIA MS 2979/2019 E LEI MUNICIPAL 820/2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de Qualidade para todos. | Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde Atenção Pri | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002531 | 16/05/2023 | 2257.50 | 00006515970480 | ARETHA ALINY SANTOS RAMOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE INCENTIVO DE DESEMPENHO DO PREVINE BRASIL AOS PROFISSIONAIS DA ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PORTARIA MS 2979/2019 E LEI MUNICIPAL 820/2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de Qualidade para todos. | Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde Atenção Pri | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002532 | 16/05/2023 | 1591.00 | 00010260996416 | CIMONY BERNARDINO GALDINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE INCENTIVO DE DESEMPENHO DO PREVINE BRASIL AOS PROFISSIONAIS DA ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PORTARIA MS 2979/2019 E LEI MUNICIPAL 820/2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de Qualidade para todos. | Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde Atenção Pri | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002533 | 16/05/2023 | 823.09 | 00092950582400 | CLEONES GONZAGA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE INCENTIVO DE DESEMPENHO DO PREVINE BRASIL AOS PROFISSIONAIS DA ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PORTARIA MS 2979/2019 E LEI MUNICIPAL 820/2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de Qualidade para todos. | Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde Atenção Pri | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002534 | 16/05/2023 | 817.00 | 00003307088483 | DAMIANA XAVIER DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE INCENTIVO DE DESEMPENHO DO PREVINE BRASIL AOS PROFISSIONAIS DA ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PORTARIA MS 2979/2019 E LEI MUNICIPAL 820/2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de Qualidade para todos. | Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde Atenção Pri | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002535 | 16/05/2023 | 774.00 | 00004578543404 | EDCLEIDE CORDEIRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE INCENTIVO DE DESEMPENHO DO PREVINE BRASIL AOS PROFISSIONAIS DA ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PORTARIA MS 2979/2019 E LEI MUNICIPAL 820/2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de Qualidade para todos. | Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde Atenção Pri | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002536 | 16/05/2023 | 1834.67 | 00002710271427 | EDJANE DANTAS MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE INCENTIVO DE DESEMPENHO DO PREVINE BRASIL AOS PROFISSIONAIS DA ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PORTARIA MS 2979/2019 E LEI MUNICIPAL 820/2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de Qualidade para todos. | Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde Atenção Pri | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002537 | 16/05/2023 | 2258.22 | 00002672033498 | ERIKA EMENGARDA LUCIANO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE INCENTIVO DE DESEMPENHO DO PREVINE BRASIL AOS PROFISSIONAIS DA ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PORTARIA MS 2979/2019 E LEI MUNICIPAL 820/2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de Qualidade para todos. | Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde Atenção Pri | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002538 | 16/05/2023 | 774.00 | 00002489118480 | ERISVAN ABILIO GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE INCENTIVO DE DESEMPENHO DO PREVINE BRASIL AOS PROFISSIONAIS DA ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PORTARIA MS 2979/2019 E LEI MUNICIPAL 820/2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de Qualidade para todos. | Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde Atenção Pri | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002539 | 16/05/2023 | 677.25 | 00060261790463 | ERMANDO MARIANO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE INCENTIVO DE DESEMPENHO DO PREVINE BRASIL AOS PROFISSIONAIS DA ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PORTARIA MS 2979/2019 E LEI MUNICIPAL 820/2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de Qualidade para todos. | Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde Atenção Pri | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002540 | 16/05/2023 | 774.00 | 00009510121428 | FRANCIALDO LEITE CORDEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE INCENTIVO DE DESEMPENHO DO PREVINE BRASIL AOS PROFISSIONAIS DA ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PORTARIA MS 2979/2019 E LEI MUNICIPAL 820/2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de Qualidade para todos. | Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde Atenção Pri | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002541 | 16/05/2023 | 817.00 | 00003307378481 | FRANCISCA MARIA AGRA LINS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE INCENTIVO DE DESEMPENHO DO PREVINE BRASIL AOS PROFISSIONAIS DA ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PORTARIA MS 2979/2019 E LEI MUNICIPAL 820/2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de Qualidade para todos. | Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde Atenção Pri | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002542 | 16/05/2023 | 817.00 | 00004316808419 | FRANCISCO DE OLIVEIRA MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE INCENTIVO DE DESEMPENHO DO PREVINE BRASIL AOS PROFISSIONAIS DA ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PORTARIA MS 2979/2019 E LEI MUNICIPAL 820/2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de Qualidade para todos. | Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde Atenção Pri | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002543 | 16/05/2023 | 823.09 | 00031320120415 | FRANCISCO FERNANDO SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE INCENTIVO DE DESEMPENHO DO PREVINE BRASIL AOS PROFISSIONAIS DA ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PORTARIA MS 2979/2019 E LEI MUNICIPAL 820/2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de Qualidade para todos. | Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde Atenção Pri | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002544 | 16/05/2023 | 802.67 | 00003423518421 | FRANCISCO JEOVAN OLIVEIRA BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE INCENTIVO DE DESEMPENHO DO PREVINE BRASIL AOS PROFISSIONAIS DA ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PORTARIA MS 2979/2019 E LEI MUNICIPAL 820/2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de Qualidade para todos. | Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde Atenção Pri | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002545 | 16/05/2023 | 580.50 | 00089352556453 | FRANCISCO MARCOS DE ARRUDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE INCENTIVO DE DESEMPENHO DO PREVINE BRASIL AOS PROFISSIONAIS DA ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PORTARIA MS 2979/2019 E LEI MUNICIPAL 820/2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de Qualidade para todos. | Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde Atenção Pri | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002546 | 16/05/2023 | 1193.25 | 00028092711860 | GILVANEIDE SOARES AMORIM | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE INCENTIVO DE DESEMPENHO DO PREVINE BRASIL AOS PROFISSIONAIS DA ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PORTARIA MS 2979/2019 E LEI MUNICIPAL 820/2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de Qualidade para todos. | Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde Atenção Pri | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002547 | 16/05/2023 | 1849.00 | 00003663491471 | GLADYS MARY ARARUNA CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE INCENTIVO DE DESEMPENHO DO PREVINE BRASIL AOS PROFISSIONAIS DA ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PORTARIA MS 2979/2019 E LEI MUNICIPAL 820/2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de Qualidade para todos. | Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde Atenção Pri | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002548 | 16/05/2023 | 1318.67 | 00005361493481 | HOZANA DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE INCENTIVO DE DESEMPENHO DO PREVINE BRASIL AOS PROFISSIONAIS DA ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PORTARIA MS 2979/2019 E LEI MUNICIPAL 820/2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de Qualidade para todos. | Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde Atenção Pri | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002549 | 16/05/2023 | 931.67 | 00009481361462 | IARLA MARIA LIRA PIRES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE INCENTIVO DE DESEMPENHO DO PREVINE BRASIL AOS PROFISSIONAIS DA ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PORTARIA MS 2979/2019 E LEI MUNICIPAL 820/2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de Qualidade para todos. | Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde Atenção Pri | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002550 | 16/05/2023 | 1597.09 | 00007319567458 | ISABELA ALVES DE ALMEIDA ARARUNA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE INCENTIVO DE DESEMPENHO DO PREVINE BRASIL AOS PROFISSIONAIS DA ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PORTARIA MS 2979/2019 E LEI MUNICIPAL 820/2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de Qualidade para todos. | Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde Atenção Pri | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002551 | 16/05/2023 | 677.25 | 00003307730460 | JOANA DARK BARREIRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE INCENTIVO DE DESEMPENHO DO PREVINE BRASIL AOS PROFISSIONAIS DA ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PORTARIA MS 2979/2019 E LEI MUNICIPAL 820/2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de Qualidade para todos. | Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde Atenção Pri | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002552 | 16/05/2023 | 802.67 | 00070006360416 | JOSE AILTON PAULINO PEREIRA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE INCENTIVO DE DESEMPENHO DO PREVINE BRASIL AOS PROFISSIONAIS DA ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PORTARIA MS 2979/2019 E LEI MUNICIPAL 820/2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de Qualidade para todos. | Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde Atenção Pri | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002553 | 16/05/2023 | 593.40 | 00009079649406 | JOSÉ MARCELO DE ABREU VENCESLAU | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE INCENTIVO DE DESEMPENHO DO PREVINE BRASIL AOS PROFISSIONAIS DA ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PORTARIA MS 2979/2019 E LEI MUNICIPAL 820/2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de Qualidade para todos. | Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde Atenção Pri | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002554 | 16/05/2023 | 1548.00 | 00042503698468 | JOSÉ RONILDO LIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE INCENTIVO DE DESEMPENHO DO PREVINE BRASIL AOS PROFISSIONAIS DA ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PORTARIA MS 2979/2019 E LEI MUNICIPAL 820/2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de Qualidade para todos. | Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde Atenção Pri | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002555 | 16/05/2023 | 774.00 | 00006130656467 | JOSÉ WANDERSON LEANDRO SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE INCENTIVO DE DESEMPENHO DO PREVINE BRASIL AOS PROFISSIONAIS DA ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PORTARIA MS 2979/2019 E LEI MUNICIPAL 820/2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de Qualidade para todos. | Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde Atenção Pri | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002556 | 16/05/2023 | 499.88 | 00099269309487 | JOSEFA LACERDA LOPES DE ASSIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE INCENTIVO DE DESEMPENHO DO PREVINE BRASIL AOS PROFISSIONAIS DA ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PORTARIA MS 2979/2019 E LEI MUNICIPAL 820/2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de Qualidade para todos. | Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde Atenção Pri | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002557 | 16/05/2023 | 823.09 | 00079271979400 | JOSIMARIO CLEY DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE INCENTIVO DE DESEMPENHO DO PREVINE BRASIL AOS PROFISSIONAIS DA ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PORTARIA MS 2979/2019 E LEI MUNICIPAL 820/2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de Qualidade para todos. | Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde Atenção Pri | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002558 | 16/05/2023 | 499.88 | 00008375123447 | LUANA DE SOUSA XAVIER | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE INCENTIVO DE DESEMPENHO DO PREVINE BRASIL AOS PROFISSIONAIS DA ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PORTARIA MS 2979/2019 E LEI MUNICIPAL 820/2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de Qualidade para todos. | Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde Atenção Pri | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002559 | 16/05/2023 | 806.25 | 00009542919484 | LUZIMAGNA GOMES LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE INCENTIVO DE DESEMPENHO DO PREVINE BRASIL AOS PROFISSIONAIS DA ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PORTARIA MS 2979/2019 E LEI MUNICIPAL 820/2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de Qualidade para todos. | Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde Atenção Pri | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002560 | 16/05/2023 | 802.67 | 00003017854493 | MARCIO CLEVELANIO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE INCENTIVO DE DESEMPENHO DO PREVINE BRASIL AOS PROFISSIONAIS DA ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PORTARIA MS 2979/2019 E LEI MUNICIPAL 820/2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de Qualidade para todos. | Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde Atenção Pri | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002561 | 16/05/2023 | 817.00 | 00004188286440 | MARIA DA CONCEIÇÃO LACERDA SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE INCENTIVO DE DESEMPENHO DO PREVINE BRASIL AOS PROFISSIONAIS DA ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PORTARIA MS 2979/2019 E LEI MUNICIPAL 820/2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de Qualidade para todos. | Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde Atenção Pri | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002562 | 16/05/2023 | 977.18 | 00076041115487 | MARIA DAS GRACAS BARBOSA DELMIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE INCENTIVO DE DESEMPENHO DO PREVINE BRASIL AOS PROFISSIONAIS DA ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PORTARIA MS 2979/2019 E LEI MUNICIPAL 820/2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de Qualidade para todos. | Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde Atenção Pri | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002563 | 16/05/2023 | 677.25 | 00091121213472 | MARIA DE FATIMA BEZERRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE INCENTIVO DE DESEMPENHO DO PREVINE BRASIL AOS PROFISSIONAIS DA ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PORTARIA MS 2979/2019 E LEI MUNICIPAL 820/2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de Qualidade para todos. | Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde Atenção Pri | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002565 | 16/05/2023 | 802.67 | 00093128878404 | MARIA LEILIANE BARBOSA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE INCENTIVO DE DESEMPENHO DO PREVINE BRASIL AOS PROFISSIONAIS DA ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PORTARIA MS 2979/2019 E LEI MUNICIPAL 820/2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de Qualidade para todos. | Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde Atenção Pri | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002567 | 16/05/2023 | 1333.00 | 00014942292859 | MARINALVA RODRIGUES SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE INCENTIVO DE DESEMPENHO DO PREVINE BRASIL AOS PROFISSIONAIS DA ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PORTARIA MS 2979/2019 E LEI MUNICIPAL 820/2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de Qualidade para todos. | Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde Atenção Pri | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002568 | 17/05/2023 | 1451.25 | 00060489900305 | MARKUS VINICIUS E SOUSA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE INCENTIVO DE DESEMPENHO DO PREVINE BRASIL AOS PROFISSIONAIS DA ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PORTARIA MS 2979/2019 E LEI MUNICIPAL 820/2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de Qualidade para todos. | Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde Atenção Pri | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002569 | 17/05/2023 | 806.25 | 00008254844488 | MARLI RIBEIRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE INCENTIVO DE DESEMPENHO DO PREVINE BRASIL AOS PROFISSIONAIS DA ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PORTARIA MS 2979/2019 E LEI MUNICIPAL 820/2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de Qualidade para todos. | Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde Atenção Pri | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002570 | 17/05/2023 | 823.09 | 00086279112586 | MYLENA RAMOS GONÇALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE INCENTIVO DE DESEMPENHO DO PREVINE BRASIL AOS PROFISSIONAIS DA ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PORTARIA MS 2979/2019 E LEI MUNICIPAL 820/2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de Qualidade para todos. | Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde Atenção Pri | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002571 | 17/05/2023 | 952.09 | 00006092910411 | REGINA FAGNEA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE INCENTIVO DE DESEMPENHO DO PREVINE BRASIL AOS PROFISSIONAIS DA ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PORTARIA MS 2979/2019 E LEI MUNICIPAL 820/2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de Qualidade para todos. | Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde Atenção Pri | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002572 | 17/05/2023 | 1806.00 | 00083401652320 | ROGÉRIA MÁXIMO DE LAVOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE INCENTIVO DE DESEMPENHO DO PREVINE BRASIL AOS PROFISSIONAIS DA ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PORTARIA MS 2979/2019 E LEI MUNICIPAL 820/2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de Qualidade para todos. | Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde Atenção Pri | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002573 | 17/05/2023 | 580.50 | 00006784620461 | ROSA MARIA DE LIMA LACERDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE INCENTIVO DE DESEMPENHO DO PREVINE BRASIL AOS PROFISSIONAIS DA ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PORTARIA MS 2979/2019 E LEI MUNICIPAL 820/2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de Qualidade para todos. | Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde Atenção Pri | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002574 | 17/05/2023 | 802.67 | 00012334555401 | SHAIRA IHORRANA SOUSA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE INCENTIVO DE DESEMPENHO DO PREVINE BRASIL AOS PROFISSIONAIS DA ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PORTARIA MS 2979/2019 E LEI MUNICIPAL 820/2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de Qualidade para todos. | Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde Atenção Pri | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002575 | 17/05/2023 | 403.13 | 00070144274400 | SULAINE CAVALCANTE RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE INCENTIVO DE DESEMPENHO DO PREVINE BRASIL AOS PROFISSIONAIS DA ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PORTARIA MS 2979/2019 E LEI MUNICIPAL 820/2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de Qualidade para todos. | Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde Atenção Pri | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002576 | 17/05/2023 | 1182.50 | 00004608962450 | THIAGO RODRIGUES SILVA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE INCENTIVO DE DESEMPENHO DO PREVINE BRASIL AOS PROFISSIONAIS DA ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PORTARIA MS 2979/2019 E LEI MUNICIPAL 820/2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de Qualidade para todos. | Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde Atenção Pri | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002577 | 17/05/2023 | 946.00 | 00009466553402 | VITORIA NASCIMENTO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE INCENTIVO DE DESEMPENHO DO PREVINE BRASIL AOS PROFISSIONAIS DA ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PORTARIA MS 2979/2019 E LEI MUNICIPAL 820/2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de Qualidade para todos. | Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde Atenção Pri | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002578 | 17/05/2023 | 806.25 | 00070052003493 | WDSON RAMALHO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE INCENTIVO DE DESEMPENHO DO PREVINE BRASIL AOS PROFISSIONAIS DA ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PORTARIA MS 2979/2019 E LEI MUNICIPAL 820/2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de Qualidade para todos. | Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde Atenção Pri | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002579 | 17/05/2023 | 774.00 | 00087400880497 | GILBERTO DA SILVA BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE INCENTIVO DE DESEMPENHO DO PREVINE BRASIL AOS PROFISSIONAIS DA ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PORTARIA MS 2979/2019 E LEI MUNICIPAL 820/2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de Qualidade para todos. | Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde Atenção Pri | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002582 | 17/05/2023 | 774.00 | 00004274511405 | JOÃO PAULO DE SOUSA HOLANDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE INCENTIVO DE DESEMPENHO DO PREVINE BRASIL AOS PROFISSIONAIS DA ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PORTARIA MS 2979/2019 E LEI MUNICIPAL 820/2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de Qualidade para todos. | Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde Atenção Pri | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002566 | 17/05/2023 | 817.00 | 00040693924160 | MARIA NELY SOARES LACERDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE INCENTIVO DE DESEMPENHO DO PREVINE BRASIL AOS PROFISSIONAIS DA ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PORTARIA MS 2979/2019 E LEI MUNICIPAL 820/2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de Qualidade para todos. | Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde Atenção Pri | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002564 | 17/05/2023 | 1709.25 | 00010580858405 | MARIA ESTÉFANY SANTOS RAMALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE INCENTIVO DE DESEMPENHO DO PREVINE BRASIL AOS PROFISSIONAIS DA ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PORTARIA MS 2979/2019 E LEI MUNICIPAL 820/2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Secretaria das Finanças, Orçamentos e Controle das | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças, Orçamentos e Cont | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 008 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000082023 | 0002587 | 17/05/2023 | 86.00 | 14745112000186 | INFOPRINTER COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DA COMPRA DE TINTAS, CARTUCHOS E TONNERES PARA IMPRESSORAS EM USO PELA SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTOS E TESOURARIA DESTE MUNICÍPIO, COMP. ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria das Finanças, Orçamentos e Controle das | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças, Orçamentos e Cont | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000082023 | 0002592 | 17/05/2023 | 310.00 | 14745112000186 | INFOPRINTER COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS MULTIFUNCIONAL E JATO DE TINTAPARA USO PELA SECRETARIA DE FINANÇAS, SETOR DE TRIBUTOS E TESOURARIA DESTA PREFEITURA, COMP. ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria das Finanças, Orçamentos e Controle das | Encargos Especias | Outras Transferências | Encargos Especiais | Contribuições ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002602 | 17/05/2023 | 2061.19 | 00000000120766 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE ALÍQUOTA DO PASEP INCIDENTE NA COTA-PARTE DO FPM DE 19.05.2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administração e Coordenação | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Município | Manutenção da Secretaria de Administração e Coordenação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 008 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000082023 | 0002584 | 17/05/2023 | 585.00 | 14745112000186 | INFOPRINTER COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DA COMPRA DE TINTAS, CARTUCHOS E TONNERES PARA IMPRESSORAS EM USO PELA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO E SETOR DE LICITAÇÕES DESTE MUNICÍPIO, COMP. ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administração e Coordenação | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Município | Manutenção da Secretaria de Administração e Coordenação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000082023 | 0002593 | 17/05/2023 | 85.00 | 14745112000186 | INFOPRINTER COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL PARA USO PELA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, COMP. ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Advocacia Geral do Município | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Município | Manutenção das Atividades da Advocacia Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000082023 | 0002591 | 17/05/2023 | 85.00 | 14745112000186 | INFOPRINTER COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL PARA USO PELA SECRETARIA DE ADVOCACIA GERAL DESTE MUNICÍPIO, COMP. ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria do Planejamento e Urbanismo-SEPLAN | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Planejamento e Urbanismo-SE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000082023 | 0002596 | 17/05/2023 | 95.00 | 14745112000186 | INFOPRINTER COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL PARA USO PELA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO DESTE MUNICÍPIO, COMP. ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Município | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002600 | 17/05/2023 | 102.50 | 00010040977439 | ANTONIO DIAS DE LIMA TERCEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO REEMBOLSO DE DESPESAS COM ABASTECIMENTO DE VEÍCULO PARA VIAGEM DOS SECRETÁRIOS DE PLANEJAMENTO E GABINETE DO PREFEITO, À CIDADE DE CAJAZEIRAS, PB, PARTICIPANDO DE REUNIÃO COM O SEBRAE/PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educação | Educação | Educação Infantil | Aprender para crescer | CONSTRUÇÃO DE CRECHE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000032022 | 0002580 | 17/05/2023 | 99521.59 | 31381604000159 | MOTIVA CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI8 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DA QUINTTA MEDIÇÃO DA CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUCAO DOS SERVICOS DE CONSTRUÇÃO DE CRECHE TIPO "A" DO PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA (100 ALUNOS), CONFORME CONTRATO Nº 222/2022, NESTE MUNICÍPIO | 00022022 | 571 | Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Educação | Obras |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Aprender para crescer | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 008 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000082023 | 0002585 | 17/05/2023 | 771.00 | 14745112000186 | INFOPRINTER COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DA COMPRA DE TINTAS, CARTUCHOS E TONNERES PARA IMPRESSORAS EM USO PELAS SECRETARIAS DE ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, COMP. ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Aprender para crescer | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000082023 | 0002589 | 17/05/2023 | 560.00 | 14745112000186 | INFOPRINTER COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS LASER E MULTIFUNCIONAL PARA USO PELAS SECRETARIAS DE ESCOLAS E SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO, COMP. ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Aprender para crescer | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 086 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0002599 | 17/05/2023 | 1030.26 | 09188376000146 | DETRAN/PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM EMPLACAMENTO DE VEÍCULOS MOTO SKX-3E74 E SKX-3E44 A SERVIÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO, COMPETENCIA 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educação | Educação | Educação Infantil | Aprender para crescer | Manutenção da Educação Infantil FUNDEB 50% VAAT | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002601 | 17/05/2023 | 32294.58 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS AO INSS INCIDENTES NA FOLHA DE PESSOAL DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO (ENSINO INFANTIL - FUNDEB 70%) DESTE MUNICÍPIO, COMPETENCIA ABRIL DE 2023, PAGOS COM RECURSOS DO VAAT. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| Secretaria da Agricultura,Meio Ambiente,Recursos H | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Município | Manutenção da Secretaria da Agricultura,Meio Ambiente, Recursos Hídric | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002583 | 17/05/2023 | 2158.00 | 16591945000165 | FABIANA GOMES DA SILVA RESTAURANTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO PARA FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PARA PROFISSIONAIS EM SERVIÇO NA CONSERVAÇÃO E REPAROS DE ESTRADAS VICINAIS DESTE MUNICÍPIO, COMP. MARÇO E ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria da Agricultura,Meio Ambiente,Recursos H | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Município | Manutenção da Secretaria da Agricultura,Meio Ambiente, Recursos Hídric | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 008 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000082023 | 0002588 | 17/05/2023 | 155.00 | 14745112000186 | INFOPRINTER COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DA COMPRA DE TINTAS, CARTUCHOS E TONNERES PARA IMPRESSORAS EM USO PELA SECRETARIA DE AGRICULTURA E RECURSOS HÍDRICOS DESTE MUNICÍPIO, COMP. ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria da Agricultura,Meio Ambiente,Recursos H | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Município | Manutenção da Secretaria da Agricultura,Meio Ambiente, Recursos Hídric | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000082023 | 0002594 | 17/05/2023 | 95.00 | 14745112000186 | INFOPRINTER COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL PARA USO PELA SECRETARIA DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E RECURSOS HIDRICOS DESTE MUNICÍPIO, COMP. ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria da Cultura,Turismo, Esporte e Lazer | Cultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria da Cultura, Turismo, Esporte e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002598 | 17/05/2023 | 240.00 | 00010887557473 | KETLEN KHRISTIEN DE OLIVEIRA SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTOS PARA DESPESAS DE VIAGEM DE SERVIDORA DA SECRETARIA DE CULTURA DO MUNICÍPIO, À CIDADE DE JOÃO PESSOA, PARA PARTICIPAR DO I ENCONTRO DE SECRETÁRIOS E DIRIGENTES MUNICIPAIS DE CULTURA DA PARAIBA, NO DIA 18 DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002581 | 17/05/2023 | 694.80 | 41550112001922 | EXPRESSO GUANABARA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE PASSAGENS PARA VIAGEM DE PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA DE SAÚDE PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO T.F.D., NA CIDADE DE JOAO PESSOA, PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 008 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000082023 | 0002586 | 17/05/2023 | 752.00 | 14745112000186 | INFOPRINTER COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DA COMPRA DE TINTAS, CARTUCHOS E TONNERES PARA IMPRESSORAS EM USO PELA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO, COMP. ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000082023 | 0002595 | 17/05/2023 | 385.00 | 14745112000186 | INFOPRINTER COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS MULTIFUNCIONAIS PARA USO PELA SECRETARIA DE SAÚDE E UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DO MUNICÍPIO, COMP. ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002597 | 17/05/2023 | 700.00 | 01148930000150 | ASSOCIAÇ COMUNT REGIAO NORTE DE BONITO STA FE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO REPASSE DE RECURSOS EM FAVOR DE ASSOCIAÇÃO COMUNITÁRIA DO SÍTIO PIEDADE, PARA ATENDER AJUDA DE CUSTOS A MOTORISTA DO VEÍCULO AMBULÂNCIA NPT-5372-PB DOADA PELO MUNICÍPIO PARA AQUELA COMUNIDADE, COMPETENCIA MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002603 | 17/05/2023 | 200.00 | 00006285301450 | DAMIANA FERREIRA TENÓRIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DA CONCESSÃO DE AJUDA DE CUSTOS PARA DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO DE PACIENTES EM SESSÕES DE HEMODIÁLISE NA CIDADE DE CAJAZEIRAS, PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria dos Serviços Públicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria dos Serviços Públicos e do Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000082023 | 0002590 | 17/05/2023 | 60.00 | 14745112000186 | INFOPRINTER COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL PARA USO PELA SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS E DESENVOLVIMENTO SETORIAL DESTE MUNICÍPIO, COMP. ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002607 | 18/05/2023 | 1002.40 | 41550112001922 | EXPRESSO GUANABARA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA APRA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE PASSAGENS PARA VIAGEM DE PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA DE SAÚDE PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO T.F.D., NA CIDADE DE JOAO PESSOA, PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 036 | SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002614 | 18/05/2023 | 350.00 | 00008347156433 | DAIANA JESSICA DE SOUSA ROLIM | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS DE PRODUÇÃO DE ALBUM FOTOGRÁFICO DURANTE EVENTO COMEMORATIVO AO "DIA DAS MÃES", PROMOVIDA PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, EM MARÇO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria da Cultura,Turismo, Esporte e Lazer | Cultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Município | MANUTENÇÃO DA ESCOLA DE MUSICA MUNICIPAL E FILARMONICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002618 | 18/05/2023 | 100.00 | 00012439228427 | ALAN LUAN PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA QUALIFICAÇÃO PROFISSIONAL DE MÚSICOS DA ESCOLA DE MÚSICA TEN. EPITÁCIO COSMO DE OLIVEIRA. CONFORME LEI MUNICIPAL 840/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria da Cultura,Turismo, Esporte e Lazer | Cultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Município | MANUTENÇÃO DA ESCOLA DE MUSICA MUNICIPAL E FILARMONICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002619 | 18/05/2023 | 100.00 | 00010523325444 | ANTONIO NETO MORENO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA QUALIFICAÇÃO PROFISSIONAL DE MÚSICOS DA ESCOLA DE MÚSICA TEN. EPITÁCIO COSMO DE OLIVEIRA. CONFORME LEI MUNICIPAL 840/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria da Cultura,Turismo, Esporte e Lazer | Cultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Município | MANUTENÇÃO DA ESCOLA DE MUSICA MUNICIPAL E FILARMONICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002620 | 18/05/2023 | 100.00 | 00076040844434 | ANTONIO PEDRO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA QUALIFICAÇÃO PROFISSIONAL DE MÚSICOS DA ESCOLA DE MÚSICA TEN. EPITÁCIO COSMO DE OLIVEIRA. CONFORME LEI MUNICIPAL 840/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria da Cultura,Turismo, Esporte e Lazer | Cultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Município | MANUTENÇÃO DA ESCOLA DE MUSICA MUNICIPAL E FILARMONICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002621 | 18/05/2023 | 100.00 | 00052643123468 | ANTONIO WEDSON DE ARRUDA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA QUALIFICAÇÃO PROFISSIONAL DE MÚSICOS DA ESCOLA DE MÚSICA TEN. EPITÁCIO COSMO DE OLIVEIRA. CONFORME LEI MUNICIPAL 840/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria da Cultura,Turismo, Esporte e Lazer | Cultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Município | MANUTENÇÃO DA ESCOLA DE MUSICA MUNICIPAL E FILARMONICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002622 | 18/05/2023 | 100.00 | 00070534208410 | BRENNO LACERDA TAVARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA QUALIFICAÇÃO PROFISSIONAL DE MÚSICOS DA ESCOLA DE MÚSICA TEN. EPITÁCIO COSMO DE OLIVEIRA. CONFORME LEI MUNICIPAL 840/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria da Cultura,Turismo, Esporte e Lazer | Cultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Município | MANUTENÇÃO DA ESCOLA DE MUSICA MUNICIPAL E FILARMONICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002623 | 18/05/2023 | 100.00 | 00098279203400 | CÍCERO DEMÓGENES DE SOUSA HOLANDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA QUALIFICAÇÃO PROFISSIONAL DE MÚSICOS DA ESCOLA DE MÚSICA TEN. EPITÁCIO COSMO DE OLIVEIRA. CONFORME LEI MUNICIPAL 840/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria da Cultura,Turismo, Esporte e Lazer | Cultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Município | MANUTENÇÃO DA ESCOLA DE MUSICA MUNICIPAL E FILARMONICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002624 | 18/05/2023 | 100.00 | 00008447131475 | EGILDO GREGORIO DAS NEVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA QUALIFICAÇÃO PROFISSIONAL DE MÚSICOS DA ESCOLA DE MÚSICA TEN. EPITÁCIO COSMO DE OLIVEIRA. CONFORME LEI MUNICIPAL 840/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria da Cultura,Turismo, Esporte e Lazer | Cultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Município | MANUTENÇÃO DA ESCOLA DE MUSICA MUNICIPAL E FILARMONICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002625 | 18/05/2023 | 100.00 | 00009099210400 | FERNANDA MARIA S. LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA QUALIFICAÇÃO PROFISSIONAL DE MÚSICOS DA ESCOLA DE MÚSICA TEN. EPITÁCIO COSMO DE OLIVEIRA. CONFORME LEI MUNICIPAL 840/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria da Cultura,Turismo, Esporte e Lazer | Cultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Município | MANUTENÇÃO DA ESCOLA DE MUSICA MUNICIPAL E FILARMONICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002626 | 18/05/2023 | 100.00 | 00029226716404 | FERNANDO ANTONIO TEOTONIO LACERDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA QUALIFICAÇÃO PROFISSIONAL DE MÚSICOS DA ESCOLA DE MÚSICA TEN. EPITÁCIO COSMO DE OLIVEIRA. CONFORME LEI MUNICIPAL 840/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria da Cultura,Turismo, Esporte e Lazer | Cultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Município | MANUTENÇÃO DA ESCOLA DE MUSICA MUNICIPAL E FILARMONICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002627 | 18/05/2023 | 100.00 | 00010150027494 | FRANCISCO DANILO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA QUALIFICAÇÃO PROFISSIONAL DE MÚSICOS DA ESCOLA DE MÚSICA TEN. EPITÁCIO COSMO DE OLIVEIRA. CONFORME LEI MUNICIPAL 840/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria da Cultura,Turismo, Esporte e Lazer | Cultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Município | MANUTENÇÃO DA ESCOLA DE MUSICA MUNICIPAL E FILARMONICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002628 | 18/05/2023 | 100.00 | 00008653869433 | GABRIEL DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA QUALIFICAÇÃO PROFISSIONAL DE MÚSICOS DA ESCOLA DE MÚSICA TEN. EPITÁCIO COSMO DE OLIVEIRA. CONFORME LEI MUNICIPAL 840/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria da Cultura,Turismo, Esporte e Lazer | Cultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Município | MANUTENÇÃO DA ESCOLA DE MUSICA MUNICIPAL E FILARMONICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002629 | 18/05/2023 | 100.00 | 00015807066499 | GABRIEL EROS ANTAS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA QUALIFICAÇÃO PROFISSIONAL DE MÚSICOS DA ESCOLA DE MÚSICA TEN. EPITÁCIO COSMO DE OLIVEIRA. CONFORME LEI MUNICIPAL 840/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria da Cultura,Turismo, Esporte e Lazer | Cultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Município | MANUTENÇÃO DA ESCOLA DE MUSICA MUNICIPAL E FILARMONICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002630 | 18/05/2023 | 100.00 | 00010795109407 | GUILHERME LEITE ARRUDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA QUALIFICAÇÃO PROFISSIONAL DE MÚSICOS DA ESCOLA DE MÚSICA TEN. EPITÁCIO COSMO DE OLIVEIRA. CONFORME LEI MUNICIPAL 840/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria da Cultura,Turismo, Esporte e Lazer | Cultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Município | MANUTENÇÃO DA ESCOLA DE MUSICA MUNICIPAL E FILARMONICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002631 | 18/05/2023 | 100.00 | 00005934173480 | IRISMAR DE SOUSA NEVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA QUALIFICAÇÃO PROFISSIONAL DE MÚSICOS DA ESCOLA DE MÚSICA TEN. EPITÁCIO COSMO DE OLIVEIRA. CONFORME LEI MUNICIPAL 840/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria da Cultura,Turismo, Esporte e Lazer | Cultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Município | MANUTENÇÃO DA ESCOLA DE MUSICA MUNICIPAL E FILARMONICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002632 | 18/05/2023 | 100.00 | 00071351714465 | IVINO LUCELIO PEREIRA TENÓRIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA QUALIFICAÇÃO PROFISSIONAL DE MÚSICOS DA ESCOLA DE MÚSICA TEN. EPITÁCIO COSMO DE OLIVEIRA. CONFORME LEI MUNICIPAL 840/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria da Cultura,Turismo, Esporte e Lazer | Cultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Município | MANUTENÇÃO DA ESCOLA DE MUSICA MUNICIPAL E FILARMONICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002633 | 18/05/2023 | 100.00 | 00013130004424 | JESSE DE LIMA FURTADO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA QUALIFICAÇÃO PROFISSIONAL DE MÚSICOS DA ESCOLA DE MÚSICA TEN. EPITÁCIO COSMO DE OLIVEIRA. CONFORME LEI MUNICIPAL 840/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria da Cultura,Turismo, Esporte e Lazer | Cultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Município | MANUTENÇÃO DA ESCOLA DE MUSICA MUNICIPAL E FILARMONICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002634 | 18/05/2023 | 100.00 | 00035301062832 | JOÃO PEDRO PEREIRA BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA QUALIFICAÇÃO PROFISSIONAL DE MÚSICOS DA ESCOLA DE MÚSICA TEN. EPITÁCIO COSMO DE OLIVEIRA. CONFORME LEI MUNICIPAL 840/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria da Cultura,Turismo, Esporte e Lazer | Cultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Município | MANUTENÇÃO DA ESCOLA DE MUSICA MUNICIPAL E FILARMONICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002635 | 18/05/2023 | 100.00 | 00003121229427 | JOSÉ AIRTON PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA QUALIFICAÇÃO PROFISSIONAL DE MÚSICOS DA ESCOLA DE MÚSICA TEN. EPITÁCIO COSMO DE OLIVEIRA. CONFORME LEI MUNICIPAL 840/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria da Cultura,Turismo, Esporte e Lazer | Cultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Município | MANUTENÇÃO DA ESCOLA DE MUSICA MUNICIPAL E FILARMONICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002636 | 18/05/2023 | 100.00 | 00012069725480 | JOSE ALLEFE DELMIRO PAULINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA QUALIFICAÇÃO PROFISSIONAL DE MÚSICOS DA ESCOLA DE MÚSICA TEN. EPITÁCIO COSMO DE OLIVEIRA. CONFORME LEI MUNICIPAL 840/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria da Cultura,Turismo, Esporte e Lazer | Cultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Município | MANUTENÇÃO DA ESCOLA DE MUSICA MUNICIPAL E FILARMONICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002637 | 18/05/2023 | 100.00 | 00011955638411 | JOSE FRANKLIN OLIVEIRA MAMEDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA QUALIFICAÇÃO PROFISSIONAL DE MÚSICOS DA ESCOLA DE MÚSICA TEN. EPITÁCIO COSMO DE OLIVEIRA. CONFORME LEI MUNICIPAL 840/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria da Cultura,Turismo, Esporte e Lazer | Cultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Município | MANUTENÇÃO DA ESCOLA DE MUSICA MUNICIPAL E FILARMONICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002638 | 18/05/2023 | 100.00 | 00009526516451 | JOSÉ HENRIQUE LIMA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA QUALIFICAÇÃO PROFISSIONAL DE MÚSICOS DA ESCOLA DE MÚSICA TEN. EPITÁCIO COSMO DE OLIVEIRA. CONFORME LEI MUNICIPAL 840/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria da Cultura,Turismo, Esporte e Lazer | Cultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Município | MANUTENÇÃO DA ESCOLA DE MUSICA MUNICIPAL E FILARMONICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002639 | 18/05/2023 | 100.00 | 00007547759416 | JOSÉ IRLAN CATARINA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA QUALIFICAÇÃO PROFISSIONAL DE MÚSICOS DA ESCOLA DE MÚSICA TEN. EPITÁCIO COSMO DE OLIVEIRA. CONFORME LEI MUNICIPAL 840/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria da Cultura,Turismo, Esporte e Lazer | Cultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Município | MANUTENÇÃO DA ESCOLA DE MUSICA MUNICIPAL E FILARMONICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002640 | 18/05/2023 | 100.00 | 00033064067400 | JOSE TEODOSIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA QUALIFICAÇÃO PROFISSIONAL DE MÚSICOS DA ESCOLA DE MÚSICA TEN. EPITÁCIO COSMO DE OLIVEIRA. CONFORME LEI MUNICIPAL 840/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria da Cultura,Turismo, Esporte e Lazer | Cultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Município | MANUTENÇÃO DA ESCOLA DE MUSICA MUNICIPAL E FILARMONICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002641 | 18/05/2023 | 100.00 | 00007545171446 | LUCIELIO TENORIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA QUALIFICAÇÃO PROFISSIONAL DE MÚSICOS DA ESCOLA DE MÚSICA TEN. EPITÁCIO COSMO DE OLIVEIRA. CONFORME LEI MUNICIPAL 840/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria da Cultura,Turismo, Esporte e Lazer | Cultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Município | MANUTENÇÃO DA ESCOLA DE MUSICA MUNICIPAL E FILARMONICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002642 | 18/05/2023 | 100.00 | 00030090393449 | MANOEL CAMILO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA QUALIFICAÇÃO PROFISSIONAL DE MÚSICOS DA ESCOLA DE MÚSICA TEN. EPITÁCIO COSMO DE OLIVEIRA. CONFORME LEI MUNICIPAL 840/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria da Cultura,Turismo, Esporte e Lazer | Cultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Município | MANUTENÇÃO DA ESCOLA DE MUSICA MUNICIPAL E FILARMONICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002643 | 18/05/2023 | 100.00 | 00010523326416 | MARIA ADRIELLE MORENO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA QUALIFICAÇÃO PROFISSIONAL DE MÚSICOS DA ESCOLA DE MÚSICA TEN. EPITÁCIO COSMO DE OLIVEIRA. CONFORME LEI MUNICIPAL 840/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria da Cultura,Turismo, Esporte e Lazer | Cultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Município | MANUTENÇÃO DA ESCOLA DE MUSICA MUNICIPAL E FILARMONICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002644 | 18/05/2023 | 100.00 | 00070533769400 | MARIANA DE SOUSA ALEXANDRE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA QUALIFICAÇÃO PROFISSIONAL DE MÚSICOS DA ESCOLA DE MÚSICA TEN. EPITÁCIO COSMO DE OLIVEIRA. CONFORME LEI MUNICIPAL 840/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria da Cultura,Turismo, Esporte e Lazer | Cultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Município | MANUTENÇÃO DA ESCOLA DE MUSICA MUNICIPAL E FILARMONICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002645 | 18/05/2023 | 100.00 | 00011830189409 | NATAN PESSOA BARROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA QUALIFICAÇÃO PROFISSIONAL DE MÚSICOS DA ESCOLA DE MÚSICA TEN. EPITÁCIO COSMO DE OLIVEIRA. CONFORME LEI MUNICIPAL 840/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria da Cultura,Turismo, Esporte e Lazer | Cultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Município | MANUTENÇÃO DA ESCOLA DE MUSICA MUNICIPAL E FILARMONICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002646 | 18/05/2023 | 100.00 | 00071351654462 | SUZANE PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA QUALIFICAÇÃO PROFISSIONAL DE MÚSICOS DA ESCOLA DE MÚSICA TEN. EPITÁCIO COSMO DE OLIVEIRA. CONFORME LEI MUNICIPAL 840/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria da Cultura,Turismo, Esporte e Lazer | Cultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Município | MANUTENÇÃO DA ESCOLA DE MUSICA MUNICIPAL E FILARMONICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002647 | 18/05/2023 | 100.00 | 00070916156460 | VITORIA FURTADO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA QUALIFICAÇÃO PROFISSIONAL DE MÚSICOS DA ESCOLA DE MÚSICA TEN. EPITÁCIO COSMO DE OLIVEIRA. CONFORME LEI MUNICIPAL 840/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria da Agricultura,Meio Ambiente,Recursos H | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Município | Manutenção da Secretaria da Agricultura,Meio Ambiente, Recursos Hídric | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002615 | 18/05/2023 | 912.00 | 00067637736415 | MARCIO ALENIO PEREIRA ARARUNA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO PARA LOCAÇÃO DE IMÓVEL RURAL PARA RETIRADA DE 32CARRADAS DE MATERIAL DE ATERRO (PIÇARRA) PARA USO NOS SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria do Trabalho e Asssitencia Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Asssistência Social para quem dela necessite,garantindo os direitos no | Manutenção do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002611 | 18/05/2023 | 160.00 | 00009800009477 | LAURELICE CATARINA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTOS A CONSELHEIROS TUTELARES, DURANTE VIAGENS A SERVIÇO ACOMPANHANDO MENORES E FAMILIAS CARENTES, ÀS CIDADES DE PAULISTA-PB E SALGUEIRO-PE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria do Trabalho e Asssitencia Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Asssistência Social para quem dela necessite,garantindo os direitos no | Manutenção do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002612 | 18/05/2023 | 160.00 | 00005690173436 | EDVANIA OLIVEIRA BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTOS A CONSELHEIROS TUTELARES, DURANTE VIAGENS A SERVIÇO ACOMPANHANDO MENORES E FAMILIAS CARENTES, ÀS CIDADES DE PAULISTA-PB E SALGUEIRO-PE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria do Trabalho e Asssitencia Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Asssistência Social para quem dela necessite,garantindo os direitos no | Manutenção do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002613 | 18/05/2023 | 160.00 | 00009071178480 | BRUNO PEREIRA FURTADO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTOS A CONSELHEIROS TUTELARES, DURANTE VIAGENS A SERVIÇO ACOMPANHANDO MENORES E FAMILIAS CARENTES, ÀS CIDADES DE PAULISTA-PB E SALGUEIRO-PE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Aprender para crescer | Manutenção do Salário Educação - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002606 | 18/05/2023 | 475.00 | 00010864403402 | JOSE RAFAEL SOMBRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO PARA CONDUÇÃO DE ESTUDANTES DE ESCOLAS MUNICIPAIS DURANTE ATIVIDADES EDUCACIONAIS NA CIDADE DE ITAPORANGA-PB, | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Aprender para crescer | Manutenção do Salário Educação - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002608 | 18/05/2023 | 2548.00 | 00009904114439 | NADJANE DOMINGOS TAVARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE "SANDUICHES E ÁGUA MINERAL" PARA CONSUMO DURANTE EVENTO PROMOVIDO PELA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DIRETORES DE ESCOLAS MUNICIPAIS, NAS COMEMORAÇÕES AO DIA DAS MÃES EM PRAÇA PÚBLICA. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Aprender para crescer | Manutenção do Salário Educação - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 036 | SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002609 | 18/05/2023 | 350.00 | 00008347156433 | DAIANA JESSICA DE SOUSA ROLIM | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PROFISSIONAIS DE TIRAGEM E IMPRESSÃO DE FOTOGRAFIAS PARA REGISTRO DE EVENTO PROMOVIDO PELA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DIRETORES DE ESCOLAS MUNICIPAIS, NAS COMEMORAÇÕES AO DIA DAS MÃES EM PRAÇA PÚBLICA. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Aprender para crescer | Manutenção do Salário Educação - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 036 | SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002610 | 18/05/2023 | 350.00 | 00012844116485 | ALEJANDRO DE ABRANTES NEVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE APRESENTAÇÃO DE SHOW MUSICAL DURANTE EVENTO PROMOVIDO PELA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DIRETORES DE ESCOLAS MUNICIPAIS, NAS COMEMORAÇÕES AO DIA DAS MÃES EM PRAÇA PÚBLICA. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| Secretaria do Planejamento e Urbanismo-SEPLAN | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Planejamento e Urbanismo-SE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002616 | 18/05/2023 | 3600.00 | 00007574969469 | GAUDÊNCIO VIEIRA DE FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS DE ENGENHEIRO CIVIL PARA ACOMPANHAMENTO E EMISSÃO DE LAUDOS TÉCNICOS EM VISTORIAS EM OBRAS PÚBLICAS DESTE MUNICÍPIO, COMPETÊNCIA MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria das Finanças, Orçamentos e Controle das | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças, Orçamentos e Cont | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002617 | 18/05/2023 | 2.00 | 00000000120766 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA APRA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS PARA EMISSÃO DE DOCS E RECEBIMENTO DA FOPAG DOS SERVIDORES MUNICIPAIS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Transportes | Transporte | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Município | Manutenção da Secretaria de Transportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002604 | 18/05/2023 | 90.00 | 15457996000136 | LINDEMBERG ARAUJO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE LAVAGENS E LUBRIFICAÇÕES EM VEÍCULOS DA FROTA MUNICIPAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde de Qualidade para todos. | Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde Atenção Esp | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002605 | 18/05/2023 | 305.00 | 01036184000102 | MAGNA PIRES WALDIVINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DA COMPRA DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO E HIDRÁULICOS PARA REPAROS NO PRÉDIO DO SAMU E DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Saúde de Qualidade para todos. | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Vigilância em Saúde. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002651 | 19/05/2023 | 29.90 | 00003976568406 | HUMBERTO PEREIRA DE MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE REEMBOLSO DE DESPESAS COM A COMPRA DE SACOLAS PLÁSTICAS PARA USO EM COLETA DE RESÍDUOS PELOS AGENTES DE VIGILÂNCIA AMBIENTAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Asssistência Social para quem dela necessite,garantindo os direitos no | Manutenção de outros programas, projetos,benefícios e serviços socioas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002663 | 19/05/2023 | 483.34 | 41550112001922 | EXPRESSO GUANABARA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE PASSAGENS INTERESTADUAL PARA VIAGEM DE PESSOAS CARENTES E EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL PARA O ESTADO DE SAO PAULO, SP, | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Secretaria de Transportes | Transporte | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Município | Manutenção da Secretaria de Transportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 086 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0002659 | 19/05/2023 | 1324.62 | 09188376000146 | DETRAN/PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM RENOVAÇÃO DE LICENCIAMENTO ANUAL DOS VEÍCULOS ÔNIBUS DO ESCOLAR OET-3505, QSK-3J15 (CONSELHO TUTELAR) NPF-5454 (FIAT UNO AÇÃO SOCIAL) E MOTOS DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ (QSK-0A15, QSK-0A25 E QSK-0A35), DA FROTA MUICIPAL, COMPETENCIA 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Transparência e Controle Interno-SET | Administração | Controle Externo | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Município | Manutenção das atividades da Secretaria de Transparência e Controle In | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002648 | 19/05/2023 | 1200.00 | 11730189000194 | DOMINGOS SÁVIO PEREIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-E AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DESENVOLVIMENTO, CRIAÇÃO, ALIMENTAÇÃO E MANUTENÇÃO DO SITE OFICIAL, PORTAL DA TRANSPARÊNCIA E PORTAL DA LEGISLAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, NOS TERMOS DA LEI 12.527/11, COMP. MAIO DE 2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria do Planejamento e Urbanismo-SEPLAN | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Planejamento e Urbanismo-SE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002654 | 19/05/2023 | 568.62 | 00005748257467 | ASSIS BARBOSA DE LIRA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO REEMBOLSO DE DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO DURANTE VIAGEM À CIDADE DE JOÃO PESSOA, E COMBUSTÍVEL PARA ABASTECIMENTOD E VEÍCULO EM VIAGEM À CIDADE DE CAJAZEIRAS, PB, A SERVIÇO DO MUNICÍPIO, CONFORME RECIBOS ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Aprender para crescer | Manutenção do Salário Educação - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 036 | SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002652 | 19/05/2023 | 490.00 | 00008054200455 | HYARLEY C?SAR BELIZ?RIO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE PRODUÇÃO DE MÍDIAS DIGITAIS PARA VEICULAÇÃO DE EVENTOSS PROMOVIDOS PELA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DIRETORES DE ESCOLAS MUNICIPAIS, NAS COMEMORAÇÕES AO DIA DAS MÃES EM PRAÇA PÚBLICA. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Aprender para crescer | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002655 | 19/05/2023 | 450.00 | 08784917000136 | ROSIANA DANTAS DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE COMPRA DE MATERIAIS ELÉTRICOS PARA REPOSIÇÃO NAS DEPENDÊNCIAS DAS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMETNAL PROF. MOZART RODRIGUES E ÁUREA DIAS DE ALMEIDA, NESTA CIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Aprender para crescer | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 064 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002656 | 19/05/2023 | 2350.00 | 03687729000176 | AYLLA DE FÁTIMA OLIVEIRA LINHARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE VENTILADORES DE COLUNA PARA AS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL PROF. MOZART RODRIGUES, MARIA ALMEIDA DE SOUSA E CRECHE MÃE NANZINHA DESTA CIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Aprender para crescer | Manutenção da Merenda Escolar da Creche - PNAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000032023 | 0002657 | 19/05/2023 | 6840.00 | 48986430000150 | JOAO VICTOR BRITO MENEZES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PÁGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA A MERENDA ESCOLAR DO ENSINO INFANTIL E CRECHES DESTE MUNICÍPIO, PAGOS COM RECURSOS DO PNAC/FNDE, COMPETENCIA MAIO DE 2023 | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| Secretaria da Educação | Educação | Educação Infantil | Aprender para crescer | Manutenção do Programa Nacional de Alimentação Pré-Escolar - PNAP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000032023 | 0002658 | 19/05/2023 | 5670.00 | 27605903000152 | FRANCISCO ANTONIO BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (CARME BOVINA) PARA A MERENDA ESCOLAR DO ENSINO PRE-ESCOLAR DESTE MUNICÍPIO, PAGOS COM RECURSOS DO PNAE/PNAP/FNDE. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| Secretaria do Trabalho e Asssitencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Asssistência Social para quem dela necessite,garantindo os direitos no | Assistência comunitária a pessoas em situação de vulnerabilidade socia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002649 | 19/05/2023 | 145.00 | 00007276519430 | MARIA NAIANE FERRAZ DE ALEXANDRIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE CONCESSÃO DE AUXÍLIO FINANCEIRO A MÃE DE FAMÍLIA CARENTE E EM VULNERABILIDADE SOCIAL, PARA DESPESAS COM ENERGIA ELÉTRICA RESIDENCIAL, CONFORME ATESTO DE DOACAO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria do Trabalho e Asssitencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Asssistência Social para quem dela necessite,garantindo os direitos no | Assistência comunitária a pessoas em situação de vulnerabilidade socia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002650 | 19/05/2023 | 81.25 | 00004404255497 | MARIA APARECIDA CIPRIANO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE CONCESSÃO DE AUXÍLIO FINANCEIRO A MÃE DE FAMÍLIA CARENTE E EM VULNERABILIDADE SOCIAL, PARA DESPESAS COM ENERGIA ELÉTRICA RESIDENCIAL, CONFORME ATESTO DE DOACAO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria da Cultura,Turismo, Esporte e Lazer | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Município | Apoio ao Desporto Amador | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002653 | 19/05/2023 | 351.50 | 00010728773414 | JOSÉ RICASSIO SOARES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO PARA CONDUÇÃO DE EQUIPE DE FUTEBOL MASCULINO AMADOR PARA PARTICIPAÇÃO EM EVENTO ESPORTIVO NA CIDADE DE SÃO JOSE DE CAIANA, PB, DEMANDA DA SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO ESPORTE E LAZER DO MUNICÍPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002660 | 19/05/2023 | 975.00 | 10482492000152 | TRASH COLETA E INCINERAÇÃO DE LIXO HOSPITALAR LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE COLETA, TRANSPORTE E INCINERAÇÃO DE RESÍDUOS DOS SERVIÇOS DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, COMPETENCIA MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002662 | 19/05/2023 | 751.78 | 41550112001922 | EXPRESSO GUANABARA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE PASSAGENS PARA VIAGEM DE PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA DE SAÚDE PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO T.F.D., NA CIDADE DE JOAO PESSOA, PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria dos Serviços Públicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria dos Serviços Públicos e do Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002661 | 19/05/2023 | 264.19 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA DE PRÉDIOS LOCADOS PARA ATIVIDADES DE DIVERSAS SECRETARIAS MUNICIPAIS, COMPETENCIA MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 041 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002680 | 22/05/2023 | 600.00 | 02947923000180 | HOTEL POUSADA COSTA DO ATLANTICO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM HOSPEDAGEM PARA SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, PARTICIPANTES DA 10ª CONFERENCIA ESTADUAL DE SAÚDE, NA CIDADE DE JOÃO PESSOA, NO PERÍODO DE 24 A 27 DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002681 | 22/05/2023 | 300.00 | 00070007013400 | LUCAS DA SILVA LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE A CONCESSÃO DE AJUDA DE CUSTOS A SERVIDOR DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO, PARTICIPANTE DA 10ª CONFERENCIA ESTADUAL DE SAÚDE, NA CIDADE DE JOÃO PESSOA, NO PERÍODO DE 24 A 27 DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002682 | 22/05/2023 | 300.00 | 00086279112586 | MYLENA RAMOS GONÇALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE A CONCESSÃO DE AJUDA DE CUSTOS A SERVIDORA DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO, PARTICIPANTE DA 10ª CONFERENCIA ESTADUAL DE SAÚDE, NA CIDADE DE JOÃO PESSOA, NO PERÍODO DE 24 A 27 DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria da Cultura,Turismo, Esporte e Lazer | Cultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria da Cultura, Turismo, Esporte e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002678 | 22/05/2023 | 1000.00 | 47335513000117 | JANAINA FIGUEIREDO BURITI 00870314343 | VALOR QUE SE EMPÉNHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE PATROCÍNIO PARA O DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES CULTURAIS, DIVULGAÇÃO DE AÇÕES, AVISOS E COMUNICADOS ATRAVÉS DE SISTEMA DE RADIODIFUSÃO DA RADIO SANTA FE FM DESTE MUNICÍPIO, COMPETENCIA MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria da Agricultura,Meio Ambiente,Recursos H | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Município | Apoio ao Pequeno Produtor Rural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002679 | 22/05/2023 | 500.00 | 00002305501420 | MARIA DO SOCORRO PINTO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL LOCALIZADO NO CONJUNTO POPULARES, DESTA CIDADE, PARA FUNCIONAMENTO DA FUNDAÇÃO VICENTE PINTO (CNPJ Nº 42.922.276/0001-84), RELATIVO AOS MESES DE ABRIL E MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Aprender para crescer | Manutenção do Salário Educação - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002668 | 22/05/2023 | 5000.00 | 00003017854493 | MARCIO CLEVELANIO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE 1000 LANCHES PARA CONSUMO PELAS MÃES DE FAMÍLIAS PARTICIPANTES DE EVENTO PROMOVIDO PELA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DIRETORES DE ESCOLAS MUNICIPAIS, NAS COMEMORAÇÕES AO DIA DAS MÃES EM PRAÇA PÚBLICA. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Aprender para crescer | Manutenção da Merenda Escolar do Ensino Fundamental - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012023 | 0002669 | 22/05/2023 | 547.18 | 00029364724828 | ADRIANA PONCIANO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DA COMPRA DE PRODUTOS IN NATURA DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL, PARA O ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO, PAGOS COM RECURSOS DO FNDE/PNAE. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Aprender para crescer | Manutenção da Merenda Escolar da Creche - PNAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012023 | 0002670 | 22/05/2023 | 949.58 | 00029364724828 | ADRIANA PONCIANO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DA COMPRA DE PRODUTOS IN NATURA DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL, PARA O ENSINO INFANTIL - CRECHES - DESTE MUNICÍPIO, PAGOS COM RECURSOS DO FNDE/PNAC. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| Secretaria da Educação | Educação | Educação Infantil | Aprender para crescer | Manutenção do Programa Nacional de Alimentação Pré-Escolar - PNAP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012023 | 0002671 | 22/05/2023 | 2520.25 | 00076033970497 | ERINALDO ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DA COMPRA DE PRODUTOS IN NATURA DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL, PARA O ENSINO PRÉ-ESCOLAR - CRECHES - DESTE MUNICÍPIO, PAGOS COM RECURSOS DO FNDE/PNAp. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Aprender para crescer | Manutenção da Merenda Escolar do PNAE-EJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012023 | 0002672 | 22/05/2023 | 773.30 | 00076033970497 | ERINALDO ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DA COMPRA DE PRODUTOS IN NATURA DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL, PARA O ENSINO EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS - EJA- DESTE MUNICÍPIO, PAGOS COM RECURSOS DO FNDE/PNAE. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Aprender para crescer | Manutenção da Merenda Escolar do Ensino Fundamental - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012023 | 0002673 | 22/05/2023 | 2511.78 | 00060261790463 | ERMANDO MARIANO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DA COMPRA DE PRODUTOS IN NATURA DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL, PARA O ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO, PAGOS COM RECURSOS DO FNDE/PNAE. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Aprender para crescer | Manutenção da Merenda Escolar da Creche - PNAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012023 | 0002674 | 22/05/2023 | 2158.72 | 00060261790463 | ERMANDO MARIANO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DA COMPRA DE PRODUTOS IN NATURA DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL, PARA O ENSINO INFANTIL - CRECHES - DESTE MUNICÍPIO, PAGOS COM RECURSOS DO FNDE/PNAC. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| Secretaria da Educação | Educação | Educação Infantil | Aprender para crescer | Manutenção do Programa Nacional de Alimentação Pré-Escolar - PNAP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012023 | 0002675 | 22/05/2023 | 1068.41 | 00004123679471 | ERENILZA CORDEIRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DA COMPRA DE PRODUTOS IN NATURA DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL, PARA O ENSINO PRÉ-ESCOLAR DESTE MUNICÍPIO, PAGOS COM RECURSOS DO FNDE/PNAP. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Aprender para crescer | Manutenção da Merenda Escolar do PNAE-EJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012023 | 0002676 | 22/05/2023 | 889.26 | 00002139198425 | HERMANO DE SOUSA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DA COMPRA DE PRODUTOS IN NATURA DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL, PARA O ENSINO EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS - EJA - DESTE MUNICÍPIO, PAGOS COM RECURSOS DO FNDE/PNAE. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| Secretaria das Finanças, Orçamentos e Controle das | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças, Orçamentos e Cont | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002664 | 22/05/2023 | 180.02 | 00089352360478 | REINALDO PEREIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE REEMBOLSO DE DESPESAS EFETUADAS COM MATERIAL DE LIMPEZA PARA A CANTINA DESTA PREFEITURA E DE COMBUSTÍVEL PARA ABASTECIMENTO DE VEÍCULO DURANTE VIAGEM À CIDADE DE CAJAZEIRAS, PB, EM SERVIÇO JUNTO AO COMERCIO DAQUELA CIDADE, CONF. COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria das Finanças, Orçamentos e Controle das | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças, Orçamentos e Cont | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002677 | 22/05/2023 | 36.50 | 00000000120766 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS PARA EMISSÃO DE DOCS E RECEBIMENTO DA FOPAG DOS SERVIDORES MUNICIPAIS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Asssistência Social para quem dela necessite,garantindo os direitos no | Manutenção de outros programas, projetos,benefícios e serviços socioas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 026 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002665 | 22/05/2023 | 650.00 | 00045243038806 | WILIANE MARCOS DE CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE APARELHAGEM SONORA PARA APRESENTAÇÃO DE EVENTO COMEMORATIVO COM MÃES DE FAMÍLIA BENEFICIÁRIAS DOS PROGRAMAS SOCIAIS DESTE MUNICÍPIO, EM PRAÇA PÚBLICA. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Asssistência Social para quem dela necessite,garantindo os direitos no | Manutenção de outros programas, projetos,benefícios e serviços socioas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 026 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002666 | 22/05/2023 | 1200.00 | 00006627989450 | RAILSON DA SILVA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE DECORAÇÃO DE PALCO E DE PRAÇA PÚBLICA PARA APRESENTAÇÃO DE EVENTO COMEMORATIVO COM MÃES DE FAMÍLIA BENEFICIÁRIAS DOS PROGRAMAS SOCIAIS DESTE MUNICÍPIO, PROMOVIDO PELA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Asssistência Social para quem dela necessite,garantindo os direitos no | Manutenção de outros programas, projetos,benefícios e serviços socioas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 026 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002667 | 22/05/2023 | 1500.00 | 00037552697830 | RONIVALDO JUVENAL DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE PALCO E ESTRUTURA PARA APRESENTAÇÃO DE EVENTO COMEMORATIVO AO DIA DAS MÃES, DE FAMÍLIAS BENEFICIÁRIAS DE PROGRAMAS SOCIAIS DESTE MUNICÍPIO, EM PRAÇA PÚBLICA. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde de Qualidade para todos. | Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde Atenção Esp | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000012023 | 0002683 | 22/05/2023 | 2267.45 | 14146007000120 | ACLÉCIO DE SOUSA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DA COMPRA DE FRUTAS E VERDURAS PARA A UNIDADE HOSPITALAR, SAMU 192 E UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DO DISTRITO DE VIANA, PAGOS COM RECURSOS DO FUS, COMPETENCIA MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde de Qualidade para todos. | Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde Atenção Esp | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000232022 | 0002684 | 23/05/2023 | 297.00 | 08674752000140 | CIRURGICA MONTEBELLO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DA COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA A ENFERMARIA DA UNIDADE HOSPITALAR LOCAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde de Qualidade para todos. | Manutenção do Hospital Muniicipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000232022 | 0002685 | 23/05/2023 | 29830.46 | 26156923000120 | EXPRESS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA-ME. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE PRODUTOS MÉDICO-HOSPITALARES PARA A UNIDADE HOSPITALAR LOCAL, PAGOS COM RECURSOS DO CONVENIO CELEBRADO ENTRE A PREFEITURA E SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE CONV. SES/PRC-2021/04124. | 00000000 | 632 | Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde de Qualidade para todos. | Manutenção do Hospital Muniicipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000232022 | 0002686 | 23/05/2023 | 20010.44 | 26156923000120 | EXPRESS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA-ME. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE PRODUTOS MÉDICO-HOSPITALARES PARA A UNIDADE HOSPITALAR LOCAL, PAGOS COM RECURSOS DO CONVENIO CELEBRADO ENTRE A PREFEITURA E SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE CONV. SES/PRC-2021/04124. | 00000000 | 632 | Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde de Qualidade para todos. | Manutenção do Hospital Muniicipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000212022 | 0002687 | 23/05/2023 | 6802.90 | 10719048000108 | RITA DE ANDRADE VIEIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE PRODUTOS MÉDICO-HOSPITALARES PARA A UNIDADE HOSPITALAR LOCAL, PAGOS COM RECURSOS DO CONVENIO CELEBRADO ENTRE A PREFEITURA E SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE CONV. SES/PRC-2021/04124. | 00000000 | 632 | Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde de Qualidade para todos. | Manutenção do Hospital Muniicipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000212022 | 0002688 | 23/05/2023 | 6705.60 | 10719048000108 | RITA DE ANDRADE VIEIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE PRODUTOS MÉDICO-HOSPITALARES PARA A UNIDADE HOSPITALAR LOCAL, PAGOS COM RECURSOS DO CONVENIO CELEBRADO ENTRE A PREFEITURA E SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE CONV. SES/PRC-2021/04124. | 00000000 | 632 | Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde de Qualidade para todos. | Manutenção do Hospital Muniicipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000212022 | 0002689 | 23/05/2023 | 9267.80 | 45003125000103 | ECCO DISTRIBUIDORA DE MATERIAL MEDICO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE PRODUTOS HOSPITALARES FRALDAS DESCARTÁVEIS PARA A UNIDADE HOSPITALAR LOCAL, PAGOS COM RECURSOS DO CONVENIO CELEBRADO COM A SES/PRC-2021/04124. | 00000000 | 632 | Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde de Qualidade para todos. | Manutenção do Hospital Muniicipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000222022 | 0002690 | 23/05/2023 | 13448.38 | 07936090000176 | BIOMED DIST. HOSP.LAB.N.S.CONCEIÇÃO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE PRODUTOS MÉDICO-HOSPITALARES PARA A UNIDADE HOSPITALAR LOCAL, PAGOS COM RECURSOS DO CONVENIO CELEBRADO ENTRE A PREFEITURA E SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE CONV. SES/PRC-2021/04124. | 00000000 | 632 | Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde de Qualidade para todos. | Manutenção do Hospital Muniicipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000212022 | 0002691 | 23/05/2023 | 3819.42 | 10719048000108 | RITA DE ANDRADE VIEIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE PRODUTOS MÉDICO-HOSPITALARES PARA A UNIDADE HOSPITALAR LOCAL, PAGOS COM RECURSOS DO CONVENIO CELEBRADO ENTRE A PREFEITURA E SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE CONV. SES/PRC-2021/04124. | 00000000 | 632 | Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de Qualidade para todos. | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Assistência Farmacêu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000232022 | 0002694 | 23/05/2023 | 4738.50 | 08674752000140 | CIRURGICA MONTEBELLO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DA COMPRA DE MEDICAMENTOS PSICOTRÓPICOS PARA A FASRMÁCIA BÁSICA DESTE MUNICÍPIO, PAGOS COM RECURSOS DO FUS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde de Qualidade para todos. | Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde Atenção Esp | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002696 | 23/05/2023 | 332.01 | 71256283000185 | KONICA MINOLTA HEALCARE DO BRASIL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DA COMPRA DE INSUMOS HOSPITALARES PARA A SALA DE RAIOS-X DA UNIDADE HOSPITALAR LOCAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de Qualidade para todos. | Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde Atenção Pri | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002697 | 23/05/2023 | 403.12 | 00005946665464 | HYARLLA MORGANA PEREIRA ALENCAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE INCENTIVO DE DESEMPENHO DO PREVINE BRASIL AOS PROFISSIONAIS DA ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PORTARIA MS 2979/2019 E LEI MUNICIPAL 820/2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde de Qualidade para todos. | Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde Atenção Esp | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002705 | 23/05/2023 | 2150.00 | 10333643000100 | SOCIEDADE GINECOLOGICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PROCEDIMENTO CIRURGICO DE ENDOMETRIOSE REALIZADA NA PACIENTE NILVANDA GOMES DA SILVA, ATENDIDA PELA UNIDADE HOSPITALAR E SERVIÇOS DE SAÚDE DO MUNICÍPIO, COMPETENCIA MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de Qualidade para todos. | Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde Atenção Pri | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000212022 | 0002708 | 23/05/2023 | 4287.20 | 26156923000120 | EXPRESS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA-ME. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DA COMPRA DE PRODUTOS LÁCTEOS (LEITES ESPECIAIS) PARA OS PACIENTES ATENDIDOS PELOS SERVIÇOS DE SAÚDE E PELOS PROFISSIONAIS DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, PAGOS COM RECURSOS DO FUS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de Qualidade para todos. | Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde Atenção Pri | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 004 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000222022 | 0002709 | 23/05/2023 | 2463.32 | 10719048000108 | RITA DE ANDRADE VIEIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ODONTOLÓGICOS PARA AS UNIDADES DE ATENÇÃO PRIMARIA EM SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, PAGOS COM RECURSOS DO FUS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Transportes | Transporte | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Município | Manutenção da Secretaria de Transportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002701 | 23/05/2023 | 785.00 | 00009955726407 | SAULO CARVALHO DIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE PEÇAS E SERVIÇOS DE REPOSIÇÃO EM VEÍCULOS MOTO FAN 125 NPR-2903, NQC-2419, NPU-4813 E NQC-2739 DA FROTA MUNICIPAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria das Finanças, Orçamentos e Controle das | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças, Orçamentos e Cont | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002692 | 23/05/2023 | 11.50 | 00000000120766 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS PARA EMISSÃO DE DOCS E RECEBIMENTO DA FOPAG DOS SERVIDORES MUNICIPAIS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administração e Coordenação | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Município | Manutenção da Secretaria de Administração e Coordenação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002695 | 23/05/2023 | 1300.00 | 49242207000161 | 49.242.207 MATHEUS ACHILES SILVA RIQUE NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PRODUÇÃO DE MIDIAS DIGITAIS PARA VEICULAÇÃO DE CAMPANHAS PUBLICITÁRIAS, NOTAS E AVISOS DE INTERESSE DAS DIVERSAS SECRETARIAS MUNICIPAIS, COMP. MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Município | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002700 | 23/05/2023 | 342.00 | 12683280000169 | CÍCERO PEREIRA E CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE BARBANTES E CORDAS PARA USO NA CONFECÇÃO DE ENFEITES PARA APOSIÇÃO NA RUA DR BATISTA LEITE, PALCO DAS FESTIVIDADES DO PADROEIRO SANTO ANTONIO DE PADUA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Aprender para crescer | Manutenção do Salário Educação - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002693 | 23/05/2023 | 23.00 | 00000000120766 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS PARA EMISSÃO DE DOCS PELA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Aprender para crescer | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002699 | 23/05/2023 | 600.00 | 00014057287442 | MAISA HELLEN LEITE DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE CONFECÇÃO E FORNECIMENTO DE SALGADOS PARA CONSUMO DURANTE A SEMANA PEDAGÓGICA 2023 "TRANSFORMANDO A ESCOLA POR MEIO DA EDUCAÇÃO SOCIOEMOCIONAL", COM PROFISSIONAIS EM EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Aprender para crescer | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002704 | 23/05/2023 | 960.00 | 36919773000113 | REFRIGERAÇÃO LACERDA - FCO LACERDA SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS TÉCNICOS EM REFRIGERAÇÃO PARA CONSERTO E LIMPEZA DE APARELHOS DE CONDICIONADORES DE AR DA ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL MARIA ALMEIDA DE SOUSA, NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Aprender para crescer | Manutenção do Salário Educação - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002706 | 23/05/2023 | 748.73 | 00070533948401 | JULIO CESAR VICTOR PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO E UBER PARA OS PROFESSORES DA ESCOLA ÁUREA DIAS DE ALMEIDA, DURANTE PARTICIPAÇÃO EM "CURSO E TREINAMENTO SOBRE ROBÓTICA", PROMOVIDO PELA FUNETEC/PB NA CIDADE DE JOÃO PESSOA, PARAÍBA. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002702 | 23/05/2023 | 360.00 | 00007060771484 | IVO PINTO RAMALHO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO RESSARCIMENTO DE DESPESAS A MOTORISTA DE VEÍCULO AMBULÂNCIA, DURANTE VIAGEMS À CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB E RECIFE-PE, PARA CONDUÇÃO DE PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA DE SAÚDE PARA TRATAMENTO T.F.D. EM HOSPITAIS DAQUELAS CIDADES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002703 | 23/05/2023 | 320.00 | 00004040086406 | ANTONIO RANIELLE SOARES RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO RESSARCIMENTO DE DESPESAS A MOTORISTA, DURANTE VIAGENS À CIDADE DE JOÃO PESSOA, SOUSA E BREJO SANTO=-CE, PARA CONDUÇÃO DE PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA DE SAÚDE, PARA TRATAMENTO T.F.D. EM HOSPITAIS DAQUELA CIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002707 | 23/05/2023 | 866.46 | 41550112001922 | EXPRESSO GUANABARA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE PASSAGENS PARA VIAGEM DE PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA DE SAÚDE PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO T.F.D., NA CIDADE DE JOAO PESSOA, PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria dos Serviços Públicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria dos Serviços Públicos e do Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 044 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002698 | 23/05/2023 | 3800.00 | 41322870000164 | MANUEL MARQUES CORDEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE PODA E DESBASTE DE PLANTAS ARBÓREAS E ARBUSTIVAS DE PRAÇAS E RUAS DA SEDE DO MUNICÍPIO E CONJUNTOS HABITACIONAIS, COMP. MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria dos Serviços Públicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria dos Serviços Públicos e do Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002711 | 24/05/2023 | 285.00 | 00011119140447 | JOSE MATEUS DA SILVA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE DIARISTA PARA LIMPEZA, RECOLHIMENTO E DESTINAÇÃO DOS RESÍDUOS SÓLIDOS DO CEMITÉRIO PÚBLICO DESTA CIDADE, COMP. MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria dos Serviços Públicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria dos Serviços Públicos e do Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002712 | 24/05/2023 | 504.00 | 00007061936444 | LUCILENE TIMÓTEO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA E MANUTENÇÃO DAS DEPENDÊNCIAS DO PREDIO ONDE FUNCIONA A CADEIA PÚBLICA DESTA CIDADE, COMP. 05/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria dos Serviços Públicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria dos Serviços Públicos e do Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002716 | 24/05/2023 | 5605.00 | 00001403309418 | EMMANOEL RAMALHO DE SÁ ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE LOCACAO DE UM VEICULO CAMINHAO M.BENZ/L 1618, PLACA BWA 4475/PB, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS PÚBLICOS, LIMPEZA PÚBLICA E COLETA DE MATERIAIS INSERVÍVEIS DE RUAS E BAIRROS LOCAIS, COMP. MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria dos Serviços Públicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria dos Serviços Públicos e do Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002717 | 24/05/2023 | 570.00 | 00017034023409 | JOSE CARLOS DA SILVA DIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE DIARISTA PARA RECOLHIMENTO DE RESÍDUOS SÓLIDOS E MATERIAIS INSERVÍVEIS DE RUAS E PRAÇAS DO DISTRITO DE VIANA, NESTE MUNICÍPIO, EM MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria dos Serviços Públicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria dos Serviços Públicos e do Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002718 | 24/05/2023 | 475.00 | 00006092945479 | JOSE MOREIRA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE DIARISTA PARA LIMPEZA, RECOLHIMENTO E DESTINAÇÃO DOS RESÍDUOS SÓLIDOS DE RUAS DO DISTRITO DE VIANA, DESTE MUNICÍPIO, EM MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria dos Serviços Públicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria dos Serviços Públicos e do Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002719 | 24/05/2023 | 1235.00 | 00004145957423 | LUCIANO CORDEIRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO CAMINHONETE PARA RECOLHIMENTO E DESTINAÇÃO DOS RESÍDUOS SÓLIDOS DE RUAS DO DISTRITO DE VIANA, NESTE MUNICÍPIO, COMPETENCIA MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria dos Serviços Públicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria dos Serviços Públicos e do Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002720 | 24/05/2023 | 523.00 | 00009884871442 | PEDRO DATAIAN MORENO MOREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE DIARISTA PARA LIMPEZA E RECOLHIMENTO DE RESÍDUOS SÓLIDOS E MATERIAIS INSERVÍVEIS DE RUAS E PRAÇAS DO DISTRITO DE VIANA, NESTE MUNICÍPIO, COMPETENCIA MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria dos Serviços Públicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria dos Serviços Públicos e do Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002721 | 24/05/2023 | 570.00 | 00013986075410 | RENAN ALVES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE DIARISTA PARA LIMPEZA E RECOLHIMENTO DE RESÍDUOS SÓLIDOS E MATERIAIS INSERVÍVEIS DE RUAS E PRAÇAS DO DISTRITO DE VIANA, NESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria dos Serviços Públicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria dos Serviços Públicos e do Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002722 | 24/05/2023 | 998.00 | 00012846137803 | ROBERLANDIO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE DIARISTA PARA LIMPEZA, RECOLHIMENTO E DESTINAÇÃO DOS RESÍDUOS SÓLIDOS DE RUAS E PRAÇAS DO DISTRITO DE VIANA, DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE MAIO DE 2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria dos Serviços Públicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria dos Serviços Públicos e do Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002723 | 24/05/2023 | 523.00 | 00070909902496 | WALDEILSON SOUZA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE DIARISTA PARA LIMPEZA, RECOLHIMENTO E DESTINAÇÃO DOS RESÍDUOS SÓLIDOS DE RUAS E PRAÇAS DO DISTRITO DE VIANA, DESTE MUNICÍPIO, COMP MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria dos Serviços Públicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria dos Serviços Públicos e do Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002724 | 24/05/2023 | 428.00 | 00007874265475 | ERIOSVALDO JOSÉ DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE DIARISTA PARA PODA E DESBASTE DE PLANTAS ORNAMENTAIS E ARVORES DE PRAÇAS DO DISTRITO DE VIANA, NESTE MUNICÍPIO, COMP. MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria dos Serviços Públicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria dos Serviços Públicos e do Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002725 | 24/05/2023 | 428.00 | 00070534176461 | LINDERSON OLIVEIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE DIARISTA PARA PODA E DESBASTE DE PLANTAS ORNAMENTAIS E ARBÓREAS DE PRAÇAS DO DISTRITO DE VIANA, NESTE MUNICÍPIO, COMP MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria dos Serviços Públicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria dos Serviços Públicos e do Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002726 | 24/05/2023 | 475.00 | 00026260405847 | JOSÉ ANTÔNIO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE DIARISTA PARA RECOLHIMENTO DE RESÍDUOS SÓLIDOS E MATERIAIS INSERVÍVEIS DE RUAS E PRAÇAS DO DISTRITO DE VIANA, NESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria dos Serviços Públicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria dos Serviços Públicos e do Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002727 | 24/05/2023 | 570.00 | 00013742275445 | IVOMARCOS LEANDRO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE DIARISTA PARA LIMPEZA, RECOLHIMENTO E DESTINAÇÃO DOS RESÍDUOS SÓLIDOS DE RUAS LOCAIS E PRAÇAS DO DISTRITO DE VIANA, NESTE MUNICÍPIO, COMP. 05/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria dos Serviços Públicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria dos Serviços Públicos e do Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002728 | 24/05/2023 | 570.00 | 00070909924465 | CICERO JOSE CORDEIRO DE ARAÚJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE DIARISTA PARA RECOLHIMENTO DE RESÍDUOS SÓLIDOS E MATERIAIS INSERVÍVEIS DE RUAS E PRAÇAS DO DISTRITO DE VIANA, NESTE MUNICÍPIO, EM MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria dos Serviços Públicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria dos Serviços Públicos e do Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002729 | 24/05/2023 | 380.00 | 00009967076461 | AGLAILTON LEITE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE DIARISTA PARA LIMPEZA, RECOLHIMENTO E DESTINAÇÃO DOS RESÍDUOS SÓLIDOS DE RUAS LOCAIS E NOS CONJUNTOS HABITACIONAIS DESTA CIDADE, COMP MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria dos Serviços Públicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria dos Serviços Públicos e do Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002731 | 24/05/2023 | 1049.00 | 00005580932480 | ALZEVANHO ARAUJO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE DIARISTA PARA LIMPEZA, RECOLHIMENTO E DESTINAÇÃO DOS RESÍDUOS SÓLIDOS DE RUAS LOCAIS E NOS CONJUNTOS HABITACIONAIS DESTA CIDADE, COMPETENCIA MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria dos Serviços Públicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria dos Serviços Públicos e do Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002732 | 24/05/2023 | 1049.00 | 00002777283478 | ANTÔNIO DIAS DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE DIARISTA PARA LIMPEZA, RECOLHIMENTO E DESTINAÇÃO DOS RESÍDUOS SÓLIDOS DE RUAS LOCAIS E NOS CONJUNTOS HABITACIONAIS DESTA CIDADE, COMPETENCIA MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria dos Serviços Públicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria dos Serviços Públicos e do Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002733 | 24/05/2023 | 1216.00 | 00008654501456 | ARNÉSIO DE SOUSA SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE PEDREIRO PARA CONSERTOS DE CALÇAMENTO, PRAÇAS E LOGRADOUROS PUBLICOS DESTA CIADE, COMP. MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria dos Serviços Públicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria dos Serviços Públicos e do Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002734 | 24/05/2023 | 998.00 | 00011877311456 | BRUNO DA SILVA RAMALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE DIARISTA PARA LIMPEZA, RECOLHIMENTO E DESTINAÇÃO DOS RESÍDUOS SÓLIDOS DE RUAS LOCAIS E NOS CONJUNTOS HABITACIONAIS DESTA CIDADE, COMPETENCIA MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria dos Serviços Públicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria dos Serviços Públicos e do Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002735 | 24/05/2023 | 475.00 | 00099268680459 | CÍCERO ADAILTON OLIVEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE DIARISTA PARA LIMPEZA, RECOLHIMENTO E DESTINAÇÃO DOS RESÍDUOS SÓLIDOS DE RUAS LOCAIS E NOS CONJUNTOS HABITACIONAIS DESTA CIDADE, COMP. MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria dos Serviços Públicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria dos Serviços Públicos e do Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002736 | 24/05/2023 | 475.00 | 00012351577760 | CICERO FERREIRA MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE DIARISTA PARA LIMPEZA, RECOLHIMENTO E DESTINAÇÃO DOS RESÍDUOS SÓLIDOS DE RUAS LOCAIS E NOS CONJUNTOS HABITACIONAIS DESTA CIDADE, COMP. MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria dos Serviços Públicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria dos Serviços Públicos e do Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002737 | 24/05/2023 | 760.00 | 00075265842420 | CICERO SULA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO PARA TRANSPORTE DE ANIMAIS APREENDIDOS EM RUAS LOCAIS PARA TERRENO PRÓPRIO FORA DO PERÍMETRO URBANO DESTE MUNICÍPIO, COMP. MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria dos Serviços Públicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria dos Serviços Públicos e do Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002738 | 24/05/2023 | 641.00 | 00009347568724 | CLAUDIO LEITE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE DIARISTA PARA LIMPEZA, RECOLHIMENTO E DESTINAÇÃO DOS RESÍDUOS SÓLIDOS DE RUAS LOCAIS E NOS CONJUNTOS HABITACIONAIS DESTA CIDADE, COMP. MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria dos Serviços Públicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria dos Serviços Públicos e do Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002739 | 24/05/2023 | 570.00 | 00005643148463 | DAMIÃO SEBASTIÃO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE DIARISTA PARA LIMPEZA, RECOLHIMENTO E DESTINAÇÃO DOS RESÍDUOS SÓLIDOS DE RUAS LOCAIS E NOS CONJUNTOS HABITACIONAIS DESTA CIDADE, COMP. MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria dos Serviços Públicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria dos Serviços Públicos e do Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002740 | 24/05/2023 | 736.00 | 00014728121402 | EDME DE SOUSA VICTOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE DIARISTA PARA LIMPEZA, RECOLHIMENTO E DESTINAÇÃO DOS RESÍDUOS SÓLIDOS DE RUAS LOCAIS E NOS CONJUNTOS HABITACIONAIS DESTA CIDADE, COMP. MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria dos Serviços Públicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria dos Serviços Públicos e do Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002741 | 24/05/2023 | 760.00 | 00014395909400 | FELIPE PEREIRA BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE DIARISTA PARA LIMPEZA, RECOLHIMENTO E DESTINAÇÃO DOS RESÍDUOS SÓLIDOS DE RUAS LOCAIS E NOS CONJUNTOS HABITACIONAIS DESTA CIDADE, COMPETENCIA MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria dos Serviços Públicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria dos Serviços Públicos e do Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002742 | 24/05/2023 | 618.00 | 00017905395448 | GIVALDO DE OLIVEIRA SILVA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE DIARISTA PARA LIMPEZA, RECOLHIMENTO E DESTINAÇÃO DOS RESÍDUOS SÓLIDOS DE RUAS LOCAIS E NOS CONJUNTOS HABITACIONAIS DESTA CIDADE, COMP. MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria dos Serviços Públicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria dos Serviços Públicos e do Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002743 | 24/05/2023 | 950.00 | 00009689408704 | FRANCINEUDO ARRUDA CAMPOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE DIARISTA PARA LIMPEZA, RECOLHIMENTO E DESTINAÇÃO DOS RESÍDUOS SÓLIDOS DE RUAS LOCAIS E NOS CONJUNTOS HABITACIONAIS DESTA CIDADE, COMP. MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria dos Serviços Públicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria dos Serviços Públicos e do Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002744 | 24/05/2023 | 760.00 | 00008905839436 | JOSE GALDINO RAMALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE DIARISTA PARA LIMPEZA, RECOLHIMENTO E DESTINAÇÃO DOS RESÍDUOS SÓLIDOS DE RUAS LOCAIS E NOS CONJUNTOS HABITACIONAIS DESTA CIDADE, COMPETENCIA MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria dos Serviços Públicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria dos Serviços Públicos e do Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002745 | 24/05/2023 | 1064.00 | 00057088748487 | JOSE NILDO TIMÓTEO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE PEDREIRO PARA CONSERTOS, LIMPEZA E MANUTENÇÃO DE REDES DE ESGOTOS E GALERIAS DE RUAS LOCAIS E DE CONJUNTOS HABIATACIONAIS DESTE MUNICÍPIO, COMP. MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria dos Serviços Públicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria dos Serviços Públicos e do Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002746 | 24/05/2023 | 475.00 | 00008339658409 | JUSCINEUDO LUCIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DIARISTA PARA RECOLHIMENTO DE RESÍDUOS SÓLIDOS E MATERIAIS INSERVÍVEIS DE RUAS LOCAIS PARA APOSIÇÃO FORA DO PERÍMETRO URBANO DESTA CIDADE, COMPETENCIA MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria dos Serviços Públicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria dos Serviços Públicos e do Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002747 | 24/05/2023 | 760.00 | 00011803136405 | LUAN FIRMINO DE ASSIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE DIARISTA PARA LIMPEZA, RECOLHIMENTO E DESTINAÇÃO DOS RESÍDUOS SÓLIDOS DE RUAS LOCAIS E NOS CONJUNTOS HABITACIONAIS DESTA CIDADE, COMPETENCIA MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria dos Serviços Públicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria dos Serviços Públicos e do Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002748 | 24/05/2023 | 333.00 | 00016388773435 | LUMEIKSON HUGO DE SOUSA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE DIARISTA PARA LIMPEZA, RECOLHIMENTO E DESTINAÇÃO DOS RESÍDUOS SÓLIDOS DE RUAS LOCAIS E NOS CONJUNTOS HABITACIONAIS DESTA CIDADE, COMPETENCIA MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria dos Serviços Públicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria dos Serviços Públicos e do Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002749 | 24/05/2023 | 1049.00 | 00004404259484 | MANUEL DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO CAMINHONETE PARA RECOLHIMENTO E DESTINAÇÃO DOS RESÍDUOS SÓLIDOS DE RUAS LOCAIS, E PARA TRANSPORTE DE SERVIDORES E EQUIPAMENTOS DA SECRETARIA DE SERVIÇOS PUBLICOS DESTE MUNICÍPIO, COMP. MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria dos Serviços Públicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria dos Serviços Públicos e do Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002750 | 24/05/2023 | 736.00 | 00008386330481 | OSIEL CAVALCANTE FIRMINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE DIARISTA PARA LIMPEZA, RECOLHIMENTO E DESTINAÇÃO DOS RESÍDUOS SÓLIDOS DE RUAS LOCAIS E NOS CONJUNTOS HABITACIONAIS DESTA CIDADE, NO MÊS DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria dos Serviços Públicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria dos Serviços Públicos e do Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002751 | 24/05/2023 | 570.00 | 00071351341413 | ROBSON PEREIRA BORGES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE DIARISTA PARA LIMPEZA, RECOLHIMENTO E DESTINAÇÃO DOS RESÍDUOS SÓLIDOS DE RUAS LOCAIS E NOS CONJUNTOS HABITACIONAIS DESTA CIDADE, EM MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria dos Serviços Públicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria dos Serviços Públicos e do Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002752 | 24/05/2023 | 1049.00 | 00010589507460 | ROGÉRIO PEREIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE DIARISTA PARA LIMPEZA, RECOLHIMENTO E DESTINAÇÃO DOS RESÍDUOS SÓLIDOS DE RUAS LOCAIS E NOS CONJUNTOS HABITACIONAIS DESTA CIDADE, COMPETENCIA MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria dos Serviços Públicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria dos Serviços Públicos e do Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002753 | 24/05/2023 | 713.00 | 00006489654490 | SEVERINA CAMPOS DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE DIARISTA PARA LIMPEZA, RECOLHIMENTO E DESTINAÇÃO DOS RESÍDUOS SÓLIDOS DE RUAS LOCAIS E NOS CONJUNTOS HABITACIONAIS DESTA CIDADE, COMP. MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria dos Serviços Públicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria dos Serviços Públicos e do Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002754 | 24/05/2023 | 808.00 | 00009090328408 | THIAGO ALVES FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE DIARISTA PARA LIMPEZA, RECOLHIMENTO E DESTINAÇÃO DOS RESÍDUOS SÓLIDOS E MATERIAIS INSERVIVEIS DE RUAS LOCAIS E DOS CONJUNTOS HABITACIONAIS DESTA CIDADE, COMP. MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria dos Serviços Públicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria dos Serviços Públicos e do Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002755 | 24/05/2023 | 404.00 | 00070916267458 | WESLEY PEREIRA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE DIARISTA PARA LIMPEZA, RECOLHIMENTO E DESTINAÇÃO DOS RESÍDUOS SÓLIDOS DE RUAS LOCAIS E NOS CONJUNTOS HABITACIONAIS DESTA CIDADE, EM MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria dos Serviços Públicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria dos Serviços Públicos e do Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002756 | 24/05/2023 | 428.00 | 00006055642484 | JOSEFA JUCIVANIA DA SILVA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE DIARISTA PARA LIMPEZA, RECOLHIMENTO E DESTINAÇÃO DOS RESÍDUOS SÓLIDOS DE RUAS LOCAIS E NOS CONJUNTOS HABITACIONAIS DESTA CIDADE, EM MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria dos Serviços Públicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria dos Serviços Públicos e do Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002757 | 24/05/2023 | 713.00 | 00028148977801 | ANTONIO SANTOS SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE DIARISTA PARA LIMPEZA, RECOLHIMENTO E DESTINAÇÃO DOS RESÍDUOS SÓLIDOS DE RUAS LOCAIS E NOS CONJUNTOS HABITACIONAIS DESTA CIDADE, COMPETENCIA MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria dos Serviços Públicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria dos Serviços Públicos e do Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002758 | 24/05/2023 | 760.00 | 00010296929476 | JOELSON DOURADO GONZAGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE DIARISTA PARA LIMPEZA, RECOLHIMENTO E DESTINAÇÃO DOS RESÍDUOS SÓLIDOS DE RUAS LOCAIS E NOS CONJUNTOS HABITACIONAIS DESTA CIDADE, COMP. MAIO DE 2023 . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria dos Serviços Públicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria dos Serviços Públicos e do Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002759 | 24/05/2023 | 428.00 | 00016125634493 | CARLOS GILDO ALVES DE OLIVEIRA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE REPAROS E MANUTENÇÃO NO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA DA COMUNIDADE RURAL DO SÍTIOS CAJUEIRO E OLHO DAGUA, NESTE MUNICÍPIO, COMP. MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria dos Serviços Públicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria dos Serviços Públicos e do Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002760 | 24/05/2023 | 285.00 | 00003306998494 | CICERO DOMINGOS DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE DIARISTA PARA LIMPEZA E MANUTENÇÃO DAS DEPENDÊNCIAS DCO CEMITÉRIO PÚBLICO DESTA CIDADE, COMPETENCIA MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria dos Serviços Públicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria dos Serviços Públicos e do Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002761 | 24/05/2023 | 760.00 | 00004713700452 | CÍCERO WAGNER PEREIRA DIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE DIARISTA PARA LIMPEZA, RECOLHIMENTO E DESTINAÇÃO DOS RESÍDUOS SÓLIDOS DE RUAS LOCAIS E NOS CONJUNTOS HABITACIONAIS DESTA CIDADE, COMPETENCIA MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria dos Serviços Públicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria dos Serviços Públicos e do Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002762 | 24/05/2023 | 665.00 | 00009911179486 | PEDRO VICENTE FARIAS NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE DIARISTA PARA LIMPEZA, RECOLHIMENTO E DESTINAÇÃO DOS RESÍDUOS SÓLIDOS DE RUAS LOCAIS E NOS CONJUNTOS HABITACIONAIS DESTA CIDADE, COMP. MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria dos Serviços Públicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria dos Serviços Públicos e do Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002763 | 24/05/2023 | 523.00 | 00005679058456 | CÍCERO DIONÍSIO SILVA ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE DIARISTA PARA LIMPEZA, RECOLHIMENTO E DESTINAÇÃO DOS RESÍDUOS SÓLIDOS DE RUAS LOCAIS E NOS CONJUNTOS HABITACIONAIS DESTA CIDADE, COMP. MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria dos Serviços Públicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria dos Serviços Públicos e do Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002764 | 24/05/2023 | 618.00 | 00006310487400 | MARIA ARLENE VIEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE DIARISTA PARA LIMPEZA DAS DEPENDÊNCIAS DA SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS DESTE MUNICÍPIO, COMP. MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria dos Serviços Públicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria dos Serviços Públicos e do Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002765 | 24/05/2023 | 1368.00 | 00076033996453 | JOSE ISONILTON DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE PEDREIRO PARA CONSERTO DE CALÇAMENTO, PRAÇS PÚBLICAS E ESGOTOS E GALERIAS DE RUAS LOCAIS E DOS CONJUNTOS HABITACIONAIS DESTA CIDADE, COMP. MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria dos Serviços Públicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria dos Serviços Públicos e do Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002766 | 24/05/2023 | 475.00 | 00010261086405 | ROQUE DE LACERDA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE DIARISTA PARA LIMPEZA, RECOLHIMENTO E DESTINAÇÃO DOS RESÍDUOS SÓLIDOS DE RUAS LOCAIS E NOS CONJUNTOS HABITACIONAIS DESTA CIDADE, EM MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria dos Serviços Públicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria dos Serviços Públicos e do Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002767 | 24/05/2023 | 546.00 | 00010864491425 | JOSE LUCIANO SIQUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE DIARISTA PARA LIMPEZA, RECOLHIMENTO E DESTINAÇÃO DOS RESÍDUOS SÓLIDOS DE RUAS LOCAIS E NOS CONJUNTOS HABITACIONAIS DESTA CIDADE, COMPETENCIA MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria dos Serviços Públicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria dos Serviços Públicos e do Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002768 | 24/05/2023 | 523.00 | 00009133000476 | TÁSSIO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE DIARISTA PARA LIMPEZA, RECOLHIMENTO E DESTINAÇÃO DOS RESÍDUOS SÓLIDOS E MATERIAIS INSERVIVEIS DE RUAS LOCAIS E DOS CONJUNTOS HABITACIONAIS DESTA CIDADE, COMP. MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria dos Serviços Públicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria dos Serviços Públicos e do Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002769 | 24/05/2023 | 380.00 | 00002678652440 | FRANCISCO ALEX LACERDA DE FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE DIARISTA PARA LIMPEZA, RECOLHIMENTO E DESTINAÇÃO DOS RESÍDUOS SÓLIDOS E MATERIAIS INSERVIVEIS DE RUAS LOCAIS E DOS CONJUNTOS HABITACIONAIS DESTA CIDADE, COMP. MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria dos Serviços Públicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria dos Serviços Públicos e do Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002770 | 24/05/2023 | 594.00 | 00009048815126 | YURI DE SOUSA RAMALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE DIARISTA PARA LIMPEZA, RECOLHIMENTO E DESTINAÇÃO DOS RESÍDUOS SÓLIDOS E MATERIAIS INSERVIVEIS DE RUAS LOCAIS E DOS CONJUNTOS HABITACIONAIS DESTA CIDADE, COMP. MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria dos Serviços Públicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria dos Serviços Públicos e do Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002771 | 24/05/2023 | 713.00 | 00012152869451 | LUIS DAVI DA CONCEÇÃO SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE DIARISTA PARA LIMPEZA, RECOLHIMENTO E DESTINAÇÃO DOS RESÍDUOS SÓLIDOS E MATERIAIS INSERVIVEIS DE RUAS LOCAIS E DOS CONJUNTOS HABITACIONAIS DESTA CIDADE, COMPETENCIA MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria dos Serviços Públicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria dos Serviços Públicos e do Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002772 | 24/05/2023 | 618.00 | 00001257177419 | JOSÉ JOSIVAN PEREIRA DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE DIARISTA PARA LIMPEZA, RECOLHIMENTO E DESTINAÇÃO DOS RESÍDUOS SÓLIDOS E MATERIAIS INSERVIVEIS DE RUAS LOCAIS E DOS CONJUNTOS HABITACIONAIS DESTA CIDADE, COMPETENCIA MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002730 | 24/05/2023 | 4300.00 | 32511524000133 | PEDRO HENRIQUE ANDRADE CALDAS ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO PARA REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS DE DIAGNÓSTICO POR IMAGEM EM PACIENTES ATENDIDOS JUNTO AOS SERVIÇOS DE SAÚDE DO MUNICÍPIO, PAGOS COM RECURSOS DO FUS, COMPETENCIA MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria da Agricultura,Meio Ambiente,Recursos H | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Município | Manutenção da Secretaria da Agricultura,Meio Ambiente, Recursos Hídric | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002713 | 24/05/2023 | 1710.00 | 00057079617472 | MATOS ALÉM SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE OPERADOR DE MÁQUINA ENCHEDEIRA PARA REPAROS E MANUTENÇÃO EM ESTRADAS VICINAIS DESTE MUNICÍPIO, COMP. MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria do Trabalho e Asssitencia Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Asssistência Social para quem dela necessite,garantindo os direitos no | Manutenção do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002773 | 24/05/2023 | 93.00 | 00009071178480 | BRUNO PEREIRA FURTADO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO REEMBOLSO DE DESPESAS COM COMBUSTÍVEL PARA ABASTECIMENTO DE VEÍCULO DO CONSELHO TUTELAR, DURANTE VIAGEM À CIDADE DE PAULISTA-PB, EM SERVIÇO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria do Trabalho e Asssitencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002774 | 24/05/2023 | 200.00 | 00037436279491 | FRANCISCO ALVES DAMASCENA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE REEMBOLSO DE DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO E ESTADA DURASNTE VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA, PARA RECEBIMENTO DE DOCUMENTOS DE IDENTIFICAÇÃO JUNTO A SEDS, EMITIDAS NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria do Trabalho e Asssitencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002775 | 24/05/2023 | 260.40 | 41550112001922 | EXPRESSO GUANABARA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE PASSAGENS PARA VIAGEM DE SERVIDOR MUNICIPAL, À CIDADE DE JOÃO PESSOA, PB, PARA RECEBIMENTO JUNTO A S.E.D.S./PB, DE DOCUMENTOS DE IDENTIFICAÇÃO EMITIDOS NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria do Trabalho e Asssitencia Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Asssistência Social para quem dela necessite,garantindo os direitos no | Manutenção do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002776 | 24/05/2023 | 70.00 | 00009071178480 | BRUNO PEREIRA FURTADO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO REEMBOLSO DE DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO A CONSELHEIRO TUTELAR, DURANTE VIAGEM À CIDADE DE SALGUEIRO-PE, PARA ACOMPANHAMENTO DE MENOR M.V.S.L EM ATENDIMENTO FORA DO DOMICÍLIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Aprender para crescer | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002715 | 24/05/2023 | 333.00 | 00076884910453 | FRANCISCO ASSIS DOMINGOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EVENTUAIS DE VIGILÂNCIA NOTURNA DA ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL ÁUREA DIAS DE ALMEIDA, COMPETENCIA MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria das Finanças, Orçamentos e Controle das | Encargos Especias | Outras Transferências | Encargos Especiais | Contribuições ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002710 | 24/05/2023 | 216.29 | 00000000120766 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE ALÍQUOTAS DO PASEP PARA A COTA-PARTE DO FEP DE 26.05.DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de Qualidade para todos. | Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde Atenção Pri | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002714 | 24/05/2023 | 475.00 | 00025033905449 | FRANCISCO ALVES SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EVENTUAIS DE VIGILÂNCIA NOTURNA DA UNIDADE DE ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE DO BAIRRO POPULARES, DESTA CIDADE, COMEPTENCIA MAIO DE 2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Asssistência Social para quem dela necessite,garantindo os direitos no | Fundo Municipal de Assistência Social/FMAS-Cofinanciamento Municipal d | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002777 | 24/05/2023 | 93.77 | 09123654000187 | COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE CONTAS DE ÁGUA DE IMOVEIS LOCADOS PARA ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de Qualidade para todos. | Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde Atenção Pri | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002786 | 25/05/2023 | 617.50 | 00003049121408 | VANIA MARIA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS TÉCNICOS DE AUXILIAR DE CONSULTÓRIO BUCAL, JUNTO A UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE JOÃO BOSCO HOLANDA, NA SEDE DO MUNICÍPIO, DURANTE PERÍODO DE FÉRIAS DE SERVIDORA EFETIVA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde de Qualidade para todos. | Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde Atenção Esp | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0002790 | 25/05/2023 | 770.00 | 27197452000161 | BIATIC ASSESSORIA EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E CO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE SOFTWARE DE SERVIDOR ONLINE E SISTEMA DE GERENCIAMENTO DOS DISPOSITIVOS MOVEIS UTILIZADOS PELOS ACS DESTE MUNICÍPIO, COMP. MAIO DE 2023; | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde de Qualidade para todos. | Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde Atenção Esp | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002791 | 25/05/2023 | 980.00 | 11952395000149 | CEDIM CENTRO ESPECIALIZADO DE DIAGNÓSTICO POR IMAG | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DIAGNÓSTICO POR IMAGEM (RESSONANCIA MAGNETICA) EM PACIENTES ATENDIDOS PELA UNIDADE HOSPITALAR E SERVIÇOS DE SAÚDE DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde de Qualidade para todos. | Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde Atenção Esp | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 000072022 | 0002792 | 25/05/2023 | 3300.00 | 09311371000169 | CLIMEC CLÍNICA DE IMAGEM MÉDICA DE CONCEIÇÃO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DIAGNÓSTICO POR IMAGEM (ULTRASONOGRAFIAS) EM PACIENTES ATENDIDOS PELA UNIDADE HOSPITALAR E SERVIÇOS DE SAÚDE DO MUNICÍPIO, COMPETENCIA ABRIL E MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde de Qualidade para todos. | Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde Atenção Esp | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002793 | 25/05/2023 | 420.00 | 00010864465424 | MANUEL TOMAZ DA SILVA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE CONSERTO E ESTOFAMENTO DE BANCADA DO VEÍCULO AMBULÂNCIA FIORINO NPT-5130, A SERVIÇO DA ATENÇÃO ESPECIALIZADA (HOSPITAL MUNICIPAL). | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde de Qualidade para todos. | Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde Atenção Esp | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000212022 | 0002794 | 25/05/2023 | 5850.00 | 26156923000120 | EXPRESS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA-ME. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DA COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA A FARMÁCIA BÁSICA DESTE MUNICÍPIO, PAGOS COM RECURSOS DO FUS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde de Qualidade para todos. | Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde Atenção Esp | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000212022 | 0002795 | 25/05/2023 | 5543.40 | 26156923000120 | EXPRESS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA-ME. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DA COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA A FARMÁCIA BÁSICA DESTE MUNICÍPIO, PAGOS COM RECURSOS DO FUS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde de Qualidade para todos. | Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde Atenção Esp | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000212022 | 0002796 | 25/05/2023 | 9327.80 | 26156923000120 | EXPRESS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA-ME. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DA COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA A UNIDADE HOSPITALAR E SERVIÇO DE ATENDIMENTO MOVEL DO SAMU 192 DESTE MUNICÍPIO, PAGOS COM RECURSOS DO FUS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria das Finanças, Orçamentos e Controle das | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças, Orçamentos e Cont | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002778 | 25/05/2023 | 26.40 | 00000000120766 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA APRA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS PARA EMISSÃO DE DOCS E RECEBIMENTO DA FOPAG DOS SERVIDORES MUNICIPAIS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria das Finanças, Orçamentos e Controle das | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Encargos Especiais | Amortização e Encargos com a Dívida do INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002784 | 25/05/2023 | 2692.30 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DE DÉBITO DA PGFN, COMPETÊNCIA MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Município | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002783 | 25/05/2023 | 1400.00 | 00057088209420 | ANTONIO LUCENA FILHO | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE DIÁRIAS PARA VIAGEM E ESTADA DO PREFEITO MUNICIPAL, NA CIDADE DE JOÃO PESSOA, EM SERVIÇO JUNTO AOS ESCRITÓRIOS DE PROJETOS, CONSULTORA E ADVOCACIA E SECRETARIAS DE ESTADO DA EDUCAÇÃO E GABINETE DO GOVERNADOR DO ESTADO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Aprender para crescer | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002785 | 25/05/2023 | 760.00 | 00084161191120 | ANTONIO CANDIDO BARBOSA SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILANCIA NOTURNA DAS DEPENDÊNCIAS DA ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL PROF MARIA ALMEIDA DE SOUSA, NO CONJUNTO MUTIRÃO, DESTE MUNICÍPIO, COMP. MAIO DE 2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria da Agricultura,Meio Ambiente,Recursos H | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Município | Apoio ao Pequeno Produtor Rural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002779 | 25/05/2023 | 580.00 | 23506805000107 | CLINICA VETERINARIA RECANTO DO CRIADOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS VETERINÁRIOS PARA ACOMPANHAMENTO E ORIENTAÇÕES TÉCNICAS DE MEDICO VETERINÁRIO JUNTO A EQUIPE DO PROGRAMA MAIS PECUÁRIA BRASIL, VISANDO INSEMINAÇÕES EM 58 ANIMAIS BOVINOS DE PRODUTORES RURAIS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria da Agricultura,Meio Ambiente,Recursos H | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Município | Apoio ao Pequeno Produtor Rural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002780 | 25/05/2023 | 1925.00 | 23506805000107 | CLINICA VETERINARIA RECANTO DO CRIADOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE DOSES DE VACINA CONTRA A FEBRE AFTOSA, PARA DISTRIBUIÇÃO COM PRODUTORES RURAIS DURANTE PROGRAMA DE VACINAÇÃO A SER PROMOVIDA PELA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria da Agricultura,Meio Ambiente,Recursos H | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Município | Apoio ao Pequeno Produtor Rural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002781 | 25/05/2023 | 5500.00 | 23506805000107 | CLINICA VETERINARIA RECANTO DO CRIADOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE DOSES DE VACINA CONTRA A FEBRE AFTOSA, PARA DISTRIBUIÇÃO COM PRODUTORES RURAIS DURANTE PROGRAMA DE VACINAÇÃO A SER PROMOVIDA PELA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria dos Serviços Públicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria dos Serviços Públicos e do Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002782 | 25/05/2023 | 18967.00 | 41342587000102 | ROSINALDO PEREIRA LEITE CONSTRUÇÕES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DA COMPRA DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, ELÉTRICOS E HIDRÁULICOS PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE REPAROS E MANUTENÇÃO DE PRAÇAS, ESGOTOS E LOGRADOUROS PÚBLICOS DESTE MUNICÍPIO, COMP. FEVEREIRO, MARÇO E ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria dos Serviços Públicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria dos Serviços Públicos e do Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002787 | 25/05/2023 | 1151.40 | 00007926048496 | JOSÉ ROGÉRIO DA SILVA PAULINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AUXILIAR DE MANUTENÇÃO E REPAROS NO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE AGUA DA COMUNIDADE DO DISTRITO DE VIANA, COMP. MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria dos Serviços Públicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria dos Serviços Públicos e do Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002788 | 25/05/2023 | 1236.90 | 00010580862437 | ROMERO PEREIRA DE SOUSA AUGUSTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTRATADOS DE MOTORISTA PARA O VEÍCULO CAMINHÃO COMPACTADOR, NO RECOLHIMENTO DE MATERIAIS INSERVÍVEIS DE RUAS LOCAIS E TRANSPORTE PARA ATERRO SANITÁRIO, COMP. MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria dos Serviços Públicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria dos Serviços Públicos e do Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002789 | 25/05/2023 | 2565.00 | 00007496129402 | EDUARDO SOUSA DIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO CAMINHÃO F-4000 PLACA VD-8404-PE, PARA RECOLHIMENTO DE RESÍDUOS SÓLIDOS DE RUAS LOCAIS E DE CONJUNTOS HABITACIONAIS E APOSIÇÃO FORA DO PERÍMETRO URBANO DESTE MUNICÍPIO, COMPETENCIA MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria dos Serviços Públicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria dos Serviços Públicos e do Des | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002828 | 26/05/2023 | 31064.08 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E SALÁRIOS DOS SERVIDORES EFETIVOS E LOTADOS NA SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS E DO DESENVOLVIMENTO SETORIAL,COMPETENCIA MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria dos Serviços Públicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria dos Serviços Públicos e do Des | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002829 | 26/05/2023 | 9550.00 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E SALÁRIOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS E LOTADOS NA SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS E DO DESENVOLVIMENTO SETORIAL DESTE MUNICÍPIO, COMPETENCIA MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002824 | 26/05/2023 | 126027.36 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS E LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, PAGOS COM RECURSOS DO FUS, COMPETENCIA MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002825 | 26/05/2023 | 15760.00 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS E LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDEE DO MUNICÍPIO, PAGOS COM RECURSOS DO FUS, COMPETENCIA MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002841 | 26/05/2023 | 38669.40 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS PARA OS SERVIÇOS DE SAÚDE E LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICÍPIO, COMPETÊNCIA MAIO DE 2023, PAGOS COM RECURSOS DO FUS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria da Agricultura,Meio Ambiente,Recursos H | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Município | Manutenção da Secretaria da Agricultura,Meio Ambiente, Recursos Hídric | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002826 | 26/05/2023 | 7704.94 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E SALÁRIOS DOS SERVIDORES EFETIVOS E LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA E RECURSOS MINERAIS, COMPETENCIA MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria da Agricultura,Meio Ambiente,Recursos H | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Município | Manutenção da Secretaria da Agricultura,Meio Ambiente, Recursos Hídric | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002827 | 26/05/2023 | 7220.00 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E SALÁRIOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS E LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA E RECURSOS MINERAIS, COMPETENCIA MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria do Trabalho e Asssitencia Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Asssistência Social para quem dela necessite,garantindo os direitos no | Manutenção do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002830 | 26/05/2023 | 6600.00 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS CONSELHEIROS TUTELARES DESTE MUNICIPIO, LOTADOS NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, COMPETENCIA MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria do Trabalho e Asssitencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002831 | 26/05/2023 | 12920.00 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E SALÁRIOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS E LOTADOS NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, COMPETÊNCIA MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria do Trabalho e Asssitencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002832 | 26/05/2023 | 12666.14 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E SALÁRIOS DOS SERVIDORES EFETIVOS E LOTADOS NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, COMPETÊNCIA MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria da Cultura,Turismo, Esporte e Lazer | Cultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria da Cultura, Turismo, Esporte e | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002801 | 26/05/2023 | 8954.00 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS E LOTADOS NA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO DESTE MUNICÍPIO, COMPETÊNCIA MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Aprender para crescer | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002813 | 26/05/2023 | 12803.16 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS (PESSOAL DE APOIO DO FUNDEB 70%) E LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (FUNDEB FUNDAMENTAL), COMPETENCIA MAIO DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Aprender para crescer | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002814 | 26/05/2023 | 8896.00 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS (PESSOAL DE APOIO DO FUNDEB 70% FUNDAMENTAL) E LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, COMPETENCIA MAIO DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Aprender para crescer | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002815 | 26/05/2023 | 325237.05 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS (PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO DO FUNDEB 70% FUNDAMENTAL) E LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,COMPETENCIA MAIO DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Aprender para crescer | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002816 | 26/05/2023 | 16104.00 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS E LOTADOS NO FUNDEB 70% (PESSOAL DE APOIO FUNDAMENTAL) E LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,COMPETENCIA MAIO DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Aprender para crescer | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002817 | 26/05/2023 | 55945.68 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS (PESSOAL DE APOIO DO FUNDEB 70% FUNDAMENTAL) E LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,COMPETENCIA MAIO DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Aprender para crescer | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 30% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002818 | 26/05/2023 | 2640.00 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL CONTRATADO PARA O ENSINO FUNDAMENTAL (30% APOIO) POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO, COMPETÊNCIA MAIO DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Aprender para crescer | Manutenção da Educação de Jovens e Adultos - Fundeb 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002819 | 26/05/2023 | 16559.16 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS (PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO DO FUNDEB 70% E.J.A. E LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,COMPETENCIA MAIO DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Aprender para crescer | Manutenção da Educação de Jovens e Adultos - Fundeb 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002820 | 26/05/2023 | 1795.20 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS (PESSOAL DE APOIO DO FUNDEB 70% E.J.A.) E LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,COMPETENCIA MAIO DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria da Educação | Educação | Educação Infantil | Aprender para crescer | Manutenção da Educação Infantil FUNDEB 50% VAAT | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002821 | 26/05/2023 | 182238.39 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS (PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO DO FUNDEB 70% INFANTIL) E LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,COMPETENCIA MAIO DE 2023, PAGOS COM RECURSOS DO VAAT, . | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Aprender para crescer | Manutenção do Ensino Infantil - Fundeb 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002822 | 26/05/2023 | 5874.00 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS (PESSOAL DE APOIO DO FUNDEB 70% INFANTIL) E LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,COMPETENCIA MAIO DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Aprender para crescer | Manutenção do Ensino Infantil - Fundeb 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002823 | 26/05/2023 | 22787.22 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS (PESSOAL DE APOIO DO FUNDEB 70% INFANTIL) E LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,COMPETENCIA MAIO DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Aprender para crescer | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002846 | 26/05/2023 | 79230.53 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL (PROFESSORES) CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO PARA O ENSINO FUNDAMENTAL (MAGISTÉRIO FUNDEB 70%), COMPETENCIA MAIO DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Aprender para crescer | Manutenção do Ensino Infantil - Fundeb 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002855 | 26/05/2023 | 40012.00 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE SALÁRIOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO (PESSOAL DE APOIO) PARA O ENSINO INFANTIL - FUNDEB 70% - DESTE MUNICÍPIO, COMPETÊNCIA MAIO DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria da Educação | Educação | Educação Infantil | Aprender para crescer | Manutenção da Educação Infantil FUNDEB 50% VAAT | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002856 | 26/05/2023 | 16245.68 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES CONTRATADOS PARA O FUNDEB 70% INFANTIL (PESSOAL DE APOIO), COMPETENCIA MAIO DE 2023, PAGOS COM RECURSOS DO VAAT. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Aprender para crescer | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002859 | 26/05/2023 | 315000.00 | 02739758000171 | IPASB | VALOR QUE SE DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS INCIDENTES (PLANO DE CUSTEIO PARA O IPASB - LEI MUNICIPAL 807/2021)NA FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (MAGISTÉRIO 70%) DESTE MUNICÍPIO, COMPETÊNCIA 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Município | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002802 | 26/05/2023 | 7220.40 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E SALÁRIOS DOS SERVIDORES EFETIVOS E LOTADOS NA SECRETARIA DE GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICÍPIO, COMPETÊNCIA MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Município | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002803 | 26/05/2023 | 8260.00 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS E LOTADOS NA SECRETARIA DE GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICÍPIO, COMPETÊNCIA MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Município | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002804 | 26/05/2023 | 22500.00 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS AGENTES ELETIVOS E LOTADOS NA SECRETARIA DE GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICÍPIO, MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria do Planejamento e Urbanismo-SEPLAN | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Planejamento e Urbanismo-SE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002810 | 26/05/2023 | 8840.00 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS E LOTADOS NA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO DESTE MUNICÍPIO, COMPETÊNCIA MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria do Planejamento e Urbanismo-SEPLAN | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Planejamento e Urbanismo-SE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002853 | 26/05/2023 | 2078.00 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES CONTRATADOS PARA ATUAR JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, COMPETÊNCIA MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria das Finanças, Orçamentos e Controle das | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças, Orçamentos e Cont | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002797 | 26/05/2023 | 241.43 | 00000000120766 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS PARA EMISSÃO DE DOCS E RECEBIMENTO DA FOPAG DOS SERVIDORES MUNICIPAIS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria das Finanças, Orçamentos e Controle das | Encargos Especias | Outras Transferências | Encargos Especiais | Contribuições ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002798 | 26/05/2023 | 91.20 | 00000000120766 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE ALÍQUOTAS DO PASEP PARA A COTA-PARTE DO FEP DE 30.05.2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria das Finanças, Orçamentos e Controle das | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças, Orçamentos e Cont | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002799 | 26/05/2023 | 46.00 | 00000000120766 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS PARA EMISSÃO DE DOCS E RECEBIMENTO DA FOPAG DOS SERVIDORES MUNICIPAIS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria das Finanças, Orçamentos e Controle das | Encargos Especias | Outras Transferências | Encargos Especiais | Contribuições ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002800 | 26/05/2023 | 5219.54 | 00000000120766 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE ALÍQUOTAS DO PASEP PARA A COTA-PARTE DO FPM DE 30.05.2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria das Finanças, Orçamentos e Controle das | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças, Orçamentos e Cont | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002811 | 26/05/2023 | 10641.20 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS E LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTOS DESTE MUNICÍPIO, COMPETÊNCIA MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria das Finanças, Orçamentos e Controle das | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças, Orçamentos e Cont | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002812 | 26/05/2023 | 3800.00 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS E LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTOS DESTE MUNICÍPIO, COMPETÊNCIA MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Administração e Coordenação | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Município | Manutenção da Secretaria de Administração e Coordenação | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002807 | 26/05/2023 | 14194.00 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS E LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, COMPETÊNCIA MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Administração e Coordenação | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Município | Manutenção da Secretaria de Administração e Coordenação | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002808 | 26/05/2023 | 11480.00 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS E LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, COMPETÊNCIA MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Administração e Coordenação | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Município | Manutenção da Secretaria de Administração e Coordenação | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002809 | 26/05/2023 | 1320.00 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS E LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, COMPETÊNCIA MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Advocacia Geral do Município | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Município | Manutenção das Atividades da Advocacia Geral | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002805 | 26/05/2023 | 3800.00 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS E LOTADOS NA ADVOCACIA GERAL DO MUNICÍPIO, COMPETÊNCIA MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Advocacia Geral do Município | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Município | Manutenção das Atividades da Advocacia Geral | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002806 | 26/05/2023 | 5946.67 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS E LOTADOS NA ADVOCACIA GERAL DO MUNICÍPIO, COMPETÊNCIA MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Advocacia Geral do Município | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Município | Manutenção das Atividades da Advocacia Geral | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002860 | 26/05/2023 | 5536.69 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTIANR-SE AO PAGAMENTO PRECATÓRIOS JUDICIAIS DE EX-SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME PROCESSO Nº 2776.782./PB, COMP. MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de Qualidade para todos. | Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde Atenção Pri | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002834 | 26/05/2023 | 2437.45 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E SALÁRIOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DO N.A.S.F./ATENÇÃO PRIMARIA EM SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, COMPETÊNCIA MAIO DE 2023, PAGOS COM RECURSOS DO SUS. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de Qualidade para todos. | Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde Atenção Pri | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002835 | 26/05/2023 | 89658.40 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E SALÁRIOS DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DEE SAÚDE/ATENÇÃO PRIMARIA EM SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, COMPETÊNCIA MAIO DE 2023, PAGOS COM RECURSOS DO SUS. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de Qualidade para todos. | Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde Atenção Pri | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002836 | 26/05/2023 | 21255.60 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E SALÁRIOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA/ATENÇÃO PRIMARIA EM SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, COMPETÊNCIA MAIO DE 2023, PAGOS COM RECURSOS DO SUS. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de Qualidade para todos. | Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde Atenção Pri | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002837 | 26/05/2023 | 17259.60 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E SALÁRIOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DO PROGRAMA SAUDE BUCAL/ATENÇÃO PRIMARIA EM SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, COMPETÊNCIA MAIO DE 2023, PAGOS COM RECURSOS DO SUS. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de Qualidade para todos. | Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde Atenção Pri | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002838 | 26/05/2023 | 24120.00 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS PARA O PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA/ATENÇÃO PRIMARIA EM SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, COMPETÊNCIA MAIO DE 2023, PAGOS COM RECURSOS DO SUS. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Saúde de Qualidade para todos. | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Vigilância em Saúde. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002839 | 26/05/2023 | 18085.32 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E SALÁRIOS DOS AGENTES DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA (AGENTES DO PEA) DESTE MUNICÍPIO, COMPETÊNCIA MAIO DE 2023, PAGOS COM RECURSOS DO SUS. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde de Qualidade para todos. | Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde Atenção Esp | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002840 | 26/05/2023 | 32408.43 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E SALÁRIOS DOS PROFISSIONAIS DO SAMU 192 / ATENÇÃO ESPECIALIZADA DESTE MUNICIPIO, COMPETÊNCIA MAIO DE 2023, PAGOS COM RECURSOS DO SAMU 192. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde de Qualidade para todos. | Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde Atenção Esp | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002847 | 26/05/2023 | 22568.20 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES CONTRATADOS PARA A UNIDADE HOSPITALAR / ATENÇÃO ESPECIALIZADA DESTE MUNICÍPIO, COMPETÊNCIA MAIO DE 2023, PAGOS COM RECURSOS DO FUS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de Qualidade para todos. | Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde Atenção Pri | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002848 | 26/05/2023 | 7940.00 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES CONTRATADOS PARA AS UNIDADES DE ATENÇÃO BASICA EM SAUDE / ATENÇÃO PRIMARIA, COMPETÊNCIA MAIO DE 2023, PAGOS COM RECURSOS DO SUS. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde de Qualidade para todos. | Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde Atenção Esp | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002849 | 26/05/2023 | 70310.00 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE PROFISSIONAIS MÉDICOS CONTRATADOS PARA ATENDIMENTO JUNTO A UNIDADE HOSPITALAR LOCAL-ATENÇÃO ESPECIALIZADA MAC, COMPETÊNCIA MAIO DE 2023, PAGOS COM RECURSOS DO FUS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde de Qualidade para todos. | Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde Atenção Esp | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002850 | 26/05/2023 | 4741.20 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE PROFISSIONAIS CONTRATADOS PARA O SERVIÇO DE ATENDIMENTO SAMU 192 / ATENÇÃO ESPECIALIZADA, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, COMPETENCIA ABRIL DE 2023, PAGOS COM RECURSOS DO SAMU 192 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de Qualidade para todos. | Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde Atenção Pri | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002851 | 26/05/2023 | 14460.40 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE PROFISSIONAIS CONTRATADOS PARA O PROGRAMA MELHOR EM CASA, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, COMPETÊNCIA MAIO DE 2023, PAGOS COM RECURSOS DO SUS. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de Qualidade para todos. | Manutenção das Ações de Enfrentamento de Pandemias e Endemias | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002852 | 26/05/2023 | 3951.20 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES CONTRATADOS PARA ATENDIMENTO NO CENTRO COVID, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, COMPETÊNCIA MAIO DE 2023, PAGOS COM RECURSOS DO SUS. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de Qualidade para todos. | Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde Atenção Pri | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002854 | 26/05/2023 | 2720.00 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES CONTRATADOS PARA O PROGRAMA SAUDE BUCAL - ATENÇÃO PRIMARIA EM SAÚDE, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE, COMPETÊNCIA MAIO DE 2023, PAGOS COM RECURSOS DO SUS. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de Qualidade para todos. | Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde Atenção Pri | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0002858 | 26/05/2023 | 1192.50 | 45180436000148 | ESUS FEEDBACK CONSULTORIA E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE CONTRATAÇÃO POR ASSINATURA DE SOFTWARE DE GESTÃO EM SAÚDE PARA MONITORAMENTO E AVALIAÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE OFERTADOS NA APS, CAPACITAÇÃO PONDERADA, AÇÕES ESTRATÉGICAS E PAGAMENTOS POR DESEMPENHO AOS PROFISSIONAIS DA SAUDE, COMP. MAIO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Asssistência Social para quem dela necessite,garantindo os direitos no | Bloco da Proteção Social Básica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002842 | 26/05/2023 | 4490.80 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E SALÁRIOS DOS PROFISSIONAIS EFETIVOS DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS DESTE MUNICÍPIO, COMPETÊNCIA MAIO DE 2023, PAGOS COM RECURSOS DO FNAS. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Asssistência Social para quem dela necessite,garantindo os direitos no | Fundo Municipal de Assistência Social/FMAS-Cofinanciamento Municipal d | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002843 | 26/05/2023 | 6600.00 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA FOLHA DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS E LOTADOS NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, COMPETÊNCIA MAIO DE 2023, PAGOS COM RECURSOS PRÓPRIOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Asssistência Social para quem dela necessite,garantindo os direitos no | Programa Primeira Infância no SUAS - Criança Feliz | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002844 | 26/05/2023 | 12180.00 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES CONTRATADOS PARA O PROGRAMA CRIANÇA FELIZ E LOTADOS NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, COMPETÊNCIA MAIO DE 2023, PAGOS COM RECURSOS DO FNAS. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| Secretaria de Transportes | Transporte | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Município | Manutenção da Secretaria de Transportes | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002833 | 26/05/2023 | 8940.00 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E SALÁRIOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS E LOTADOS NA SECRETARIA DE TRANSPORTES DESTE MUNICÍPIO, COMPETÊNCIA MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Transparência e Controle Interno-SET | Administração | Controle Externo | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Município | Manutenção das atividades da Secretaria de Transparência e Controle In | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002845 | 26/05/2023 | 4142.00 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE TRANSPARENCIA E CONTROLE INTERNO DESTE MUNICÍPIO, COMPETÊNCIA MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Transparência e Controle Interno-SET | Administração | Controle Externo | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Município | Manutenção das atividades da Secretaria de Transparência e Controle In | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002857 | 26/05/2023 | 2100.00 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR QUE SE EMPÉNHA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS E LOTADOS NA SECRETARIA DE TRANSPARENCIA E CONTROLE INTERNO DESTE MUNICÍPIO, COMPETÊNCIA MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria das Finanças, Orçamentos e Controle das | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças, Orçamentos e Cont | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002861 | 29/05/2023 | 92.00 | 00000000120766 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS PARA EMISSÃO DE DOCS E RECEBIMENTO DA FOPAG DOS SERVIDORES MUNICIPAIS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Aprender para crescer | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002862 | 29/05/2023 | 630.00 | 00001443465402 | ANTONIO GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA E MANUTENÇÃO DAS DEPENDÊNCIAS E PATIO DA ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL SANTINO NITÃO DUNGA, NO SÍTIO BARTOLOMEU, COMPETENCIA MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Aprender para crescer | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002863 | 29/05/2023 | 630.00 | 00030847525830 | FRANCISCA PESSOA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA DAS DEPENDÊNCIAS DA ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL SOLIDÔNIO PALITOT, NO SÍTIO CAMPO ALEGRE, ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO, COMP. MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Aprender para crescer | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002864 | 29/05/2023 | 630.00 | 00008459888401 | ROSIVANIA ARRUDA GALDINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA DAS DEPENDÊNCIAS DA ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL ANTONIO PEREIRA LEITE, NO SÍTIO PIEDADE, ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO, COMP. MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Aprender para crescer | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002865 | 29/05/2023 | 150.00 | 00071874554455 | WANDSON SILVA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE REEMBOLSO DE DESPESAS DE TRANSPORTE A ALUNO DO ENSINO FUNDAMENTAL, RESIDENTE NO SÍTIO PEREIROS, DESTE MUNICÍPIO, CUJA ÁREA ESTÁ FORA DA ROTA DO TRANSPORTE DO ESCOLAR DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Aprender para crescer | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002870 | 29/05/2023 | 150.00 | 00017496176419 | LAIANE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE REEMBOLSO DE DESPESAS DE TRANSPORTE A ESTUDANTE DO ENSINO FUNDAMENTAL, RESIDENTE NO SÍTIO PE DE SERRRA, DESTE MUNICÍPIO, CUJA ÁREA ESTÁ FORA DA ROTA DO TRANSPORTE DO ESCOLAR DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria da Cultura,Turismo, Esporte e Lazer | Cultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria da Cultura, Turismo, Esporte e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002868 | 29/05/2023 | 2000.00 | 03082913000192 | FUNDAÇÃO ANTÔNIO DIAS DE LIMA | VALOR QUE SE EMPÉNHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE PATROCÍNIO PARA O DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES CULTURAIS ATRAVÉS DE SISTEMA DE RADIODIFUSÃO DA BONITO FM, COMPETENCIA MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria da Agricultura,Meio Ambiente,Recursos H | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Município | Apoio ao Pequeno Produtor Rural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002869 | 29/05/2023 | 300.00 | 12723151000157 | NÚCLEO DE INTEGRAÇÃO RURAL DO SÍTIO CAMPOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO REPASSE DE RECURSOS EM FAVOR DE ASSOCIAÇÃO COMUNITÁRIA DO SÍTIO CAMPOS, PARA ATENDER AJUDA DE CUSTOS PARA MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTOD E ÁGUA DA COMUNIDADE RURAL, COMPETENCIA MAIO DE 2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002866 | 29/05/2023 | 771.92 | 41550112001922 | EXPRESSO GUANABARA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE PASSAGENS PARA VIAGEM DE PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA DE SAÚDE PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO T.F.D., NA CIDADE DE JOAO PESSOA, PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002867 | 29/05/2023 | 1000.00 | 00052643050487 | JOSE PACELLE MEDEIROS RAMALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA VALDELICE ALVES ROCHA, PARA FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, COMP. MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de Qualidade para todos. | Manutenção da Casa de Apoio a Saude em João Pessoa-PB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002911 | 30/05/2023 | 219.47 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE CONTAS DE ENERGIA ELÉTRICA DE IMÓVEL RESIDENCIAL NA CIDADE DE JOÃO PESSOA, PARA FUNCIONAMENTO DA CASA DE APOIO A PACIENTES DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria dos Serviços Públicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria dos Serviços Públicos e do Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 044 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000012021 | 0002882 | 30/05/2023 | 37276.80 | 14844006000150 | ASSOCIAÇÃO DOS CATADORES DE MATERIAL RECICLADO DE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE REPASSE DE RECURSOS FINANCEIROS EM FAVOR DE ENTIDADE, OBJETIVANDO A EXECUCAO DOS SERVICOS DE COLETA, TRANSPORTE, TRIAGEM, PROCESSAMENTO, BENEFICIAMENTO, COMPOSTAGEM E DESTINACAO FINAL ADEQUADA DOS RESIDUOS SOLIDOS RECICLAVEIS, REUTILIZAVEIS, ORGANICOS E REJEITOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria dos Serviços Públicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Planejar,Construir e Executar Para Melhor Servir e Assim Construir um | Implantação, Ampliação ou melhoria de Obras de Infra-Estrutura Urbana | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000052022 | 0002917 | 30/05/2023 | 28151.74 | 26951460000199 | J R MUNIZ ENGENHARIA EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DA PRIMEIRA MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDOS NO BAIRRO POPULARES, DESTE MUNICÍPIO, CONF. CONTRATO DE REPASSE Nº 922898/2021-MINISTERIO DO DESENVOLVIMENTO REGIONAL. | 00052022 | 700 | Outras Transferências de Convênios ou Repasses da União | Obras |
| Secretaria da Agricultura,Meio Ambiente,Recursos H | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Município | Apoio ao Pequeno Produtor Rural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002912 | 30/05/2023 | 55.47 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE CONTAS DE ENERGIA ELÉTRICA DA ASSOCIAÇÃO COMUNITÁRIA DOS SÍTIO PAU DARCO, ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria do Trabalho e Asssitencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Asssistência Social para quem dela necessite,garantindo os direitos no | Assistência comunitária a pessoas em situação de vulnerabilidade socia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002881 | 30/05/2023 | 1300.00 | 38346835000170 | FRANCISCO CARLOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM SERVIÇOS FUNERÁRIOS DE SEPULTAMENTO DE JOSE NELTON LACERDA, PAGOS COM RECURSOS PRÓPRIOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria da Cultura,Turismo, Esporte e Lazer | Cultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Município | MANUTENÇÃO DA ESCOLA DE MUSICA MUNICIPAL E FILARMONICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002880 | 30/05/2023 | 1500.00 | 47966318000195 | JOSE JANSEN FURTADO 76040828404 | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE CONTRATAÇÃO DE MAESTRO PARA QUALIFICAÇÃO PROFISSIONAL DE MÚSICOS DA ESCOLA DE MÚSICA TEN. EPITÁCIO COSMO DE OLIVEIRA E BANDA DE MÚSICA LOCAL. CONFORME LEI MUNICIPAL 840/2022, COMP. MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria da Cultura,Turismo, Esporte e Lazer | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Município | Apoio ao Desporto Amador | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002914 | 30/05/2023 | 900.00 | 00010728773414 | JOSÉ RICASSIO SOARES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO PARA CONDUÇÃO DE EQUIPES DE FUTEBOL MASCULINO AMADOR PARA PARTICIPAÇÃO EM EVENTOS ESPORTIVOS NAS CIDADES DE CAJAZEIRAS,. PB E ITAPORANGA, PB, DEMANDAS DAS SECRETARIAS DE GABINETE DO PREFEITO E DA CULTURA, TURISMO ESPORTE E LAZER DO MUNICÍPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Aprender para crescer | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002883 | 30/05/2023 | 456.00 | 00010739898442 | JOSÉ EDIGLEY LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA E ABASTECIMENTO DE ÁGUA EM CISTERNA DA ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL ALVINO PEREIRA, NO SÍTIO MACAMBIRA, ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO, COMP, MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Aprender para crescer | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002884 | 30/05/2023 | 600.00 | 00004042340466 | FRANCISCO DE ASSIS DOS SANTOS RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA E VIGILÂNCIA DAS DEPENDÊNCIAS DA ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL PROF. ÁUREA DIAS DE ALMEIDA, NA SEDE DO MUNICÍPIO, COMP. MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Aprender para crescer | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002885 | 30/05/2023 | 627.00 | 00070534372481 | EMILLY CHAYENE SOUSA RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA E MANUTENÇÃO DAS DEPENDÊNCIAS DA ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL PROF. ÁUREA DIAS DE ALMEIDA, NA SEDE DO MUNICÍPIO, COMP. MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Aprender para crescer | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002886 | 30/05/2023 | 627.00 | 00004389040448 | FRANCIVÂNIA MOREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA E MANUTENÇÃO DAS DEPENDÊNCIAS DA ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL PROF. ÁUREA DIAS DE ALMEIDA, NA SEDE DO MUNICÍPIO, COMP. MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Aprender para crescer | Manutenção da Educação de Jovens e Adultos - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002887 | 30/05/2023 | 627.00 | 00010761138420 | JOANA DARC DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA DAS DEPENDÊNCIAS E PREPARO DE MERENDA ESCOLAR PARA OS ALUNOS DO E.J.A. DA ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL ÁUREA DIAS DE ALMEIDA, COMP. MAIO DE 2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Aprender para crescer | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002888 | 30/05/2023 | 513.00 | 00006708830426 | FRANCISCO CIPRIANO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AOPAGAMENTO DE SERVIÇOS EVENTUAIS DE REPAROS, LIMPEZA E ABASTECIMENTO DE ÁGUA EM CISTERNA DA ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL ALVINO PEREIRA, NO SÍTIO MACAMBIRA, ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Aprender para crescer | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002889 | 30/05/2023 | 627.00 | 00067638775449 | FRANCISCO LEITE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE CAPINA E LIMPEZA DE PATIO E DAS DEPENDÊNCIAS DA ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL ALVINO PEREIRA, NO SÍTIO MACAMBIRA, ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO, COMP. MAIO DE 2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Aprender para crescer | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 036 | SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002890 | 30/05/2023 | 342.00 | 00004715731320 | IRANILDO SOARES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE PRODUÇÃO DE MÍDIAS DIGITAIS PARA DIVULGAÇÃO DE ATIVIDADES INERENTES AS ATIVIDADES PEDAGÓGICAS DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Aprender para crescer | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002891 | 30/05/2023 | 513.00 | 00067637515400 | LUIS VIEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA E MANUTENÇÃO NAS DEPENDÊNCIAS DA ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL TIBURTINO FEITOSA PALITOT, NO SITIO CAMPOS, ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO, COMPETENCIA MAIO DE 2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Aprender para crescer | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002892 | 30/05/2023 | 627.00 | 00009470958454 | MIRIAN CIPRIANO VIEIRA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA E PREPARO DE MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL TIBURTINO FEITOSA PALITOT NO SÍTIO CAMPOS, EM VIRTUDE DE LICENÇA MÉDICA DA SERVIDORA ELANIA RODRIGUES DE SOUZA, EM MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educação | Educação | Educação Infantil | Aprender para crescer | Manutenção das Atividades do Ensino Infantil - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002893 | 30/05/2023 | 280.00 | 00006554041478 | LUCIMARIA DANTAS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS EM SALA DE AULA NA CRECHE MARIA DA PAZ DE SOUSA NEVES,, NESTA CIDADE, EM SUBSTITUIÇÃO A PROFESSORA HELIANA LEANDRO ARARUNA, DURANTE 07 DIAS LETIVOS DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Aprender para crescer | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002894 | 30/05/2023 | 160.00 | 00012147441414 | NATALIA FEITOSA DA MACENA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS EM SALA DE AULA NA ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL ÁUREA DIAS DE ALMEIDA, NESTA CIDADE, EM SUBSTITUIÇÃO A PROFESSORA JUSSARA MARIA LEITE DE LACERDA, DURANTE 04 DIAS LETIVOS DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Aprender para crescer | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002895 | 30/05/2023 | 513.00 | 00011816753408 | FELIPE DE SOUSA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA E REPAROS EM BEBEDOURO DA ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL PROF. JOAO NERY NO DISTRITO DE VIANA, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Aprender para crescer | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002896 | 30/05/2023 | 760.00 | 00010173160409 | IRIS COSME DE ALEXANDRE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS EM SALA DE AULA NA ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL PROF. MOZART RODRIGUES, NESTA CIDADE, EM SUBSTITUIÇÃO A PROFESSORA MARTA EMÍLIA DUARTE LOPES, DURANTE 19 DIAS LETIVOS DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Aprender para crescer | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002897 | 30/05/2023 | 100.00 | 00012573923444 | FRANCILENE PEREIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE REEMBOLSO DE DESPESAS DE TRANSPORTE A MÃE DE ALUNO DO ENSINO FUNDAMENTAL, RESIDENTE NO SÍTIO BARTOLOMEU, DESTE MUNICÍPIO, CUJA ÁREA ESTÁ FORA DA ROTA DO TRANSPORTE DO ESCOLAR DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Aprender para crescer | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002898 | 30/05/2023 | 200.00 | 00003817905416 | MANOEL RAIMUNDO DE LACERDA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE REEMBOLSO DE DESPESAS DE TRANSPORTE A PAI DE ALUNO DO ENSINO FUNDAMENTAL, RESIDENTE NO SÍTIO SOSSEGO, DESTE MUNICÍPIO, CUJA ÁREA ESTÁ FORA DA ROTA DO TRANSPORTE DO ESCOLAR DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Aprender para crescer | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002899 | 30/05/2023 | 200.00 | 00006624210435 | ALMEIDA SA ALEXANDRE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE REEMBOLSO DE DESPESAS DE TRANSPORTE A PAI DE ALUNO DO ENSINO FUNDAMENTAL, RESIDENTE NO SÍTIO BAIXIO DOS FÉLIX DESTE MUNICÍPIO, CUJA ÁREA ESTÁ FORA DA ROTA DO TRANSPORTE DO ESCOLAR DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Aprender para crescer | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002905 | 30/05/2023 | 950.00 | 00011907012435 | FRANCISCO ELEMILSON QUEIROS DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA DE PEDREIRO PARA RECONSTRUÇÃO DE MURADA DA ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL ANTONIO PEREIRA LEITE, NO SÍTIO PIEDADE, ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO, COMP. MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Aprender para crescer | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002913 | 30/05/2023 | 500.00 | 00010728773414 | JOSÉ RICASSIO SOARES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO PARA CONDUÇÃO DE EQUIPE DE ESTUDANTES DA ESCOLA MUNICIPAL PROF. MOZART RODRIGUES, DURANTE ATIVIDADES ESCOLARES NA CIDADE DE CAJAZEIRAS, PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Aprender para crescer | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002916 | 30/05/2023 | 520.00 | 00003270565410 | DAGMAN PEREIRA DOS SANTOS MOREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO VAN DUVATO PARA CONDUÇÃO DE EQUIPE DE ESTUDANTES DA ESCOLA MUNICIPAL PROF. MOZART RODRIGUES, DURANTE ATIVIDADES ESCOLARES NA CIDADE DE CAJAZEIRAS, PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria das Finanças, Orçamentos e Controle das | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças, Orçamentos e Cont | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002903 | 30/05/2023 | 3.40 | 00000000120766 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS PARA EMISSÃO DE DOCS E RECEBIMENTO DA FOPAG DOS SERVIDORES MUNICIPAIS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria das Finanças, Orçamentos e Controle das | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças, Orçamentos e Cont | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002904 | 30/05/2023 | 92.00 | 00000000120766 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS PARA EMISSÃO DE DOCS E RECEBIMENTO DA FOPAG DOS SERVIDORES MUNICIPAIS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria das Finanças, Orçamentos e Controle das | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças, Orçamentos e Cont | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000022022 | 0002919 | 30/05/2023 | 7000.00 | 05905065000108 | ECOPLAN CONTABILIDADE PÚBLICA E SOFTWARE LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS NA ASSESSORIA CONTÁBIL DESTA PREFEITURA, COMPETÊNCIA MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administração e Coordenação | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Município | Manutenção da Secretaria de Administração e Coordenação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000102023 | 0002872 | 30/05/2023 | 3050.00 | 09196974000167 | E-TICons - Empresa de Tecnologia de Informação e Consultoria Ltda | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DO SOFTWARE DE ADMINISTRAÇÃO PUBLICA : SIAFIC -SISTEMA INTEGRADO DE EXECUCAO ORÇAMENTARIA, ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA E CONTROLE, E ENVIO PARA O PORTAL DA TRANSPARÊNCIA FISCAL E SISTEMA DE ARRECADAÇÃO, COMPETENCIA MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administração e Coordenação | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Município | Manutenção da Secretaria de Administração e Coordenação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002901 | 30/05/2023 | 3500.00 | 45123033000167 | 45.123.033 CAIO MARACAJA HENRIQUES COUTINHO RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE SREVIÇOS DE SUPORTE E MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA E PROCESSAMENTO DE DADOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, COMP. ABRIL E MAIO DE 2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administração e Coordenação | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Município | Manutenção da Secretaria de Administração e Coordenação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002918 | 30/05/2023 | 2000.00 | 18445609000130 | FABIO JUNIOR DE QUEIROGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS NO GERENCIAMENTO DO SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL, GERAÇÃO E TRANSMISSÃO DO SAGRES PESSOAL E DE ARQUIVOS PARA TRANSMISSÃO DA GFIP, DIRF E RAIS, COMP. MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administração e Coordenação | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Município | Manutenção da Secretaria de Administração e Coordenação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000092021 | 0002920 | 30/05/2023 | 3000.00 | 41243922000107 | DANIELY DE SOUSA DANTAS LIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS E PREPARAÇÃO DE DOCUMENTOS DE APOIO ADMINISTRATIVO PARA O SETOR DE PESSOAL, SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO E INSS, COMPETENCIA MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administração e Coordenação | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Município | Manutenção da Secretaria de Administração e Coordenação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000012021 | 0002921 | 30/05/2023 | 6000.00 | 24722767000192 | SEVERINO MEDEIROS-SOCIEDADE INDIVIDUA DE ADVOCCIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA JURÍDICA E ADMINISTRATIVA AOS ÓRGÃOS DESTA PREFEITURA E DEFESA DOS INTERESSES JUNTO AOS TRIBUNAIS REGIONAIS, FEDERAIS, SUPERIORES E CONTROLE DE CONTAS, COMP. MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria do Planejamento e Urbanismo-SEPLAN | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Planejamento e Urbanismo-SE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000072023 | 0002902 | 30/05/2023 | 14615.70 | 41342587000102 | ROSINALDO PEREIRA LEITE CONSTRUÇÕES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DA COMPRA DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, ELÉTRICOS E HIDRÁULICOS PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE REPAROS E MANUTENÇÃO DE ATERRO SANITÁRIO, ESTÁDIO MUNICIPAL E LOGRADOUROS PÚBLICOS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria do Planejamento e Urbanismo-SEPLAN | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Planejamento e Urbanismo-SE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002906 | 30/05/2023 | 475.00 | 00012770410407 | RAUL DE SOUSA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE ESGOTOS, LIMPEZA E RETIRADA DE ÁRVORES E REPAROS NA MURADA DA ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL ANTONIO PEREIRA LEITE, NO SITIO PIEDADE, ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO, COMP. MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria do Planejamento e Urbanismo-SEPLAN | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Planejamento e Urbanismo-SE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002907 | 30/05/2023 | 475.00 | 00012165576407 | CASSIO RODRIGUES DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE ESGOTOS, LIMPEZA E RETIRADA DE ÁRVORES E REPAROS NA MURADA DA ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL ANTONIO PEREIRA LEITE, NO SITIO PIEDADE, ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO, COMP. MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria do Planejamento e Urbanismo-SEPLAN | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Planejamento e Urbanismo-SE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002908 | 30/05/2023 | 475.00 | 00015834680488 | LUIZ EDUARDO CLEMENTE RAMALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE ESGOTOS, LIMPEZA E RETIRADA DE ÁRVORES E REPAROS NA MURADA DA ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL ANTONIO PEREIRA LEITE, NO SITIO PIEDADE, ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO, COMP. MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria do Planejamento e Urbanismo-SEPLAN | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Planejamento e Urbanismo-SE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002909 | 30/05/2023 | 427.50 | 00011984253778 | CARLOS ANTONIO MARIANO MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE ESGOTOS, LIMPEZA E RETIRADA DE ÁRVORES E REPAROS NA MURADA DA ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL ANTONIO PEREIRA LEITE, NO SITIO PIEDADE, ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO, COMP. MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Município | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002910 | 30/05/2023 | 213.80 | 00010040977439 | ANTONIO DIAS DE LIMA TERCEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO REEMBOLSO DE DESPESAS COM ABASTECIMENTO DE VEÍCULO PARA VIAGENS DOS SECRETÁRIOS DE PLANEJAMENTO E GABINETE DO PREFEITO, ÀS CIDADES DE ITAPORANGA E CAJAZEIRAS, PB, EM SERVIÇO JUNTO AO COMÉRCIO E EVENTO DO PROGRAMA EMPREENDER/PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Município | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002915 | 30/05/2023 | 126.00 | 00008194729483 | MARIA DO SOCORRO DA SILVA PIRES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE CONFECÇÃO E FORNECIMENTO DE BOLOS PARA CONSUMO DURANTE PALESTRA PROMOVIDA PELOS PROFISSIONAIS DO SENAR/PB (PROGRAMA DE AGRICULTURA FAMILIAR), DIRECIONDA AOS AGRICULTORES E PRODUTORES RURAIS DESTE MUNICÍPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Asssistência Social para quem dela necessite,garantindo os direitos no | Bloco da Proteção Social Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002873 | 30/05/2023 | 500.00 | 00070007013400 | LUCAS DA SILVA LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE A CONCESSÃO DE AJUDA DE CUSTOS A SERVIDOR MUNICIPAL, A SERVIÇO DO SCFV/CRAS, NA CIDADE DE PATOS-PB, PARA PARTICIPAÇÃO EM FORMAÇÃO SOBRE ACOLHIMENTO FAMILIAR, NO PERÍODO DE 01 A 02 DE JUNHO DE 2023, A SER PROMOVIDA PELA SEDH/PB. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Asssistência Social para quem dela necessite,garantindo os direitos no | Bloco da Proteção Social Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 052 | SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002874 | 30/05/2023 | 1320.00 | 43241844000137 | ALDEMBERGUE CORDEIRO DE SÁ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PROFISSIONAIS PARA MINISTRAR OFICINA DE ESPORTES, PARA O GRUPO DE JOVENS DE 15 A 17 ANOS DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS NO DISTRITO DE VIANA, PAGOS COM RECURSOS DO FNAS, COMP. MAIO DE 2023 | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Asssistência Social para quem dela necessite,garantindo os direitos no | Bloco da Proteção Social Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 052 | SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002875 | 30/05/2023 | 1320.00 | 43069115000145 | JOSE WILSON DE CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PROFISSIONAIS PARA MINISTRAR CURSO E OFICINA DE CARATÊ PARA O GRUPO DE JOVENS DE 15 A 17 ANOS DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS NA SEDE DO MUNICÍPIO,PAGOS COM RECURSOS DO FNAS, COMP. MAIO DE 2023 | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Asssistência Social para quem dela necessite,garantindo os direitos no | Bloco da Proteção Social Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 052 | SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002876 | 30/05/2023 | 1320.00 | 43063691000185 | ANA CLARA DE SOUSA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PROFISSIONAIS PARA MINISTRAR CURSO E OFICINA DE DANÇA PARA O GRUPO DE JOVENS DE 15 A 17 ANOS DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS NA SEDE DO MUNICÍPIO,PAGOS COM RECURSOS DO FNAS, COMP. MAIO DE 2023 | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Asssistência Social para quem dela necessite,garantindo os direitos no | Bloco da Proteção Social Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 052 | SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002877 | 30/05/2023 | 1320.00 | 43069315000106 | ANGELO DA SILVA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PROFISSIONAIS PARA MINISTRAR CURSO E OFICINA DE ESPORTES PARA O GRUPO DE JOVENS DE 15 A 17 ANOS DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS NA SEDE DO MUNICÍPIO,PAGOS COM RECURSOS DO FNAS, COMP. MAIO DE 2023 | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Asssistência Social para quem dela necessite,garantindo os direitos no | Bloco da Proteção Social Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 052 | SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002878 | 30/05/2023 | 1320.00 | 43064343000122 | NADIA MARIA ALVES DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PROFISSIONAIS PARA MINISTRAR CURSO E OFICINA DE ARTES E RECICLAGEM, DESTINADO AO GRUPO DE JOVENS DE 15 A 17 ANOS DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS NA SEDE DO MUNICÍPIO,PAGOS COM RECURSOS DO FNAS, COMP. MAIO DE 2023 | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Asssistência Social para quem dela necessite,garantindo os direitos no | Bloco da Proteção Social Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 052 | SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002879 | 30/05/2023 | 1320.00 | 43068861000114 | PHELIPE NUNES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PROFISSIONAIS PARA MINISTRAR CURSO E OFICINA DE MUSICA PARA O GRUPO DE JOVENS DE 15 A 17 ANOS DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS NA SEDE DO MUNICÍPIO,PAGOS COM RECURSOS DO FNAS, COMP. MAIO DE 2023 | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Saúde de Qualidade para todos. | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Vigilância em Saúde. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0002871 | 30/05/2023 | 1098.07 | 23506805000107 | CLINICA VETERINARIA RECANTO DO CRIADOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO PARA FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS E INDUMENTÁRIAS PARA USO NOS PROCEDIMENTOS CIRÚRGICOS (ORQUIECTOMIA E ALPINGOHISTERECTOMIAS) EM CÃES E GATOS DESTE MUNICÍPIO, PAGOS COM RECURSOS DO FUS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde de Qualidade para todos. | Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde Atenção Esp | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 044 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002900 | 30/05/2023 | 3550.00 | 08757221000110 | E ALVES PEQUENO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E REPAROS EM MOTOR DE ROLO (PORTÃO) ELÉTRICO DO PRÉDIO DO SAMU 192 DESTE MUNICÍPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde de Qualidade para todos. | Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde Atenção Esp | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002922 | 30/05/2023 | 1477.00 | 03687729000176 | AYLLA DE FÁTIMA OLIVEIRA LINHARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE UTILIDADES DOMÉSTICAS E VENTILADORES DE COLUNA PARA A COORDENAÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA E UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DA VILA SÃO LUIZ, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde de Qualidade para todos. | Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde Atenção Esp | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002926 | 31/05/2023 | 250.70 | 18869589000124 | LUCIANO QUEIROZ ROLIM - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DA COMPRA DE PÃES PARA A CANTINA DA UNIDADE HOSPITALAR LOCAL, COMP. MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde de Qualidade para todos. | Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde Atenção Esp | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002930 | 31/05/2023 | 807.50 | 00096566230459 | CECILIANA RODRIGUES CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COZINHEIRA JUNTO À CANTINA DA UNIDADE HOSPITALAR LOCAL, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2023, EM VIRTUDE DE PERÍODO DE LICENÇA DE SERVIDORA EFETIVA, EM MAIO DE 2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde de Qualidade para todos. | Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde Atenção Esp | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002931 | 31/05/2023 | 807.50 | 00070916324435 | KELLY YOHANNA SILVA GOMES | IMPORTANCIA DE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NAS DEPENDÊNCIAS DA UNIDADE HOSPITALAR LOCAL, EM VIRTUDE DE LICENÇA DE SERVIDORA EFETIVA, EM MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de Qualidade para todos. | Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde Atenção Pri | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002939 | 31/05/2023 | 2976.00 | 47479216000145 | TATIANA PEREIRA DE SOUSA ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE CONSERTOS DE: SISTEMA HIDRÁULICO, COMANDO ELÉTRICO COM MODIFICAÇÃO DE PLACA, VÁLVULA INTERRUPTORA DO SISTEMA DE SUCÇÃO E DO SISTEMA PNEUMÁTICO COM SUBSTITUIÇÃO DE PEÇAS E MANGUEIRA, NOS EQUIPAMENTOS DE CONSULTORIOS ODONTOLÓGICOS DAS UBS DA SEDE, JARDIM DAS NEVES, CAMPO ALEGRE E ANTOLÂNDIA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Asssistência Social para quem dela necessite,garantindo os direitos no | Manutenção de outros programas, projetos,benefícios e serviços socioas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002936 | 31/05/2023 | 2185.00 | 00016405020410 | JONATA JULIO SANTANA DE ARRUDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE DIVISÓRIAS E FORRO EM GESSO EM DEPENDÊNCIAS DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS E SALA DE GESTAO DOS PROGRAMAS SOCIAIS DESTE MUNICÍPIO; | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Secretaria do Planejamento e Urbanismo-SEPLAN | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Planejamento e Urbanismo-SE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002928 | 31/05/2023 | 1839.60 | 18869589000124 | LUCIANO QUEIROZ ROLIM - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE PÃES E LANCHES PARA PROFISSIONAIS E PRESTADORES DE SERVIÇOS EM OBRAS PÚBLICAS NESTE MUNICÍPIO, COMPETENCIA MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Superior | Aprender para crescer | Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Superior | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002923 | 31/05/2023 | 6200.00 | 00002771089424 | MARIA DE LOURDES LARANJEIRA LACERDA SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO VAN DUCATO PARA TRANSPORTE DIÁRIO DE ESTUDANTES DESTE MUNICÍPIO PARA AULAS PRESENCIAIS EM ESCOLAS NA CIDADE DE CAJAZEIRAS, PB, NO PERÍODO NOTURNO, COMPETÊNCIA ABRIL/MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Aprender para crescer | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002924 | 31/05/2023 | 640.00 | 00009132212445 | SOLANGE MARIA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA E MANUTENÇÃO DAS DEPENDÊNCIAS DA ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL PROF. MOZART RODRIGUES, NESTA CIDADE, EM SUBSTITUIÇÃO A SERVIDORA ANTONIA GILVANETE OLIVEIRA, DURANTE 19 DIAS LETIVOS DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Aprender para crescer | Manutenção do Salário Educação - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000112022 | 0002925 | 31/05/2023 | 2500.00 | 39781752000172 | E & L PRODUCOES DE SOFTWARE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE CONTRATACAO DE EMPRESA DE LOCAÇÃO DE SOFTWARES PARA MANUTENÇÃO DOS SISTEMAS DE CONTROLE DOS SERVIÇOS DE EDUCAÇÃO DESTE MMUNICÍPIO, COMP. MAIO DE 2023 | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Aprender para crescer | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002934 | 31/05/2023 | 380.00 | 00003270565410 | DAGMAN PEREIRA DOS SANTOS MOREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO PARA CONDUÇÃO DE EQUIPE DE ESTUDANTES DA ESCOLA MUNICIPAL PROF. MOZART RODRIGUES, DURANTE ATIVIDADES ESCOLARES NA CIDADE DE CAJAZEIRAS, PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Aprender para crescer | Manutenção do Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002937 | 31/05/2023 | 121.90 | 60746948129158 | BANCO BRADESCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS A SEREM DEBITADAS NA CONTA 19.147-7-SEE/PB, COMPETENCIA MAIO DE 2023. | 00000000 | 701 | Outras Transferências de Convênios ou Repasses dos Estados | Outras |
| Secretaria da Educação | Educação | Educação Infantil | Aprender para crescer | Manutenção do Programa Nacional de Alimentação Pré-Escolar - PNAP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002938 | 31/05/2023 | 3504.90 | 18869589000124 | LUCIANO QUEIROZ ROLIM - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE PÃES PARA A MERENDA DAS ESCOLAS DO ENSINO PRÉ-ESCOLAR E INFANTIL DESTE MUNICÍPIO, PAGOS COM RECURSOS PROPRIOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria da Cultura,Turismo, Esporte e Lazer | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Município | Apoio ao Desporto Amador | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002932 | 31/05/2023 | 250.00 | 00010864403402 | JOSE RAFAEL SOMBRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO PARA CONDUÇÃO DE EQUIPE DE FUTEBOL MASCULINO AMADOR PARA PARTICIPAÇÃO EM EVENTOS ESPORTIVOS NA CIDADE DE SÃO JOSE DE PIRANHAS, PB, DEMANDA DA SECRETARIA DA CULTURA, TURISMO ESPORTE E LAZER DO MUNICÍPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria da Cultura,Turismo, Esporte e Lazer | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Município | Apoio ao Desporto Amador | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002933 | 31/05/2023 | 351.50 | 00010728773414 | JOSÉ RICASSIO SOARES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO PARA CONDUÇÃO DE EQUIPE DE FUTEBOL FEMININO AMADOR PARA PARTICIPAÇÃO EM EVENTO ESPORTIVO NA CIDADE DE SÃO JOSE DE CAIANA, PB, DEMANDA DA SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO ESPORTE E LAZER DO MUNICÍPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria da Cultura,Turismo, Esporte e Lazer | Cultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria da Cultura, Turismo, Esporte e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002935 | 31/05/2023 | 115.00 | 08907079000140 | MARIA DIAS ARARUNA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO FORNECIMENTO DE ITENS ESPORTIVOS PARA EQUIPES DE FUTEBOL AMADOR PARTICIPANTES DE EVENTOS ESPORTIVOS PROMOVIDOS PELA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria da Agricultura,Meio Ambiente,Recursos H | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Município | Manutenção da Secretaria da Agricultura,Meio Ambiente, Recursos Hídric | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002927 | 31/05/2023 | 1806.10 | 18869589000124 | LUCIANO QUEIROZ ROLIM - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO PARA FORNECIMENTO DE LANCHES PARA PROFISSIONAIS EM SERVIÇO NA CONSERVAÇÃO E REPAROS DE ESTRADAS VICINAIS DESTE MUNICÍPIO, COMP. MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002929 | 31/05/2023 | 218.00 | 00008194729483 | MARIA DO SOCORRO DA SILVA PIRES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE CONFECÇÃO E FORNECIMENTO DE BOLOS PARA CONSUMO DURANTE AÇÕES E REUNIÕES COM PROFISSIONAIS DA SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000112022 | 0002940 | 31/05/2023 | 2500.00 | 39781752000172 | E & L PRODUCOES DE SOFTWARE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE CONTRATACAO DE EMPRESA PARA MANUTENÇÃO DOS SISTEMAS DE CONTROLE DOS SERVIÇOS DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, COMP. MAIO DE 2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria das Finanças, Orçamentos e Controle das | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças, Orçamentos e Cont | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002944 | 01/06/2023 | 23.80 | 00000000120766 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS PARA EMISSÃO DE DOCS E RECEBIMENTO DA FOPAG DOS SERVIDORES MUNICIPAIS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria das Finanças, Orçamentos e Controle das | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças, Orçamentos e Cont | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002945 | 01/06/2023 | 138.00 | 00000000120766 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS PARA EMISSÃO DE DOCS E RECEBIMENTO DA FOPAG DOS SERVIDORES MUNICIPAIS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Asssistência Social para quem dela necessite,garantindo os direitos no | Bloco de Financiamento da Gestão do Programa Bolsa Família e Cadastro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002942 | 01/06/2023 | 5.20 | 00000000120766 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMERNTO DE TARIFAS BANCÁRIAS PARA EMISSÃO DE DOCS E TED PELA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Asssistência Social para quem dela necessite,garantindo os direitos no | Bloco de Financiamento da Gestão do Programa Bolsa Família e Cadastro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 027 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002943 | 01/06/2023 | 950.00 | 00008382741452 | ADALBERTO ALVES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS PARA ATUALIZAÇÃO E IMPLANTAÇÃO DE PROGRAMAS E APLICATIVOS EM COMPUTADORES DA SALA DE GESTÃO DOS PROGRAMAS SOCIAIS E DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORALECIMENTO DE VÍNCULOS DESTE MUNICÍPIO, PAGOS COM RECURSOS DO FNAS, COMPETENCIA ABRIL E MAIO DE 2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de Qualidade para todos. | Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde Atenção Pri | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002941 | 01/06/2023 | 5.20 | 00000000120766 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS PARA EMISSÃO DE DOCS E TEDS. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde de Qualidade para todos. | Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde Atenção Esp | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002957 | 02/06/2023 | 1005.58 | 12730701000165 | OLM REPRESENTAÇÕES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE RÁDIOS TRANSCEPTORES PARA USO PELO SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA DESTE MUNICÍPIO, COMP. MAIO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde de Qualidade para todos. | Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde Atenção Esp | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 000032021 | 0002963 | 02/06/2023 | 34300.00 | 37054183000138 | GILBRAN COSTA GUIMARAES EIRELI | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SAUDE PARA REALIZACAO DE CONSULTAS ESPECIALIZADAS NAS AREAS DE CARDIOLOGIA, ORTOPEDIA, ENDOCRINOLOGIA, GINECOLOGIA E ANGIOLOGIA EM PACIENTES ÁTENDIDOS JUNTO A UNIDADE HOSPITALAR LOCAL, PAGOS COM RECURSOS PRÓPRIOS, COMPETENCIA MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde de Qualidade para todos. | Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde Atenção Esp | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0002967 | 02/06/2023 | 800.80 | 11426166000190 | DIAGFARMA COM E SERV DE PROD HOSP E LAB LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE REAGENTES QUÍMICOS PARA O LABORATÓRIO DE ANÁLISES QUÍMICAS DA UNIDADE HOSPITALAR DESTE MUNICÍPIO, PAGOS COM RECURSOS DO FUS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde de Qualidade para todos. | Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde Atenção Esp | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000232022 | 0002968 | 02/06/2023 | 750.00 | 08674752000140 | CIRURGICA MONTEBELLO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DA COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA A ENFERMARIA DA UNIDADE HOSPITALAR LOCAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde de Qualidade para todos. | Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde Atenção Esp | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002974 | 02/06/2023 | 1080.00 | 08983257000112 | OXIGENIO CARIRI LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DA COMPRA DE CILINDROS DE OXIGÊNIO PARA O SERVIÇO DE ATENDIMENTO MOVEL DO SAMU 192 DESTE MUNICÍPIO, PAGOS COM RECURSOS DO SUS | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde de Qualidade para todos. | Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde Atenção Esp | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000212022 | 0002990 | 02/06/2023 | 10046.00 | 45003125000103 | ECCO DISTRIBUIDORA DE MATERIAL MEDICO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DA COMPRA DE PRODUTOS MÉDICO-HOSPITALARES PARA A UNIDADE HOSPITALAR LOCAL E SAMU 192 DESTE MUNICÍPIO, PAGOS COM RECURSOS DO SUS. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde de Qualidade para todos. | Manutenção do Hospital Muniicipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000212022 | 0002991 | 02/06/2023 | 6754.65 | 45003125000103 | ECCO DISTRIBUIDORA DE MATERIAL MEDICO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA A UNIDADE HOSPITALAR LOCAL, PAGOS COM RECURSOS DO CONVENIO CELEBRADO COM A SES/PRC-2021/04124. | 00000000 | 632 | Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Asssistência Social para quem dela necessite,garantindo os direitos no | Bloco da Proteção Social Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000012023 | 0002946 | 02/06/2023 | 2439.25 | 14146007000120 | ACLÉCIO DE SOUSA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DA COMPRA DE FRUTAS E HORTALIÇAS PARA O SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS DESTE MUNICÍPIO, PAGOS COM RECURSOS DO FNAS, COMP. MAIO DE 2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Asssistência Social para quem dela necessite,garantindo os direitos no | Bloco da Proteção Social Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000012023 | 0002947 | 02/06/2023 | 963.30 | 14146007000120 | ACLÉCIO DE SOUSA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DA COMPRA DE FRUTAS E HORTALIÇAS PARA O SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS DO DISTRITO DE VIANA, DESTE MUNICÍPIO, PAGOS COM RECURSOS DO FNAS, COMP. MAIO DE 2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Asssistência Social para quem dela necessite,garantindo os direitos no | Manutenção de outros programas, projetos,benefícios e serviços socioas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002949 | 02/06/2023 | 9639.00 | 23074118000160 | JANAINA JOSEANE VIEIRA SILVA RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO PARA COMPRA DE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA (MOCHILAS, TOALHAS DE FRASE, BANHEIRAS, CONJ. PAGAO E KITS BANHO COM MASSAGEADOR) PARA DISTRIBUIÇÃO COM MÃES DE FAMÍLIAS BENEFICIÁRIAS NO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS DESTE MUNICÍPIO, PAGOS COM RECURSOS DO FNAS. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Asssistência Social para quem dela necessite,garantindo os direitos no | Bloco de Financiamento da Gestão do Programa Bolsa Família e Cadastro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002975 | 02/06/2023 | 1500.00 | 00002023696410 | UELMA ALEXANDRE DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS PARA MINISTRAR PALESTRA SOBRE "CAPACITAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA ASSISTENCIA SOBRE CADASTRO UNICO E AVERIGUAÇÃO PESSOAL" DESTE MUNICÍPIO, PAGOS COM RECURSOS DO FNAS/PROCAD-SUAS. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Asssistência Social para quem dela necessite,garantindo os direitos no | Fundo Est de Assistencia Social/FEAS - Cofinanciamento Estadual dos Se | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Eletrônico | 000022023 | 0002977 | 02/06/2023 | 1223.00 | 08158664000195 | INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA CAMPIN | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DA COMPRA DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE PARA O CRAS E SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS DESTE MUNICÍPIO, PAGOS COM RECURSOS DO CO-FINANCIAMENTO ESTADUAL/BLOCO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Asssistência Social para quem dela necessite,garantindo os direitos no | Programa Primeira Infância no SUAS - Criança Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Eletrônico | 000022023 | 0002978 | 02/06/2023 | 3123.67 | 29133351000152 | IRACI PALMEIRA DA COSTA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DA COMPRA DE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA A SALA DE GESTÃO DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ DESTE MUNICÍPIO, PAGOS COM RECURSOS DO FNAS. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Asssistência Social para quem dela necessite,garantindo os direitos no | Programa Primeira Infância no SUAS - Criança Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0002979 | 02/06/2023 | 3919.75 | 29133351000152 | IRACI PALMEIRA DA COSTA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DA COMPRA DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA O PROGRAMA CRAINÇA FELIZ DESTE MUNICÍPIO, PAGOS COM RECURSOS DO FNAS. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Asssistência Social para quem dela necessite,garantindo os direitos no | Bloco da Proteção Social Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0002980 | 02/06/2023 | 2156.91 | 29133351000152 | IRACI PALMEIRA DA COSTA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DA COMPRA DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA A SALA DE GESTAO E ATENDIMENTO DO C.R.A.S. DESTE MUNICÍPIO, PAGOS COM RECURSOS DO FNAS. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Asssistência Social para quem dela necessite,garantindo os direitos no | Manutenção de outros programas, projetos,benefícios e serviços socioas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0002981 | 02/06/2023 | 1029.40 | 29133351000152 | IRACI PALMEIRA DA COSTA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DA COMPRA DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA A SALA DE GESTAO E ATENDIMENTO DOS PROGRAMAS SOCIAIS, PAGOS COM RECURSOS DO FNAS. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Asssistência Social para quem dela necessite,garantindo os direitos no | Manutenção de outros programas, projetos,benefícios e serviços socioas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0002982 | 02/06/2023 | 4937.70 | 29133351000152 | IRACI PALMEIRA DA COSTA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DA COMPRA DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS, CRAS, CRIANÇA FELIZ E SALA DE GESTAO E ATENDIMENTO DOS PROGRAMAS SOCIAIS, PAGOS COM RECURSOS DO FNAS. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Asssistência Social para quem dela necessite,garantindo os direitos no | Manutenção de outros programas, projetos,benefícios e serviços socioas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Eletrônico | 000022023 | 0002983 | 02/06/2023 | 6406.95 | 29133351000152 | IRACI PALMEIRA DA COSTA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DA COMPRA DE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS E SALA DE GESTAO E ATENDIMENTO DOS PROGRAMAS SOCIAIS, PAGOS COM RECURSOS DO FNAS. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Asssistência Social para quem dela necessite,garantindo os direitos no | Manutenção de outros programas, projetos,benefícios e serviços socioas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Eletrônico | 000022023 | 0002984 | 02/06/2023 | 1302.15 | 29133351000152 | IRACI PALMEIRA DA COSTA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DA COMPRA DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE PARA A SALA DE GESTÃO E ATENDIMENTO DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA DESTE MUNICÍPIO, PAGOS COM RECURSOS DO FNAS. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Asssistência Social para quem dela necessite,garantindo os direitos no | Manutenção de outros programas, projetos,benefícios e serviços socioas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0002985 | 02/06/2023 | 1657.11 | 29133351000152 | IRACI PALMEIRA DA COSTA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DA COMPRA DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA O SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS E SALA DE GESTAO E ATENDIMENTO DOS PROGRAMAS SOCIAIS, PAGOS COM RECURSOS DO FNAS. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Asssistência Social para quem dela necessite,garantindo os direitos no | Manutenção de outros programas, projetos,benefícios e serviços socioas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Eletrônico | 000022023 | 0002986 | 02/06/2023 | 2183.28 | 29133351000152 | IRACI PALMEIRA DA COSTA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DA COMPRA DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE PARA O CRAS E SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS DESTE MUNICÍPIO, PAGOS COM RECURSOS DO FNAS. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Asssistência Social para quem dela necessite,garantindo os direitos no | Bloco da Proteção Social Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Eletrônico | 000022023 | 0002987 | 02/06/2023 | 1990.09 | 29133351000152 | IRACI PALMEIRA DA COSTA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DA COMPRA DE PRODUTOS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA AO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS DO DISTRITO DE VIANA, NESTE MUNICÍPIO, PAGOS COM RECYRSOS DO FNAS | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Asssistência Social para quem dela necessite,garantindo os direitos no | Manutenção de outros programas, projetos,benefícios e serviços socioas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0002988 | 02/06/2023 | 2301.36 | 29133351000152 | IRACI PALMEIRA DA COSTA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DA COMPRA DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA PROMOÇÃO DE EVENTO DA CONSCIENTIZAÇÃO SOBRE O AUTISMO NESTE MUNICÍPIO, IDEALIZADA PELAS SECRETARIAS DE AÇÃO SOCIAL E DA EDUCAÇÃO, PAGOS COM RECURSOS DO FNAS. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Secretaria de Transparência e Controle Interno-SET | Administração | Controle Externo | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Município | Manutenção das atividades da Secretaria de Transparência e Controle In | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002972 | 02/06/2023 | 725.00 | 07074869000120 | DIARIOS PROPAGANDA E PUBLICIADE, CURSOS E LOGIST LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTIANR-SE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÕES DE EDITAIS DE LICITAÇÃO E PREGÃO ELETRONICO NO D.O.U. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Transportes | Transporte | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Município | Manutenção da Secretaria de Transportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002954 | 02/06/2023 | 2151.75 | 00070533909422 | CAIO CESAR SOUSA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LAVAGENS E LUBRIFICAÇÃO DE VEÍCULOS DA FROTA MUNICIPAL, COMP. MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria do Planejamento e Urbanismo-SEPLAN | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Planejamento e Urbanismo-SE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002952 | 02/06/2023 | 950.00 | 00011900774429 | ROSIVANIA GOMES DE QUEIRÓS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE DIARISTA PARA LIMPEZA E MANUTENÇÃO DAS DEPENDÊNCIAS DO MERCADO PÚBLICO DESTA CIDADE, COMP. MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria do Planejamento e Urbanismo-SEPLAN | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Planejamento e Urbanismo-SE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002953 | 02/06/2023 | 665.00 | 00010713887460 | JANAINA CAMPOS PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE DIARISTA PARA LIMPEZA E MANUTENÇÃO DAS DEPENDÊNCIAS DA JUNTA DE SERVIÇO MILITAR E ACADEMIA DE SAÚDE DESTA CIDADE, COMP. MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Município | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002958 | 02/06/2023 | 514.00 | 01522300000101 | ADAUTO LUIZ DE OLIVEIRA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE COMPRA DE BUTIJÕES DE GÁS GLP E DE ÁGUA MINERAL PARA O PRÉDIO-SEDE DESTA PREFEITURA E SECRETARIAS DE SERVIÇOS PÚBLICOS E AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO, COMEPTÊNCIA MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educação | Educação | Educação Infantil | Aprender para crescer | Manutenção das Atividades do Ensino Infantil - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002950 | 02/06/2023 | 805.20 | 01036184000102 | MAGNA PIRES WALDIVINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DA COMPRA DE MATERIAIS ELÉTRICOS E HIDRÁULICOS PARA REPAROS E MANUTENÇÃO NAS ESCOLAS DE ENSINO INFANTIL PROF. MOZART RODRIGUES E MARIA ALMEIDA DE SOUSA, NESTA CIDADE | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Aprender para crescer | Programa Dinheiro Direto na Escola - PDDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0002951 | 02/06/2023 | 9120.00 | 09605345000143 | GALVÃO MAGAZINE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DA COMPRA DE MATERIAIS DIDÁTICOS E PEDAGÓGICOS PARA ATENDER DEMANDAS DAS ESCOLAS RURAIS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, PAGOS COM RECURSOS DO PDDE/FNDE. | 00000000 | 551 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Dinheiro Direto na Escola (PDDE) | Outras |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Aprender para crescer | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002956 | 02/06/2023 | 142.50 | 00010864403402 | JOSE RAFAEL SOMBRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO PARA CONDUÇÃO DE ESTUDANTES DE ESCOLAS MUNICIPAIS DURANTE ATIVIDADES EDUCACIONAIS NA CIDADE DE CAJAZEIRAS-PB, | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Aprender para crescer | Manutenção do Salário Educação - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002959 | 02/06/2023 | 1714.00 | 01522300000101 | ADAUTO LUIZ DE OLIVEIRA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE COMPRA DE BUTIJÕES DE GÁS GLP E DE ÁGUA MINERAL PARA AS CANTINAS DE ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, PAGOS COM RECURSOS DO QMSE, COMP. MAIO DE 2023. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Aprender para crescer | Manutenção do Salário Educação - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002960 | 02/06/2023 | 2463.00 | 16591945000165 | FABIANA GOMES DA SILVA RESTAURANTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO PARA FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PARA PROFISSIONAIS E PALESTRANTES DURANTE FORMAÇÃO DE PROFESSORES, ENCONTROS PEDAGÓGICOS E COMPETIÇÕES ESPORTIVAS COM ESTUDANTES DE ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Aprender para crescer | Manutenção da Merenda Escolar do Ensino Fundamental - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000012023 | 0002961 | 02/06/2023 | 5831.75 | 14146007000120 | ACLÉCIO DE SOUSA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PÁGAMENTO DE FRUATS E VERDURAS PARA A MERENDA ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO, PAGOS COM RECURSOS DO FNDE/PNAE, COMPETENCIA MAIO DE 2023. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Aprender para crescer | Manutenção do Salário Educação - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002962 | 02/06/2023 | 80.00 | 00091047684420 | DÉBORA CRISTINA ALVES DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO REEMBOLSO DE DESPESAS COM MATERIAIS HIDRÁULICOS PARA A ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL ÁUREA DIAS DE ALMEIDA, NA SEDE DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Aprender para crescer | Manutenção do Salário Educação - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002964 | 02/06/2023 | 400.00 | 00004288594456 | EVERALDO SILVA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO REEMBOLSO DE DESPESAS COM COMBUSTÍVEIS PARA VIAGEM DE PROFESSOR E ESTUDANTES DE ESCOLAS MUNICIPAIS PARA PARTICIPAÇÃO EM JOGOS ESCOLARES NA CIDADE DE CAJAZEIRAS, PB, DEMANDA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Aprender para crescer | Manutenção do Salário Educação - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 054 | SERVIÇOS DE APOIO AO ENSINO | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000062023 | 0002965 | 02/06/2023 | 3700.00 | 40729318000122 | ILDENBERGUE LINS DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE ATENDIMENTO ADMINISTRATIVO E PEDAGÓGICO JUNTO AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, COMPETENCIA MAIO DE 2023. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Aprender para crescer | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0002989 | 02/06/2023 | 5310.90 | 29133351000152 | IRACI PALMEIRA DA COSTA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DA COMPRA DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE E DIDÁTICO-PEDAGÓGICOS PARA AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL, PAGOS COM RECURSOS DO MDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002966 | 02/06/2023 | 807.50 | 00009534957445 | EDNA EMANUELA ALVES AMÂNCIO | IMPORTANCIA DE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA NAS DEPENDÊNCIAS DA UNIDADE HOSPITALAR LOCAL, EM VIRTUDE DE LICENÇA DE SERVIDORA EFETIVA, EM MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002973 | 02/06/2023 | 1864.00 | 01522300000101 | ADAUTO LUIZ DE OLIVEIRA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE COMPRA DE BUTIJÕES DE GÁS GLP E DE ÁGUA MINERAL PARA AS REPARTIÇÕES DE FUNCIONAMENTO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE DO MUNICÍPIO, COMEPTÊNCIA ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002976 | 02/06/2023 | 400.00 | 00009570505770 | JULIO CESAR PEREIRA HOLANDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO RESSARCIMENTO DE DESPESAS A MOTORISTA DE VEÍCULO AMBULÂNCIA, DURANTE VIAGENS ÀS CIDADES DE SOUZA E CAJAZEIRAS-PB, PARA CONDUÇÃO DE PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA DE SAÚDE PARA TRATAMENTO T.F.D. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria da Agricultura,Meio Ambiente,Recursos H | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Município | Manutenção da Secretaria da Agricultura,Meio Ambiente, Recursos Hídric | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002969 | 02/06/2023 | 325.32 | 09123654000187 | COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE CONTAS DE EXAME DE POTABILIDADE DE ÁGUA COLETADA EM VEÍCULOS PIPA E DISTRIBUÍDA NAS COMUNIDADES RURAIS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria da Agricultura,Meio Ambiente,Recursos H | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Município | Apoio ao Pequeno Produtor Rural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002970 | 02/06/2023 | 1540.00 | 23506805000107 | CLINICA VETERINARIA RECANTO DO CRIADOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE DOSES DE VACINA CONTRA A FEBRE AFTOSA, PARA DISTRIBUIÇÃO COM PRODUTORES RURAIS DURANTE PROGRAMA DE VACINAÇÃO A SER PROMOVIDA PELA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria do Trabalho e Asssitencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002948 | 02/06/2023 | 2604.00 | 08928620000105 | ASSOCIAÇÃO PIRANHENSE DE APOIO AO IDOSO - APAI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO REPASSE DE RECURSOS FINANCEIROS EM FAVOR DE INSTITUIÇÃO MANTENEDORA DO LAR DO IDOSO, NA CIDADE DE SÃO JOSE DE PIRANHAS, CONFORME CONVÊNIO 001/2022, CELEBRADO COM ESTA FINALIDADE, COMPETENCAI MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria do Trabalho e Asssitencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Asssistência Social para quem dela necessite,garantindo os direitos no | Assistência comunitária a pessoas em situação de vulnerabilidade socia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002971 | 02/06/2023 | 63.40 | 00008158807402 | LIZETE GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE CONCESSÃO DE AUXÍLIO FINANCEIRO A MÃE DE FAMÍLIA CARENTE E EM VULNERABILIDADE SOCIAL, PARA DESPESAS COM ENERGIA ELÉTRICA RESIDENCIAL, CONFORME ATESTO DE DOACAO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria da Cultura,Turismo, Esporte e Lazer | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Município | Apoio ao Desporto Amador | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002955 | 02/06/2023 | 351.50 | 00010728773414 | JOSÉ RICASSIO SOARES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO PARA CONDUÇÃO DE EQUIPE DE FUTEBOL FEMININO AMADOR PARA PARTICIPAÇÃO EM EVENTO ESPORTIVO NA CIDADE DE SÃO JOSE DE CAIANA, PB, DEMANDA DA SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO ESPORTE E LAZER DO MUNICÍPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria do Trabalho e Asssitencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Asssistência Social para quem dela necessite,garantindo os direitos no | Assistência comunitária a pessoas em situação de vulnerabilidade socia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002999 | 05/06/2023 | 89.70 | 00049065530100 | MARIA DAS GRAÇAS DOMINGOS GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE CONCESSÃO DE AUXÍLIO FINANCEIRO A MÃE DE FAMÍLIA CARENTE E EM VULNERABILIDADE SOCIAL, PARA DESPESAS COM ENERGIA ELÉTRICA RESIDENCIAL, CONFORME ATESTO DE DOACAO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria do Trabalho e Asssitencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Asssistência Social para quem dela necessite,garantindo os direitos no | Assistência comunitária a pessoas em situação de vulnerabilidade socia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003000 | 05/06/2023 | 150.00 | 00004063900452 | APARECIDA DE LIMA SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE CONCESSÃO DE AUXÍLIO FINANCEIRO A MÃE DE FAMÍLIA CARENTE E EM VULNERABILIDADE SOCIAL, PARA DESPESAS COM ALUGUÉL RESIDENCIAL, CONFORME ATESTO DE DOACAO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria da Agricultura,Meio Ambiente,Recursos H | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Município | Manutenção da Secretaria da Agricultura,Meio Ambiente, Recursos Hídric | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002997 | 05/06/2023 | 350.00 | 00070006559417 | FRANKLYN HUGO RAMALHO BERTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO REEMBOLSO DE DESPESAS COM LOCAÇÃO DE VEÍCULO E APARELHAGEM SONORA PARA DIVULGAÇÃO DE EVENTOS PROMOVIDOS PELA SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002992 | 05/06/2023 | 212.56 | 00060208660410 | AGAILSON DIAS ARRUDA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO RESSARCIMENTO DE DESPESAS EFETUADAS COM CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA DE IMÓVEL RESIDENCIKAL ONDE FUNCIONA A CASA DE APOIO A PACIENTES NA CIDADE DE JOÃO PESSOA, PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002993 | 05/06/2023 | 484.00 | 00008555062454 | ALDARA CRISTINA ALVES ARARUNA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO RESSARCIMENTO DE DESPESAS EFETUADAS COM REPAROS, COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS E BUTIJÃO DE GÁS GLP RESIDENCIAL PARA A CASA DE APOIO A PACIENTES NA CIDADE DE JOÃO PESSOA, PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Município | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003001 | 05/06/2023 | 1050.00 | 00057088209420 | ANTONIO LUCENA FILHO | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE DIÁRIAS PARA VIAGEM E ESTADA DO PREFEITO MUNICIPAL, NA CIDADE DE JOÃO PESSOA, EM SERVIÇO JUNTO AOS ESCRITÓRIOS DE PROJETOS, CONSULTORA E ADVOCACIA E SECRETARIAS DE ESTADO DA EDUCAÇÃO E GABINETE DO GOVERNADOR DO ESTADO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria do Planejamento e Urbanismo-SEPLAN | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Planejamento e Urbanismo-SE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002995 | 05/06/2023 | 180.00 | 00005748257467 | ASSIS BARBOSA DE LIRA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO REEMBOLSO DE DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL NA RUA MÃE BELINA, PARA GUARDA DE MATERIAIS E FERRAMENTAS EM USO NOS SERVIÇOS DE REPAROS DO CAMPO DE FUTEBOL DESTA CIDADE, COMP. MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria do Planejamento e Urbanismo-SEPLAN | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Planejamento e Urbanismo-SE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002996 | 05/06/2023 | 332.50 | 00003321421402 | MANUEL DIAS DE FIGUEIREDO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA E RECOLHIMENTO DE RESÍDUOS SÓLIDOS DO PÁTIO E ENTORNOS DO CENTRO ADMINISTRATIVO DESTA CIDADE, COMPETÊNCIA MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria das Finanças, Orçamentos e Controle das | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças, Orçamentos e Cont | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002998 | 05/06/2023 | 44.00 | 00000000120766 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS PARA EMISSÃO DE DOCS E RECEBIMENTO DA FOPAG DOS SERVIDORES MUNICIPAIS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde de Qualidade para todos. | Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde Atenção Esp | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002994 | 05/06/2023 | 190.00 | 00091834546400 | JOSÉ EVANDRO ROBERTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE PINTURA E SINALIZAÇÃO EM DEPENDÊNCIAS E PISO NA UNIDADE HOSPITALAR DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde de Qualidade para todos. | Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde Atenção Esp | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003009 | 06/06/2023 | 3000.00 | 28896275000174 | JOURDANA DAVILLA C.B. DINIZ CONSULTORIO MEDICO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS EM PACIENTES ATENDIDOS PELA UNIDADE HOSPITALAR E SERVIÇOS DE SAÚDE DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde de Qualidade para todos. | Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde Atenção Esp | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032023 | 0003010 | 06/06/2023 | 23072.60 | 48986430000150 | JOAO VICTOR BRITO MENEZES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS E PRODUTOS ALIMENTÍCIOS PARA A UNIDADE HOSPITALAR, SERVIÇO DE ATENDIMENTO DO SAMU 192 E UNIDADES DE ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, PAGOS COM RECURSOS DO FUS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde de Qualidade para todos. | Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde Atenção Esp | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000232022 | 0003012 | 06/06/2023 | 14697.50 | 10906080000283 | ALVES DE SOUSA SILVA COM. E SERV. DE LAB. ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DA COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA A UNIDADE HOSPITALAR LOCAL E SAMU 192 DESTE MUNICÍPIO, PAGOS COM RECURSOS DO FUS, COMPETENCIA ABRIL E MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde de Qualidade para todos. | Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde Atenção Esp | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003013 | 06/06/2023 | 3000.00 | 03613547000150 | MARCIO V P SANTOS LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE ULTRASONOGRAFIA EM PACIENTES ATENDIDOS E ENCAMINHADOS PELA UNIDADE HOSPITALAR E SERVIÇOS DE SAUDE DO MUNICÍPIO, COMPETENCIA JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de Qualidade para todos. | Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde Atenção Pri | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003015 | 06/06/2023 | 2660.00 | 00004404269447 | FABIANO PEREIRA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO PARA CONDUÇÃO DE PROFISSIONAIS DE SAÚDE ATENÇÃO PRIMÁRIA, NO TRAJETO SEDE / UBS DO DISTRITO DE VIANA, NESTE MUNICÍPIO, COMPETENCIA JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de Qualidade para todos. | Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde Atenção Pri | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003016 | 06/06/2023 | 2280.00 | 00010094891435 | MANOEL BRUINO FERREIRA MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO E MOTORISTA PARA CONDUÇÃO DE PROFISSIONAIS DO PROGRAMA MÉDICO MELHOR EM CASA DURANTE ATENDIMENTOS DOMICILIARES, NESTE MUNICÍPIO, COMP. JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde de Qualidade para todos. | Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde Atenção Esp | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000012023 | 0003018 | 06/06/2023 | 3530.85 | 14146007000120 | ACLÉCIO DE SOUSA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DA COMPRA DE FRUTAS E VERDURAS PARA A UNIDADE HOSPITALAR LOCAL, PAGOS COM RECURSOS DO SUS, COMPETENCIA MAIO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde de Qualidade para todos. | Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde Atenção Esp | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000012023 | 0003019 | 06/06/2023 | 2019.45 | 14146007000120 | ACLÉCIO DE SOUSA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DA COMPRA DE FRUTAS E VERDURAS PARA A UNIDADE DE ATENDIMENTO MÓVEL DO SAMU 192 DESTE MUNICÍPIO, PAGOS COM RECURSOS DO SUS, COMPETENCIA MAIO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de Qualidade para todos. | Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde Atenção Pri | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000012023 | 0003020 | 06/06/2023 | 862.40 | 14146007000120 | ACLÉCIO DE SOUSA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DA COMPRA DE FRUTAS E VERDURAS PARA A UNIDADE DE ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE DO DISTRITO DE VIANA, DESTE MUNICÍPIO, PAGOS COM RECURSOS DO SUS, COMPETENCIA MAIO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde de Qualidade para todos. | Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde Atenção Esp | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003029 | 06/06/2023 | 384.00 | 29655857000121 | EDVAGNA HERCULANO LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DA COMPRA DE PÃES PARA A CANTINA DA UNIDADE HOSPITALAR DESTE MUNICÍPIO, PAGOS COM RECURSOS DO FUS, COMP. JUNHO DE 2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde de Qualidade para todos. | Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde Atenção Esp | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003030 | 06/06/2023 | 231.00 | 29655857000121 | EDVAGNA HERCULANO LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DA COMPRA DE PÃES PARA A CANTINA DO SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA-SAMU 192 DESTE MUNICÍPIO, PAGOS COM RECURSOS DO FUS, COMP. JUNHO DE 2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde de Qualidade para todos. | Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde Atenção Esp | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003032 | 06/06/2023 | 450.00 | 00009631640400 | SEBASTIÃO ARAÚJO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA ANDRELINO TEMÓTEO, PARA DEPÓSITO DA SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS DESTE MUNICÍPIO, COMP. MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Asssistência Social para quem dela necessite,garantindo os direitos no | Bloco de Financiamento da Gestão do Programa Bolsa Família e Cadastro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003011 | 06/06/2023 | 11.50 | 00000000120766 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMERNTO DE TARIFAS BANCÁRIAS PARA EMISSÃO DE DOCS E TED PELA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Asssistência Social para quem dela necessite,garantindo os direitos no | Manutenção de outros programas, projetos,benefícios e serviços socioas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000092023 | 0003023 | 06/06/2023 | 3500.00 | 40679970000180 | MAPE CONSULTORIA E PROJETOS EIREL1 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA TÉCNICA NO AMBITO DA POLÍTICA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL COM PROFISSIONAIS E SERVIDORES DESTE MUNICÍPIO, COMPETÊNCIA JUNHO DE 2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Asssistência Social para quem dela necessite,garantindo os direitos no | Manutenção de outros programas, projetos,benefícios e serviços socioas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000032023 | 0003024 | 06/06/2023 | 4120.00 | 36886019000124 | I. J. PAPELARIA E GRAFICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS GRÁFICOS PARA CONFECÇÃO DE ADESIVOS, BANNER, FORMULÁRIOS DE AVALIAÇÃO NUTRICIONAL, FORMULÁRIOS DE VISITAS DOMICILIARES, FORMULÁRIOS DE CADASTRO NO MELHOR EM CASA DESTE MUNICÍPIO, PAGOS COM RECURSOS DO FNAS. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Asssistência Social para quem dela necessite,garantindo os direitos no | Manutenção de outros programas, projetos,benefícios e serviços socioas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000032023 | 0003025 | 06/06/2023 | 4324.50 | 36886019000124 | I. J. PAPELARIA E GRAFICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS GRÁFICOS PARA CONFECÇÃO DE ADESIVOS, BANNER, PANFLETOS, CARTAZES EM PAPEL COUCHER E FAIXAS PARA A MANUTENÇÃO DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ DESTE MUNICÍPIO, PAGOS COM RECURSOS DO FNAS. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Secretaria das Finanças, Orçamentos e Controle das | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças, Orçamentos e Cont | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003006 | 06/06/2023 | 49.30 | 00000000120766 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS PARA EMISSÃO DE DOCS E RECEBIMENTO DA FOPAG DOS SERVIDORES MUNICIPAIS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria das Finanças, Orçamentos e Controle das | Encargos Especias | Outras Transferências | Encargos Especiais | Contribuições ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003026 | 06/06/2023 | 7264.88 | 00000000120766 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE ALÍQUOTAS DO PASEP A SER DEDUZIDO DA COTA-PARTE DO FPM DE 09.06.2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria das Finanças, Orçamentos e Controle das | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Encargos Especiais | Amortização e Encargos com a Dívida do INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003027 | 06/06/2023 | 614.30 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE DÉBITO PREVIDENCIÁRIO JUNTO A RECEITA FEDERAL, COMPETÊNCIA JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria das Finanças, Orçamentos e Controle das | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças, Orçamentos e Cont | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003035 | 06/06/2023 | 46.00 | 00000000120766 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS PARA EMISSÃO DE DOCS E RECEBIMENTO DA FOPAG DOS SERVIDORES MUNICIPAIS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria do Planejamento e Urbanismo-SEPLAN | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Planejamento e Urbanismo-SE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003022 | 06/06/2023 | 2500.00 | 13519354000199 | SME SERVIÇOS ESPECIALIZADO SLTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS E APOIO ADMINISTRATIVO NA ELABORAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS, CADASTRO DE PROPOSTAS E ACOMPANHAMENTO DOS SISTEMAS FEDERAL E ESTADUAL E CONTRATOS COM RECURSOS FEDERAIS/CAIXA ECONÔMICA, COMP. MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Município | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003004 | 06/06/2023 | 195.00 | 41550112001922 | EXPRESSO GUANABARA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE PASSAGENS PARA VIAGEM DE SERVIDORES MUNICIPAIS, ÀS CIDADES DE PATOS E JOÃO PESSOA, PB, EM SERVIÇO DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Município | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003028 | 06/06/2023 | 400.00 | 07414193000176 | AMASP - ASSOCIAÇÃO MUN ALTO SERTÃO PARAIBANO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO À AMASP, ENTIDADE REPRESENTATIVA DOS MUNICÍPIOS DO ALTO SERTÃO, COMPETENCIA JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Aprender para crescer | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003007 | 06/06/2023 | 900.00 | 00032292465353 | FRANCISCO CLÉBIO DE FIGUEIREDO DUTRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PRODUÇÃO E APOSIÇÃO DE DIVISÓRIAS/PAREDES EM GESSO NAS SALAS DE AULA DA ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL MARIA ALMEIDA DE SOUSA, NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educação | Educação | Educação Infantil | Aprender para crescer | Manutenção do Programa Nacional de Alimentação Pré-Escolar - PNAP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003008 | 06/06/2023 | 3930.00 | 29655857000121 | EDVAGNA HERCULANO LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DA COMPRA DE PÃES PARA A MERENDA DO ENSINO PRÉ-ESCOLAR DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, PAGOS COM RECURSOS PRÓPRIOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Aprender para crescer | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003033 | 06/06/2023 | 400.00 | 00009631640400 | SEBASTIÃO ARAÚJO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE REEMBOLSO DE DESPESAS DE TRANSPORTE A PAI DE ALUNO DO ENSINO FUNDAMENTAL, RESIDENTE NO SÍTIO TORQUATO, CUJA ÁREA ESTÁ FORA DA ROTA DO TRANSPORTE DO ESCOLAR DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003014 | 06/06/2023 | 1980.00 | 00003450951467 | DANIEL INÁCIO DE FARIAS JÚNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO FIAT DUCATO PARA CONDUÇÃO DE PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA DE SAÚDE, PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO EM HOSPITAIS NA CIDADE DE JOÃO PESSOA, COMP. MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003017 | 06/06/2023 | 650.00 | 00015571533455 | SAMARA KARLA TAVARES SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA E MANUTENÇÃO NAS DEPENDÊNCIAS DO PREDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, COMP. JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 041 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003021 | 06/06/2023 | 231.00 | 27561602000174 | TOP HOTEL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE HOSPEDAGEM DE SERVIDOR MUNICIPAL DA SECRETARIA DE SAÚDE, DURANTE PARTICIPAÇÃO EM CURSO DE CAPACITAÇÃO PROMOVIDO PELA SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003031 | 06/06/2023 | 225.00 | 00008555062454 | ALDARA CRISTINA ALVES ARARUNA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE REEMBOLSO DE DESPESAS PARA VIAGEM E ESTADA DA SECRETARIA DE SAÚDE, NA CIDADE DE JOÃO PESSOA, PARTICIPANDO DE REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA 9º CIR SERTÃO UNIVALE, NO DIA 18/05/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria dos Serviços Públicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria dos Serviços Públicos e do Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003003 | 06/06/2023 | 280.00 | 29655857000121 | EDVAGNA HERCULANO LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DA COMPRA DE PÃES PARA OS AGENTES DA LIMPEZA PÚBLICA DA CIDADE E DOS CONJUNTOS HABITACIONAIS, COMPETENCIA MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria da Cultura,Turismo, Esporte e Lazer | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Município | Apoio ao Desporto Amador | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003002 | 06/06/2023 | 2000.00 | 23483804000194 | CONFEDERAÇÃO EDUCACIONAL DO BRASIL DE KARATÊ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE APOIO E PREMIAÇÃO PARA PROMOÇÃO DA 5ª COPA DO BRASIL DE KARATÊ EDUCACIONAL, ETAPA NORTE E NORDESTE, SEDIADA NESTA CIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria da Cultura,Turismo, Esporte e Lazer | Cultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Município | MANUTENÇÃO DA ESCOLA DE MUSICA MUNICIPAL E FILARMONICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003005 | 06/06/2023 | 380.00 | 00016405020410 | JONATA JULIO SANTANA DE ARRUDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE CONFECÇÃO E APOSIÇÃO DE FORRO EM GESSO EM DEPENDÊNCAS DO PREDIO-SEDE DA BANDA DE MÚSICA DESTA CIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria da Cultura,Turismo, Esporte e Lazer | Comércio e Serviços | Turismo | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Município | Promoção de Eventos Sociais e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 036 | SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003034 | 06/06/2023 | 3250.00 | 00071884775403 | DAELSON DA SILVA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS EMPREITADOS PARA CONFECÇÃO E APOSIÇÃO DE BANDEIROLAS PARA ORNAMENTAÇÃO DOS PÁTIOS DO MERCADO PÚBLICO, PORTAL DE ENTRADA, RUA DR BATISTA LEITE E ESTAÇÃO RODOVIÁRIA LOCAL, EM VIRTUDE DE PROMOÇÃO DAS FESTIVIDADES ALUSIVAS AO PADROEIRO SANTO ANTONIO DE PÁDUA, EM JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria da Cultura,Turismo, Esporte e Lazer | Comércio e Serviços | Turismo | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Município | Promoção de Eventos Sociais e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003036 | 07/06/2023 | 1615.35 | 06951916000103 | DINOPLAST IND. COM. PLÁSTICOS E VELAS FREI DAMIAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DA COMPRA DE GARRAFAS PLÁSTICAS (PET 1 L) PARA USO DURANTE AS FESTIVIDADES ALUSIVAS AO PADROEIRO SANTO ANTONIO DE PADUA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria da Agricultura,Meio Ambiente,Recursos H | Transporte | Transporte Rodoviário | Planejar,Construir e Executar Para Melhor Servir e Assim Construir um | Recuperação de Estradas Vicinais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003037 | 07/06/2023 | 2090.00 | 00006806726488 | CLAUDIANO OLIVEIRA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO CAMINHÃO F4000 PLACA KHA-6606, PARA OS SERVIÇOS DE ACOMPANHAMENTO E CONDUÇÃO DE EQUIPAMENTOS, SERVIDORES E COMBUSTÍVEIS DURANTE A OPERAÇÃO DE CONSERTO DE ESTRADAS VICINAIS DESTE MUNICÍPIO, COMPETENCIA MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria da Agricultura,Meio Ambiente,Recursos H | Transporte | Transporte Rodoviário | Planejar,Construir e Executar Para Melhor Servir e Assim Construir um | Recuperação de Estradas Vicinais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003038 | 07/06/2023 | 1710.00 | 00010088161404 | RONALD RUSSEL DE SOUSA CARDOSO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTRATADOS DE MOTORISTA DO VEÍCULO CAMINHÃO-PIPA DURANTE A OPERAÇÃO DE CONSERTO DE ESTRADAS VICINAIS DESTE MUNICÍPIO, COMP. MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria da Agricultura,Meio Ambiente,Recursos H | Transporte | Transporte Rodoviário | Planejar,Construir e Executar Para Melhor Servir e Assim Construir um | Recuperação de Estradas Vicinais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 027 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003039 | 07/06/2023 | 1710.00 | 00011456352458 | JOELSON SOARES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MOTORISTA DO VEÍCULO RETROESCAVADEIRA DURANTE A OPERAÇÃO DE CONSERTO DE ESTRADAS VICINAIS DESTE MUNICÍPIO, COMP. MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria da Agricultura,Meio Ambiente,Recursos H | Transporte | Transporte Rodoviário | Planejar,Construir e Executar Para Melhor Servir e Assim Construir um | Recuperação de Estradas Vicinais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 027 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003040 | 07/06/2023 | 1710.00 | 00011558095489 | VANDERSON FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MOTORISTA DO VEÍCULO CAMINHAO-CAÇAMBA DURANTE A OPERAÇÃO DE CONSERTO DE ESTRADAS VICINAIS DESTE MUNICÍPIO, COMP. MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003041 | 07/06/2023 | 390.30 | 41550112001922 | EXPRESSO GUANABARA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE PASSAGENS PARA VIAGEM DE PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA DE SAÚDE PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO T.F.D., NA CIDADE DE JOAO PESSOA, PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003044 | 07/06/2023 | 23.00 | 00000000120766 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS PARA EMISSÃO DE DOCS E TEDS PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003045 | 07/06/2023 | 5216.37 | 10876240000108 | AME SAÚDE-CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE MUN. ALTO SERTÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE REPASSE DE CONTRIBUIÇÕES EM FAVOR DE CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE NA CIDADE DE CAJAZEIRAS, COMPETENCIA JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Município | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003042 | 07/06/2023 | 919.00 | 00703157000183 | CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICÍPIOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO À CNM, ENTIDADE REPRESENTATIVA DOS MUNICÍPIOS, COMPETENCIA JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria das Finanças, Orçamentos e Controle das | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças, Orçamentos e Cont | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003043 | 07/06/2023 | 46.00 | 00000000120766 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS PARA EMISSÃO DE DOCS E RECEBIMENTO DA FOPAG DOS SERVIDORES MUNICIPAIS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde de Qualidade para todos. | Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde Atenção Esp | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003046 | 07/06/2023 | 297.00 | 15457996000136 | LINDEMBERG ARAUJO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DA COMPRA DE ÓLEO E FILTROS DE AR PARA REPOSIÇÃO EMERGENCIAL EM VEÍCULO GOL RLQ7J23, A SERVIÇO DA UNIDADE HOSPITALAR DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de Qualidade para todos. | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Assistência Farmacêu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000232022 | 0003088 | 08/06/2023 | 17741.05 | 41516065000171 | LIDER MED LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA A FARMÁCIA BÁSICA DESTE MUNICÍPIO, PAGOS COM RECURSOS DO SUS/CUSTEIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Secretaria das Finanças, Orçamentos e Controle das | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças, Orçamentos e Cont | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003085 | 08/06/2023 | 11.50 | 00000000120766 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS PARA EMISSÃO DE DOCS E RECEBIMENTO DA FOPAG DOS SERVIDORES MUNICIPAIS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria das Finanças, Orçamentos e Controle das | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças, Orçamentos e Cont | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003086 | 08/06/2023 | 10.80 | 00000000120766 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS PARA EMISSÃO DE DOCS E RECEBIMENTO DA FOPAG DOS SERVIDORES MUNICIPAIS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria do Planejamento e Urbanismo-SEPLAN | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Planejamento e Urbanismo-SE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003047 | 08/06/2023 | 760.00 | 00011907012435 | FRANCISCO ELEMILSON QUEIROS DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA DE PEDREIRO PARA SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E REVESTIMENTO EM DEPENDÊNCIAS DA ESCOLA DE ENSINO FUNDAMETNAL ANTONIO PEREIRA LEITE E NO CAMPÓ DE FUTEBOL DESTE MUNICÍPIO, COMP. JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria do Planejamento e Urbanismo-SEPLAN | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Planejamento e Urbanismo-SE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003048 | 08/06/2023 | 427.50 | 00012770410407 | RAUL DE SOUSA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E REVESTIMENTO EM DEPENDÊNCIAS DA ESCOLA DE ENSINO FUNDAMETNAL ANTONIO PEREIRA LEITE E NO CAMPÓ DE FUTEBOL DESTE MUNICÍPIO, COMP. JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria do Planejamento e Urbanismo-SEPLAN | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Planejamento e Urbanismo-SE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003049 | 08/06/2023 | 380.00 | 00012165576407 | CASSIO RODRIGUES DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E REVESTIMENTO EM DEPENDÊNCIAS DA ESCOLA DE ENSINO FUNDAMETNAL ANTONIO PEREIRA LEITE E NO CAMPÓ DE FUTEBOL DESTE MUNICÍPIO, COMP. JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria do Planejamento e Urbanismo-SEPLAN | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Planejamento e Urbanismo-SE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003050 | 08/06/2023 | 380.00 | 00011984253778 | CARLOS ANTONIO MARIANO MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E REVESTIMENTO EM DEPENDÊNCIAS DA ESCOLA DE ENSINO FUNDAMETNAL ANTONIO PEREIRA LEITE E NO CAMPÓ DE FUTEBOL DESTE MUNICÍPIO, COMP. JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria do Planejamento e Urbanismo-SEPLAN | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Planejamento e Urbanismo-SE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003051 | 08/06/2023 | 427.50 | 00015834680488 | LUIZ EDUARDO CLEMENTE RAMALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E REVESTIMENTO EM DEPENDÊNCIAS DA ESCOLA DE ENSINO FUNDAMETNAL ANTONIO PEREIRA LEITE E NO CAMPÓ DE FUTEBOL DESTE MUNICÍPIO, COMP. JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria do Planejamento e Urbanismo-SEPLAN | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Planejamento e Urbanismo-SE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003082 | 08/06/2023 | 902.50 | 00070533909422 | CAIO CESAR SOUSA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILANTE E COLABORADOR JUNTO AO MERCADO PÚBLICO DESTA CIDADE, NO MÊS DE JUNHO DE 2023, DURANTE PERÍODO DE FÉRIAS DO SERVIDOR SEBASTIÃO MILIANO DE SOUSA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003083 | 08/06/2023 | 2850.00 | 00042419980468 | MARCONE QUEIROGA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS CONTRATADOS DE ASSESSORIA TÉCNICA E DE PLANEJAMENTO PARA ATENDER DEMANDAS DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICÍPIO, COMPETÊNCIA JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003084 | 08/06/2023 | 3325.00 | 00003450951467 | DANIEL INÁCIO DE FARIAS JÚNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO FIAT DUCATO PARA CONDUÇÃO DE PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA DE SAÚDE, PARA SESSÕES DE HEMODIÁLISE EM CLÍNICA MÉDICA NA CIDADE DE CAJAZEIRAS, COMP. MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003087 | 08/06/2023 | 334.13 | 09123654000187 | COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE CONTAS DE ÁGUA DE IMOVEIS LOCADOS PARA ATIVIDADES E SERVIÇOS DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, COMP. MAIO E JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria da Agricultura,Meio Ambiente,Recursos H | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Município | Manutenção da Secretaria da Agricultura,Meio Ambiente, Recursos Hídric | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003089 | 08/06/2023 | 187.54 | 09123654000187 | COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE CONTA DE ÁGUA DE IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA JOAO MARTINS, CEDIDO PARA FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE AGRICULTRUA E MEIO AMBEINTE DESTE MUNICÍPIO, COMPETENCIA MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria da Cultura,Turismo, Esporte e Lazer | Cultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Município | MANUTENÇÃO DA ESCOLA DE MUSICA MUNICIPAL E FILARMONICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003052 | 08/06/2023 | 200.00 | 00012439228427 | ALAN LUAN PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA QUALIFICAÇÃO PROFISSIONAL DE MÚSICOS DA ESCOLA DE MÚSICA TEN. EPITÁCIO COSMO DE OLIVEIRA. CONFORME LEI MUNICIPAL 840/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria da Cultura,Turismo, Esporte e Lazer | Cultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Município | MANUTENÇÃO DA ESCOLA DE MUSICA MUNICIPAL E FILARMONICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003053 | 08/06/2023 | 200.00 | 00010523325444 | ANTONIO NETO MORENO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA QUALIFICAÇÃO PROFISSIONAL DE MÚSICOS DA ESCOLA DE MÚSICA TEN. EPITÁCIO COSMO DE OLIVEIRA. CONFORME LEI MUNICIPAL 840/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria da Cultura,Turismo, Esporte e Lazer | Cultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Município | MANUTENÇÃO DA ESCOLA DE MUSICA MUNICIPAL E FILARMONICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003054 | 08/06/2023 | 200.00 | 00076040844434 | ANTONIO PEDRO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA QUALIFICAÇÃO PROFISSIONAL DE MÚSICOS DA ESCOLA DE MÚSICA TEN. EPITÁCIO COSMO DE OLIVEIRA. CONFORME LEI MUNICIPAL 840/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria da Cultura,Turismo, Esporte e Lazer | Cultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Município | MANUTENÇÃO DA ESCOLA DE MUSICA MUNICIPAL E FILARMONICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003055 | 08/06/2023 | 200.00 | 00052643123468 | ANTONIO WEDSON DE ARRUDA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA QUALIFICAÇÃO PROFISSIONAL DE MÚSICOS DA ESCOLA DE MÚSICA TEN. EPITÁCIO COSMO DE OLIVEIRA. CONFORME LEI MUNICIPAL 840/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria da Cultura,Turismo, Esporte e Lazer | Cultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Município | MANUTENÇÃO DA ESCOLA DE MUSICA MUNICIPAL E FILARMONICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003056 | 08/06/2023 | 200.00 | 00070534208410 | BRENNO LACERDA TAVARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA QUALIFICAÇÃO PROFISSIONAL DE MÚSICOS DA ESCOLA DE MÚSICA TEN. EPITÁCIO COSMO DE OLIVEIRA. CONFORME LEI MUNICIPAL 840/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria da Cultura,Turismo, Esporte e Lazer | Cultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Município | MANUTENÇÃO DA ESCOLA DE MUSICA MUNICIPAL E FILARMONICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003057 | 08/06/2023 | 200.00 | 00098279203400 | CÍCERO DEMÓGENES DE SOUSA HOLANDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA QUALIFICAÇÃO PROFISSIONAL DE MÚSICOS DA ESCOLA DE MÚSICA TEN. EPITÁCIO COSMO DE OLIVEIRA. CONFORME LEI MUNICIPAL 840/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria da Cultura,Turismo, Esporte e Lazer | Cultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Município | MANUTENÇÃO DA ESCOLA DE MUSICA MUNICIPAL E FILARMONICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003058 | 08/06/2023 | 200.00 | 00008447131475 | EGILDO GREGORIO DAS NEVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA QUALIFICAÇÃO PROFISSIONAL DE MÚSICOS DA ESCOLA DE MÚSICA TEN. EPITÁCIO COSMO DE OLIVEIRA. CONFORME LEI MUNICIPAL 840/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria da Cultura,Turismo, Esporte e Lazer | Cultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Município | MANUTENÇÃO DA ESCOLA DE MUSICA MUNICIPAL E FILARMONICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003059 | 08/06/2023 | 200.00 | 00009099210400 | FERNANDA MARIA S. LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA QUALIFICAÇÃO PROFISSIONAL DE MÚSICOS DA ESCOLA DE MÚSICA TEN. EPITÁCIO COSMO DE OLIVEIRA. CONFORME LEI MUNICIPAL 840/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria da Cultura,Turismo, Esporte e Lazer | Cultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Município | MANUTENÇÃO DA ESCOLA DE MUSICA MUNICIPAL E FILARMONICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003060 | 08/06/2023 | 200.00 | 00029226716404 | FERNANDO ANTONIO TEOTONIO LACERDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA QUALIFICAÇÃO PROFISSIONAL DE MÚSICOS DA ESCOLA DE MÚSICA TEN. EPITÁCIO COSMO DE OLIVEIRA. CONFORME LEI MUNICIPAL 840/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria da Cultura,Turismo, Esporte e Lazer | Cultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Município | MANUTENÇÃO DA ESCOLA DE MUSICA MUNICIPAL E FILARMONICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003061 | 08/06/2023 | 200.00 | 00010150027494 | FRANCISCO DANILO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA QUALIFICAÇÃO PROFISSIONAL DE MÚSICOS DA ESCOLA DE MÚSICA TEN. EPITÁCIO COSMO DE OLIVEIRA. CONFORME LEI MUNICIPAL 840/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria da Cultura,Turismo, Esporte e Lazer | Cultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Município | MANUTENÇÃO DA ESCOLA DE MUSICA MUNICIPAL E FILARMONICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003062 | 08/06/2023 | 200.00 | 00008653869433 | GABRIEL DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA QUALIFICAÇÃO PROFISSIONAL DE MÚSICOS DA ESCOLA DE MÚSICA TEN. EPITÁCIO COSMO DE OLIVEIRA. CONFORME LEI MUNICIPAL 840/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria da Cultura,Turismo, Esporte e Lazer | Cultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Município | MANUTENÇÃO DA ESCOLA DE MUSICA MUNICIPAL E FILARMONICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003063 | 08/06/2023 | 200.00 | 00015807066499 | GABRIEL EROS ANTAS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA QUALIFICAÇÃO PROFISSIONAL DE MÚSICOS DA ESCOLA DE MÚSICA TEN. EPITÁCIO COSMO DE OLIVEIRA. CONFORME LEI MUNICIPAL 840/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria da Cultura,Turismo, Esporte e Lazer | Cultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Município | MANUTENÇÃO DA ESCOLA DE MUSICA MUNICIPAL E FILARMONICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003064 | 08/06/2023 | 200.00 | 00010795109407 | GUILHERME LEITE ARRUDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA QUALIFICAÇÃO PROFISSIONAL DE MÚSICOS DA ESCOLA DE MÚSICA TEN. EPITÁCIO COSMO DE OLIVEIRA. CONFORME LEI MUNICIPAL 840/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria da Cultura,Turismo, Esporte e Lazer | Cultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Município | MANUTENÇÃO DA ESCOLA DE MUSICA MUNICIPAL E FILARMONICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003065 | 08/06/2023 | 200.00 | 00005934173480 | IRISMAR DE SOUSA NEVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA QUALIFICAÇÃO PROFISSIONAL DE MÚSICOS DA ESCOLA DE MÚSICA TEN. EPITÁCIO COSMO DE OLIVEIRA. CONFORME LEI MUNICIPAL 840/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria da Cultura,Turismo, Esporte e Lazer | Cultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Município | MANUTENÇÃO DA ESCOLA DE MUSICA MUNICIPAL E FILARMONICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003066 | 08/06/2023 | 200.00 | 00071351714465 | IVINO LUCELIO PEREIRA TENÓRIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA QUALIFICAÇÃO PROFISSIONAL DE MÚSICOS DA ESCOLA DE MÚSICA TEN. EPITÁCIO COSMO DE OLIVEIRA. CONFORME LEI MUNICIPAL 840/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria da Cultura,Turismo, Esporte e Lazer | Cultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Município | MANUTENÇÃO DA ESCOLA DE MUSICA MUNICIPAL E FILARMONICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003067 | 08/06/2023 | 200.00 | 00013130004424 | JESSE DE LIMA FURTADO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA QUALIFICAÇÃO PROFISSIONAL DE MÚSICOS DA ESCOLA DE MÚSICA TEN. EPITÁCIO COSMO DE OLIVEIRA. CONFORME LEI MUNICIPAL 840/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria da Cultura,Turismo, Esporte e Lazer | Cultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Município | MANUTENÇÃO DA ESCOLA DE MUSICA MUNICIPAL E FILARMONICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003068 | 08/06/2023 | 200.00 | 00035301062832 | JOÃO PEDRO PEREIRA BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA QUALIFICAÇÃO PROFISSIONAL DE MÚSICOS DA ESCOLA DE MÚSICA TEN. EPITÁCIO COSMO DE OLIVEIRA. CONFORME LEI MUNICIPAL 840/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria da Cultura,Turismo, Esporte e Lazer | Cultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Município | MANUTENÇÃO DA ESCOLA DE MUSICA MUNICIPAL E FILARMONICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003069 | 08/06/2023 | 200.00 | 00003121229427 | JOSÉ AIRTON PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA QUALIFICAÇÃO PROFISSIONAL DE MÚSICOS DA ESCOLA DE MÚSICA TEN. EPITÁCIO COSMO DE OLIVEIRA. CONFORME LEI MUNICIPAL 840/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria da Cultura,Turismo, Esporte e Lazer | Cultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Município | MANUTENÇÃO DA ESCOLA DE MUSICA MUNICIPAL E FILARMONICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003070 | 08/06/2023 | 200.00 | 00012069725480 | JOSE ALLEFE DELMIRO PAULINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA QUALIFICAÇÃO PROFISSIONAL DE MÚSICOS DA ESCOLA DE MÚSICA TEN. EPITÁCIO COSMO DE OLIVEIRA. CONFORME LEI MUNICIPAL 840/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria da Cultura,Turismo, Esporte e Lazer | Cultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Município | MANUTENÇÃO DA ESCOLA DE MUSICA MUNICIPAL E FILARMONICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003071 | 08/06/2023 | 200.00 | 00011955638411 | JOSE FRANKLIN OLIVEIRA MAMEDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA QUALIFICAÇÃO PROFISSIONAL DE MÚSICOS DA ESCOLA DE MÚSICA TEN. EPITÁCIO COSMO DE OLIVEIRA. CONFORME LEI MUNICIPAL 840/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria da Cultura,Turismo, Esporte e Lazer | Cultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Município | MANUTENÇÃO DA ESCOLA DE MUSICA MUNICIPAL E FILARMONICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003072 | 08/06/2023 | 200.00 | 00009526516451 | JOSÉ HENRIQUE LIMA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA QUALIFICAÇÃO PROFISSIONAL DE MÚSICOS DA ESCOLA DE MÚSICA TEN. EPITÁCIO COSMO DE OLIVEIRA. CONFORME LEI MUNICIPAL 840/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria da Cultura,Turismo, Esporte e Lazer | Cultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Município | MANUTENÇÃO DA ESCOLA DE MUSICA MUNICIPAL E FILARMONICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003073 | 08/06/2023 | 200.00 | 00033064067400 | JOSE TEODOSIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA QUALIFICAÇÃO PROFISSIONAL DE MÚSICOS DA ESCOLA DE MÚSICA TEN. EPITÁCIO COSMO DE OLIVEIRA. CONFORME LEI MUNICIPAL 840/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria da Cultura,Turismo, Esporte e Lazer | Cultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Município | MANUTENÇÃO DA ESCOLA DE MUSICA MUNICIPAL E FILARMONICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003074 | 08/06/2023 | 200.00 | 00007547759416 | JOSÉ IRLAN CATARINA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA QUALIFICAÇÃO PROFISSIONAL DE MÚSICOS DA ESCOLA DE MÚSICA TEN. EPITÁCIO COSMO DE OLIVEIRA. CONFORME LEI MUNICIPAL 840/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria da Cultura,Turismo, Esporte e Lazer | Cultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Município | MANUTENÇÃO DA ESCOLA DE MUSICA MUNICIPAL E FILARMONICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003075 | 08/06/2023 | 200.00 | 00007545171446 | LUCIELIO TENORIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA QUALIFICAÇÃO PROFISSIONAL DE MÚSICOS DA ESCOLA DE MÚSICA TEN. EPITÁCIO COSMO DE OLIVEIRA. CONFORME LEI MUNICIPAL 840/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria da Cultura,Turismo, Esporte e Lazer | Cultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Município | MANUTENÇÃO DA ESCOLA DE MUSICA MUNICIPAL E FILARMONICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003076 | 08/06/2023 | 200.00 | 00030090393449 | MANOEL CAMILO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA QUALIFICAÇÃO PROFISSIONAL DE MÚSICOS DA ESCOLA DE MÚSICA TEN. EPITÁCIO COSMO DE OLIVEIRA. CONFORME LEI MUNICIPAL 840/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria da Cultura,Turismo, Esporte e Lazer | Cultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Município | MANUTENÇÃO DA ESCOLA DE MUSICA MUNICIPAL E FILARMONICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003077 | 08/06/2023 | 200.00 | 00070533769400 | MARIANA DE SOUSA ALEXANDRE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA QUALIFICAÇÃO PROFISSIONAL DE MÚSICOS DA ESCOLA DE MÚSICA TEN. EPITÁCIO COSMO DE OLIVEIRA. CONFORME LEI MUNICIPAL 840/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria da Cultura,Turismo, Esporte e Lazer | Cultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Município | MANUTENÇÃO DA ESCOLA DE MUSICA MUNICIPAL E FILARMONICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003078 | 08/06/2023 | 200.00 | 00010523326416 | MARIA ADRIELLE MORENO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA QUALIFICAÇÃO PROFISSIONAL DE MÚSICOS DA ESCOLA DE MÚSICA TEN. EPITÁCIO COSMO DE OLIVEIRA. CONFORME LEI MUNICIPAL 840/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria da Cultura,Turismo, Esporte e Lazer | Cultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Município | MANUTENÇÃO DA ESCOLA DE MUSICA MUNICIPAL E FILARMONICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003079 | 08/06/2023 | 200.00 | 00011830189409 | NATAN PESSOA BARROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA QUALIFICAÇÃO PROFISSIONAL DE MÚSICOS DA ESCOLA DE MÚSICA TEN. EPITÁCIO COSMO DE OLIVEIRA. CONFORME LEI MUNICIPAL 840/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria da Cultura,Turismo, Esporte e Lazer | Cultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Município | MANUTENÇÃO DA ESCOLA DE MUSICA MUNICIPAL E FILARMONICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003080 | 08/06/2023 | 200.00 | 00071351654462 | SUZANE PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA QUALIFICAÇÃO PROFISSIONAL DE MÚSICOS DA ESCOLA DE MÚSICA TEN. EPITÁCIO COSMO DE OLIVEIRA. CONFORME LEI MUNICIPAL 840/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria da Cultura,Turismo, Esporte e Lazer | Cultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Município | MANUTENÇÃO DA ESCOLA DE MUSICA MUNICIPAL E FILARMONICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003081 | 08/06/2023 | 200.00 | 00070916156460 | VITORIA FURTADO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA QUALIFICAÇÃO PROFISSIONAL DE MÚSICOS DA ESCOLA DE MÚSICA TEN. EPITÁCIO COSMO DE OLIVEIRA. CONFORME LEI MUNICIPAL 840/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria da Cultura,Turismo, Esporte e Lazer | Comércio e Serviços | Turismo | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Município | Promoção de Eventos Sociais e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003103 | 12/06/2023 | 400.00 | 00005748257467 | ASSIS BARBOSA DE LIRA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO REEMBOLSO DE DESPESAS COM PAGAMENTO DE FRETE DE VEÍCULO PARA TRANSPORTE DE GUARITAS DA POLÍCIA MILITAR, NO TRAJETO CAJAZEIRAS/BONITO, DURANTE AS FESTIVIDADES DO PADROEIRO SANTO ANTONIO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria da Cultura,Turismo, Esporte e Lazer | Comércio e Serviços | Turismo | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Município | Promoção de Eventos Sociais e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003105 | 12/06/2023 | 1100.00 | 31661187000106 | CAIO CEZAR HOLANDA PESSOA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO PARA FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES AOS MÚSICOS DE BANDAS MUSICAIS QUE SE APRESENTARÃO EM PRAÇA PÚBLICA, DURANTE AS FESTIVIDADES ALUSIVAS AO PADROEIRO SANTO ANTONIO DE PÁDUA, EM JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria da Agricultura,Meio Ambiente,Recursos H | Transporte | Transporte Rodoviário | Planejar,Construir e Executar Para Melhor Servir e Assim Construir um | Recuperação de Estradas Vicinais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 027 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003093 | 12/06/2023 | 1710.00 | 00008447130401 | BRUNO LINHARES FETOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE OPERADOR DO VEÍCULO MOTONIVELADORA PATROL DURANTE A OPERAÇÃO DE CONSERTO DE ESTRADAS VICINAIS DESTE MUNICÍPIO, COMP. MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003095 | 12/06/2023 | 575.83 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE CONTAS DE ENERGIA ELÉTRICA DE IMÓVEIS LOCADOS PARA FUNCIONAMENTO DOS SERVIÇOS DE SAUDE DO MUNICÍPIO, COMPETENCIA MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003098 | 12/06/2023 | 3012.00 | 09123654000187 | COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE CONTAS DE ÁGUA DE PRÉDIOS LOCADOS PARA FUNCIONAMENTO E ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, COMP. JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Município | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003097 | 12/06/2023 | 1123.20 | 00636397000102 | FAMUP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO À FAMUP, ENTIDADE REPRESENTATIVA DOS MUNICÍPIOS, COMPETENCIA JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria das Finanças, Orçamentos e Controle das | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças, Orçamentos e Cont | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003090 | 12/06/2023 | 57.50 | 00000000120766 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS PARA EMISSÃO DE DOCS E RECEBIMENTO DA FOPAG DOS SERVIDORES MUNICIPAIS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria das Finanças, Orçamentos e Controle das | Judiciária | Serviço da Dívida Interna | Encargos Especiais | Atendimento a Precatorios Judiciais | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003099 | 12/06/2023 | 3948.30 | 09123654000187 | COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DE DÍVIDA JUNTO CAGEPA REFERENTE ÀS COMPETÊNCIAS AGOSTO DE 2012 À FEVEREIRO DE 2016, COMPETENCIA JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria das Finanças, Orçamentos e Controle das | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças, Orçamentos e Cont | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003101 | 12/06/2023 | 8.00 | 00000000120766 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS PARA EMISSÃO DE DOCS E RECEBIMENTO DA FOPAG DOS SERVIDORES MUNICIPAIS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria das Finanças, Orçamentos e Controle das | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças, Orçamentos e Cont | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003102 | 12/06/2023 | 11.50 | 00000000120766 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS PARA EMISSÃO DE DOCS E RECEBIMENTO DA FOPAG DOS SERVIDORES MUNICIPAIS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administração e Coordenação | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Município | Manutenção da Secretaria de Administração e Coordenação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000112022 | 0003104 | 12/06/2023 | 3000.00 | 00532033000182 | ODINILDO QUEIROGA DE SOUSA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE PROGRAMA SOFTWARE PARA USO NA CONFECÇÃO DE FOLHA DE PAGAMENTO, CONTRACHEQUE, PORTAL DO SERVIDOR,SISTEMA DE ESTOQUE E COMPRAS, CONTROLE DE FARMÁCIA E GERENCIAMENTO DA FROTA DE VEÍCULOS DESTA EDILIDADE, COMPETENCIA JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educação | Educação | Educação Infantil | Aprender para crescer | Manutenção das Atividades do Ensino Infantil - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003094 | 12/06/2023 | 239.87 | 09123654000187 | COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE CONTAS DE ÁGUA DE IMOVEL LOCADO PARA FUNCIONAMENTO DA CRECHE MÃE NANZINHA, DESTA CIDADE, COMP. JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educação | Educação | Educação Infantil | Aprender para crescer | Manutenção das Atividades do Ensino Infantil - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003096 | 12/06/2023 | 231.87 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTGINAR-SE AO PAGAMENTO DE CONTAS DE ÁGUA E ENERGIA ELÉTRICA DE PREDIO LOCALIZADO NA RUA PEDRO MAGALHÃES DE MOURA, LOCADO PARA FUNCIONAMENTO DA CRECHE MÃE NANZINHA, DESTA CIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Aprender para crescer | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003100 | 12/06/2023 | 3839.75 | 09123654000187 | COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE CONTAS DE ÁGUA DE ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, COMPETENCIA JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde de Qualidade para todos. | Manutenção do Hospital Muniicipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000232022 | 0003091 | 12/06/2023 | 16371.15 | 41516065000171 | LIDER MED LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA A UNIDADE HOSPITALAR LOCAL, PAGOS COM RECURSOS DO CONVENIO CELEBRADO ENTRE A PREFEITURA E SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE CONV. SES/PRC-2021/04124. | 00000000 | 632 | Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de Qualidade para todos. | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Assistência Farmacêu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000232022 | 0003092 | 12/06/2023 | 15737.05 | 41516065000171 | LIDER MED LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA A FARMÁCIA BÁSICA DESTE MUNICÍPIO, PAGOS COM RECURSOS DO SUS/CUSTEIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de Qualidade para todos. | Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde Atenção Pri | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003109 | 13/06/2023 | 1000.00 | 00033064954415 | CARLOS ALBERTO PEREIRA DA MACENA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL LOCALIZADO NO BAIRRO ANTOLÂNDIA PARA FUNCIONAMENTO DE UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE, COMP. MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Asssistência Social para quem dela necessite,garantindo os direitos no | Fundo Municipal de Assistência Social/FMAS-Cofinanciamento Municipal d | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003106 | 13/06/2023 | 800.00 | 00007472350400 | ANA THERESA LEANDRO ARARUNA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA MÃE BILINA, PARA FUNCIONAMENTO DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS DESTE MUNICÍPIO, COMP. MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Asssistência Social para quem dela necessite,garantindo os direitos no | Fundo Municipal de Assistência Social/FMAS-Cofinanciamento Municipal d | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003110 | 13/06/2023 | 600.00 | 00003584900816 | JOSELITO PAULINO DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL LOCALIZADO NO DISTRITO DE VIANA, CEDIDO PARA ATIVIDADES DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS DESTE MUNICÍPIO, COMP. MAIO DE 2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educação | Educação | Educação Infantil | Aprender para crescer | Manutenção das Atividades do Ensino Infantil - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003107 | 13/06/2023 | 1500.00 | 00088484602400 | MERCIA CAVALCANTE DA SILVA LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA PEDRO MAGALHAES MOURA, CEDIDO PARA FUNCIONAMENTO DA CRECHE MÃE NANZINHA DESTA CIDADE, COMP. MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administração e Coordenação | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Município | Manutenção da Secretaria de Administração e Coordenação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003108 | 13/06/2023 | 550.00 | 00036005100459 | NOELY TIMÓTEO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL LOCALZIADO NA AV. ÁUREA DIAS DE ALMEIDA, PARA FUNCIONAMENTO DO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA I.P.A.S.B, COMP. MAIO DE 2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administração e Coordenação | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Município | Manutenção da Secretaria de Administração e Coordenação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003112 | 13/06/2023 | 200.00 | 00031321275404 | DAMIAO FERREIRA CAJU | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA PREF. JOSE FERREIRA CAJU, PARA FUNCIONAMENTO DA JUNTA DE SERVIÇO MILITAR, COMP. MAIO DE 2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administração e Coordenação | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Município | Manutenção da Secretaria de Administração e Coordenação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003115 | 13/06/2023 | 500.00 | 00002145156488 | SOEDJA CRISTINA FRADE VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL LOCALIZADO NO BAIRRO ALTOBELORIZONTE, CEDIDO PARA FUNCIONAMENTO DO ARQUIVO MORTO DESTE MUNICÍPIO, COMP. MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de Qualidade para todos. | Manutenção da Casa de Apoio a Saude em João Pessoa-PB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Inexigibilidade (Lei 14.133/21) | 000092022 | 0003114 | 13/06/2023 | 2500.00 | 00075343142400 | RAFAELLA REZENDE BRONZEADO DE CARVALHO VANDERLEI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL LOCALIZADO NO BAIRRO JAGUARIBE, EM JOÃO PESSOA, PARA INSTALAÇÃO DE CASA DE APOIO E ACOLHIMENTO DE PESSOAS EM ATENDIMENTO FORA DO DOMICÍLIO, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria da Agricultura,Meio Ambiente,Recursos H | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Município | Manutenção da Secretaria da Agricultura,Meio Ambiente, Recursos Hídric | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003113 | 13/06/2023 | 3500.00 | 00045761965453 | PAULO LACERDA DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA JOÃO MARTINS, CEDIDO PARA FUNCIONAMENTO DAS SECRETARIAS DE AGRICULTURA E RECURSOS HÍDRICOS E DE TRANSPORTES DESTE MUNICÍPIO, DURANTE DOIS MESES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria do Trabalho e Asssitencia Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Asssistência Social para quem dela necessite,garantindo os direitos no | Manutenção do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003111 | 13/06/2023 | 600.00 | 00007546668409 | FRANCISCA LUSTOSA RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA DR BATISTA LEITE, CEDIDO PARA ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICÍPIO, COMP. MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria da Agricultura,Meio Ambiente,Recursos H | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Município | Manutenção da Secretaria da Agricultura,Meio Ambiente, Recursos Hídric | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052023 | 0003123 | 14/06/2023 | 3700.00 | 31374233000188 | REGIANE GRAZIELA PEREIRA VENTURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO UTILITÁRIO PICH-UP SAVEIRO PLACA SKW-9B64, PARA A SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICÍPIO, COMPETENCIA MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria da Agricultura,Meio Ambiente,Recursos H | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Município | Manutenção da Secretaria da Agricultura,Meio Ambiente, Recursos Hídric | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003134 | 14/06/2023 | 4940.00 | 00043705391453 | CÍCERO FURTADO DIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO CAMINHÃO PIPA BUN-3935 MERCEDES BENZ, PARA ABASTECIMENTO DE ÁGUA EM COMUNIDADES RURAIS DESTE MUNICÍPIO, COMPETENCIA MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria da Agricultura,Meio Ambiente,Recursos H | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Município | Manutenção da Secretaria da Agricultura,Meio Ambiente, Recursos Hídric | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003135 | 14/06/2023 | 4000.00 | 00007690845401 | DOMINGOS SAVIO ARRUDA BRAGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO CAMINHÃO PIPA BUN-3935 MERCEDES BENZ, PARA ABASTECIMENTO DE ÁGUA EM COMUNIDADES RURAIS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria da Cultura,Turismo, Esporte e Lazer | Comércio e Serviços | Turismo | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Município | Promoção de Eventos Sociais e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003117 | 14/06/2023 | 2660.00 | 18136749000126 | VALDIRIA FERREIRA DE VASCONCELOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO PARA HOSPEDAGEM DOS MÚSICOS DE BANDAS MUSICAIS (EDUARDA BRASIL, JAMES BONDE E BOB LEO) QUE SE APRESENTARÃO EM PRAÇA PÚBLICA, DURANTE AS FESTIVIDADES ALUSIVAS AO PADROEIRO SANTO ANTONIO DE PÁDUA, EM JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria da Cultura,Turismo, Esporte e Lazer | Comércio e Serviços | Turismo | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Município | Promoção de Eventos Sociais e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000032023 | 0003119 | 14/06/2023 | 80000.00 | 16809891000161 | BONDE DO BRASIL PROMOES E EDIES MUSICAIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DA CONTRATAÇÃO DE BANDA MUSICAL "BONDE DO BRASIL" PARA APRESENTAÇÃO EM PRAÇA PÚBLICA DURANTE AS FESTIVIDADES ALUSIVAS AO PADROEIRO SANTO ANTONIO DE PÁDUA, EM JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria da Cultura,Turismo, Esporte e Lazer | Comércio e Serviços | Turismo | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Município | Promoção de Eventos Sociais e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003121 | 14/06/2023 | 15000.00 | 33850968000166 | WALESVICK ANDERSON SOUZA PINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DA CONTRATAÇÃO DE BANDA MUSICAL "WAWA" PARA APRESENTAÇÃO EM PRAÇA PÚBLICA DURANTE AS FESTIVIDADES ALUSIVAS AO PADROEIRO SANTO ANTONIO DE PÁDUA, EM JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria da Cultura,Turismo, Esporte e Lazer | Comércio e Serviços | Turismo | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Município | Promoção de Eventos Sociais e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000052023 | 0003127 | 14/06/2023 | 30000.00 | 07728465000102 | BCM PRODUÇÕES ARTÍSTICAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DA CONTRATAÇÃO DE BANDA MUSICAL "ERIVAN MORAIS E COLLO DE MENINA" PARA APRESENTAÇÃO EM PRAÇA PÚBLICA DURANTE AS FESTIVIDADES ALUSIVAS AO PADROEIRO SANTO ANTONIO DE PÁDUA, EM JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria da Cultura,Turismo, Esporte e Lazer | Cultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Município | MANUTENÇÃO DA ESCOLA DE MUSICA MUNICIPAL E FILARMONICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003129 | 14/06/2023 | 2795.00 | 25366583000108 | LUCAS TRAJANO PEREIRA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE CAMISAS PV GOLA POLO PARA OS INTEGRANTES DA BANDA DE MÚSICA CAP. JOSE DE SOUSA NEVES, DESTA CIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria da Cultura,Turismo, Esporte e Lazer | Comércio e Serviços | Turismo | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Município | Promoção de Eventos Sociais e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003133 | 14/06/2023 | 7000.00 | 10367987000130 | RANIERI NOBREGA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DA CONTRATAÇÃO DE BANDA MUSICAL "MATHEUS LEITE" PARA APRESENTAÇÃO EM PRAÇA PÚBLICA DURANTE AS FESTIVIDADES ALUSIVAS AO PADROEIRO SANTO ANTONIO DE PÁDUA, EM JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria da Cultura,Turismo, Esporte e Lazer | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Planejar,Construir e Executar Para Melhor Servir e Assim Construir um | Implantação, Ampliação ou melhoria de Obras de Infra- Estrutura Esport | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000012022 | 0003142 | 14/06/2023 | 91282.26 | 15233791000177 | CONSTRUTORA PRINCESA DO VALE LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DA QUARTA MEDIÇÃO DA CONTRATACAO DE EMPRESA PARA EXECUCAO DOS SERVICOS DE CONSTRUCAO DE GINÁSIO POLIESPORTIVO NESTE MUNICÍPIO, OBJETO DE CONVÊNIO 405/2021 E CONTRATO Nº 210/2022. | 00042022 | 700 | Outras Transferências de Convênios ou Repasses da União | Obras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003120 | 14/06/2023 | 349.20 | 41550112001922 | EXPRESSO GUANABARA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE PASSAGENS PARA VIAGEM DE PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA DE SAÚDE PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO T.F.D., NA CIDADE DE JOAO PESSOA, PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052023 | 0003125 | 14/06/2023 | 3180.00 | 31374233000188 | REGIANE GRAZIELA PEREIRA VENTURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO MODELO POLO DE PLACA SKX-0A04, PARA A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, COMPETENCIA MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria dos Serviços Públicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Planejar,Construir e Executar Para Melhor Servir e Assim Construir um | Implantação, Ampliação ou melhoria de Obras de Infra-Estrutura Urbana | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000052022 | 0003132 | 14/06/2023 | 134389.70 | 26951460000199 | J R MUNIZ ENGENHARIA EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DA SEGUNDA MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDOS NO BAIRRO POPULARES, DESTE MUNICÍPIO, CONF. CONTRATO DE REPASSE Nº 922898/2021-MINISTERIO DO DESENVOLVIMENTO REGIONAL. | 00052022 | 700 | Outras Transferências de Convênios ou Repasses da União | Obras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Município | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052023 | 0003124 | 14/06/2023 | 7190.00 | 31374233000188 | REGIANE GRAZIELA PEREIRA VENTURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO CAMINHONETE PICH-UP FIA TORO PLACA SKW-9J54, PARA O GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICÍPIO, COMPETENCIA MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Município | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003131 | 14/06/2023 | 350.00 | 00010614969450 | PAULO CLECIMAR DE ALEXANDRIA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE APARELHAGEM SONORA PARA APRESENTAÇÃO CULTURAL-RELIGIOSA EM PRAÇA PÚBLICA, DURANTE EVENTOS PROMOVIDOS NAS FESTIVIDADES DO PADROEIRO SANTO ANTONIO DE PADUA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Aprender para crescer | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 040 | MANUTENÇÃO DE SOFTWARE | Sem Licitação | 000000000 | 0003118 | 14/06/2023 | 2000.00 | 46484520000118 | NATANAEL QUEIROZ DE OLIVEIRA 10782726461 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA DO SISTEMA DE MONITORAMENTO DAS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Asssistência Social para quem dela necessite,garantindo os direitos no | Manutenção de outros programas, projetos,benefícios e serviços socioas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003130 | 14/06/2023 | 3700.00 | 25366583000108 | LUCAS TRAJANO PEREIRA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE "CANECAS EM ACRÍLICO" PARA DISTRIBUIÇÃO EM BRINDES ÀS MÃES DE FAMÍLIAS BENEFICIÁRIAS DOS PROGRAMAS SOCIAIS, DURANTE AS COMEMORAÇÕES ALUSIVAS AO DIA DAS MÃES, EM JUNHO DE 2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde de Qualidade para todos. | Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde Atenção Esp | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003116 | 14/06/2023 | 300.00 | 00029227372415 | JOSE MANUEL DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA ANDRELINO TEMÓTEO, PARA DEPÓSITO DA SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS DESTE MUNICÍPIO, COMP. JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde de Qualidade para todos. | Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde Atenção Esp | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032023 | 0003122 | 14/06/2023 | 2234.40 | 33730192000221 | MARICELIA DE OLIVEIRA FEITOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DA COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA A UNIDADE HOSPITALAR LOCAL E SERVIÇO DE ATENDIMENTO DO SAMU 192 DESTE MUNICÍPIO, PAGOS COM RECURSOS DO SUS/CUSTEIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde de Qualidade para todos. | Manutenção do Hospital Muniicipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000212022 | 0003126 | 14/06/2023 | 10859.48 | 45003125000103 | ECCO DISTRIBUIDORA DE MATERIAL MEDICO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE ´PRODUTOS MÉDICO-HOSPITALARES PARA A UNIDADE HOSPITALAR LOCAL, PAGOS COM RECURSOS DO CONVENIO CELEBRADO COM A SES/PRC-2021/04124. | 00000000 | 632 | Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde de Qualidade para todos. | Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde Atenção Esp | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003128 | 14/06/2023 | 130.00 | 28894873000104 | FONO COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AUDIOMETRIA EM PACIENTE VERALUCIA DOS SANTOS, ATENDIDA JUNTO A UNIDADE HOSPITALAR DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde de Qualidade para todos. | Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde Atenção Esp | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003136 | 14/06/2023 | 712.50 | 00007192057436 | MARTINA DE OLIVEIRA MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COZINHEIRA JUNTO A UNIDADE DE ATENDIMENTO DO SAMU 192 DESTE MUNICÍPIO, COMPETÊNCIA JUNHO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde de Qualidade para todos. | Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde Atenção Esp | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003137 | 14/06/2023 | 712.50 | 00007881047488 | LAUANDA TIMÓTEO LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA E COSNERVAÇÃO DA UNIDADE DE ATENDIMENTO DO SAMU 192 DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde de Qualidade para todos. | Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde Atenção Esp | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003138 | 14/06/2023 | 1140.00 | 00006578706410 | FABIO LEITE VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILANTE DO PRÉDIO DA UNIDADE DE ATENDIMENTO DO SAMU 192 DESTE MUNICÍPIO, DURANTE LICENÇA DE SERVIDOR EFETIVO, COMPETÊNCIA JUNHO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde de Qualidade para todos. | Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde Atenção Esp | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003139 | 14/06/2023 | 522.50 | 00004327850438 | SILVIA REGINA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COZINHEIRA JUNTO A CANTINA DA UNIDADE DE ATENDIMENTO DO SAMU 192 DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de Qualidade para todos. | Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde Atenção Pri | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003140 | 14/06/2023 | 4874.50 | 06328947000102 | CENTRAL DE ANALISES LABORATORIAIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE EXAMES LABORATORIAIS EM PACIENTES ATENDIDOS PELOS PROFISSIONAIS DA ATENÇÃO PRIMÁRIA (PSF, NASF, SAÚDE BUCAL) DO MUNICÍPIO, PAGOS COM RECURSOS DO SUS/CUSTEIO, COMPETÊNCIA MAIO DE 2023 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Saúde de Qualidade para todos. | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Vigilância em Saúde. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003141 | 14/06/2023 | 560.00 | 06328947000102 | CENTRAL DE ANALISES LABORATORIAIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE EXAMES VETERINÁRIOS EM ANIMAIS (CÃES E GATOS), ENCAMINHADOS PELA VIGILÂNCIA SANITÁRIA DO MUNICÍPIO, PAGOS COM RECURSOS DO SUS/CUSTEIO, COMPETÊNCIA MAIO DE 2023 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Secretaria de Transportes | Transporte | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Município | Manutenção da Secretaria de Transportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003146 | 15/06/2023 | 741.00 | 00003517682462 | LAÉRCIO MOISÉS PINTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSERTOS E VULCANIZAÇÃO DE PNEUS DE VEÍCULOS E MÁQUINAS DA FROTA MUNICIPAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Transportes | Transporte | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Município | Manutenção da Secretaria de Transportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003147 | 15/06/2023 | 320.00 | 00005839651486 | TEREZINHA ALVES CARDOSO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSERTOS, TROCAS DE ÓLEO E REPOSIÇÃO DE PEÇAS EM VEÍCULOS MOTO FAN 125KS (NQC-2739) E FACTOR YBR 125 (NÚ-4813)DA FROTA MUNICIPAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Aprender para crescer | Manutenção do Salário Educação - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 026 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003151 | 15/06/2023 | 250.00 | 00004456251476 | CÍCERO HERMÍNIO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO E APARELHAGEM SONORA PARA DIVULGAÇÃO DO EVENTO "CAMINHADA MAIO LARANJA" COM ALUNOS E PROFISSIONAIS EM EDUCAÇÃO DE ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Aprender para crescer | Manutenção do Salário Educação - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003152 | 15/06/2023 | 750.00 | 00014057287442 | MAISA HELLEN LEITE DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE CONFECÇÃO E FORNECIMENTO DE SALGADOS E LANCHES PARA PALESTRANTES E PROFESSORES DE ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL,DURANTE FORMAÇÃO PARA IMPLANTAÇÃO DO "PORTAL DA NATBIL", EM JUNHO DE 2023. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Aprender para crescer | Manutenção do Salário Educação - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003156 | 15/06/2023 | 11.50 | 00000000120766 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS PARA EMISSÃO DE DOCS PELA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| Secretaria de Administração e Coordenação | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Município | Manutenção da Secretaria de Administração e Coordenação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003149 | 15/06/2023 | 1283.46 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE CONTAS DE ENERGIA ELÉTRICA DE PRÉDIOS LOCADOS PARA FUNCIONAMENTO E ATIVIDADES DE DIVERSAS SECRETARIAS MUNICIPAIS, COMP. MAIO E JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria das Finanças, Orçamentos e Controle das | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças, Orçamentos e Cont | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003148 | 15/06/2023 | 16.90 | 00000000120766 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS PARA EMISSÃO DE DOCS E RECEBIMENTO DA FOPAG DOS SERVIDORES MUNICIPAIS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria das Finanças, Orçamentos e Controle das | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças, Orçamentos e Cont | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003153 | 15/06/2023 | 34.50 | 00000000120766 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS PARA EMISSÃO DE DOCS E RECEBIMENTO DA FOPAG DOS SERVIDORES MUNICIPAIS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria das Finanças, Orçamentos e Controle das | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças, Orçamentos e Cont | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003157 | 15/06/2023 | 14.90 | 00000000120766 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS PARA EMISSÃO DE DOCS E RECEBIMENTO DA FOPAG DOS SERVIDORES MUNICIPAIS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003150 | 15/06/2023 | 756.40 | 41550112001922 | EXPRESSO GUANABARA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE PASSAGENS PARA VIAGEM DE SERVIDORES E PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA DE SAÚDE PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO T.F.D., NA CIDADE DE JOAO PESSOA, PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003154 | 15/06/2023 | 807.50 | 00005534822465 | ELINEIDE ALVES DOMINGOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA DAS DEPENDÊNCIAS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003155 | 15/06/2023 | 402.22 | 11735586000159 | FUNDAÇÃO DE APOIO AO DESENVOLV DA UNIVERSIDADE FED | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS ÉSPECIALIZADOS PARA MONITORAÇÃO DOS INDIVIDUOS OCUPACIONALMENTE EXPOSTOS A RADIAÇÃO IONIZANTE TIPO RAIOS-X OU GAMA, LOTADOS NA UNIDADE HOSPITALAR LOCAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria da Cultura,Turismo, Esporte e Lazer | Comércio e Serviços | Turismo | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Município | Promoção de Eventos Sociais e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003143 | 15/06/2023 | 10000.00 | 35798194000105 | MARIA EDUARDA BRASIL ALENCAR 12496221401 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DA CONTRATAÇÃO DE BANDA MUSICAL "EDUARDA BRASIL" PARA APRESENTAÇÃO EM PRAÇA PÚBLICA DURANTE AS FESTIVIDADES ALUSIVAS AO PADROEIRO SANTO ANTONIO DE PÁDUA, EM JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria da Cultura,Turismo, Esporte e Lazer | Comércio e Serviços | Turismo | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Município | Promoção de Eventos Sociais e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 036 | SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003144 | 15/06/2023 | 1500.00 | 00009570418451 | CARLOS ANDRÉ GOMES VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DA CONTRATAÇÃO DE BANDA MUSICAL "DEDE MORAL" PARA APRESENTAÇÃO EM PRAÇA PÚBLICA DURANTE AS FESTIVIDADES ALUSIVAS AO PADROEIRO SANTO ANTONIO DE PÁDUA, EM JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria da Cultura,Turismo, Esporte e Lazer | Comércio e Serviços | Turismo | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Município | Promoção de Eventos Sociais e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 036 | SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003145 | 15/06/2023 | 1200.00 | 00045243038806 | WILIANE MARCOS DE CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DA CONTRATAÇÃO DE BANDA MUSICAL "DEDE MORAL" PARA APRESENTAÇÃO EM PRAÇA PÚBLICA DURANTE AS FESTIVIDADES ALUSIVAS AO PADROEIRO SANTO ANTONIO DE PÁDUA, EM JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria da Agricultura,Meio Ambiente,Recursos H | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Município | Manutenção da Secretaria da Agricultura,Meio Ambiente, Recursos Hídric | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 098 | TICKET COMBUSTÍVEL | Pregão Eletrônico | 000052023 | 0003183 | 16/06/2023 | 33176.50 | 27284516000161 | MAXIFROTA SERVICOS DE MANUTENCAO DE FROTA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA ADMINISTRAÇÃO, GERENCIAMENTO E CONTROLE DE GASTOS COM COMBUSTÍVEIS PARA ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS DA FROTA MUNICIPAL, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E RECURSOS MINERAIS DESTE MUNICÍPIO, COMPETENCIA JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria do Trabalho e Asssitencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Asssistência Social para quem dela necessite,garantindo os direitos no | Assistência comunitária a pessoas em situação de vulnerabilidade socia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003184 | 16/06/2023 | 78.70 | 00008719174403 | CICERA ROMERIA DE SALES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE CONCESSÃO DE AUXÍLIO FINANCEIRO A MÃE DE FAMÍLIA CARENTE E EM VULNERABILIDADE SOCIAL, PARA DESPESAS COM ENERGIA ELÉTRICA RESIDENCIAL, CONFORME ATESTO DE DOACAO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003165 | 16/06/2023 | 200.00 | 00006285301450 | DAMIANA FERREIRA TENÓRIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DA CONCESSÃO DE AJUDA DE CUSTOS PARA DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO DE PACIENTES EM SESSÕES DE HEMODIÁLISE NA CIDADE DE CAJAZEIRAS, PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003175 | 16/06/2023 | 975.00 | 10482492000152 | TRASH COLETA E INCINERAÇÃO DE LIXO HOSPITALAR LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE COLETA, TRANSPORTE E INCINERAÇÃO DE RESÍDUOS DOS SERVIÇOS DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, COMPETENCIA JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003176 | 16/06/2023 | 550.00 | 00004040086406 | ANTONIO RANIELLE SOARES RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO RESSARCIMENTO DE DESPESAS A MOTORISTA, DURANTE VIAGENS ÀS CIDADES DE RECIFE-PE, MAURITI-CE, JUAZEIRO DO NORTE-CE, BARBALJA-CE, CAJAZEIRAS E SOUZA, PB, PARA CONDUÇÃO DE PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA DE SAÚDE, PARA TRATAMENTO T.F.D. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003177 | 16/06/2023 | 630.00 | 00006154496460 | RAFAEL GOMES BRAGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO RESSARCIMENTO DE DESPESAS A MOTORISTA, DURANTE VIAGENS ÀS CIDADES DE CAJAZEIRAS, SOUZA E PATOS-PB, CONDUZINDO PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA DE SAÚDE PARA TRATAMENTO T.F.D. EM HOSPITAIS DAQUELAS CIDADES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003178 | 16/06/2023 | 1500.00 | 00002139925408 | JOSÉ AIRTON ALVES FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO RESSARCIMENTO DE DESPESAS A MOTORISTA DE VEÍCULO AMBULÂNCIA, DURANTE VIAGENS ÀS CIDADES DE JOÃO PESSOA, RECIFE-PB, CAJAZEIRAS, PATOS E JUAZEIRO DO NORTE-CE PARA CONDUÇÃO DE PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA DE SAÚDE PARA TRATAMENTO T.F.D. EM HOSPITAIS DAQUELAS CIDADES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003179 | 16/06/2023 | 350.00 | 00007780644413 | JOSE CARLOS DE SOUSA VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO RESSARCIMENTO DE DESPESAS A MOTORISTA DE VEÍCULO AMBULÂNCIA, DURANTE VIAGEMS ÀS CIDADES DE CAMPINA GRANDE, POMBAL, CAJAZEIRAS, ITAPORANGE-PB, PARA CONDUÇÃO DE PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA DE SAÚDE PARA TRATAMENTO T.F.D. EM HOSPITAIS DAQUELAS CIDADES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003180 | 16/06/2023 | 690.00 | 00007769011760 | VILDOMAR PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO RESSARCIMENTO DE DESPESAS A MOTORISTA DE VEÍCULO AMBULÂNCIA, DURANTE VIAGENS ÀS CIDADES DE RECIFE-PE, PATOS, CONCEIÇÃO, BARBALHA-CE, CONDUZINDO PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA DE SAÚDE PARA TRATAMENTO T.F.D. FORA DO DOMICILIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003181 | 16/06/2023 | 117.90 | 00003774441464 | ADRIANO PEREIRA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM PASSAGENS E ALIMENTAÇÃO PARA O BENEFICIÁRIO, PACIENTE ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAUDE PARA TRATAMENTO MÉDICO T.F.D. NA CIDADE DE RECIFE, PE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria dos Serviços Públicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria dos Serviços Públicos e do Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000072023 | 0003163 | 16/06/2023 | 2611.56 | 31366185000186 | LUCIMAR BARBOSA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DA COMPRA DE MATERIAIS ELÉTRICOS PARA REPOSIÇÃO NA ILUMINAÇÃO PÚBLICA DA CIDADE E EM DEPENDÊNCIAS DAS DIVERSAS SECRETARIAS MUNICIPAIS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria dos Serviços Públicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria dos Serviços Públicos e do Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000072023 | 0003164 | 16/06/2023 | 23893.45 | 31366185000186 | LUCIMAR BARBOSA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DA COMPRA DE MATERIAIS HIDRÁULICOS, FERRAGENS E FERRAMENTAS PARA USO NOS SERVIÇOS DE REPAROS EM RUAS LOCAIS, REDES DE ESGOTOS E GALERIAS DE RUAS LOCAIS E CONJUNTOS HABITACIONAIS E NAS DIVERSAS REPARTIÇÕES PÚBLICAS E ESCOLAS MUNICIPAIS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria das Finanças, Orçamentos e Controle das | Encargos Especias | Outras Transferências | Encargos Especiais | Contribuições ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003158 | 16/06/2023 | 217.71 | 00000000120766 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE ALÍQUOTAS DO PASEP PARA A COTA-PARTE DO FEP DE 20.06.2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria das Finanças, Orçamentos e Controle das | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Encargos Especiais | Amortização e Encargos com a Dívida do INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003159 | 16/06/2023 | 20689.49 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DE DÉBITO DESTA EDILIDADE JUNTO A PREVIDÊNCIA SOCIAL (INSS), COMPETENCIA JUNHO DE 2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria das Finanças, Orçamentos e Controle das | Encargos Especias | Outras Transferências | Encargos Especiais | Contribuições ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003160 | 16/06/2023 | 4196.43 | 00000000120766 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE ALÍQUOTAS DO PASEP PARA A COTA-PARTE DO F.P.M.DE 20.06.2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria das Finanças, Orçamentos e Controle das | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças, Orçamentos e Cont | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003185 | 16/06/2023 | 171.01 | 00089352360478 | REINALDO PEREIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE REEMBOLSO DE DESPESAS EFETUADAS COM MATERIAL DE LIMPEZA PARA A CANTINA DESTA PREFEITURA E DE COMBUSTÍVEL PARA ABASTECIMENTO DE VEÍCULO DURANTE VIAGEM À CIDADE DE CAJAZEIRAS, PB, EM SERVIÇO JUNTO AO COMERCIO DAQUELA CIDADE, CONF. COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria do Planejamento e Urbanismo-SEPLAN | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Planejamento e Urbanismo-SE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000072023 | 0003161 | 16/06/2023 | 3431.90 | 31366185000186 | LUCIMAR BARBOSA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DA COMPRA DE MATERIAIS ELÉTRICOS PARA REPOSIÇÃO NA ILUMINAÇÃO PÚBLICA DA RUA DR BATISTA LEITE E REPARTIÇÕES PÚBLICAS DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria do Planejamento e Urbanismo-SEPLAN | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Planejamento e Urbanismo-SE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000072023 | 0003162 | 16/06/2023 | 7551.78 | 31366185000186 | LUCIMAR BARBOSA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DA COMPRA DE MATERIAIS HIDRÁULICOS, FERRAGENS E FERRAMENTAS PARA USO NOS SERVIÇOS DE REPAROS EM RUAS LOCAIS, EM REPARTIÇÕES PÚBLICAS E ESCOLAS MUNICIPAIS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Aprender para crescer | Manutenção da Merenda Escolar do Ensino Fundamental - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012023 | 0003166 | 16/06/2023 | 2391.56 | 00060261790463 | ERMANDO MARIANO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DA COMPRA DE PRODUTOS IN NATURA DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL, PARA O ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO, PAGOS COM RECURSOS DO FNDE/PNAE. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Aprender para crescer | Manutenção da Merenda Escolar da Creche - PNAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012023 | 0003167 | 16/06/2023 | 2669.14 | 00060261790463 | ERMANDO MARIANO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DA COMPRA DE PRODUTOS IN NATURA DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL, PARA O ENSINO INFANTIL - CRECHES - DESTE MUNICÍPIO, PAGOS COM RECURSOS DO FNDE/PNAC. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| Secretaria da Educação | Educação | Educação Infantil | Aprender para crescer | Manutenção do Programa Nacional de Alimentação Pré-Escolar - PNAP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012023 | 0003168 | 16/06/2023 | 754.63 | 00004123679471 | ERENILZA CORDEIRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DA COMPRA DE PRODUTOS IN NATURA DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL, PARA O ENSINO PRÉ-ESCOLAR DESTE MUNICÍPIO, PAGOS COM RECURSOS DO FNDE/PNAP. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| Secretaria da Educação | Educação | Educação Infantil | Aprender para crescer | Manutenção do Programa Nacional de Alimentação Pré-Escolar - PNAP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012023 | 0003169 | 16/06/2023 | 2828.50 | 00076033970497 | ERINALDO ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DA COMPRA DE PRODUTOS IN NATURA DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL, PARA O ENSINO PRÉ-ESCOLAR - CRECHES - DESTE MUNICÍPIO, PAGOS COM RECURSOS DO FNDE/PNAP. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Aprender para crescer | Manutenção da Merenda Escolar do Ensino Fundamental - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012023 | 0003170 | 16/06/2023 | 1592.00 | 00029364724828 | ADRIANA PONCIANO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DA COMPRA DE PRODUTOS IN NATURA DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL, PARA O ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO, PAGOS COM RECURSOS DO FNDE/PNAE. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Aprender para crescer | Manutenção da Merenda Escolar do PNAE-EJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012023 | 0003171 | 16/06/2023 | 893.75 | 00002139198425 | HERMANO DE SOUSA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DA COMPRA DE PRODUTOS IN NATURA DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL, PARA O ENSINO EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS - EJA - DESTE MUNICÍPIO, PAGOS COM RECURSOS DO FNDE/PNAE. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Aprender para crescer | Manutenção da Merenda Escolar do Ensino Fundamental - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012023 | 0003172 | 16/06/2023 | 1280.30 | 00071337219452 | RICARDO FERRAZ DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DA COMPRA DE PRODUTOS IN NATURA DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL, PARA O ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO, PAGOS COM RECURSOS DO FNDE/PNAE. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Aprender para crescer | Manutenção do Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 098 | TICKET COMBUSTÍVEL | Pregão Eletrônico | 000052023 | 0003182 | 16/06/2023 | 23697.50 | 27284516000161 | MAXIFROTA SERVICOS DE MANUTENCAO DE FROTA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA ADMINISTRAÇÃO, GERENCIAMENTO E CONTROLE DE GASTOS COM COMBUSTÍVEIS PARA ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS ÔNIBUS DO ESCOLAR DA FROTA MUNICIPAL, A SERVIÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO, COMPETENCIA JUNHO DE 2023. | 00000000 | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde de Qualidade para todos. | Manutenção do Hospital Muniicipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000212022 | 0003173 | 16/06/2023 | 10602.23 | 45003125000103 | ECCO DISTRIBUIDORA DE MATERIAL MEDICO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE ´PRODUTOS MÉDICO-HOSPITALARES PARA A UNIDADE HOSPITALAR LOCAL, PAGOS COM RECURSOS DO CONVENIO CELEBRADO COM A SES/PRC-2021/04124. | 00000000 | 632 | Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde de Qualidade para todos. | Manutenção do Hospital Muniicipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000232022 | 0003174 | 16/06/2023 | 16487.50 | 26156923000120 | EXPRESS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA-ME. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE PRODUTOS MÉDICO-HOSPITALARES PARA A UNIDADE HOSPITALAR LOCAL, PAGOS COM RECURSOS DO CONVENIO CELEBRADO ENTRE A PREFEITURA E SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE CONV. SES/PRC-2021/04124. | 00000000 | 632 | Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de Qualidade para todos. | Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde Atenção Pri | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003190 | 19/06/2023 | 8960.00 | 10325368000183 | SAMUEL SARMENTO DOS SANTOS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE PROTESES DENTÁRIAS (70 UNIDADES) PARA PACIENTES ATENTIDOS JUNTO A ATENÇÃO PRIMÁRIA DESTE MUNICÍPIO, PAGOS COM RECURSOS DO SNS/SUS. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde de Qualidade para todos. | Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde Atenção Esp | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032023 | 0003193 | 19/06/2023 | 5384.21 | 33730192000221 | MARICELIA DE OLIVEIRA FEITOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DA COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA A UNIDADE HOSPITALAR LOCAL E SERVIÇO DE ATENDIMENTO DO SAMU 192 DESTE MUNICÍPIO, PAGOS COM RECURSOS DO SUS/CUSTEIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de Qualidade para todos. | Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde Atenção Pri | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003195 | 19/06/2023 | 4500.00 | 32511524000133 | PEDRO HENRIQUE ANDRADE CALDAS ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO PARA REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS DE DIAGNÓSTICO POR IMAGEM EM PACIENTES ATENDIDOS JUNTO AS UNIDADES DE ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE E NASF DESTE MUNICÍPIO, COMPETENCIA JUNHO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de Qualidade para todos. | Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde Atenção Pri | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003196 | 19/06/2023 | 1100.00 | 00002912482330 | CAIO MAURITI CRUZ MARTINS MOREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE REPASSE DE RECURSOS FINANCEIROS EM FAVOR DE MÉDICO INCLUSO NO PROGRAMA MÉDICOS PELO BRASIL, CONFORME PORTARIA GM/MS Nº 3.193/2022, PAGOS COM RECURSOS DO SUS/CUSTEIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de Qualidade para todos. | Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde Atenção Pri | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003197 | 19/06/2023 | 1100.00 | 00004618774495 | TATIANA ABRANTES GONÇALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE REPASSE DE RECURSOS FINANCEIROS EM FAVOR DE MÉDICO INCLUSO NO PROGRAMA MÉDICOS PELO BRASIL, CONFORME PORTARIA GM/MS Nº 3.193/2022, PAGOS COM RECURSOS DO SUS/CUSTEIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de Qualidade para todos. | Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde Atenção Pri | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003198 | 19/06/2023 | 1100.00 | 00009505327463 | KAIQUE DE SOUSA MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE REPASSE DE RECURSOS FINANCEIROS EM FAVOR DE MÉDICO INCLUSO NO PROGRAMA MÉDICOS PELO BRASIL, CONFORME PORTARIA GM/MS Nº 3.193/2022, PAGOS COM RECURSOS DO SUS/CUSTEIO.2. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde de Qualidade para todos. | Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde Atenção Esp | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003199 | 19/06/2023 | 3000.00 | 00066748747368 | SILVIA INARA ARAUJO GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS MÉDICOS EM PEDIATRIA E ALERGOLOGIA JUNTO À UNIDADE HOSPITALAR LOCAL, PAGOS COM RECURSOS DO SUS/CUSTEIO, COMPETENCIA MAIO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde de Qualidade para todos. | Manutenção do Hospital Muniicipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000212022 | 0003200 | 19/06/2023 | 6619.03 | 10719048000108 | RITA DE ANDRADE VIEIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE PRODUTOS MÉDICO-HOSPITALARES PARA A UNIDADE HOSPITALAR LOCAL, PAGOS COM RECURSOS DO CONVENIO CELEBRADO ENTRE A PREFEITURA E SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE CONV. SES/PRC-2021/04124. | 00000000 | 632 | Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde de Qualidade para todos. | Manutenção do Hospital Muniicipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000212022 | 0003201 | 19/06/2023 | 7077.93 | 10719048000108 | RITA DE ANDRADE VIEIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE PRODUTOS MÉDICO-HOSPITALARES PARA A UNIDADE HOSPITALAR LOCAL, PAGOS COM RECURSOS DO CONVENIO CELEBRADO ENTRE A PREFEITURA E SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE CONV. SES/PRC-2021/04124. | 00000000 | 632 | Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de Qualidade para todos. | Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde Atenção Pri | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000212022 | 0003202 | 19/06/2023 | 6990.27 | 10719048000108 | RITA DE ANDRADE VIEIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS MÉDICO-HOSPITALARES PARA AS UNIDADES DE AT4ENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE E PROGRAMAS PACS E NASF DESTE MUNICÍPIO, PAGOS COM RECURSOS DO SUS/CUSTEIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de Qualidade para todos. | Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde Atenção Pri | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 004 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000212022 | 0003203 | 19/06/2023 | 2126.61 | 10719048000108 | RITA DE ANDRADE VIEIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS MÉDICO-ODONTOLÓGICOS PARA O PROGRAMA SAÚDE BUCAL DESTE MUNICÍPIO, PAGOS COM RECURSOS DO SUS/CUSTEIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Secretaria de Transparência e Controle Interno-SET | Administração | Controle Externo | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Município | Manutenção das atividades da Secretaria de Transparência e Controle In | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0003191 | 19/06/2023 | 1200.00 | 11730189000194 | DOMINGOS SÁVIO PEREIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-E AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DESENVOLVIMENTO, CRIAÇÃO, ALIMENTAÇÃO E MANUTENÇÃO DO SITE OFICIAL, PORTAL DA TRANSPARÊNCIA E PORTAL DA LEGISLAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, NOS TERMOS DA LEI 12.527/11, COMP. JUNHO DE 2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Transparência e Controle Interno-SET | Administração | Controle Externo | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Município | Manutenção das atividades da Secretaria de Transparência e Controle In | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003192 | 19/06/2023 | 3800.00 | 10660071000174 | FRANCISCO TIAGO CARDOSO FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE ARMÁRIO E PRATELEIRAS EM MDF PARA ARQUIVAMENTO DE PASTAS E DOCUMENTAÇÃO DA SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO E SETOR DE CONTABILIDADE DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Aprender para crescer | Manutenção do Ensino Fundamental - VAAF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003186 | 19/06/2023 | 33620.93 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS AO INSS INCIDENTES NA FOLHA DE PESSOAL DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO (ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 70%) DESTE MUNICÍPIO, COMPETENCIA MAIO DE 2023, PAGOS COM RECURSOS DO VAAF. | 00000000 | 541 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF | Pessoal |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Aprender para crescer | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003187 | 19/06/2023 | 1690.00 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS AO INSS INCIDENTES NA FOLHA DE PESSOAL DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO (FUNDEB 70%) DESTE MUNICÍPIO, COMPETENCIA MAIO DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Aprender para crescer | Manutenção do Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032022 | 0003204 | 19/06/2023 | 3313.60 | 00008526756400 | ROMÁRIO FAGNER DE SOUSA AUGUSTO | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO E MOTORISTA PARA CONDUÇÃO DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL, DOS SÍTIOS VAZANTE, CHAPEU, PEREIROS E MONTEIRO PARA ESCOLAS NA SEDE DO MUNICÍPIO, TURNOS MANHÃ E TARDE, COMP. MAIO DE 2023 | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Aprender para crescer | Manutenção do Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032022 | 0003205 | 19/06/2023 | 5779.20 | 00018484460800 | MARINALDO RAIMUNDO LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO E MOTORISTA PARA CONDUÇÃO DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL, DOS SÍTIOS MATEUS, ESTAÇÃO, GROTA FUNDA E CAMPOS, PARA ESCOLAS NA SEDE DO MUNICÍPIO, TURNOS MANHÃ E TARDE, COMP. MAIO DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Aprender para crescer | Manutenção do Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032022 | 0003206 | 19/06/2023 | 6124.80 | 00008343170440 | ODAIR FERREIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO E MOTORISTA PARA CONDUÇÃO DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL, DOS SÍTIOS CHICO CARLOS, ARARAS, LIMOEIRO, SANTA CRUZ PARA ESCOLAS NA SEDE DO MUNICÍPIO, TURNOS MANHÃ E TARDE, COMP. MAIO DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Aprender para crescer | Manutenção do Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032022 | 0003207 | 19/06/2023 | 3956.48 | 00005361057401 | CÍCERO LIMA BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO E MOTORISTA PARA CONDUÇÃO DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL, DOS SÍTIOS BAIXIO, CACHOEIRNHA E MULUNGU PARA ESCOLAS NO DISTRITO DE VIANA (MANHÃ E TARDE), NOS DIAS LETIVOS DO MÊS DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Aprender para crescer | Manutenção do Ensino Fundamental - VAAF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032022 | 0003208 | 19/06/2023 | 7068.16 | 45221341000125 | DAMIAO DE OLIVEIRA RAMOS 10303431440 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO E MOTORISTA PARA CONDUÇÃO DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL, DOS SÍTIOS PARAGUAI, ARAME DE CIMA E CACUE PARA ESCOLAS NA SEDE DO MUNICÍPIO, PAGOS COM RECURSOS DO VAAF, COMPETENCIA MAIO DE 2023. | 00000000 | 541 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF | Outras |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Aprender para crescer | Manutenção do Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032022 | 0003209 | 19/06/2023 | 8391.68 | 00042805241819 | WELLINGTON MIGUEL DIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO E MOTORISTA PARA CONDUÇÃO DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL, DOS SÍTIOS MATEUS, ESTAÇÃO, UMBUZEIRO, AREIAS VIA CAMPOS PARA ESCOLAS NA SEDE DO MUNICÍPIO, TURNOS MANHÃ E TARDE, COMP. MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Aprender para crescer | Manutenção do Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032022 | 0003210 | 19/06/2023 | 3435.52 | 00004078951406 | VALTER PEREIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO E MOTORISTA PARA CONDUÇÃO DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL, DOS SÍTIOS CACHOEIRINHA VIA CEDRO PARA ESCOLAS NA SEDE DO MUNICÍPIO, TURNO TARDE, COMP. MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Aprender para crescer | Manutenção do Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003211 | 19/06/2023 | 4294.40 | 00008852485465 | RONIVON LEITE DE LACERDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO E MOTORISTA PARA CONDUÇÃO DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL, DOS SÍTIOS POÇO PRETO, LINS, SILENCIO, CALDEIRAO, VAZANTE E CHAPEU PARA ESCOLAS NA SEDE DO MUNICÍPIO, TURNOS MANHÃ E TARDE, COMP. MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Aprender para crescer | Manutenção do Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032022 | 0003212 | 19/06/2023 | 2816.00 | 00005969882496 | JOSE JAILSON ARRUDA CESÁRIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO E MOTORISTA PARA CONDUÇÃO DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL, DOS SÍTIOS MACAMBIRA E BARRIGUDA, PARA A ESCOLA NO DISTRITO DE VIANA, DESTE MUNICÍPIO, TURNO MANHÃ, COMP. MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Aprender para crescer | Manutenção do Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032022 | 0003213 | 19/06/2023 | 5463.04 | 00020585209472 | JOSE ELES DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO E MOTORISTA PARA CONDUÇÃO DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL, DOS SÍTIOS CACHOEIRINHA E CEDRO PARA ESCOLAS NA SEDE DO MUNICÍPIO, TURNOS MANHÃ E TARDE, COMP. MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Aprender para crescer | Manutenção do Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032022 | 0003214 | 19/06/2023 | 5434.88 | 00016350949412 | JOÃO PEREIRA DA SILVA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO E MOTORISTA PARA CONDUÇÃO DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL, DOS SÍTIOS PEREIROS, CHAPÉU, PE DE SERRA PARA ESCOLAS NA SEDE DO MUNICÍPIO, TURNOS MANHÃ E TARDE, COMP. MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Aprender para crescer | Manutenção do Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032022 | 0003215 | 19/06/2023 | 8377.60 | 00007313617410 | FRANQUIS PEREIRA DIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO E MOTORISTA PARA CONDUÇÃO DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL, NO TRAJETO DOS DOS SÍTIOS OLHO DÁGUA E, CAJUEIRO, PARA ESCOLAS NA SEDE DO MUNICÍPIO, TURNOS MANHÃ E TARDE, COMP. MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Aprender para crescer | Manutenção do Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032022 | 0003216 | 19/06/2023 | 3872.00 | 00060075921030 | FRANCISCO MICHAEL DOS SANTOS SULA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO E MOTORISTA PARA CONDUÇÃO DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL, DOS SÍTIOS LAJES, BAIXIO DOS FELIZ E BAIXIO DOS PONCIANO PARA ESCOLA NO SITIO MACAMBIRA, TURNOS MANHÃ E TARDE, COMP. MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Aprender para crescer | Manutenção do Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032022 | 0003217 | 19/06/2023 | 6688.00 | 00096554223487 | FRANCISCO LACERDA LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO E MOTORISTA PARA CONDUÇÃO DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL, DOS SÍTIOS POÇO PRETO, LINS, POÇO NEGRO, MULUNGU, SILENCIO, CALDEIRAO E VAZANTE PARA ESCOLAS NA SEDE DO MUNICÍPIO, TURNO MANHÃ, COMP. MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Aprender para crescer | Manutenção do Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032022 | 0003218 | 19/06/2023 | 6983.68 | 44446998000128 | JOSE RAFAEL HIPÓLITO DOS SANTOS 06236491364 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO E MOTORISTA PARA CONDUÇÃO DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL, DOS SÍTIOS BARTOLOMEU, CAMARAGIBE, PIRANHAS E PAU DARCO PARA ESCOLAS NA SEDE DO MUNICÍPIO (TURNOS MANHA E TARDE), COMPETENCIA MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Município | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0003194 | 19/06/2023 | 1800.00 | 11694678000138 | SISTEMA DE COMUNICAÇÃO DIÁRIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PUBLICITÁRIOS PARA DIVULGAÇÕES DE NOTAS, AVISOS E MATÉRIAS ATRAVÉS DO PORTAL DIÁRIO DO SERTÃO, COMP. MAIO E JUNHO DE 2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria das Finanças, Orçamentos e Controle das | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças, Orçamentos e Cont | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003188 | 19/06/2023 | 14.50 | 00000000120766 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS PARA EMISSÃO DE DOCS E RECEBIMENTO DA FOPAG DOS SERVIDORES MUNICIPAIS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria das Finanças, Orçamentos e Controle das | Encargos Especias | Outras Transferências | Encargos Especiais | Contribuições ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003219 | 19/06/2023 | 104.91 | 00000000120766 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE ALÍQUOTAS DO PASEP PARA A COTA-PARTE DO FEP DE 22.06.2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria da Cultura,Turismo, Esporte e Lazer | Cultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria da Cultura, Turismo, Esporte e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003189 | 19/06/2023 | 250.00 | 00007784728417 | ALINE TIMÓTEO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE INCENTIVO CULTURAL PARA APRESENTAÇÃO DE "QUADRILHA DA VIZINHANÇA" DESTA CIDADE, EM EVENTO JUNINO NA CIDADE DE SÃO JOSE DE PIRANAHS, DEMANDA DA SECRETARIA DE CULTURA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria da Cultura,Turismo, Esporte e Lazer | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Município | Apoio ao Desporto Amador | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003221 | 20/06/2023 | 400.00 | 00070534053467 | DANIEL LEITE ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS EVENTUAIS DE COLABORADOR (GANDULAS) DURANTE O I TORNEIO DE FUTEBOL AMADOR, PROMOVIDO PELA SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTES DO MUNICÍPIO, NA SEGUNDA QUINZENA DO MÊS DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria da Cultura,Turismo, Esporte e Lazer | Comércio e Serviços | Turismo | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Município | Promoção de Eventos Sociais e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000042023 | 0003233 | 20/06/2023 | 35000.00 | 33149525000142 | LEONAM JOS QUIRINO DE SOUSA JNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DA CONTRATAÇÃO DE BANDA MUSICAL "BOB LEO MERCADORIA" PARA APRESENTAÇÃO EM PRAÇA PÚBLICA DURANTE AS FESTIVIDADES ALUSIVAS AO PADROEIRO SANTO ANTONIO DE PÁDUA, EM JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria do Trabalho e Asssitencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Asssistência Social para quem dela necessite,garantindo os direitos no | Assistência comunitária a pessoas em situação de vulnerabilidade socia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003230 | 20/06/2023 | 164.00 | 00004474080467 | MARIA LUCINEIDE NUNES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE CONCESSÃO DE AUXÍLIO FINANCEIRO A MÃE DE FAMÍLIA CARENTE E EM VULNERABILIDADE SOCIAL, PARA DESPESAS COM ENERGIA ELÉTRICA RESIDENCIAL, CONFORME ATESTO DE DOACAO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria do Trabalho e Asssitencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Asssistência Social para quem dela necessite,garantindo os direitos no | Assistência comunitária a pessoas em situação de vulnerabilidade socia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003231 | 20/06/2023 | 151.40 | 00002180539401 | JUCILEIDE FERNANDES DO NASCIMENTO ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE CONCESSÃO DE AUXÍLIO FINANCEIRO A MÃE DE FAMÍLIA CARENTE E EM VULNERABILIDADE SOCIAL, PARA DESPESAS COM ENERGIA ELÉTRICA RESIDENCIAL, CONFORME ATESTO DE DOACAO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria do Trabalho e Asssitencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Asssistência Social para quem dela necessite,garantindo os direitos no | Assistência comunitária a pessoas em situação de vulnerabilidade socia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003232 | 20/06/2023 | 125.12 | 00011466686782 | GUIOMAR COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE CONCESSÃO DE AUXÍLIO FINANCEIRO A MÃE DE FAMÍLIA CARENTE E EM VULNERABILIDADE SOCIAL, PARA DESPESAS COM ENERGIA ELÉTRICA RESIDENCIAL, CONFORME ATESTO DE DOACAO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria do Trabalho e Asssitencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Asssistência Social para quem dela necessite,garantindo os direitos no | Assistência comunitária a pessoas em situação de vulnerabilidade socia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003234 | 20/06/2023 | 123.00 | 00012755136707 | MARIA APARECIDA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE CONCESSÃO DE AUXÍLIO FINANCEIRO A MÃE DE FAMÍLIA CARENTE E EM VULNERABILIDADE SOCIAL, PARA DESPESAS COM ENERGIA ELÉTRICA RESIDENCIAL, CONFORME ATESTO DE DOACAO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria da Agricultura,Meio Ambiente,Recursos H | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Município | Apoio ao Pequeno Criador | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003220 | 20/06/2023 | 2992.50 | 00008305313433 | KENNEDY MOREIRA PALITOT | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE EXAMES DE TUBERCULOSE E BRUCELOSE EM ANIMAIS INCLUSOS NO PROGRAMA MAIS PECUÁRIA BRASIL JUNTO AOS PECUARISTAS CRIADORES DE GADO BOVINO, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria da Agricultura,Meio Ambiente,Recursos H | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Município | Apoio ao Pequeno Produtor Rural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003227 | 20/06/2023 | 592.79 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE CONTAS DE ENERGIA ELÉTRICA DAS ASSOCIAÇÕES COMUNITÁRIAS DOS SÍTIOS PAU DARCO E BARRIGUDA, ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria da Agricultura,Meio Ambiente,Recursos H | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Município | Apoio ao Pequeno Produtor Rural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003228 | 20/06/2023 | 402.16 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE CONTAS DE ENERGIA ELÉTRICA DO ABASTECIMENTO DE AGUA DA COMUNIDADE DO SÍTIO CAJUEIRO, ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de Qualidade para todos. | Manutenção da Casa de Apoio a Saude em João Pessoa-PB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003226 | 20/06/2023 | 181.25 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE CONTAS DE ENERGIA ELÉTRICA DE IMÓVEL RESIDENCIAL NA CIDADE DE JOÃO PESSOA, PARA FUNCIONAMENTO DA CASA DE APOIO A PACIENTES DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administração e Coordenação | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Município | Manutenção da Secretaria de Administração e Coordenação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 029 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTRAS NATUREZAS | Sem Licitação | 000000000 | 0003223 | 20/06/2023 | 75.00 | 00005559509485 | LINDEMBERG ARAÚJO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE HIGIENIZAÇÃO DE SOFA E ESTOFADOS DO CENTRO ADMINISTRATIVO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde de Qualidade para todos. | Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde Atenção Esp | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003222 | 20/06/2023 | 507.50 | 00010226072436 | JOSE CARLOS DA SILVA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PORTEIRO JUNTO À UNIDADE HOSPITALAR LOCAL, COMPETÊNCIA MAIO DE 2023, A SEREM PAGOS COM RECURSOS DO SUS/CUSTEIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde de Qualidade para todos. | Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde Atenção Esp | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003224 | 20/06/2023 | 2300.00 | 27347981000102 | GOMES & SANTOS SERVICOS DE RADIOPROTECAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA PARA ANÁLISE E EMISSÃO DE LAUDO TÉCNICO DE FUNCIONAMENTO DA SALA DE RAIOS X NA UNIDADE HOSPITALAR LOCAL, PAGOS COM RECURSOS DO SUS/CUSTEIO; | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de Qualidade para todos. | Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde Atenção Pri | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003229 | 20/06/2023 | 760.00 | 00028927237870 | REGICLAUDIO GOMES PAULINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO VAN-DUCATO FIAT PARA TRANSPORTE PACIENTES EM ATENDIMENTO MEDICO EM HOSPITAIS NA CIDADE DE CAJAZEIRAS, PB, ENCAMINHADOS PELOS SERVIÇOS DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, COMP. JUNHO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Asssistência Social para quem dela necessite,garantindo os direitos no | Manutenção de outros programas, projetos,benefícios e serviços socioas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003225 | 20/06/2023 | 948.08 | 09123654000187 | COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE CONTAS DE ÁGUA DE IMOVEIS LOCADOS PARA ATIVIDADES DOS PROGRAMAS SOCIAIS (SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS, CRAS E BOLSA FAMÍLIA DESTE MUNICÍPIO), PAGOS COM RECURSOS DO FNAS. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde de Qualidade para todos. | Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde Atenção Esp | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0003254 | 21/06/2023 | 3940.00 | 08983257000112 | OXIGENIO CARIRI LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE COMPRA DE CILINDROS DE OXIGÊNIO MEDICINAL PARA A UNIDADE HOSPITALAR LOCAL E SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGENCIA SAMU 192 DESTE MUNICÍPIO, PAGOS COM RECUROS DO SUS/CUSTEIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde de Qualidade para todos. | Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde Atenção Esp | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000062023 | 0003260 | 21/06/2023 | 17077.90 | 27284516000161 | MAXIFROTA SERVICOS DE MANUTENCAO DE FROTA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA ADMINISTRAÇÃO, GERENCIAMENTO E CONTROLE DE GASTOS COM PEÇAS E ACESSÓRIOS PARA REPOSIÇÃO EM VEÍCULOS A SERVIÇO DA UNIDADE HOSPITALAR LOCAL (NPT-5372, RLQ-7J23, QSE-8899, QFY-9736, QSF-9090, RLQ-7I53, QFB-3673 E QSE-7750), PAGOS COM RECURSOS DO SUS/CUSTEIO, COMPETENCIA JUNHO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde de Qualidade para todos. | Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde Atenção Esp | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000062023 | 0003261 | 21/06/2023 | 6016.37 | 27284516000161 | MAXIFROTA SERVICOS DE MANUTENCAO DE FROTA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA ADMINISTRAÇÃO, GERENCIAMENTO E CONTROLE DE GASTOS COM SERVIÇOS DE MECÂNICA EM VEÍCULOS A SERVIÇO DA UNIDADE HOSPITALAR LOCAL (NPT-5372, RLQ-7J23, QSE-8899, QFY-9736, QSF-9090, RLQ-7I53, QFB-3673 E QSE-7750), PAGOS COM RECURSOS DO SUS/CUSTEIO, COMPETENCIA JUNHO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde de Qualidade para todos. | Manutenção do Hospital Muniicipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000212022 | 0003265 | 21/06/2023 | 6137.55 | 45003125000103 | ECCO DISTRIBUIDORA DE MATERIAL MEDICO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE ´PRODUTOS MÉDICO-HOSPITALARES PARA A UNIDADE HOSPITALAR LOCAL, PAGOS COM RECURSOS DO CONVENIO CELEBRADO COM A SES/PRC-2021/04124. | 00000000 | 632 | Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde de Qualidade para todos. | Manutenção do Hospital Muniicipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000212022 | 0003266 | 21/06/2023 | 6359.63 | 45003125000103 | ECCO DISTRIBUIDORA DE MATERIAL MEDICO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE ´PRODUTOS MÉDICO-HOSPITALARES PARA A UNIDADE HOSPITALAR LOCAL, PAGOS COM RECURSOS DO CONVENIO CELEBRADO COM A SES/PRC-2021/04124. | 00000000 | 632 | Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Saúde | Outras |
| Secretaria das Finanças, Orçamentos e Controle das | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças, Orçamentos e Cont | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003255 | 21/06/2023 | 5.00 | 00000000120766 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS PARA EMISSÃO DE DOCS E RECEBIMENTO DA FOPAG DOS SERVIDORES MUNICIPAIS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria das Finanças, Orçamentos e Controle das | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças, Orçamentos e Cont | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003256 | 21/06/2023 | 11.50 | 00000000120766 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS PARA EMISSÃO DE DOCS E RECEBIMENTO DA FOPAG DOS SERVIDORES MUNICIPAIS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Município | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003235 | 21/06/2023 | 399.00 | 00003307754483 | JOÃO FERNANDES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO CAMINHÃO BAU PARA TRANSPORTAR (IDA E VOLTA Á CIDADE DE SÃO JSOE DE PIRANHAS) MESAS E CADEIRAS PARA EVENTO CULTURAL EM PRAÇA PÚBLICA, NO MÊS DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Município | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 036 | SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003253 | 21/06/2023 | 560.00 | 00008054200455 | HYARLEY C?SAR BELIZ?RIO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE PRODUÇÃO DE MIDIAS DIGITAIS PARA VEICULAÇÃO DE EVENTOS A SEREM PROMOVIDOS PELO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria do Planejamento e Urbanismo-SEPLAN | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Planejamento e Urbanismo-SE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 044 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003249 | 21/06/2023 | 500.00 | 46484520000118 | NATANAEL QUEIROZ DE OLIVEIRA 10782726461 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE CAPTURA DE IMAGENS AÉREAS E "IN LOCO" E PRODUÇÃO DE VIDEOS DAS OBRAS EM REALIZAÇÃO E/OU CONCLUIDAS PELA PREFEITURA, E DURANTE COBERTURA DAS FESTIVIDADES DO PADROEIRO SANTO ANTÔNIO DE PÁDUA,NA SEDE DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Aprender para crescer | Manutenção do Salário Educação - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 021 | ESTAGIÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003236 | 21/06/2023 | 480.00 | 00010173160409 | IRIS COSME DE ALEXANDRE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS EM SALA DE AULA NA CRECHE MARIA DA PAZ SOUJSA NEVES, NESTA CIDADE, EM SUBSTITUIÇÃO A PROFESSORA HELINEIDE L. ARARUNA, DURANTE 12 DIAS LETIVOS DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Aprender para crescer | Manutenção do Salário Educação - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 021 | ESTAGIÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003237 | 21/06/2023 | 240.00 | 00003262399442 | ANA OLIVIA PEREIRA HOLANDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS EM SALA DE AULA NA ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL ÁUREA DIAS DE ALMEIDA, DESTA CIDADE, EM SUBSTITUIÇÃO A PROFESSORA VILMA LACERDA TAVARES, DURANTE LICENÇA MEDICA EM JUNHO DE 2023. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Aprender para crescer | Manutenção do Salário Educação - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003238 | 21/06/2023 | 150.00 | 00017496176419 | LAIANE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE REEMBOLSO DE DESPESAS DE TRANSPORTE A ESTUDANTE DO ENSINO FUNDAMENTAL, RESIDENTE NO SÍTIO PE DE SERRA, DESTE MUNICÍPIO, CUJA ÁREA ESTÁ FORA DA ROTA DO TRANSPORTE DO ESCOLAR DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Aprender para crescer | Manutenção do Salário Educação - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003239 | 21/06/2023 | 100.00 | 00012573923444 | FRANCILENE PEREIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE REEMBOLSO DE DESPESAS DE TRANSPORTE A MÃE DE ALUNO DO ENSINO FUNDAMENTAL, RESIDENTE NO SÍTIO BARTOLOMEU, DESTE MUNICÍPIO, CUJA ÁREA ESTÁ FORA DA ROTA DO TRANSPORTE DO ESCOLAR DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Aprender para crescer | Manutenção do Salário Educação - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003240 | 21/06/2023 | 200.00 | 00006624210435 | ALMEIDA SA ALEXANDRE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE REEMBOLSO DE DESPESAS DE TRANSPORTE A PAI DE ALUNO DO ENSINO FUNDAMENTAL, RESIDENTE NO SÍTIO BAIXIO DOS FÉLIX DESTE MUNICÍPIO, CUJA ÁREA ESTÁ FORA DA ROTA DO TRANSPORTE DO ESCOLAR DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Aprender para crescer | Manutenção do Salário Educação - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003241 | 21/06/2023 | 200.00 | 00003817905416 | MANOEL RAIMUNDO DE LACERDA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE REEMBOLSO DE DESPESAS DE TRANSPORTE A PAI DE ALUNO DO ENSINO FUNDAMENTAL, RESIDENTE NO SÍTIO SOSSEGO, DESTE MUNICÍPIO, CUJA ÁREA ESTÁ FORA DA ROTA DO TRANSPORTE DO ESCOLAR DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Aprender para crescer | Manutenção do Salário Educação - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003242 | 21/06/2023 | 450.00 | 00010411680471 | MARIA APARECIDA DA SILVA DAMÁSIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE APRESENTAÇÃO CULTURAL DURANTE EVENTO COM PROFESSORES E ALUNOS DE ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, PROMOVIDO PELA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Aprender para crescer | Manutenção do Salário Educação - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 036 | SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003243 | 21/06/2023 | 350.00 | 00010782726461 | NATANAEL QUEIROZ DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE TIRAGEM DE IMAGENS AÉREAS E PRODUÇÃO DE VÍDEOS DURANTE EVENTO CULTURAL COM PROFESSORES E ALUNOS DE ESCOLAS DA REDE MUNICIPÇAL DE ENSINO, PROMOVIDO PELA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Aprender para crescer | Manutenção do Salário Educação - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 026 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003244 | 21/06/2023 | 1500.00 | 00037552697830 | RONIVALDO JUVENAL DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE PALCO E ESTRUTURA PARA APRESENTAÇÃO DE EVENTOS CULTURAIS E DIDÁTICOS COM PROFESSORES E ALUNOS DE ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DEMANDA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Aprender para crescer | Manutenção do Salário Educação - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 036 | SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003245 | 21/06/2023 | 350.00 | 00008347156433 | DAIANA JESSICA DE SOUSA ROLIM | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS DE PRODUÇÃO DE ALBUM FOTOGRÁFICO DURANTE EVENTO DE FORMAÇÃO COM PROFESSORES E ALUNOS DE ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DEMANDA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Aprender para crescer | Manutenção do Salário Educação - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003257 | 21/06/2023 | 34.50 | 00000000120766 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS PARA EMISSÃO DE DOCS PELA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Aprender para crescer | Manutenção do Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Eletrônico | 000062023 | 0003258 | 21/06/2023 | 24791.92 | 27284516000161 | MAXIFROTA SERVICOS DE MANUTENCAO DE FROTA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA ADMINISTRAÇÃO, GERENCIAMENTO E CONTROLE DE GASTOS COM PEÇAS E ACESSÓRIOS PARA REPOSIÇÃO EM VEÍCULOS ÔNIBUS DO ESCOLAR DA FROTA MUNICIPAL (QSK-3580, OET-3505, QFI-8253, QSF-5I02, QFA-5G21, RLX-5A06 E QFU-4I52), A SERVIÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO, COMPETENCIA JUNHO DE 2023. | 00000000 | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Aprender para crescer | Manutenção do Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000062023 | 0003259 | 21/06/2023 | 6942.71 | 27284516000161 | MAXIFROTA SERVICOS DE MANUTENCAO DE FROTA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA ADMINISTRAÇÃO, GERENCIAMENTO E CONTROLE DE GASTOS COM SERVIÇOS DE MECÂNICA EM VEÍCULOS ÔNIBUS DO ESCOLAR DA FROTA MUNICIPAL (QSK-3580, OET-3505, QFI-8253, QSF-5I02, QFA-5G21, RLX-5A06 E QFU-4I52), A SERVIÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO, COMPETENCIA JUNHO DE 2023. | 00000000 | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003264 | 21/06/2023 | 130.00 | 41550112001922 | EXPRESSO GUANABARA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE PASSAGENS PARA VIAGEM DE PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA DE SAÚDE PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO T.F.D., NA CIDADE DE JOAO PESSOA, PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria da Agricultura,Meio Ambiente,Recursos H | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Município | Manutenção da Secretaria da Agricultura,Meio Ambiente, Recursos Hídric | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000062023 | 0003262 | 21/06/2023 | 18955.94 | 27284516000161 | MAXIFROTA SERVICOS DE MANUTENCAO DE FROTA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA ADMINISTRAÇÃO, GERENCIAMENTO E CONTROLE DE GASTOS COM PEÇAS E ACESSÓRIOS PARA REPOSIÇÃO EM VEÍCULOS CAMINHÃO, FIAT UNO, MOTONIVELADORA E ENCHEDEIRA FROTA MUNICIPAL (CAT-0002, NQE-5891, NQE-5891, CAT-0003, NPT-5464, CAT-0004) A SERVIÇO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICÍPIO, COMPETENCIA JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria da Agricultura,Meio Ambiente,Recursos H | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Município | Manutenção da Secretaria da Agricultura,Meio Ambiente, Recursos Hídric | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000062023 | 0003263 | 21/06/2023 | 2506.01 | 27284516000161 | MAXIFROTA SERVICOS DE MANUTENCAO DE FROTA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA ADMINISTRAÇÃO, GERENCIAMENTO E CONTROLE DE GASTOS COM SERVIÇOS DE MECÂNICA EM VEÍCULOS CAMINHÃO, FIAT UNO, MOTONIVELADORA, RETROESCAVADEIRA E ENCHEDEIRA DAD FROTA MUNICIPAL (CAT-0002, NQE-5891, NQE-5891, CAT-0003, NPT-5464, CAT-0004) A SERVIÇO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICÍPIO, COMPETENCIA JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria da Cultura,Turismo, Esporte e Lazer | Comércio e Serviços | Turismo | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Município | Promoção de Eventos Sociais e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 036 | SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003246 | 21/06/2023 | 1950.00 | 00008177153471 | CÁSSIO MOURATO MAMEDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DA CONTRATAÇÃO DE EQUIPE DE PESSOAL PARA PROMOVER A FISCALIZAÇÃO E SEGURANÇA A POPULAÇÃO PRESENTE NAS FESTIVIDADES ALUSIVAS AO PADROEIRO SANTO ANTONIO DE PÁDUA, EM PRAÇA PÚBLICA, NO MÊS DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria da Cultura,Turismo, Esporte e Lazer | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Município | Apoio ao Desporto Amador | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003247 | 21/06/2023 | 500.00 | 46484520000118 | NATANAEL QUEIROZ DE OLIVEIRA 10782726461 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE CAPTURA DE IMAGENS AÉREAS E TERRESTRES PARA PRODUÇÃO E VEICULAÇÃO DE VÍDEOS DURANTE O I TORNEIO MUNICIPAL DE FUTEBOL AMADOR DESTA CIDADE, NA SEGUNDA QUINZENA DO MÊS DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria da Cultura,Turismo, Esporte e Lazer | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Município | Apoio ao Desporto Amador | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003248 | 21/06/2023 | 700.00 | 00008177153471 | CÁSSIO MOURATO MAMEDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE CONTRATAÇÃO DE EQUIPE DE PESSOAL PARA PROMOVER FISCALIZAÇÃO E SEGURANÇA AOS PARTICIPANTES DO I TORNEIO DE FUTEBOL AMADOR, PROMOVIDO PELA SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTES DO MUNICÍPIO, NA SEGUNDA QUINZENA DO MÊS DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria da Cultura,Turismo, Esporte e Lazer | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Município | Apoio ao Desporto Amador | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003250 | 21/06/2023 | 1135.00 | 46484520000118 | NATANAEL QUEIROZ DE OLIVEIRA 10782726461 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE CAPTURA DE IMAGENS AÉREAS E TERRESTRES E PRODUÇÃO DE VIDEOS PARA DIVULGAÇÃO DAS FESTIVIDADES ALUSIVAS AO PADROEIRO SANTO ANTONIO DE PÁDUA, EM JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria da Cultura,Turismo, Esporte e Lazer | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Município | Apoio ao Desporto Amador | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 026 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003251 | 21/06/2023 | 399.00 | 00004456251476 | CÍCERO HERMÍNIO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO E APARELHAGEM SONORA PARA DIVULGAÇÃO DO I TORNEIO MUNICIPAL DE FUTEBOL AMADOR, DEMANDA DA SECRETARIA DE CULTURAM TURISMO E ESPORTE DO MUNICÍPIO, | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria da Cultura,Turismo, Esporte e Lazer | Comércio e Serviços | Turismo | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Município | Promoção de Eventos Sociais e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003252 | 21/06/2023 | 3400.00 | 00004417393427 | ROZENIR ARAUJO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DA CONTRATAÇÃO DE EQUIPE DE BOMBEIROS CIVIS PARA PROMOVER A FISCALIZAÇÃO E SEGURANÇA A POPULAÇÃO PRESENTE NAS FESTIVIDADES ALUSIVAS AO PADROEIRO SANTO ANTONIO DE PÁDUA, EM PRAÇA PÚBLICA, NO MÊS DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria dos Serviços Públicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria dos Serviços Públicos e do Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 044 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003271 | 22/06/2023 | 3800.00 | 41322870000164 | MANUEL MARQUES CORDEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE PODA E DESBASTE DE PLANTAS ARBÓREAS E ARBUSTIVAS DE PRAÇAS E RUAS DA SEDE DO MUNICÍPIO E CONJUNTOS HABITACIONAIS, COMP. JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Aprender para crescer | Manutenção do Salário Educação - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032022 | 0003268 | 22/06/2023 | 2650.00 | 00018484460800 | MARINALDO RAIMUNDO LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO E MOTORISTA PARA CONDUÇÃO DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL, DOS SÍTIOS MATEUS, ESTAÇÃO, GROTA FUNDA E CAMPOS, PARA ESCOLAS NA SEDE DO MUNICÍPIO, TURNO DA NOITE, COMP. MAIO DE 2023. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Aprender para crescer | Manutenção do Salário Educação - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003269 | 22/06/2023 | 570.00 | 00011907012435 | FRANCISCO ELEMILSON QUEIROS DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA DE PEDREIRO PARA RECONSTRUÇÃO DE MURADA DA ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL ANTONIO PEREIRA LEITE, NO SÍTIO PIEDADE, ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO, COMP. JUNHO DE 2023. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Aprender para crescer | Manutenção do Salário Educação - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003270 | 22/06/2023 | 475.00 | 00011907012435 | FRANCISCO ELEMILSON QUEIROS DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA DE AJUDANTE DE PEDREIRO PARA RECONSTRUÇÃO DE MURADA DA ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL ANTONIO PEREIRA LEITE, NO SÍTIO PIEDADE, ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO, COMP. JUNHO DE 2023. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| Secretaria da Educação | Educação | Educação Infantil | Aprender para crescer | CONSTRUÇÃO DE CRECHE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000032022 | 0003272 | 22/06/2023 | 46697.68 | 31381604000159 | MOTIVA CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI8 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DA SEXTA MEDIÇÃO DA CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUCAO DOS SERVICOS DE CONSTRUÇÃO DE CRECHE TIPO "A" DO PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA (100 ALUNOS), CONFORME CONTRATO Nº 222/2022, NESTE MUNICÍPIO | 00022022 | 571 | Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Educação | Obras |
| Secretaria de Transparência e Controle Interno-SET | Administração | Controle Externo | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Município | Manutenção das atividades da Secretaria de Transparência e Controle In | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0003267 | 22/06/2023 | 295.00 | 07074869000120 | DIARIOS PROPAGANDA E PUBLICIADE, CURSOS E LOGIST LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTIANR-SE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÕES DE EDITAIS DE LICITAÇÃO E PREGÃO ELETRONICO NO D.O.U. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Transportes | Transporte | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Município | Manutenção da Secretaria de Transportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 089 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003285 | 23/06/2023 | 75.00 | 41191836000106 | CARTÓRIO NOSSA SENHORA DAS GRAÇAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SWE AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM SERVIÇOS CARTORARIOS, DEMANDA DA SECRETARIA DE TRANSPORTES DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde de Qualidade para todos. | Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde Atenção Esp | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 000072022 | 0003277 | 23/06/2023 | 3500.00 | 09311371000169 | CLIMEC CLÍNICA DE IMAGEM MÉDICA DE CONCEIÇÃO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DIAGNÓSTICO POR IMAGEM (ULTRASONOGRAFIAS) EM PACIENTES ATENDIDOS PELA UNIDADE HOSPITALAR E SERVIÇOS DE SAÚDE DO MUNICÍPIO, COMPETENCIA JUNHO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde de Qualidade para todos. | Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde Atenção Esp | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003286 | 23/06/2023 | 789.00 | 41550112001922 | EXPRESSO GUANABARA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE PASSAGENS PARA VIAGEM DE SERVIDORES E PACIENTES ENCAMINHADOS PELA UNIDADE HOSPITALAR LOCAL PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO T.F.D., NA CIDADE DE JOAO PESSOA, PB. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Asssistência Social para quem dela necessite,garantindo os direitos no | Bloco da Proteção Social Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032023 | 0003275 | 23/06/2023 | 7000.00 | 48986430000150 | JOAO VICTOR BRITO MENEZES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA O SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS E CRAS DESTE MUNICÍPIO, COMPETENCIA MAIO E JUNHO DE 2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Asssistência Social para quem dela necessite,garantindo os direitos no | Manutenção de outros programas, projetos,benefícios e serviços socioas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003281 | 23/06/2023 | 3500.00 | 45123033000167 | 45.123.033 CAIO MARACAJA HENRIQUES COUTINHO RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE SUPORTE E MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA E SOTWARES DAS SALAS DE GESTÃO E ATENDIMENTO DOS PROGRAMAS SOCIAIS DESTE MUNICÍPIO, PAGOS COM RECYURSOS DO FNAS, COMP. JUNHO DE 2023 | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Asssistência Social para quem dela necessite,garantindo os direitos no | Manutenção de outros programas, projetos,benefícios e serviços socioas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 026 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003282 | 23/06/2023 | 650.00 | 00010882641409 | ANTONIO FERREIRA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE ESTRUTURAS METÁLICAS PARA MONTAGEM DE ILUMINAÇÃO E ORNAMENTAÇÃO DE ESPAÇO PÚBLICO DURANTE PROMOÇÃO DE EVENTOS COMEMORATIVOS COM MÃES DE FAMÍLIAS BENEFICIÁRIAS DOS PROGRAMAS SOCIAIS NESTE MUNICÍPIO, PAGOS COM RECURSOS DO FNAS | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Aprender para crescer | Manutenção do Salário Educação - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003274 | 23/06/2023 | 11.50 | 00000000120766 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS PARA EMISSÃO DE DOCS PELA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| Secretaria do Planejamento e Urbanismo-SEPLAN | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Planejamento e Urbanismo-SE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003283 | 23/06/2023 | 3600.00 | 00007574969469 | GAUDÊNCIO VIEIRA DE FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS DE ENGENHEIRO CIVIL PARA ACOMPANHAMENTO E EMISSÃO DE LAUDOS TÉCNICOS EM VISTORIAS EM OBRAS PÚBLICAS DESTE MUNICÍPIO, COMPETÊNCIA JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Município | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0003276 | 23/06/2023 | 2200.00 | 08791626000175 | DIFUSORA RÁDIO CAJAZEIRAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PUBLICITÁRIOS E RADIOFÔNICOS PARA DIVULGAÇÕES DE NOTAS, AVISOS E EDITAIS DESTA PREFEITURA, COMP. MAIO DE 2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administração e Coordenação | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Município | Manutenção da Secretaria de Administração e Coordenação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000102023 | 0003280 | 23/06/2023 | 3050.00 | 09196974000167 | E-TICons - Empresa de Tecnologia de Informação e Consultoria Ltda | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DO SOFTWARE DE ADMINISTRAÇÃO PUBLICA : SIAFIC -SISTEMA INTEGRADO DE EXECUCAO ORÇAMENTARIA, ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA E CONTROLE, E ENVIO PARA O PORTAL DA TRANSPARÊNCIA FISCAL E SISTEMA DE ARRECADAÇÃO, COMPETENCIA JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria da Cultura,Turismo, Esporte e Lazer | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Município | Apoio ao Desporto Amador | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003278 | 23/06/2023 | 250.00 | 00002852956403 | FRANCISCO DE ASSIS SOUSA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO VAN DUCATO PARA CONDUÇÃO DE EQUIPE DE FUTEBOL AMADOR (MASCULINO) DURANTE PARTICIPAÇÃO EM EVENTO ESPORTIVO NA CIDADE DE CONCEIÇÃO, PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria da Cultura,Turismo, Esporte e Lazer | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Município | Apoio ao Desporto Amador | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003279 | 23/06/2023 | 200.00 | 00002852956403 | FRANCISCO DE ASSIS SOUSA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO VAN DUCATO PARA CONDUÇÃO DE EQUIPE DE FUTEBOL AMADOR (MASCULINO) DURANTE PARTICIPAÇÃO EM EVENTO ESPORTIVO NA CIDADE DE MONTE HOREBE, PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria da Cultura,Turismo, Esporte e Lazer | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Município | Apoio ao Desporto Amador | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003284 | 23/06/2023 | 300.00 | 00010864403402 | JOSE RAFAEL SOMBRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO PARA CONDUÇÃO DE EQUIPE DE FUTEBOL MASCULINO (ALUNOS DA ESCOLA MONSENHOR MORAIS) PARA PARTICIPAÇÃO EM EVENTOS ESPORTIVOS NA CIDADE DE CAJAZEIRAS, PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria da Agricultura,Meio Ambiente,Recursos H | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Município | Apoio ao Pequeno Produtor Rural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003273 | 23/06/2023 | 250.00 | 00002305501420 | MARIA DO SOCORRO PINTO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL LOCALIZADO NO CONJUNTO POPULARES, DESTA CIDADE, PARA FUNCIONAMENTO DA FUNDAÇÃO VICENTE PINTO (CNPJ Nº 42.922.276/0001-84), RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria da Agricultura,Meio Ambiente,Recursos H | Transporte | Transporte Rodoviário | Planejar,Construir e Executar Para Melhor Servir e Assim Construir um | Recuperação de Estradas Vicinais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 027 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003295 | 26/06/2023 | 600.00 | 00051838150463 | JOÃO GOMES FEITOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE OPERADOR DO VEÍCULO MOTONIVELADORA PATROL DURANTE A OPERAÇÃO DE CONSERTO DE ESTRADAS VICINAIS DESTE MUNICÍPIO, COMP. JUNHO DE 2023. | 00000000 | 750 | Recursos da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003292 | 26/06/2023 | 7937.43 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DAS CONTAS DE ENERGIA ELÉTRICA DA UNIDADE HOSPITALAR, UBS E PRÉDIOS ONDE FUNCIONAM ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO, COMPETENCIA MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Município | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003293 | 26/06/2023 | 600.00 | 34282494000166 | ROQUE E SOUZA COMUNICAÇÃO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PUBLICITÁRIOS E RADIOFÔNICOS DE DIVULGAÇÕES DE NOTAS, AVISOS E EDITAIS DESTA PREFEITURA, COMP. JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria do Planejamento e Urbanismo-SEPLAN | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Planejamento e Urbanismo-SE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003294 | 26/06/2023 | 172.08 | 00005748257467 | ASSIS BARBOSA DE LIRA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO REEMBOLSO DE DESPESAS COM SUBSTITUIÇÃO DE TRINCO EM PORTA, ABASTECIMENTO DE VEÍCULO MOTO E COMPRA DE MESA PLÁSTICA PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, CONFORME RECIBOS ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Aprender para crescer | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003291 | 26/06/2023 | 8734.77 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DAS CONTAS DE ENERGIA ELÉTRICA DE ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL, COMPETENCIA MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Asssistência Social para quem dela necessite,garantindo os direitos no | Manutenção de outros programas, projetos,benefícios e serviços socioas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003287 | 26/06/2023 | 142.43 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE CONTAS DE ENERGIA ELÉTRICA DO IMÓVEL LOCADO NO DISTRITO DE VIANA, PARA FUNCIONAMENTO DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS-SCFV VIANA, COMP. JUNHO DE 2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Asssistência Social para quem dela necessite,garantindo os direitos no | Manutenção de outros programas, projetos,benefícios e serviços socioas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003288 | 26/06/2023 | 200.00 | 00037436279491 | FRANCISCO ALVES DAMASCENA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO REEMBOLSO DE DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO E ESTADA DURANTE VIAGEM DE SERVIDOR DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, A CIDADE DE JOÃO PESSOA, PARA RECEBIMENTO DE DOCUMENTOS DE IDENTIFICAÇÃO JUNTO A SEDS, EMITIDAS NA SALA DE GESTÃO DOS PROGRAMMAS SOCIAIS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Asssistência Social para quem dela necessite,garantindo os direitos no | Manutenção de outros programas, projetos,benefícios e serviços socioas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003289 | 26/06/2023 | 260.40 | 41550112001922 | EXPRESSO GUANABARA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE PASSAGENS PARA VIAGEM DE SERVIDOR MUNICIPAL DE GESTÃO DOS PROGARMAS SOCIAIS, À CIDADE DE JOÃO PESSOA, PB, PARA RECEBIMENTO JUNTO A S.E.D.S./PB, DE DOCUMENTOS DE IDENTIFICAÇÃO EMITIDOS NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Asssistência Social para quem dela necessite,garantindo os direitos no | Manutenção de outros programas, projetos,benefícios e serviços socioas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003290 | 26/06/2023 | 70.00 | 00009570505770 | JULIO CESAR PEREIRA HOLANDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO REEMBOLSO DE DESPESAS DE VIAGEM EM VEÍCULO A SERVIÇO DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA, À CIDADE DE SOUZA-PB, CONDUZINDO PROFISSIONAL DA ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Asssistência Social para quem dela necessite,garantindo os direitos no | Bloco da Proteção Social Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 052 | SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003296 | 26/06/2023 | 1320.00 | 43068861000114 | PHELIPE NUNES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PROFISSIONAIS PARA MINISTRAR CURSO E OFICINA DE MUSICA PARA O GRUPO DE JOVENS DE 15 A 17 ANOS DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS NA SEDE DO MUNICÍPIO,PAGOS COM RECURSOS DO FNAS, COMP. JUNHO DE 2023 | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Asssistência Social para quem dela necessite,garantindo os direitos no | Manutenção de outros programas, projetos,benefícios e serviços socioas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 052 | SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003297 | 26/06/2023 | 1320.00 | 43064343000122 | NADIA MARIA ALVES DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PROFISSIONAIS PARA MINISTRAR CURSO E OFICINA DE ARTES E RECICLAGEM, DESTINADO AO GRUPO DE JOVENS DE 15 A 17 ANOS DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS NA SEDE DO MUNICÍPIO,PAGOS COM RECURSOS DO FNAS, COMP. JUNHO DE 2023 | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Asssistência Social para quem dela necessite,garantindo os direitos no | Manutenção de outros programas, projetos,benefícios e serviços socioas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 052 | SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003298 | 26/06/2023 | 1320.00 | 43069115000145 | JOSE WILSON DE CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PROFISSIONAIS PARA MINISTRAR CURSO E OFICINA DE CARATÊ PARA O GRUPO DE JOVENS DE 15 A 17 ANOS DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS NA SEDE DO MUNICÍPIO,PAGOS COM RECURSOS DO FNAS, COMP. JUNHO DE 2023 | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Asssistência Social para quem dela necessite,garantindo os direitos no | Manutenção de outros programas, projetos,benefícios e serviços socioas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 052 | SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003299 | 26/06/2023 | 1320.00 | 43069315000106 | ANGELO DA SILVA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PROFISSIONAIS PARA MINISTRAR CURSO E OFICINA DE ESPORTES PARA O GRUPO DE JOVENS DE 15 A 17 ANOS DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS NA SEDE DO MUNICÍPIO,PAGOS COM RECURSOS DO FNAS, COMP. JUNHO DE 2023 | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Asssistência Social para quem dela necessite,garantindo os direitos no | Manutenção de outros programas, projetos,benefícios e serviços socioas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 052 | SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003300 | 26/06/2023 | 1320.00 | 43063691000185 | ANA CLARA DE SOUSA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PROFISSIONAIS PARA MINISTRAR CURSO E OFICINA DE DANÇA PARA O GRUPO DE JOVENS DE 15 A 17 ANOS DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS NA SEDE DO MUNICÍPIO,PAGOS COM RECURSOS DO FNAS, COMP. JUNHO DE 2023 | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Asssistência Social para quem dela necessite,garantindo os direitos no | Manutenção de outros programas, projetos,benefícios e serviços socioas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 052 | SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003301 | 26/06/2023 | 1320.00 | 43241844000137 | ALDEMBERGUE CORDEIRO DE SÁ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PROFISSIONAIS PARA MINISTRAR OFICINA DE ESPORTES, PARA O GRUPO DE JOVENS DE 15 A 17 ANOS DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS NO DISTRITO DE VIANA, PAGOS COM RECURSOS DO FNAS, COMP. JUNHO DE 2023 | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Asssistência Social para quem dela necessite,garantindo os direitos no | Bloco da Proteção Social Básica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003343 | 27/06/2023 | 4490.80 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E SALÁRIOS DOS PROFISSIONAIS EFETIVOS DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS DESTE MUNICÍPIO, COMPETÊNCIA JUNHO ,DE 2023, PAGOS COM RECURSOS DO FNAS. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Asssistência Social para quem dela necessite,garantindo os direitos no | Bloco da Proteção Social Básica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003344 | 27/06/2023 | 6600.00 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA FOLHA DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA ASSISTÊNCIA SOCIAL E LOTADOS NA GESTÃO DO PROGRAMA DO SERVIÇO DE CONVIVVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS DESTE MUNICÍPIO, COMPETÊNCIA JUNHO DE 2023, PAGOS COM RECURSOS DO FNAS. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Asssistência Social para quem dela necessite,garantindo os direitos no | Programa Primeira Infância no SUAS - Criança Feliz | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003345 | 27/06/2023 | 12180.00 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES CONTRATADOS PARA O PROGRAMA CRIANÇA FELIZ E LOTADOS NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, COMPETÊNCIA JUNHO DE 2023, PAGOS COM RECURSOS DO FNAS. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de Qualidade para todos. | Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde Atenção Pri | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003335 | 27/06/2023 | 1424.07 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E SALÁRIOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DO N.A.S.F./ATENÇÃO PRIMARIA EM SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, COMPETÊNCIA JUNHO DE 2023, PAGOS COM RECURSOS DO SUS. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de Qualidade para todos. | Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde Atenção Pri | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003336 | 27/06/2023 | 91591.20 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E SALÁRIOS DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DEE SAÚDE/ATENÇÃO PRIMARIA EM SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, COMPETÊNCIA JUNHO DE 2023, PAGOS COM RECURSOS DO SUS. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de Qualidade para todos. | Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde Atenção Pri | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003337 | 27/06/2023 | 26123.47 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E SALÁRIOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA/ATENÇÃO PRIMARIA EM SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, COMPETÊNCIA JUNHO DE 2023, PAGOS COM RECURSOS DO SUS. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de Qualidade para todos. | Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde Atenção Pri | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003338 | 27/06/2023 | 18736.40 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E SALÁRIOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DO PROGRAMA SAUDE BUCAL/ATENÇÃO PRIMARIA EM SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, COMPETÊNCIA JUNHO DE 2023, PAGOS COM RECURSOS DO SUS. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de Qualidade para todos. | Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde Atenção Pri | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003339 | 27/06/2023 | 24220.00 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS PARA O PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA/ATENÇÃO PRIMARIA EM SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, COMPETÊNCIA JUNHO DE 2023, PAGOS COM RECURSOS DO SUS. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Saúde de Qualidade para todos. | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Vigilância em Saúde. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003340 | 27/06/2023 | 18559.20 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E SALÁRIOS DOS AGENTES DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA (AGENTES DO PEA) DESTE MUNICÍPIO, COMPETÊNCIA JUNHO DE 2023, PAGOS COM RECURSOS DO SUS. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde de Qualidade para todos. | Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde Atenção Esp | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003341 | 27/06/2023 | 35781.03 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E SALÁRIOS DOS PROFISSIONAIS DO SAMU 192 / ATENÇÃO ESPECIALIZADA DESTE MUNICIPIO, COMPETÊNCIA JUNHO DE 2023, PAGOS COM RECURSOS DO SAMU 192. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde de Qualidade para todos. | Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde Atenção Esp | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003348 | 27/06/2023 | 21787.20 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES CONTRATADOS PARA A UNIDADE HOSPITALAR / ATENÇÃO ESPECIALIZADA DESTE MUNICÍPIO, COMPETÊNCIA JUNHO DE 2023, PAGOS COM RECURSOS DO FUS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de Qualidade para todos. | Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde Atenção Pri | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003349 | 27/06/2023 | 7940.00 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES CONTRATADOS PARA AS UNIDADES DE ATENÇÃO BASICA EM SAUDE / ATENÇÃO PRIMARIA, COMPETÊNCIA JUNHO DE 2023, PAGOS COM RECURSOS DO SUS. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde de Qualidade para todos. | Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde Atenção Esp | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003350 | 27/06/2023 | 67100.00 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE PROFISSIONAIS MÉDICOS CONTRATADOS PARA ATENDIMENTO JUNTO A UNIDADE HOSPITALAR LOCAL-ATENÇÃO ESPECIALIZADA MAC, COMPETÊNCIA JUNHO DE 2023, PAGOS COM RECURSOS DO SUS. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde de Qualidade para todos. | Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde Atenção Esp | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003351 | 27/06/2023 | 5522.40 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE PROFISSIONAIS CONTRATADOS PARA O SERVIÇO DE ATENDIMENTO SAMU 192 / ATENÇÃO ESPECIALIZADA, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, COMPETENCIA JUNHO DE 2023, PAGOS COM RECURSOS DO SAMU 192 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de Qualidade para todos. | Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde Atenção Pri | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003352 | 27/06/2023 | 14524.00 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE PROFISSIONAIS CONTRATADOS PARA O PROGRAMA MELHOR EM CASA, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, COMPETÊNCIA JUNHO DE 2023, PAGOS COM RECURSOS DO SUS. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de Qualidade para todos. | Manutenção das Ações de Enfrentamento de Pandemias e Endemias | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003353 | 27/06/2023 | 3844.00 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES CONTRATADOS PARA ATENDIMENTO NO CENTRO COVID, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, COMPETÊNCIA JUNHO DE 2023, PAGOS COM RECURSOS DO SUS. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de Qualidade para todos. | Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde Atenção Pri | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003355 | 27/06/2023 | 2720.00 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES CONTRATADOS PARA O PROGRAMA SAUDE BUCAL - ATENÇÃO PRIMARIA EM SAÚDE, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE, COMPETÊNCIA JUNHO DE 2023, PAGOS COM RECURSOS DO SUS. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Secretaria de Transportes | Transporte | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Município | Manutenção da Secretaria de Transportes | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003334 | 27/06/2023 | 8940.00 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E SALÁRIOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS E LOTADOS NA SECRETARIA DE TRANSPORTES DESTE MUNICÍPIO, COMPETÊNCIA JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Transparência e Controle Interno-SET | Administração | Controle Externo | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Município | Manutenção das atividades da Secretaria de Transparência e Controle In | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003346 | 27/06/2023 | 4142.00 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE TRANSPARENCIA E CONTROLE INTERNO DESTE MUNICÍPIO, COMPETÊNCIA JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Transparência e Controle Interno-SET | Administração | Controle Externo | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Município | Manutenção das atividades da Secretaria de Transparência e Controle In | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003358 | 27/06/2023 | 2100.00 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR QUE SE EMPÉNHA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS E LOTADOS NA SECRETARIA DE TRANSPARENCIA E CONTROLE INTERNO DESTE MUNICÍPIO, COMPETÊNCIA JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Aprender para crescer | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003314 | 27/06/2023 | 12803.16 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS (PESSOAL DE APOIO DO FUNDEB 70%) E LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (FUNDEB FUNDAMENTAL), COMPETENCIA JUNHO DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Aprender para crescer | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003315 | 27/06/2023 | 9080.00 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS (PESSOAL DE APOIO DO FUNDEB 70% FUNDAMENTAL) E LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, COMPETENCIA JUNHO DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Aprender para crescer | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003316 | 27/06/2023 | 329229.28 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS (PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO DO FUNDEB 70% FUNDAMENTAL) E LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,COMPETENCIA JUNHO DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Aprender para crescer | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003317 | 27/06/2023 | 16104.00 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS E LOTADOS NO FUNDEB 70% (PESSOAL DE APOIO FUNDAMENTAL) E LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,COMPETENCIA JUNHO DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Aprender para crescer | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003318 | 27/06/2023 | 55527.68 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS (PESSOAL DE APOIO DO FUNDEB 70% FUNDAMENTAL) E LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,COMPETENCIA JUNHO DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Aprender para crescer | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 30% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003319 | 27/06/2023 | 2640.00 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL CONTRATADO PARA O ENSINO FUNDAMENTAL (30% APOIO) POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO, COMPETÊNCIA JUNHO DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Aprender para crescer | Manutenção da Educação de Jovens e Adultos - Fundeb 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003320 | 27/06/2023 | 16559.16 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS (PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO DO FUNDEB 70% E.J.A. E LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,COMPETENCIA JUNHO DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Aprender para crescer | Manutenção da Educação de Jovens e Adultos - Fundeb 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003321 | 27/06/2023 | 1795.20 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS (PESSOAL DE APOIO DO FUNDEB 70% E.J.A.) E LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,COMPETENCIA JUNHO DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Aprender para crescer | Manutenção do Ensino Infantil - Fundeb 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003322 | 27/06/2023 | 183296.16 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS (PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO DO FUNDEB 70% INFANTIL) E LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,COMPETENCIA JUNHO DE 2023, PAGOS COM RECURSOS DO FUNDEB, . | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Aprender para crescer | Manutenção do Ensino Infantil - Fundeb 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003323 | 27/06/2023 | 5874.00 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS (PESSOAL DE APOIO DO FUNDEB 70% INFANTIL) E LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,COMPETENCIA JUNHO DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Aprender para crescer | Manutenção do Ensino Infantil - Fundeb 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003324 | 27/06/2023 | 22826.82 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS (PESSOAL DE APOIO DO FUNDEB 70% INFANTIL) E LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,COMPETENCIA JUNHO DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Aprender para crescer | Manutenção do Ensino Fundamental - VAAF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003347 | 27/06/2023 | 79841.29 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL (PROFESSORES) CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO PARA O ENSINO FUNDAMENTAL (MAGISTÉRIO FUNDEB 70%), COMPETENCIA JUNHO DE 2023, PAGOS COM RECURSOS DO VAAF. | 00000000 | 541 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF | Pessoal |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Aprender para crescer | Manutenção do Ensino Infantil - Fundeb 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003356 | 27/06/2023 | 39800.00 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE SALÁRIOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO (PESSOAL DE APOIO) PARA O ENSINO INFANTIL - FUNDEB 70% - DESTE MUNICÍPIO, COMPETÊNCIA JUNHO DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria da Educação | Educação | Educação Infantil | Aprender para crescer | Manutenção da Educação Infantil FUNDEB 50% VAAT | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003357 | 27/06/2023 | 16466.80 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES CONTRATADOS PARA O FUNDEB 70% INFANTIL (PESSOAL DE APOIO), COMPETENCIA JUNHO DE 2023, PAGOS COM RECURSOS DO VAAT. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| Secretaria do Planejamento e Urbanismo-SEPLAN | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Planejamento e Urbanismo-SE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003311 | 27/06/2023 | 8840.00 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS E LOTADOS NA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO DESTE MUNICÍPIO, COMPETÊNCIA JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria do Planejamento e Urbanismo-SEPLAN | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Planejamento e Urbanismo-SE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003354 | 27/06/2023 | 2078.00 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES CONTRATADOS PARA ATUAR JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, COMPETÊNCIA JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Município | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003303 | 27/06/2023 | 7814.40 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E SALÁRIOS DOS SERVIDORES EFETIVOS E LOTADOS NA SECRETARIA DE GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICÍPIO, COMPETÊNCIA JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Município | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003304 | 27/06/2023 | 8260.00 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS E LOTADOS NA SECRETARIA DE GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICÍPIO, COMPETÊNCIA JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Município | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003305 | 27/06/2023 | 22500.00 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS AGENTES ELETIVOS E LOTADOS NA SECRETARIA DE GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICÍPIO, JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Administração e Coordenação | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Município | Manutenção da Secretaria de Administração e Coordenação | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003308 | 27/06/2023 | 14686.80 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS E LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, COMPETÊNCIA JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Administração e Coordenação | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Município | Manutenção da Secretaria de Administração e Coordenação | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003309 | 27/06/2023 | 11480.00 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS E LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, COMPETÊNCIA JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Administração e Coordenação | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Município | Manutenção da Secretaria de Administração e Coordenação | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003310 | 27/06/2023 | 1320.00 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS E LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, COMPETÊNCIA JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Advocacia Geral do Município | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Município | Manutenção das Atividades da Advocacia Geral | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003306 | 27/06/2023 | 3800.00 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS E LOTADOS NA ADVOCACIA GERAL DO MUNICÍPIO, COMPETÊNCIA JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Advocacia Geral do Município | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Município | Manutenção das Atividades da Advocacia Geral | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003307 | 27/06/2023 | 5200.00 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS E LOTADOS NA ADVOCACIA GERAL DO MUNICÍPIO, COMPETÊNCIA JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria das Finanças, Orçamentos e Controle das | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças, Orçamentos e Cont | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003312 | 27/06/2023 | 10679.20 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS E LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTOS DESTE MUNICÍPIO, COMPETÊNCIA JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria das Finanças, Orçamentos e Controle das | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças, Orçamentos e Cont | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003313 | 27/06/2023 | 3800.00 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS E LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTOS DESTE MUNICÍPIO, COMPETÊNCIA JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria das Finanças, Orçamentos e Controle das | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças, Orçamentos e Cont | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003359 | 27/06/2023 | 69.00 | 00000000120766 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS PARA EMISSÃO DE DOCS E RECEBIMENTO DA FOPAG DOS SERVIDORES MUNICIPAIS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria das Finanças, Orçamentos e Controle das | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças, Orçamentos e Cont | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003360 | 27/06/2023 | 3110.86 | 00000000120766 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS PARA EMISSÃO DE DOCS E RECEBIMENTO DA FOPAG DOS SERVIDORES MUNICIPAIS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003325 | 27/06/2023 | 124927.69 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS E LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, PAGOS COM RECURSOS DO FUS, COMPETENCIA JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003326 | 27/06/2023 | 15760.00 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS E LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDEE DO MUNICÍPIO, PAGOS COM RECURSOS DO FUS, COMPETENCIA JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003342 | 27/06/2023 | 38366.00 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS PARA OS SERVIÇOS DE SAÚDE E LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICÍPIO, COMPETÊNCIA JUNHO DE 2023, PAGOS COM RECURSOS DO FUS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria dos Serviços Públicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria dos Serviços Públicos e do Des | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003329 | 27/06/2023 | 32098.08 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E SALÁRIOS DOS SERVIDORES EFETIVOS E LOTADOS NA SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS E DO DESENVOLVIMENTO SETORIAL,COMPETENCIA JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria dos Serviços Públicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria dos Serviços Públicos e do Des | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003330 | 27/06/2023 | 9550.00 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E SALÁRIOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS E LOTADOS NA SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS E DO DESENVOLVIMENTO SETORIAL DESTE MUNICÍPIO, COMPETENCIA JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria da Agricultura,Meio Ambiente,Recursos H | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Município | Manutenção da Secretaria da Agricultura,Meio Ambiente, Recursos Hídric | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003327 | 27/06/2023 | 7718.14 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E SALÁRIOS DOS SERVIDORES EFETIVOS E LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA E RECURSOS MINERAIS, COMPETENCIA JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria da Agricultura,Meio Ambiente,Recursos H | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Município | Manutenção da Secretaria da Agricultura,Meio Ambiente, Recursos Hídric | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003328 | 27/06/2023 | 7220.00 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E SALÁRIOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS E LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA E RECURSOS MINERAIS, COMPETENCIA JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria do Trabalho e Asssitencia Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Asssistência Social para quem dela necessite,garantindo os direitos no | Manutenção do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003331 | 27/06/2023 | 6600.00 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS CONSELHEIROS TUTELARES DESTE MUNICIPIO, LOTADOS NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, COMPETENCIA JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria do Trabalho e Asssitencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003332 | 27/06/2023 | 12920.00 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E SALÁRIOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS E LOTADOS NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, COMPETÊNCIA JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria do Trabalho e Asssitencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003333 | 27/06/2023 | 12226.14 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E SALÁRIOS DOS SERVIDORES EFETIVOS E LOTADOS NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, COMPETÊNCIA JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria da Cultura,Turismo, Esporte e Lazer | Cultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria da Cultura, Turismo, Esporte e | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003302 | 27/06/2023 | 8992.00 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS E LOTADOS NA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO DESTE MUNICÍPIO, COMPETÊNCIA ,DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria da Cultura,Turismo, Esporte e Lazer | Cultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Município | MANUTENÇÃO DA ESCOLA DE MUSICA MUNICIPAL E FILARMONICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003361 | 28/06/2023 | 1500.00 | 47966318000195 | JOSE JANSEN FURTADO 76040828404 | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE CONTRATAÇÃO DE MAESTRO PARA QUALIFICAÇÃO PROFISSIONAL DE MÚSICOS DA ESCOLA DE MÚSICA TEN. EPITÁCIO COSMO DE OLIVEIRA E BANDA DE MÚSICA LOCAL. CONFORME LEI MUNICIPAL 840/2022, COMP. JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria da Cultura,Turismo, Esporte e Lazer | Comércio e Serviços | Turismo | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Município | Promoção de Eventos Sociais e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000132022 | 0003380 | 28/06/2023 | 80000.00 | 14177678000159 | ANTONIO AECIO DA SILVA 04063873463 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE EMPRESA PARA LOCAÇÃO DE PALCO, SOM, GERADOR, BANHEIROS QUÍMICOS, SISTEMA DE ILUMINAÇÃO, GRID DE ALUMINIO E CAMARIM REFRIGERADO PARA APRESENTAÇÕES EM PRAÇA PÚBLICA DURANTE AS FESTIVIDADES ALUSIVAS AO PADROEIRO SANTO ANTONIO DE PÁDUA, EM JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria da Agricultura,Meio Ambiente,Recursos H | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Município | Apoio ao Pequeno Produtor Rural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003384 | 28/06/2023 | 300.00 | 12723151000157 | NÚCLEO DE INTEGRAÇÃO RURAL DO SÍTIO CAMPOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO REPASSE DE RECURSOS EM FAVOR DE ASSOCIAÇÃO COMUNITÁRIA DO SÍTIO CAMPOS, PARA ATENDER AJUDA DE CUSTOS PARA MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTOD E ÁGUA DA COMUNIDADE RURAL, COMPETENCIA JUNHO DE 2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria dos Serviços Públicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria dos Serviços Públicos e do Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 044 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000012021 | 0003382 | 28/06/2023 | 37276.80 | 14844006000150 | ASSOCIAÇÃO DOS CATADORES DE MATERIAL RECICLADO DE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE REPASSE DE RECURSOS FINANCEIROS EM FAVOR DE ENTIDADE, OBJETIVANDO A EXECUCAO DOS SERVICOS DE COLETA, TRANSPORTE, TRIAGEM, PROCESSAMENTO, BENEFICIAMENTO, COMPOSTAGEM E DESTINACAO FINAL ADEQUADA DOS RESIDUOS SOLIDOS RECICLAVEIS, REUTILIZAVEIS, ORGANICOS E REJEITOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria das Finanças, Orçamentos e Controle das | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Encargos Especiais | Amortização e Encargos com a Dívida do INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003381 | 28/06/2023 | 2719.32 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DE DÉBITO DA PGFN, COMPETÊNCIA JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Advocacia Geral do Município | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Município | Manutenção das Atividades da Advocacia Geral | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003378 | 28/06/2023 | 5536.69 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTIANR-SE AO PAGAMENTO PRECATÓRIOS JUDICIAIS DE EX-SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME PROCESSO Nº 2776.782./PB, COMP. JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Aprender para crescer | Manutenção do Salário Educação - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003362 | 28/06/2023 | 342.00 | 00070543163474 | DALANA RAISSA SOMBRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE CAPINA E LIMPEZA DE PÁTIO E MANUTENÇÃO DE CISTERNA DA ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL JOAO CLEMENTINO DE MORAIS, NO SITIO PEREIROS. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Aprender para crescer | Manutenção do Salário Educação - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003363 | 28/06/2023 | 600.00 | 00004042340466 | FRANCISCO DE ASSIS DOS SANTOS RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA E VIGILÂNCIA DAS DEPENDÊNCIAS DA ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL PROF. ÁUREA DIAS DE ALMEIDA, NA SEDE DO MUNICÍPIO, COMP. JUNHO DE 2023. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Aprender para crescer | Manutenção do Salário Educação - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003364 | 28/06/2023 | 627.00 | 00070534372481 | EMILLY CHAYENE SOUSA RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA E MANUTENÇÃO DAS DEPENDÊNCIAS DA ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL PROF. ÁUREA DIAS DE ALMEIDA, NA SEDE DO MUNICÍPIO, COMP. JUNHO DE 2023. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Aprender para crescer | Manutenção do Salário Educação - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003365 | 28/06/2023 | 627.00 | 00004389040448 | FRANCIVÂNIA MOREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA E MANUTENÇÃO DAS DEPENDÊNCIAS DA ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL PROF. ÁUREA DIAS DE ALMEIDA, NA SEDE DO MUNICÍPIO, COMP. JUNHO DE 2023. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Aprender para crescer | Manutenção do Salário Educação - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003366 | 28/06/2023 | 627.00 | 00010761138420 | JOANA DARC DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA DAS DEPENDÊNCIAS E PREPARO DE MERENDA ESCOLAR PARA OS ALUNOS DO E.J.A. DA ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL ÁUREA DIAS DE ALMEIDA, COMP. JUNHO DE 2023 | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Aprender para crescer | Manutenção do Salário Educação - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003367 | 28/06/2023 | 513.00 | 00006708830426 | FRANCISCO CIPRIANO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AOPAGAMENTO DE SERVIÇOS EVENTUAIS DE REPAROS, LIMPEZA E ABASTECIMENTO DE ÁGUA EM CISTERNA DA ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL ALVINO PEREIRA, NO SÍTIO MACAMBIRA, ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Aprender para crescer | Manutenção do Salário Educação - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003368 | 28/06/2023 | 627.00 | 00067638775449 | FRANCISCO LEITE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE CAPINA E LIMPEZA DE PATIO E DAS DEPENDÊNCIAS DA ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL ALVINO PEREIRA, NO SÍTIO MACAMBIRA, ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO, COMP. JUNHO DE 2023 | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Aprender para crescer | Manutenção do Salário Educação - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003369 | 28/06/2023 | 456.00 | 00010739898442 | JOSÉ EDIGLEY LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA E ABASTECIMENTO DE ÁGUA EM CISTERNA DA ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL ALVINO PEREIRA, NO SÍTIO MACAMBIRA, ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO, COMP, JUNHO DE 2023. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Aprender para crescer | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003370 | 28/06/2023 | 630.00 | 00030847525830 | FRANCISCA PESSOA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA DAS DEPENDÊNCIAS DA ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL SOLIDÔNIO PALITOT, NO SÍTIO CAMPO ALEGRE, ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO, COMP. JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Aprender para crescer | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003371 | 28/06/2023 | 630.00 | 00008459888401 | ROSIVANIA ARRUDA GALDINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA DAS DEPENDÊNCIAS DA ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL ANTONIO PEREIRA LEITE, NO SÍTIO PIEDADE, ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO, COMP. JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Aprender para crescer | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003372 | 28/06/2023 | 630.00 | 00001443465402 | ANTONIO GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA E MANUTENÇÃO DAS DEPENDÊNCIAS E PATIO DA ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL SANTINO NITÃO DUNGA, NO SÍTIO BARTOLOMEU, COMPETENCIA JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Aprender para crescer | Manutenção do Salário Educação - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 036 | SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003373 | 28/06/2023 | 456.00 | 00004715731320 | IRANILDO SOARES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE PRODUÇÃO DE MÍDIAS DIGITAIS PARA DIVULGAÇÃO DE ATIVIDADES INERENTES AS ATIVIDADES PEDAGÓGICAS DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Aprender para crescer | Manutenção do Salário Educação - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003374 | 28/06/2023 | 513.00 | 00067637515400 | LUIS VIEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA E MANUTENÇÃO NAS DEPENDÊNCIAS DA ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL TIBURTINO FEITOSA PALITOT, NO SITIO CAMPOS, ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO, COMPETENCIA JUNHO DE 2023 | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Aprender para crescer | Manutenção do Salário Educação - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003375 | 28/06/2023 | 627.00 | 00009470958454 | MIRIAN CIPRIANO VIEIRA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA E PREPARO DE MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL TIBURTINO FEITOSA PALITOT NO SÍTIO CAMPOS, EM VIRTUDE DE LICENÇA MÉDICA DA SERVIDORA ELANIA RODRIGUES DE SOUZA, EM JUNHO DE 2023. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Aprender para crescer | Manutenção do Salário Educação - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003376 | 28/06/2023 | 513.00 | 00011816753408 | FELIPE DE SOUSA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA E REPAROS EM BEBEDOURO DA ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL PROF. JOAO NERY NO DISTRITO DE VIANA, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Aprender para crescer | Manutenção do Salário Educação - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003377 | 28/06/2023 | 540.00 | 00009132212445 | SOLANGE MARIA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA E MANUTENÇÃO DAS DEPENDÊNCIAS DA ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL PROF. MOZART RODRIGUES, NESTA CIDADE, EM SUBSTITUIÇÃO A SERVIDORA ANTONIA GILVANETE OLIVEIRA, DURANTE 19 DIAS LETIVOS DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Aprender para crescer | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003383 | 28/06/2023 | 150.00 | 00071874554455 | WANDSON SILVA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE REEMBOLSO DE DESPESAS DE TRANSPORTE A ALUNO DO ENSINO FUNDAMENTAL, RESIDENTE NO SÍTIO PEREIROS, DESTE MUNICÍPIO, CUJA ÁREA ESTÁ FORA DA ROTA DO TRANSPORTE DO ESCOLAR DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de Qualidade para todos. | Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde Atenção Pri | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003379 | 28/06/2023 | 2280.00 | 00010094891435 | MANOEL BRUINO FERREIRA MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO E MOTORISTA PARA CONDUÇÃO DE PROFISSIONAIS DO PROGRAMA MÉDICO MELHOR EM CASA DURANTE ATENDIMENTOS DOMICILIARES, NESTE MUNICÍPIO, COMP. JUNHO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde de Qualidade para todos. | Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde Atenção Esp | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003412 | 29/06/2023 | 1300.00 | 00070007013400 | LUCAS DA SILVA LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE A CONCESSÃO DE AJUDA DE CUSTOS A SERVIDOR DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO, PARTICIPANTE DA 17ª CONFERENCIA NACIONAL DE SAÚDE, NA CIDADE DE BRASÍLIA-DF, NO PERÍODO DE 02 A 05 DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde de Qualidade para todos. | Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde Atenção Esp | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0003456 | 29/06/2023 | 770.00 | 27197452000161 | BIATIC ASSESSORIA EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E CO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE SOFTWARE DE SERVIDOR ONLINE E SISTEMA DE GERENCIAMENTO DOS DISPOSITIVOS MOVEIS UTILIZADOS PELOS ACS DESTE MUNICÍPIO, COMP. JUNHO DE 2023; | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Asssistência Social para quem dela necessite,garantindo os direitos no | Manutenção de outros programas, projetos,benefícios e serviços socioas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 026 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003392 | 29/06/2023 | 1200.00 | 00006627989450 | RAILSON DA SILVA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE DECORAÇÃO DE PALCO E PRAÇA PÚBLICA PARA APRESENTAÇÃO DE EVENTO COMEMORATIVO NAS FESTIVIDADES JUNINAS COM MÃES DE FAMÍLIA BENEFICIÁRIAS DOS PROGRAMAS SOCIAIS DESTE MUNICÍPIO, PROMOVIDO PELA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Asssistência Social para quem dela necessite,garantindo os direitos no | Manutenção de outros programas, projetos,benefícios e serviços socioas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000072023 | 0003393 | 29/06/2023 | 1945.70 | 31366185000186 | LUCIMAR BARBOSA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DA COMPRA DE MATERIAIS ELÉTRICOS PARA SUBSTITUIÇÃQO DE TODA A REDE ELÉTRICA DO PRÉDIO DE GESTÃO DOS PROGRAMAS SOCIAIS E SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Asssistência Social para quem dela necessite,garantindo os direitos no | Manutenção de outros programas, projetos,benefícios e serviços socioas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000072023 | 0003394 | 29/06/2023 | 5052.50 | 31366185000186 | LUCIMAR BARBOSA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DA COMPRA DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, FERRAGENS E TINTAS PARA SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E PINTURA DO PRÉDIO INDE FUNCIONA A SALA DE GESTÃO DOS PROGRAMAS SOCIAIS E SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Asssistência Social para quem dela necessite,garantindo os direitos no | Manutenção de outros programas, projetos,benefícios e serviços socioas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003462 | 29/06/2023 | 640.00 | 00030257727434 | JOSEFA GUEDES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E GESTÃO DOS PROGRAMAS SOCIAIS DESTE MUNICÍPIO, DURANTE LICENÇA DA SERVIDORA ARENILDE PEREIRA CARDOSO, COMP. MAIO DE 2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Aprender para crescer | Manutenção do Salário Educação - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 054 | SERVIÇOS DE APOIO AO ENSINO | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000062023 | 0003385 | 29/06/2023 | 3700.00 | 40729318000122 | ILDENBERGUE LINS DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE ATENDIMENTO ADMINISTRATIVO E PEDAGÓGICO JUNTO AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, COMPETENCIA JUNHO DE 2023. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| Secretaria da Educação | Educação | Educação Infantil | Aprender para crescer | Manutenção das Atividades do Ensino Infantil - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003428 | 29/06/2023 | 1140.00 | 00008654501456 | ARNÉSIO DE SOUSA SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE PEDREIRO PARA CONSERTOS DE INSTALAÇÕES HIDROSANITÁRIAS E LIMPEZA EM DEPENDÊNCIAS DA CRECHE MAE NANZINHA E ESCOLA DE ENSINO INFANTIL DO SÍTIO PIEDADE, COMP. JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Aprender para crescer | Manutenção do Salário Educação - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003467 | 29/06/2023 | 23.00 | 00000000120766 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS PARA EMISSÃO DE DOCS E TEDS PELA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Aprender para crescer | Manutenção do Ensino Fundamental - VAAF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032022 | 0003469 | 29/06/2023 | 5461.76 | 45221341000125 | DAMIAO DE OLIVEIRA RAMOS 10303431440 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO E MOTORISTA PARA CONDUÇÃO DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL, DOS SÍTIOS PARAGUAI, ARAME DE CIMA E CACUE PARA ESCOLAS NA SEDE DO MUNICÍPIO, PAGOS COM RECURSOS DO VAAF, COMPETENCIA JUNHO DE 2023. | 00000000 | 541 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF | Outras |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Aprender para crescer | Manutenção do Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032022 | 0003470 | 29/06/2023 | 5396.48 | 44446998000128 | JOSE RAFAEL HIPÓLITO DOS SANTOS 06236491364 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO E MOTORISTA PARA CONDUÇÃO DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL, DOS SÍTIOS BARTOLOMEU, CAMARAGIBE, PIRANHAS E PAU DARCO PARA ESCOLAS NA SEDE DO MUNICÍPIO (TURNOS MANHA E TARDE), COMPETENCIA JUNHODE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Aprender para crescer | Manutenção do Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032022 | 0003471 | 29/06/2023 | 6789.12 | 00018484460800 | MARINALDO RAIMUNDO LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO E MOTORISTA PARA CONDUÇÃO DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL, DOS SÍTIOS MATEUS, ESTAÇÃO, GROTA FUNDA E CAMPOS, PARA ESCOLAS NA SEDE DO MUNICÍPIO, TURNOS MANHÃ E TARDE, COMP. JUNHO DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Aprender para crescer | Manutenção do Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032022 | 0003472 | 29/06/2023 | 4732.80 | 00008343170440 | ODAIR FERREIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO E MOTORISTA PARA CONDUÇÃO DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL, DOS SÍTIOS CHICO CARLOS, ARARAS, LIMOEIRO, SANTA CRUZ PARA ESCOLAS NA SEDE DO MUNICÍPIO, TURNOS MANHÃ E TARDE, COMP. JUNHO DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Aprender para crescer | Manutenção do Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032022 | 0003473 | 29/06/2023 | 2790.40 | 00008526756400 | ROMÁRIO FAGNER DE SOUSA AUGUSTO | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO E MOTORISTA PARA CONDUÇÃO DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL, DOS SÍTIOS VAZANTE, CHAPEU, PEREIROS E MONTEIRO PARA ESCOLAS NA SEDE DO MUNICÍPIO, TURNOS MANHÃ E TARDE, COMP. JUNHO DE 2023 | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Aprender para crescer | Manutenção do Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003474 | 29/06/2023 | 3318.40 | 00008852485465 | RONIVON LEITE DE LACERDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO E MOTORISTA PARA CONDUÇÃO DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL, DOS SÍTIOS POÇO PRETO, LINS, SILENCIO, CALDEIRAO, VAZANTE E CHAPEU PARA ESCOLAS NA SEDE DO MUNICÍPIO, TURNOS MANHÃ E TARDE, COMP. JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Aprender para crescer | Manutenção do Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032022 | 0003475 | 29/06/2023 | 2654.72 | 00004078951406 | VALTER PEREIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO E MOTORISTA PARA CONDUÇÃO DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL, DOS SÍTIOS CACHOEIRINHA VIA CEDRO PARA ESCOLAS NA SEDE DO MUNICÍPIO, TURNO TARDE, COMP. JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Aprender para crescer | Manutenção do Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032022 | 0003476 | 29/06/2023 | 6237.44 | 00042805241819 | WELLINGTON MIGUEL DIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO E MOTORISTA PARA CONDUÇÃO DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL, DOS SÍTIOS MATEUS, ESTAÇÃO, UMBUZEIRO, AREIAS VIA CAMPOS PARA ESCOLAS NA SEDE DO MUNICÍPIO, TURNOS MANHÃ E TARDE, COMP. JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Aprender para crescer | Manutenção do Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032022 | 0003477 | 29/06/2023 | 3057.28 | 00005361057401 | CÍCERO LIMA BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO E MOTORISTA PARA CONDUÇÃO DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL, DOS SÍTIOS BAIXIO, CACHOEIRNHA E MULUNGU PARA ESCOLAS NO DISTRITO DE VIANA (MANHÃ E TARDE), NOS DIAS LETIVOS DO MÊS DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Aprender para crescer | Manutenção do Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032022 | 0003478 | 29/06/2023 | 2992.00 | 00060075921030 | FRANCISCO MICHAEL DOS SANTOS SULA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO E MOTORISTA PARA CONDUÇÃO DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL, DOS SÍTIOS LAJES, BAIXIO DOS FELIZ E BAIXIO DOS PONCIANO PARA ESCOLA NO SITIO MACAMBIRA, TURNOS MANHÃ E TARDE, COMP. JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Aprender para crescer | Manutenção do Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032022 | 0003479 | 29/06/2023 | 6473.60 | 00007313617410 | FRANQUIS PEREIRA DIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO E MOTORISTA PARA CONDUÇÃO DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL, NO TRAJETO DOS DOS SÍTIOS OLHO DÁGUA E, CAJUEIRO, PARA ESCOLAS NA SEDE DO MUNICÍPIO, TURNOS MANHÃ E TARDE, COMP. JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Aprender para crescer | Manutenção do Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032022 | 0003480 | 29/06/2023 | 4199.68 | 00016350949412 | JOÃO PEREIRA DA SILVA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO E MOTORISTA PARA CONDUÇÃO DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL, DOS SÍTIOS PEREIROS, CHAPÉU, PE DE SERRA PARA ESCOLAS NA SEDE DO MUNICÍPIO, TURNOS MANHÃ E TARDE, COMP. JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Aprender para crescer | Manutenção do Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032022 | 0003481 | 29/06/2023 | 4221.44 | 00020585209472 | JOSE ELES DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO E MOTORISTA PARA CONDUÇÃO DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL, DOS SÍTIOS CACHOEIRINHA E CEDRO PARA ESCOLAS NA SEDE DO MUNICÍPIO, TURNOS MANHÃ E TARDE, COMP. JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Aprender para crescer | Manutenção do Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032022 | 0003482 | 29/06/2023 | 2176.00 | 00005969882496 | JOSE JAILSON ARRUDA CESÁRIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO E MOTORISTA PARA CONDUÇÃO DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL, DOS SÍTIOS MACAMBIRA E BARRIGUDA, PARA A ESCOLA NO DISTRITO DE VIANA, DESTE MUNICÍPIO, TURNO MANHÃ, COMP. JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Advocacia Geral do Município | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Município | Manutenção das Atividades da Advocacia Geral | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003463 | 29/06/2023 | 6433.57 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO PRECATÓRIOS JUDICIAIS DE EX-SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME PROCESSO Nº 0000718.68.2013.8.15.0221/PB, COMP. JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Administração e Coordenação | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Município | Manutenção da Secretaria de Administração e Coordenação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003457 | 29/06/2023 | 1300.00 | 49242207000161 | 49.242.207 MATHEUS ACHILES SILVA RIQUE NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PRODUÇÃO DE MIDIAS DIGITAIS PARA VEICULAÇÃO DE CAMPANHAS PUBLICITÁRIAS, NOTAS E AVISOS DE INTERESSE DAS DIVERSAS SECRETARIAS MUNICIPAIS, COMP. JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria das Finanças, Orçamentos e Controle das | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Encargos Especiais | Amortização e Encargos com a Dívida do INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003459 | 29/06/2023 | 4600.05 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DE DÉBITO JUNTO AO INSS, DAS COMPETENCIAS DE OUTUBRO DE 2022 A FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria das Finanças, Orçamentos e Controle das | Encargos Especias | Outras Transferências | Encargos Especiais | Contribuições ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003465 | 29/06/2023 | 5082.93 | 00000000120766 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE ALÍQUOTAS DO PASEP PARA A CONTA-PARTE DO FPM DE 30.06.2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria das Finanças, Orçamentos e Controle das | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças, Orçamentos e Cont | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003466 | 29/06/2023 | 115.00 | 00000000120766 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA APRA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS PARA EMISSÃO DE DOCS E RECEBIMENTO DA FOPAG DOS SERVIDORES MUNICIPAIS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria das Finanças, Orçamentos e Controle das | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças, Orçamentos e Cont | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003468 | 29/06/2023 | 49.30 | 00000000120766 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA APRA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS PARA EMISSÃO DE DOCS E RECEBIMENTO DA FOPAG DOS SERVIDORES MUNICIPAIS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Município | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 040 | MANUTENÇÃO DE SOFTWARE | Sem Licitação | 000000000 | 0003401 | 29/06/2023 | 700.00 | 41886613000155 | GOVFACIL GESTAO & TECNOLOGIA LTDA | VALOR QUE SE EMPEN HA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE LICENÇA DE USO DO APLICATIVO NOVO GOV-FACIL, COMPETENCIA JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Município | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003458 | 29/06/2023 | 1400.00 | 00057088209420 | ANTONIO LUCENA FILHO | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE DIÁRIAS PARA VIAGEM E ESTADA DO PREFEITO MUNICIPAL, NA CIDADE DE JOÃO PESSOA, EM SERVIÇO JUNTO AOS ESCRITÓRIOS DE PROJETOS, CONSULTORA E ADVOCACIA E SECRETARIAS DE ESTADO DA EDUCAÇÃO E GABINETE DO GOVERNADOR DO ESTADO, NO PERÍODO DE 30 DE JUNHO A 05 DE JULHO DE 2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria dos Serviços Públicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria dos Serviços Públicos e do Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003387 | 29/06/2023 | 910.00 | 00005554210406 | CICERO FURTADO DE LACERDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE DIARISTA PARA LIMPEZA, RECOLHIMENTO E DESTINAÇÃO DOS RESÍDUOS SÓLIDOS DE RUAS PRÓXIMAS AO CENTRO DA CIDADE, EM VIRTUDE DE PROMOÇÃO DE FESTIVIDADES ALUSIVAS AO PADROEIRO SANTO ANTONIO DE PADUA, EM JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria dos Serviços Públicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria dos Serviços Públicos e do Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003388 | 29/06/2023 | 1151.40 | 00007926048496 | JOSÉ ROGÉRIO DA SILVA PAULINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AUXILIAR DE MANUTENÇÃO E REPAROS NO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE AGUA DA COMUNIDADE DO DISTRITO DE VIANA, COMP. JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria dos Serviços Públicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria dos Serviços Públicos e do Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003389 | 29/06/2023 | 1254.00 | 00010580862437 | ROMERO PEREIRA DE SOUSA AUGUSTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTRATADOS DE MOTORISTA PARA O VEÍCULO CAMINHÃO COMPACTADOR, NO RECOLHIMENTO DE MATERIAIS INSERVÍVEIS DE RUAS LOCAIS E TRANSPORTE PARA ATERRO SANITÁRIO, COMP. JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria dos Serviços Públicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria dos Serviços Públicos e do Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003390 | 29/06/2023 | 2565.00 | 00007496129402 | EDUARDO SOUSA DIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO CAMINHÃO F-4000 PLACA VD-8404-PE, PARA RECOLHIMENTO DE RESÍDUOS SÓLIDOS DE RUAS LOCAIS E DE CONJUNTOS HABITACIONAIS E APOSIÇÃO FORA DO PERÍMETRO URBANO DESTE MUNICÍPIO, COMPETENCIA JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria dos Serviços Públicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria dos Serviços Públicos e do Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003395 | 29/06/2023 | 1368.00 | 00076033996453 | JOSE ISONILTON DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE PEDREIRO PARA CONSERTO DE CALÇAMENTO, PRAÇS PÚBLICAS E ESGOTOS E GALERIAS DE RUAS LOCAIS E DOS CONJUNTOS HABITACIONAIS DESTA CIDADE, COMP. junho DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria dos Serviços Públicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria dos Serviços Públicos e do Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003396 | 29/06/2023 | 618.00 | 00006310487400 | MARIA ARLENE VIEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE DIARISTA PARA LIMPEZA DAS DEPENDÊNCIAS DA SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS DESTE MUNICÍPIO, COMP. JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria dos Serviços Públicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria dos Serviços Públicos e do Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003397 | 29/06/2023 | 285.00 | 00003306998494 | CICERO DOMINGOS DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE DIARISTA PARA LIMPEZA E MANUTENÇÃO DAS DEPENDÊNCIAS DCO CEMITÉRIO PÚBLICO DESTA CIDADE, COMPETENCIA JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria dos Serviços Públicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria dos Serviços Públicos e do Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003398 | 29/06/2023 | 689.00 | 00009911179486 | PEDRO VICENTE FARIAS NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE DIARISTA PARA LIMPEZA, RECOLHIMENTO E DESTINAÇÃO DOS RESÍDUOS SÓLIDOS DE RUAS LOCAIS E NOS CONJUNTOS HABITACIONAIS DESTA CIDADE, COMP. JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria dos Serviços Públicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria dos Serviços Públicos e do Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003399 | 29/06/2023 | 523.00 | 00005679058456 | CÍCERO DIONÍSIO SILVA ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE DIARISTA PARA LIMPEZA, RECOLHIMENTO E DESTINAÇÃO DOS RESÍDUOS SÓLIDOS DE RUAS LOCAIS E NOS CONJUNTOS HABITACIONAIS DESTA CIDADE, COMP. JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria dos Serviços Públicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria dos Serviços Públicos e do Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003400 | 29/06/2023 | 760.00 | 00010296929476 | JOELSON DOURADO GONZAGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE DIARISTA PARA LIMPEZA, RECOLHIMENTO E DESTINAÇÃO DOS RESÍDUOS SÓLIDOS DE RUAS LOCAIS E NOS CONJUNTOS HABITACIONAIS DESTA CIDADE, COMP. JUNHO DE 2023 . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria dos Serviços Públicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria dos Serviços Públicos e do Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003402 | 29/06/2023 | 689.00 | 00001257177419 | JOSÉ JOSIVAN PEREIRA DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE DIARISTA PARA LIMPEZA, RECOLHIMENTO E DESTINAÇÃO DOS RESÍDUOS SÓLIDOS E MATERIAIS INSERVIVEIS DE RUAS LOCAIS E DOS CONJUNTOS HABITACIONAIS DESTA CIDADE, COMPETENCIA JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria dos Serviços Públicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria dos Serviços Públicos e do Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003403 | 29/06/2023 | 808.00 | 00012152869451 | LUIS DAVI DA CONCEÇÃO SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE DIARISTA PARA LIMPEZA, RECOLHIMENTO E DESTINAÇÃO DOS RESÍDUOS SÓLIDOS E MATERIAIS INSERVIVEIS DE RUAS LOCAIS E DOS CONJUNTOS HABITACIONAIS DESTA CIDADE, COMPETENCIA JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria dos Serviços Públicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria dos Serviços Públicos e do Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003404 | 29/06/2023 | 546.00 | 00009048815126 | YURI DE SOUSA RAMALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE DIARISTA PARA LIMPEZA, RECOLHIMENTO E DESTINAÇÃO DOS RESÍDUOS SÓLIDOS E MATERIAIS INSERVIVEIS DE RUAS LOCAIS E DOS CONJUNTOS HABITACIONAIS DESTA CIDADE, COMP. JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria dos Serviços Públicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria dos Serviços Públicos e do Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003405 | 29/06/2023 | 333.00 | 00002678652440 | FRANCISCO ALEX LACERDA DE FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE DIARISTA PARA LIMPEZA, RECOLHIMENTO E DESTINAÇÃO DOS RESÍDUOS SÓLIDOS E MATERIAIS INSERVIVEIS DE RUAS LOCAIS E DOS CONJUNTOS HABITACIONAIS DESTA CIDADE, COMP. JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria dos Serviços Públicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria dos Serviços Públicos e do Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003406 | 29/06/2023 | 618.00 | 00010864491425 | JOSE LUCIANO SIQUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE DIARISTA PARA LIMPEZA, RECOLHIMENTO E DESTINAÇÃO DOS RESÍDUOS SÓLIDOS DE RUAS LOCAIS E NOS CONJUNTOS HABITACIONAIS DESTA CIDADE, COMPETENCIA JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria dos Serviços Públicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria dos Serviços Públicos e do Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003407 | 29/06/2023 | 760.00 | 00004713700452 | CÍCERO WAGNER PEREIRA DIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE DIARISTA PARA LIMPEZA, RECOLHIMENTO E DESTINAÇÃO DOS RESÍDUOS SÓLIDOS DE RUAS LOCAIS E NOS CONJUNTOS HABITACIONAIS DESTA CIDADE, COMPETENCIA JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria dos Serviços Públicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria dos Serviços Públicos e do Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003408 | 29/06/2023 | 285.00 | 00011119140447 | JOSE MATEUS DA SILVA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE DIARISTA PARA LIMPEZA, RECOLHIMENTO E DESTINAÇÃO DOS RESÍDUOS SÓLIDOS DO CEMITÉRIO PÚBLICO DESTA CIDADE, COMP. JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria dos Serviços Públicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria dos Serviços Públicos e do Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 041 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Tomada de Preços | 000012023 | 0003409 | 29/06/2023 | 12000.00 | 10488400000141 | WM ENGENHARIA E SERVICOS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DA CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA RECEBIMENTO E DESTINAÇÃO FINAL E ADEQUADA DE RESIDUOS SOLIDOS DOMICILIARES, EM ATERRO LEGALIZADO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA PREFEITURA, COMPETÊNCIA MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria dos Serviços Públicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria dos Serviços Públicos e do Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003411 | 29/06/2023 | 5605.00 | 00001403309418 | EMMANOEL RAMALHO DE SÁ ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE LOCACAO DE UM VEICULO CAMINHAO M.BENZ/L 1618, PLACA BWA 4475/PB, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS PÚBLICOS, LIMPEZA PÚBLICA E COLETA DE MATERIAIS INSERVÍVEIS DE RUAS E BAIRROS LOCAIS, COMP. JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria dos Serviços Públicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria dos Serviços Públicos e do Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003413 | 29/06/2023 | 570.00 | 00017034023409 | JOSE CARLOS DA SILVA DIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE DIARISTA PARA RECOLHIMENTO DE RESÍDUOS SÓLIDOS E MATERIAIS INSERVÍVEIS DE RUAS E PRAÇAS DO DISTRITO DE VIANA, NESTE MUNICÍPIO, EM JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria dos Serviços Públicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria dos Serviços Públicos e do Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003414 | 29/06/2023 | 475.00 | 00006092945479 | JOSE MOREIRA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE DIARISTA PARA LIMPEZA, RECOLHIMENTO E DESTINAÇÃO DOS RESÍDUOS SÓLIDOS DE RUAS DO DISTRITO DE VIANA, DESTE MUNICÍPIO, EM JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria dos Serviços Públicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria dos Serviços Públicos e do Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003415 | 29/06/2023 | 1235.00 | 00004145957423 | LUCIANO CORDEIRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO CAMINHONETE PARA RECOLHIMENTO E DESTINAÇÃO DOS RESÍDUOS SÓLIDOS DE RUAS DO DISTRITO DE VIANA, NESTE MUNICÍPIO, COMPETENCIA JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria dos Serviços Públicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria dos Serviços Públicos e do Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003416 | 29/06/2023 | 523.00 | 00009884871442 | PEDRO DATAIAN MORENO MOREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE DIARISTA PARA LIMPEZA E RECOLHIMENTO DE RESÍDUOS SÓLIDOS E MATERIAIS INSERVÍVEIS DE RUAS E PRAÇAS DO DISTRITO DE VIANA, NESTE MUNICÍPIO, COMPETENCIA JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria dos Serviços Públicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria dos Serviços Públicos e do Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003417 | 29/06/2023 | 570.00 | 00013986075410 | RENAN ALVES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE DIARISTA PARA LIMPEZA E RECOLHIMENTO DE RESÍDUOS SÓLIDOS E MATERIAIS INSERVÍVEIS DE RUAS E PRAÇAS DO DISTRITO DE VIANA, NESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria dos Serviços Públicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria dos Serviços Públicos e do Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003418 | 29/06/2023 | 998.00 | 00012846137803 | ROBERLANDIO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE DIARISTA PARA LIMPEZA, RECOLHIMENTO E DESTINAÇÃO DOS RESÍDUOS SÓLIDOS DE RUAS E PRAÇAS DO DISTRITO DE VIANA, DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE JUNHO DE 2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria dos Serviços Públicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria dos Serviços Públicos e do Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003419 | 29/06/2023 | 333.00 | 00070909902496 | WALDEILSON SOUZA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE DIARISTA PARA LIMPEZA, RECOLHIMENTO E DESTINAÇÃO DOS RESÍDUOS SÓLIDOS DE RUAS E PRAÇAS DO DISTRITO DE VIANA, DESTE MUNICÍPIO, COMP JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria dos Serviços Públicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria dos Serviços Públicos e do Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003420 | 29/06/2023 | 428.00 | 00007874265475 | ERIOSVALDO JOSÉ DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE DIARISTA PARA PODA E DESBASTE DE PLANTAS ORNAMENTAIS E ARVORES DE PRAÇAS DO DISTRITO DE VIANA, NESTE MUNICÍPIO, COMP. JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria dos Serviços Públicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria dos Serviços Públicos e do Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003421 | 29/06/2023 | 428.00 | 00070534176461 | LINDERSON OLIVEIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE DIARISTA PARA PODA E DESBASTE DE PLANTAS ORNAMENTAIS E ARBÓREAS DE PRAÇAS DO DISTRITO DE VIANA, NESTE MUNICÍPIO, COMP JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria dos Serviços Públicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria dos Serviços Públicos e do Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003422 | 29/06/2023 | 475.00 | 00026260405847 | JOSÉ ANTÔNIO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE DIARISTA PARA RECOLHIMENTO DE RESÍDUOS SÓLIDOS E MATERIAIS INSERVÍVEIS DE RUAS E PRAÇAS DO DISTRITO DE VIANA, NESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE junho DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria dos Serviços Públicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria dos Serviços Públicos e do Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003423 | 29/06/2023 | 570.00 | 00013742275445 | IVOMARCOS LEANDRO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE DIARISTA PARA LIMPEZA, RECOLHIMENTO E DESTINAÇÃO DOS RESÍDUOS SÓLIDOS DE RUAS LOCAIS E PRAÇAS DO DISTRITO DE VIANA, NESTE MUNICÍPIO, COMP. 06/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria dos Serviços Públicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria dos Serviços Públicos e do Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003424 | 29/06/2023 | 570.00 | 00009967076461 | AGLAILTON LEITE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE DIARISTA PARA LIMPEZA, RECOLHIMENTO E DESTINAÇÃO DOS RESÍDUOS SÓLIDOS DE RUAS LOCAIS E NOS CONJUNTOS HABITACIONAIS DESTA CIDADE, COMP JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria dos Serviços Públicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria dos Serviços Públicos e do Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003425 | 29/06/2023 | 570.00 | 00070909924465 | CICERO JOSE CORDEIRO DE ARAÚJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE DIARISTA PARA RECOLHIMENTO DE RESÍDUOS SÓLIDOS E MATERIAIS INSERVÍVEIS DE RUAS E PRAÇAS DO DISTRITO DE VIANA, NESTE MUNICÍPIO, EM JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria dos Serviços Públicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria dos Serviços Públicos e do Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003426 | 29/06/2023 | 1049.00 | 00005580932480 | ALZEVANHO ARAUJO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE DIARISTA PARA LIMPEZA, RECOLHIMENTO E DESTINAÇÃO DOS RESÍDUOS SÓLIDOS DE RUAS LOCAIS E NOS CONJUNTOS HABITACIONAIS DESTA CIDADE, COMPETENCIA JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria dos Serviços Públicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria dos Serviços Públicos e do Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003427 | 29/06/2023 | 1049.00 | 00002777283478 | ANTÔNIO DIAS DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE DIARISTA PARA LIMPEZA, RECOLHIMENTO E DESTINAÇÃO DOS RESÍDUOS SÓLIDOS DE RUAS LOCAIS E NOS CONJUNTOS HABITACIONAIS DESTA CIDADE, COMPETENCIA JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria dos Serviços Públicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria dos Serviços Públicos e do Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003429 | 29/06/2023 | 998.00 | 00011877311456 | BRUNO DA SILVA RAMALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE DIARISTA PARA LIMPEZA, RECOLHIMENTO E DESTINAÇÃO DOS RESÍDUOS SÓLIDOS DE RUAS LOCAIS E NOS CONJUNTOS HABITACIONAIS DESTA CIDADE, COMPETENCIA JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria dos Serviços Públicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria dos Serviços Públicos e do Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003430 | 29/06/2023 | 475.00 | 00099268680459 | CÍCERO ADAILTON OLIVEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE DIARISTA PARA LIMPEZA, RECOLHIMENTO E DESTINAÇÃO DOS RESÍDUOS SÓLIDOS DE RUAS LOCAIS E NOS CONJUNTOS HABITACIONAIS DESTA CIDADE, COMP. JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria dos Serviços Públicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria dos Serviços Públicos e do Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003431 | 29/06/2023 | 855.00 | 00012351577760 | CICERO FERREIRA MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE DIARISTA PARA LIMPEZA, RECOLHIMENTO E DESTINAÇÃO DOS RESÍDUOS SÓLIDOS DE RUAS LOCAIS E NOS CONJUNTOS HABITACIONAIS DESTA CIDADE, COMP. JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria dos Serviços Públicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria dos Serviços Públicos e do Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003432 | 29/06/2023 | 760.00 | 00075265842420 | CICERO SULA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO PARA TRANSPORTE DE ANIMAIS APREENDIDOS EM RUAS LOCAIS PARA TERRENO PRÓPRIO FORA DO PERÍMETRO URBANO DESTE MUNICÍPIO, COMP. JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria dos Serviços Públicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria dos Serviços Públicos e do Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003433 | 29/06/2023 | 451.00 | 00009347568724 | CLAUDIO LEITE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE DIARISTA PARA LIMPEZA, RECOLHIMENTO E DESTINAÇÃO DOS RESÍDUOS SÓLIDOS DE RUAS LOCAIS E NOS CONJUNTOS HABITACIONAIS DESTA CIDADE, COMP. JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria dos Serviços Públicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria dos Serviços Públicos e do Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003434 | 29/06/2023 | 570.00 | 00005643148463 | DAMIÃO SEBASTIÃO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE DIARISTA PARA LIMPEZA, RECOLHIMENTO E DESTINAÇÃO DOS RESÍDUOS SÓLIDOS DE RUAS LOCAIS E NOS CONJUNTOS HABITACIONAIS DESTA CIDADE, COMP. JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria dos Serviços Públicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria dos Serviços Públicos e do Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003435 | 29/06/2023 | 713.00 | 00014728121402 | EDME DE SOUSA VICTOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE DIARISTA PARA LIMPEZA, RECOLHIMENTO E DESTINAÇÃO DOS RESÍDUOS SÓLIDOS DE RUAS LOCAIS E NOS CONJUNTOS HABITACIONAIS DESTA CIDADE, COMP. JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria dos Serviços Públicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria dos Serviços Públicos e do Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003436 | 29/06/2023 | 808.00 | 00014395909400 | FELIPE PEREIRA BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE DIARISTA PARA LIMPEZA, RECOLHIMENTO E DESTINAÇÃO DOS RESÍDUOS SÓLIDOS DE RUAS LOCAIS E NOS CONJUNTOS HABITACIONAIS DESTA CIDADE, COMPETENCIA JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria dos Serviços Públicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria dos Serviços Públicos e do Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003437 | 29/06/2023 | 546.00 | 00017905395448 | GIVALDO DE OLIVEIRA SILVA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE DIARISTA PARA LIMPEZA, RECOLHIMENTO E DESTINAÇÃO DOS RESÍDUOS SÓLIDOS DE RUAS LOCAIS E NOS CONJUNTOS HABITACIONAIS DESTA CIDADE, COMP. JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria dos Serviços Públicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria dos Serviços Públicos e do Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003438 | 29/06/2023 | 950.00 | 00009689408704 | FRANCINEUDO ARRUDA CAMPOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE DIARISTA PARA LIMPEZA, RECOLHIMENTO E DESTINAÇÃO DOS RESÍDUOS SÓLIDOS DE RUAS LOCAIS E NOS CONJUNTOS HABITACIONAIS DESTA CIDADE, COMP. JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria dos Serviços Públicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria dos Serviços Públicos e do Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003439 | 29/06/2023 | 760.00 | 00008905839436 | JOSE GALDINO RAMALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE DIARISTA PARA LIMPEZA, RECOLHIMENTO E DESTINAÇÃO DOS RESÍDUOS SÓLIDOS DE RUAS LOCAIS E NOS CONJUNTOS HABITACIONAIS DESTA CIDADE, COMPETENCIA JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria dos Serviços Públicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria dos Serviços Públicos e do Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003440 | 29/06/2023 | 1064.00 | 00057088748487 | JOSE NILDO TIMÓTEO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE PEDREIRO PARA CONSERTOS, LIMPEZA E MANUTENÇÃO DE REDES DE ESGOTOS E GALERIAS DE RUAS LOCAIS E DE CONJUNTOS HABIATACIONAIS DESTE MUNICÍPIO, COMP. JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria dos Serviços Públicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria dos Serviços Públicos e do Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003441 | 29/06/2023 | 238.00 | 00008339658409 | JUSCINEUDO LUCIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DIARISTA PARA RECOLHIMENTO DE RESÍDUOS SÓLIDOS E MATERIAIS INSERVÍVEIS DE RUAS LOCAIS PARA APOSIÇÃO FORA DO PERÍMETRO URBANO DESTA CIDADE, COMPETENCIA JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria dos Serviços Públicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria dos Serviços Públicos e do Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003442 | 29/06/2023 | 760.00 | 00011803136405 | LUAN FIRMINO DE ASSIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE DIARISTA PARA LIMPEZA, RECOLHIMENTO E DESTINAÇÃO DOS RESÍDUOS SÓLIDOS DE RUAS LOCAIS E NOS CONJUNTOS HABITACIONAIS DESTA CIDADE, COMPETENCIA JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria dos Serviços Públicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria dos Serviços Públicos e do Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003443 | 29/06/2023 | 1049.00 | 00004404259484 | MANUEL DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO CAMINHONETE PARA RECOLHIMENTO E DESTINAÇÃO DOS RESÍDUOS SÓLIDOS DE RUAS LOCAIS, E PARA TRANSPORTE DE SERVIDORES E EQUIPAMENTOS DA SECRETARIA DE SERVIÇOS PUBLICOS DESTE MUNICÍPIO, COMP. JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria dos Serviços Públicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria dos Serviços Públicos e do Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003444 | 29/06/2023 | 808.00 | 00008386330481 | OSIEL CAVALCANTE FIRMINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE DIARISTA PARA LIMPEZA, RECOLHIMENTO E DESTINAÇÃO DOS RESÍDUOS SÓLIDOS DE RUAS LOCAIS E NOS CONJUNTOS HABITACIONAIS DESTA CIDADE, NO MÊS DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria dos Serviços Públicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria dos Serviços Públicos e do Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003445 | 29/06/2023 | 618.00 | 00071351341413 | ROBSON PEREIRA BORGES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE DIARISTA PARA LIMPEZA, RECOLHIMENTO E DESTINAÇÃO DOS RESÍDUOS SÓLIDOS DE RUAS LOCAIS E NOS CONJUNTOS HABITACIONAIS DESTA CIDADE, EM JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria dos Serviços Públicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria dos Serviços Públicos e do Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003446 | 29/06/2023 | 1049.00 | 00010589507460 | ROGÉRIO PEREIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE DIARISTA PARA LIMPEZA, RECOLHIMENTO E DESTINAÇÃO DOS RESÍDUOS SÓLIDOS DE RUAS LOCAIS E NOS CONJUNTOS HABITACIONAIS DESTA CIDADE, COMPETENCIA JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria dos Serviços Públicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria dos Serviços Públicos e do Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003447 | 29/06/2023 | 713.00 | 00006489654490 | SEVERINA CAMPOS DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE DIARISTA PARA LIMPEZA, RECOLHIMENTO E DESTINAÇÃO DOS RESÍDUOS SÓLIDOS DE RUAS LOCAIS E NOS CONJUNTOS HABITACIONAIS DESTA CIDADE, COMP. JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria dos Serviços Públicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria dos Serviços Públicos e do Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003448 | 29/06/2023 | 903.00 | 00009090328408 | THIAGO ALVES FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE DIARISTA PARA LIMPEZA, RECOLHIMENTO E DESTINAÇÃO DOS RESÍDUOS SÓLIDOS E MATERIAIS INSERVIVEIS DE RUAS LOCAIS E DOS CONJUNTOS HABITACIONAIS DESTA CIDADE, COMP. JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria dos Serviços Públicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria dos Serviços Públicos e do Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003449 | 29/06/2023 | 404.00 | 00070916267458 | WESLEY PEREIRA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE DIARISTA PARA LIMPEZA, RECOLHIMENTO E DESTINAÇÃO DOS RESÍDUOS SÓLIDOS DE RUAS LOCAIS E NOS CONJUNTOS HABITACIONAIS DESTA CIDADE, EM JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria dos Serviços Públicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria dos Serviços Públicos e do Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003451 | 29/06/2023 | 504.00 | 00007061936444 | LUCILENE TIMÓTEO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA E MANUTENÇÃO DAS DEPENDÊNCIAS DO PREDIO ONDE FUNCIONA A CADEIA PÚBLICA DESTA CIDADE, COMP. 06/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria dos Serviços Públicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria dos Serviços Públicos e do Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003452 | 29/06/2023 | 546.00 | 00010261086405 | ROQUE DE LACERDA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE DIARISTA PARA LIMPEZA, RECOLHIMENTO E DESTINAÇÃO DOS RESÍDUOS SÓLIDOS DE RUAS LOCAIS E NOS CONJUNTOS HABITACIONAIS DESTA CIDADE, EM JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria dos Serviços Públicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria dos Serviços Públicos e do Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003453 | 29/06/2023 | 428.00 | 00006055642484 | JOSEFA JUCIVANIA DA SILVA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE DIARISTA PARA LIMPEZA, RECOLHIMENTO E DESTINAÇÃO DOS RESÍDUOS SÓLIDOS DE RUAS LOCAIS E NOS CONJUNTOS HABITACIONAIS DESTA CIDADE, EM JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria dos Serviços Públicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria dos Serviços Públicos e do Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003454 | 29/06/2023 | 523.00 | 00009133000476 | TÁSSIO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE DIARISTA PARA LIMPEZA, RECOLHIMENTO E DESTINAÇÃO DOS RESÍDUOS SÓLIDOS E MATERIAIS INSERVIVEIS DE RUAS LOCAIS E DOS CONJUNTOS HABITACIONAIS DESTA CIDADE, COMP. JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria dos Serviços Públicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria dos Serviços Públicos e do Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003460 | 29/06/2023 | 380.00 | 00071351852426 | JOSÉ FLAVIO SOUSA VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE DIARISTA PARA LIMPEZA, RECOLHIMENTO E DESTINAÇÃO DOS RESÍDUOS SÓLIDOS DE RUAS LOCAIS E NOS CONJUNTOS HABITACIONAIS DESTA CIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria dos Serviços Públicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria dos Serviços Públicos e do Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003461 | 29/06/2023 | 428.00 | 00016125634493 | CARLOS GILDO ALVES DE OLIVEIRA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE REPAROS E MANUTENÇÃO NO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA DA COMUNIDADE RURAL DO SÍTIOS CAJUEIRO E OLHO DAGUA, NESTE MUNICÍPIO, COMP. JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003455 | 29/06/2023 | 1000.00 | 00052643050487 | JOSE PACELLE MEDEIROS RAMALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA VALDELICE ALVES ROCHA, PARA FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, COMP. JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003464 | 29/06/2023 | 2609.77 | 10876240000108 | AME SAÚDE-CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE MUN. ALTO SERTÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE REPASSE DE CONTRIBUIÇÕES EM FAVOR DE CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE NA CIDADE DE CAJAZEIRAS, COMPETENCIA JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria da Agricultura,Meio Ambiente,Recursos H | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Município | Manutenção da Secretaria da Agricultura,Meio Ambiente, Recursos Hídric | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 098 | TICKET COMBUSTÍVEL | Pregão Eletrônico | 000052023 | 0003410 | 29/06/2023 | 28437.00 | 27284516000161 | MAXIFROTA SERVICOS DE MANUTENCAO DE FROTA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA ADMINISTRAÇÃO, GERENCIAMENTO E CONTROLE DE GASTOS COM COMBUSTÍVEIS PARA ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS DA FROTA MUNICIPAL, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E RECURSOS MINERAIS DESTE MUNICÍPIO, COMPETENCIA JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria da Agricultura,Meio Ambiente,Recursos H | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Município | Manutenção da Secretaria da Agricultura,Meio Ambiente, Recursos Hídric | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003450 | 29/06/2023 | 1710.00 | 00057079617472 | MATOS ALÉM SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE OPERADOR DE MÁQUINA ENCHEDEIRA PARA REPAROS E MANUTENÇÃO EM ESTRADAS VICINAIS DESTE MUNICÍPIO, COMP. JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria da Cultura,Turismo, Esporte e Lazer | Cultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria da Cultura, Turismo, Esporte e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003386 | 29/06/2023 | 100.00 | 00005760329480 | JOSÉ GERALDO FERRAZ SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO PARA VIAGEM COM GRUPO DE JOVENS JUSAC PARA PARTICIPAÇÃO EM EVENTO RELIGIOSO NA ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria da Cultura,Turismo, Esporte e Lazer | Comércio e Serviços | Turismo | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Município | Promoção de Eventos Sociais e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003391 | 29/06/2023 | 475.00 | 00009317868436 | JOSE ISAC DIAS DOMINGOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE REVISÃO E MANUTENÇÃO DA REDE ELÉTRICA DAS RUAS DR. BATISTA LEITE, ÁUREA DIAS DE ALMEIDA E PREF. JOSE FERREIRA CAJU, EM VIRTUDE DE FESTIVIDADES ALUSIVAS AO PADROEIRO SANTO ANTONIO DE PADUA, EM JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria da Cultura,Turismo, Esporte e Lazer | Comércio e Serviços | Turismo | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Município | Promoção de Eventos Sociais e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 036 | SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003495 | 30/06/2023 | 600.00 | 00005546822309 | FRANCISCO JONAS MOURA LACERDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE LOCUTOR DURANTE APRESENTAÇÕES SOCIAIS E CULTURAIS NAS FESTIVIDADES DO PADROEIRO SANTO ANTONIO DE PADUA, EM PRAÇA PÚBLICA, NO PERIODO DE 10 A 12 DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria da Cultura,Turismo, Esporte e Lazer | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Município | Apoio ao Desporto Amador | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003514 | 30/06/2023 | 351.50 | 00010728773414 | JOSÉ RICASSIO SOARES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO PARA CONDUÇÃO DE EQUIPE DE FUTEBOL FEMININO AMADOR PARA PARTICIPAÇÃO EM EVENTO ESPORTIVO NA CIDADE DE SÃO JOSE DE CAIANA, PB, DEMANDA DA SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO ESPORTE E LAZER DO MUNICÍPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria da Cultura,Turismo, Esporte e Lazer | Cultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria da Cultura, Turismo, Esporte e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003516 | 30/06/2023 | 1000.00 | 47335513000117 | JANAINA FIGUEIREDO BURITI 00870314343 | VALOR QUE SE EMPÉNHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE PATROCÍNIO PARA O DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES CULTURAIS, DIVULGAÇÃO DE AÇÕES, AVISOS E COMUNICADOS ATRAVÉS DE SISTEMA DE RADIODIFUSÃO DA RADIO SANTA FE FM DESTE MUNICÍPIO, COMPETENCIA JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria da Cultura,Turismo, Esporte e Lazer | Cultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria da Cultura, Turismo, Esporte e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003517 | 30/06/2023 | 2000.00 | 03082913000192 | FUNDAÇÃO ANTÔNIO DIAS DE LIMA | VALOR QUE SE EMPÉNHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE PATROCÍNIO PARA O DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES CULTURAIS ATRAVÉS DE SISTEMA DE RADIODIFUSÃO DA BONITO FM, COMPETENCIA JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria da Cultura,Turismo, Esporte e Lazer | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Município | Apoio ao Desporto Amador | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003518 | 30/06/2023 | 1600.00 | 00011060745488 | ANTONIO ALISSON CIPRIANO DE ALBUQUERQUE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS EVENTUAIS DE COLABORADOR (EQUIPE DE ARBITRAGEM) DURANTE O I TORNEIO DE FUTEBOL AMADOR, PROMOVIDO PELA SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTES DO MUNICÍPIO, NA SEGUNDA QUINZENA DO MÊS DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria da Cultura,Turismo, Esporte e Lazer | Comércio e Serviços | Turismo | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Município | Promoção de Eventos Sociais e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003519 | 30/06/2023 | 1100.00 | 00071874565490 | MURILO WALLA WALDIVINO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO AS EQUIPES DE SEGURANÇA E PROFISSIONAIS COLABORADORES DURANTE AS FESTIVIDADES ALUSIVAS AO PADROEIDO SANTO ANTONIO DE PÁDUA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria da Cultura,Turismo, Esporte e Lazer | Comércio e Serviços | Turismo | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Município | Promoção de Eventos Sociais e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003520 | 30/06/2023 | 2700.00 | 00044663769802 | SUZANA MARIA HENRIQUE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA DOS CAMARINS, PALCO E FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PARA AS EQUIPES DE SEGURANÇA E PROFISSIONAIS COLABORADORES DURANTE AS FESTIVIDADES ALUSIVAS AO PADROEIDO SANTO ANTONIO DE PÁDUA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria da Cultura,Turismo, Esporte e Lazer | Cultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria da Cultura, Turismo, Esporte e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003530 | 30/06/2023 | 1900.00 | 00009414346481 | ANTONIO BISMARK DE SOUSA CARDOSO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE PATROCINIO CULTURAL PARA COBERTURA E GRAVAÇÃO DO PROGRAMA "SOU VAQUEIRO NORDESTINO" DURANTE AS FESTIVIDADES INERENTES AO PADROEIRO SANTO ANTONIO DE PÁDUA, EM JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria da Agricultura,Meio Ambiente,Recursos H | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Município | Manutenção da Secretaria da Agricultura,Meio Ambiente, Recursos Hídric | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003505 | 30/06/2023 | 951.10 | 18869589000124 | LUCIANO QUEIROZ ROLIM - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO PARA FORNECIMENTO DE LANCHES PARA PROFISSIONAIS EM SERVIÇO NA CONSERVAÇÃO E REPAROS DE ESTRADAS VICINAIS DESTE MUNICÍPIO, COMP. JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria da Agricultura,Meio Ambiente,Recursos H | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Município | Apoio ao Pequeno Produtor Rural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003522 | 30/06/2023 | 2693.25 | 00005601459428 | FRANCISCO ISMAEL SOUSA RAMALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS EMPREITADOS PARA ROÇO E LIMPEZA DE TRECHOS DE ESTRADAS VICINAIS QUE INTERLIGAM OS SÍTIOS CAMPOS, ESTAÇÃO E MATEUS AO DISTRITO DE VIANA, ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria do Trabalho e Asssitencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Asssistência Social para quem dela necessite,garantindo os direitos no | Assistência comunitária a pessoas em situação de vulnerabilidade socia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003515 | 30/06/2023 | 150.00 | 00004063900452 | APARECIDA DE LIMA SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE CONCESSÃO DE AUXÍLIO FINANCEIRO A MÃE DE FAMÍLIA CARENTE E EM VULNERABILIDADE SOCIAL, PARA DESPESAS COM ALUGUÉL RESIDENCIAL, CONFORME ATESTO DE DOACAO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0003493 | 30/06/2023 | 2500.00 | 39781752000172 | E & L PRODUCOES DE SOFTWARE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE CONTRATACAO DE EMPRESA PARA MANUTENÇÃO DOS SISTEMAS DE CONTROLE DOS SERVIÇOS DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, COMP. JUNHO DE 2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003509 | 30/06/2023 | 1407.00 | 01522300000101 | ADAUTO LUIZ DE OLIVEIRA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE COMPRA DE BUTIJÕES DE GÁS GLP E DE ÁGUA MINERAL PARA AS REPARTIÇÕES DE FUNCIONAMENTO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE DO MUNICÍPIO, COMEPTÊNCIA JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria dos Serviços Públicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria dos Serviços Públicos e do Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Eletrônico | 000062023 | 0003489 | 30/06/2023 | 14314.47 | 27284516000161 | MAXIFROTA SERVICOS DE MANUTENCAO DE FROTA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA ADMINISTRAÇÃO, GERENCIAMENTO E CONTROLE DE GASTOS COM PEÇAS E ACESSÓRIOS PARA REPOSIÇÃO EM VEÍCULOS A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS DESTE MUNICÍPIO, COMPETENCIA JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria dos Serviços Públicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria dos Serviços Públicos e do Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000062023 | 0003490 | 30/06/2023 | 3364.09 | 27284516000161 | MAXIFROTA SERVICOS DE MANUTENCAO DE FROTA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA ADMINISTRAÇÃO, GERENCIAMENTO E CONTROLE DE GASTOS COM SERVIÇOS DE MECÂNICA EM VEÍCULOS DA FROTA MUNICIPAL A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS DESTE MUNICÍPIO, COMPETENCIA JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria dos Serviços Públicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria dos Serviços Públicos e do Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Eletrônico | 000062023 | 0003491 | 30/06/2023 | 3668.33 | 27284516000161 | MAXIFROTA SERVICOS DE MANUTENCAO DE FROTA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA ADMINISTRAÇÃO, GERENCIAMENTO E CONTROLE DE GASTOS COM PEÇAS E ACESSÓRIOS PARA REPOSIÇÃO EM VEÍCULOS A SERVIÇO DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICÍPIO, COMPETENCIA JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria dos Serviços Públicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria dos Serviços Públicos e do Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 041 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Tomada de Preços | 000012023 | 0003521 | 30/06/2023 | 12000.00 | 10488400000141 | WM ENGENHARIA E SERVICOS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DA CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA RECEBIMENTO E DESTINAÇÃO FINAL E ADEQUADA DE RESIDUOS SOLIDOS DOMICILIARES, EM ATERRO LEGALIZADO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA PREFEITURA, COMPETÊNCIA JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria dos Serviços Públicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria dos Serviços Públicos e do Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003531 | 30/06/2023 | 570.00 | 00007544097404 | ROMEU PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE DIARISTA PARA LIMPEZA, RECOLHIMENTO E DESTINAÇÃO DOS RESÍDUOS SÓLIDOS E MATERIAIS INSERVIVEIS DE RUAS LOCAIS E DOS CONJUNTOS HABITACIONAIS DESTA CIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Município | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000062023 | 0003492 | 30/06/2023 | 1640.66 | 27284516000161 | MAXIFROTA SERVICOS DE MANUTENCAO DE FROTA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA ADMINISTRAÇÃO, GERENCIAMENTO E CONTROLE DE GASTOS COM SERVIÇOS DE MECÂNICA EM VEÍCULOS DA FROTA MUNICIPAL A SERVIÇO DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICÍPIO, COMPETENCIA JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Município | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003506 | 30/06/2023 | 911.20 | 41550112001922 | EXPRESSO GUANABARA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE PASSAGEM PARA VIAGEM DE SERVIDORES MUNICIPAIS, À CIDADE DE JOÃO PESSOA, A SERVIÇO DAS SECRETARIAS DE SAÚDE E AÇÃO SOCIAL DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Município | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003510 | 30/06/2023 | 1234.00 | 01522300000101 | ADAUTO LUIZ DE OLIVEIRA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE COMPRA DE BUTIJÕES DE GÁS GLP E DE ÁGUA MINERAL PARA O PRÉDIO-SEDE DESTA PREFEITURA E SECRETARIAS DE SERVIÇOS PÚBLICOS E AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO, COMEPTÊNCIA JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Município | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 026 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003524 | 30/06/2023 | 5500.00 | 00037552697830 | RONIVALDO JUVENAL DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE PALCO E ESTRUTURA PARA PROMOÇÃO DE EVENTOS COMEMORATIVOS EM PRAÇA PÚBLICA, DURANTE AS FESTIVIDADES ALUSIVAS AO PADROEIRO SANTO ANTONIO DE PÁDUA, EM JUNHO DE 2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria do Planejamento e Urbanismo-SEPLAN | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Planejamento e Urbanismo-SE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 086 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0003501 | 30/06/2023 | 96.62 | 08667024000100 | CREA-PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE ART DO PROJETO PARA CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE ESPECIALIDADE ODONTOLÓGICA-CEO NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria do Planejamento e Urbanismo-SEPLAN | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Planejamento e Urbanismo-SE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 027 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003502 | 30/06/2023 | 760.00 | 00006958171403 | JOSE REUDISMAN RODRIGUES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS PARA CONSERTO DE MOTOR ELETRO-BOMBA DO SISTEMA ABASTECIMENTO DE AGUA DA COMUNIDADE DO DISTRITO DE VIANA, NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria do Planejamento e Urbanismo-SEPLAN | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Planejamento e Urbanismo-SE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003503 | 30/06/2023 | 2325.00 | 18869589000124 | LUCIANO QUEIROZ ROLIM - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE PÃES E LANCHES PARA PROFISSIONAIS E PRESTADORES DE SERVIÇOS EM OBRAS PÚBLICAS NESTE MUNICÍPIO, COMPETENCIA JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria das Finanças, Orçamentos e Controle das | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças, Orçamentos e Cont | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000022022 | 0003498 | 30/06/2023 | 7000.00 | 05905065000108 | ECOPLAN CONTABILIDADE PÚBLICA E SOFTWARE LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS NA ASSESSORIA CONTÁBIL DESTA PREFEITURA, COMPETÊNCIA JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administração e Coordenação | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Município | Manutenção da Secretaria de Administração e Coordenação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003496 | 30/06/2023 | 2000.00 | 18445609000130 | FABIO JUNIOR DE QUEIROGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS NO GERENCIAMENTO DO SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL, GERAÇÃO E TRANSMISSÃO DO SAGRES PESSOAL E DE ARQUIVOS PARA TRANSMISSÃO DA GFIP, DIRF E RAIS, COMP. JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administração e Coordenação | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Município | Manutenção da Secretaria de Administração e Coordenação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003497 | 30/06/2023 | 3000.00 | 41243922000107 | DANIELY DE SOUSA DANTAS LIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS E PREPARAÇÃO DE DOCUMENTOS DE APOIO ADMINISTRATIVO PARA O SETOR DE PESSOAL, SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO E INSS, COMPETENCIA JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administração e Coordenação | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Município | Manutenção da Secretaria de Administração e Coordenação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000012021 | 0003500 | 30/06/2023 | 6000.00 | 24722767000192 | SEVERINO MEDEIROS-SOCIEDADE INDIVIDUA DE ADVOCCIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA JURÍDICA E ADMINISTRATIVA AOS ÓRGÃOS DESTA PREFEITURA E DEFESA DOS INTERESSES JUNTO AOS TRIBUNAIS REGIONAIS, FEDERAIS, SUPERIORES E CONTROLE DE CONTAS, COMP. JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Aprender para crescer | Manutenção do Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003483 | 30/06/2023 | 437.55 | 60746948129158 | BANCO BRADESCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS A SEREM DEBITADAS NA CONTA PAGA COM RECURSOS DO CONVÊNIO A033/2021PMBSF/SEE-PB | 00000000 | 701 | Outras Transferências de Convênios ou Repasses dos Estados | Outras |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Aprender para crescer | Manutenção do Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003484 | 30/06/2023 | 132.45 | 60746948129158 | BANCO BRADESCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS A SEREM DEBITADAS NA CONTA 19.147-7-SEE/PB, COMPETENCIA JUNHO DE 2023. | 00000000 | 701 | Outras Transferências de Convênios ou Repasses dos Estados | Outras |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Aprender para crescer | Manutenção do Salário Educação - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0003494 | 30/06/2023 | 2500.00 | 39781752000172 | E & L PRODUCOES DE SOFTWARE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE CONTRATACAO DE EMPRESA DE LOCAÇÃO DE SOFTWARES PARA MANUTENÇÃO DOS SISTEMAS DE CONTROLE DOS SERVIÇOS DE EDUCAÇÃO DESTE MMUNICÍPIO, COMP. JUNHO DE 2023 | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Aprender para crescer | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0003499 | 30/06/2023 | 3000.00 | 05748217000106 | ADLLINK PROVEDOR DE INTERNET VIA RÁDIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE INTERNET WIRELESS PARA USO PELAS UNIDADES DE ENSINO DESTE MUNICÍPIO, COMPETÊNCIA JUNHO DE 2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Aprender para crescer | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003507 | 30/06/2023 | 332.50 | 00076884910453 | FRANCISCO ASSIS DOMINGOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EVENTUAIS DE VIGILÂNCIA NOTURNA DA ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL ÁUREA DIAS DE ALMEIDA, COMPETENCIA JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Aprender para crescer | Manutenção do Salário Educação - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003511 | 30/06/2023 | 889.00 | 01522300000101 | ADAUTO LUIZ DE OLIVEIRA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE COMPRA DE BUTIJÕES DE GÁS GLP E DE ÁGUA MINERAL PARA AS CANTINAS DE ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, PAGOS COM RECURSOS DO QMSE, COMP. JUNHO DE 2023. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Aprender para crescer | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003523 | 30/06/2023 | 760.00 | 00084161191120 | ANTONIO CANDIDO BARBOSA SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILANCIA NOTURNA DAS DEPENDÊNCIAS DA ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL PROF MARIA ALMEIDA DE SOUSA, NO CONJUNTO MUTIRÃO, DESTE MUNICÍPIO, COMP. JUNHO DE 2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Aprender para crescer | Manutenção da Merenda Escolar da Creche - PNAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000012023 | 0003529 | 30/06/2023 | 4651.00 | 14146007000120 | ACLÉCIO DE SOUSA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE FRUTAS, VERDURAS E HORTALIÇAS PARA A MERENDA ESCOLAR DAS CRECHES MUNICIPAIS, PAGAS COM RECURSOS PRÓPRIOS DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educação | Educação | Educação Infantil | Aprender para crescer | Manutenção do Programa Nacional de Alimentação Pré-Escolar - PNAP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003532 | 30/06/2023 | 3976.00 | 18869589000124 | LUCIANO QUEIROZ ROLIM - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE PÃES PARA A MERENDA DAS ESCOLAS DO ENSINO PRÉ-ESCOLAR E INFANTIL DESTE MUNICÍPIO, PAGOS COM RECURSOS PROPRIOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Asssistência Social para quem dela necessite,garantindo os direitos no | Bloco de Financiamento da Gestão do Programa Bolsa Família e Cadastro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003485 | 30/06/2023 | 1610.00 | 00000924915455 | JOSE IVAN FERREIRA MORAIZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO PARA SERVIÇOS DE TRANSPORTE E DISTRIBUIÇÃO DE LEITE DO PROGRAMA "LEITE NA PARAÍBA", A FAMÍLIAS BENEFICIÁRIAS DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA NA VILA SÃO LUIZ, EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Asssistência Social para quem dela necessite,garantindo os direitos no | Manutenção de outros programas, projetos,benefícios e serviços socioas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 041 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003486 | 30/06/2023 | 350.00 | 05243289000193 | TROODON PARK HOTEL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM HOSPEDAGEM DE COORDENADORA MUNICIPAL DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA, DURANTE TREINAMENTO SOBRE VIGILÂNCIA SOCIOASSISTENCIAL NA PRÁTICA: SUA IMPORTÂNCIA NA EFETIVAÇÃO DA PROTEÇÃO SOCIAL, NO PERÍODO DE 02 A 06 DE JULHO, NA CIDADE DE JOÃO PESSOA, PB | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Asssistência Social para quem dela necessite,garantindo os direitos no | Bloco de Financiamento da Gestão do Programa Bolsa Família e Cadastro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003487 | 30/06/2023 | 350.00 | 00008145804400 | RAFAELLA NEVES ARARUNA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTOS PARA DESPESAS DE VIAGEM DA COORDENADORA DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA E CADASTRO UNICO, À CIDADE DE JOÃO PESSOA, PB, PARA PARTICIPAÇÃO EM TREINAMENTO SOBRE VIGILÂNCAI SOCIOASSISTENCIAL NA PR´QATICA, NA CIDADE DE JOÃO PESSOA, PB, NOPERÍODO DE 02 A 06 DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de Qualidade para todos. | Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde Atenção Pri | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003488 | 30/06/2023 | 1328.07 | 10660071000174 | FRANCISCO TIAGO CARDOSO FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DA COMPRA DE FORRAS E PORTAS EM MADEIRA PARA REPOSIÇÃO NA UNIKDADE DE ATENÇÃO PRIMÁRIA DO CONJUNTO JARDIM DAS NEVES, NESTA CIDADE, PAGOS COM RECURSOS DO SUS/CUSTEIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde de Qualidade para todos. | Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde Atenção Esp | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003504 | 30/06/2023 | 66.40 | 18869589000124 | LUCIANO QUEIROZ ROLIM - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DA COMPRA DE PÃES PARA A CANTINA DA UNIDADE HOSPITALAR LOCAL, COMP. JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de Qualidade para todos. | Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde Atenção Pri | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003508 | 30/06/2023 | 475.00 | 00025033905449 | FRANCISCO ALVES SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EVENTUAIS DE VIGILÂNCIA NOTURNA DA UNIDADE DE ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE DO BAIRRO POPULARES, DESTA CIDADE, COMEPTENCIA JUNHO DE 2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde de Qualidade para todos. | Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde Atenção Esp | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003512 | 30/06/2023 | 6300.00 | 03613547000150 | MARCIO V P SANTOS LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE ULTRASONOGRAFIA EM PACIENTES ATENDIDOS E ENCAMINHADOS PELA UNIDADE HOSPITALAR E SERVIÇOS DE SAUDE DO MUNICÍPIO, COMP. JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde de Qualidade para todos. | Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde Atenção Esp | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003513 | 30/06/2023 | 807.50 | 00011332292470 | ANA CECILIA DOS SANTOS LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE RECEPCIONISTA JUNTO À UNIDADE HOSPITALAR HONORINA T ALBUQUERQUE, DURANTE LICENÇA DA SERVIDORA BETANIA M P SOUSA, EM JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde de Qualidade para todos. | Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde Atenção Esp | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000232022 | 0003525 | 30/06/2023 | 28739.01 | 41516065000171 | LIDER MED LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS MÉDICO-HOSPITALARES PARA A FARMÁCIA BÁSICA E UNIDADE HOSPITALAR DESTE MUNICÍPIO, PAGOS COM RECURSOS DO FUS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde de Qualidade para todos. | Manutenção do Hospital Muniicipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000232022 | 0003526 | 30/06/2023 | 51294.15 | 41516065000171 | LIDER MED LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA A UNIDADE HOSPITALAR LOCAL, PAGOS COM RECURSOS DO CONVENIO CELEBRADO ENTRE A PREFEITURA E SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE CONV. SES/PRC-2021/04124. | 00000000 | 632 | Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde de Qualidade para todos. | Manutenção do Hospital Muniicipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000212022 | 0003527 | 30/06/2023 | 18157.15 | 45003125000103 | ECCO DISTRIBUIDORA DE MATERIAL MEDICO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE PRODUTOS MÉDICO-HOSPITALARES PARA A UNIDADE HOSPITALAR LOCAL, PAGOS COM RECURSOS DO CONVENIO CELEBRADO COM A SES/PRC-2021/04124. | 00000000 | 632 | Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde de Qualidade para todos. | Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde Atenção Esp | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000212022 | 0003528 | 30/06/2023 | 14861.00 | 45003125000103 | ECCO DISTRIBUIDORA DE MATERIAL MEDICO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DA COMPRA DE PRODUTOS MÉDICO-HOSPITALARES PARA A UNIDADE HOSPITALAR LOCAL E SAMU 192 DESTE MUNICÍPIO, PAGOS COM RECURSOS DO FUS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de Qualidade para todos. | Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde Atenção Pri | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003533 | 30/06/2023 | 540.00 | 36919773000113 | REFRIGERAÇÃO LACERDA - FCO LACERDA SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE REPOSIÇÃO DE GÁS, LIMPEZA E MANUTENÇÃO DE APARELHOS DE AR CONDICIONADO DAS UNIDADES DE ATENÇÃO PRIMÁRIA E SAMU 192 DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde de Qualidade para todos. | Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde Atenção Esp | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003534 | 30/06/2023 | 1005.58 | 12730701000165 | OLM REPRESENTAÇÕES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE RÁDIOS TRANSCEPTORES PARA USO PELO SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA DESTE MUNICÍPIO, COMP. JUNHO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de Qualidade para todos. | Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde Atenção Pri | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003542 | 03/07/2023 | 5.20 | 00000000120766 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS PARA EMISSÃO DE DOCS E TEDS. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Asssistência Social para quem dela necessite,garantindo os direitos no | Bloco de Financiamento da Gestão do Programa Bolsa Família e Cadastro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003543 | 03/07/2023 | 5.20 | 00000000120766 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMERNTO DE TARIFAS BANCÁRIAS PARA EMISSÃO DE DOCS E TED PELA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Aprender para crescer | Manutenção do Salário Educação - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 044 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003539 | 03/07/2023 | 808.50 | 10660071000174 | FRANCISCO TIAGO CARDOSO FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE CONFECÇÃO E REPOSIÇÃO DE VIDRAÇAS EM DEPENDÊNCIAS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E ESCOLA PROF. ÁUREA DIAS DE ALMEIDA, NESTA CIDADE. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| Secretaria das Finanças, Orçamentos e Controle das | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças, Orçamentos e Cont | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003540 | 03/07/2023 | 46.00 | 00000000120766 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS PARA EMISSÃO DE DOCS E RECEBIMENTO DA FOPAG DOS SERVIDORES MUNICIPAIS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria das Finanças, Orçamentos e Controle das | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças, Orçamentos e Cont | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003541 | 03/07/2023 | 134.90 | 00000000120766 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS PARA EMISSÃO DE DOCS E RECEBIMENTO DA FOPAG DOS SERVIDORES MUNICIPAIS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria do Planejamento e Urbanismo-SEPLAN | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Planejamento e Urbanismo-SE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003537 | 03/07/2023 | 1045.00 | 00011900774429 | ROSIVANIA GOMES DE QUEIRÓS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE DIARISTA PARA LIMPEZA E MANUTENÇÃO DAS DEPENDÊNCIAS DO MERCADO PÚBLICO DESTA CIDADE, COMP. JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria do Planejamento e Urbanismo-SEPLAN | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Planejamento e Urbanismo-SE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003538 | 03/07/2023 | 665.00 | 00010713887460 | JANAINA CAMPOS PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE DIARISTA PARA LIMPEZA E MANUTENÇÃO DAS DEPENDÊNCIAS DA JUNTA DE SERVIÇO MILITAR E ACADEMIA DE SAÚDE DESTA CIDADE, COMP. JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003535 | 03/07/2023 | 600.00 | 00008555062454 | ALDARA CRISTINA ALVES ARARUNA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTOS PARA VIAGEM E ESTADA DA SECRETARIA DE SAÚDE, NA CIDADE DE JOÃO PESSOA, PARTICIPANDO DE REUNIÃO SOBRE MONITORAMENTO DA REGULAÇÃO REDE MATERNA E 4ª ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA DO CONSELHO DE SMS/PB, NA PRIMEIRA SEMANA DE JULHO DE 2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003536 | 03/07/2023 | 450.00 | 00070144274400 | SULAINE CAVALCANTE RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTOS PARA VIAGEM E ESTADA DE COORDENADORA MUNICIPAL EM SAÚDE, NA CIDADE DE JOÃO PESSOA, PB, PARTICIPANDO DE CURSO DE ATUALIZAÇÃO E APERFEIÇOAMENTO EM VIGILÂNCIA DO OBITO MATERNO-INFANTIL E FETAL, NA PRIMEIRA SEMANA DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003548 | 04/07/2023 | 994.50 | 00447560000199 | ANA FEITOSA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO PARA FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES AOS PROFISSIONAIS DA "CARAVANA DA REDE CUIDAR", A SERVIÇO JUNTO A POPULAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003549 | 04/07/2023 | 700.00 | 01148930000150 | ASSOCIAÇ COMUNT REGIAO NORTE DE BONITO STA FE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO REPASSE DE RECURSOS EM FAVOR DE ASSOCIAÇÃO COMUNITÁRIA DO SÍTIO PIEDADE, PARA ATENDER AJUDA DE CUSTOS A MOTORISTA DO VEÍCULO AMBULÂNCIA NPT-5372-PB DOADA PELO MUNICÍPIO PARA AQUELA COMUNIDADE, COMPETENCIA MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003550 | 04/07/2023 | 645.00 | 00008555062454 | ALDARA CRISTINA ALVES ARARUNA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO RESSARCIMENTO DE DESPESAS EFETUADAS COM REPAROS, COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS E BUTIJÃO DE GÁS GLP RESIDENCIAL PARA A CASA DE APOIO A PACIENTES NA CIDADE DE JOÃO PESSOA, PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003551 | 04/07/2023 | 98.00 | 00012583307410 | JOAO VITOR SOUSA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO RESSARCIMENTO DE DESPESAS EFETUADAS COM A COMPRA DE LANCHES E SALGADOS PARA CONSUMO DURANTE REUNIÕES DOS PROFISSIONAIS DA SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, EM MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003552 | 04/07/2023 | 990.00 | 41550112001922 | EXPRESSO GUANABARA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE PASSAGENS PARA VIAGEM DE PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA DE SAÚDE EM TRATAMENTO T.F.D. FORA DO DOMICÍLIO, NA CIDADE DE JOÃO PESSOA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052023 | 0003558 | 04/07/2023 | 3180.00 | 31374233000188 | REGIANE GRAZIELA PEREIRA VENTURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO MODELO POLO DE PLACA SKX-0A04, PARA A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, COMPETENCIA JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0003567 | 04/07/2023 | 6211.00 | 29133351000152 | IRACI PALMEIRA DA COSTA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DA COMPRA DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA A SECRETARIA DE SAÚDE E UNIDADE HOSPITALAR LOCAL, PAGOS COM RECURSOS DO FUS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria dos Serviços Públicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria dos Serviços Públicos e do Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003546 | 04/07/2023 | 378.00 | 29655857000121 | EDVAGNA HERCULANO LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DA COMPRA DE PÃES PARA OS AGENTES DA LIMPEZA PÚBLICA DA CIDADE E DOS CONJUNTOS HABITACIONAIS, COMPETENCIA JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria da Agricultura,Meio Ambiente,Recursos H | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Município | Manutenção da Secretaria da Agricultura,Meio Ambiente, Recursos Hídric | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003544 | 04/07/2023 | 187.54 | 09123654000187 | COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE CONTA DE ÁGUA DE PRÉDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICÍPIO, COMP. JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria da Agricultura,Meio Ambiente,Recursos H | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Município | Apoio ao Pequeno Produtor Rural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003545 | 04/07/2023 | 181.55 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE CONTAS DE ENERGIA ELÉTRICA DAS ASSOCIAÇÕES COMUNITÁRIAS DOS SÍTIOS PAU DARCO E BARRIGUDA, ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria da Agricultura,Meio Ambiente,Recursos H | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Município | Manutenção da Secretaria da Agricultura,Meio Ambiente, Recursos Hídric | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052023 | 0003557 | 04/07/2023 | 3700.00 | 31374233000188 | REGIANE GRAZIELA PEREIRA VENTURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO UTILITÁRIO PICH-UP SAVEIRO PLACA SKW-9B64, PARA A SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICÍPIO, COMPETENCIA JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria da Agricultura,Meio Ambiente,Recursos H | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Município | Manutenção da Secretaria da Agricultura,Meio Ambiente, Recursos Hídric | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003568 | 04/07/2023 | 4940.00 | 00043705391453 | CÍCERO FURTADO DIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO CAMINHÃO PIPA BUN-3935 MERCEDES BENZ, PARA ABASTECIMENTO DE ÁGUA EM COMUNIDADES RURAIS DESTE MUNICÍPIO, COMPETENCIA JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria da Cultura,Turismo, Esporte e Lazer | Comércio e Serviços | Turismo | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Município | Promoção de Eventos Sociais e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003574 | 04/07/2023 | 6600.00 | 48205987000107 | PB CONSULTORIA TECNICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE PRODUÇÃO AUDIO-VISUAL E COBERTURA DE EVENTOS DURANTE AS FESTIVIDADES INERENTES AO PADROEIRO SANTO ANTONIO DE PADUA, EM JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria do Planejamento e Urbanismo-SEPLAN | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Planejamento e Urbanismo-SE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003547 | 04/07/2023 | 180.00 | 00005748257467 | ASSIS BARBOSA DE LIRA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO REEMBOLSO DE DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL NA RUA MÃE BELINA, PARA GUARDA DE MATERIAIS E FERRAMENTAS EM USO NOS SERVIÇOS DE REPAROS DO CAMPO DE FUTEBOL DESTA CIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria do Planejamento e Urbanismo-SEPLAN | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Planejamento e Urbanismo-SE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003577 | 04/07/2023 | 2500.00 | 13519354000199 | SME SERVIÇOS ESPECIALIZADO SLTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS E APOIO ADMINISTRATIVO NA ELABORAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS, CADASTRO DE PROPOSTAS E ACOMPANHAMENTO DOS SISTEMAS FEDERAL E ESTADUAL E CONTRATOS COM RECURSOS FEDERAIS/CAIXA ECONÔMICA, COMP. JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Município | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052023 | 0003556 | 04/07/2023 | 7190.00 | 31374233000188 | REGIANE GRAZIELA PEREIRA VENTURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO CAMINHONETE PICH-UP FIAT TORO PLACA SKW-9J54, PARA O GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICÍPIO, COMPETENCIA JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria das Finanças, Orçamentos e Controle das | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças, Orçamentos e Cont | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003555 | 04/07/2023 | 43.50 | 00000000120766 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS PARA EMISSÃO DE DOCS E RECEBIMENTO DA FOPAG DOS SERVIDORES MUNICIPAIS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administração e Coordenação | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Município | Manutenção da Secretaria de Administração e Coordenação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0003560 | 04/07/2023 | 7600.74 | 29133351000152 | IRACI PALMEIRA DA COSTA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DA COMPRA DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO E SETOR DE LICITAÇÕES DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Aprender para crescer | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003554 | 04/07/2023 | 1209.00 | 00008382741452 | ADALBERTO ALVES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS PARA ATUALIZAÇÃO E IMPLANTAÇÃO DE PROGRAMAS E APLICATIVOS EM COMPUTADORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E ESCOLAS MUNICIPAIS, COMPETENCIA JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educação | Educação | Educação Infantil | Aprender para crescer | Manutenção do Programa Nacional de Alimentação Pré-Escolar - PNAP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003572 | 04/07/2023 | 3816.00 | 29655857000121 | EDVAGNA HERCULANO LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DA COMPRA DE PÃES PARA A MERENDA DO ENSINO INFANTIL E PRÉ-ESCOLAR DAS ESCOLAS E CRECHES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, PAGOS COM RECURSOS PRÓPRIOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Aprender para crescer | Manutenção do Salário Educação - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003573 | 04/07/2023 | 1523.00 | 16591945000165 | FABIANA GOMES DA SILVA RESTAURANTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO PARA FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PARA PROFISSIONAIS E PALESTRANTES DURANTE FORMAÇÃO PARA IMPLANTAÇÃO DO PORTAL NETBIL EM ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde de Qualidade para todos. | Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde Atenção Esp | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 029 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTRAS NATUREZAS | Sem Licitação | 000000000 | 0003553 | 04/07/2023 | 910.00 | 00010864465424 | MANUEL TOMAZ DA SILVA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE CONSERTO E ESTOFAMENTO DE BANCOS CAMAS NA UNIDADE HOSPITALAR LOCAL E SAMU 192 DESTE MUNICÍPIO | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde de Qualidade para todos. | Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde Atenção Esp | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0003559 | 04/07/2023 | 2353.50 | 11426166000190 | DIAGFARMA COM E SERV DE PROD HOSP E LAB LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTONAR-SE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE REAGENTES QUÍMICOS PARA O LABORATÓRIO DE ANÁLISES QUÍMICAS DA UNIDADE HOSPITALAR DESTE MUNICÍPIO, PAGOS COM RECURSOS DO FUS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de Qualidade para todos. | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Assistência Farmacêu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000232022 | 0003561 | 04/07/2023 | 20001.60 | 41516065000171 | LIDER MED LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA A FARMÁCIA BÁSICA DESTE MUNICÍPIO, PAGOS COM RECURSOS DO FUS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de Qualidade para todos. | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Assistência Farmacêu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000232022 | 0003562 | 04/07/2023 | 15678.20 | 41516065000171 | LIDER MED LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA A FARMÁCIA BÁSICA DESTE MUNICÍPIO, PAGOS COM RECURSOS DO FUS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de Qualidade para todos. | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Assistência Farmacêu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000232022 | 0003563 | 04/07/2023 | 14591.40 | 41516065000171 | LIDER MED LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA A FARMÁCIA BÁSICA DESTE MUNICÍPIO, PAGOS COM RECURSOS DO FUS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde de Qualidade para todos. | Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde Atenção Esp | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000232022 | 0003564 | 04/07/2023 | 13790.15 | 41516065000171 | LIDER MED LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS MÉDICO-HOSPITALARES PARA A UNIDADE HOSPITALAR DESTE MUNICÍPIO, PAGOS COM RECURSOS DO FUS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de Qualidade para todos. | Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde Atenção Pri | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000232022 | 0003565 | 04/07/2023 | 16598.95 | 41516065000171 | LIDER MED LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA A ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, PAGOS COM RECURSOS DO FUS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de Qualidade para todos. | Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde Atenção Pri | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000232022 | 0003566 | 04/07/2023 | 9344.94 | 41516065000171 | LIDER MED LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA A ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, PAGOS COM RECURSOS DO FUS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde de Qualidade para todos. | Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde Atenção Esp | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003569 | 04/07/2023 | 612.50 | 29655857000121 | EDVAGNA HERCULANO LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DA COMPRA DE PÃES PARA A CANTINA DA UNIDADE HOSPITALAR DESTE MUNICÍPIO, PAGOS COM RECURSOS DO FUS, COMP. JUJHO DE 2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde de Qualidade para todos. | Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde Atenção Esp | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003570 | 04/07/2023 | 378.00 | 29655857000121 | EDVAGNA HERCULANO LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DA COMPRA DE PÃES PARA A CANTINA DO SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA-SAMU 192 DESTE MUNICÍPIO, PAGOS COM RECURSOS DO FUS, COMP. JULHO DE 2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde de Qualidade para todos. | Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde Atenção Esp | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000232022 | 0003575 | 04/07/2023 | 10152.20 | 10906080000283 | ALVES DE SOUSA SILVA COM. E SERV. DE LAB. ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DA COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA A UNIDADE HOSPITALAR LOCAL E SAMU 192 DESTE MUNICÍPIO, PAGOS COM RECURSOS DO FUS, COMPETENCIA JUNHO E JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde de Qualidade para todos. | Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde Atenção Esp | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 044 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003576 | 04/07/2023 | 210.00 | 46484520000118 | NATANAEL QUEIROZ DE OLIVEIRA 10782726461 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO CORRETIVA EM CAMERAS DE MONITORAMENTO DA UNIDADE HOSPITALAR E SALA DE MARCAÇÃO DE EXAMES DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Transparência e Controle Interno-SET | Administração | Controle Externo | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Município | Manutenção das atividades da Secretaria de Transparência e Controle In | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0003571 | 04/07/2023 | 1200.00 | 21538778000129 | C RENATO M DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-E AO PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE SISTEMA DE GERENCIAMENTO E CONTROLE PARA O PORTAL OFICIAL DO MUNICÍPIO E PORTAL TRANSPARENCIA, CONFORM,E LRF LEI 12.527/11, COMP. JUNHO DE 2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Saúde de Qualidade para todos. | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Vigilância em Saúde. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 000052022 | 0003581 | 05/07/2023 | 1000.00 | 23506805000107 | CLINICA VETERINARIA RECANTO DO CRIADOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS VETERINÁRIOS PARA ACOMPANHAMENTO E ORIENTAÇÕES TÉCNICAS JUNTO A EQUIPE DE VIGILÂNCIA AMBIENTAL E SANITÁRIA DO MUNICÍPIO, COMP. MAIO DE 2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Saúde de Qualidade para todos. | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Vigilância em Saúde. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 000052022 | 0003582 | 05/07/2023 | 1000.00 | 23506805000107 | CLINICA VETERINARIA RECANTO DO CRIADOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS VETERINÁRIOS PARA ACOMPANHAMENTO E ORIENTAÇÕES TÉCNICAS JUNTO A EQUIPE DE VIGILÂNCIA AMBIENTAL E SANITÁRIA DO MUNICÍPIO, COMP. JUNHO DE 2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Saúde de Qualidade para todos. | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Vigilância em Saúde. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Inexigível | 000052022 | 0003583 | 05/07/2023 | 2730.76 | 23506805000107 | CLINICA VETERINARIA RECANTO DO CRIADOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO PARA FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS E INDUMENTÁRIAS PARA USO NOS PROCEDIMENTOS CIRÚRGICOS (ORQUIECTOMIA E ALPINGOHISTERECTOMIAS) EM CÃES E GATOS DESTE MUNICÍPIO, PAGOS COM RECURSOS DO FUS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de Qualidade para todos. | Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde Atenção Pri | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003610 | 05/07/2023 | 2660.00 | 00004404269447 | FABIANO PEREIRA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO PARA CONDUÇÃO DE PROFISSIONAIS DE SAÚDE ATENÇÃO PRIMÁRIA, NO TRAJETO SEDE / UBS DO DISTRITO DE VIANA, NESTE MUNICÍPIO, COMPETENCIA JULO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde de Qualidade para todos. | Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde Atenção Esp | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003612 | 05/07/2023 | 1154.40 | 06181052000198 | MARIA JOSE DE ARAUJO SILVA CUNHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DA COMPRA DE LEITE SUPLEMENTAR "NAN SUPREME E NINHO FASES" PARA RECÉM-NASCIDOS EM ATENDIMENTO JUNTO A UNIDADE HOSPITALAR LOCAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Asssistência Social para quem dela necessite,garantindo os direitos no | Programa Primeira Infância no SUAS - Criança Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Eletrônico | 000022023 | 0003584 | 05/07/2023 | 935.79 | 29133351000152 | IRACI PALMEIRA DA COSTA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DA COMPRA DE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA A SALA DE GESTÃO DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ DESTE MUNICÍPIO, PAGOS COM RECURSOS DO FNAS. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Asssistência Social para quem dela necessite,garantindo os direitos no | Manutenção de outros programas, projetos,benefícios e serviços socioas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Eletrônico | 000022023 | 0003585 | 05/07/2023 | 1588.13 | 29133351000152 | IRACI PALMEIRA DA COSTA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DA COMPRA DE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA A SALA DE GESTÃO DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ DESTE MUNICÍPIO, PAGOS COM RECURSOS DO FNAS. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Asssistência Social para quem dela necessite,garantindo os direitos no | Programa Primeira Infância no SUAS - Criança Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0003586 | 05/07/2023 | 2994.51 | 29133351000152 | IRACI PALMEIRA DA COSTA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DA COMPRA DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA O PROGRAMA CRAINÇA FELIZ DESTE MUNICÍPIO, PAGOS COM RECURSOS DO FNAS. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Asssistência Social para quem dela necessite,garantindo os direitos no | Manutenção de outros programas, projetos,benefícios e serviços socioas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0003587 | 05/07/2023 | 1102.11 | 29133351000152 | IRACI PALMEIRA DA COSTA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DA COMPRA DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA AÇÕES DE CONSCIENTIZAÇÃO SOBRE O AUTISMO, DEMANDA DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E PROGRAMAS SOCIAIS DESTE MUNICÍPIO, PAGOS COM RECURSOS DO FNAS. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Asssistência Social para quem dela necessite,garantindo os direitos no | Bloco da Proteção Social Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0003588 | 05/07/2023 | 1952.16 | 29133351000152 | IRACI PALMEIRA DA COSTA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DA COMPRA DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA A SALA DE GESTAO E ATENDIMENTO DO C.R.A.S. DESTE MUNICÍPIO, PAGOS COM RECURSOS DO FNAS. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Asssistência Social para quem dela necessite,garantindo os direitos no | Manutenção de outros programas, projetos,benefícios e serviços socioas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0003589 | 05/07/2023 | 917.51 | 29133351000152 | IRACI PALMEIRA DA COSTA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DA COMPRA DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA A SALA DE GESTAO E ATENDIMENTO DOS PROGRAMAS SOCIAIS, PAGOS COM RECURSOS DO FNAS. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Asssistência Social para quem dela necessite,garantindo os direitos no | Manutenção de outros programas, projetos,benefícios e serviços socioas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0003590 | 05/07/2023 | 4232.43 | 29133351000152 | IRACI PALMEIRA DA COSTA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DA COMPRA DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS, CRAS, CRIANÇA FELIZ E SALA DE GESTAO E ATENDIMENTO DOS PROGRAMAS SOCIAIS, PAGOS COM RECURSOS DO FNAS. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Asssistência Social para quem dela necessite,garantindo os direitos no | Manutenção de outros programas, projetos,benefícios e serviços socioas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Eletrônico | 000022023 | 0003591 | 05/07/2023 | 6117.00 | 29133351000152 | IRACI PALMEIRA DA COSTA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DA COMPRA DE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS E SALA DE GESTAO E ATENDIMENTO DOS PROGRAMAS SOCIAIS, PAGOS COM RECURSOS DO FNAS. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Asssistência Social para quem dela necessite,garantindo os direitos no | Manutenção de outros programas, projetos,benefícios e serviços socioas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Eletrônico | 000022023 | 0003592 | 05/07/2023 | 1060.46 | 29133351000152 | IRACI PALMEIRA DA COSTA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DA COMPRA DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE PARA A SALA DE GESTÃO E ATENDIMENTO DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA DESTE MUNICÍPIO, PAGOS COM RECURSOS DO FNAS. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Asssistência Social para quem dela necessite,garantindo os direitos no | Manutenção de outros programas, projetos,benefícios e serviços socioas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0003593 | 05/07/2023 | 1302.09 | 29133351000152 | IRACI PALMEIRA DA COSTA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DA COMPRA DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA O SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS E SALA DE GESTAO E ATENDIMENTO DOS PROGRAMAS SOCIAIS, PAGOS COM RECURSOS DO FNAS. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Asssistência Social para quem dela necessite,garantindo os direitos no | Manutenção de outros programas, projetos,benefícios e serviços socioas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Eletrônico | 000022023 | 0003594 | 05/07/2023 | 1299.42 | 29133351000152 | IRACI PALMEIRA DA COSTA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DA COMPRA DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE PARA O CRAS E SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS DESTE MUNICÍPIO, PAGOS COM RECURSOS DO FNAS. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Asssistência Social para quem dela necessite,garantindo os direitos no | Bloco da Proteção Social Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003595 | 05/07/2023 | 250.00 | 36919773000113 | REFRIGERAÇÃO LACERDA - FCO LACERDA SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE REPOSIÇÃO DE GÁS E MANUTENÇÃO DE FREEZER DO CRAS DESTE MUNICÍPIO, PAGOS COM RECURSOS DO FNAS. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Asssistência Social para quem dela necessite,garantindo os direitos no | Bloco de Financiamento da Gestão Descentralizada do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003596 | 05/07/2023 | 400.00 | 10660071000174 | FRANCISCO TIAGO CARDOSO FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DA COMPRA DE FORRAS EM MADEIRA PARA REPOSIÇÃO NA SALA DE ATENDIMENTO E GESTÃO DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA DESTE MUNICÍPIO, PAGOS COM RECURSOS DO FNAS. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Asssistência Social para quem dela necessite,garantindo os direitos no | Bloco da Proteção Social Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Eletrônico | 000022023 | 0003597 | 05/07/2023 | 1517.50 | 08158664000195 | INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA CAMPIN | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DA COMPRA DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE PARA O CRAS E SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS DESTE MUNICÍPIO, PAGOS COM RECURSOS DO FNAS. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Asssistência Social para quem dela necessite,garantindo os direitos no | Manutenção de outros programas, projetos,benefícios e serviços socioas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000092023 | 0003598 | 05/07/2023 | 3500.00 | 40679970000180 | MAPE CONSULTORIA E PROJETOS EIREL1 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA TÉCNICA NO AMBITO DA POLÍTICA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL COM PROFISSIONAIS E SERVIDORES DESTE MUNICÍPIO, COMPETÊNCIA JULHO DE 2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Asssistência Social para quem dela necessite,garantindo os direitos no | Manutenção de outros programas, projetos,benefícios e serviços socioas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 052 | SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003600 | 05/07/2023 | 2100.00 | 11777466000114 | PATRICIA TAVARES RAMALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE ALUGUÉL DE TRAJES TÍPICOS DE COMEMORAÇÕES JUNINAS PARA EVENTO PROMOVIDO COM BENEFICIÁRIOS DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS DESTE MUNICÍPIO, PAGOS COM RECURSOS DO FNAS. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Asssistência Social para quem dela necessite,garantindo os direitos no | Manutenção de outros programas, projetos,benefícios e serviços socioas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 036 | SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003601 | 05/07/2023 | 450.00 | 00010411680471 | MARIA APARECIDA DA SILVA DAMÁSIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE APRESENTAÇÃO CULTURAL-MUSICAL DURANTE EVENTO COM GRUPOS DOS SERVIÇOS DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS E CRAS DESTE MUNICÍPIO, EM JUNHO DE 2023, PAGOS COM RECURSOS DO FNAS. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Asssistência Social para quem dela necessite,garantindo os direitos no | Manutenção de outros programas, projetos,benefícios e serviços socioas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003602 | 05/07/2023 | 592.00 | 00008194729483 | MARIA DO SOCORRO DA SILVA PIRES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE CONFECÇÃO E FORNECIMENTO DE BOLOS PARA CONSUMO DURANTE EVENTOS JUNINOS PROMOVIDOS COM GRUPOS DOS SERVIÇOS DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS E CRAS DESTE MUNICÍPIO, PAGOS COM RECURSOS DO FNAS. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Asssistência Social para quem dela necessite,garantindo os direitos no | Bloco da Proteção Social Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000012023 | 0003605 | 05/07/2023 | 1431.00 | 14146007000120 | ACLÉCIO DE SOUSA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DA COMPRA DE FRUTAS E HORTALIÇAS PARA O SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS DESTE MUNICÍPIO, PAGOS COM RECURSOS DO FNAS, COMP. JUNHO DE 2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Asssistência Social para quem dela necessite,garantindo os direitos no | Bloco da Proteção Social Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000012023 | 0003606 | 05/07/2023 | 719.00 | 14146007000120 | ACLÉCIO DE SOUSA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DA COMPRA DE FRUTAS E HORTALIÇAS PARA O SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS DO DISTRITO DE VIANA, DESTE MUNICÍPIO, PAGOS COM RECURSOS DO FNAS, COMP. JUNHO DE 2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Asssistência Social para quem dela necessite,garantindo os direitos no | Bloco da Proteção Social Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000012023 | 0003607 | 05/07/2023 | 467.70 | 14146007000120 | ACLÉCIO DE SOUSA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DA COMPRA DE FRUTAS E HORTALIÇAS PARA O SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS DESTE MUNICÍPIO, PAGOS COM RECURSOS DO FNAS, COMP. JUNHO DE 2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Secretaria das Finanças, Orçamentos e Controle das | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças, Orçamentos e Cont | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003579 | 05/07/2023 | 11.50 | 00000000120766 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS PARA EMISSÃO DE DOCS E RECEBIMENTO DA FOPAG DOS SERVIDORES MUNICIPAIS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria do Planejamento e Urbanismo-SEPLAN | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Planejamento e Urbanismo-SE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003603 | 05/07/2023 | 332.50 | 00003321421402 | MANUEL DIAS DE FIGUEIREDO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA E RECOLHIMENTO DE RESÍDUOS SÓLIDOS DO PÁTIO E ENTORNOS DO CENTRO ADMINISTRATIVO DESTA CIDADE, COMPETÊNCIA JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria do Planejamento e Urbanismo-SEPLAN | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Planejamento e Urbanismo-SE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003604 | 05/07/2023 | 120.00 | 00013205214447 | VINICIUS CAMPOS DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE DEDETIZAÇÃO E HIGIENIZAÇÃO EM TERRENOS DESTE MUNICÍPIO, PARA COMBATE ÀS ERVAS DANINHAS E INSETOS VETORES DE DOENÇAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria da Cultura,Turismo, Esporte e Lazer | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Município | Apoio ao Desporto Amador | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003608 | 05/07/2023 | 247.00 | 00010728773414 | JOSÉ RICASSIO SOARES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO PARA CONDUÇÃO DE EQUIPE DE FUTEBOL MASCULINO AMADOR PARA PARTICIPAÇÃO EM EVENTO ESPORTIVO NA CIDADE DE CONCEIÇÃO, PB, DEMANDA DA SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO ESPORTE E LAZER DO MUNICÍPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria da Agricultura,Meio Ambiente,Recursos H | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Município | Manutenção da Secretaria da Agricultura,Meio Ambiente, Recursos Hídric | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003599 | 05/07/2023 | 325.32 | 09123654000187 | COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE CONTAS DE EXAME DE POTABILIDADE DE ÁGUA COLETADA EM VEÍCULOS PIPA E DISTRIBUÍDA NAS COMUNIDADES RURAIS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003578 | 05/07/2023 | 313.43 | 41550112001922 | EXPRESSO GUANABARA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE PASSAGENS PARA VIAGEM DE PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA DE SAÚDE PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO T.F.D., NA CIDADE DE JOAO PESSOA, PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 000052022 | 0003580 | 05/07/2023 | 7090.00 | 23506805000107 | CLINICA VETERINARIA RECANTO DO CRIADOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE PROCEDIMENTOS CIRÚRGICOS (ORQUIECTOMIA E ALPINGOHISTERECTOMIAS) EM CÃES E GATOS DESTE MUNICÍPIO, OBJETO DE CONTRATRO Nº 198/2022, COMPT. JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003609 | 05/07/2023 | 807.50 | 00005534822465 | ELINEIDE ALVES DOMINGOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA DAS DEPENDÊNCIAS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003611 | 05/07/2023 | 3087.50 | 00003450951467 | DANIEL INÁCIO DE FARIAS JÚNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO FIAT DUCATO PARA CONDUÇÃO DE PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA DE SAÚDE, PARA SESSÕES DE HEMODIÁLISE EM CLÍNICA MÉDICA NA CIDADE DE CAJAZEIRAS, COMPETENCIA JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003613 | 06/07/2023 | 357.66 | 00011166019829 | ANTONIO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO RESSARCIMENTO DE DESPESAS A MOTORISTA, DURANTE VIAGENS ÀS CIDADES DE CAJAZEIRAS, PATOS-PB E SOUSA-PB CONDUZINDO PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA DE SAÚDE PARA TRATAMENTO T.F.D. EM HOSPITAIS DAQUELAS CIDADES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003614 | 06/07/2023 | 120.00 | 00004040086406 | ANTONIO RANIELLE SOARES RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO RESSARCIMENTO DE DESPESAS A MOTORISTA, DURANTE VIAGENS ÀS CIDADES DE PATOS E CAJAZEIRAS, PB, PARA CONDUÇÃO DE PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA DE SAÚDE, PARA TRATAMENTO T.F.D. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003615 | 06/07/2023 | 268.95 | 00002139925408 | JOSÉ AIRTON ALVES FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO RESSARCIMENTO DE DESPESAS A MOTORISTA DE VEÍCULO AMBULÂNCIA, DURANTE VIAGEM À CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB PARA CONDUÇÃO DE PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA DE SAÚDE PARA TRATAMENTO T.F.D. EM HOSPITAIS DAQUELAS CIDADES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003616 | 06/07/2023 | 1020.00 | 00007769011760 | VILDOMAR PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO RESSARCIMENTO DE DESPESAS A MOTORISTA DE VEÍCULO AMBULÂNCIA, DURANTE VIAGENS ÀS CIDADES DE RECIFE-PE, CAMPINA GRANDE-PB, PATOS, CONCEIÇÃO, BARBALHA-CE, CONDUZINDO PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA DE SAÚDE PARA TRATAMENTO T.F.D. FORA DO DOMICILIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003617 | 06/07/2023 | 659.37 | 00007780644413 | JOSE CARLOS DE SOUSA VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO RESSARCIMENTO DE DESPESAS A MOTORISTA DE VEÍCULO AMBULÂNCIA, DURANTE VIAGENS ÀS CIDADES DE JOÃO PESSOA, CAMPINA GRANDE E SOUSA-PB, PARA CONDUÇÃO DE PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA DE SAÚDE PARA TRATAMENTO T.F.D. EM HOSPITAIS DAQUELAS CIDADES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003618 | 06/07/2023 | 320.00 | 00006154496460 | RAFAEL GOMES BRAGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO RESSARCIMENTO DE DESPESAS A MOTORISTA, DURANTE VIAGENS ÀS CIDADES DE CAJAZEIRAS, SOUZA E JOÃO PESSOA-PB, CONDUZINDO PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA DE SAÚDE PARA TRATAMENTO T.F.D. EM HOSPITAIS DAQUELAS CIDADES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria do Trabalho e Asssitencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Asssistência Social para quem dela necessite,garantindo os direitos no | Assistência comunitária a pessoas em situação de vulnerabilidade socia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003624 | 06/07/2023 | 120.00 | 00070007000413 | ADRIANA MATEUS DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE CONCESSÃO DE AUXÍLIO FINANCEIRO A MÃE DE FAMÍLIA CARENTE E EM VULNERABILIDADE SOCIAL, PARA DESPESAS COM BOTIJÃO DE GÁS GLP RESIDENCIAL, CONFORME ATESTO DE DOACAO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria do Trabalho e Asssitencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Asssistência Social para quem dela necessite,garantindo os direitos no | Assistência comunitária a pessoas em situação de vulnerabilidade socia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003625 | 06/07/2023 | 120.00 | 00011853501441 | ALAN MARTINS DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE CONCESSÃO DE AUXÍLIO FINANCEIRO A PAI DE FAMÍLIA CARENTE E EM VULNERABILIDADE SOCIAL, PARA DESPESAS COM BOTIJÃO DE GÁS GLP RESIDENCIAL, CONFORME ATESTO DE DOACAO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria do Trabalho e Asssitencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Asssistência Social para quem dela necessite,garantindo os direitos no | Assistência comunitária a pessoas em situação de vulnerabilidade socia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003626 | 06/07/2023 | 120.00 | 00004418044469 | CÉLIA PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE CONCESSÃO DE AUXÍLIO FINANCEIRO A MÃE DE FAMÍLIA CARENTE E EM VULNERABILIDADE SOCIAL, PARA DESPESAS COM BOTIJÃO DE GÁS GLP RESIDENCIAL, CONFORME ATESTO DE DOACAO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria do Trabalho e Asssitencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Asssistência Social para quem dela necessite,garantindo os direitos no | Assistência comunitária a pessoas em situação de vulnerabilidade socia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003627 | 06/07/2023 | 120.00 | 00009347568724 | CLAUDIO LEITE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE CONCESSÃO DE AUXÍLIO FINANCEIRO A PAI DE FAMÍLIA CARENTE E EM VULNERABILIDADE SOCIAL, PARA DESPESAS COM BOTIJÃO DE GÁS GLP RESIDENCIAL, CONFORME ATESTO DE DOACAO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria do Trabalho e Asssitencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Asssistência Social para quem dela necessite,garantindo os direitos no | Assistência comunitária a pessoas em situação de vulnerabilidade socia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003628 | 06/07/2023 | 120.00 | 00070006713432 | DANIELLY SILVA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE CONCESSÃO DE AUXÍLIO FINANCEIRO A MÃE DE FAMÍLIA CARENTE E EM VULNERABILIDADE SOCIAL, PARA DESPESAS COM BOTIJÃO DE GÁS GLP RESIDENCIAL, CONFORME ATESTO DE DOACAO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria do Trabalho e Asssitencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Asssistência Social para quem dela necessite,garantindo os direitos no | Assistência comunitária a pessoas em situação de vulnerabilidade socia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003629 | 06/07/2023 | 120.00 | 00010103407430 | ERICLANDIA VIEIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE CONCESSÃO DE AUXÍLIO FINANCEIRO A MÃE DE FAMÍLIA CARENTE E EM VULNERABILIDADE SOCIAL, PARA DESPESAS COM BOTIJÃO DE GÁS GLP RESIDENCIAL, CONFORME ATESTO DE DOACAO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria do Trabalho e Asssitencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Asssistência Social para quem dela necessite,garantindo os direitos no | Assistência comunitária a pessoas em situação de vulnerabilidade socia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003630 | 06/07/2023 | 120.00 | 00009000060486 | ERINALDA ZUZA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE CONCESSÃO DE AUXÍLIO FINANCEIRO A MÃE DE FAMÍLIA CARENTE E EM VULNERABILIDADE SOCIAL, PARA DESPESAS COM BOTIJÃO DE GÁS GLP RESIDENCIAL, CONFORME ATESTO DE DOACAO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria do Trabalho e Asssitencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Asssistência Social para quem dela necessite,garantindo os direitos no | Assistência comunitária a pessoas em situação de vulnerabilidade socia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003631 | 06/07/2023 | 120.00 | 00001227199481 | FRANCISCA DIAS GONÇALO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE CONCESSÃO DE AUXÍLIO FINANCEIRO A MÃE DE FAMÍLIA CARENTE E EM VULNERABILIDADE SOCIAL, PARA DESPESAS COM BOTIJÃO DE GÁS GLP RESIDENCIAL, CONFORME ATESTO DE DOACAO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria do Trabalho e Asssitencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Asssistência Social para quem dela necessite,garantindo os direitos no | Assistência comunitária a pessoas em situação de vulnerabilidade socia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003632 | 06/07/2023 | 120.00 | 00010339016876 | FRANCISCO HENRIQUE PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE CONCESSÃO DE AUXÍLIO FINANCEIRO A PAI DE FAMÍLIA CARENTE E EM VULNERABILIDADE SOCIAL, PARA DESPESAS COM BOTIJÃO DE GÁS GLP RESIDENCIAL, CONFORME ATESTO DE DOACAO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria do Trabalho e Asssitencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Asssistência Social para quem dela necessite,garantindo os direitos no | Assistência comunitária a pessoas em situação de vulnerabilidade socia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003633 | 06/07/2023 | 120.00 | 00016136166437 | IEVINA MARIA SOUSA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE CONCESSÃO DE AUXÍLIO FINANCEIRO A MÃE DE FAMÍLIA CARENTE E EM VULNERABILIDADE SOCIAL, PARA DESPESAS COM BOTIJÃO DE GÁS GLP RESIDENCIAL, CONFORME ATESTO DE DOACAO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria do Trabalho e Asssitencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Asssistência Social para quem dela necessite,garantindo os direitos no | Assistência comunitária a pessoas em situação de vulnerabilidade socia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003634 | 06/07/2023 | 120.00 | 00070006953409 | ISABEL TENÓRIO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE CONCESSÃO DE AUXÍLIO FINANCEIRO A MÃE DE FAMÍLIA CARENTE E EM VULNERABILIDADE SOCIAL, PARA DESPESAS COM BOTIJÃO DE GÁS GLP RESIDENCIAL, CONFORME ATESTO DE DOACAO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria do Trabalho e Asssitencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Asssistência Social para quem dela necessite,garantindo os direitos no | Assistência comunitária a pessoas em situação de vulnerabilidade socia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003635 | 06/07/2023 | 120.00 | 00005130577493 | JOANA DARC LUCENA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE CONCESSÃO DE AUXÍLIO FINANCEIRO A MÃE DE FAMÍLIA CARENTE E EM VULNERABILIDADE SOCIAL, PARA DESPESAS COM BOTIJÃO DE GÁS GLP RESIDENCIAL, CONFORME ATESTO DE DOACAO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria do Trabalho e Asssitencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Asssistência Social para quem dela necessite,garantindo os direitos no | Assistência comunitária a pessoas em situação de vulnerabilidade socia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003636 | 06/07/2023 | 120.00 | 00010533210402 | JOÃO BOSCO LEITE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE CONCESSÃO DE AUXÍLIO FINANCEIRO A PAI DE FAMÍLIA CARENTE E EM VULNERABILIDADE SOCIAL, PARA DESPESAS COM BOTIJÃO DE GÁS GLP RESIDENCIAL, CONFORME ATESTO DE DOACAO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria do Trabalho e Asssitencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Asssistência Social para quem dela necessite,garantindo os direitos no | Assistência comunitária a pessoas em situação de vulnerabilidade socia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003637 | 06/07/2023 | 120.00 | 00091834546400 | JOSÉ EVANDRO ROBERTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE CONCESSÃO DE AUXÍLIO FINANCEIRO A PAI DE FAMÍLIA CARENTE E EM VULNERABILIDADE SOCIAL, PARA DESPESAS COM BOTIJÃO DE GÁS GLP RESIDENCIAL, CONFORME ATESTO DE DOACAO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria do Trabalho e Asssitencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Asssistência Social para quem dela necessite,garantindo os direitos no | Assistência comunitária a pessoas em situação de vulnerabilidade socia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003638 | 06/07/2023 | 120.00 | 00007412459490 | JUANICE FERREIRA CAMPOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE CONCESSÃO DE AUXÍLIO FINANCEIRO A MÃE DE FAMÍLIA CARENTE E EM VULNERABILIDADE SOCIAL, PARA DESPESAS COM BOTIJÃO DE GÁS GLP RESIDENCIAL, CONFORME ATESTO DE DOACAO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria do Trabalho e Asssitencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Asssistência Social para quem dela necessite,garantindo os direitos no | Assistência comunitária a pessoas em situação de vulnerabilidade socia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003639 | 06/07/2023 | 120.00 | 00010679092498 | KLEBSON JAILSON SOUSA ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE CONCESSÃO DE AUXÍLIO FINANCEIRO A PAI DE FAMÍLIA CARENTE E EM VULNERABILIDADE SOCIAL, PARA DESPESAS COM BOTIJÃO DE GÁS GLP RESIDENCIAL, CONFORME ATESTO DE DOACAO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria do Trabalho e Asssitencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Asssistência Social para quem dela necessite,garantindo os direitos no | Assistência comunitária a pessoas em situação de vulnerabilidade socia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003640 | 06/07/2023 | 120.00 | 00002658170483 | LUSIVANIA CARDOSO RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE CONCESSÃO DE AUXÍLIO FINANCEIRO A MÃE DE FAMÍLIA CARENTE E EM VULNERABILIDADE SOCIAL, PARA DESPESAS COM BOTIJÃO DE GÁS GLP RESIDENCIAL, CONFORME ATESTO DE DOACAO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria do Trabalho e Asssitencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Asssistência Social para quem dela necessite,garantindo os direitos no | Assistência comunitária a pessoas em situação de vulnerabilidade socia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003641 | 06/07/2023 | 120.00 | 00004308326486 | MARIA CELIEIDE PEREIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE CONCESSÃO DE AUXÍLIO FINANCEIRO A MÃE DE FAMÍLIA CARENTE E EM VULNERABILIDADE SOCIAL, PARA DESPESAS COM BOTIJÃO DE GÁS GLP RESIDENCIAL, CONFORME ATESTO DE DOACAO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria do Trabalho e Asssitencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Asssistência Social para quem dela necessite,garantindo os direitos no | Assistência comunitária a pessoas em situação de vulnerabilidade socia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003642 | 06/07/2023 | 120.00 | 00004578549445 | MARIA DE FATIMA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE CONCESSÃO DE AUXÍLIO FINANCEIRO A MÃE DE FAMÍLIA CARENTE E EM VULNERABILIDADE SOCIAL, PARA DESPESAS COM BOTIJÃO DE GÁS GLP RESIDENCIAL, CONFORME ATESTO DE DOACAO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria do Trabalho e Asssitencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Asssistência Social para quem dela necessite,garantindo os direitos no | Assistência comunitária a pessoas em situação de vulnerabilidade socia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003643 | 06/07/2023 | 120.00 | 00005401339496 | MARIA EDLANGE DA SILVA VITAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE CONCESSÃO DE AUXÍLIO FINANCEIRO A MÃE DE FAMÍLIA CARENTE E EM VULNERABILIDADE SOCIAL, PARA DESPESAS COM BOTIJÃO DE GÁS GLP RESIDENCIAL, CONFORME ATESTO DE DOACAO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria do Trabalho e Asssitencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Asssistência Social para quem dela necessite,garantindo os direitos no | Assistência comunitária a pessoas em situação de vulnerabilidade socia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003644 | 06/07/2023 | 120.00 | 00007059344462 | MARIA LUCIENE PAULINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE CONCESSÃO DE AUXÍLIO FINANCEIRO A MÃE DE FAMÍLIA CARENTE E EM VULNERABILIDADE SOCIAL, PARA DESPESAS COM BOTIJÃO DE GÁS GLP RESIDENCIAL, CONFORME ATESTO DE DOACAO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria do Trabalho e Asssitencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Asssistência Social para quem dela necessite,garantindo os direitos no | Assistência comunitária a pessoas em situação de vulnerabilidade socia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003645 | 06/07/2023 | 120.00 | 00056968604434 | MARIA MARLI SOARES FELICIANO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE CONCESSÃO DE AUXÍLIO FINANCEIRO A MÃE DE FAMÍLIA CARENTE E EM VULNERABILIDADE SOCIAL, PARA DESPESAS COM BOTIJÃO DE GÁS GLP RESIDENCIAL, CONFORME ATESTO DE DOACAO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria do Trabalho e Asssitencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Asssistência Social para quem dela necessite,garantindo os direitos no | Assistência comunitária a pessoas em situação de vulnerabilidade socia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003646 | 06/07/2023 | 120.00 | 00027851062888 | MARIA SELMA DA CONCEIÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE CONCESSÃO DE AUXÍLIO FINANCEIRO A MÃE DE FAMÍLIA CARENTE E EM VULNERABILIDADE SOCIAL, PARA DESPESAS COM BOTIJÃO DE GÁS GLP RESIDENCIAL, CONFORME ATESTO DE DOACAO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria do Trabalho e Asssitencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Asssistência Social para quem dela necessite,garantindo os direitos no | Assistência comunitária a pessoas em situação de vulnerabilidade socia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003647 | 06/07/2023 | 120.00 | 00011888581492 | MIQUELE DIAS GONÇALO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE CONCESSÃO DE AUXÍLIO FINANCEIRO A MÃE DE FAMÍLIA CARENTE E EM VULNERABILIDADE SOCIAL, PARA DESPESAS COM BOTIJÃO DE GÁS GLP RESIDENCIAL, CONFORME ATESTO DE DOACAO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria do Trabalho e Asssitencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Asssistência Social para quem dela necessite,garantindo os direitos no | Assistência comunitária a pessoas em situação de vulnerabilidade socia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003648 | 06/07/2023 | 120.00 | 00070534118429 | RAFAELA RIBEIRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE CONCESSÃO DE AUXÍLIO FINANCEIRO A MÃE DE FAMÍLIA CARENTE E EM VULNERABILIDADE SOCIAL, PARA DESPESAS COM BOTIJÃO DE GÁS GLP RESIDENCIAL, CONFORME ATESTO DE DOACAO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria do Trabalho e Asssitencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Asssistência Social para quem dela necessite,garantindo os direitos no | Assistência comunitária a pessoas em situação de vulnerabilidade socia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003649 | 06/07/2023 | 120.00 | 00008569019467 | ROSANA PEREIRA DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE CONCESSÃO DE AUXÍLIO FINANCEIRO A MÃE DE FAMÍLIA CARENTE E EM VULNERABILIDADE SOCIAL, PARA DESPESAS COM BOTIJÃO DE GÁS GLP RESIDENCIAL, CONFORME ATESTO DE DOACAO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria do Trabalho e Asssitencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Asssistência Social para quem dela necessite,garantindo os direitos no | Assistência comunitária a pessoas em situação de vulnerabilidade socia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003650 | 06/07/2023 | 120.00 | 00009133000476 | TÁSSIO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE CONCESSÃO DE AUXÍLIO FINANCEIRO A PAI DE FAMÍLIA CARENTE E EM VULNERABILIDADE SOCIAL, PARA DESPESAS COM BOTIJÃO DE GÁS GLP RESIDENCIAL, CONFORME ATESTO DE DOACAO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria do Trabalho e Asssitencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Asssistência Social para quem dela necessite,garantindo os direitos no | Assistência comunitária a pessoas em situação de vulnerabilidade socia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003651 | 06/07/2023 | 120.00 | 00070916703452 | THAIS ROSA PAULINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE CONCESSÃO DE AUXÍLIO FINANCEIRO A MÃE DE FAMÍLIA CARENTE E EM VULNERABILIDADE SOCIAL, PARA DESPESAS COM BOTIJÃO DE GÁS GLP RESIDENCIAL, CONFORME ATESTO DE DOACAO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria das Finanças, Orçamentos e Controle das | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças, Orçamentos e Cont | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003622 | 06/07/2023 | 276.00 | 00003017744477 | MAÍLSON BENTO DE ALCÂNTARA | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE REEMBOLSO DE DESPESAS EFETUADAS COM A COMPRA DE HARDWARE SSD PARA REPOSIÇÃO EM COMPUTADOR DO SETOR DE TRIBUTOS DESTE MUNICÍPIO, CONF. DOC. ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria das Finanças, Orçamentos e Controle das | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças, Orçamentos e Cont | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003623 | 06/07/2023 | 63.50 | 00000000120766 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS PARA EMISSÃO DE DOCS E RECEBIMENTO DA FOPAG DOS SERVIDORES MUNICIPAIS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Advocacia Geral do Município | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Município | Manutenção das Atividades da Advocacia Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003652 | 06/07/2023 | 100.00 | 00002037487436 | RICARDO FRANCISCO PALITOT DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTOS PARA VIAGEM E ALIMENTAÇÃO DO ADVOGADO GERAL DO MUNICÍPIO, NA CIDADE DE CAJAZEIRAS, PB, A SERVIÇO JUNTO A CLÍNICA DE ORTOPEDIA "ORTOP E TRAUMATOLOGICA", INERENTE AO PROCESSO Nº 0800437.98-2021.8.15.0221. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde de Qualidade para todos. | Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde Atenção Esp | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003619 | 06/07/2023 | 807.50 | 00070916324435 | KELLY YOHANNA SILVA GOMES | IMPORTANCIA DE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NAS DEPENDÊNCIAS DA UNIDADE HOSPITALAR LOCAL, EM VIRTUDE DE LICENÇA DE SERVIDORA EFETIVA, EM JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde de Qualidade para todos. | Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde Atenção Esp | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003620 | 06/07/2023 | 750.00 | 00096566230459 | CECILIANA RODRIGUES CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COZINHEIRA JUNTO À CANTINA DA UNIDADE HOSPITALAR LOCAL, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2023, EM VIRTUDE DE PERÍODO DE LICENÇA DE SERVIDORA EFETIVA, EM JUNHO DE 2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde de Qualidade para todos. | Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde Atenção Esp | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003621 | 06/07/2023 | 750.00 | 00009534957445 | EDNA EMANUELA ALVES AMÂNCIO | IMPORTANCIA DE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA NAS DEPENDÊNCIAS DA UNIDADE DE ATENDIMENTO DO SAMU 192 DESTE MUNICÍPIO, EM VIRTUDE DE LICENÇA DE SERVIDORA EFETIVA, EM JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde de Qualidade para todos. | Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde Atenção Esp | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 000032021 | 0003653 | 07/07/2023 | 34650.00 | 37054183000138 | GILBRAN COSTA GUIMARAES EIRELI | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SAUDE PARA REALIZACAO DE CONSULTAS ESPECIALIZADAS NAS AREAS DE CARDIOLOGIA, ORTOPEDIA, ENDOCRINOLOGIA, GINECOLOGIA E ANGIOLOGIA EM PACIENTES ÁTENDIDOS JUNTO A UNIDADE HOSPITALAR LOCAL, PAGOS COM RECURSOS DO SUS CUSTEIO, COMPETENCIA JUNHO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde de Qualidade para todos. | Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde Atenção Esp | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003655 | 07/07/2023 | 506.00 | 03284505000113 | HOSPITAL MATERNIDADE SAO VICENTE DE PAULO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE EXAME DE CINTILOGRAFIA OSSEA NO PACIENTE FRANCISCO FURTADO LEITE, ENCAMINHADO PELA UNIDADE HOSPITALAR DO MUNICÍPIO, COMPETENCIA JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Advocacia Geral do Município | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Município | Manutenção das Atividades da Advocacia Geral | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003659 | 07/07/2023 | 4826.07 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTIANR-SE AO PAGAMENTO PRECATÓRIOS JUDICIAIS (RPV)DE EX-SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME PROCESSO Nº 0000565-22.2010.8.15.0421/PB, COMP. JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Advocacia Geral do Município | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Município | Manutenção das Atividades da Advocacia Geral | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003660 | 07/07/2023 | 368.42 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTIANR-SE AO PAGAMENTO PRECATÓRIOS JUDICIAIS (RPV)DE EX-SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME PROCESSO Nº 0000288.06.2010.8.15.0421/PB, COMP. JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Advocacia Geral do Município | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Município | Manutenção das Atividades da Advocacia Geral | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003661 | 07/07/2023 | 859.67 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTIANR-SE AO PAGAMENTO PRECATÓRIOS JUDICIAIS (RPV)DE EX-SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME PROCESSO Nº 0000288.06.2010.8.15.0421/PB, COMP. JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Advocacia Geral do Município | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Município | Manutenção das Atividades da Advocacia Geral | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003662 | 07/07/2023 | 130.65 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTIANR-SE AO PAGAMENTO PRECATÓRIOS JUDICIAIS (RPV) DE EX-SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME PROCESSO Nº 0000288.06.2010.8.15.0421/PB, COMP. JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Administração e Coordenação | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Município | Manutenção da Secretaria de Administração e Coordenação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003654 | 07/07/2023 | 4000.00 | 36388988000155 | 36.388.988 JOSE LEANDRO MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS EM ASSESSORIA E CONSULTORIA EM LICITAÇÕES E CONTRATOS JUNTO A COMISSÃO DE LICITAÇÃO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ, COMP. MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administração e Coordenação | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Município | Manutenção da Secretaria de Administração e Coordenação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003656 | 07/07/2023 | 3000.00 | 00532033000182 | ODINILDO QUEIROGA DE SOUSA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE PROGRAMA SOFTWARE PARA USO NA CONFECÇÃO DE FOLHA DE PAGAMENTO, CONTRACHEQUE, PORTAL DO SERVIDOR,SISTEMA DE ESTOQUE E COMPRAS, CONTROLE DE FARMÁCIA E GERENCIAMENTO DA FROTA DE VEÍCULOS DESTA EDILIDADE, COMPETENCIA JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Município | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0003657 | 07/07/2023 | 1800.00 | 11694678000138 | SISTEMA DE COMUNICAÇÃO DIÁRIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PUBLICITÁRIOS PARA DIVULGAÇÕES DE NOTAS, AVISOS E MATÉRIAS ATRAVÉS DO PORTAL DIÁRIO DO SERTÃO, COMP. JULHO DE 2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Município | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003658 | 07/07/2023 | 400.00 | 07414193000176 | AMASP - ASSOCIAÇÃO MUN ALTO SERTÃO PARAIBANO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO À AMASP, ENTIDADE REPRESENTATIVA DOS MUNICÍPIOS DO ALTO SERTÃO, COMPETENCIA JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Município | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003667 | 07/07/2023 | 1000.00 | 32601204000174 | PAULO CLECIMAR DE ALEXANDRIA JUNIOR-JR VENDAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO E APARELHAGEM SONORA PARA PROMOÇÃO E DIVULGAÇÃO DE EVENTOS INAUGURAIS E/OU FESTIVOS DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICÍPIO, COMPETENCIA JUNHO E JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria da Agricultura,Meio Ambiente,Recursos H | Transporte | Transporte Rodoviário | Planejar,Construir e Executar Para Melhor Servir e Assim Construir um | Recuperação de Estradas Vicinais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003663 | 07/07/2023 | 1710.00 | 00010088161404 | RONALD RUSSEL DE SOUSA CARDOSO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTRATADOS DE MOTORISTA DO VEÍCULO CAMINHÃO-PIPA DURANTE A OPERAÇÃO DE CONSERTO DE ESTRADAS VICINAIS DESTE MUNICÍPIO, COMP. JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria da Agricultura,Meio Ambiente,Recursos H | Transporte | Transporte Rodoviário | Planejar,Construir e Executar Para Melhor Servir e Assim Construir um | Recuperação de Estradas Vicinais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 027 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003664 | 07/07/2023 | 1710.00 | 00011558095489 | VANDERSON FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MOTORISTA DO VEÍCULO CAMINHAO-CAÇAMBA DURANTE A OPERAÇÃO DE CONSERTO DE ESTRADAS VICINAIS DESTE MUNICÍPIO, COMP. JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria da Agricultura,Meio Ambiente,Recursos H | Transporte | Transporte Rodoviário | Planejar,Construir e Executar Para Melhor Servir e Assim Construir um | Recuperação de Estradas Vicinais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 027 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003665 | 07/07/2023 | 1710.00 | 00008447130401 | BRUNO LINHARES FETOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE OPERADOR DO VEÍCULO MOTONIVELADORA PATROL DURANTE A OPERAÇÃO DE CONSERTO DE ESTRADAS VICINAIS DESTE MUNICÍPIO, COMP. MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria da Agricultura,Meio Ambiente,Recursos H | Transporte | Transporte Rodoviário | Planejar,Construir e Executar Para Melhor Servir e Assim Construir um | Recuperação de Estradas Vicinais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 027 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003666 | 07/07/2023 | 1710.00 | 00011456352458 | JOELSON SOARES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MOTORISTA DO VEÍCULO RETROESCAVADEIRA DURANTE A OPERAÇÃO DE CONSERTO DE ESTRADAS VICINAIS DESTE MUNICÍPIO, COMP. JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria da Agricultura,Meio Ambiente,Recursos H | Transporte | Transporte Rodoviário | Planejar,Construir e Executar Para Melhor Servir e Assim Construir um | Recuperação de Estradas Vicinais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003669 | 07/07/2023 | 2090.00 | 00006806726488 | CLAUDIANO OLIVEIRA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO CAMINHÃO F4000 PLACA KHA-6606, PARA OS SERVIÇOS DE ACOMPANHAMENTO E CONDUÇÃO DE EQUIPAMENTOS, SERVIDORES E COMBUSTÍVEIS DURANTE A OPERAÇÃO DE CONSERTO DE ESTRADAS VICINAIS DESTE MUNICÍPIO, COMPETENCIA JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003668 | 07/07/2023 | 658.99 | 41550112001922 | EXPRESSO GUANABARA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE PASSAGENS PARA VIAGEM DE PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA DE SAÚDE PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO T.F.D., NA CIDADE DE JOAO PESSOA, PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003688 | 10/07/2023 | 11.50 | 00000000120766 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS PARA EMISSÃO DE DOCS PELA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003689 | 10/07/2023 | 3632.44 | 10876240000108 | AME SAÚDE-CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE MUN. ALTO SERTÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE REPASSE DE CONTRIBUIÇÕES EM FAVOR DE CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE NA CIDADE DE CAJAZEIRAS, COMPETENCIA JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria da Agricultura,Meio Ambiente,Recursos H | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Município | Apoio ao Pequeno Produtor Rural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000072023 | 0003670 | 10/07/2023 | 6210.00 | 41342587000102 | ROSINALDO PEREIRA LEITE CONSTRUÇÕES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DA COMPRA DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO E CIMENTO PARA USO NOS SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO DE PASSAGEM MOLHADA NA COMUNIDADE DO SÍTIO BAIXIO DOS ALEXANDRE, ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria da Agricultura,Meio Ambiente,Recursos H | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Município | Manutenção da Secretaria da Agricultura,Meio Ambiente, Recursos Hídric | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003671 | 10/07/2023 | 4000.00 | 00007690845401 | DOMINGOS SAVIO ARRUDA BRAGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO CAMINHÃO PIPA BUN-3935 MERCEDES BENZ, PARA ABASTECIMENTO DE ÁGUA EM COMUNIDADES RURAIS DESTE MUNICÍPIO, COMPETENCIA JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria da Agricultura,Meio Ambiente,Recursos H | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Município | Manutenção da Secretaria da Agricultura,Meio Ambiente, Recursos Hídric | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003677 | 10/07/2023 | 3400.00 | 00004192499401 | CICERO SILVA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO CAMINHÃO PIPA BUN-3935 MERCEDES BENZ, PARA ABASTECIMENTO DE ÁGUA EM COMUNIDADES RURAIS DESTE MUNICÍPIO, COMPETENCIA JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria da Cultura,Turismo, Esporte e Lazer | Cultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria da Cultura, Turismo, Esporte e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003675 | 10/07/2023 | 500.00 | 43531514000186 | MARIA FLAVIA GONZAGA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE REPAROS E REPOSIÇÃO DE PORTÃO DE ACESSO DO CENTRO SOCIAL URBANO DESTA CIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Município | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000012023 | 0003680 | 10/07/2023 | 501.70 | 14146007000120 | ACLÉCIO DE SOUSA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DA COMPRA DE FRUTAS E HORTALIÇAS PARA O GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICÍPIO, E CONSUMO DURANTE EVENTOS INAUGURAIS E COMEMORATIVOS PROMOVIDOS PELO GABINETE DO PREFEITO, COMP. JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Município | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003685 | 10/07/2023 | 919.00 | 00703157000183 | CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICÍPIOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO À CNM, ENTIDADE REPRESENTATIVA DOS MUNICÍPIOS, COMPETENCIA JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Município | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003686 | 10/07/2023 | 1123.20 | 00636397000102 | FAMUP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO À FAMUP, ENTIDADE REPRESENTATIVA DOS MUNICÍPIOS, COMPETENCIA JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria do Planejamento e Urbanismo-SEPLAN | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Planejamento e Urbanismo-SE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000072023 | 0003673 | 10/07/2023 | 1203.00 | 41342587000102 | ROSINALDO PEREIRA LEITE CONSTRUÇÕES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DA COMPRA DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA REPAROS EM LOGRADOUROS E RUAS LOCAIS | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria do Planejamento e Urbanismo-SEPLAN | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Planejamento e Urbanismo-SE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000062023 | 0003674 | 10/07/2023 | 1084.00 | 41342587000102 | ROSINALDO PEREIRA LEITE CONSTRUÇÕES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DA COMPRA DE MATERIAIS ELÉTRICOS PARA REPOSIÇÃO EM PRÉDIOS E REPARTIÇÕES PÚBLICAS E ILUMINAÇÃO PÚBLICA DESTA CIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria do Planejamento e Urbanismo-SEPLAN | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Planejamento e Urbanismo-SE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003676 | 10/07/2023 | 4200.00 | 18138067000152 | GEO REFERÊNCIA TOPOGRAFIA, PROJETOS E CONSTRUÇÕES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS TOPOGRÁFICOS E LEVANTAMENTO PLANIALTIMÉTRICO PARA PROJETOS DE CONSTRUÇÃO DE CRECHE, ADUTORA DO BAIRRO POPULARES, PAVIMENTAÇÃO DE RUAS LOCAIS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria do Planejamento e Urbanismo-SEPLAN | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Planejamento e Urbanismo-SE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003683 | 10/07/2023 | 95.00 | 08301913000150 | MANOEL P. DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DA COMPRA DE MATERIAL HIDRÁULICO PARA SERVIÇOS DE REPAROS NO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA DO DISTRITO DE VIANA, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria do Planejamento e Urbanismo-SEPLAN | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Planejamento e Urbanismo-SE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 086 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0003684 | 10/07/2023 | 516.24 | 08329849000115 | SUPERINTENDÊNCIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MEIO AMBIENTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE TAXCAS DE LICENCIAMENTO JUNTO A SUDEMA PARA EMISSÃO DE LAUDO DE ADESÃO E COMPROMISSO DE OBRAS DE PAVIMENTAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS NOS SÍTOS RIACHO FUNDO E PAU DARCO, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Advocacia Geral do Município | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Município | Manutenção das Atividades da Advocacia Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003681 | 10/07/2023 | 300.00 | 00060489900305 | MARKUS VINICIUS E SOUSA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTOS PARA VIAGEM E ALIMENTAÇÃO DE MÉDICO PERITO DO MUNICÍPIO, NA CIDADE DE CAJAZEIRAS, PB, A SERVIÇO JUNTO A CLÍNICA DE ORTOPEDIA "ORTOP E TRAUMATOLOGICA", INERENTE AO PROCESSO Nº 0800437.98-2021.8.15.0221. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria das Finanças, Orçamentos e Controle das | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças, Orçamentos e Cont | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003687 | 10/07/2023 | 11.50 | 00000000120766 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS PARA EMISSÃO DE DOCS E RECEBIMENTO DA FOPAG DOS SERVIDORES MUNICIPAIS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria das Finanças, Orçamentos e Controle das | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Encargos Especiais | Amortização e Encargos com a Dívida do INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003690 | 10/07/2023 | 620.49 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE DÉBITO PREVIDENCIÁRIO JUNTO A RECEITA FEDERAL, COMPETÊNCIA JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria das Finanças, Orçamentos e Controle das | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças, Orçamentos e Cont | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003691 | 10/07/2023 | 57.50 | 00000000120766 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS PARA EMISSÃO DE DOCS E RECEBIMENTO DA FOPAG DOS SERVIDORES MUNICIPAIS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria das Finanças, Orçamentos e Controle das | Encargos Especias | Outras Transferências | Encargos Especiais | Contribuições ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003692 | 10/07/2023 | 13788.63 | 00000000120766 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE ALÍQUOTAS DO PASEP PARA A COTA PAR-TE DO FPM DE 10 DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria das Finanças, Orçamentos e Controle das | Encargos Especias | Outras Transferências | Encargos Especiais | Contribuições ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003693 | 10/07/2023 | 1750.27 | 00000000120766 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE ALÍQUOTAS DO PASEP PARA A COTA PAR-TE DO FPM DE 10 DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Aprender para crescer | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000072023 | 0003672 | 10/07/2023 | 7317.00 | 41342587000102 | ROSINALDO PEREIRA LEITE CONSTRUÇÕES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DA COMPRA DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO E CIMENTO PARA REPAROS EM DEPENDÊNCIAS E RECONSTRUÇÃO DE MURADA DA ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL ANTONIO PEREIRA LEITE, NO SÍTIO PIEDADE, ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educação | Educação | Educação Infantil | Aprender para crescer | Manutenção das Atividades do Ensino Infantil - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003703 | 10/07/2023 | 534.01 | 09123654000187 | COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE CONTAS DE ÁGUA DE IMOVEIS LOCADOS PARA ATIVIDADES DO ENSINO INFANTIL E ESCOLAS DA REDE DE ENSINO DESTE MUNICÍPIO, COMP. JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde de Qualidade para todos. | Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde Atenção Esp | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003678 | 10/07/2023 | 1110.30 | 14146007000120 | ACLÉCIO DE SOUSA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DA COMPRA DE FRUTAS E VERDURAS PARA A UNIDADE DE ATENDIMENTO SAMU 192 DESTE MUNICIPIO, PAGOS COM RECURSOS PRÓPRIOS, COMPETENCIA JUNHO DE 2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde de Qualidade para todos. | Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde Atenção Esp | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000012023 | 0003679 | 10/07/2023 | 2545.95 | 14146007000120 | ACLÉCIO DE SOUSA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DA COMPRA DE FRUTAS E VERDURAS PARA A UNIDADE HOSPITALAR LOCAL E UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DO DISTRITO DE VIANA, PAGOS COM RECURSOS DO FUS, COMPETENCIA JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de Qualidade para todos. | Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde Atenção Pri | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000012023 | 0003682 | 10/07/2023 | 644.50 | 14146007000120 | ACLÉCIO DE SOUSA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DA COMPRA DE FRUTAS E VERDURAS PARA A UNIDADE DE ASTENÇÃO PRIMÁRIA DO DISTRITO DE VIANA E VILA SÃO LUIZ, DESTE MUNICÍPIO, PAGOS COM RECURSOS DO FUS, COMPETENCIA JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde de Qualidade para todos. | Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde Atenção Esp | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003694 | 10/07/2023 | 427.50 | 00004327850438 | SILVIA REGINA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COZINHEIRA JUNTO A CANTINA DA UNIDADE DE ATENDIMENTO DO SAMU 192 DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde de Qualidade para todos. | Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde Atenção Esp | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003695 | 10/07/2023 | 1187.50 | 00006578706410 | FABIO LEITE VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILANTE DO PRÉDIO DA UNIDADE DE ATENDIMENTO DO SAMU 192 DESTE MUNICÍPIO, DURANTE LICENÇA DE SERVIDOR EFETIVO, COMPETÊNCIA JULHO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de Qualidade para todos. | Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde Atenção Pri | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003696 | 10/07/2023 | 1100.00 | 00002912482330 | CAIO MAURITI CRUZ MARTINS MOREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE REPASSE DE RECURSOS FINANCEIROS EM FAVOR DE MÉDICO INCLUSO NO PROGRAMA MÉDICOS PELO BRASIL, CONFORME PORTARIA GM/MS Nº 3.193/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de Qualidade para todos. | Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde Atenção Pri | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003697 | 10/07/2023 | 1100.00 | 00004618774495 | TATIANA ABRANTES GONÇALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE REPASSE DE RECURSOS FINANCEIROS EM FAVOR DE MÉDICO INCLUSO NO PROGRAMA MÉDICOS PELO BRASIL, CONFORME PORTARIA GM/MS Nº 3.193/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de Qualidade para todos. | Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde Atenção Pri | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003698 | 10/07/2023 | 1100.00 | 00009505327463 | KAIQUE DE SOUSA MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE REPASSE DE RECURSOS FINANCEIROS EM FAVOR DE MÉDICO INCLUSO NO PROGRAMA MÉDICOS PELO BRASIL, CONFORME PORTARIA GM/MS Nº 3.193/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de Qualidade para todos. | Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde Atenção Pri | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003699 | 10/07/2023 | 648.00 | 00007574964408 | GEYSE XAVIER ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE REPASSE DE RECURSOS FINANCEIROS EM FAVOR DE MÉDICO INCLUSO NO PROGRAMA MÉDICOS PELO BRASIL, CONFORME PORTARIA GM/MS Nº 3.193/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde de Qualidade para todos. | Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde Atenção Esp | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003700 | 10/07/2023 | 450.00 | 00009631640400 | SEBASTIÃO ARAÚJO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA ANDRELINO TEMÓTEO, PARA DEPÓSITO DA SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS DESTE MUNICÍPIO, COMP. JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde de Qualidade para todos. | Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde Atenção Esp | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032023 | 0003701 | 10/07/2023 | 21345.00 | 48986430000150 | JOAO VICTOR BRITO MENEZES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS E PRODUTOS ALIMENTÍCIOS PARA A UNIDADE HOSPITALAR, SERVIÇO DE ATENDIMENTO DO SAMU 192 E UNIDADES DE ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, PAGOS COM RECURSOS DO FUS, COMPETENCIA JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de Qualidade para todos. | Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde Atenção Pri | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003702 | 10/07/2023 | 517.86 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE CONTAS DE ENERGIA ELÉTRICA DE PRÉDIOS LOCADOS PARA FUNCIONAMENTO DE REPARTIÇÕES DOS SERVIÇOS DE SAÚDE E DA UNIDADE DE ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE DO BAIRRO ANTOLÂNDIA, NESTA CIDADE, COMPETENCIA JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de Qualidade para todos. | Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde Atenção Pr | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 077 | VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA | Pregão Eletrônico | 000132023 | 0003704 | 10/07/2023 | 120000.00 | 00585424000165 | RIO VALE AUTOMOTORES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE VEÍCULO GM-SPIN LT 7, 1.8, CHASSI 9BGJJ7520RB127232, RENAVAM: 100393, BRANCO, 2023/2024 PARA A ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, PAGOS COM RECURSOS DO SUS/INVEST. | 00000000 | 601 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Asssistência Social para quem dela necessite,garantindo os direitos no | Manutenção de outros programas, projetos,benefícios e serviços socioas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003710 | 11/07/2023 | 195.75 | 09123654000187 | COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE CONTAS DE ÁGUA DE IMOVEIS PARA FUNCIONAMENTO DA GESTÃO DOS PROGRAMAS SOCIAIS , SERVIÇO DE CONVIVÊNIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS E CRAS DESTE MUNICÍPIO, PAGOS COM RECURSOS DO FNAS, COMP. JUNHO DE 2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Asssistência Social para quem dela necessite,garantindo os direitos no | Manutenção de outros programas, projetos,benefícios e serviços socioas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032023 | 0003711 | 11/07/2023 | 5000.00 | 48986430000150 | JOAO VICTOR BRITO MENEZES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA O SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS E CRAS DESTE MUNICÍPIO, COMPETENCIA JUNHO E JULHO DE 2023, PAGOS COM RECURSOS DO FNAS,. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Asssistência Social para quem dela necessite,garantindo os direitos no | Manutenção de outros programas, projetos,benefícios e serviços socioas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000032023 | 0003712 | 11/07/2023 | 3285.00 | 36886019000124 | I. J. PAPELARIA E GRAFICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE MATERIAIS GRÁFICOS (CADERNOS, CAPA E CONTRA-CAPA PERSONALIZADA) PARA USO NOS PROGRAMAS SOCIAIS (SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS, CRAS, BOLSA FAMÍLIA) DESTE MUNICÍPIO, PAGOS COM RECURSOS DO FNAS. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Asssistência Social para quem dela necessite,garantindo os direitos no | Manutenção de outros programas, projetos,benefícios e serviços socioas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003713 | 11/07/2023 | 2835.00 | 36886019000124 | I. J. PAPELARIA E GRAFICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS GRÁFICOS PARA CONFECÇÃO DE CADERNOS, CAPAS, ENVELOPES PERSONALIZADOS E BANNER PARA AÇÕES DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ DESTE MUNICÍPIO, PAGOS COM RECURSOS DO FNAS. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Aprender para crescer | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003707 | 11/07/2023 | 4864.92 | 09123654000187 | COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE CONTAS DE ÁGUA DE ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, COMPETENCIA JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Aprender para crescer | Manutenção da Merenda Escolar da Creche - PNAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000032023 | 0003709 | 11/07/2023 | 6564.00 | 41925036000163 | PE DE SERRA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PÁGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA A MERENDA ESCOLAR DO ENSINO INFANTIL E CRECHES DESTE MUNICÍPIO, PAGOS COM RECURSOS DO FNDE/PNAE, COMPETENCIA JULHO DE 2023. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Aprender para crescer | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003727 | 11/07/2023 | 64937.81 | 02739758000171 | IPASB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS INCIDENTES NA FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO FUNDEB 70%) DESTE MUNICÍPIO, PAGOS COM RECURSOS DO MDE, COMPETÊNCIA PRIMEIRA PARCELA DO DÉCIMO-TERCEIRO SALARIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria da Educação | Educação | Educação Infantil | Aprender para crescer | Manutenção das Atividades do Ensino Infantil - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003728 | 11/07/2023 | 34367.19 | 02739758000171 | IPASB | VALOR QUE SE DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS INCIDENTES NA FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO 70% DESTE MUNICÍPIO, PAGOS COM RECURSOS DO MDE, COMPETÊNCIA PRIMEIRA PARCELA DO DÉCIMO-TERCEIRO SALARIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Aprender para crescer | Manutenção da Educação de Jovens e Adultos - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003729 | 11/07/2023 | 3096.76 | 02739758000171 | IPASB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS INCIDENTES NA FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO ((PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO 70% - EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS) DESTE MUNICÍPIO, PAGOS COM RECURSOS DO MDE, COMPETÊNCIA PRIMEIRA PARCELA DO DÉCIMO-TERCEIRO SALARIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria das Finanças, Orçamentos e Controle das | Judiciária | Serviço da Dívida Interna | Encargos Especiais | Atendimento a Precatorios Judiciais | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003706 | 11/07/2023 | 3948.30 | 09123654000187 | COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DE DÍVIDA JUNTO CAGEPA REFERENTE ÀS COMPETÊNCIAS AGOSTO DE 2012 À FEVEREIRO DE 2016, PARCELA DO MÊS DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria das Finanças, Orçamentos e Controle das | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças, Orçamentos e Cont | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003714 | 11/07/2023 | 11.50 | 00000000120766 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS PARA EMISSÃO DE DOCS E RECEBIMENTO DA FOPAG DOS SERVIDORES MUNICIPAIS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria das Finanças, Orçamentos e Controle das | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças, Orçamentos e Cont | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003715 | 11/07/2023 | 6.40 | 00000000120766 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS PARA EMISSÃO DE DOCS E RECEBIMENTO DA FOPAG DOS SERVIDORES MUNICIPAIS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria das Finanças, Orçamentos e Controle das | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças, Orçamentos e Cont | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003730 | 11/07/2023 | 16549.77 | 02739758000171 | IPASB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS INCIDENTES NA FOLHA DE PESSOAL DAS DIVERSAS SECRETARIAS MUNICIPAIS, COMPETÊNCIA PRIMEIRA PARCELA DO DÉCIMO-TERCEIRO SALARIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria das Finanças, Orçamentos e Controle das | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças, Orçamentos e Cont | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003731 | 11/07/2023 | 3095.51 | 00000000120766 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS PARA EMISSÃO DE DOCS E RECEBIMENTO DA FOPAG DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, COMPETENCIA PRIMEIRA PARCELA DO DEDIMO-TERCEIRO SALARIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administração e Coordenação | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Município | Manutenção da Secretaria de Administração e Coordenação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003734 | 11/07/2023 | 4000.00 | 36388988000155 | 36.388.988 JOSE LEANDRO MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS EM ASSESSORIA E CONSULTORIA EM LICITAÇÕES E CONTRATOS JUNTO A COMISSÃO DE LICITAÇÃO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ, COMP. JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administração e Coordenação | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Município | Manutenção da Secretaria de Administração e Coordenação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032023 | 0003737 | 11/07/2023 | 2800.00 | 48986430000150 | JOAO VICTOR BRITO MENEZES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA O CENTRO ADMINISTRATIVO E SECRETARIAS ANEXAS DESTE MUNICÍPIO, COMPETENCIA JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Município | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003738 | 11/07/2023 | 600.00 | 34282494000166 | ROQUE E SOUZA COMUNICAÇÃO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PUBLICITÁRIOS E RADIOFÔNICOS DE DIVULGAÇÕES DE NOTAS, AVISOS E EDITAIS DESTA PREFEITURA, COMP. JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria da Cultura,Turismo, Esporte e Lazer | Comércio e Serviços | Turismo | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Município | Promoção de Eventos Sociais e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003732 | 11/07/2023 | 15000.00 | 49344459000100 | 49.344.459 CAIO BRUNO DE MELO SILVA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DA CONTRATAÇÃO DE SHOU MUSICAL "JAMES BONDA" PARA APRESENTAÇÃO EM PRAÇA PÚBLICA DURANTE AS FESTIVIDADES ALUSIVAS AO PADROEIRO SANTO ANTONIO DE PÁDUA, EM JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria do Trabalho e Asssitencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Asssistência Social para quem dela necessite,garantindo os direitos no | Assistência comunitária a pessoas em situação de vulnerabilidade socia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003716 | 11/07/2023 | 150.00 | 00029804749831 | CÍCERA LEITE FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE CONCESSÃO DE AUXÍLIO FINANCEIRO A MÃE DE FAMÍLIA CARENTE E EM VULNERABILIDADE SOCIAL, PARA DESPESAS COM GÊNEROS ALIMENTÍCIOS BÁSICOS, CONFORME ATESTO DE DOACAO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria do Trabalho e Asssitencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Asssistência Social para quem dela necessite,garantindo os direitos no | Assistência comunitária a pessoas em situação de vulnerabilidade socia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003717 | 11/07/2023 | 150.00 | 00001328163423 | JOELMA PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE CONCESSÃO DE AUXÍLIO FINANCEIRO A MÃE DE FAMÍLIA CARENTE E EM VULNERABILIDADE SOCIAL, PARA DESPESAS COM GÊNEROS ALIMENTÍCIOS BÁSICOS, CONFORME ATESTO DE DOACAO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria do Trabalho e Asssitencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Asssistência Social para quem dela necessite,garantindo os direitos no | Assistência comunitária a pessoas em situação de vulnerabilidade socia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003718 | 11/07/2023 | 150.00 | 00070006671411 | FRANCISCA DA SILVA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE CONCESSÃO DE AUXÍLIO FINANCEIRO A MÃE DE FAMÍLIA CARENTE E EM VULNERABILIDADE SOCIAL, PARA DESPESAS COM GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (LEITE ESPECIAL PARA CRIANÇA RECÉM-NASCIDA), CONFORME ATESTO DE DOACAO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria do Trabalho e Asssitencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Asssistência Social para quem dela necessite,garantindo os direitos no | Assistência comunitária a pessoas em situação de vulnerabilidade socia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003719 | 11/07/2023 | 120.00 | 00009819822475 | TEREZA DOS SANTOS LIMA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE CONCESSÃO DE AUXÍLIO FINANCEIRO A MÃE DE FAMÍLIA CARENTE E EM VULNERABILIDADE SOCIAL, PARA DESPESAS COM BOTIJÃO DE GÁS GLP RESIDENCIAL, CONFORME ATESTO DE DOACAO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria do Trabalho e Asssitencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Asssistência Social para quem dela necessite,garantindo os direitos no | Assistência comunitária a pessoas em situação de vulnerabilidade socia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003720 | 11/07/2023 | 150.00 | 00002093980436 | MARINALVA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE CONCESSÃO DE AUXÍLIO FINANCEIRO A MÃE DE FAMÍLIA CARENTE E EM VULNERABILIDADE SOCIAL, PARA DESPESAS COM GÊNEROS ALIMENTÍCIOS BÁSICOS, CONFORME ATESTO DE DOACAO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria do Trabalho e Asssitencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Asssistência Social para quem dela necessite,garantindo os direitos no | Assistência comunitária a pessoas em situação de vulnerabilidade socia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003721 | 11/07/2023 | 88.00 | 00004327850438 | SILVIA REGINA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE CONCESSÃO DE AUXÍLIO FINANCEIRO A MÃE DE FAMÍLIA CARENTE E EM VULNERABILIDADE SOCIAL, PARA DESPESAS COM ENERGIA ELÉTRICA RESIDENCIAL, CONFORME ATESTO DE DOACAO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria do Trabalho e Asssitencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Asssistência Social para quem dela necessite,garantindo os direitos no | Assistência comunitária a pessoas em situação de vulnerabilidade socia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003722 | 11/07/2023 | 124.60 | 00008733374414 | MARIA IMACULADA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE CONCESSÃO DE AUXÍLIO FINANCEIRO A MÃE DE FAMÍLIA CARENTE E EM VULNERABILIDADE SOCIAL, PARA DESPESAS COM CONTA DE ÁGUA RESIDENCIAL, CONFORME ATESTO DE DOACAO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria do Trabalho e Asssitencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Asssistência Social para quem dela necessite,garantindo os direitos no | Assistência comunitária a pessoas em situação de vulnerabilidade socia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003723 | 11/07/2023 | 120.00 | 00018094557400 | ALINE PEREIRA MATEUS DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE CONCESSÃO DE AUXÍLIO FINANCEIRO A MÃE DE FAMÍLIA CARENTE E EM VULNERABILIDADE SOCIAL, PARA DESPESAS COM BOTIJÃO DE GÁS GLP RESIDENCIAL, CONFORME ATESTO DE DOACAO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria do Trabalho e Asssitencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Asssistência Social para quem dela necessite,garantindo os direitos no | Assistência comunitária a pessoas em situação de vulnerabilidade socia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003724 | 11/07/2023 | 120.00 | 00002304385478 | JOSELIA NUNES DA SILVA RAMALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE CONCESSÃO DE AUXÍLIO FINANCEIRO A MÃE DE FAMÍLIA CARENTE E EM VULNERABILIDADE SOCIAL, PARA DESPESAS COM BOTIJÃO DE GÁS GLP RESIDENCIAL, CONFORME ATESTO DE DOACAO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria do Trabalho e Asssitencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Asssistência Social para quem dela necessite,garantindo os direitos no | Assistência comunitária a pessoas em situação de vulnerabilidade socia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003725 | 11/07/2023 | 102.50 | 00004380585425 | ANTONIA CARDOSO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE CONCESSÃO DE AUXÍLIO FINANCEIRO A MÃE DE FAMÍLIA CARENTE E EM VULNERABILIDADE SOCIAL, PARA DESPESAS COM ENERGIA ELÉTRICA RESIDENCIAL, CONFORME ATESTO DE DOACAO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003705 | 11/07/2023 | 3213.77 | 09123654000187 | COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE CONTAS DE ÁGUA DE PRÉDIOS LOCADOS PARA FUNCIONAMENTO E ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, COMP. JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003708 | 11/07/2023 | 900.00 | 41550112001922 | EXPRESSO GUANABARA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE PASSAGENS PARA VIAGEM DE SERVIDORES OU PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA DE SAÚDE PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO T.F.D., NA CIDADE DE JOAO PESSOA, PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003726 | 11/07/2023 | 44713.03 | 02739758000171 | IPASB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS INCIDENTES NA FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA DE SAÚDE, ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE (PSF, PSB, NASF, PACS E AGENTES DE ENDEMIAS) E ATENÇÃO ESPECIALIZADA, PAGA COM RECURSOS DO FUS, COMPETÊNCIA PRIMEIRA PARCELA DO DÉCIMO-TERCEIRO SALÁFRIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003733 | 11/07/2023 | 2850.00 | 00042419980468 | MARCONE QUEIROGA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS CONTRATADOS DE ASSESSORIA TÉCNICA E DE PLANEJAMENTO PARA ATENDER DEMANDAS DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICÍPIO, COMPETÊNCIA JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003735 | 11/07/2023 | 1000.00 | 30364348000129 | ANA KILVIA MENDES VIEIRA QUEIROGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO PARA ORGANIZAÇÃO, CLASSIFICAÇÃO, DIGITAÇÃO, ATUALIZAÇÃO E REVISÃO DE CADASTROS DOS USUÁRIOS DO E-SUS JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICÍPIO, COMP. MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 040 | MANUTENÇÃO DE SOFTWARE | Sem Licitação | 000000000 | 0003736 | 11/07/2023 | 3500.00 | 29068874000162 | EMANUELLE TUANNY FIUZA AVELINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE SISTEMAS E ENVIO DE INFORMAÇÕES DO CNES E SIASUS DOS SERVIÇOS DE SAÚDE DO MUNICÍPIO, COMPETENCIA MAIO E JUNHO DE 2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003747 | 12/07/2023 | 429.04 | 41550112001922 | EXPRESSO GUANABARA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE PASSAGENS PARA VIAGEM DE SERVIDORES OU PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA DE SAÚDE PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO T.F.D., NA CIDADE DE JOAO PESSOA, PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de Qualidade para todos. | Manutenção da Casa de Apoio a Saude em João Pessoa-PB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Inexigibilidade (Lei 14.133/21) | 000092022 | 0003749 | 12/07/2023 | 2500.00 | 00075343142400 | RAFAELLA REZENDE BRONZEADO DE CARVALHO VANDERLEI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL LOCALIZADO NO BAIRRO JAGUARIBE, EM JOÃO PESSOA, PARA INSTALAÇÃO DE CASA DE APOIO E ACOLHIMENTO DE PESSOAS EM ATENDIMENTO FORA DO DOMICÍLIO, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003750 | 12/07/2023 | 300.00 | 00009570505770 | JULIO CESAR PEREIRA HOLANDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO RESSARCIMENTO DE DESPESAS A MOTORISTA DE VEÍCULO AMBULÂNCIA, DURANTE VIAGENS ÀS CIDADES DE CAJAZEIRAS E SOUSA, PARA CONDUÇÃO DE PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA DE SAÚDE PARA TRATAMENTO T.F.D. EM HOSPITAIS DAQUELAS CIDADES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria da Agricultura,Meio Ambiente,Recursos H | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Município | Manutenção da Secretaria da Agricultura,Meio Ambiente, Recursos Hídric | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 098 | TICKET COMBUSTÍVEL | Pregão Eletrônico | 000052023 | 0003742 | 12/07/2023 | 33176.50 | 27284516000161 | MAXIFROTA SERVICOS DE MANUTENCAO DE FROTA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA ADMINISTRAÇÃO, GERENCIAMENTO E CONTROLE DE GASTOS COM COMBUSTÍVEIS PARA ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS DA FROTA MUNICIPAL, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E RECURSOS MINERAIS DESTE MUNICÍPIO, COMPETENCIA JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Município | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 006 | MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0003740 | 12/07/2023 | 6269.00 | 32601204000174 | PAULO CLECIMAR DE ALEXANDRIA JUNIOR-JR VENDAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL, REFRIGERANTES E GELO PARA USO E CONSUMO DURANTE PROMOÇÃO DE EVENTOS INAUGURAIS E COMEMORATIVOS, ATRAVÉS DO GABINETE DO PREFEITO E SECRETARIAS DE SAÚDE, EDUCAÇÃO, AÇÃO SOCIAL E CULTURA E TURISMO, COMPETENCIA JUNHO E JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Município | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003744 | 12/07/2023 | 1050.00 | 00057088209420 | ANTONIO LUCENA FILHO | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE DIÁRIAS PARA VIAGEM E ESTADA DO PREFEITO MUNICIPAL, NA CIDADE DE JOÃO PESSOA, EM SERVIÇO JUNTO AOS ESCRITÓRIOS DE PROJETOS, CONSULTORA E ADVOCACIA E SECRETARIAS DE ESTADO DA EDUCAÇÃO E GABINETE DO GOVERNADOR DO ESTADO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Aprender para crescer | Manutenção do Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 098 | TICKET COMBUSTÍVEL | Pregão Eletrônico | 000052023 | 0003741 | 12/07/2023 | 23697.50 | 27284516000161 | MAXIFROTA SERVICOS DE MANUTENCAO DE FROTA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA ADMINISTRAÇÃO, GERENCIAMENTO E CONTROLE DE GASTOS COM COMBUSTÍVEIS PARA ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS ÔNIBUS DO ESCOLAR DA FROTA MUNICIPAL, A SERVIÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO, COMPETENCIA JULHO DE 2023. | 00000000 | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Asssistência Social para quem dela necessite,garantindo os direitos no | Manutenção de outros programas, projetos,benefícios e serviços socioas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003739 | 12/07/2023 | 800.00 | 00007472350400 | ANA THERESA LEANDRO ARARUNA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA MÃE BILINA, PARA FUNCIONAMENTO DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS DESTE MUNICÍPIO, COMP. JUNHO DE 2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde de Qualidade para todos. | Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde Atenção Esp | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 098 | TICKET COMBUSTÍVEL | Pregão Eletrônico | 000052023 | 0003743 | 12/07/2023 | 18958.00 | 27284516000161 | MAXIFROTA SERVICOS DE MANUTENCAO DE FROTA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA ADMINISTRAÇÃO, GERENCIAMENTO E CONTROLE DE GASTOS COM COMBUSTÍVEIS PARA ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS DA FROTA MUNICIPAL, A SERVIÇO DA UNIDADE HOSPITALAR LOCAL E SERVIÇOS DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, COMPETENCIA JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde de Qualidade para todos. | Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde Atenção Esp | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003748 | 12/07/2023 | 930.00 | 09112236000194 | FUNDAÇÃO NAPOLEÃOLAUREANO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE RESSONÂNCIA DE CRANIO COM CONTRASTE NO PACIENTE JOSEFA CÂNDIDO DA SILVA EVANGELISTA, ENCAMINHADO PELA UNIDADE HOSPITALAR DO MUNICÍPIO, COMPETENCIA JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Transportes | Transporte | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Município | Manutenção da Secretaria de Transportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003745 | 12/07/2023 | 2194.50 | 00070533909422 | CAIO CESAR SOUSA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LAVAGENS E LUBRIFICAÇÃO DE VEÍCULOS DA FROTA MUNICIPAL, COMPETENCIA JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Transportes | Transporte | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Município | Manutenção da Secretaria de Transportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003746 | 12/07/2023 | 902.50 | 00003517682462 | LAÉRCIO MOISÉS PINTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSERTOS E VULCANIZAÇÃO DE PNEUS DE VEÍCULOS E MÁQUINAS DA FROTA MUNICIPAL, COMPETENCIA JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Transportes | Transporte | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Município | Manutenção da Secretaria de Transportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003761 | 13/07/2023 | 1320.00 | 00007518720400 | VITORIA PEREIRA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA JOÃO MARTINS, CEDIDO PARA FUNCIONAMENTO DE GARAGEM DOS VEÍCULOS DA FROTA MUNICIPAL, NUM PERÍODO DE DOIS MESES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Transportes | Transporte | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Município | Manutenção da Secretaria de Transportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003764 | 13/07/2023 | 150.00 | 00008660748484 | RODRIGO JOSÉ OLIVEIRA PAULINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTOS A SERVIDOR DA SECRETARIA DE TRANSPORTES, EM VIRTUDE DE CONDUÇÃO DE VEÍCULOS PARA SERVIÇOS DE MECÂNICA EM OFICINAS NA CIDADE DE CAJAZEIRAS, PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Transparência e Controle Interno-SET | Administração | Controle Externo | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Município | Manutenção das atividades da Secretaria de Transparência e Controle In | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0003765 | 13/07/2023 | 735.00 | 07074869000120 | DIARIOS PROPAGANDA E PUBLICIADE, CURSOS E LOGIST LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTIANR-SE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÕES DE EDITAIS DE LICITAÇÃO E PREGÃO ELETRONICO NO D.O.U., NO MÊS DE JUNHO DE 2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Transparência e Controle Interno-SET | Administração | Controle Externo | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Município | Manutenção das atividades da Secretaria de Transparência e Controle In | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003787 | 13/07/2023 | 2071.00 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS RELATIVOS A PRIMEIRA PARCELA DO DECIMO-TERCEIRO SALARIO DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE TRANSPARENCIA E CONTROLE INTERNO DESTE MUNICÍPIO, COMPETÊNCIA 13º DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde de Qualidade para todos. | Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde Atenção Esp | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003757 | 13/07/2023 | 300.00 | 00029227372415 | JOSE MANUEL DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA ANDRELINO TEMÓTEO, PARA DEPÓSITO DA SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS DESTE MUNICÍPIO, COMP. JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de Qualidade para todos. | Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde Atenção Pri | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003758 | 13/07/2023 | 1000.00 | 00033064954415 | CARLOS ALBERTO PEREIRA DA MACENA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL LOCALIZADO NO BAIRRO ANTOLÂNDIA PARA FUNCIONAMENTO DE UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE, COMP. JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde de Qualidade para todos. | Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde Atenção Esp | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003763 | 13/07/2023 | 10505.00 | 13677864000194 | RAILDO SARMENTO ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM MECÂNICA PARA CONSERTO DE INJEÇÃO ELETRÔNICA, BOMBA DE COMBUSTÍVEL, AR CONDICIONADO E PARTE ELETRICA DO VEÍCULO DO SAMU 192 QFB-3G73, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de Qualidade para todos. | Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde Atenção Pri | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003783 | 13/07/2023 | 686.40 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE VENCIMENTOS RELATIVOS A PRIMEIRA PARCELA DO DECIMO-TERCEIRO SALARIO DOS SERVIDORES EFETIVOS DO N.A.S.F./ATENÇÃO PRIMARIA EM SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, COMPETÊNCIA 13º DE 2023, PAGOS COM RECURSOS DO SUS. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de Qualidade para todos. | Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde Atenção Pri | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003784 | 13/07/2023 | 8797.60 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE VENCIMENTOS RELATIVOS A PRIMEIRA PARCELA DO DECIMO-TERCEIRO SALARIO DOS SERVIDORES EFETIVOS DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA/ATENÇÃO PRIMARIA EM SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, COMPETÊNCIA 13º DE 2023, PAGOS COM RECURSOS DO SUS. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de Qualidade para todos. | Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde Atenção Pri | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003785 | 13/07/2023 | 8636.40 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE VENCIMENTOS RELATIVOS A PRIMEIRA PARCELA DO DECIMO-TERCEIRO SALARIO DOS SERVIDORES EFETIVOS DO PROGRAMA SAUDE BUCAL/ATENÇÃO PRIMARIA EM SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, COMPETÊNCIA 13º DE 2023, PAGOS COM RECURSOS DO SUS. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de Qualidade para todos. | Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde Atenção Pri | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003788 | 13/07/2023 | 44140.80 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE VENCIMENTOS RELATIVOS A PRIMEIRA PARCELA DO DECIMO-TERCEIRO SALARIO DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DEE SAÚDE/ATENÇÃO PRIMARIA EM SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, COMPETÊNCIA 13º DE 2023, PAGOS COM RECURSOS DO SUS. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Saúde de Qualidade para todos. | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Vigilância em Saúde. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003789 | 13/07/2023 | 8622.00 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE VENCIMENTOS RELATIVOS A PRIMEIRA PARCELA DO DECIMO-TERCEIRO SALARIO DOS AGENTES DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA (AGENTES DO PEA) DESTE MUNICÍPIO, COMPETÊNCIA 13º DE 2023, PAGOS COM RECURSOS DO SUS. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde de Qualidade para todos. | Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde Atenção Esp | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003790 | 13/07/2023 | 12091.20 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE VENCIMENTOS RELATIVOS A PRIMEIRA PARCELA DO DECIMO-TERCEIRO SALARIO DOS PROFISSIONAIS DO SAMU 192 / ATENÇÃO ESPECIALIZADA DESTE MUNICIPIO, COMPETÊNCIA 13º DE 2023, PAGOS COM RECURSOS DO SUS. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde de Qualidade para todos. | Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde Atenção Esp | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0003803 | 13/07/2023 | 1910.00 | 08983257000112 | OXIGENIO CARIRI LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE COMPRA DE CILINDROS DE OXIGÊNIO MEDICINAL PARA A UNIDADE HOSPITALAR LOCAL E SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGENCIA SAMU 192 DESTE MUNICÍPIO, PAGOS COM RECUROS DO SUS/CUSTEIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde de Qualidade para todos. | Manutenção do Hospital Muniicipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000232022 | 0003805 | 13/07/2023 | 1950.00 | 26156923000120 | EXPRESS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA-ME. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA A UNIDADE HOSPITALAR LOCAL, PAGOS COM RECURSOS DO CONVENIO CELEBRADO ENTRE A PREFEITURA E SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE CONV. SES/PRC-2021/04124. | 00000000 | 632 | Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Asssistência Social para quem dela necessite,garantindo os direitos no | Fundo Municipal de Assistência Social/FMAS-Cofinanciamento Municipal d | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003756 | 13/07/2023 | 600.00 | 00003584900816 | JOSELITO PAULINO DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL LOCALIZADO NO DISTRITO DE VIANA, CEDIDO PARA ATIVIDADES DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS DESTE MUNICÍPIO, COMP. JUNHO DE 2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Asssistência Social para quem dela necessite,garantindo os direitos no | Bloco da Proteção Social Básica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003786 | 13/07/2023 | 1445.40 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE VENCIMENTOS RELATIVOS A PRIMEIRA PARCELA DO DECIMO-TERCEIRO SALARIO DOS PROFISSIONAIS EFETIVOS DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS DESTE MUNICÍPIO, COMPETÊNCIA 13º,DE 2023, PAGOS COM RECURSOS DO FNAS. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Asssistência Social para quem dela necessite,garantindo os direitos no | Manutenção de outros programas, projetos,benefícios e serviços socioas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 006 | MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0003796 | 13/07/2023 | 5445.00 | 32601204000174 | PAULO CLECIMAR DE ALEXANDRIA JUNIOR-JR VENDAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL E REFRIGERANTES PARA USO E CONSUMO DURANTE PROMOÇÃO DE EVENTOS COMEMORATIVOS E ATIVIDADES EDUCATIVAS COM MÃES DE FAMÍLIAS BENEFICIÁRIAS NO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS DESTE MUNICÍPIO, PAGOS COM RECURSOS DO FNAS. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Aprender para crescer | Manutenção do Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003751 | 13/07/2023 | 5168.00 | 00096554223487 | FRANCISCO LACERDA LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO E MOTORISTA PARA CONDUÇÃO DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL, DOS SÍTIOS POÇO PRETO, LINS, POÇO NEGRO, MULUNGU, SILENCIO, CALDEIRAO E VAZANTE PARA ESCOLAS NA SEDE DO MUNICÍPIO, TURNO MANHÃ, COMP. JUNHO DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educação | Educação | Educação Infantil | Aprender para crescer | Manutenção das Atividades do Ensino Infantil - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000102022 | 0003760 | 13/07/2023 | 1500.00 | 00088484602400 | MERCIA CAVALCANTE DA SILVA LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA PEDRO MAGALHAES MOURA, CEDIDO PARA FUNCIONAMENTO DA CRECHE MÃE NANZINHA DESTA CIDADE, COMP. JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Aprender para crescer | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003771 | 13/07/2023 | 5986.20 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE VENCIMENTOS RELATIVOS A PRIMEIRA PARCELA DO DECIMO-TERCEIRO SALARIO DOS SERVIDORES EFETIVOS (PESSOAL DE APOIO DO FUNDEB 70%) E LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (FUNDEB FUNDAMENTAL), COMPETENCIA 13º DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Aprender para crescer | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003772 | 13/07/2023 | 159353.20 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE VENCIMENTOS RELATIVOS A PRIMEIRA PARCELA DO DECIMO-TERCEIRO SALARIO DOS SERVIDORES EFETIVOS (PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO DO FUNDEB 70% FUNDAMENTAL) E LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,COMPETENCIA 13º DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Aprender para crescer | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003773 | 13/07/2023 | 25654.20 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE VENCIMENTOS RELATIVOS A PRIMEIRA PARCELA DO DECIMO-TERCEIRO SALARIO DOS SERVIDORES EFETIVOS (PESSOAL DE APOIO DO FUNDEB 70% FUNDAMENTAL) E LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,COMPETENCIA 13º DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Aprender para crescer | Manutenção da Educação de Jovens e Adultos - Fundeb 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003774 | 13/07/2023 | 8210.53 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE VENCIMENTOS RELATIVOS A PRIMEIRA PARCELA DO DECIMO-TERCEIRO SALARIO DOS SERVIDORES EFETIVOS (PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO DO FUNDEB 70% E.J.A. E LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,COMPETENCIA 13º DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Aprender para crescer | Manutenção da Educação de Jovens e Adultos - Fundeb 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003775 | 13/07/2023 | 897.60 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE VENCIMENTOS RELATIVOS A PRIMEIRA PARCELA DO DECIMO-TERCEIRO SALARIO DOS SERVIDORES EFETIVOS (PESSOAL DE APOIO DO FUNDEB 70% E.J.A.) E LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,COMPETENCIA 13º DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Aprender para crescer | Manutenção do Ensino Infantil - Fundeb 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003776 | 13/07/2023 | 89820.38 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE VENCIMENTOS RELATIVOS A PRIMEIRA PARCELA DO DECIMO-TERCEIRO SALARIO DOS SERVIDORES EFETIVOS (PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO DO FUNDEB 70% INFANTIL) E LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,COMPETENCIA 13º DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Aprender para crescer | Manutenção do Ensino Infantil - Fundeb 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003777 | 13/07/2023 | 11259.60 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE VENCIMENTOS RELATIVOS A PRIMEIRA PARCELA DO DECIMO-TERCEIRO SALARIO DOS SERVIDORES EFETIVOS (PESSOAL DE APOIO DO FUNDEB 70% INFANTIL) E LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,COMPETENCIA 13º DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria da Educação | Educação | Educação Infantil | Aprender para crescer | Manutenção das Atividades do Ensino Infantil - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003801 | 13/07/2023 | 226.74 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTGINAR-SE AO PAGAMENTO DE CONTAS DE ÁGUA E ENERGIA ELÉTRICA DE PREDIO LOCALIZADO NA RUA PEDRO MAGALHÃES DE MOURA, LOCADO PARA FUNCIONAMENTO DA CRECHE MÃE NANZINHA, DESTA CIDADE, COMP. JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educação | Educação | Educação Infantil | Aprender para crescer | Manutenção das Atividades do Ensino Infantil - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003802 | 13/07/2023 | 96.87 | 09123654000187 | COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE CONTA DE ÁGUA DE IMOVEL LOCADO PARA FUNCIONAMENTO DA CRECHE MÃE NANZINHA, NA RUA PEDRO MAGALHÃES DE MOURA, COMPETENCIA JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Município | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003767 | 13/07/2023 | 3610.20 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS RELATIVOS A PRIMEIRA PARCELA DO DECIMO-TERCEIRO SALARIO DOS SERVIDORES EFETIVOS E LOTADOS NA SECRETARIA DE GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICÍPIO, COMPETÊNCIA 13º DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Município | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003800 | 13/07/2023 | 85.00 | 00004274511405 | JOÃO PAULO DE SOUSA HOLANDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO REEMBOLSO DE DESPESAS COM A COMPRA DE UTILIDADES DOMÉSTICAS (COPOS, BANDEJA, JARRA DE VIDRO) PARA A CANTINA DO PRÉDIO-SEDE DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria do Planejamento e Urbanismo-SEPLAN | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Planejamento e Urbanismo-SE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003804 | 13/07/2023 | 9000.00 | 41053520000140 | TERRA NOVA PROJETOS E CONSULTORIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE ELABORAÇÃO DO PROJETO ARQUITETÔNICO PARA REFORMA E AMPLIAÇÃO PARA IMPLEMENTAÇÃO DO CENTRO DE ESPECIALIDADE ODONTOLÓGICA-CEO- NA SEDE DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administração e Coordenação | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Município | Manutenção da Secretaria de Administração e Coordenação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003754 | 13/07/2023 | 500.00 | 00002145156488 | SOEDJA CRISTINA FRADE VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL LOCALIZADO NO BAIRRO ALTOBELORIZONTE, CEDIDO PARA FUNCIONAMENTO DO ARQUIVO MORTO DESTE MUNICÍPIO, COMP. JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administração e Coordenação | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Município | Manutenção da Secretaria de Administração e Coordenação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003755 | 13/07/2023 | 200.00 | 00031321275404 | DAMIAO FERREIRA CAJU | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA PREF. JOSE FERREIRA CAJU, PARA FUNCIONAMENTO DA JUNTA DE SERVIÇO MILITAR, COMP. JUNHO DE 2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administração e Coordenação | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Município | Manutenção da Secretaria de Administração e Coordenação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003759 | 13/07/2023 | 550.00 | 00036005100459 | NOELY TIMÓTEO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL LOCALZIADO NA AV. ÁUREA DIAS DE ALMEIDA, PARA FUNCIONAMENTO DO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA I.P.A.S.B, COMP. JUNHO DE 2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administração e Coordenação | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Município | Manutenção da Secretaria de Administração e Coordenação | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003769 | 13/07/2023 | 6228.00 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS RELATIVOS A PRIMEIRA PARCELA DO DECIMO-TERCEIRO SALARIO DOS SERVIDORES EFETIVOS E LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, COMPETÊNCIA 13º DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Administração e Coordenação | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Município | Manutenção da Secretaria de Administração e Coordenação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003799 | 13/07/2023 | 629.83 | 09123654000187 | COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE CONTAS DE ÁGUA DE IMOVEIS LOCADOS PARA ATIVIDADES DE DIVERSAS SECRETARIAS MUNICIPAIS, COMEPTENCIA JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Advocacia Geral do Município | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Município | Manutenção das Atividades da Advocacia Geral | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003768 | 13/07/2023 | 1900.00 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS RELATIVOS A PRIMEIRA PARCELA DO DECIMO-TERCEIRO SALARIO DOS SERVIDORES EFETIVOS E LOTADOS NA ADVOCACIA GERAL DO MUNICÍPIO, COMPETÊNCIA 13º DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria das Finanças, Orçamentos e Controle das | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças, Orçamentos e Cont | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003770 | 13/07/2023 | 4919.60 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE VENCIMENTOS RELATIVOS A PRIMEIRA PARCELA DO DECIMO-TERCEIRO SALARIO DOS SERVIDORES EFETIVOS E LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTOS DESTE MUNICÍPIO, COMPETÊNCIA 13º DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria das Finanças, Orçamentos e Controle das | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças, Orçamentos e Cont | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003791 | 13/07/2023 | 23.00 | 00000000120766 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS PARA EMISSÃO DE DOCS E RECEBIMENTO DA FOPAG DOS SERVIDORES MUNICIPAIS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria das Finanças, Orçamentos e Controle das | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças, Orçamentos e Cont | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003792 | 13/07/2023 | 23.00 | 00000000120766 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS PARA EMISSÃO DE DOCS E RECEBIMENTO DA FOPAG DOS SERVIDORES MUNICIPAIS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria das Finanças, Orçamentos e Controle das | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças, Orçamentos e Cont | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003793 | 13/07/2023 | 11.50 | 00000000120766 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS PARA EMISSÃO DE DOCS E RECEBIMENTO DA FOPAG DOS SERVIDORES MUNICIPAIS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria da Agricultura,Meio Ambiente,Recursos H | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Município | Manutenção da Secretaria da Agricultura,Meio Ambiente, Recursos Hídric | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003752 | 13/07/2023 | 3500.00 | 00045761965453 | PAULO LACERDA DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEIS LOCALIZADOS NAS RUAS JOÃO MARTINS, ÁUREA DIAS DE ALMEIDA E ROD.PB400-ACESSO CONCEIÇÃO, CEDIDOS PARA FUNCIONAMENTO DAS SECRETARIAS DE AGRICULTURA E RECURSOS HÍDRICOS E DE TRANSPORTES, SERVIÇOS PÚBLICOS E SAMU 192 DESTE MUNICÍPIO, COMPETENCIA JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria da Agricultura,Meio Ambiente,Recursos H | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Município | Manutenção da Secretaria da Agricultura,Meio Ambiente, Recursos Hídric | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003779 | 13/07/2023 | 3161.40 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE VENCIMENTOS RELATIVOS A PRIMEIRA PARCELA DO DECIMO-TERCEIRO SALARIO DOS SERVIDORES EFETIVOS E LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA E RECURSOS MINERAIS, COMPETENCIA 13º DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria da Agricultura,Meio Ambiente,Recursos H | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Município | Apoio ao Pequeno Produtor Rural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003795 | 13/07/2023 | 103.45 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA DO ABASTECIMENTO DE AGUA DA COMUNIDADE DO SÍTIO CAMPO ALEGRE, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria do Trabalho e Asssitencia Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Asssistência Social para quem dela necessite,garantindo os direitos no | Manutenção do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003753 | 13/07/2023 | 600.00 | 00007546668409 | FRANCISCA LUSTOSA RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA DR BATISTA LEITE, CEDIDO PARA ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICÍPIO, COMP. JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria do Trabalho e Asssitencia Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Asssistência Social para quem dela necessite,garantindo os direitos no | Manutenção do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003781 | 13/07/2023 | 3300.00 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE VENCIMENTOS RELATIVOS A PRIMEIRA PARCELA DO DECIMO-TERCEIRO SALARIO DOS CONSELHEIROS TUTELARES DESTE MUNICIPIO, LOTADOS NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, COMPETENCIA 13º DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria do Trabalho e Asssitencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003782 | 13/07/2023 | 5761.80 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE VENCIMENTOS RELATIVOS A PRIMEIRA PARCELA DO DECIMO-TERCEIRO SALARIO DOS SERVIDORES EFETIVOS E LOTADOS NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, COMPETÊNCIA 13º DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria do Trabalho e Asssitencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003797 | 13/07/2023 | 660.00 | 00007708007429 | FRANCISCA SILVA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIAS PARA LIMPEZA DAS DEPENDÊNCIAS DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E SALA DE GESTÃO DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA, NO MÊS DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria da Cultura,Turismo, Esporte e Lazer | Cultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria da Cultura, Turismo, Esporte e | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003766 | 13/07/2023 | 1976.00 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS RELATIVOS A PRIMEIRA PARCELA DO DECIMO-TERCEIRO SALARIO DOS SERVIDORES EFETIVOS E LOTADOS NA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO DESTE MUNICÍPIO, COMPETÊNCIA 13º DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria da Cultura,Turismo, Esporte e Lazer | Cultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria da Cultura, Turismo, Esporte e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003794 | 13/07/2023 | 300.00 | 00017296387408 | ANA CRISTINA DOS SANTOS MARQUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE INCENTIVO CULTURAL PARA REPRESENTAÇAO O MUNICÍPIO, NA QUALIDADE DE INFLUENCER DIGITAL E MISS REGIONAL EM EVENTO "CONEXÃO MODEL", A SER REALIZADO NA CIDADE DE CAJAZEIRAS, PBNH | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003778 | 13/07/2023 | 48534.60 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE VENCIMENTOS RELATIVOS A PRIMEIRA PARCELA DO DECIMO-TERCEIRO SALARIO DOS SERVIDORES EFETIVOS E LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, PAGOS COM RECURSOS DO FUS, COMPETENCIA 13º DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003798 | 13/07/2023 | 350.00 | 00003009333471 | ESPEDITO PESSOA BARROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO RESSARCIMENTO DE DESPESAS A MOTORISTA, DURANTE VIAGENS ÀS CIDADES DE AURORA, MAURITI, CAJAZEIRAS E SOUZA-PB, CONDUZINDO PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA DE SAÚDE PARA TRATAMENTO T.F.D. EM HOSPITAIS DAQUELAS CIDADES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria dos Serviços Públicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria dos Serviços Públicos e do Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003762 | 13/07/2023 | 180.00 | 00031320759491 | FRANCISCO MARIANO DE SÁ FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSERTO E REPOSIÇÃO DE PORTÃO NO CEMITÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO DE VIANA, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria dos Serviços Públicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria dos Serviços Públicos e do Des | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003780 | 13/07/2023 | 14302.40 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE VENCIMENTOS RELATIVOS A PRIMEIRA PARCELA DO DECIMO-TERCEIRO SALARIO DOS SERVIDORES EFETIVOS E LOTADOS NA SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS E DO DESENVOLVIMENTO SETORIAL,COMPETENCIA 13º DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria do Trabalho e Asssitencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Asssistência Social para quem dela necessite,garantindo os direitos no | Assistência comunitária a pessoas em situação de vulnerabilidade socia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003810 | 14/07/2023 | 120.00 | 00010103408401 | ELIONETE VIEIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE CONCESSÃO DE AUXÍLIO FINANCEIRO A MÃE DE FAMÍLIA CARENTE E EM VULNERABILIDADE SOCIAL, PARA DESPESAS COM BOTIJÃO DE GÁS GLP RESIDENCIAL, CONFORME ATESTO DE DOACAO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria do Trabalho e Asssitencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Asssistência Social para quem dela necessite,garantindo os direitos no | Assistência comunitária a pessoas em situação de vulnerabilidade socia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003811 | 14/07/2023 | 120.00 | 00010847010490 | RAIANA MOISES DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE CONCESSÃO DE AUXÍLIO FINANCEIRO A MÃE DE FAMÍLIA CARENTE E EM VULNERABILIDADE SOCIAL, PARA DESPESAS COM BOTIJÃO DE GÁS GLP RESIDENCIAL, CONFORME ATESTO DE DOACAO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria do Trabalho e Asssitencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Asssistência Social para quem dela necessite,garantindo os direitos no | Assistência comunitária a pessoas em situação de vulnerabilidade socia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003812 | 14/07/2023 | 120.00 | 00070007000413 | ADRIANA MATEUS DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE CONCESSÃO DE AUXÍLIO FINANCEIRO A MÃE DE FAMÍLIA CARENTE E EM VULNERABILIDADE SOCIAL, PARA DESPESAS COM BOTIJÃO DE GÁS GLP RESIDENCIAL, CONFORME ATESTO DE DOACAO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria do Trabalho e Asssitencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Asssistência Social para quem dela necessite,garantindo os direitos no | Assistência comunitária a pessoas em situação de vulnerabilidade socia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003813 | 14/07/2023 | 25.85 | 00070051616459 | WILLIAN BENTO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE CONCESSÃO DE AUXÍLIO FINANCEIRO A PAI DE FAMÍLIA CARENTE E EM VULNERABILIDADE SOCIAL, PARA DESPESAS COM TIRAGEM DE SEGUNDA VIA DE DOCUMENTO DE IDENTIDADE, CONFORME ATESTO DE DOACAO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria do Trabalho e Asssitencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Asssistência Social para quem dela necessite,garantindo os direitos no | Assistência comunitária a pessoas em situação de vulnerabilidade socia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003814 | 14/07/2023 | 151.85 | 00058860538831 | NICOLAS KAUE DE ANDRADE PADILHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE CONCESSÃO DE AUXÍLIO FINANCEIRO A PAI DE FAMÍLIA CARENTE E EM VULNERABILIDADE SOCIAL, PARA DESPESAS COM TALÕES DE ENERGIA ELÉTRICA RESIDENCIAL, CONFORME ATESTO DE DOACAO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria das Finanças, Orçamentos e Controle das | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças, Orçamentos e Cont | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003806 | 14/07/2023 | 14.90 | 00000000120766 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS PARA EMISSÃO DE DOCS E RECEBIMENTO DA FOPAG DOS SERVIDORES MUNICIPAIS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria das Finanças, Orçamentos e Controle das | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças, Orçamentos e Cont | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003807 | 14/07/2023 | 46.00 | 00000000120766 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS PARA EMISSÃO DE DOCS E RECEBIMENTO DA FOPAG DOS SERVIDORES MUNICIPAIS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Município | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003815 | 14/07/2023 | 5130.00 | 23153256000134 | JEAN HENRIQUE FERREIRA MONTEIRO EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DA COMPRA DE PASSAGENS AÉREAS PARA VIAGEM DO PREFEITO MUNICIPAL, À CIDADE DE BRASÍLIA/DF, EM SERVIÇO JUNTO A ÓRGÃOS FEDERAIS PARA CONSECUÇÃO DE RECURSOS PARA ESTA MUNICIPALIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Aprender para crescer | Manutenção do Salário Educação - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003808 | 14/07/2023 | 6200.00 | 00002771089424 | MARIA DE LOURDES LARANJEIRA LACERDA SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO VAN DUCATO PARA TRANSPORTE DIÁRIO DE ESTUDANTES DESTE MUNICÍPIO PARA AULAS PRESENCIAIS EM ESCOLAS NA CIDADE DE CAJAZEIRAS, PB, NO PERÍODO NOTURNO, COMPETÊNCIA MAIO/JUNHO DE 2023. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Aprender para crescer | Manutenção do Salário Educação - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003809 | 14/07/2023 | 80.00 | 00009570505770 | JULIO CESAR PEREIRA HOLANDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE A CONCESSÃO DE AJUDA DE CUSTOS A MORORISTA DE VEÍCULO DA FROTA MUNICIPAL, DURANTE VIAGEM À CIDADE DE CAJAZEIRAS, CONDUZINDO SERVIDORES E PROFESSOR DESTE MUNICÍPIO, A SERVIÇO JUNTO A NONA REGIONAL DE ENSINO. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Aprender para crescer | Manutenção do Salário Educação - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 008 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000082023 | 0003817 | 14/07/2023 | 1118.00 | 14745112000186 | INFOPRINTER COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DA COMPRA DE TINTAS, CARTUCHOS E TONNERES PARA IMPRESSORAS EM USO PELAS SECRETARIAS DE ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, COMP. JUNHO DE 2023. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Aprender para crescer | Manutenção do Salário Educação - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003818 | 14/07/2023 | 1120.00 | 14745112000186 | INFOPRINTER COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS LASER E MULTIFUNCIONAL PARA USO PELAS SECRETARIAS DE ESCOLAS E SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO, COMP. MAIO E JUNHO DE 2023. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| Secretaria da Educação | Educação | Educação Infantil | Aprender para crescer | Manutenção do Programa Nacional de Alimentação Pré-Escolar - PNAP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000032023 | 0003819 | 14/07/2023 | 2660.00 | 33730192000221 | MARICELIA DE OLIVEIRA FEITOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DA COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA A MERENDA DO ENSINO PRÉ-ESCOLAR DESTE MUNICÍPIO, PAGOS COM RECURSOS DO PNAE/FNDE, COMPETÊNCIA JUNHO DE 2023. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde de Qualidade para todos. | Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde Atenção Esp | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003816 | 14/07/2023 | 807.50 | 00007881047488 | LAUANDA TIMÓTEO LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DA UNIDADE HOSPITALAR E DA UNIDADE DO SAMU 192 DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Aprender para crescer | Manutenção do Salário Educação - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003820 | 17/07/2023 | 2840.00 | 36919773000113 | REFRIGERAÇÃO LACERDA - FCO LACERDA SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS PARA INSTALAÇÃO, LIMPEZA E REPOSIÇÃO DE GAS EM APARELHOS DE ARES-CONDICIONADOS DAS SALAS DE AULA NAS ESCOLAS PROF. MOZART RODRIGUES, ÁUREA DIAS DE ALMEIDA E PROF. JOÃO NERY, NO DISTRITO DE VIANA, NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Município | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 008 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000082023 | 0003829 | 17/07/2023 | 940.00 | 14745112000186 | INFOPRINTER COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DA COMPRA DE TINTAS, CARTUCHOS E TONNERES PARA IMPRESSORAS EM USO PELA CHEFIA DE GABINETE E CONTROLE INTERNO DESTE MUNICÍPIO, COMP. MAIO E JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria do Planejamento e Urbanismo-SEPLAN | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Planejamento e Urbanismo-SE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 086 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0003824 | 17/07/2023 | 96.62 | 08667024000100 | CREA-PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE ART DE FISCSLIZAÇÃO DA PAVIMETNAÇÃO DA AV. IRINEU FERREIRA DE FREITAS, NO DISTRITO DE VIANA, NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria das Finanças, Orçamentos e Controle das | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças, Orçamentos e Cont | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003821 | 17/07/2023 | 9.80 | 00000000120766 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS PARA EMISSÃO DE DOCS E RECEBIMENTO DA FOPAG DOS SERVIDORES MUNICIPAIS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria das Finanças, Orçamentos e Controle das | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças, Orçamentos e Cont | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003822 | 17/07/2023 | 11.50 | 00000000120766 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS PARA EMISSÃO DE DOCS E RECEBIMENTO DA FOPAG DOS SERVIDORES MUNICIPAIS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria das Finanças, Orçamentos e Controle das | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças, Orçamentos e Cont | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000082023 | 0003831 | 17/07/2023 | 620.00 | 14745112000186 | INFOPRINTER COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS MULTIFUNCIONAL E JATO DE TINTAPARA USO PELA SECRETARIA DE FINANÇAS, SETOR DE TRIBUTOS E TESOURARIA DESTA PREFEITURA, COMP. MAIO E JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Advocacia Geral do Município | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Município | Manutenção das Atividades da Advocacia Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000082023 | 0003830 | 17/07/2023 | 170.00 | 14745112000186 | INFOPRINTER COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL PARA USO PELA SECRETARIA DE ADVOCACIA GERAL DESTE MUNICÍPIO, COMP. MAIO E JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administração e Coordenação | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Município | Manutenção da Secretaria de Administração e Coordenação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003825 | 17/07/2023 | 3200.00 | 24929831000100 | PAIVA & BARROS SOCIEDADE DE ADVOGADOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE CONSULTORIA E ASSESSORARIA ADMINISTRATIVA E JUDICIAL PARA LEVANTAMENTO DE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS E FISCAIS DESTE MUNICÍPIO, JUNTO AO INSS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administração e Coordenação | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Município | Manutenção da Secretaria de Administração e Coordenação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 008 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000082023 | 0003827 | 17/07/2023 | 396.00 | 14745112000186 | INFOPRINTER COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DA COMPRA DE TINTAS, CARTUCHOS E TONNERES PARA IMPRESSORAS EM USO PELA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO E SETOR DE LICITAÇÕES DESTE MUNICÍPIO, COMP. MAIO E JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administração e Coordenação | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Município | Manutenção da Secretaria de Administração e Coordenação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000082023 | 0003832 | 17/07/2023 | 75.00 | 14745112000186 | INFOPRINTER COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL PARA USO PELA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, COMP. JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria do Trabalho e Asssitencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Asssistência Social para quem dela necessite,garantindo os direitos no | Assistência comunitária a pessoas em situação de vulnerabilidade socia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003823 | 17/07/2023 | 154.15 | 00004864899495 | MARIA INES SERAFIM ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE CONCESSÃO DE AUXÍLIO FINANCEIRO A MÃE DE FAMÍLIA CARENTE E EM VULNERABILIDADE SOCIAL, PARA DESPESAS COM ENERGIA ELÉTRICA RESIDENCIAL, CONFORME ATESTO DE DOACAO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria do Trabalho e Asssitencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Asssistência Social para quem dela necessite,garantindo os direitos no | Assistência comunitária a pessoas em situação de vulnerabilidade socia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003826 | 17/07/2023 | 4000.00 | 00673834000168 | FREITAS E ALVES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM SERVIÇOS FUNERÁRIOS DE SEPULTAMENTO DE FLÁVIO VIEIA LEITE E FRANCISCO ALVES DO NASCIMENTO, PAGOS COM RECURSOS PRÓPRIOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria da Agricultura,Meio Ambiente,Recursos H | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Município | Manutenção da Secretaria da Agricultura,Meio Ambiente, Recursos Hídric | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000082023 | 0003833 | 17/07/2023 | 190.00 | 14745112000186 | INFOPRINTER COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL PARA USO PELA SECRETARIA DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E RECURSOS HIDRICOS DESTE MUNICÍPIO, COMP. MAIO E JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 008 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000082023 | 0003828 | 17/07/2023 | 1389.00 | 14745112000186 | INFOPRINTER COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DA COMPRA DE TINTAS, CARTUCHOS E TONNERES PARA IMPRESSORAS EM USO PELA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO, COMP. MAIO E JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000082023 | 0003834 | 17/07/2023 | 770.00 | 14745112000186 | INFOPRINTER COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS MULTIFUNCIONAIS PARA USO PELA SECRETARIA DE SAÚDE E UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DO MUNICÍPIO, COMP. ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003837 | 18/07/2023 | 190.00 | 00008555062454 | ALDARA CRISTINA ALVES ARARUNA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE REEMBOLSO DE DESPESAS DE ABASTECIMENTO DE VEÍCULO GOL RLQ-7I53, DURANTE VIAGEM DE RETORNO DA CIDADE DE JOÃO PESSOA, CONDUZINDO PACIENTES DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003838 | 18/07/2023 | 31.00 | 00008254844488 | MARLI RIBEIRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO RESSARCIMENTO DE DESPESAS EFETUADAS COM ALIMENTAÇÃO A TECNICA EM ENFERMAGEM, DURANTE VIAGEM À CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, EM ACOMPANHAMENTO A PACIENTE ENCAMINHADO PARA TRATAMENTO T.F.D. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003839 | 18/07/2023 | 1278.00 | 00003270565410 | DAGMAN PEREIRA DOS SANTOS MOREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO VAN DUCATO PARA CONDUÇÃO (IDA E VOLTA) DE PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA DE SAÚDE, PARA REALIZAÇÃO DE TOMOGRAFICAS JUNTO AO COMPLEXO HOSPITALAR DEP.JANDUHY CARNEIRO, NA CIDADE DE PATOS, PARAÍBA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003840 | 18/07/2023 | 830.00 | 00007780644413 | JOSE CARLOS DE SOUSA VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO RESSARCIMENTO DE DESPESAS A MOTORISTA DE VEÍCULO AMBULÂNCIA, DURANTE VIAGEMS ÀS CIDADES DE JOÃO PESSOA-PB, AURORA-CE, CAJAZEIRAS E SOUZA-PB, PARA CONDUÇÃO DE PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA DE SAÚDE PARA TRATAMENTO T.F.D. EM HOSPITAIS DAQUELAS CIDADES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003841 | 18/07/2023 | 300.00 | 00006154496460 | RAFAEL GOMES BRAGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO RESSARCIMENTO DE DESPESAS A MOTORISTA, DURANTE VIAGENS ÀS CIDADES DE AURORA-CE E PATOS-PB, CONDUZINDO PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA DE SAÚDE PARA TRATAMENTO T.F.D. EM HOSPITAIS DAQUELAS CIDADES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003842 | 18/07/2023 | 70.00 | 00007060771484 | IVO PINTO RAMALHO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO RESSARCIMENTO DE DESPESAS A MOTORISTA DE VEÍCULO AMBULÂNCIA, DURANTE VIAGEM À CIDADE DE BARBALHA-CE, PARA CONDUÇÃO DE PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA DE SAÚDE PARA TRATAMENTO T.F.D. EM HOSPITAL DESSA CIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003843 | 18/07/2023 | 30.00 | 00002470251435 | EDMUNDO RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO RESSARCIMENTO DE DESPESAS A MOTORISTA DE VEÍCULO AMBULÂNCIA, DURANTE VIAGEM À CIDADE DE CAJAZEIRAS,PB, PARA CONDUÇÃO DE PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA DE SAÚDE PARA TRATAMENTO T.F.D. EM HOSPITAL DESSA CIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003844 | 18/07/2023 | 150.00 | 00004040086406 | ANTONIO RANIELLE SOARES RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO RESSARCIMENTO DE DESPESAS A MOTORISTA, DURANTE VIAGEM À CIDADE DE JOÃO PESSOA, PB, PARA CONDUÇÃO DE PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA DE SAÚDE, PARA TRATAMENTO T.F.D. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003851 | 18/07/2023 | 200.00 | 00006285301450 | DAMIANA FERREIRA TENÓRIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DA CONCESSÃO DE AJUDA DE CUSTOS PARA DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO DE PACIENTES EM SESSÕES DE HEMODIÁLISE NA CIDADE DE CAJAZEIRAS, PB, COMP JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003857 | 18/07/2023 | 975.00 | 10482492000152 | TRASH COLETA E INCINERAÇÃO DE LIXO HOSPITALAR LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE COLETA, TRANSPORTE E INCINERAÇÃO DE RESÍDUOS DOS SERVIÇOS DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, COMPETENCIA JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria dos Serviços Públicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria dos Serviços Públicos e do Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003848 | 18/07/2023 | 450.00 | 00017368258870 | CLEIDIVAN BATISTA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE 30 HORAS/MAQUINA RETROESCAVADEIRA PARA LIMPEZA E RECOLHIMENTO DE RESÍDUOS SÓLIDOS DE RUAS DOS BAIRROS JARDIM DAS NEVES, POPULARES E ANTOLNADIA, NESTA CIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria da Cultura,Turismo, Esporte e Lazer | Comércio e Serviços | Turismo | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Município | Promoção de Eventos Sociais e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 036 | SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003847 | 18/07/2023 | 285.00 | 00011535788402 | EDVANIA RODRIGUES BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DA CONTRATAÇÃO DE PESSOAL PARA VIGILÂNCIA DO LOCAL ONDE SE INSTALOU OS CENÁRIOS NAS FESTIVIDADES ALUSIVAS AO PADROEIRO SANTO ANTONIO DE PÁDUA, EM PRAÇA PÚBLICA, NO MÊS DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria da Cultura,Turismo, Esporte e Lazer | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Planejar,Construir e Executar Para Melhor Servir e Assim Construir um | Implantação, Ampliação ou melhoria de Obras de Infra- Estrutura Esport | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000012022 | 0003855 | 18/07/2023 | 87266.68 | 15233791000177 | CONSTRUTORA PRINCESA DO VALE LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DA QUINTA MEDIÇÃO DA CONTRATACAO DE EMPRESA PARA EXECUCAO DOS SERVICOS DE CONSTRUCAO DE GINÁSIO POLIESPORTIVO NESTE MUNICÍPIO, OBJETO DE CONVÊNIO 405/2021 E CONTRATO Nº 210/2022. | 00042022 | 700 | Outras Transferências de Convênios ou Repasses da União | Obras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Município | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003846 | 18/07/2023 | 190.00 | 00091865743453 | MARIA APARECIDA RAMALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE CONFECÇÃO DE SALGADOS PARA CONSUMO DURANTE EVENTO COM REPRESENTANTES DE EQUIPES DE FUTEBOL AMADOR, PARA DISCUSSÃO SOBRE REABERTURA E UTILIZAÇÃO DO ESTÁDIO DE FUTEBOL LOCAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Aprender para crescer | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003835 | 18/07/2023 | 33781.71 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS AO INSS INCIDENTES NA FOLHA DE PESSOAL DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO (FUNDEB 70%) DESTE MUNICÍPIO, COMPETENCIA JUNHO DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Aprender para crescer | Manutenção da Educação de Jovens e Adultos - Fundeb 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003836 | 18/07/2023 | 1698.04 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS AO INSS INCIDENTES NA FOLHA DE PESSOAL DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO (E.J.A FUNDEB 70%) DESTE MUNICÍPIO, COMPETENCIA JUNHO DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria da Educação | Educação | Educação Infantil | Aprender para crescer | Manutenção das Atividades do Ensino Infantil - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003856 | 18/07/2023 | 968.44 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DAS CONTAS DE ENERGIA ELÉTRICA DE ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO INFASNTIL, COMPETENCIA JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde de Qualidade para todos. | Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde Atenção Esp | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003849 | 18/07/2023 | 227.51 | 09123654000934 | COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE CONTA ADE AGUA DE IMÓVEL LOCADO NAS MARGENS DA PB-400, PARA FUNCIONAMENTO DO SAMU 192 DESTE MUNICÍPIO, COMPETENCIA JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Asssistência Social para quem dela necessite,garantindo os direitos no | Manutenção de outros programas, projetos,benefícios e serviços socioas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003850 | 18/07/2023 | 400.00 | 00008145804400 | RAFAELLA NEVES ARARUNA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTOS PARA DESPESAS DE VIAGEM DA COORDENADORA DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA E CADASTRO UNICO, À CIDADE DE JOÃO PESSOA, PB, PARA PARTICIPAÇÃO EM CAPACITAÇÃO DO PROCAD/SUAS, NA CIDADE DE JOÃO PESSOA, PB, NOPERÍODO DE 21 E 22 DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Asssistência Social para quem dela necessite,garantindo os direitos no | Manutenção de outros programas, projetos,benefícios e serviços socioas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 039 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0003852 | 18/07/2023 | 275.00 | 23481145000157 | CONSELHO ESTADUAL DE GESTORES MUNICIPAIS-COEGE,AS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE TAXA DE INSCRIÇÃO PARA PARTICIPAÇÃO DE SERVIDORA DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL NO 23º ENCONTRO REGIONAL DO CONGEMAS-NORDESTE, NO PERÍODO DE 14 A 16 DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Asssistência Social para quem dela necessite,garantindo os direitos no | Manutenção de outros programas, projetos,benefícios e serviços socioas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003853 | 18/07/2023 | 781.20 | 41550112001922 | EXPRESSO GUANABARA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE PASSAGENS PARA VIAGEM DE SERVIDORAS MUNICIPAIS DE GESTÃO DOS PROGARMAS SOCIAIS, À CIDADE DE JOÃO PESSOA, PB, PARA PARTICIPAÇÃO EM CAPACITAÇÃO DO PROCAD SUAS, NO PERÍODO DE 21 A 22 DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Asssistência Social para quem dela necessite,garantindo os direitos no | Bloco da Proteção Social Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000102023 | 0003854 | 18/07/2023 | 7957.50 | 36886019000124 | I. J. PAPELARIA E GRAFICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS GRÁFICOS PARA CONFECÇÃO DE CADERNOS COM CAPA PERSONALIZADA, ENVELOPES, ADESIVOS E FORMULÁRIOS PARA A SALA DE GESTÃO DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA, PAGOS COM RECURSOS DO FNAS. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Asssistência Social para quem dela necessite,garantindo os direitos no | Manutenção de outros programas, projetos,benefícios e serviços socioas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 044 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003858 | 18/07/2023 | 890.00 | 10660071000174 | FRANCISCO TIAGO CARDOSO FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE CONSERTO, REPAROS E APOSIÇÃO DE PORTAS E JANELAS EM MADEIRA NA SEDE DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E SALA DE GESTÃO DOS PROGRAMAS SOCIAIS DESTE MUNICÍPIO, PAGOS COM RECURSOS DO FNAS. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Secretaria de Transportes | Transporte | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Município | Manutenção da Secretaria de Transportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003845 | 18/07/2023 | 50.00 | 00008660748484 | RODRIGO JOSÉ OLIVEIRA PAULINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTOS A SERVIDOR DA SECRETARIA DE TRANSPORTES, EM VIRTUDE DE CONDUÇÃO DE VEÍCULO PARA SERVIÇOS DE MECÂNICA EM OFICINA NA CIDADE DE SOUZA, PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Asssistência Social para quem dela necessite,garantindo os direitos no | Manutenção de outros programas, projetos,benefícios e serviços socioas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 026 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003861 | 19/07/2023 | 1000.00 | 00091865743453 | MARIA APARECIDA RAMALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE CONGELADORES (FREEZER) PARA ARMAZENAMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PERECÍVEIS ADQUIRIDOS PARA OS PROGRAMAS SOCIAIS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Asssistência Social para quem dela necessite,garantindo os direitos no | Manutenção de outros programas, projetos,benefícios e serviços socioas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 041 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003862 | 19/07/2023 | 592.00 | 18231566000190 | HOTEL ARAM BEACH & CONVENTION LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM HOSPEDAGEM DE COORDENADORAS MUNICIPAIS DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA, DURANTE CAPACITAÇÃO SOBRE O PROCAD/SUAS, NO PERÍODO DE 21 A 22 DE JUHLO DE 2023, NA CIDADE DE JOÃO PESSOA, PB | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Asssistência Social para quem dela necessite,garantindo os direitos no | Manutenção de outros programas, projetos,benefícios e serviços socioas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 008 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003863 | 19/07/2023 | 3989.81 | 29399765000128 | 29.399.765 JOSE PALMEIRA DA COSTA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE INFORMATICA E PROCESSAMENTO DE DADOS PARA COMPUTADORES E IMPRESSORAS DAS SALAS DE GESTÃO E ATENDIMENTO DOS PROGRAMAS SOCIAIS DESTE MUNICIPIO, PAGOS COM RECURSOS DO FNAS. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Asssistência Social para quem dela necessite,garantindo os direitos no | Manutenção de outros programas, projetos,benefícios e serviços socioas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0003864 | 19/07/2023 | 29655.75 | 09605345000143 | GALVÃO MAGAZINE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DA COMPRA DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE E DIDATICOS PARA AS SALAS DE GESTÃO E ATENDIMENTO DOS PROGRAMAS BOLSA FAMÍLIA, CRIANÇA FELIZ, SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS E CRAS DESTE MUNICÍPIO, PAGOS COM RECURSOS DO FNAS. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Asssistência Social para quem dela necessite,garantindo os direitos no | Manutenção de Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003865 | 19/07/2023 | 500.00 | 00008900145401 | PAULO GABRIEL DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM DESLOCAMENTO DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, PARA A CIDADE DE CONCHAL-SP, EM BUSCA DE MELHOR CONDIÇÕES DE TRABALHO PARA SUSTENTO DE SUA FAMÍLIA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Asssistência Social para quem dela necessite,garantindo os direitos no | Manutenção de outros programas, projetos,benefícios e serviços socioas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003868 | 19/07/2023 | 400.00 | 00005762763404 | MICHELE OLIVEIRA PEIXOTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTOS PARA DESPESAS DE VIAGEM DA COORDENADORA DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA E CADASTRO UNICO, À CIDADE DE JOÃO PESSOA, PB, PARA PARTICIPAÇÃO EM CAPACITAÇÃO DO PROCAD/SUAS, NA CIDADE DE JOÃO PESSOA, PB, NOPERÍODO DE 21 E 22 DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Asssistência Social para quem dela necessite,garantindo os direitos no | Manutenção de outros programas, projetos,benefícios e serviços socioas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003869 | 19/07/2023 | 400.00 | 00014512682465 | CAMILE VITORIA RAMALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTOS PARA DESPESAS DE VIAGEM DA COORDENADORA DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA E CADASTRO UNICO, À CIDADE DE JOÃO PESSOA, PB, PARA PARTICIPAÇÃO EM CAPACITAÇÃO DO PROCAD/SUAS, NA CIDADE DE JOÃO PESSOA, PB, NOPERÍODO DE 21 E 22 DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Asssistência Social para quem dela necessite,garantindo os direitos no | Manutenção de outros programas, projetos,benefícios e serviços socioas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003873 | 19/07/2023 | 100.71 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE CONTAS DE ENERGIA ELÉTRICA DO IMÓVEL LOCADO NO DISTRITO DE VIANA, PARA FUNCIONAMENTO DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS-SCFV VIANA, COMP. JULHO DE 2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de Qualidade para todos. | Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde Atenção Pri | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 086 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0003871 | 19/07/2023 | 609.82 | 09188376000146 | DETRAN/PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM EMPLACAMENTO E LICENCIAMENTO DO VEÍCULO GM-SPIN LT 7, 1.8, CHASSI 9BGJJ7520RB127232, RENAVAM: 100393, BRANCO, 2023/2024 PARA A ATENÇÃO PRIMÁRIA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Município | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003872 | 19/07/2023 | 99.40 | 41550112001922 | EXPRESSO GUANABARA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE PASSAGEM PARA VIAGEM DO PREFEITO MUNICIPAL, NA CIDADE DE JOÃO PESSOA, A SERVIÇO DO MUNICÍPIO JUNTO A DIVERSOS ÓRGÃOS E REPARTIÇÕES PÚBLICAS ESTADUAIS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria das Finanças, Orçamentos e Controle das | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças, Orçamentos e Cont | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003859 | 19/07/2023 | 23.00 | 00000000120766 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS PARA EMISSÃO DE DOCS E RECEBIMENTO DA FOPAG DOS SERVIDORES MUNICIPAIS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria das Finanças, Orçamentos e Controle das | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças, Orçamentos e Cont | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003860 | 19/07/2023 | 11.50 | 00000000120766 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS PARA EMISSÃO DE DOCS E RECEBIMENTO DA FOPAG DOS SERVIDORES MUNICIPAIS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria das Finanças, Orçamentos e Controle das | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Encargos Especiais | Amortização e Encargos com a Dívida do INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003866 | 19/07/2023 | 21859.03 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DE DÉBITO DESTA EDILIDADE JUNTO A PREVIDÊNCIA SOCIAL (INSS), COMPETENCIA JULHO DE 2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria das Finanças, Orçamentos e Controle das | Encargos Especias | Outras Transferências | Encargos Especiais | Contribuições ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003867 | 19/07/2023 | 1878.09 | 00000000120766 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE ALÍQUOTAS DO PASEP PARA A CONTA-PARTE DO FPM DE 20.07.2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria dos Serviços Públicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria dos Serviços Públicos e do Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003870 | 19/07/2023 | 163.85 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA DE PRÉDIOS LOCADOS PARA ATIVIDADES DE DIVERSAS SECRETARIAS MUNICIPAIS, COMPETENCIA JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria dos Serviços Públicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria dos Serviços Públicos e do Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 098 | TICKET COMBUSTÍVEL | Pregão Eletrônico | 000052023 | 0003879 | 20/07/2023 | 33176.50 | 27284516000161 | MAXIFROTA SERVICOS DE MANUTENCAO DE FROTA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA ADMINISTRAÇÃO, GERENCIAMENTO E CONTROLE DE GASTOS COM COMBUSTÍVEIS PARA ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS DA FROTA MUNICIPAL, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS DESTE MUNICÍPIO, COMPETENCIA JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria dos Serviços Públicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria dos Serviços Públicos e do Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003896 | 20/07/2023 | 255.20 | 01036184000102 | MAGNA PIRES WALDIVINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DA COMPRA DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO E HIDRÁULICOS PARA REPAROS EM PREDIOS PÚBLICOS DA SEDE DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003882 | 20/07/2023 | 5000.00 | 32511524000133 | PEDRO HENRIQUE ANDRADE CALDAS ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO PARA REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS DE DIAGNÓSTICO POR IMAGEM EM PACIENTES ATENDIDOS JUNTO AOS SERVIÇOS DE SAÚDE DO MUNICÍPIO, PAGOS COM RECURSOS DO FUS, COMPETENCIA JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032023 | 0003883 | 20/07/2023 | 6241.66 | 33730192000221 | MARICELIA DE OLIVEIRA FEITOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DA COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA A SECRETARIA DE SAÚDE E UNIDADE HOSPITALAR LOCAL, PAGOS COM RECURSOS DO FUS, COMPETENCIA JUNHO E JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria da Cultura,Turismo, Esporte e Lazer | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Município | Apoio ao Desporto Amador | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003876 | 20/07/2023 | 2000.00 | 00010040977439 | ANTONIO DIAS DE LIMA TERCEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE PREMIAÇÕES ÀS EQUIPES PARTICIPANTES DO I TORNEIO DE FUTEBOL AMADOR, PROMOVIDO PELA SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTES DO MUNICÍPIO, NA SEGUNDA QUINZENA DO MÊS DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria da Cultura,Turismo, Esporte e Lazer | Comércio e Serviços | Turismo | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Município | Promoção de Eventos Sociais e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003893 | 20/07/2023 | 1020.00 | 00003017854493 | MARCIO CLEVELANIO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO AS EQUIPES DE COLABORADORES DURANTE AS FESTIVIDADES ALUSIVAS AO PADROEIDO SANTO ANTONIO DE PÁDUA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria da Cultura,Turismo, Esporte e Lazer | Comércio e Serviços | Turismo | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Município | Promoção de Eventos Sociais e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 026 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003894 | 20/07/2023 | 230.00 | 00007460342459 | ALMIRTON LACERDA BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE MESAS E CADEIRAS PARA USO DURANTE EVENTOS EM PRAÇA PÚBLICA NAS FESTIVIDADES AO PADROEIRO SANTO ANTONIO DE PADUA, EM JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria da Cultura,Turismo, Esporte e Lazer | Comércio e Serviços | Turismo | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Município | Promoção de Eventos Sociais e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003895 | 20/07/2023 | 800.00 | 00067639852404 | MARIA VILACENILDA VITOR DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE PATROCINIO CULTURAL PARA PROMOÇÃO DE EVENTO RELIGIOSO EM PRAÇA PÚBLICA DESTA CIDADE, DEMANDA DA SECRETARIA DE CULTURA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria da Agricultura,Meio Ambiente,Recursos H | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Município | Manutenção da Secretaria da Agricultura,Meio Ambiente, Recursos Hídric | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003892 | 20/07/2023 | 5989.00 | 16591945000165 | FABIANA GOMES DA SILVA RESTAURANTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO PARA FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PARA PROFISSIONAIS EM SERVIÇO NA CONSERVAÇÃO E REPAROS DE ESTRADAS VICINAIS DESTE MUNICÍPIO, COMP. ABRIL, MAIO, JUNHO E JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria das Finanças, Orçamentos e Controle das | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças, Orçamentos e Cont | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003874 | 20/07/2023 | 49.40 | 00000000120766 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS PARA EMISSÃO DE DOCS E RECEBIMENTO DA FOPAG DOS SERVIDORES MUNICIPAIS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Município | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003877 | 20/07/2023 | 164.05 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE CONTAS TELEFÔNICAS DA SALA DE CHEFIA DE GABINETE DESTE MUNICÍPIO, COMP. MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria do Planejamento e Urbanismo-SEPLAN | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Planejamento e Urbanismo-SE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003878 | 20/07/2023 | 3600.00 | 00007574969469 | GAUDÊNCIO VIEIRA DE FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS DE ENGENHEIRO CIVIL PARA ACOMPANHAMENTO E EMISSÃO DE LAUDOS TÉCNICOS EM VISTORIAS EM OBRAS PÚBLICAS DESTE MUNICÍPIO, COMPETÊNCIA JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Aprender para crescer | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 098 | TICKET COMBUSTÍVEL | Pregão Eletrônico | 000052023 | 0003880 | 20/07/2023 | 18958.00 | 27284516000161 | MAXIFROTA SERVICOS DE MANUTENCAO DE FROTA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA ADMINISTRAÇÃO, GERENCIAMENTO E CONTROLE DE GASTOS COM COMBUSTÍVEIS PARA ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS DA FROTA MUNICIPAL, A SERVIÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO, COMPETENCIA JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde de Qualidade para todos. | Manutenção do Hospital Muniicipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000232022 | 0003875 | 20/07/2023 | 21260.60 | 26156923000120 | EXPRESS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA-ME. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA A UNIDADE HOSPITALAR LOCAL, PAGOS COM RECURSOS DO CONVENIO CELEBRADO ENTRE A PREFEITURA E SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE CONV. SES/PRC-2021/04124. | 00000000 | 632 | Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de Qualidade para todos. | Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde Atenção Pri | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 004 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000222022 | 0003881 | 20/07/2023 | 21474.48 | 10719048000108 | RITA DE ANDRADE VIEIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ODONTOLÓGICOS E MEDICO-HOSPITALARES PARA A UNIDADE HOSPITALAR E UNIDADES DE ATENÇÃO PRIMARIA EM SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, PAGOS COM RECURSOS DO FUS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde de Qualidade para todos. | Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde Atenção Esp | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0003884 | 20/07/2023 | 2060.00 | 08983257000112 | OXIGENIO CARIRI LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE COMPRA DE CILINDROS DE OXIGÊNIO MEDICINAL PARA A UNIDADE HOSPITALAR LOCAL E SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGENCIA SAMU 192 DESTE MUNICÍPIO, PAGOS COM RECUROS DO SUS/CUSTEIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde de Qualidade para todos. | Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde Atenção Esp | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 044 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003885 | 20/07/2023 | 188.00 | 46484520000118 | NATANAEL QUEIROZ DE OLIVEIRA 10782726461 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO CORRETIVA EM CAMERAS DE MONITORAMENTO DA UNIDADE HOSPITALAR DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde de Qualidade para todos. | Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde Atenção Esp | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003886 | 20/07/2023 | 3000.00 | 28896275000174 | JOURDANA DAVILLA C.B. DINIZ CONSULTORIO MEDICO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÉDICA PSIQUIATRA EM PACIENTES ATENDIDOS PELA UNIDADE HOSPITALAR E SERVIÇOS DE SAÚDE DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de Qualidade para todos. | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Gestão do SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003887 | 20/07/2023 | 6546.70 | 06328947000102 | CENTRAL DE ANALISES LABORATORIAIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE EXAMES LABORATORIAIS EM PACIENTES ATENDIDOS PELOS SERVIÇOS DE SAUDE DO MUNICÍPIO, PAGOS COM RECURSOS DO FUS, COMPETÊNCIA JUNHO DE 2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde de Qualidade para todos. | Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde Atenção Esp | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003888 | 20/07/2023 | 3100.00 | 09311371000169 | CLIMEC CLÍNICA DE IMAGEM MÉDICA DE CONCEIÇÃO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DIAGNÓSTICO POR IMAGEM (ULTRASONOGRAFIAS) EM PACIENTES ATENDIDOS PELA UNIDADE HOSPITALAR E SERVIÇOS DE SAÚDE DO MUNICÍPIO, COMPETENCIA JULHO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de Qualidade para todos. | Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde Atenção Pri | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003889 | 20/07/2023 | 617.50 | 00003049121408 | VANIA MARIA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS TÉCNICOS DE AUXILIAR DE CONSULTÓRIO BUCAL, JUNTO A UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE JOÃO BOSCO HOLANDA, NA SEDE DO MUNICÍPIO, DURANTE PERÍODO DE FÉRIAS DE SERVIDORA EFETIVA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde de Qualidade para todos. | Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde Atenção Esp | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003890 | 20/07/2023 | 617.50 | 00010226072436 | JOSE CARLOS DA SILVA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PORTEIRO NO HOSPITAL MUNICIPAL HONORINA T ALBUQUERQUE, COMPETÊNCIA JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de Qualidade para todos. | Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde Atenção Pri | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003891 | 20/07/2023 | 807.50 | 00002217904469 | JOSE PEREIRA LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COZINHEIRO JUNTO À UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DA COMUNIDADE DO VIANA, COMPETÊNCIA JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Asssistência Social para quem dela necessite,garantindo os direitos no | Bloco de Financiamento da Gestão do Programa Bolsa Família e Cadastro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 027 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003901 | 21/07/2023 | 950.00 | 00008382741452 | ADALBERTO ALVES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS PARA ATUALIZAÇÃO E IMPLANTAÇÃO DE PROGRAMAS E APLICATIVOS EM COMPUTADORES DA SALA DE GESTÃO DOS PROGRAMAS SOCIAIS E DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORALECIMENTO DE VÍNCULOS DESTE MUNICÍPIO, PAGOS COM RECURSOS DO FNAS, COMPETENCIA JULHO DE 2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Secretaria de Transparência e Controle Interno-SET | Administração | Controle Externo | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Município | Manutenção das atividades da Secretaria de Transparência e Controle In | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0003898 | 21/07/2023 | 1200.00 | 11730189000194 | DOMINGOS SÁVIO PEREIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-E AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS EM INFORMÁTICA, MANUTENÇÃO, ACOMPANHAMENTO, GERENCIAMENTO, PUBLICAÇÃO E CONTROLE DAS INFORMAÇÕES INSTITUCIONAIS E DA TRANSPARÊNCIA ATRAVÉS DO PORTAL OFICIAL DO MUNICÍPIO, COMP. 07/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Aprender para crescer | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0003897 | 21/07/2023 | 3000.00 | 05748217000106 | ADLLINK PROVEDOR DE INTERNET VIA RÁDIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE INTERNET WIRELESS PARA USO PELAS UNIDADES DE ENSINO DESTE MUNICÍPIO, COMPETÊNCIA JULHO DE 2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Aprender para crescer | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 029 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTRAS NATUREZAS | Sem Licitação | 000000000 | 0003900 | 21/07/2023 | 590.00 | 00010864465424 | MANUEL TOMAZ DA SILVA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE CONSERTO E ESTOFAMENTO DE MÓVEIS DAS SECRETARIAS DA ESCOLAS ÁUREA DIAS DE ALMEIDA E MARIA ALMEIDA DE SOUSA, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administração e Coordenação | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Município | Manutenção da Secretaria de Administração e Coordenação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003902 | 21/07/2023 | 257.46 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE CONTAS DE ENERGIA ELÉTRICA DE PREDIOS PÚBLICOS DESTE MUNICÍPIO, COMPETENCIA JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria do Trabalho e Asssitencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003899 | 21/07/2023 | 2640.00 | 08928620000105 | ASSOCIAÇÃO PIRANHENSE DE APOIO AO IDOSO - APAI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO REPASSE DE RECURSOS FINANCEIROS EM FAVOR DE INSTITUIÇÃO MANTENEDORA DO LAR DO IDOSO, NA CIDADE DE SÃO JOSE DE PIRANHAS, CONFORME CONVÊNIO 001/2022, CELEBRADO COM ESTA FINALIDADE, COMPETENCIA JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria do Trabalho e Asssitencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003918 | 25/07/2023 | 2640.00 | 08928620000105 | ASSOCIAÇÃO PIRANHENSE DE APOIO AO IDOSO - APAI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO REPASSE DE RECURSOS FINANCEIROS EM FAVOR DE INSTITUIÇÃO MANTENEDORA DO LAR DO IDOSO, NA CIDADE DE SÃO JOSE DE PIRANHAS, CONFORME CONVÊNIO 001/2022, CELEBRADO COM ESTA FINALIDADE, COMPETENCIA JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria da Agricultura,Meio Ambiente,Recursos H | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Município | Apoio ao Pequeno Produtor Rural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003939 | 25/07/2023 | 56.32 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE CONTAS DE ENERGIA ELÉTRICA DA ASSOCIAÇÃO COMUNITÁRIA DOS SÍTIO PAU DARCO, ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria da Cultura,Turismo, Esporte e Lazer | Cultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria da Cultura, Turismo, Esporte e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003906 | 25/07/2023 | 300.00 | 00002852956403 | FRANCISCO DE ASSIS SOUSA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO VAN DUCATO PARA CONDUÇÃO DE ARTESÃOS E SERVIDORES DA SECRETARIA DE CULTURA DO MUNICÍPIO, PARA APRESENTAÇÃO DE TRABALHOS DURANTE ORÇAMENTO DEMOCRÁTICO, NA CIDADE DE S~SO JOSE DE PIRANAHS, PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003904 | 25/07/2023 | 6519.37 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DAS CONTAS DE ENERGIA ELÉTRICA DA UNIDADE HOSPITALAR, UBS E PRÉDIOS ONDE FUNCIONAM ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO, COMPETENCIA JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria dos Serviços Públicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria dos Serviços Públicos e do Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 044 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003920 | 25/07/2023 | 3800.00 | 41322870000164 | MANUEL MARQUES CORDEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE PODA E DESBASTE DE PLANTAS ARBÓREAS E ARBUSTIVAS DE PRAÇAS E RUAS DA SEDE DO MUNICÍPIO E CONJUNTOS HABITACIONAIS, COMP. JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria dos Serviços Públicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria dos Serviços Públicos e do Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003924 | 25/07/2023 | 2565.00 | 00007496129402 | EDUARDO SOUSA DIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO CAMINHÃO F-4000 PLACA VD-8404-PE, PARA RECOLHIMENTO DE RESÍDUOS SÓLIDOS DE RUAS LOCAIS E DE CONJUNTOS HABITACIONAIS E APOSIÇÃO FORA DO PERÍMETRO URBANO DESTE MUNICÍPIO, COMPETENCIA JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria dos Serviços Públicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria dos Serviços Públicos e do Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003925 | 25/07/2023 | 5605.00 | 00001403309418 | EMMANOEL RAMALHO DE SÁ ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE LOCACAO DE UM VEICULO CAMINHAO M.BENZ/L 1618, PLACA BWA 4475/PB, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS PÚBLICOS, LIMPEZA PÚBLICA E COLETA DE MATERIAIS INSERVÍVEIS DE RUAS E BAIRROS LOCAIS, COMP. JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria dos Serviços Públicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria dos Serviços Públicos e do Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003926 | 25/07/2023 | 1151.40 | 00007926048496 | JOSÉ ROGÉRIO DA SILVA PAULINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AUXILIAR DE MANUTENÇÃO E REPAROS NO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE AGUA DA COMUNIDADE DO DISTRITO DE VIANA, COMP. JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria dos Serviços Públicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria dos Serviços Públicos e do Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003927 | 25/07/2023 | 1254.00 | 00010580862437 | ROMERO PEREIRA DE SOUSA AUGUSTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTRATADOS DE MOTORISTA PARA O VEÍCULO CAMINHÃO COMPACTADOR, NO RECOLHIMENTO DE MATERIAIS INSERVÍVEIS DE RUAS LOCAIS E TRANSPORTE PARA ATERRO SANITÁRIO, COMP. JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administração e Coordenação | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Município | Manutenção da Secretaria de Administração e Coordenação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003930 | 25/07/2023 | 1366.00 | 16591945000165 | FABIANA GOMES DA SILVA RESTAURANTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO PARA FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PARA PROFISSIONAIS E TÉCNICOS DE ÓRGÃOS DIVERSOS EM SERVIÇO NESTE MUNICÍPIO, COMPETENCIA ABRIL A JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administração e Coordenação | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Município | Manutenção da Secretaria de Administração e Coordenação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000102023 | 0003935 | 25/07/2023 | 3050.00 | 09196974000167 | E-TICons - Empresa de Tecnologia de Informação e Consultoria Ltda | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DO SOFTWARE DE ADMINISTRAÇÃO PUBLICA : SIAFIC -SISTEMA INTEGRADO DE EXECUCAO ORÇAMENTARIA, ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA E CONTROLE, E ENVIO PARA O PORTAL DA TRANSPARÊNCIA FISCAL E SISTEMA DE ARRECADAÇÃO, COMPETENCIA JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria das Finanças, Orçamentos e Controle das | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças, Orçamentos e Cont | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003907 | 25/07/2023 | 174.40 | 00008382741452 | ADALBERTO ALVES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO REEMBOLSO DE DESPESAS COM A COMPRA DE MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS (FONTE DE CPU) PARA REPOSIÇÃO EM MICROCOMPUTADOR DO SETOR DE TRIBUTOS DESTA PREFEITURA (DOC. ANEXO). | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria das Finanças, Orçamentos e Controle das | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças, Orçamentos e Cont | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003916 | 25/07/2023 | 46.00 | 00000000120766 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS PARA EMISSÃO DE DOCS E RECEBIMENTO DA FOPAG DOS SERVIDORES MUNICIPAIS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria das Finanças, Orçamentos e Controle das | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças, Orçamentos e Cont | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003917 | 25/07/2023 | 3.40 | 00000000120766 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA APRA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS PARA EMISSÃO DE DOCS E RECEBIMENTO DA FOPAG DOS SERVIDORES MUNICIPAIS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria do Planejamento e Urbanismo-SEPLAN | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Planejamento e Urbanismo-SE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0003910 | 25/07/2023 | 499.90 | 23674714000180 | 682 SOLUCOES EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE ASSINATURA SEMESTRAL DE SOFTWARE "SEOBRA" PARA USO PELO SETOR DE ENGENHARIA DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Município | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003905 | 25/07/2023 | 95.00 | 00058602380453 | MARIA ILZANIR RODRIGUES DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO PARA O FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES A SERVIDORES DA CAIXA ECONÔMICA, SETOR DE ENGENHARIA-GIGOV, DURANTE VISITA DE INSPEÇÃO DE OBRAS EM ANDAMENTO NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Município | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003908 | 25/07/2023 | 700.00 | 00057088209420 | ANTONIO LUCENA FILHO | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE DIÁRIAS PARA VIAGEM E ESTADA DO PREFEITO MUNICIPAL, NA CIDADE DE JOÃO PESSOA, EM SERVIÇO JUNTO AOS ESCRITÓRIOS DE PROJETOS, CONSULTORA E ADVOCACIA E SECRETARIAS DE ESTADO DA EDUCAÇÃO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Município | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003914 | 25/07/2023 | 237.32 | 02030715000112 | AGÊNCIA NACIONAL DE TELECOMUNICAÇÕES - ANATEL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE TAXAS DE FISCALIZAÇÃO E FUNCIONAMENTO DE RETRANSMISSÃO DE RADIODIFUSÃO DE SONS E IMAGENS NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Aprender para crescer | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003903 | 25/07/2023 | 7342.78 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DAS CONTAS DE ENERGIA ELÉTRICA DE ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL, COMPETENCIA JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educação | Educação | Educação Infantil | Aprender para crescer | Manutenção das Atividades do Ensino Infantil - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003919 | 25/07/2023 | 3182.50 | 00022848487453 | RAIMUNDO LOA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE PRODUÇÃO E FORNECIMENTO DE VASSOURAS "PET" E DE PALHA PARA USO NA LIMPEZA DAS CRECHES MUNICIPAIS E ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO INFANTIL DESTE MUNICÍPIO, COMPETENCIA MAIO, JUNHO E JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Aprender para crescer | Manutenção do Salário Educação - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 054 | SERVIÇOS DE APOIO AO ENSINO | Sem Licitação | 000000000 | 0003931 | 25/07/2023 | 3750.00 | 43016611000130 | AGIL INOVAÇÃO EDUCACIONAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS PARA FORMAÇÃO DE PROFESSORES, COORDENADORES E GESTORES DE ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, SOBRE OS TEMAS: RESGATE DA POTENCIA DA DOCENCIA, GESTÃO PARA TRANSFORMAÇÃO DA EDUCAÇÃO; UM OLHAR PARA EDUCAÇÃO EXPONENCIAL E FUTURO QUE SE APRENDE NA ESCOLA, A SER REALIZADO NO DIA 27 DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Aprender para crescer | Manutenção da Merenda Escolar do Ensino Fundamental - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000032023 | 0003932 | 25/07/2023 | 6479.00 | 48986430000150 | JOAO VICTOR BRITO MENEZES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PÁGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA A MERENDA ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO, PAGOS COM RECURSOS DO PNAE/FNDE, COMPETENCIA JULHO DE 2023 | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Aprender para crescer | Manutenção da Merenda Escolar da Creche - PNAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000032023 | 0003933 | 25/07/2023 | 5670.00 | 27605903000152 | FRANCISCO ANTONIO BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (CARME BOVINA) PARA A MERENDA ESCOLAR DO ENSINO INFANTIL-CRECHE ESCOLAR DESTE MUNICÍPIO, PAGOS COM RECURSOS DO PNAE/PNAC/FNDE. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Asssistência Social para quem dela necessite,garantindo os direitos no | Manutenção de outros programas, projetos,benefícios e serviços socioas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 026 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003909 | 25/07/2023 | 570.00 | 00007460342459 | ALMIRTON LACERDA BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE MESAS, CADEIRAS E APARELHO FREEZER DURANTE PROMOÇÃO DE EVENTO DE CONFRATERNIZAÇÃO COM BENEFICIÁRIOS DOS GRUPOS "FLOR DA IDADE" E DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS, EM JUNHO DE 2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Asssistência Social para quem dela necessite,garantindo os direitos no | Manutenção de outros programas, projetos,benefícios e serviços socioas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003911 | 25/07/2023 | 12000.00 | 49911262000105 | RAONI ATAIDE SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE CONSULTORIA JURÍDICA PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL, COMPETENCIA MAIO E JUNHO DE 2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Asssistência Social para quem dela necessite,garantindo os direitos no | Manutenção de outros programas, projetos,benefícios e serviços socioas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003912 | 25/07/2023 | 257.47 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE CONTAS DE ENERGIA ELÉTRICA DO IMÓVEL LOCADO NA RUA DR BATISTA LEITE, PARA FUNCIONAMENTO TEMPORÁRIO DA SALA DE GESTÃO E ATENDIMENTO DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA, EM VIRTUDE DE SUBSTITUIÇÃO DE REDE ELÉTRICA DE PRÉDIO PRÓPRIO DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Asssistência Social para quem dela necessite,garantindo os direitos no | Manutenção de outros programas, projetos,benefícios e serviços socioas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003913 | 25/07/2023 | 100.35 | 09123654000934 | COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE CONTAS DE ÁGUA DO IMÓVEL LOCADO NA RUA DR BATISTA LEITE, PARA FUNCIONAMENTO TEMPORÁRIO DA SALA DE GESTÃO E ATENDIMENTO DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA, EM VIRTUDE DE SUBSTITUIÇÃO DE REDE ELÉTRICA DE PRÉDIO PRÓPRIO DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Asssistência Social para quem dela necessite,garantindo os direitos no | Manutenção de outros programas, projetos,benefícios e serviços socioas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003915 | 25/07/2023 | 6200.00 | 49286576000156 | 49.286.576 MAXIMILIANO GOMES DE OLIVEIRA DUARTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE ELABORAÇÃO E ENVIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS DOS GASTOS FEITOS PELO FNAS NO EXERCICIO FINANCEIRO DE 2022 E SEUS DEMONSTRATIVOS, DOS SERVIÇOS IGDSUAS E IGDPBF COM ASSESSORIA E ACOMPANHAMENTO JUNTO AO C.M.A.S. DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Asssistência Social para quem dela necessite,garantindo os direitos no | Manutenção de outros programas, projetos,benefícios e serviços socioas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003928 | 25/07/2023 | 200.00 | 00037436279491 | FRANCISCO ALVES DAMASCENA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO REEMBOLSO DE DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO E ESTADA DURANTE VIAGEM DE SERVIDOR DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, A CIDADE DE JOÃO PESSOA, PARA RECEBIMENTO DE DOCUMENTOS DE IDENTIFICAÇÃO JUNTO A SEDS, EMITIDAS NA SALA DE GESTÃO DOS PROGRAMMAS SOCIAIS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Asssistência Social para quem dela necessite,garantindo os direitos no | Manutenção de outros programas, projetos,benefícios e serviços socioas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003929 | 25/07/2023 | 260.40 | 41550112001922 | EXPRESSO GUANABARA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE PASSAGENS PARA VIAGEM DE SERVIDOR MUNICIPAL DE GESTÃO DOS PROGARMAS SOCIAIS, À CIDADE DE JOÃO PESSOA, PB, PARA RECEBIMENTO JUNTO A S.E.D.S./PB, DE DOCUMENTOS DE IDENTIFICAÇÃO EMITIDOS NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de Qualidade para todos. | Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde Atenção Pri | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003921 | 25/07/2023 | 420.00 | 00009505327463 | KAIQUE DE SOUSA MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE REPASSE DE RECURSOS FINANCEIROS EM FAVOR DE MÉDICO EM SERVIÇO NA JUNTA MÉDICA OFICIAL PARA REALIZAR PERÍCIAS EM SERVIDORES EFETIVOS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de Qualidade para todos. | Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde Atenção Pri | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003922 | 25/07/2023 | 420.00 | 00005304178394 | LIS MAGALHÃES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE REPASSE DE RECURSOS FINANCEIROS EM FAVOR DE MÉDICA EM SERVIÇO NA JUNTA MÉDICA OFICIAL PARA REALIZAR PERÍCIAS EM SERVIDORES EFETIVOS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de Qualidade para todos. | Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde Atenção Pri | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003923 | 25/07/2023 | 420.00 | 00060489900305 | MARKUS VINICIUS E SOUSA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE REPASSE DE RECURSOS FINANCEIROS EM FAVOR DE MÉDICA EM SERVIÇO NA JUNTA MÉDICA OFICIAL PARA REALIZAR PERÍCIAS EM SERVIDORES EFETIVOS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de Qualidade para todos. | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Gestão do SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003934 | 25/07/2023 | 630.00 | 09112236000194 | FUNDAÇÃO NAPOLEÃOLAUREANO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE RESSONÂNCIA DE CRANIO COM CONTRASTE NO PACIENTE KENNEDY MOREIRA PALITOT, ENCAMINHADO PELA UNIDADE HOSPITALAR DO MUNICÍPIO, COMPETENCIA JULHO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de Qualidade para todos. | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Gestão do SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003936 | 25/07/2023 | 200.00 | 00008555062454 | ALDARA CRISTINA ALVES ARARUNA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE REEMBOLSO DE DESPESAS DOS SERVIÇOS DE MECÂNICA EM VEÍCULO AMBULÂNCIA JUMPER QFB-3673, A SERVIÇO DO SAMU 192 DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de Qualidade para todos. | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Gestão do SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003937 | 25/07/2023 | 85.00 | 00070144274400 | SULAINE CAVALCANTE RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTOS PARA VIAGEM DE ENFERMEIRA DA UNIDADE HOSPITALAR LOCAL, À CIDADE DE JOÃO PESSOA, DURANTE PARTICIPAÇÃO EM REUNIÃO SOBRE LEVANTAMENTO DE DEMANDAS REPRIMIDAS DAS CONSULTAS ESPECIALIZADAS E EXAMES DE M.A.C., PROMOVIDA PELA SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE, | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de Qualidade para todos. | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Gestão do SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003938 | 25/07/2023 | 695.69 | 41550112001922 | EXPRESSO GUANABARA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE PASSAGENS PARA VIAGEM DE PACIENTES ENCAMINHADOS PELA UNIDADE HOSPITALAR E SERVIÇOS DE SAÚDE DO MUNICÍPIO, PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO T.F.D., NA CIDADE DE JOAO PESSOA, PB. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de Qualidade para todos. | Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde Atenção Pri | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0003940 | 25/07/2023 | 1192.50 | 45180436000148 | ESUS FEEDBACK CONSULTORIA E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE CONTRATAÇÃO POR ASSINATURA DE SOFTWARE DE GESTÃO EM SAÚDE PARA MONITORAMENTO E AVALIAÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE OFERTADOS NA APS, CAPACITAÇÃO PONDERADA, AÇÕES ESTRATÉGICAS E PAGAMENTOS POR DESEMPENHO AOS PROFISSIONAIS DA SAUDE, COMP. JUNHO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Asssistência Social para quem dela necessite,garantindo os direitos no | Manutenção de outros programas, projetos,benefícios e serviços socioas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003941 | 26/07/2023 | 1632.00 | 23153256000134 | JEAN HENRIQUE FERREIRA MONTEIRO EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DA COMPRA DE PASSAGENS AÉREAS PARA VIAGEM DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, À CIDADE DE SALVADOR-BA, PARA PARTICIPAR DO 23º ENCONTRO REGIONAL DO CONGEMAS-NORDESTE, NOPERÍODO DE 14 A 16 DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Aprender para crescer | Manutenção do Salário Educação - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003942 | 26/07/2023 | 760.00 | 00084161191120 | ANTONIO CANDIDO BARBOSA SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILANCIA NOTURNA DAS DEPENDÊNCIAS DA ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL PROF MARIA ALMEIDA DE SOUSA, NO CONJUNTO MUTIRÃO, DESTE MUNICÍPIO, COMP. JULHO DE 2023 | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Aprender para crescer | Manutenção do Salário Educação - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 029 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTRAS NATUREZAS | Sem Licitação | 000000000 | 0003943 | 26/07/2023 | 200.00 | 00009668405420 | CARLOS MAGNO DA COSTA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE MARCENARIA PARA CONSERTO DE BRINQUEDOS DO PARQUINHO DA ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL PROF. ÁUREA DIAS DE ALMEIDA, NA SEDE DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Aprender para crescer | Manutenção do Salário Educação - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003946 | 26/07/2023 | 11.50 | 00000000120766 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS PARA EMISSÃO DE DOCS E TEDS PELA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Aprender para crescer | Manutenção do Salário Educação - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0003950 | 26/07/2023 | 2500.00 | 39781752000172 | E & L PRODUCOES DE SOFTWARE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE CONTRATACAO DE EMPRESA DE LOCAÇÃO DE SOFTWARES PARA MANUTENÇÃO DOS SISTEMAS DE CONTROLE DOS SERVIÇOS DE EDUCAÇÃO DESTE MMUNICÍPIO, COMP. JULHO DE 2023 | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| Secretaria da Educação | Educação | Educação Infantil | Aprender para crescer | Manutenção das Atividades do Ensino Infantil - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003953 | 26/07/2023 | 756.00 | 40953200000183 | CONSTRUCENTER - ALBERTO GONÇALVES DA NÓBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DA COMPRA DE MATERIAL ELÉTRICO PARA REPOSIÇÃO EM PÁTIOS DE ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO NA SEDE DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Aprender para crescer | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003966 | 26/07/2023 | 12803.16 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS (PESSOAL DE APOIO DO FUNDEB 70%) E LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (FUNDEB FUNDAMENTAL), COMPETENCIA JULHO DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Aprender para crescer | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003967 | 26/07/2023 | 9080.00 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS (PESSOAL DE APOIO DO FUNDEB 70% FUNDAMENTAL) E LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, COMPETENCIA JULHO DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Aprender para crescer | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003968 | 26/07/2023 | 329826.71 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS (PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO DO FUNDEB 70% FUNDAMENTAL) E LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,COMPETENCIA JULHO DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Aprender para crescer | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003969 | 26/07/2023 | 16104.00 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS E LOTADOS NO FUNDEB 70% (PESSOAL DE APOIO FUNDAMENTAL) E LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,COMPETENCIA JULHO DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Aprender para crescer | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003970 | 26/07/2023 | 54328.15 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS (PESSOAL DE APOIO DO FUNDEB 70% FUNDAMENTAL) E LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,COMPETENCIA JULHO DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Aprender para crescer | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 30% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003971 | 26/07/2023 | 4040.00 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL CONTRATADO PARA O ENSINO FUNDAMENTAL (30% APOIO) POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO, COMPETÊNCIA JULHO DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Aprender para crescer | Manutenção da Educação de Jovens e Adultos - Fundeb 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003972 | 26/07/2023 | 16559.16 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS (PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO DO FUNDEB 70% E.J.A. E LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,COMPETENCIA JULHO DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Aprender para crescer | Manutenção da Educação de Jovens e Adultos - Fundeb 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003973 | 26/07/2023 | 1795.20 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS (PESSOAL DE APOIO DO FUNDEB 70% E.J.A.) E LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,COMPETENCIA JULHO DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Aprender para crescer | Manutenção do Ensino Infantil - Fundeb 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003974 | 26/07/2023 | 182872.31 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS (PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO DO FUNDEB 70% INFANTIL) E LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,COMPETENCIA JULHO DE 2023, PAGOS COM RECURSOS DO FUNDEB, . | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Aprender para crescer | Manutenção do Ensino Infantil - Fundeb 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003975 | 26/07/2023 | 5874.00 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS (PESSOAL DE APOIO DO FUNDEB 70% INFANTIL) E LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,COMPETENCIA JULHO DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Aprender para crescer | Manutenção do Ensino Infantil - Fundeb 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003976 | 26/07/2023 | 22840.02 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS (PESSOAL DE APOIO DO FUNDEB 70% INFANTIL) E LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,COMPETENCIA JUNHO DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Município | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052023 | 0003949 | 26/07/2023 | 7190.00 | 31374233000188 | REGIANE GRAZIELA PEREIRA VENTURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO CAMINHONETE PICH-UP FIAT TORO PLACA SKW-9J54, PARA O GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICÍPIO, COMPETENCIA JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Município | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003955 | 26/07/2023 | 7220.40 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E SALÁRIOS DOS SERVIDORES EFETIVOS E LOTADOS NA SECRETARIA DE GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICÍPIO, COMPETÊNCIA JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Município | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003956 | 26/07/2023 | 8260.00 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS E LOTADOS NA SECRETARIA DE GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICÍPIO, COMPETÊNCIA JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Município | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003957 | 26/07/2023 | 22500.00 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS AGENTES ELETIVOS E LOTADOS NA SECRETARIA DE GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICÍPIO, JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria do Planejamento e Urbanismo-SEPLAN | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Planejamento e Urbanismo-SE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 086 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0003944 | 26/07/2023 | 1032.48 | 08329849000115 | SUPERINTENDÊNCIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MEIO AMBIENTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE TAXCAS DE LICENCIAMENTO JUNTO A SUDEMA PARA EMISSÃO DE LAUDO DE ADESÃO E COMPROMISSO DE OBRAS DE CONSTRUÇÃO DE PASSAGEM MOLHADA E REFORMA DE PRAÇA CORSINA ARRUDA, NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria do Planejamento e Urbanismo-SEPLAN | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Planejamento e Urbanismo-SE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003963 | 26/07/2023 | 8840.00 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS E LOTADOS NA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO DESTE MUNICÍPIO, COMPETÊNCIA JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria das Finanças, Orçamentos e Controle das | Encargos Especias | Outras Transferências | Encargos Especiais | Contribuições ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003945 | 26/07/2023 | 5136.01 | 00000000120766 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE ALÍQUOTAS DO PASEP PARA O EXERCÍCIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria das Finanças, Orçamentos e Controle das | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças, Orçamentos e Cont | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000022022 | 0003952 | 26/07/2023 | 7000.00 | 05905065000108 | ECOPLAN CONTABILIDADE PÚBLICA E SOFTWARE LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS NA ASSESSORIA CONTÁBIL DESTA PREFEITURA, COMPETÊNCIA JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria das Finanças, Orçamentos e Controle das | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças, Orçamentos e Cont | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003964 | 26/07/2023 | 10679.20 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS E LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTOS DESTE MUNICÍPIO, COMPETÊNCIA JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria das Finanças, Orçamentos e Controle das | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças, Orçamentos e Cont | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003965 | 26/07/2023 | 3800.00 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS E LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTOS DESTE MUNICÍPIO, COMPETÊNCIA JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Administração e Coordenação | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Município | Manutenção da Secretaria de Administração e Coordenação | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003960 | 26/07/2023 | 14194.00 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS E LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, COMPETÊNCIA JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Administração e Coordenação | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Município | Manutenção da Secretaria de Administração e Coordenação | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003961 | 26/07/2023 | 11480.00 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS E LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, COMPETÊNCIA JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Administração e Coordenação | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Município | Manutenção da Secretaria de Administração e Coordenação | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003962 | 26/07/2023 | 1320.00 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS E LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, COMPETÊNCIA JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Advocacia Geral do Município | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Município | Manutenção das Atividades da Advocacia Geral | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003958 | 26/07/2023 | 3800.00 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS E LOTADOS NA ADVOCACIA GERAL DO MUNICÍPIO, COMPETÊNCIA JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Advocacia Geral do Município | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Município | Manutenção das Atividades da Advocacia Geral | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003959 | 26/07/2023 | 5200.00 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS E LOTADOS NA ADVOCACIA GERAL DO MUNICÍPIO, COMPETÊNCIA JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria dos Serviços Públicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria dos Serviços Públicos e do Des | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003981 | 26/07/2023 | 31618.48 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E SALÁRIOS DOS SERVIDORES EFETIVOS E LOTADOS NA SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS E DO DESENVOLVIMENTO SETORIAL,COMPETENCIA JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria dos Serviços Públicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria dos Serviços Públicos e do Des | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003982 | 26/07/2023 | 9550.00 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E SALÁRIOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS E LOTADOS NA SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS E DO DESENVOLVIMENTO SETORIAL DESTE MUNICÍPIO, COMPETENCIA JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052023 | 0003947 | 26/07/2023 | 3180.00 | 31374233000188 | REGIANE GRAZIELA PEREIRA VENTURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO MODELO POLO DE PLACA SKX-0A04, PARA A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, COMPETENCIA JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0003951 | 26/07/2023 | 2500.00 | 39781752000172 | E & L PRODUCOES DE SOFTWARE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE CONTRATACAO DE EMPRESA PARA MANUTENÇÃO DOS SISTEMAS DE CONTROLE DOS SERVIÇOS DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, COMP. JULHO DE 2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003977 | 26/07/2023 | 124820.19 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS E LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, PAGOS COM RECURSOS DO FUS, COMPETENCIA JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003978 | 26/07/2023 | 15620.00 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS E LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDEE DO MUNICÍPIO, PAGOS COM RECURSOS DO FUS, COMPETENCIA JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria da Cultura,Turismo, Esporte e Lazer | Cultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria da Cultura, Turismo, Esporte e | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003954 | 26/07/2023 | 8992.00 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS E LOTADOS NA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO DESTE MUNICÍPIO, COMPETÊNCIA JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria da Agricultura,Meio Ambiente,Recursos H | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Município | Manutenção da Secretaria da Agricultura,Meio Ambiente, Recursos Hídric | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052023 | 0003948 | 26/07/2023 | 3700.00 | 31374233000188 | REGIANE GRAZIELA PEREIRA VENTURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO UTILITÁRIO PICH-UP SAVEIRO PLACA SKW-9B64, PARA A SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICÍPIO, COMPETENCIA JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria da Agricultura,Meio Ambiente,Recursos H | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Município | Manutenção da Secretaria da Agricultura,Meio Ambiente, Recursos Hídric | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003979 | 26/07/2023 | 7225.34 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E SALÁRIOS DOS SERVIDORES EFETIVOS E LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA E RECURSOS MINERAIS, COMPETENCIA JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria da Agricultura,Meio Ambiente,Recursos H | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Município | Manutenção da Secretaria da Agricultura,Meio Ambiente, Recursos Hídric | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003980 | 26/07/2023 | 7220.00 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E SALÁRIOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS E LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA E RECURSOS MINERAIS, COMPETENCIA JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria do Trabalho e Asssitencia Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Asssistência Social para quem dela necessite,garantindo os direitos no | Manutenção do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003983 | 26/07/2023 | 6600.00 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS CONSELHEIROS TUTELARES DESTE MUNICIPIO, LOTADOS NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, COMPETENCIA JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria do Trabalho e Asssitencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003984 | 27/07/2023 | 15020.00 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E SALÁRIOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS E LOTADOS NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, COMPETÊNCIA JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria do Trabalho e Asssitencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003985 | 27/07/2023 | 12226.14 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E SALÁRIOS DOS SERVIDORES EFETIVOS E LOTADOS NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, COMPETÊNCIA JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria da Agricultura,Meio Ambiente,Recursos H | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Município | Apoio ao Pequeno Produtor Rural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004022 | 27/07/2023 | 300.00 | 12723151000157 | NÚCLEO DE INTEGRAÇÃO RURAL DO SÍTIO CAMPOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO REPASSE DE RECURSOS EM FAVOR DE ASSOCIAÇÃO COMUNITÁRIA DO SÍTIO CAMPOS, PARA ATENDER AJUDA DE CUSTOS PARA MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTOD E ÁGUA DA COMUNIDADE RURAL, COMPETENCIA JULHO DE 2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003994 | 27/07/2023 | 40134.81 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS PARA OS SERVIÇOS DE SAÚDE E LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICÍPIO, COMPETÊNCIA JULHO DE 2023, PAGOS COM RECURSOS DO FUS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria dos Serviços Públicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria dos Serviços Públicos e do Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 044 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000012021 | 0004021 | 27/07/2023 | 37276.80 | 14844006000150 | ASSOCIAÇÃO DOS CATADORES DE MATERIAL RECICLADO DE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE REPASSE DE RECURSOS FINANCEIROS EM FAVOR DE ENTIDADE, OBJETIVANDO A EXECUCAO DOS SERVICOS DE COLETA, TRANSPORTE, TRIAGEM, PROCESSAMENTO, BENEFICIAMENTO, COMPOSTAGEM E DESTINACAO FINAL ADEQUADA DOS RESIDUOS SOLIDOS RECICLAVEIS, REUTILIZAVEIS, ORGANICOS E REJEITOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria das Finanças, Orçamentos e Controle das | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças, Orçamentos e Cont | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004012 | 27/07/2023 | 1654.16 | 00000000120766 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS PARA EMISSÃO DE DOCS E RECEBIMENTO DA FOPAG DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, COMPETENCIA JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria das Finanças, Orçamentos e Controle das | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças, Orçamentos e Cont | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004019 | 27/07/2023 | 3.40 | 00000000120766 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA APRA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS PARA EMISSÃO DE DOCS E RECEBIMENTO DA FOPAG DOS SERVIDORES MUNICIPAIS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria do Planejamento e Urbanismo-SEPLAN | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Planejamento e Urbanismo-SE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004006 | 27/07/2023 | 2078.00 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES CONTRATADOS PARA ATUAR JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, COMPETÊNCIA JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Município | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0004013 | 27/07/2023 | 2200.00 | 08791626000175 | DIFUSORA RÁDIO CAJAZEIRAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PUBLICITÁRIOS E RADIOFÔNICOS PARA DIVULGAÇÕES DE NOTAS, AVISOS E EDITAIS DESTA PREFEITURA, COMP. JULHO DE 2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Aprender para crescer | Manutenção do Ensino Fundamental - VAAF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003999 | 27/07/2023 | 78570.38 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL (PROFESSORES) CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO PARA O ENSINO FUNDAMENTAL (MAGISTÉRIO FUNDEB 70%), COMPETENCIA JULHO DE 2023, PAGOS COM RECURSOS DO VAAF. | 00000000 | 541 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF | Pessoal |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Aprender para crescer | Manutenção do Ensino Infantil - Fundeb 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004008 | 27/07/2023 | 39800.00 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE SALÁRIOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO (PESSOAL DE APOIO) PARA O ENSINO INFANTIL - FUNDEB 70% - DESTE MUNICÍPIO, COMPETÊNCIA JULHO DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria da Educação | Educação | Educação Infantil | Aprender para crescer | Manutenção da Educação Infantil FUNDEB 50% VAAT | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004009 | 27/07/2023 | 16245.68 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES CONTRATADOS PARA O FUNDEB 70% INFANTIL (PESSOAL DE APOIO), COMPETENCIA JULHO DE 2023, PAGOS COM RECURSOS DO VAAT. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| Secretaria da Educação | Educação | Educação Infantil | Aprender para crescer | Manutenção das Atividades do Ensino Infantil - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004011 | 27/07/2023 | 41651.54 | 02739758000171 | IPASB | VALOR QUE SE DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS INCIDENTES NA FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO INFANTIL 70% DESTE MUNICÍPIO, PAGOS COM RECURSOS DO MDE, COMPETÊNCIA JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Aprender para crescer | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004023 | 27/07/2023 | 79191.75 | 02739758000171 | IPASB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS INCIDENTES NA FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (MAGISTÉRIO 70%) DESTE MUNICÍPIO, COMPETÊNCIA JULHO DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Asssistência Social para quem dela necessite,garantindo os direitos no | Bloco da Proteção Social Básica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003995 | 27/07/2023 | 4490.80 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E SALÁRIOS DOS PROFISSIONAIS EFETIVOS DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS DESTE MUNICÍPIO, COMPETÊNCIA JULHO ,DE 2023, PAGOS COM RECURSOS DO FNAS. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Asssistência Social para quem dela necessite,garantindo os direitos no | Bloco da Proteção Social Básica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003996 | 27/07/2023 | 6600.00 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA FOLHA DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA ASSISTÊNCIA SOCIAL E LOTADOS NA GESTÃO DO PROGRAMA DO SERVIÇO DE CONVIVVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS DESTE MUNICÍPIO, COMPETÊNCIA JULHO DE 2023, PAGOS COM RECURSOS DO FNAS. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Asssistência Social para quem dela necessite,garantindo os direitos no | Fundo Municipal de Assistência Social/FMAS-Cofinanciamento Municipal d | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003997 | 27/07/2023 | 12580.00 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES CONTRATADOS PARA O PROGRAMA CRIANÇA FELIZ E LOTADOS NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, COMPETÊNCIA JULHO DE 2023, PAGOS COM RECURSOS PRÓPRIOS | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Asssistência Social para quem dela necessite,garantindo os direitos no | Manutenção de outros programas, projetos,benefícios e serviços socioas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004017 | 27/07/2023 | 3500.00 | 45123033000167 | 45.123.033 CAIO MARACAJA HENRIQUES COUTINHO RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE SUPORTE E MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA E SOTWARES DAS SALAS DE GESTÃO E ATENDIMENTO DOS PROGRAMAS SOCIAIS DESTE MUNICÍPIO, PAGOS COM RECYURSOS DO FNAS, COMP. JULHO DE 2023 | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Asssistência Social para quem dela necessite,garantindo os direitos no | Manutenção de outros programas, projetos,benefícios e serviços socioas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004018 | 27/07/2023 | 80.00 | 00005807594401 | MARIA LAUANA DIAS FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE A AJUDA DE CUSTOS PARA VIAGEM DE ASSISTENTE SOCIAL DO MUNICÍPÍO, À CIDADE DE SOUZA, PB, PARA PARTIPAR DE ENCONTRO ESTADUAL DO SELO UNICEF "ACOLHER E PROTEGER ADOLESCENTES E VITIMAS DE VIOLÊNCIA, | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de Qualidade para todos. | Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde Atenção Pri | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003987 | 27/07/2023 | 1424.07 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E SALÁRIOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DO N.A.S.F./ATENÇÃO PRIMARIA EM SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, COMPETÊNCIA JULHO DE 2023, PAGOS COM RECURSOS DO SUS. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de Qualidade para todos. | Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde Atenção Pri | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003988 | 27/07/2023 | 88281.60 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E SALÁRIOS DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DEE SAÚDE/ATENÇÃO PRIMARIA EM SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, COMPETÊNCIA JULHO DE 2023, PAGOS COM RECURSOS DO SUS. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de Qualidade para todos. | Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde Atenção Pri | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003989 | 27/07/2023 | 24253.60 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E SALÁRIOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA/ATENÇÃO PRIMARIA EM SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, COMPETÊNCIA JULHO DE 2023, PAGOS COM RECURSOS DO SUS. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de Qualidade para todos. | Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde Atenção Pri | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003990 | 27/07/2023 | 17272.80 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E SALÁRIOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DO PROGRAMA SAUDE BUCAL/ATENÇÃO PRIMARIA EM SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, COMPETÊNCIA JULHO DE 2023, PAGOS COM RECURSOS DO SUS. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de Qualidade para todos. | Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde Atenção Pri | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003991 | 27/07/2023 | 12770.00 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS PARA O PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA/ATENÇÃO PRIMARIA EM SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, COMPETÊNCIA JULHO DE 2023, PAGOS COM RECURSOS DO SUS. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Saúde de Qualidade para todos. | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Vigilância em Saúde. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003992 | 27/07/2023 | 17328.00 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E SALÁRIOS DOS AGENTES DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA (AGENTES DO PEA) DESTE MUNICÍPIO, COMPETÊNCIA JULHO DE 2023, PAGOS COM RECURSOS DO SUS. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde de Qualidade para todos. | Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde Atenção Esp | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003993 | 27/07/2023 | 33478.83 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E SALÁRIOS DOS PROFISSIONAIS DO SAMU 192 / ATENÇÃO ESPECIALIZADA DESTE MUNICIPIO, COMPETÊNCIA JULHO DE 2023, PAGOS COM RECURSOS DO SAMU 192. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde de Qualidade para todos. | Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde Atenção Esp | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004000 | 27/07/2023 | 22393.21 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES CONTRATADOS PARA A UNIDADE HOSPITALAR / ATENÇÃO ESPECIALIZADA DESTE MUNICÍPIO, COMPETÊNCIA JULHO DE 2023, PAGOS COM RECURSOS DO FUS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de Qualidade para todos. | Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde Atenção Pri | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004001 | 27/07/2023 | 7940.00 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES CONTRATADOS PARA AS UNIDADES DE ATENÇÃO BASICA EM SAUDE / ATENÇÃO PRIMARIA, COMPETÊNCIA JULHO DE 2023, PAGOS COM RECURSOS DO SUS. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde de Qualidade para todos. | Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde Atenção Esp | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004002 | 27/07/2023 | 71280.00 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE PROFISSIONAIS MÉDICOS CONTRATADOS PARA ATENDIMENTO JUNTO A UNIDADE HOSPITALAR LOCAL-ATENÇÃO ESPECIALIZADA MAC, COMPETÊNCIA JULHO DE 2023, PAGOS COM RECURSOS DO FUS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde de Qualidade para todos. | Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde Atenção Esp | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004003 | 27/07/2023 | 5061.60 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE PROFISSIONAIS CONTRATADOS PARA O SERVIÇO DE ATENDIMENTO SAMU 192 / ATENÇÃO ESPECIALIZADA, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, COMPETENCIA JULHO DE 2023, PAGOS COM RECURSOS DO SAMU 192 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de Qualidade para todos. | Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde Atenção Pri | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004004 | 27/07/2023 | 14392.00 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE PROFISSIONAIS CONTRATADOS PARA O PROGRAMA MELHOR EM CASA, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, COMPETÊNCIA JULHO DE 2023, PAGOS COM RECURSOS DO SUS. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de Qualidade para todos. | Manutenção das Ações de Enfrentamento de Pandemias e Endemias | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004005 | 27/07/2023 | 3938.00 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES CONTRATADOS PARA ATENDIMENTO NO CENTRO COVID, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, COMPETÊNCIA JULHO DE 2023, PAGOS COM RECURSOS DO SUS. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de Qualidade para todos. | Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde Atenção Pri | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004007 | 27/07/2023 | 2720.00 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES CONTRATADOS PARA O PROGRAMA SAUDE BUCAL - ATENÇÃO PRIMARIA EM SAÚDE, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE, COMPETÊNCIA JULHO DE 2023, PAGOS COM RECURSOS DO SUS. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde de Qualidade para todos. | Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde Atenção Esp | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000212022 | 0004014 | 27/07/2023 | 7176.00 | 26156923000120 | EXPRESS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA-ME. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DA COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA A UNIDADE HOSPITALAR E SERVIÇO DE ATENDIMENTO MOVEL DO SAMU 192 DESTE MUNICÍPIO, PAGOS COM RECURSOS DO FUS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde de Qualidade para todos. | Manutenção do Hospital Muniicipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000232022 | 0004015 | 27/07/2023 | 82193.61 | 41516065000171 | LIDER MED LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA A UNIDADE HOSPITALAR LOCAL, PAGOS COM RECURSOS DO CONVENIO CELEBRADO ENTRE A PREFEITURA E SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE CONVENIO SES/PRC . | 00000000 | 632 | Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de Qualidade para todos. | Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde Atenção Pri | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004016 | 27/07/2023 | 2115.00 | 47479216000145 | TATIANA PEREIRA DE SOUSA ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE CONSERTOS DE EQUIPAMENTOS AUTOCLAVES, COMPRESSOR, REVISÃO DE JET SONIC, CONSERTO DE CANETA DE ALTA ROTAÇÃO NOS CONSULTORIOS ODONTOLÓGICOS DAS UBS CENTRAL, DISTRITO DE VIANA, ANTOLANDIA E JARDIM DAS NEVES, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde de Qualidade para todos. | Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde Atenção Esp | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000212022 | 0004020 | 27/07/2023 | 31601.19 | 45003125000103 | ECCO DISTRIBUIDORA DE MATERIAL MEDICO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DA COMPRA DE PRODUTOS MÉDICO-HOSPITALARES PARA A UNIDADE HOSPITALAR LOCAL, SAMU 192 E SERVIÇOS DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, PAGOS COM RECURSOS DO FUS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Transparência e Controle Interno-SET | Administração | Controle Externo | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Município | Manutenção das atividades da Secretaria de Transparência e Controle In | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003998 | 27/07/2023 | 4142.00 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE TRANSPARENCIA E CONTROLE INTERNO DESTE MUNICÍPIO, COMPETÊNCIA JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Transparência e Controle Interno-SET | Administração | Controle Externo | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Município | Manutenção das atividades da Secretaria de Transparência e Controle In | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004010 | 27/07/2023 | 2100.00 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR QUE SE EMPÉNHA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS E LOTADOS NA SECRETARIA DE TRANSPARENCIA E CONTROLE INTERNO DESTE MUNICÍPIO, COMPETÊNCIA JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Transportes | Transporte | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Município | Manutenção da Secretaria de Transportes | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003986 | 27/07/2023 | 8940.00 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E SALÁRIOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS E LOTADOS NA SECRETARIA DE TRANSPORTES DESTE MUNICÍPIO, COMPETÊNCIA JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de Qualidade para todos. | Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde Atenção Pri | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004039 | 28/07/2023 | 475.00 | 00025033905449 | FRANCISCO ALVES SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EVENTUAIS DE VIGILÂNCIA NOTURNA DA UNIDADE DE ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE DO BAIRRO POPULARES, DESTA CIDADE, COMEPTENCIA JULHO DE 2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde de Qualidade para todos. | Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde Atenção Esp | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 098 | TICKET COMBUSTÍVEL | Pregão Eletrônico | 000052023 | 0004074 | 28/07/2023 | 18958.00 | 27284516000161 | MAXIFROTA SERVICOS DE MANUTENCAO DE FROTA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA ADMINISTRAÇÃO, GERENCIAMENTO E CONTROLE DE GASTOS COM COMBUSTÍVEIS PARA ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS DA FROTA MUNICIPAL, A SERVIÇO DA UNIDADE HOSPITALAR LOCAL E SERVIÇOS DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, COMPETENCIA JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde de Qualidade para todos. | Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde Atenção Esp | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004079 | 28/07/2023 | 3000.00 | 03613547000150 | MARCIO V P SANTOS LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE ULTRASONOGRAFIA EM PACIENTES ATENDIDOS E ENCAMINHADOS PELA UNIDADE HOSPITALAR E SERVIÇOS DE SAUDE DO MUNICÍPIO, COMP. JUL,HO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde de Qualidade para todos. | Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde Atenção Esp | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000212022 | 0004082 | 28/07/2023 | 1100.00 | 26156923000120 | EXPRESS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA-ME. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DA COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA A UNIDADE HOSPITALAR E SERVIÇO DE ATENDIMENTO MOVEL DO SAMU 192 DESTE MUNICÍPIO, PAGOS COM RECURSOS DO FUS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde de Qualidade para todos. | Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde Atenção Esp | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004083 | 28/07/2023 | 490.00 | 11952395000149 | CEDIM CENTRO ESPECIALIZADO DE DIAGNÓSTICO POR IMAG | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DIAGNÓSTICO POR IMAGEM (RESSONANCIA MAGNETICA) EM PACIENTE (BRAZONIA DOS SANTOS SOMBRA), ATENDIDA PELA UNIDADE HOSPITALAR E SERVIÇOS DE SAÚDE DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Asssistência Social para quem dela necessite,garantindo os direitos no | Manutenção de outros programas, projetos,benefícios e serviços socioas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 052 | SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004025 | 28/07/2023 | 1320.00 | 43069115000145 | JOSE WILSON DE CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PROFISSIONAIS PARA MINISTRAR CURSO E OFICINA DE CARATÊ PARA O GRUPO DE JOVENS DE 15 A 17 ANOS DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS NA SEDE DO MUNICÍPIO,PAGOS COM RECURSOS DO FNAS, COMP. JULHO DE 2023 | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Asssistência Social para quem dela necessite,garantindo os direitos no | Manutenção de outros programas, projetos,benefícios e serviços socioas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 052 | SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004026 | 28/07/2023 | 1320.00 | 43069315000106 | ANGELO DA SILVA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PROFISSIONAIS PARA MINISTRAR CURSO E OFICINA DE ESPORTES PARA O GRUPO DE JOVENS DE 15 A 17 ANOS DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS NA SEDE DO MUNICÍPIO,PAGOS COM RECURSOS DO FNAS, COMP. JULHO DE 2023 | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Asssistência Social para quem dela necessite,garantindo os direitos no | Manutenção de outros programas, projetos,benefícios e serviços socioas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 052 | SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004029 | 28/07/2023 | 1320.00 | 43063691000185 | ANA CLARA DE SOUSA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PROFISSIONAIS PARA MINISTRAR CURSO E OFICINA DE DANÇA PARA O GRUPO DE JOVENS DE 15 A 17 ANOS DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS NA SEDE DO MUNICÍPIO,PAGOS COM RECURSOS DO FNAS, COMP. JULHO DE 2023 | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Asssistência Social para quem dela necessite,garantindo os direitos no | Manutenção de outros programas, projetos,benefícios e serviços socioas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 052 | SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004030 | 28/07/2023 | 1320.00 | 43241844000137 | ALDEMBERGUE CORDEIRO DE SÁ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PROFISSIONAIS PARA MINISTRAR OFICINA DE ESPORTES, PARA O GRUPO DE JOVENS DE 15 A 17 ANOS DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS NO DISTRITO DE VIANA, PAGOS COM RECURSOS DO FNAS, COMP. JULHO DE 2023 | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Asssistência Social para quem dela necessite,garantindo os direitos no | Manutenção de outros programas, projetos,benefícios e serviços socioas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 052 | SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004031 | 28/07/2023 | 1320.00 | 43064343000122 | NADIA MARIA ALVES DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PROFISSIONAIS PARA MINISTRAR CURSO E OFICINA DE ARTES E RECICLAGEM, DESTINADO AO GRUPO DE JOVENS DE 15 A 17 ANOS DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS NA SEDE DO MUNICÍPIO,PAGOS COM RECURSOS DO FNAS, COMP. JULHO DE 2023 | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Asssistência Social para quem dela necessite,garantindo os direitos no | Manutenção de outros programas, projetos,benefícios e serviços socioas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 052 | SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004032 | 28/07/2023 | 1320.00 | 43068861000114 | PHELIPE NUNES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PROFISSIONAIS PARA MINISTRAR CURSO E OFICINA DE MUSICA PARA O GRUPO DE JOVENS DE 15 A 17 ANOS DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS NA SEDE DO MUNICÍPIO,PAGOS COM RECURSOS DO FNAS, COMP. JULHO DE 2023 | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Aprender para crescer | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004027 | 28/07/2023 | 150.00 | 00071874554455 | WANDSON SILVA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE REEMBOLSO DE DESPESAS DE TRANSPORTE A ALUNO DO ENSINO FUNDAMENTAL, RESIDENTE NO SÍTIO PEREIROS, DESTE MUNICÍPIO, CUJA ÁREA ESTÁ FORA DA ROTA DO TRANSPORTE DO ESCOLAR DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Aprender para crescer | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004028 | 28/07/2023 | 630.00 | 00001443465402 | ANTONIO GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA E MANUTENÇÃO DAS DEPENDÊNCIAS E PATIO DA ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL SANTINO NITÃO DUNGA, NO SÍTIO BARTOLOMEU, COMPETENCIA JUlHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Aprender para crescer | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004038 | 28/07/2023 | 332.50 | 00076884910453 | FRANCISCO ASSIS DOMINGOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EVENTUAIS DE VIGILÂNCIA NOTURNA DA ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL ÁUREA DIAS DE ALMEIDA, COMPETENCIA JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Aprender para crescer | Manutenção do Salário Educação - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004054 | 28/07/2023 | 150.00 | 00017496176419 | LAIANE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE REEMBOLSO DE DESPESAS DE TRANSPORTE A ESTUDANTE DO ENSINO FUNDAMENTAL, RESIDENTE NO SÍTIO PE DE SERRA, DESTE MUNICÍPIO, CUJA ÁREA ESTÁ FORA DA ROTA DO TRANSPORTE DO ESCOLAR DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Aprender para crescer | Manutenção do Salário Educação - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004077 | 28/07/2023 | 684.00 | 00070543163474 | DALANA RAISSA SOMBRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE CAPINA E LIMPEZA DE PÁTIO E MANUTENÇÃO DE CISTERNA DA ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL JOAO CLEMENTINO DE MORAIS, NO SITIO PEREIROS, COMP. JULHO DE 2023. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Aprender para crescer | Manutenção do Salário Educação - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 054 | SERVIÇOS DE APOIO AO ENSINO | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000062023 | 0004080 | 28/07/2023 | 3700.00 | 40729318000122 | ILDENBERGUE LINS DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE ATENDIMENTO ADMINISTRATIVO E PEDAGÓGICO JUNTO AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, COMPETENCIA JULHO DE 2023. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Aprender para crescer | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004081 | 28/07/2023 | 630.00 | 00030847525830 | FRANCISCA PESSOA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA DAS DEPENDÊNCIAS DA ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL SOLIDÔNIO PALITOT, NO SÍTIO CAMPO ALEGRE, ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO, COMP. JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Aprender para crescer | Manutenção do Salário Educação - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004084 | 28/07/2023 | 200.00 | 00003817905416 | MANOEL RAIMUNDO DE LACERDA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE REEMBOLSO DE DESPESAS DE TRANSPORTE A PAI DE ALUNO DO ENSINO FUNDAMENTAL, RESIDENTE NO SÍTIO SOSSEGO, DESTE MUNICÍPIO, CUJA ÁREA ESTÁ FORA DA ROTA DO TRANSPORTE DO ESCOLAR DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Aprender para crescer | Manutenção do Salário Educação - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004085 | 28/07/2023 | 100.00 | 00012573923444 | FRANCILENE PEREIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE REEMBOLSO DE DESPESAS DE TRANSPORTE A MÃE DE ALUNO DO ENSINO FUNDAMENTAL, RESIDENTE NO SÍTIO BARTOLOMEU, DESTE MUNICÍPIO, CUJA ÁREA ESTÁ FORA DA ROTA DO TRANSPORTE DO ESCOLAR DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Aprender para crescer | Manutenção do Salário Educação - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004086 | 28/07/2023 | 200.00 | 00006624210435 | ALMEIDA SA ALEXANDRE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE REEMBOLSO DE DESPESAS DE TRANSPORTE A PAI DE ALUNO DO ENSINO FUNDAMENTAL, RESIDENTE NO SÍTIO BAIXIO DOS FÉLIX DESTE MUNICÍPIO, CUJA ÁREA ESTÁ FORA DA ROTA DO TRANSPORTE DO ESCOLAR DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Aprender para crescer | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004087 | 28/07/2023 | 150.00 | 00008387888400 | JOÃO PAULO CEZÁRIO DE ARRUDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE DESPESAS INDENIZATÓRIAS COM O TRANSPORTE DE MERCADORIAS ADQURIIDAS JUTNOA O COMÉRCIO DA CIDADE DE CAJAZEIRAS PARA A ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL PROF. JOÃO NERY, NO DISTRITO DE VIANA, NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educação | Educação | Educação Infantil | Aprender para crescer | Manutenção das Atividades do Ensino Infantil - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004091 | 28/07/2023 | 1102.00 | 00008654501456 | ARNÉSIO DE SOUSA SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE PEDREIRO PARA CONSERTOS DE INSTALAÇÕES HIDROSANITÁRIAS E LIMPEZA EM DEPENDÊNCIAS DA CRECHE MAE NANZINHA E ESCOLA DE ENSINO INFANTIL DO SÍTIO PEREIROS, COMP. JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria das Finanças, Orçamentos e Controle das | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Encargos Especiais | Amortização e Encargos com a Dívida do INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004024 | 28/07/2023 | 2745.14 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO DO PARCELAMENTO DE DÉBITO NO ÂMBITO DA PGFN, DE NÚMERO: 0006284737, DO TIPO PREVIDENCIÁRIO, DA LEGISLAÇÃO: EC-113/2021. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria das Finanças, Orçamentos e Controle das | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças, Orçamentos e Cont | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004048 | 28/07/2023 | 138.00 | 00000000120766 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS PARA EMISSÃO DE DOCS E RECEBIMENTO DA FOPAG DOS SERVIDORES MUNICIPAIS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria das Finanças, Orçamentos e Controle das | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças, Orçamentos e Cont | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004049 | 28/07/2023 | 23.00 | 00000000120766 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA APRA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS PARA EMISSÃO DE DOCS E RECEBIMENTO DA FOPAG DOS SERVIDORES MUNICIPAIS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria das Finanças, Orçamentos e Controle das | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças, Orçamentos e Cont | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004088 | 28/07/2023 | 170.00 | 00089352360478 | REINALDO PEREIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE REEMBOLSO DE DESPESAS EFETUADAS COM MATERIAL DE LIMPEZA PARA A CANTINA DESTA PREFEITURA E DE COMBUSTÍVEL PARA ABASTECIMENTO DE VEÍCULO DURANTE VIAGEM À CIDADE DE CAJAZEIRAS, PB, EM SERVIÇO JUNTO AO COMERCIO DAQUELA CIDADE, CONF. COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Advocacia Geral do Município | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Município | Manutenção das Atividades da Advocacia Geral | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004050 | 28/07/2023 | 5536.69 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTIANR-SE AO PAGAMENTO PRECATÓRIOS JUDICIAIS DE EX-SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME PROCESSO Nº 2776.782./PB, COMP. JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Administração e Coordenação | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Município | Manutenção da Secretaria de Administração e Coordenação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004073 | 28/07/2023 | 2000.00 | 18445609000130 | FABIO JUNIOR DE QUEIROGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS NO GERENCIAMENTO DO SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL, GERAÇÃO E TRANSMISSÃO DO SAGRES PESSOAL E DE ARQUIVOS PARA TRANSMISSÃO DA GFIP, DIRF E RAIS, COMP. JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administração e Coordenação | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Município | Manutenção da Secretaria de Administração e Coordenação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004075 | 28/07/2023 | 3000.00 | 41243922000107 | DANIELY DE SOUSA DANTAS LIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS E PREPARAÇÃO DE DOCUMENTOS DE APOIO ADMINISTRATIVO PARA O SETOR DE PESSOAL, SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO E INSS, COMPETENCIA JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administração e Coordenação | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Município | Manutenção da Secretaria de Administração e Coordenação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000012021 | 0004076 | 28/07/2023 | 6000.00 | 24722767000192 | SEVERINO MEDEIROS-SOCIEDADE INDIVIDUA DE ADVOCCIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA JURÍDICA E ADMINISTRATIVA AOS ÓRGÃOS DESTA PREFEITURA E DEFESA DOS INTERESSES JUNTO AOS TRIBUNAIS REGIONAIS, FEDERAIS, SUPERIORES E CONTROLE DE CONTAS, COMP. JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria dos Serviços Públicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria dos Serviços Públicos e do Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004034 | 28/07/2023 | 713.00 | 00010864491425 | JOSE LUCIANO SIQUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE DIARISTA PARA LIMPEZA, RECOLHIMENTO E DESTINAÇÃO DOS RESÍDUOS SÓLIDOS DE RUAS LOCAIS E NOS CONJUNTOS HABITACIONAIS DESTA CIDADE, COMPETENCIA JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria dos Serviços Públicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria dos Serviços Públicos e do Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004035 | 28/07/2023 | 523.00 | 00009133000476 | TÁSSIO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE DIARISTA PARA LIMPEZA, RECOLHIMENTO E DESTINAÇÃO DOS RESÍDUOS SÓLIDOS E MATERIAIS INSERVIVEIS DE RUAS LOCAIS E DOS CONJUNTOS HABITACIONAIS DESTA CIDADE, COMP. JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria dos Serviços Públicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria dos Serviços Públicos e do Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004036 | 28/07/2023 | 760.00 | 00012152869451 | LUIS DAVI DA CONCEÇÃO SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE DIARISTA PARA LIMPEZA, RECOLHIMENTO E DESTINAÇÃO DOS RESÍDUOS SÓLIDOS E MATERIAIS INSERVIVEIS DE RUAS LOCAIS E DOS CONJUNTOS HABITACIONAIS DESTA CIDADE, COMP. JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria dos Serviços Públicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria dos Serviços Públicos e do Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004037 | 28/07/2023 | 689.00 | 00001257177419 | JOSÉ JOSIVAN PEREIRA DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE DIARISTA PARA LIMPEZA, RECOLHIMENTO E DESTINAÇÃO DOS RESÍDUOS SÓLIDOS E MATERIAIS INSERVIVEIS DE RUAS LOCAIS E DOS CONJUNTOS HABITACIONAIS DESTA CIDADE, COMPETENCIA JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria dos Serviços Públicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria dos Serviços Públicos e do Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004040 | 28/07/2023 | 760.00 | 00010296929476 | JOELSON DOURADO GONZAGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE DIARISTA PARA LIMPEZA, RECOLHIMENTO E DESTINAÇÃO DOS RESÍDUOS SÓLIDOS DE RUAS LOCAIS E NOS CONJUNTOS HABITACIONAIS DESTA CIDADE, COMP. JULHO DE 2023 . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria dos Serviços Públicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria dos Serviços Públicos e do Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004041 | 28/07/2023 | 523.00 | 00005679058456 | CÍCERO DIONÍSIO SILVA ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE DIARISTA PARA LIMPEZA, RECOLHIMENTO E DESTINAÇÃO DOS RESÍDUOS SÓLIDOS DE RUAS LOCAIS E NOS CONJUNTOS HABITACIONAIS DESTA CIDADE, COMP. JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria dos Serviços Públicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria dos Serviços Públicos e do Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004042 | 28/07/2023 | 760.00 | 00009911179486 | PEDRO VICENTE FARIAS NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE DIARISTA PARA LIMPEZA, RECOLHIMENTO E DESTINAÇÃO DOS RESÍDUOS SÓLIDOS DE RUAS LOCAIS E NOS CONJUNTOS HABITACIONAIS DESTA CIDADE, COMP. JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria dos Serviços Públicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria dos Serviços Públicos e do Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004043 | 28/07/2023 | 285.00 | 00003306998494 | CICERO DOMINGOS DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE DIARISTA PARA LIMPEZA E MANUTENÇÃO DAS DEPENDÊNCIAS DCO CEMITÉRIO PÚBLICO DESTA CIDADE, COMPETENCIA JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria dos Serviços Públicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria dos Serviços Públicos e do Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004044 | 28/07/2023 | 428.00 | 00016125634493 | CARLOS GILDO ALVES DE OLIVEIRA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE REPAROS E MANUTENÇÃO NO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA DA COMUNIDADE RURAL DO SÍTIOS CAJUEIRO E OLHO DAGUA, NESTE MUNICÍPIO, COMP. JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria dos Serviços Públicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria dos Serviços Públicos e do Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004045 | 28/07/2023 | 618.00 | 00006310487400 | MARIA ARLENE VIEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE DIARISTA PARA LIMPEZA DAS DEPENDÊNCIAS DA SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS DESTE MUNICÍPIO, COMP. JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria dos Serviços Públicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria dos Serviços Públicos e do Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004046 | 28/07/2023 | 1368.00 | 00076033996453 | JOSE ISONILTON DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE PEDREIRO PARA CONSERTO DE CALÇAMENTO, PRAÇAS PÚBLICAS E ESGOTOS E GALERIAS DE RUAS LOCAIS E DOS CONJUNTOS HABITACIONAIS DESTA CIDADE, COMP. JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria dos Serviços Públicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria dos Serviços Públicos e do Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004051 | 28/07/2023 | 285.00 | 00011119140447 | JOSE MATEUS DA SILVA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE DIARISTA PARA LIMPEZA, RECOLHIMENTO E DESTINAÇÃO DOS RESÍDUOS SÓLIDOS DO CEMITÉRIO PÚBLICO DESTA CIDADE, COMP. JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria dos Serviços Públicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria dos Serviços Públicos e do Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004052 | 28/07/2023 | 263.11 | 10660071000174 | FRANCISCO TIAGO CARDOSO FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DA COMPRA DE PORTAS EM MADEIRA PARA REPOSIÇÃO NA SEDE DA SECRETARIA DEE SERVIÇOS PÚBLICOS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria dos Serviços Públicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria dos Serviços Públicos e do Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004055 | 28/07/2023 | 475.00 | 00006092945479 | JOSE MOREIRA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE DIARISTA PARA LIMPEZA, RECOLHIMENTO E DESTINAÇÃO DOS RESÍDUOS SÓLIDOS DE RUAS DO DISTRITO DE VIANA, DESTE MUNICÍPIO, EM JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria dos Serviços Públicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria dos Serviços Públicos e do Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004056 | 28/07/2023 | 523.00 | 00017034023409 | JOSE CARLOS DA SILVA DIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE DIARISTA PARA RECOLHIMENTO DE RESÍDUOS SÓLIDOS E MATERIAIS INSERVÍVEIS DE RUAS E PRAÇAS DO DISTRITO DE VIANA, NESTE MUNICÍPIO, EM JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria dos Serviços Públicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria dos Serviços Públicos e do Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004057 | 28/07/2023 | 428.00 | 00007874265475 | ERIOSVALDO JOSÉ DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE DIARISTA PARA PODA E DESBASTE DE PLANTAS ORNAMENTAIS E ARVORES DE PRAÇAS DO DISTRITO DE VIANA, NESTE MUNICÍPIO, COMP. JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria dos Serviços Públicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria dos Serviços Públicos e do Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004058 | 28/07/2023 | 475.00 | 00026260405847 | JOSÉ ANTÔNIO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE DIARISTA PARA RECOLHIMENTO DE RESÍDUOS SÓLIDOS E MATERIAIS INSERVÍVEIS DE RUAS E PRAÇAS DO DISTRITO DE VIANA, NESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria dos Serviços Públicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria dos Serviços Públicos e do Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004059 | 28/07/2023 | 570.00 | 00013742275445 | IVOMARCOS LEANDRO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE DIARISTA PARA LIMPEZA, RECOLHIMENTO E DESTINAÇÃO DOS RESÍDUOS SÓLIDOS DE RUAS LOCAIS E PRAÇAS DO DISTRITO DE VIANA, NESTE MUNICÍPIO, COMP. 07/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria dos Serviços Públicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria dos Serviços Públicos e do Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004060 | 28/07/2023 | 998.00 | 00012846137803 | ROBERLANDIO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE DIARISTA PARA LIMPEZA, RECOLHIMENTO E DESTINAÇÃO DOS RESÍDUOS SÓLIDOS DE RUAS E PRAÇAS DO DISTRITO DE VIANA, DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE JULHO DE 2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria dos Serviços Públicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria dos Serviços Públicos e do Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004061 | 28/07/2023 | 570.00 | 00013986075410 | RENAN ALVES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE DIARISTA PARA LIMPEZA E RECOLHIMENTO DE RESÍDUOS SÓLIDOS E MATERIAIS INSERVÍVEIS DE RUAS E PRAÇAS DO DISTRITO DE VIANA, NESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria dos Serviços Públicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria dos Serviços Públicos e do Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004062 | 28/07/2023 | 523.00 | 00009884871442 | PEDRO DATAIAN MORENO MOREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE DIARISTA PARA LIMPEZA E RECOLHIMENTO DE RESÍDUOS SÓLIDOS E MATERIAIS INSERVÍVEIS DE RUAS E PRAÇAS DO DISTRITO DE VIANA, NESTE MUNICÍPIO, COMPETENCIA JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria dos Serviços Públicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria dos Serviços Públicos e do Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004063 | 28/07/2023 | 428.00 | 00070534176461 | LINDERSON OLIVEIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE DIARISTA PARA PODA E DESBASTE DE PLANTAS ORNAMENTAIS E ARBÓREAS DE PRAÇAS DO DISTRITO DE VIANA, NESTE MUNICÍPIO, COMP JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria dos Serviços Públicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria dos Serviços Públicos e do Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004064 | 28/07/2023 | 1235.00 | 00004145957423 | LUCIANO CORDEIRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO CAMINHONETE PARA RECOLHIMENTO E DESTINAÇÃO DOS RESÍDUOS SÓLIDOS DE RUAS DO DISTRITO DE VIANA, NESTE MUNICÍPIO, COMPETENCIA JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria dos Serviços Públicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria dos Serviços Públicos e do Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004065 | 28/07/2023 | 499.00 | 00070909924465 | CICERO JOSE CORDEIRO DE ARAÚJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE DIARISTA PARA RECOLHIMENTO DE RESÍDUOS SÓLIDOS E MATERIAIS INSERVÍVEIS DE RUAS E PRAÇAS DO DISTRITO DE VIANA, NESTE MUNICÍPIO, EM JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria dos Serviços Públicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria dos Serviços Públicos e do Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004066 | 28/07/2023 | 499.00 | 00009967076461 | AGLAILTON LEITE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE DIARISTA PARA LIMPEZA, RECOLHIMENTO E DESTINAÇÃO DOS RESÍDUOS SÓLIDOS DE RUAS LOCAIS E NOS CONJUNTOS HABITACIONAIS DESTA CIDADE, COMP JUlHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria dos Serviços Públicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria dos Serviços Públicos e do Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004067 | 28/07/2023 | 523.00 | 00070909902496 | WALDEILSON SOUZA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE DIARISTA PARA LIMPEZA, RECOLHIMENTO E DESTINAÇÃO DOS RESÍDUOS SÓLIDOS DE RUAS E PRAÇAS DO DISTRITO DE VIANA, DESTE MUNICÍPIO, COMP JUlHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria dos Serviços Públicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria dos Serviços Públicos e do Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004068 | 28/07/2023 | 380.00 | 00071351852426 | JOSÉ FLAVIO SOUSA VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE DIARISTA PARA LIMPEZA, RECOLHIMENTO E DESTINAÇÃO DOS RESÍDUOS SÓLIDOS DE RUAS LOCAIS E NOS CONJUNTOS HABITACIONAIS DESTA CIDADE, COMP. JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria dos Serviços Públicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria dos Serviços Públicos e do Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004069 | 28/07/2023 | 475.00 | 00002678652440 | FRANCISCO ALEX LACERDA DE FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE DIARISTA PARA LIMPEZA, RECOLHIMENTO E DESTINAÇÃO DOS RESÍDUOS SÓLIDOS E MATERIAIS INSERVIVEIS DE RUAS LOCAIS E DOS CONJUNTOS HABITACIONAIS DESTA CIDADE, COMP. JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria dos Serviços Públicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria dos Serviços Públicos e do Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004070 | 28/07/2023 | 618.00 | 00009048815126 | YURI DE SOUSA RAMALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE DIARISTA PARA LIMPEZA, RECOLHIMENTO E DESTINAÇÃO DOS RESÍDUOS SÓLIDOS E MATERIAIS INSERVIVEIS DE RUAS LOCAIS E DOS CONJUNTOS HABITACIONAIS DESTA CIDADE, COMP. JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria dos Serviços Públicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria dos Serviços Públicos e do Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004071 | 28/07/2023 | 570.00 | 00007544097404 | ROMEU PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE DIARISTA PARA LIMPEZA, RECOLHIMENTO E DESTINAÇÃO DOS RESÍDUOS SÓLIDOS E MATERIAIS INSERVIVEIS DE RUAS LOCAIS E DOS CONJUNTOS HABITACIONAIS DESTA CIDADE, COMP. JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria dos Serviços Públicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria dos Serviços Públicos e do Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004072 | 28/07/2023 | 504.00 | 00007061936444 | LUCILENE TIMÓTEO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA E MANUTENÇÃO DAS DEPENDÊNCIAS DO PREDIO ONDE FUNCIONA A CADEIA PÚBLICA DESTA CIDADE, COMP. 07/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria dos Serviços Públicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria dos Serviços Públicos e do Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004089 | 28/07/2023 | 1049.00 | 00005580932480 | ALZEVANHO ARAUJO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE DIARISTA PARA LIMPEZA, RECOLHIMENTO E DESTINAÇÃO DOS RESÍDUOS SÓLIDOS DE RUAS LOCAIS E NOS CONJUNTOS HABITACIONAIS DESTA CIDADE, COMPETENCIA JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria dos Serviços Públicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria dos Serviços Públicos e do Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004090 | 28/07/2023 | 1049.00 | 00002777283478 | ANTÔNIO DIAS DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE DIARISTA PARA LIMPEZA, RECOLHIMENTO E DESTINAÇÃO DOS RESÍDUOS SÓLIDOS DE RUAS LOCAIS E NOS CONJUNTOS HABITACIONAIS DESTA CIDADE, COMPETENCIA JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria dos Serviços Públicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria dos Serviços Públicos e do Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004092 | 28/07/2023 | 998.00 | 00011877311456 | BRUNO DA SILVA RAMALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE DIARISTA PARA LIMPEZA, RECOLHIMENTO E DESTINAÇÃO DOS RESÍDUOS SÓLIDOS DE RUAS LOCAIS E NOS CONJUNTOS HABITACIONAIS DESTA CIDADE, COMPETENCIA JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria dos Serviços Públicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria dos Serviços Públicos e do Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004093 | 28/07/2023 | 475.00 | 00099268680459 | CÍCERO ADAILTON OLIVEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE DIARISTA PARA LIMPEZA, RECOLHIMENTO E DESTINAÇÃO DOS RESÍDUOS SÓLIDOS DE RUAS LOCAIS E NOS CONJUNTOS HABITACIONAIS DESTA CIDADE, COMP. JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria dos Serviços Públicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria dos Serviços Públicos e do Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004094 | 28/07/2023 | 855.00 | 00012351577760 | CICERO FERREIRA MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE DIARISTA PARA LIMPEZA, RECOLHIMENTO E DESTINAÇÃO DOS RESÍDUOS SÓLIDOS DE RUAS LOCAIS E NOS CONJUNTOS HABITACIONAIS DESTA CIDADE, COMP. JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria dos Serviços Públicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria dos Serviços Públicos e do Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004095 | 28/07/2023 | 760.00 | 00075265842420 | CICERO SULA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO PARA TRANSPORTE DE ANIMAIS APREENDIDOS EM RUAS LOCAIS PARA TERRENO PRÓPRIO FORA DO PERÍMETRO URBANO DESTE MUNICÍPIO, COMP. JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria dos Serviços Públicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria dos Serviços Públicos e do Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004096 | 28/07/2023 | 451.00 | 00009347568724 | CLAUDIO LEITE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE DIARISTA PARA LIMPEZA, RECOLHIMENTO E DESTINAÇÃO DOS RESÍDUOS SÓLIDOS DE RUAS LOCAIS E NOS CONJUNTOS HABITACIONAIS DESTA CIDADE, COMP. JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria dos Serviços Públicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria dos Serviços Públicos e do Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004097 | 28/07/2023 | 570.00 | 00005643148463 | DAMIÃO SEBASTIÃO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE DIARISTA PARA LIMPEZA, RECOLHIMENTO E DESTINAÇÃO DOS RESÍDUOS SÓLIDOS DE RUAS LOCAIS E NOS CONJUNTOS HABITACIONAIS DESTA CIDADE, COMP. JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria dos Serviços Públicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria dos Serviços Públicos e do Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004098 | 28/07/2023 | 760.00 | 00014728121402 | EDME DE SOUSA VICTOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE DIARISTA PARA LIMPEZA, RECOLHIMENTO E DESTINAÇÃO DOS RESÍDUOS SÓLIDOS DE RUAS LOCAIS E NOS CONJUNTOS HABITACIONAIS DESTA CIDADE, COMP. JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria dos Serviços Públicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria dos Serviços Públicos e do Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004099 | 28/07/2023 | 855.00 | 00014395909400 | FELIPE PEREIRA BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE DIARISTA PARA LIMPEZA, RECOLHIMENTO E DESTINAÇÃO DOS RESÍDUOS SÓLIDOS DE RUAS LOCAIS E NOS CONJUNTOS HABITACIONAIS DESTA CIDADE, COMPETENCIA JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria dos Serviços Públicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria dos Serviços Públicos e do Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004100 | 28/07/2023 | 665.00 | 00017905395448 | GIVALDO DE OLIVEIRA SILVA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE DIARISTA PARA LIMPEZA, RECOLHIMENTO E DESTINAÇÃO DOS RESÍDUOS SÓLIDOS DE RUAS LOCAIS E NOS CONJUNTOS HABITACIONAIS DESTA CIDADE, COMP. JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria dos Serviços Públicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria dos Serviços Públicos e do Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004101 | 28/07/2023 | 950.00 | 00009689408704 | FRANCINEUDO ARRUDA CAMPOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE DIARISTA PARA LIMPEZA, RECOLHIMENTO E DESTINAÇÃO DOS RESÍDUOS SÓLIDOS DE RUAS LOCAIS E NOS CONJUNTOS HABITACIONAIS DESTA CIDADE, COMP. JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria dos Serviços Públicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria dos Serviços Públicos e do Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004102 | 28/07/2023 | 760.00 | 00008905839436 | JOSE GALDINO RAMALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE DIARISTA PARA LIMPEZA, RECOLHIMENTO E DESTINAÇÃO DOS RESÍDUOS SÓLIDOS DE RUAS LOCAIS E NOS CONJUNTOS HABITACIONAIS DESTA CIDADE, COMPETENCIA JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria dos Serviços Públicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria dos Serviços Públicos e do Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004103 | 28/07/2023 | 1064.00 | 00057088748487 | JOSE NILDO TIMÓTEO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE PEDREIRO PARA CONSERTOS, LIMPEZA E MANUTENÇÃO DE REDES DE ESGOTOS E GALERIAS DE RUAS LOCAIS E DE CONJUNTOS HABIATACIONAIS DESTE MUNICÍPIO, COMP. JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria dos Serviços Públicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria dos Serviços Públicos e do Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004104 | 28/07/2023 | 475.00 | 00008339658409 | JUSCINEUDO LUCIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DIARISTA PARA RECOLHIMENTO DE RESÍDUOS SÓLIDOS E MATERIAIS INSERVÍVEIS DE RUAS LOCAIS PARA APOSIÇÃO FORA DO PERÍMETRO URBANO DESTA CIDADE, COMPETENCIA JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria dos Serviços Públicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria dos Serviços Públicos e do Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004105 | 28/07/2023 | 760.00 | 00011803136405 | LUAN FIRMINO DE ASSIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE DIARISTA PARA LIMPEZA, RECOLHIMENTO E DESTINAÇÃO DOS RESÍDUOS SÓLIDOS DE RUAS LOCAIS E NOS CONJUNTOS HABITACIONAIS DESTA CIDADE, COMPETENCIA JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria dos Serviços Públicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria dos Serviços Públicos e do Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004106 | 28/07/2023 | 1049.00 | 00004404259484 | MANUEL DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO CAMINHONETE PARA RECOLHIMENTO E DESTINAÇÃO DOS RESÍDUOS SÓLIDOS DE RUAS LOCAIS, E PARA TRANSPORTE DE SERVIDORES E EQUIPAMENTOS DA SECRETARIA DE SERVIÇOS PUBLICOS DESTE MUNICÍPIO, COMP. JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria dos Serviços Públicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria dos Serviços Públicos e do Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004107 | 28/07/2023 | 760.00 | 00008386330481 | OSIEL CAVALCANTE FIRMINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE DIARISTA PARA LIMPEZA, RECOLHIMENTO E DESTINAÇÃO DOS RESÍDUOS SÓLIDOS DE RUAS LOCAIS E NOS CONJUNTOS HABITACIONAIS DESTA CIDADE, NO MÊS DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria dos Serviços Públicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria dos Serviços Públicos e do Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004108 | 28/07/2023 | 641.00 | 00071351341413 | ROBSON PEREIRA BORGES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE DIARISTA PARA LIMPEZA, RECOLHIMENTO E DESTINAÇÃO DOS RESÍDUOS SÓLIDOS DE RUAS LOCAIS E NOS CONJUNTOS HABITACIONAIS DESTA CIDADE, EM JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria dos Serviços Públicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria dos Serviços Públicos e do Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004109 | 28/07/2023 | 1049.00 | 00010589507460 | ROGÉRIO PEREIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE DIARISTA PARA LIMPEZA, RECOLHIMENTO E DESTINAÇÃO DOS RESÍDUOS SÓLIDOS DE RUAS LOCAIS E NOS CONJUNTOS HABITACIONAIS DESTA CIDADE, COMPETENCIA JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria dos Serviços Públicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria dos Serviços Públicos e do Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004110 | 28/07/2023 | 1049.00 | 00009090328408 | THIAGO ALVES FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE DIARISTA PARA LIMPEZA, RECOLHIMENTO E DESTINAÇÃO DOS RESÍDUOS SÓLIDOS E MATERIAIS INSERVIVEIS DE RUAS LOCAIS E DOS CONJUNTOS HABITACIONAIS DESTA CIDADE, COMP. JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria dos Serviços Públicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria dos Serviços Públicos e do Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004111 | 28/07/2023 | 451.00 | 00070916267458 | WESLEY PEREIRA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE DIARISTA PARA LIMPEZA, RECOLHIMENTO E DESTINAÇÃO DOS RESÍDUOS SÓLIDOS DE RUAS LOCAIS E NOS CONJUNTOS HABITACIONAIS DESTA CIDADE, EM JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria dos Serviços Públicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria dos Serviços Públicos e do Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004112 | 28/07/2023 | 713.00 | 00006489654490 | SEVERINA CAMPOS DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE DIARISTA PARA LIMPEZA, RECOLHIMENTO E DESTINAÇÃO DOS RESÍDUOS SÓLIDOS DE RUAS LOCAIS E NOS CONJUNTOS HABITACIONAIS DESTA CIDADE, COMP. JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria dos Serviços Públicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria dos Serviços Públicos e do Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004113 | 28/07/2023 | 736.00 | 00010261086405 | ROQUE DE LACERDA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE DIARISTA PARA LIMPEZA, RECOLHIMENTO E DESTINAÇÃO DOS RESÍDUOS SÓLIDOS DE RUAS LOCAIS E NOS CONJUNTOS HABITACIONAIS DESTA CIDADE, EM JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria dos Serviços Públicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria dos Serviços Públicos e do Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004114 | 28/07/2023 | 428.00 | 00006055642484 | JOSEFA JUCIVANIA DA SILVA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE DIARISTA PARA LIMPEZA, RECOLHIMENTO E DESTINAÇÃO DOS RESÍDUOS SÓLIDOS DE RUAS LOCAIS E NOS CONJUNTOS HABITACIONAIS DESTA CIDADE, EM JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria dos Serviços Públicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria dos Serviços Públicos e do Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004115 | 28/07/2023 | 903.00 | 00004713700452 | CÍCERO WAGNER PEREIRA DIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE DIARISTA PARA LIMPEZA, RECOLHIMENTO E DESTINAÇÃO DOS RESÍDUOS SÓLIDOS DE RUAS LOCAIS E NOS CONJUNTOS HABITACIONAIS DESTA CIDADE, COMPETENCIA JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004047 | 28/07/2023 | 420.00 | 41550112001922 | EXPRESSO GUANABARA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE PASSAGENS PARA VIAGEM DE PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA DE SAÚDE PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO T.F.D., NA CIDADE DE JOAO PESSOA, PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000072023 | 0004078 | 28/07/2023 | 1505.50 | 31366185000186 | LUCIMAR BARBOSA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DA COMPRA DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA REPAROS MANUTENÇÃO NOS PREDIOS ONDE FUNCIONAM OS SERVIÇOS DE SAÚDE DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria da Agricultura,Meio Ambiente,Recursos H | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Município | Manutenção da Secretaria da Agricultura,Meio Ambiente, Recursos Hídric | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004053 | 28/07/2023 | 1710.00 | 00057079617472 | MATOS ALÉM SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE OPERADOR DE MÁQUINA ENCHEDEIRA PARA REPAROS E MANUTENÇÃO EM ESTRADAS VICINAIS DESTE MUNICÍPIO, COMP. JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria da Cultura,Turismo, Esporte e Lazer | Cultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Município | MANUTENÇÃO DA ESCOLA DE MUSICA MUNICIPAL E FILARMONICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004033 | 28/07/2023 | 1500.00 | 47966318000195 | JOSE JANSEN FURTADO 76040828404 | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE CONTRATAÇÃO DE MAESTRO PARA QUALIFICAÇÃO PROFISSIONAL DE MÚSICOS DA ESCOLA DE MÚSICA TEN. EPITÁCIO COSMO DE OLIVEIRA E BANDA DE MÚSICA LOCAL. CONFORME LEI MUNICIPAL 840/2022, COMP. JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria da Agricultura,Meio Ambiente,Recursos H | Transporte | Transporte Rodoviário | Planejar,Construir e Executar Para Melhor Servir e Assim Construir um | Recuperação de Estradas Vicinais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 027 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004120 | 31/07/2023 | 1710.00 | 00051838150463 | JOÃO GOMES FEITOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE OPERADOR DO VEÍCULO MOTONIVELADORA PATROL DURANTE A OPERAÇÃO DE CONSERTO DE ESTRADAS VICINAIS DESTE MUNICÍPIO, COMP. JULHO DE 2023. | 00000000 | 750 | Recursos da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE | Outras |
| Secretaria da Agricultura,Meio Ambiente,Recursos H | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Município | Apoio ao Pequeno Produtor Rural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004124 | 31/07/2023 | 250.00 | 00002305501420 | MARIA DO SOCORRO PINTO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL LOCALIZADO NO CONJUNTO POPULARES, DESTA CIDADE, PARA FUNCIONAMENTO DA FUNDAÇÃO VICENTE PINTO (CNPJ Nº 42.922.276/0001-84), RELATIVO AO MES DE JUlHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004123 | 31/07/2023 | 252.90 | 00008555062454 | ALDARA CRISTINA ALVES ARARUNA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE TAXA DE INSCRIÇÃO PARA PARTICIPAÇÃO DE SERVIDORA MUNICIPAL, NO X CONGRESSO INTERNACIONAL DE ENVELHECIMENTO HUMANO, A SER REALIZADO NO MÊS DE OUTUBRO DE 2023, NA CIDADE DE JOÃO PESSOA, PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria dos Serviços Públicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria dos Serviços Públicos e do Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000062023 | 0004137 | 31/07/2023 | 867.00 | 31366185000186 | LUCIMAR BARBOSA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DA COMPRA DE MATERIAIS ELÉTRICOS PARA REPOSIÇÃO NA ILUMINAÇÃO PÚBLICA DA CIDADE E EM DEPENDÊNCIAS DAS DIVERSAS SECRETARIAS MUNICIPAIS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administração e Coordenação | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Município | Manutenção da Secretaria de Administração e Coordenação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004119 | 31/07/2023 | 6405.00 | 20166545000180 | DISTRIBUIDORA SUICA & PAPELARIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DA COMPRA DE PRODUTOS DE LIMPEZA E HIGIENE PARA A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, CENTRO ADMINISTRATIVO E DIVERSAS SECRETARIAS MUNICIPAIS, COMP. JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria do Planejamento e Urbanismo-SEPLAN | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Planejamento e Urbanismo-SE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004121 | 31/07/2023 | 665.00 | 00010713887460 | JANAINA CAMPOS PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE DIARISTA PARA LIMPEZA E MANUTENÇÃO DAS DEPENDÊNCIAS DA JUNTA DE SERVIÇO MILITAR E ACADEMIA DE SAÚDE DESTA CIDADE, COMP. JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria do Planejamento e Urbanismo-SEPLAN | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Planejamento e Urbanismo-SE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004122 | 31/07/2023 | 995.00 | 00011900774429 | ROSIVANIA GOMES DE QUEIRÓS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE DIARISTA PARA LIMPEZA E MANUTENÇÃO DAS DEPENDÊNCIAS DO MERCADO PÚBLICO DESTA CIDADE, COMP. JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria do Planejamento e Urbanismo-SEPLAN | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Planejamento e Urbanismo-SE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000072023 | 0004136 | 31/07/2023 | 2367.25 | 31366185000186 | LUCIMAR BARBOSA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DA COMPRA DE MATERIAIS HIDRÁULICOS, FERRAGENS E FERRAMENTAS PARA USO NOS SERVIÇOS DE REPAROS EM RUAS LOCAIS, EM REPARTIÇÕES PÚBLICAS E ESCOLAS MUNICIPAIS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Aprender para crescer | Manutenção do Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004116 | 31/07/2023 | 126.50 | 60746948129158 | BANCO BRADESCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS A SEREM DEBITADAS NA CONTA 19.147-7-SEE/PB, COMPETENCIA JULHO DE 2023. | 00000000 | 701 | Outras Transferências de Convênios ou Repasses dos Estados | Outras |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Aprender para crescer | Manutenção do Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004117 | 31/07/2023 | 126.50 | 60746948129158 | BANCO BRADESCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS A SEREM DEBITADAS NA CONTA PAGA COM RECURSOS DO CONVÊNIO A033/2021PMBSF/SEE-PB | 00000000 | 701 | Outras Transferências de Convênios ou Repasses dos Estados | Outras |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Aprender para crescer | Manutenção do Salário Educação - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004125 | 31/07/2023 | 570.00 | 00004042340466 | FRANCISCO DE ASSIS DOS SANTOS RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA E VIGILÂNCIA DAS DEPENDÊNCIAS DA ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL PROF. ÁUREA DIAS DE ALMEIDA, NA SEDE DO MUNICÍPIO, COMP. JULHO DE 2023. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Aprender para crescer | Manutenção do Salário Educação - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004126 | 31/07/2023 | 630.00 | 00070534372481 | EMILLY CHAYENE SOUSA RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA E MANUTENÇÃO DAS DEPENDÊNCIAS DA ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL PROF. ÁUREA DIAS DE ALMEIDA, NA SEDE DO MUNICÍPIO, COMP. JULHO DE 2023. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Aprender para crescer | Manutenção do Salário Educação - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004127 | 31/07/2023 | 630.00 | 00004127286482 | JOSEFA FERRAZ CIPRIANO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA E MANUTENÇÃO DAS DEPENDÊNCIAS DA ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL PROF. ÁUREA DIAS DE ALMEIDA, NA SEDE DO MUNICÍPIO, COMP. JULHO DE 2023. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Aprender para crescer | Manutenção do Salário Educação - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004128 | 31/07/2023 | 630.00 | 00010761138420 | JOANA DARC DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA DAS DEPENDÊNCIAS E PREPARO DE MERENDA ESCOLAR PARA OS ALUNOS DO E.J.A. DA ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL ÁUREA DIAS DE ALMEIDA, COMP. JULHO DE 2023 | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Aprender para crescer | Manutenção do Salário Educação - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004129 | 31/07/2023 | 513.00 | 00006708830426 | FRANCISCO CIPRIANO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AOPAGAMENTO DE SERVIÇOS EVENTUAIS DE REPAROS, LIMPEZA E ABASTECIMENTO DE ÁGUA EM CISTERNA DA ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL ALVINO PEREIRA, NO SÍTIO MACAMBIRA, ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Aprender para crescer | Manutenção do Salário Educação - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004130 | 31/07/2023 | 630.00 | 00067638775449 | FRANCISCO LEITE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE CAPINA E LIMPEZA DE PATIO E DAS DEPENDÊNCIAS DA ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL ALVINO PEREIRA, NO SÍTIO MACAMBIRA, ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO, COMP. JULHO DE 2023 | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Aprender para crescer | Manutenção do Salário Educação - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004131 | 31/07/2023 | 523.00 | 00067637515400 | LUIS VIEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA E MANUTENÇÃO NAS DEPENDÊNCIAS DA ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL TIBURTINO FEITOSA PALITOT, NO SITIO CAMPOS, ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO, COMPETENCIA JULHO DE 2023 | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Aprender para crescer | Manutenção do Salário Educação - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004132 | 31/07/2023 | 630.00 | 00009470958454 | MIRIAN CIPRIANO VIEIRA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA E PREPARO DE MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL TIBURTINO FEITOSA PALITOT NO SÍTIO CAMPOS, EM VIRTUDE DE LICENÇA MÉDICA DA SERVIDORA ELANIA RODRIGUES DE SOUZA, EM JULHO DE 2023. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Aprender para crescer | Manutenção do Salário Educação - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004133 | 31/07/2023 | 523.00 | 00011816753408 | FELIPE DE SOUSA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA E REPAROS EM BEBEDOURO DA ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL PROF. JOAO NERY NO DISTRITO DE VIANA, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Aprender para crescer | Manutenção do Salário Educação - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004134 | 31/07/2023 | 456.00 | 00010739898442 | JOSÉ EDIGLEY LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA E ABASTECIMENTO DE ÁGUA EM CISTERNA DA ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL ALVINO PEREIRA, NO SÍTIO MACAMBIRA, ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO, COMP, JULHO DE 2023. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Aprender para crescer | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004139 | 31/07/2023 | 630.00 | 00008459888401 | ROSIVANIA ARRUDA GALDINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA DAS DEPENDÊNCIAS DA ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL ANTONIO PEREIRA LEITE, NO SÍTIO PIEDADE, ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO, COMP. JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Asssistência Social para quem dela necessite,garantindo os direitos no | Manutenção de outros programas, projetos,benefícios e serviços socioas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004135 | 31/07/2023 | 6404.80 | 20166545000180 | DISTRIBUIDORA SUICA & PAPELARIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DA COMPRA DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE PARA A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS, CRFAS, CRIANÇA FELIZ E SALA DE GESTAO E ATENDIMENTO DOS PROGRAMAS SOCIAIS, PAGOS COM RECURSOS DO FNAS. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Asssistência Social para quem dela necessite,garantindo os direitos no | Manutenção de outros programas, projetos,benefícios e serviços socioas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004138 | 31/07/2023 | 2082.00 | 23153256000134 | JEAN HENRIQUE FERREIRA MONTEIRO EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DA COMPRA DE PASSAGENS AÉREAS (SEGUNDA PARCELA) PARA VIAGEM DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, À CIDADE DE SALVADOR-BA, PARA PARTICIPAR DO 23º ENCONTRO REGIONAL DO CONGEMAS-NORDESTE, NOPERÍODO DE 14 A 16 DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de Qualidade para todos. | Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde Atenção Pri | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004118 | 31/07/2023 | 6403.50 | 20166545000180 | DISTRIBUIDORA SUICA & PAPELARIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DA COMPRA DE PRODUTOS DE LIMPEZA E HIGIENE PARA A UNIDADE HOSPITALAR E SAMU 192 DESTE MUNICÍPIO, PAGOS COM RECURSOS DO FUS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de Qualidade para todos. | Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde Atenção Pri | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004149 | 01/08/2023 | 5.20 | 00000000120766 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS PARA EMISSÃO DE DOCS E TEDS. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde de Qualidade para todos. | Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde Atenção Esp | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004151 | 01/08/2023 | 807.50 | 00011332292470 | ANA CECILIA DOS SANTOS LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE RECEPCIONISTA JUNTO À UNIDADE HOSPITALAR HONORINA T ALBUQUERQUE, DURANTE LICENÇA DA SERVIDORA BETANIA M P SOUSA, EM JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde de Qualidade para todos. | Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde Atenção Esp | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004152 | 01/08/2023 | 712.50 | 00007881047488 | LAUANDA TIMÓTEO LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DA UNIDADE HOSPITALAR E DA UNIDADE DO SAMU 192 DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de Qualidade para todos. | Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde Atenção Pri | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004153 | 01/08/2023 | 2280.00 | 00010094891435 | MANOEL BRUINO FERREIRA MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO E MOTORISTA PARA CONDUÇÃO DE PROFISSIONAIS DO PROGRAMA MÉDICO MELHOR EM CASA DURANTE ATENDIMENTOS DOMICILIARES, NESTE MUNICÍPIO, COMP. JULHO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Asssistência Social para quem dela necessite,garantindo os direitos no | Bloco de Financiamento da Gestão do Programa Bolsa Família e Cadastro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004148 | 01/08/2023 | 5.20 | 00000000120766 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMERNTO DE TARIFAS BANCÁRIAS PARA EMISSÃO DE DOCS E TED PELA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Aprender para crescer | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 086 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0004142 | 01/08/2023 | 90.09 | 09193681000126 | INMETRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE TAXAS DE AUTENTICAÇÃO E AFERIÇÃO DE TACÓGRAFOS DE VEÍCULOS ONIBUS DO ESCOLAR, A SERVIÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Aprender para crescer | Manutenção do Salário Educação - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004145 | 01/08/2023 | 23.00 | 00000000120766 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS PARA EMISSÃO DE DOCS E TEDS PELA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| Secretaria das Finanças, Orçamentos e Controle das | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças, Orçamentos e Cont | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004143 | 01/08/2023 | 68.90 | 00000000120766 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS PARA EMISSÃO DE DOCS E RECEBIMENTO DA FOPAG DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, PERIODO DE 01 A 03 DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria das Finanças, Orçamentos e Controle das | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças, Orçamentos e Cont | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004144 | 01/08/2023 | 11.50 | 00000000120766 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS PARA EMISSÃO DE DOCS E RECEBIMENTO DA FOPAG DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria das Finanças, Orçamentos e Controle das | Encargos Especias | Outras Transferências | Encargos Especiais | Contribuições ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004146 | 01/08/2023 | 199.06 | 00000000120766 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE ALÍQUOTAS DO PASEP PARA A COTA-PARTE DO FEP DE 02.08.2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria das Finanças, Orçamentos e Controle das | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças, Orçamentos e Cont | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004147 | 01/08/2023 | 11.50 | 00000000120766 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS PARA EMISSÃO DE DOCS E RECEBIMENTO DA FOPAG DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004150 | 01/08/2023 | 1000.00 | 00052643050487 | JOSE PACELLE MEDEIROS RAMALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA VALDELICE ALVES ROCHA, PARA FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, COMP. JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria da Cultura,Turismo, Esporte e Lazer | Cultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria da Cultura, Turismo, Esporte e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004140 | 01/08/2023 | 1000.00 | 47335513000117 | JANAINA FIGUEIREDO BURITI 00870314343 | VALOR QUE SE EMPÉNHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE PATROCÍNIO PARA O DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES CULTURAIS, DIVULGAÇÃO DE AÇÕES, AVISOS E COMUNICADOS ATRAVÉS DE SISTEMA DE RADIODIFUSÃO DA RADIO SANTA FE FM DESTE MUNICÍPIO, COMPETENCIA JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria da Cultura,Turismo, Esporte e Lazer | Cultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria da Cultura, Turismo, Esporte e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004141 | 01/08/2023 | 2000.00 | 03082913000192 | FUNDAÇÃO ANTÔNIO DIAS DE LIMA | VALOR QUE SE EMPÉNHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE PATROCÍNIO PARA O DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES CULTURAIS ATRAVÉS DE SISTEMA DE RADIODIFUSÃO DA BONITO FM, COMPETENCIA JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria da Cultura,Turismo, Esporte e Lazer | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Planejar,Construir e Executar Para Melhor Servir e Assim Construir um | Implantação, Ampliação ou melhoria de Obras de Infra- Estrutura Esport | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000012022 | 0004157 | 02/08/2023 | 37795.06 | 15233791000177 | CONSTRUTORA PRINCESA DO VALE LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DA SEXTA MEDIÇÃO DA CONTRATACAO DE EMPRESA PARA EXECUCAO DOS SERVICOS DE CONSTRUCAO DE GINÁSIO POLIESPORTIVO NESTE MUNICÍPIO, OBJETO DE CONVÊNIO 405/2021 E CONTRATO Nº 210/2022. | 00042022 | 700 | Outras Transferências de Convênios ou Repasses da União | Obras |
| Secretaria da Agricultura,Meio Ambiente,Recursos H | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Município | Manutenção da Secretaria da Agricultura,Meio Ambiente, Recursos Hídric | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004187 | 02/08/2023 | 1442.00 | 18869589000124 | LUCIANO QUEIROZ ROLIM - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO PARA FORNECIMENTO DE LANCHES PARA PROFISSIONAIS EM SERVIÇO NA CONSERVAÇÃO E REPAROS DE ESTRADAS VICINAIS DESTE MUNICÍPIO, COMP. JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria do Trabalho e Asssitencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Asssistência Social para quem dela necessite,garantindo os direitos no | Assistência comunitária a pessoas em situação de vulnerabilidade socia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004155 | 02/08/2023 | 114.00 | 00029804749831 | CÍCERA LEITE FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE CONCESSÃO DE AUXÍLIO FINANCEIRO A MÃE DE FAMÍLIA CARENTE E EM VULNERABILIDADE SOCIAL, PARA DESPESAS COM ENERGIA ELÉTRICA RESIDENCIAL, CONFORME ATESTO DE DOACAO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004156 | 02/08/2023 | 900.00 | 41550112001922 | EXPRESSO GUANABARA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE PASSAGENS PARA VIAGEM DE PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA DE SAÚDE PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO T.F.D., NA CIDADE DE JOAO PESSOA, PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0004178 | 02/08/2023 | 5101.63 | 29133351000152 | IRACI PALMEIRA DA COSTA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DA COMPRA DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA A SECRETARIA DE SAÚDE E UNIDADE HOSPITALAR LOCAL, PAGOS COM RECURSOS DO FUS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000022023 | 0004179 | 02/08/2023 | 4900.01 | 29133351000152 | IRACI PALMEIRA DA COSTA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DA COMPRA DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE PARA A SECRETARIA DE SAÚDE E UNIDADE HOSPITALAR LOCAL, PAGOS COM RECURSOS DO FUS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000102023 | 0004181 | 02/08/2023 | 1024.00 | 36886019000124 | I. J. PAPELARIA E GRAFICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS GRÁFICOS PARA CONFECÇÃO DE CARTÕES DE GESTANTE, FICHAS DE REGULAÇÃO MÉDICA, FICHAS DE NASCIMENTO, CONTROLE DE MEDICAMENTOS, PRESCRIÇÃO MÉDICA E ATESTADO MÉDICO PARA OS SERVIÇOS DE SAÚDE DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 040 | MANUTENÇÃO DE SOFTWARE | Sem Licitação | 000000000 | 0004183 | 02/08/2023 | 1750.00 | 29068874000162 | EMANUELLE TUANNY FIUZA AVELINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE SISTEMAS E ENVIO DE INFORMAÇÕES DO CNES E SIASUS DOS SERVIÇOS DE SAÚDE DO MUNICÍPIO, COMPETENCIA JULHO DE 2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria das Finanças, Orçamentos e Controle das | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças, Orçamentos e Cont | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004172 | 02/08/2023 | 11.50 | 00000000120766 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA APRA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS PARA EMISSÃO DE DOCS E RECEBIMENTO DA FOPAG DOS SERVIDORES MUNICIPAIS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria das Finanças, Orçamentos e Controle das | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças, Orçamentos e Cont | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004173 | 02/08/2023 | 23.00 | 00000000120766 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA APRA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS PARA EMISSÃO DE DOCS E RECEBIMENTO DA FOPAG DOS SERVIDORES MUNICIPAIS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria das Finanças, Orçamentos e Controle das | Encargos Especias | Outras Transferências | Encargos Especiais | Contribuições ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004174 | 02/08/2023 | 101.66 | 00000000120766 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE ALÍQUOTAS DO PASEP PARA A COTA-PARTE DO FEP DE 04.08.2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administração e Coordenação | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Município | Manutenção da Secretaria de Administração e Coordenação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0004158 | 02/08/2023 | 4984.77 | 29133351000152 | IRACI PALMEIRA DA COSTA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DA COMPRA DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO E SETOR DE LICITAÇÕES DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administração e Coordenação | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Município | Manutenção da Secretaria de Administração e Coordenação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Eletrônico | 000022023 | 0004159 | 02/08/2023 | 5000.90 | 29133351000152 | IRACI PALMEIRA DA COSTA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DA COMPRA DE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO E SETOR DE LICITAÇÕES DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria do Planejamento e Urbanismo-SEPLAN | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Planejamento e Urbanismo-SE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004154 | 02/08/2023 | 304.00 | 00010435520490 | FRANCISCO MATEUS SOARES ROLIM | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE RECUPERAÇÃO DE FIBRA OPTICA DO SISTEMA DE MONITORAMENTO DA AV. ÁUREA DIAS DE ALMEIDA, NESTE MUNICÍPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria do Planejamento e Urbanismo-SEPLAN | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Planejamento e Urbanismo-SE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004185 | 02/08/2023 | 450.40 | 18869589000124 | LUCIANO QUEIROZ ROLIM - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE PÃES E LANCHES PARA PROFISSIONAIS E PRESTADORES DE SERVIÇOS EM OBRAS PÚBLICAS NESTE MUNICÍPIO, COMPETENCIA JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Município | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0004184 | 02/08/2023 | 164.05 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE CONTAS TELEFÔNICAS DA SALA DE CHEFIA DE GABINETE DESTE MUNICÍPIO, COMP. JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educação | Educação | Educação Infantil | Aprender para crescer | Manutenção das Atividades do Ensino Infantil - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Eletrônico | 000022023 | 0004188 | 02/08/2023 | 9623.08 | 29133351000152 | IRACI PALMEIRA DA COSTA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DA COMPRA DE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO INFANTIL E CRECHES, PAGOS COM RECURSOS DO MDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educação | Educação | Educação Infantil | Aprender para crescer | Manutenção do Programa Nacional de Alimentação Pré-Escolar - PNAP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000012023 | 0004189 | 02/08/2023 | 3494.25 | 14146007000120 | ACLÉCIO DE SOUSA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PÁGAMENTO DE FRUTAS E VERDURAS PARA A MERENDA ESCOLAR DO ENSINO CRECHE E PRÉ-ESCOLAR DESTE MUNICÍPIO, PAGOS COM RECURSOS DO FNDE/PNAP, COMPETENCIA JULHO DE 2023. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Aprender para crescer | Manutenção do Salário Educação - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004190 | 02/08/2023 | 1976.00 | 01522300000101 | ADAUTO LUIZ DE OLIVEIRA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE COMPRA DE BUTIJÕES DE GÁS GLP E DE ÁGUA MINERAL PARA AS CANTINAS DE ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, PAGOS COM RECURSOS DO QMSE, COMP. JULHO DE 2023. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Asssistência Social para quem dela necessite,garantindo os direitos no | Programa Primeira Infância no SUAS - Criança Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Eletrônico | 000022023 | 0004160 | 02/08/2023 | 1366.69 | 29133351000152 | IRACI PALMEIRA DA COSTA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DA COMPRA DE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA A SALA DE GESTÃO DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ DESTE MUNICÍPIO, PAGOS COM RECURSOS DO FNAS. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Asssistência Social para quem dela necessite,garantindo os direitos no | Manutenção de outros programas, projetos,benefícios e serviços socioas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Eletrônico | 000022023 | 0004161 | 02/08/2023 | 808.38 | 29133351000152 | IRACI PALMEIRA DA COSTA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DA COMPRA DE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA O CRAS DESTE MUNICÍPIO, PAGOS COM RECURSOS DO FNAS. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Asssistência Social para quem dela necessite,garantindo os direitos no | Manutenção de outros programas, projetos,benefícios e serviços socioas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0004162 | 02/08/2023 | 2914.18 | 29133351000152 | IRACI PALMEIRA DA COSTA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DA COMPRA DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA O PROGRAMA CRAINÇA FELIZ DESTE MUNICÍPIO, PAGOS COM RECURSOS DO FNAS. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Asssistência Social para quem dela necessite,garantindo os direitos no | Bloco da Proteção Social Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0004163 | 02/08/2023 | 1574.99 | 29133351000152 | IRACI PALMEIRA DA COSTA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DA COMPRA DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA A SALA DE GESTAO E ATENDIMENTO DO C.R.A.S. DESTE MUNICÍPIO, PAGOS COM RECURSOS DO FNAS. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Asssistência Social para quem dela necessite,garantindo os direitos no | Manutenção de outros programas, projetos,benefícios e serviços socioas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0004164 | 02/08/2023 | 3978.48 | 29133351000152 | IRACI PALMEIRA DA COSTA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DA COMPRA DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA A SALA DE GESTAO E ATENDIMENTO DOS PROGRAMAS SOCIAIS, PAGOS COM RECURSOS DO FNAS. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Asssistência Social para quem dela necessite,garantindo os direitos no | Manutenção de outros programas, projetos,benefícios e serviços socioas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0004165 | 02/08/2023 | 890.80 | 29133351000152 | IRACI PALMEIRA DA COSTA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DA COMPRA DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS, CRAS, CRIANÇA FELIZ E SALA DE GESTAO E ATENDIMENTO DOS PROGRAMAS SOCIAIS, PAGOS COM RECURSOS DO FNAS. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Asssistência Social para quem dela necessite,garantindo os direitos no | Manutenção de outros programas, projetos,benefícios e serviços socioas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Eletrônico | 000022023 | 0004166 | 02/08/2023 | 4592.36 | 29133351000152 | IRACI PALMEIRA DA COSTA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DA COMPRA DE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS E SALA DE GESTAO E ATENDIMENTO DOS PROGRAMAS SOCIAIS, PAGOS COM RECURSOS DO FNAS. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Asssistência Social para quem dela necessite,garantindo os direitos no | Manutenção de outros programas, projetos,benefícios e serviços socioas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Eletrônico | 000022023 | 0004167 | 02/08/2023 | 665.39 | 29133351000152 | IRACI PALMEIRA DA COSTA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DA COMPRA DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE PARA A SALA DE GESTÃO E ATENDIMENTO DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA DESTE MUNICÍPIO, PAGOS COM RECURSOS DO FNAS. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Asssistência Social para quem dela necessite,garantindo os direitos no | Manutenção de outros programas, projetos,benefícios e serviços socioas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0004168 | 02/08/2023 | 1034.67 | 29133351000152 | IRACI PALMEIRA DA COSTA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DA COMPRA DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA O SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS E SALA DE GESTAO E ATENDIMENTO DOS PROGRAMAS SOCIAIS, PAGOS COM RECURSOS DO FNAS. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Asssistência Social para quem dela necessite,garantindo os direitos no | Manutenção de outros programas, projetos,benefícios e serviços socioas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000022023 | 0004169 | 02/08/2023 | 747.79 | 29133351000152 | IRACI PALMEIRA DA COSTA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DA COMPRA DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE PARA A SALA DE GESTÃO E ATENDIMENTO DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA DESTE MUNICÍPIO, PAGOS COM RECURSOS DO FNAS. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Asssistência Social para quem dela necessite,garantindo os direitos no | Bloco da Proteção Social Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000022023 | 0004170 | 02/08/2023 | 1533.00 | 08158664000195 | INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA CAMPIN | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DA COMPRA DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE PARA O SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS E SALA DE GESTAO E ATENDIMENTO DOS PROGRAMAS SOCIAIS, PAGOS COM RECURSOS DO FNAS. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Asssistência Social para quem dela necessite,garantindo os direitos no | Manutenção de outros programas, projetos,benefícios e serviços socioas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Pregão Presencial | 000102023 | 0004171 | 02/08/2023 | 10105.00 | 36886019000124 | I. J. PAPELARIA E GRAFICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS GRÁFICOS (APOSTILAS , CADERNOS, ENVELOPES, FOLDERS, CARTAZES, BANNERS) PARA OS CURSOS E OFICINAS DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS E GESTÃO DOS PROGRAMAS SOCIAIS DESTE MUNICÍPIO, PAGOS COM RECURSOS DO FNAS | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Asssistência Social para quem dela necessite,garantindo os direitos no | Bloco de Financiamento da Gestão do Programa Bolsa Família e Cadastro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004175 | 02/08/2023 | 1680.00 | 00000924915455 | JOSE IVAN FERREIRA MORAIZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO PARA SERVIÇOS DE TRANSPORTE E DISTRIBUIÇÃO DE LEITE DO PROGRAMA "LEITE NA PARAÍBA", A FAMÍLIAS BENEFICIÁRIAS DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA NA VILA SÃO LUIZ, EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Asssistência Social para quem dela necessite,garantindo os direitos no | Manutenção de outros programas, projetos,benefícios e serviços socioas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004176 | 02/08/2023 | 1216.00 | 00030257727434 | JOSEFA GUEDES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E GESTÃO DOS PROGRAMAS SOCIAIS DESTE MUNICÍPIO, DURANTE LICENÇA DE SERVIDORA EFETIVA PARA TRATAMENTO DE SAUDE, COMP. JUNHO E JULHO DE 2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde de Qualidade para todos. | Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde Atenção Esp | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000212022 | 0004177 | 02/08/2023 | 8342.00 | 26156923000120 | EXPRESS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA-ME. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DA COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA A UNIDADE HOSPITALAR E SERVIÇO DE ATENDIMENTO MOVEL DO SAMU 192 DESTE MUNICÍPIO, PAGOS COM RECURSOS DO FUS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde de Qualidade para todos. | Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde Atenção Esp | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 000032021 | 0004180 | 02/08/2023 | 36750.00 | 37054183000138 | GILBRAN COSTA GUIMARAES EIRELI | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SAUDE PARA REALIZACAO DE CONSULTAS ESPECIALIZADAS NAS AREAS DE CARDIOLOGIA, ORTOPEDIA, ENDOCRINOLOGIA, GINECOLOGIA E ANGIOLOGIA EM PACIENTES ÁTENDIDOS JUNTO A UNIDADE HOSPITALAR LOCAL, PAGOS COM RECURSOS DO SUS CUSTEIO, COMPETENCIA JULHO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de Qualidade para todos. | Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde Atenção Pri | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 004 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0004182 | 02/08/2023 | 28349.82 | 09478023000180 | ODONTOMED COMERCIO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE PRODUTOS ODONTOLÓGICOS PARA AS UNIDADES DE ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, PAGOS COM RECURSOS DO FUS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde de Qualidade para todos. | Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde Atenção Esp | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004186 | 02/08/2023 | 318.40 | 18869589000124 | LUCIANO QUEIROZ ROLIM - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DA COMPRA DE PÃES PARA A CANTINA DA UNIDADE HOSPITALAR LOCAL, COMP. JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde de Qualidade para todos. | Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde Atenção Esp | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000062023 | 0004202 | 03/08/2023 | 1807.84 | 27284516000161 | MAXIFROTA SERVICOS DE MANUTENCAO DE FROTA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA ADMINISTRAÇÃO, GERENCIAMENTO E CONTROLE DE GASTOS COM SERVIÇOS DE MECÂNICA EM VEÍCULOS A SERVIÇO DA UNIDADE HOSPITALAR LOCAL (QSF-9090 E QSE-7750), PAGOS COM RECURSOS DO SUS/CUSTEIO, COMPETENCIA JULHO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Asssistência Social para quem dela necessite,garantindo os direitos no | Manutenção de outros programas, projetos,benefícios e serviços socioas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000092023 | 0004204 | 03/08/2023 | 3500.00 | 40679970000180 | MAPE CONSULTORIA E PROJETOS EIREL1 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA TÉCNICA NO AMBITO DA POLÍTICA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL COM PROFISSIONAIS E SERVIDORES DESTE MUNICÍPIO, COMPETÊNCIA AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Asssistência Social para quem dela necessite,garantindo os direitos no | Bloco da Proteção Social Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000012023 | 0004206 | 03/08/2023 | 1637.35 | 14146007000120 | ACLÉCIO DE SOUSA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DA COMPRA DE FRUTAS E HORTALIÇAS PARA O SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS DESTE MUNICÍPIO, PAGOS COM RECURSOS DO FNAS, COMP. JULHO DE 2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Asssistência Social para quem dela necessite,garantindo os direitos no | Bloco da Proteção Social Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000012023 | 0004207 | 03/08/2023 | 941.15 | 14146007000120 | ACLÉCIO DE SOUSA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DA COMPRA DE FRUTAS E HORTALIÇAS PARA O SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS DO DISTRITO DE VIANA, DESTE MUNICÍPIO, PAGOS COM RECURSOS DO FNAS, COMP. JULHO DE 2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Secretaria de Transportes | Transporte | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Município | Manutenção da Secretaria de Transportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004211 | 03/08/2023 | 700.00 | 00008660748484 | RODRIGO JOSÉ OLIVEIRA PAULINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTOS AOS MOTORISTAS DE VEÍCULOS ÔNIBUS DO ESCOLAR, DURANTE VIAGEM À CIDADE DE CAJAZEIRAS, PB, PARA VISTORIA JUNTO AO DETRAN, BPTRAN, DER/PB, INMETRO E MINISTÉRIO PÚBLICO DA PARAIBA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educação | Educação | Educação Infantil | Aprender para crescer | Manutenção do Programa Nacional de Alimentação Pré-Escolar - PNAP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004193 | 03/08/2023 | 3453.80 | 18869589000124 | LUCIANO QUEIROZ ROLIM - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE PÃES PARA A MERENDA DAS ESCOLAS DO ENSINO PRÉ-ESCOLAR E INFANTIL DESTE MUNICÍPIO, PAGOS COM RECURSOS PROPRIOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Aprender para crescer | Manutenção do Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Eletrônico | 000062023 | 0004200 | 03/08/2023 | 663.07 | 27284516000161 | MAXIFROTA SERVICOS DE MANUTENCAO DE FROTA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA ADMINISTRAÇÃO, GERENCIAMENTO E CONTROLE DE GASTOS COM PEÇAS E ACESSÓRIOS PARA REPOSIÇÃO EM VEÍCULOS ÔNIBUS DO ESCOLAR DA FROTA MUNICIPAL (QSK-3580, OET-3505, QFI-8253, QSF-5I02, QFA-5G21, RLX-5A06 E QFU-4I52), A SERVIÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO, COMPETENCIA JULHO DE 2023. | 00000000 | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Aprender para crescer | Manutenção do Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000062023 | 0004201 | 03/08/2023 | 388.09 | 27284516000161 | MAXIFROTA SERVICOS DE MANUTENCAO DE FROTA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA ADMINISTRAÇÃO, GERENCIAMENTO E CONTROLE DE GASTOS COM SERVIÇOS DE MECÂNICA EM VEÍCULOS ÔNIBUS DO ESCOLAR DA FROTA MUNICIPAL (QSK-3580, OET-3505, QFI-8253, QSF-5I02, QFA-5G21, RLX-5A06 E QFU-4I52), A SERVIÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO, COMPETENCIA JULHO DE 2023. | 00000000 | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Município | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004208 | 03/08/2023 | 526.00 | 01522300000101 | ADAUTO LUIZ DE OLIVEIRA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE COMPRA DE BUTIJÕES DE GÁS GLP E DE ÁGUA MINERAL PARA O PRÉDIO-SEDE DESTA PREFEITURA E SECRETARIAS DE SERVIÇOS PÚBLICOS E AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO, COMEPTÊNCIA JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria do Planejamento e Urbanismo-SEPLAN | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Planejamento e Urbanismo-SE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004198 | 03/08/2023 | 855.00 | 00003653322405 | CÍCERO OLIVEIRA DE ARAÚJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DE VEÍCULO PARA TRANSLADO DE POSTES EM CONCRETO NA RUA IRINEU FERREIRA DE FREITAS, PARA VIABILIZAÇÃO DE SERVIÇOS DE TERRAPLANAGEM E PAVIMENTAÇÃO DE RUA, NO DISTRITO DE VIANA, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria do Planejamento e Urbanismo-SEPLAN | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Planejamento e Urbanismo-SE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004205 | 03/08/2023 | 4200.00 | 00055471064968 | IRINEU VICENTE DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE FUNILARIA E PINGTURA EM VEÍCULOS (SAVEIRO E POLO TRACK) DA FROTA MUNICIPAL, EM VIRTUDE DE INCIDENTE EM TRÂNSITO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria das Finanças, Orçamentos e Controle das | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças, Orçamentos e Cont | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004195 | 03/08/2023 | 11.50 | 00000000120766 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS PARA EMISSÃO DE DOCS E RECEBIMENTO DA FOPAG DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria das Finanças, Orçamentos e Controle das | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças, Orçamentos e Cont | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004196 | 03/08/2023 | 29.00 | 00000000120766 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS PARA EMISSÃO DE DOCS E RECEBIMENTO DA FOPAG DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004191 | 03/08/2023 | 616.64 | 41550112001922 | EXPRESSO GUANABARA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE PASSAGENS PARA VIAGEM DE PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA DE SAÚDE PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO T.F.D., NA CIDADE DE JOAO PESSOA, PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004194 | 03/08/2023 | 471.46 | 00008555062454 | ALDARA CRISTINA ALVES ARARUNA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO RESSARCIMENTO DE DESPESAS EFETUADAS COM GÊNEROS ALIMENTÍCIOS E VERDURAS PARA A CASA DE APOIO A PACIENTES NA CIDADE DE JOÃO PESSOA, PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004199 | 03/08/2023 | 4749.31 | 08778268000160 | SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE DEVOLUÇÃO DE RECURSOS NÃO UTILIZADOS, PROVENIENTES DO CONVENIO DO HOSPITAL MUNICIPAL, CELEBRADO ENTRE A PREFEITURA E SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE CONV. SES/PRC-2021/04124. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria dos Serviços Públicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria dos Serviços Públicos e do Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000062023 | 0004192 | 03/08/2023 | 2188.63 | 31366185000186 | LUCIMAR BARBOSA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DA COMPRA DE MATERIAIS ELÉTRICOS PARA REPOSIÇÃO NA ILUMINAÇÃO PÚBLICA DA CIDADE E EM DEPENDÊNCIAS DAS DIVERSAS SECRETARIAS MUNICIPAIS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria dos Serviços Públicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria dos Serviços Públicos e do Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000072023 | 0004212 | 03/08/2023 | 718.30 | 01036184000102 | MAGNA PIRES WALDIVINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DA COMPRA DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, FERRAMENTAS PARA USO NOS SERVIÇOS DE REPAROS EM RUAS LOCAIS, NOS CONJUNTOS HABITACIONAIS E NAS DIVERSAS REPARTIÇÕES PÚBLICAS DO MUNICÍPIO; | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria da Agricultura,Meio Ambiente,Recursos H | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Município | Manutenção da Secretaria da Agricultura,Meio Ambiente, Recursos Hídric | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000062023 | 0004203 | 03/08/2023 | 11873.79 | 27284516000161 | MAXIFROTA SERVICOS DE MANUTENCAO DE FROTA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA ADMINISTRAÇÃO, GERENCIAMENTO E CONTROLE DE GASTOS COM SERVIÇOS DE MECÂNICA EM VEÍCULOS CAMINHÃO, FIAT UNO, MOTONIVELADORA, RETROESCAVADEIRA E ENCHEDEIRA DA FROTA MUNICIPAL (CAT-0001, CAT-0002, CAT-0003, CAT0004, NQE-5891, NPT-5464) A SERVIÇO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICÍPIO, COMPETENCIA JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria da Agricultura,Meio Ambiente,Recursos H | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Município | Manutenção da Secretaria da Agricultura,Meio Ambiente, Recursos Hídric | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004209 | 03/08/2023 | 325.32 | 09123654000187 | COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE CONTAS DE EXAME DE POTABILIDADE DE ÁGUA COLETADA EM VEÍCULOS PIPA E DISTRIBUÍDA NAS COMUNIDADES RURAIS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria da Agricultura,Meio Ambiente,Recursos H | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Município | Manutenção da Secretaria da Agricultura,Meio Ambiente, Recursos Hídric | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004210 | 03/08/2023 | 2148.00 | 00042480418472 | DAMIAO DE FRANCA NEVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA DESOBSTRUÇÃO DAS COMPORTAS DO AÇUDE PÚBLICO LOCALIZADO NO SITIO BAIXIO DOS FELIX, ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME SOLICITAÇÃO FEITA ATRAVÉS DA AESA/PB | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria da Cultura,Turismo, Esporte e Lazer | Cultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria da Cultura, Turismo, Esporte e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 026 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004197 | 03/08/2023 | 85.00 | 00031321372434 | JOSE SILVINO PEREIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO FORNECIMENTO DE ITENS ESPORTIVOS PARA EQUIPES DE FUTEBOL AMADOR PARTICIPANTES DE EVENTOS ESPORTIVOS PROMOVIDOS PELA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004221 | 04/08/2023 | 1660.00 | 00003270565410 | DAGMAN PEREIRA DOS SANTOS MOREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE RESSARCIMENTO DE DESPESAS A MOTORISTA DE VEÍCULO AMBULÂNCIA, DURANTE CONDUÇÃO DE PACIENTES EM ATENDIMENTO MEDICO EM HOSPITAIS NA CIDADE DE CAJAZEIRAS, PB, ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA DE SAÚDE, COMP. MAIO E JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria das Finanças, Orçamentos e Controle das | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças, Orçamentos e Cont | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004213 | 04/08/2023 | 23.00 | 00000000120766 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS PARA EMISSÃO DE DOCS E RECEBIMENTO DA FOPAG DOS SERVIDORES MUNICIPAIS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria das Finanças, Orçamentos e Controle das | Judiciária | Serviço da Dívida Interna | Encargos Especiais | Atendimento a Precatorios Judiciais | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004224 | 04/08/2023 | 3948.30 | 09123654000187 | COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DE DÍVIDA JUNTO CAGEPA REFERENTE ÀS COMPETÊNCIAS AGOSTO DE 2012 À FEVEREIRO DE 2016, PARCELA DO MÊS DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria do Planejamento e Urbanismo-SEPLAN | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Planejamento e Urbanismo-SE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004220 | 04/08/2023 | 332.50 | 00003321421402 | MANUEL DIAS DE FIGUEIREDO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA E RECOLHIMENTO DE RESÍDUOS SÓLIDOS DO PÁTIO E ENTORNOS DO CENTRO ADMINISTRATIVO DESTA CIDADE, COMPETÊNCIA JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Aprender para crescer | Manutenção do Salário Educação - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 036 | SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004214 | 04/08/2023 | 332.50 | 00004715731320 | IRANILDO SOARES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE PRODUÇÃO DE MÍDIAS DIGITAIS PARA DIVULGAÇÃO DE ATIVIDADES PEDAGÓGICAS DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Aprender para crescer | Manutenção do Salário Educação - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004215 | 04/08/2023 | 418.00 | 00011326574400 | PATRICIA KELLY LEITE PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS EM SALA DE AULA NA ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL ÁUREA DIAS DE ALMEIDA, EM SUBSTITUIÇÃO A PROFESSORA ILDEVANIA BARBOSA DE LIRA NOBREGAONZE DIAS LETIVOS DO MÊS DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde de Qualidade para todos. | Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde Atenção Esp | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004216 | 04/08/2023 | 807.50 | 00096566230459 | CECILIANA RODRIGUES CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COZINHEIRA JUNTO À UNIDADE DE ATENDIMENTO DO SAMU 192 DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2023, EM VIRTUDE DE PERÍODO DE LICENÇA DE SERVIDORA EFETIVA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde de Qualidade para todos. | Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde Atenção Esp | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004217 | 04/08/2023 | 807.50 | 00005534822465 | ELINEIDE ALVES DOMINGOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COZINHEIRA DA CANTINA DA UNIDADE HOSPITALAR DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde de Qualidade para todos. | Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde Atenção Esp | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004218 | 04/08/2023 | 807.50 | 00009534957445 | EDNA EMANUELA ALVES AMÂNCIO | IMPORTANCIA DE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA NAS DEPENDÊNCIAS DA UNIDADE DE ATENDIMENTO DO SAMU 192 DESTE MUNICÍPIO, DURANTE PERIODO DE LICENÇA DE SERVIDORA EFETIVA, EM JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde de Qualidade para todos. | Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde Atenção Esp | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004219 | 04/08/2023 | 807.50 | 00070916324435 | KELLY YOHANNA SILVA GOMES | IMPORTANCIA DE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NAS DEPENDÊNCIAS DA UNIDADE HOSPITALAR LOCAL, EM VIRTUDE DE LICENÇA DE SERVIDORA EFETIVA, EM JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde de Qualidade para todos. | Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde Atenção Esp | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004222 | 04/08/2023 | 1171.60 | 41550112001922 | EXPRESSO GUANABARA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE PASSAGENS PARA VIAGEM DE PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA DE SAÚDE E UNIDADE HOSPITALAR DESTE MUNICÍPIO, PARA TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO DOMICILIO T.F.D., NA CIDADE DE JOAO PESSOA, PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde de Qualidade para todos. | Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde Atenção Esp | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004223 | 04/08/2023 | 3225.80 | 09123654000187 | COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE CONTAS DE ÁGUA DE PRÉDIOS PRÓPRIOS E LOCADOS PARA FUNCIONAMENTO E ATIVIDADES DOS SERVIÇOS DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, COMP. JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria das Finanças, Orçamentos e Controle das | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças, Orçamentos e Cont | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004226 | 07/08/2023 | 34.50 | 00000000120766 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS PARA EMISSÃO DE DOCS E RECEBIMENTO DA FOPAG DOS SERVIDORES MUNICIPAIS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administração e Coordenação | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Município | Manutenção da Secretaria de Administração e Coordenação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004228 | 08/08/2023 | 573.33 | 09123654000187 | COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE CONTAS DE ÁGUA DE IMOVEIS LOCADOS PARA ATIVIDADES DE DIVERSAS SECRETARIAS MUNICIPAIS, COMEPTENCIA JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administração e Coordenação | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Município | Manutenção da Secretaria de Administração e Coordenação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004229 | 08/08/2023 | 266.31 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE CONTAS DE ENERGIA ELÉTRICA DE PRÉDIOS E REPARTIÇÕES PÚBLICAS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administração e Coordenação | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Município | Manutenção da Secretaria de Administração e Coordenação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004230 | 08/08/2023 | 700.00 | 00007192057436 | MARTINA DE OLIVEIRA MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA DAS DEPENDÊNCIAS DO PREDIO DO IPASB, EM VIRTUDE DE LICENÇA DA SERVIDORA MARIA IRACEMA F FIGUEIREDO, EM JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Município | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 040 | MANUTENÇÃO DE SOFTWARE | Sem Licitação | 000000000 | 0004236 | 08/08/2023 | 700.00 | 41886613000155 | GOVFACIL GESTAO & TECNOLOGIA LTDA | VALOR QUE SE EMPEN HA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE LICENÇA DE USO DO APLICATIVO NOVO GOV-FACIL, COMPETENCIA JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Aprender para crescer | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004225 | 08/08/2023 | 4428.18 | 09123654000187 | COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE CONTAS DE ÁGUA DE CRECHES E ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, COMPETENCIA JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Aprender para crescer | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004231 | 08/08/2023 | 440.00 | 09600404000190 | AUTO EQUIPADORA SOUSA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS METROLÓGICOS E VERIFICAÇÃO DE TACÓGRAFO DE VEÍCULO ÔNIBUS DO ESCOLAR SKU-0I76, A SERVIÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Aprender para crescer | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004232 | 08/08/2023 | 600.00 | 09600404000190 | AUTO EQUIPADORA SOUSA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS METROLÓGICOS E VERIFICAÇÃO DE TACÓGRAFO DE VEÍCULO ÔNIBUS DO ESCOLAR QFG-0433, A SERVIÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Aprender para crescer | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004233 | 08/08/2023 | 110.00 | 09600404000190 | AUTO EQUIPADORA SOUSA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DA COMPRA DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO EM VEÍCULO ÔNIBUS DO ESCOLAR SKU-0I76,, A SERVIÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Aprender para crescer | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004234 | 08/08/2023 | 70.00 | 09600404000190 | AUTO EQUIPADORA SOUSA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DA COMPRA DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO EM VEÍCULO ÔNIBUS DO ESCOLAR QFG-0433, A SERVIÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Aprender para crescer | Manutenção da Merenda Escolar da Creche - PNAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000032023 | 0004243 | 08/08/2023 | 13454.05 | 32272659000193 | CARLOS ALBERTO DAS NEVES SILVA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PÁGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA A MERENDA ESCOLAR DO ENSINO INFANTIL (CRECHES E ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO INFANTIL) DESTE MUNICÍPIO, PAGOS COM RECURSOS PRÓPRIOS, | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria da Agricultura,Meio Ambiente,Recursos H | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Município | Apoio ao Pequeno Produtor Rural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004227 | 08/08/2023 | 471.38 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE CONTAS DE ENERGIA ELÉTRICA DAS ASSOCIAÇÕES COMUNITÁRIAS DOS SÍTIOS PAU DARCO E BARRIGUDA, ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde de Qualidade para todos. | Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde Atenção Esp | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004235 | 08/08/2023 | 1140.00 | 00006578706410 | FABIO LEITE VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILANTE DO PRÉDIO DA UNIDADE DE ATENDIMENTO DO SAMU 192 DESTE MUNICÍPIO, DURANTE LICENÇA DE SERVIDOR EFETIVO, COMPETÊNCIA AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde de Qualidade para todos. | Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde Atenção Esp | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000012023 | 0004237 | 08/08/2023 | 3538.65 | 14146007000120 | ACLÉCIO DE SOUSA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DA COMPRA DE FRUTAS E VERDURAS PARA A UNIDADE HOSPITALAR LOCAL E UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DO DISTRITO DE VIANA, PAGOS COM RECURSOS DO FUS, COMPETENCIA JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde de Qualidade para todos. | Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde Atenção Esp | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000012023 | 0004238 | 08/08/2023 | 1859.70 | 14146007000120 | ACLÉCIO DE SOUSA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DA COMPRA DE FRUTAS E VERDURAS PARA A UNIDADE DE ATENDIMENTO DO SAMU 192 DESTE MUNICÍPIO, PAGOS COM RECURSOS DO FUS, COMPETENCIA JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de Qualidade para todos. | Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde Atenção Pri | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004239 | 08/08/2023 | 1100.00 | 00002912482330 | CAIO MAURITI CRUZ MARTINS MOREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE REPASSE DE RECURSOS FINANCEIROS EM FAVOR DE MÉDICO INCLUSO NO PROGRAMA MÉDICOS PELO BRASIL, CONFORME PORTARIA GM/MS Nº 3.193/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de Qualidade para todos. | Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde Atenção Pri | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004240 | 08/08/2023 | 1100.00 | 00004618774495 | TATIANA ABRANTES GONÇALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE REPASSE DE RECURSOS FINANCEIROS EM FAVOR DE MÉDICO INCLUSO NO PROGRAMA MÉDICOS PELO BRASIL, CONFORME PORTARIA GM/MS Nº 3.193/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de Qualidade para todos. | Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde Atenção Pri | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004241 | 08/08/2023 | 1100.00 | 00009505327463 | KAIQUE DE SOUSA MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE REPASSE DE RECURSOS FINANCEIROS EM FAVOR DE MÉDICO INCLUSO NO PROGRAMA MÉDICOS PELO BRASIL, CONFORME PORTARIA GM/MS Nº 3.193/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de Qualidade para todos. | Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde Atenção Pri | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004242 | 08/08/2023 | 1100.00 | 00007574964408 | GEYSE XAVIER ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE REPASSE DE RECURSOS FINANCEIROS EM FAVOR DE MÉDICO INCLUSO NO PROGRAMA MÉDICOS PELO BRASIL, CONFORME PORTARIA GM/MS Nº 3.193/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de Qualidade para todos. | Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde Atenção Pri | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000012023 | 0004246 | 09/08/2023 | 861.05 | 14146007000120 | ACLÉCIO DE SOUSA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DA COMPRA DE FRUTAS E VERDURAS PARA A UNIDADE DE ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE DO DISTRITO DE VIANA, DESTE MUNICÍPIO, PAGOS COM RECURSOS DO SUS, COMPETENCIA JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde de Qualidade para todos. | Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde Atenção Esp | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004248 | 09/08/2023 | 450.00 | 00009631640400 | SEBASTIÃO ARAÚJO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA ANDRELINO TEMÓTEO, PARA DEPÓSITO DA SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS DESTE MUNICÍPIO, COMP. JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Asssistência Social para quem dela necessite,garantindo os direitos no | Manutenção de outros programas, projetos,benefícios e serviços socioas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004244 | 09/08/2023 | 3551.00 | 00007203669416 | GABRIELA CAVALCANTI LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE DIÁRIAS PARA ESTADA DA SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL DO MUNICÍPIO, NA CIDADE DE SALVADOR-BA, NO PERÍODO DE 14 A 16 DE AGOSTO, PARTICIPANDO DO 23º ENCONTRO REGIONAL DO CONGEMAS-NORDESTE. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004253 | 09/08/2023 | 7769.77 | 10876240000108 | AME SAÚDE-CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE MUN. ALTO SERTÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE REPASSE DE CONTRIBUIÇÕES EM FAVOR DE CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE NA CIDADE DE CAJAZEIRAS, COMPETENCIA AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004254 | 09/08/2023 | 23.00 | 00000000120766 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS PARA EMISSÃO DE DOCS PELA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004259 | 09/08/2023 | 985.00 | 00002139925408 | JOSÉ AIRTON ALVES FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO RESSARCIMENTO DE DESPESAS A MOTORISTA DE VEÍCULO AMBULÂNCIA, DURANTE VIAGENS ÀS CIDADES DE JOÃO PESSOA-PB, RECIFE-PE, CAJAZEIRAS, SOUSA, PATOS, PARA CONDUÇÃO DE PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA DE SAÚDE PARA TRATAMENTO T.F.D. EM HOSPITAIS DAQUELAS CIDADES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004260 | 09/08/2023 | 80.00 | 00005997246418 | FAGNA RODRIGUES DA SILVA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO RESSARCIMENTO DE DESPESAS EFETUADAS COM A COMPRA DE MEDICAÇÃO MANIPULADA PARA A PACIENTE ALINE E.F. MARTINS, ATENDIDA JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004261 | 09/08/2023 | 236.80 | 00011166019829 | ANTONIO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO RESSARCIMENTO DE DESPESAS A MOTORISTA, DURANTE VIAGENS ÀS CIDADES DE PATOS E CONCEIÇÃO-PB CONDUZINDO PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA DE SAÚDE PARA TRATAMENTO T.F.D. EM HOSPITAIS DAQUELAS CIDADES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004262 | 09/08/2023 | 350.00 | 00009570505770 | JULIO CESAR PEREIRA HOLANDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO RESSARCIMENTO DE DESPESAS A MOTORISTA DE VEÍCULO AMBULÂNCIA, DURANTE VIAGENS ÀS CIDADES DE CAJAZEIRAS, CONCEIÇÃO E SOUSA, PARA CONDUÇÃO DE PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA DE SAÚDE PARA TRATAMENTO T.F.D. EM HOSPITAIS DAQUELAS CIDADES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004263 | 09/08/2023 | 320.00 | 00004040086406 | ANTONIO RANIELLE SOARES RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO RESSARCIMENTO DE DESPESAS A MOTORISTA, DURANTE VIAGENS ÀS CIDADES DE RECIFE-PE, AURORA E SOUZA, PB, PARA CONDUÇÃO DE PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA DE SAÚDE, PARA TRATAMENTO T.F.D. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004264 | 09/08/2023 | 540.00 | 00007769011760 | VILDOMAR PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO RESSARCIMENTO DE DESPESAS A MOTORISTA DE VEÍCULO AMBULÂNCIA, DURANTE VIAGENS ÀS CIDADES DE RECIFE-PE, E CAJAZEIRAS, PB, CONDUZINDO PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA DE SAÚDE PARA TRATAMENTO T.F.D. FORA DO DOMICILIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004265 | 09/08/2023 | 1020.00 | 00007780644413 | JOSE CARLOS DE SOUSA VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO RESSARCIMENTO DE DESPESAS A MOTORISTA DE VEÍCULO AMBULÂNCIA, DURANTE VIAGENS ÀS CIDADES DE JOÃO PESSOA, PATGOS E CAJAZZEIRAS, PB, PARA CONDUÇÃO DE PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA DE SAÚDE PARA TRATAMENTO T.F.D. EM HOSPITAIS DAQUELAS CIDADES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004266 | 09/08/2023 | 510.00 | 00006154496460 | RAFAEL GOMES BRAGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO RESSARCIMENTO DE DESPESAS A MOTORISTA, DURANTE VIAGENS ÀS CIDADES DE PATOS-PB, SOUSA E CAJAZEIRAS, CONDUZINDO PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA DE SAÚDE PARA TRATAMENTO T.F.D. EM HOSPITAIS DAQUELAS CIDADES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004267 | 09/08/2023 | 670.00 | 00004040086406 | ANTONIO RANIELLE SOARES RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO RESSARCIMENTO DE DESPESAS A MOTORISTA, DURANTE VIAGENS ÀS CIDADES DE RECIFE-PE, BAIXIO-CE, BREJO SANTO-CE, JUAZEIRO E BARBALHA-CE, PARA CONDUÇÃO DE PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA DE SAÚDE, PARA TRATAMENTO T.F.D. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria dos Serviços Públicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Planejar,Construir e Executar Para Melhor Servir e Assim Construir um | Aquisição e Desapropriação de Imóveis | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 61 | Aquisição de Imóveis | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004247 | 09/08/2023 | 60000.00 | 00029226716404 | FERNANDO ANTONIO TEOTONIO LACERDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA SEGUNDA PARCELA DE AQUISIÇÃO DE IMÓVEL TERRENO URBANO COM 800 M2 DE AREA, CONFORME PROCESSO DE AQUISIÇÃO ONEROSA, DESTINADO A CONSTRUÇÃO DO NOVO CEMITERIO PUBLICO DESTA CIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Superior | Aprender para crescer | Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Superior | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004245 | 09/08/2023 | 6200.00 | 00002771089424 | MARIA DE LOURDES LARANJEIRA LACERDA SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO VAN DUCATO PARA TRANSPORTE DIÁRIO DE ESTUDANTES DESTE MUNICÍPIO PARA AULAS PRESENCIAIS EM ESCOLAS NA CIDADE DE CAJAZEIRAS, PB, NO PERÍODO NOTURNO, COMPETÊNCIA JUNHO/JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Aprender para crescer | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004249 | 09/08/2023 | 400.00 | 00009631640400 | SEBASTIÃO ARAÚJO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE REEMBOLSO DE DESPESAS DE TRANSPORTE A PAI DE ALUNO DO ENSINO FUNDAMENTAL, RESIDENTE NO SÍTIO TORQUATO, CUJA ÁREA ESTÁ FORA DA ROTA DO TRANSPORTE DO ESCOLAR DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educação | Educação | Educação Infantil | Aprender para crescer | Manutenção das Atividades do Ensino Infantil - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004251 | 09/08/2023 | 4000.00 | 00029861554807 | EDIENE ALVES GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS EMPREITADOS PARA REPAROS E CONSERTOS EM CISTERNAS E RESERVATÓRIOS DE ÁGUA DE CRECHES E ESCOLAS RURAIS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Município | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004250 | 09/08/2023 | 919.00 | 00703157000183 | CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICÍPIOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO À CNM, ENTIDADE REPRESENTATIVA DOS MUNICÍPIOS, COMPETENCIA AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Município | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004258 | 09/08/2023 | 400.00 | 07414193000176 | AMASP - ASSOCIAÇÃO MUN ALTO SERTÃO PARAIBANO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO À AMASP, ENTIDADE REPRESENTATIVA DOS MUNICÍPIOS DO ALTO SERTÃO, COMPETENCIA AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria das Finanças, Orçamentos e Controle das | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças, Orçamentos e Cont | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004252 | 09/08/2023 | 5.00 | 00000000120766 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA APRA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS PARA EMISSÃO DE DOCS E RECEBIMENTO DA FOPAG DOS SERVIDORES MUNICIPAIS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria das Finanças, Orçamentos e Controle das | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças, Orçamentos e Cont | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004255 | 09/08/2023 | 46.00 | 00000000120766 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA APRA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS PARA EMISSÃO DE DOCS E RECEBIMENTO DA FOPAG DOS SERVIDORES MUNICIPAIS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria das Finanças, Orçamentos e Controle das | Encargos Especias | Outras Transferências | Encargos Especiais | Contribuições ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004256 | 09/08/2023 | 8048.05 | 00000000120766 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE ALÍQUOTAS DO PASEP INCIDENTE NA COTA-PARTE DO FPM DE 10.08.2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria das Finanças, Orçamentos e Controle das | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Encargos Especiais | Amortização e Encargos com a Dívida do INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004257 | 09/08/2023 | 626.67 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE DÉBITO PREVIDENCIÁRIO JUNTO A RECEITA FEDERAL, COMPETÊNCIA AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria das Finanças, Orçamentos e Controle das | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças, Orçamentos e Cont | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004280 | 10/08/2023 | 34.50 | 00000000120766 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA APRA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS PARA EMISSÃO DE DOCS E RECEBIMENTO DA FOPAG DOS SERVIDORES MUNICIPAIS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria do Planejamento e Urbanismo-SEPLAN | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Planejamento e Urbanismo-SE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigibilidade (Lei 14.133/21) | 000062022 | 0004283 | 10/08/2023 | 2500.00 | 13519354000199 | SME SERVIÇOS ESPECIALIZADO SLTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS E APOIO ADMINISTRATIVO NA ELABORAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS, CADASTRO DE PROPOSTAS E ACOMPANHAMENTO DOS SISTEMAS FEDERAL E ESTADUAL E CONTRATOS COM RECURSOS FEDERAIS/CAIXA ECONÔMICA, COMP. JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educação | Educação | Educação Infantil | Aprender para crescer | Manutenção das Atividades do Ensino Infantil - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004270 | 10/08/2023 | 140.00 | 00006554041478 | LUCIMARIA DANTAS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS EM SALA DE AULA NA CRECHE MARIA DA PAZ DE SOUSA NEVES, NESTA CIDADE, EM SUBSTITUIÇÃO A PROFESSORA HELIANA LEANDRO ARARUNA, DURANTE 04 DIAS LETIVOS DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educação | Educação | Educação Infantil | Aprender para crescer | Manutenção das Atividades do Ensino Infantil - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004278 | 10/08/2023 | 475.00 | 00091834546400 | JOSÉ EVANDRO ROBERTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE PINTURA E PERSONALIZAÇÃO DE AMBIENTES DE SALAS DE AULA NA ESCOLA DE ENSINO INFANTIL MARIA ALMEIDA DE SOUSA, NO CONJUNTO MUTIRÃO, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Aprender para crescer | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004290 | 10/08/2023 | 150.00 | 00004249010481 | JOSÉ CÉLIO PEREIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ABASTECIMENTO DE VEÍCULO PARA VIAGEM DO CORRDENADOR EDUCACIIONAL, ENTRE A SEDE E ESCOLAS RURAIS, DURANTE ATIVIDADES EDUCACIONAIS E PEDAGÓGICAS PROMOVIDAS PELA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria dos Serviços Públicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria dos Serviços Públicos e do Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004276 | 10/08/2023 | 570.00 | 00010296929476 | JOELSON DOURADO GONZAGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE DIARISTA PARA LIMPEZA, RECOLHIMENTO E DESTINAÇÃO DOS RESÍDUOS SÓLIDOS DE RUAS LOCAIS E NOS CONJUNTOS HABITACIONAIS DESTA CIDADE, COMP. AGOSTO DE 2023 . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004268 | 10/08/2023 | 140.00 | 00014057287442 | MAISA HELLEN LEITE DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE CONFECÇÃO E FORNECIMENTO DE SALGADOS PARA CONSUMO DURANTE REUNIÃO COM PROFISSIONAIS DA 9ª GERENCIA REGIONAL DE SAÚDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004281 | 10/08/2023 | 11.50 | 00000000120766 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS PARA EMISSÃO DE DOCS PELA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de Qualidade para todos. | Manutenção da Casa de Apoio a Saude em João Pessoa-PB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004284 | 10/08/2023 | 159.16 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE CONTAS DE ENERGIA ELÉTRICA DE IMÓVEL RESIDENCIAL NA CIDADE DE JOÃO PESSOA, PARA FUNCIONAMENTO DA CASA DE APOIO A PACIENTES DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria da Agricultura,Meio Ambiente,Recursos H | Transporte | Transporte Rodoviário | Planejar,Construir e Executar Para Melhor Servir e Assim Construir um | Recuperação de Estradas Vicinais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004273 | 10/08/2023 | 1710.00 | 00010088161404 | RONALD RUSSEL DE SOUSA CARDOSO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTRATADOS DE MOTORISTA DO VEÍCULO CAMINHÃO-PIPA DURANTE A OPERAÇÃO DE CONSERTO DE ESTRADAS VICINAIS DESTE MUNICÍPIO, COMP. JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria da Agricultura,Meio Ambiente,Recursos H | Transporte | Transporte Rodoviário | Planejar,Construir e Executar Para Melhor Servir e Assim Construir um | Recuperação de Estradas Vicinais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 027 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004274 | 10/08/2023 | 1710.00 | 00011558095489 | VANDERSON FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MOTORISTA DO VEÍCULO CAMINHAO-CAÇAMBA DURANTE A OPERAÇÃO DE CONSERTO DE ESTRADAS VICINAIS DESTE MUNICÍPIO, COMP. JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria da Agricultura,Meio Ambiente,Recursos H | Transporte | Transporte Rodoviário | Planejar,Construir e Executar Para Melhor Servir e Assim Construir um | Recuperação de Estradas Vicinais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 027 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004275 | 10/08/2023 | 1710.00 | 00011456352458 | JOELSON SOARES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MOTORISTA DO VEÍCULO RETROESCAVADEIRA DURANTE A OPERAÇÃO DE CONSERTO DE ESTRADAS VICINAIS DESTE MUNICÍPIO, COMP. JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria da Agricultura,Meio Ambiente,Recursos H | Transporte | Transporte Rodoviário | Planejar,Construir e Executar Para Melhor Servir e Assim Construir um | Recuperação de Estradas Vicinais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 027 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004277 | 10/08/2023 | 1710.00 | 00008447130401 | BRUNO LINHARES FETOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE OPERADOR DO VEÍCULO MOTONIVELADORA PATROL DURANTE A OPERAÇÃO DE CONSERTO DE ESTRADAS VICINAIS DESTE MUNICÍPIO, COMP. JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria da Agricultura,Meio Ambiente,Recursos H | Transporte | Transporte Rodoviário | Planejar,Construir e Executar Para Melhor Servir e Assim Construir um | Recuperação de Estradas Vicinais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004292 | 10/08/2023 | 2090.00 | 00006806726488 | CLAUDIANO OLIVEIRA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO CAMINHÃO F4000 PLACA KHA-6606, PARA OS SERVIÇOS DE ACOMPANHAMENTO E CONDUÇÃO DE EQUIPAMENTOS, SERVIDORES E COMBUSTÍVEIS DURANTE A OPERAÇÃO DE CONSERTO DE ESTRADAS VICINAIS DESTE MUNICÍPIO, COMPETENCIA JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria da Agricultura,Meio Ambiente,Recursos H | Transporte | Transporte Rodoviário | Planejar,Construir e Executar Para Melhor Servir e Assim Construir um | Recuperação de Estradas Vicinais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004293 | 10/08/2023 | 1881.00 | 00048687480415 | FRANCISCO ADALMY ALVES ARARUNA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO E POUSADA PARA PROFISSIONAIS DE "MAQUINAS PESADAS DO DER/PB" EM SERVIÇO NA RECUPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria da Cultura,Turismo, Esporte e Lazer | Comércio e Serviços | Turismo | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Município | Promoção de Eventos Sociais e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 036 | SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004288 | 10/08/2023 | 500.00 | 00008177153471 | CÁSSIO MOURATO MAMEDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DA CONTRATAÇÃO DE EQUIPE DE PESSOAL PARA PROMOVER A FISCALIZAÇÃO E SEGURANÇA A POPULAÇÃO PRESENTE NAS FESTIVIDADES DO TRADICIONAL "JOÃO PEDRO" NO DISTRITO DE VIANA, EM PRAÇA PÚBLICA, NO MÊS DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria da Cultura,Turismo, Esporte e Lazer | Comércio e Serviços | Turismo | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Município | Promoção de Eventos Sociais e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004289 | 10/08/2023 | 350.00 | 00004417393427 | ROZENIR ARAUJO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DA CONTRATAÇÃO DE EQUIPE DE BOMBEIROS CIVIS PARA PROMOVER A FISCALIZAÇÃO E SEGURANÇA À POPULAÇÃO PRESENTE NAS FESTIVIDADES DO TRADICIONAL "JOÃO PEDRO" NO DISTRITO DE VIANA, EM PRAÇA PÚBLICA, NO MÊS DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria da Cultura,Turismo, Esporte e Lazer | Comércio e Serviços | Turismo | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Município | Promoção de Eventos Sociais e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 036 | SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004291 | 10/08/2023 | 800.00 | 00013643281439 | ATHIRSON CESAR TEIXEIRA MARQUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DA CONTRATAÇÃO DE MÚSICOS PARA APRESENTAÇÃO ARTÍSTICA NAS FESTIVIDADES DO TRADICIONAL "JOÃO PEDRO" NO DISTRITO DE VIANA, EM PRAÇA PÚBLICA, NO MÊS DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Asssistência Social para quem dela necessite,garantindo os direitos no | Manutenção de outros programas, projetos,benefícios e serviços socioas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004269 | 10/08/2023 | 850.00 | 00004175007423 | FRANCISCO CARLOS VENCESLAU VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE ORNAMENTAÇÃO E DECORAÇÃO DE ESPAÇO PÚBLICO PARA OS EVENTOS COM GRUPOS DE GESTANTES E 7ª CONFERÊNCIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL PROMOVIDOS PELA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DO MUNICÍPIO, PAGOS COM RECURSOS DO FNAS. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Asssistência Social para quem dela necessite,garantindo os direitos no | Manutenção de outros programas, projetos,benefícios e serviços socioas | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 067 | MÁQUINAS E EQUIPAM. DE NATUREZA INDUSTRIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004286 | 10/08/2023 | 4019.00 | 02889684000150 | VALMIR SABINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE ELETRODOMÉSTICOS (FREEZER FRICON 2P) PARA A SALA DE GESTÃO DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA E DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS DESTE MUNICÍPIO, PAGOS COM RECURSOS DO FNAS. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde de Qualidade para todos. | Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde Atenção Esp | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004282 | 10/08/2023 | 2000.00 | 09297961000184 | SOCIEDADE HOSPITALAR GADELHA DE OLIVEIRA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INTERVENÇÃO CIRURGICA NO PACIENTEMAQUIDÓVEL JACINTO DE QUEIRÓS), ATENDIDO E ENCAMINHADO PELA UNIDADE HOSPITALAR E SERVIÇOS DE SAÚDE DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde de Qualidade para todos. | Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde Atenção Esp | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0004285 | 10/08/2023 | 550.00 | 11426166000190 | DIAGFARMA COM E SERV DE PROD HOSP E LAB LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTONAR-SE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE REAGENTES QUÍMICOS PARA O LABORATÓRIO DE ANÁLISES QUÍMICAS DA UNIDADE HOSPITALAR DESTE MUNICÍPIO, PAGOS COM RECURSOS DO FUS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Transportes | Transporte | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Município | Manutenção da Secretaria de Transportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004271 | 10/08/2023 | 1007.00 | 00003517682462 | LAÉRCIO MOISÉS PINTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSERTOS E VULCANIZAÇÃO DE PNEUS DE VEÍCULOS E MÁQUINAS DA FROTA MUNICIPAL, COMPETENCIA JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Transportes | Transporte | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Município | Manutenção da Secretaria de Transportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004272 | 10/08/2023 | 2356.00 | 00070533909422 | CAIO CESAR SOUSA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LAVAGENS E LUBRIFICAÇÃO DE VEÍCULOS DA FROTA MUNICIPAL, COMPETENCIA JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Transportes | Transporte | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Município | Manutenção da Secretaria de Transportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004279 | 10/08/2023 | 685.00 | 00009955726407 | SAULO CARVALHO DIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE PEÇAS E SERVIÇOS DE REPOSIÇÃO EM VEÍCULOS MOTO FAN 125 NPR-2903, NQC-2419, NPU-4813 E NQC-2739 DA FROTA MUNICIPAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Transparência e Controle Interno-SET | Administração | Controle Externo | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Município | Manutenção das atividades da Secretaria de Transparência e Controle In | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0004287 | 10/08/2023 | 319.00 | 07074869000120 | DIARIOS PROPAGANDA E PUBLICIADE, CURSOS E LOGIST LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTIANR-SE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÕES DE EDITAIS DE LICITAÇÃO E PREGÃO ELETRONICO NO D.O.U. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria das Finanças, Orçamentos e Controle das | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças, Orçamentos e Cont | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004294 | 11/08/2023 | 23.00 | 00000000120766 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA APRA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS PARA EMISSÃO DE DOCS E RECEBIMENTO DA FOPAG DOS SERVIDORES MUNICIPAIS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria das Finanças, Orçamentos e Controle das | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças, Orçamentos e Cont | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004295 | 11/08/2023 | 43.40 | 00000000120766 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA APRA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS PARA EMISSÃO DE DOCS E RECEBIMENTO DA FOPAG DOS SERVIDORES MUNICIPAIS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria das Finanças, Orçamentos e Controle das | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças, Orçamentos e Cont | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004301 | 14/08/2023 | 11.50 | 00000000120766 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA APRA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS PARA EMISSÃO DE DOCS E RECEBIMENTO DA FOPAG DOS SERVIDORES MUNICIPAIS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administração e Coordenação | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Município | Manutenção da Secretaria de Administração e Coordenação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004315 | 14/08/2023 | 200.00 | 00031321275404 | DAMIAO FERREIRA CAJU | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA PREF. JOSE FERREIRA CAJU, PARA FUNCIONAMENTO DA JUNTA DE SERVIÇO MILITAR, COMP. JULHO DE 2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administração e Coordenação | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Município | Manutenção da Secretaria de Administração e Coordenação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004318 | 14/08/2023 | 550.00 | 00036005100459 | NOELY TIMÓTEO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL LOCALZIADO NA AV. ÁUREA DIAS DE ALMEIDA, PARA FUNCIONAMENTO DO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA I.P.A.S.B, COMP. JULHO DE 2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administração e Coordenação | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Município | Manutenção da Secretaria de Administração e Coordenação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004323 | 14/08/2023 | 500.00 | 00002145156488 | SOEDJA CRISTINA FRADE VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL LOCALIZADO NO BAIRRO ALTOBELORIZONTE, CEDIDO PARA FUNCIONAMENTO DO ARQUIVO MORTO DESTE MUNICÍPIO, COMP. JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria do Planejamento e Urbanismo-SEPLAN | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Planejamento e Urbanismo-SE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004308 | 14/08/2023 | 475.00 | 00035712600404 | JOSE PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE ROÇO E LIMPEZA DE PAREDE DE AÇUDE PÚBLICO DO DISTRITO DE VIANA, NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria do Planejamento e Urbanismo-SEPLAN | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Planejamento e Urbanismo-SE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 027 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004309 | 14/08/2023 | 1881.00 | 00059801891491 | JOSÉ TEIXEIRA DE MALTA SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS PARA SUBSTITUIÇÃO DE PEÇAS, REPAROS DE ROLAMENTO E ENROLAMENTO DE BOBINA DO MOTOR DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA DO AÇUDE PÚBLICO CACHOEIRINHA, QUE ABASTECE A COMUNIDADE DO DISTRITO DE VIANA, NESTE MUNICÍPIOP. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria do Planejamento e Urbanismo-SEPLAN | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Planejamento e Urbanismo-SE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004310 | 14/08/2023 | 365.75 | 00006708830426 | FRANCISCO CIPRIANO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PARA PROFISSIONAIS DE MÁQUINAS PESADAS, ELETRICISTAS E DIARISTAS EM SERVIÇO DE TERRAPLENAGEM, LIMPEZA E ORNAMENTAÇÃO DE RUAS DO DISTRITO DE VIANA, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria do Planejamento e Urbanismo-SEPLAN | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Planejamento e Urbanismo-SE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004311 | 14/08/2023 | 60.00 | 00005748257467 | ASSIS BARBOSA DE LIRA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO REEMBOLSO DE DESPESAS COM PEÇAS PARA REPOSIÇÃO EM VEÍCULO VAN DUCATO DA SECRETARIA DE SAÚDE, DURANTE VIAGEM À CIDADE DE JOÃO PESSOA, PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Município | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004300 | 14/08/2023 | 1123.20 | 00636397000102 | FAMUP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO À FAMUP, ENTIDADE REPRESENTATIVA DOS MUNICÍPIOS, COMPETENCIA AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Município | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 006 | MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0004302 | 14/08/2023 | 220.00 | 32601204000174 | PAULO CLECIMAR DE ALEXANDRIA JUNIOR-JR VENDAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL, REFRIGERANTES E GELO PARA USO E CONSUMO DURANTE PROMOÇÃO DE EVENTOS INAUGURAIS E COMEMORATIVOS, ATRAVÉS DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICÍPIO, COMPETENCIA JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educação | Educação | Educação Infantil | Aprender para crescer | Manutenção do Programa Nacional de Alimentação Pré-Escolar - PNAP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000032023 | 0004296 | 14/08/2023 | 13391.30 | 32272659000193 | CARLOS ALBERTO DAS NEVES SILVA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PÁGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA A MERENDA ESCOLAR DO ENSINO PRÉ-ESCOLAR DESTE MUNICÍPIO, PAGOS COM RECURSOS PRÓPRIOS, | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Aprender para crescer | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004304 | 14/08/2023 | 350.00 | 00004249010481 | JOSÉ CÉLIO PEREIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSSTOS PARA VIAGEMN DO CORRDENADOR EDUCACIONAL DESTE MUNICÍPIO, PARA PARTICIPAÇÃO EM SEMINÁRIO DO INTEGRA PARAÍBA, NA CIDADE DE JOÃO PESSOA, PB, NO DIA 16 DE AGOSTO DE 203. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Aprender para crescer | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004307 | 14/08/2023 | 150.00 | 00042509963449 | IRAILSON TAVARES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ABASTECIMENTO DE VEÍCULO PARA VIAGEM DE SERVIDOR MUNICIPAL, À CIDADE DE CAJAZEIRAS, PB, A FIM DE ADQUIRIR MATERIAIS DIDÁTICOS PARA A ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL MARIA ALMEIDA DE SOUSA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educação | Educação | Educação Infantil | Aprender para crescer | Manutenção das Atividades do Ensino Infantil - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000102022 | 0004317 | 14/08/2023 | 1500.00 | 00088484602400 | MERCIA CAVALCANTE DA SILVA LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA PEDRO MAGALHAES MOURA, CEDIDO PARA FUNCIONAMENTO DA CRECHE MÃE NANZINHA DESTA CIDADE, COMP. JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria da Agricultura,Meio Ambiente,Recursos H | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Município | Apoio ao Pequeno Produtor Rural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004303 | 14/08/2023 | 339.09 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE CONTAS DE ENERGIA ELÉTRICA DAS ASSOCIAÇÕES COMUNITÁRIAS DOS SÍTIOS PAU DARCO E BARRIGUDA, ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria da Agricultura,Meio Ambiente,Recursos H | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Município | Manutenção da Secretaria da Agricultura,Meio Ambiente, Recursos Hídric | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004324 | 14/08/2023 | 3500.00 | 00045761965453 | PAULO LACERDA DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEIS LOCALIZADOS NAS RUAS JOÃO MARTINS, ÁUREA DIAS DE ALMEIDA E ROD.PB400-ACESSO CONCEIÇÃO, CEDIDOS PARA FUNCIONAMENTO DAS SECRETARIAS DE AGRICULTURA E RECURSOS HÍDRICOS E DE TRANSPORTES, SERVIÇOS PÚBLICOS E SAMU 192 DESTE MUNICÍPIO, COMPETENCIA JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria do Trabalho e Asssitencia Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Asssistência Social para quem dela necessite,garantindo os direitos no | Manutenção do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004322 | 14/08/2023 | 600.00 | 00007546668409 | FRANCISCA LUSTOSA RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA DR BATISTA LEITE, CEDIDO PARA ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICÍPIO, COMP. JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004298 | 14/08/2023 | 3087.50 | 00003450951467 | DANIEL INÁCIO DE FARIAS JÚNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO FIAT DUCATO PARA CONDUÇÃO DE PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA DE SAÚDE, PARA SESSÕES DE HEMODIÁLISE EM CLÍNICA MÉDICA NA CIDADE DE CAJAZEIRAS, COMPETENCIA JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004299 | 14/08/2023 | 1672.00 | 00003450951467 | DANIEL INÁCIO DE FARIAS JÚNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO FIAT DUCATO PARA CONDUÇÃO DE PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA DE SAÚDE, PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO EM HOSPITAIS NA CIDADE DE JOÃO PESSOA, COMP. JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004312 | 14/08/2023 | 689.44 | 41550112001922 | EXPRESSO GUANABARA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE PASSAGENS PARA VIAGEM DE PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA DE SAÚDE PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO T.F.D., NA CIDADE DE JOAO PESSOA, PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de Qualidade para todos. | Manutenção da Casa de Apoio a Saude em João Pessoa-PB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004314 | 14/08/2023 | 2500.00 | 00075343142400 | RAFAELLA REZENDE BRONZEADO DE CARVALHO VANDERLEI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL LOCALIZADO NO BAIRRO JAGUARIBE, EM JOÃO PESSOA, PARA INSTALAÇÃO DE CASA DE APOIO E ACOLHIMENTO DE PESSOAS EM ATENDIMENTO FORA DO DOMICÍLIO, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria dos Serviços Públicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria dos Serviços Públicos e do Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004305 | 14/08/2023 | 6346.35 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTIANR-SE AO PAGAMENTO DAS CONTAS DE ENERGIA ELÉTRICA DE PRÉDIOS PÚBLICOS, PRAÇAS E ILUMINAÇÃO PÚBLICA DESTE MUNICÍPIO, COMP,. JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Transportes | Transporte | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Município | Manutenção da Secretaria de Transportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004313 | 14/08/2023 | 100.00 | 00008660748484 | RODRIGO JOSÉ OLIVEIRA PAULINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTOS A SERVIDOR DA SECRETARIA DE TRANSPORTES, EM VIRTUDE DE CONDUÇÃO DE VEÍCULO AMBULANCIA FIORINO QSF-8899, À CIDADE DE CAJAZEIRAS, PB, PARA SERVIÇOS DE MECANICA E CONSERTO DE AR CONDICIONADO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de Qualidade para todos. | Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde Atenção Pri | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004297 | 14/08/2023 | 2660.00 | 00004404269447 | FABIANO PEREIRA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO PARA CONDUÇÃO DE PROFISSIONAIS DE SAÚDE ATENÇÃO PRIMÁRIA, NO TRAJETO SEDE / UBS DO DISTRITO DE VIANA, NESTE MUNICÍPIO, COMPETENCIA JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde de Qualidade para todos. | Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde Atenção Esp | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004306 | 14/08/2023 | 522.50 | 00004327850438 | SILVIA REGINA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COZINHEIRA JUNTO A CANTINA DA UNIDADE DE ATENDIMENTO DO SAMU 192 DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde de Qualidade para todos. | Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde Atenção Esp | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004319 | 14/08/2023 | 300.00 | 00029227372415 | JOSE MANUEL DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA ANDRELINO TEMÓTEO, PARA DEPÓSITO DA SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS DESTE MUNICÍPIO, COMP. AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de Qualidade para todos. | Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde Atenção Pri | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004320 | 14/08/2023 | 1000.00 | 00033064954415 | CARLOS ALBERTO PEREIRA DA MACENA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL LOCALIZADO NO BAIRRO ANTOLÂNDIA PARA FUNCIONAMENTO DE UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE, COMP. JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Asssistência Social para quem dela necessite,garantindo os direitos no | Manutenção de outros programas, projetos,benefícios e serviços socioas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004316 | 14/08/2023 | 800.00 | 00007472350400 | ANA THERESA LEANDRO ARARUNA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA MÃE BILINA, PARA FUNCIONAMENTO DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS DESTE MUNICÍPIO, COMP. JULHO DE 2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Asssistência Social para quem dela necessite,garantindo os direitos no | Fundo Municipal de Assistência Social/FMAS-Cofinanciamento Municipal d | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004321 | 14/08/2023 | 600.00 | 00003584900816 | JOSELITO PAULINO DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL LOCALIZADO NO DISTRITO DE VIANA, CEDIDO PARA ATIVIDADES DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS DESTE MUNICÍPIO, COMP. JULHO DE 2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Asssistência Social para quem dela necessite,garantindo os direitos no | Manutenção de outros programas, projetos,benefícios e serviços socioas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004333 | 15/08/2023 | 169.90 | 09123654000934 | COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE CONTAS DE ÁGUA DO IMÓVEIS ONDE FUNCIONAM ATIVIDADES DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTOD E VÍNCULOS E DA SALA DE GESTÃO E ATENDIMENTO DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde de Qualidade para todos. | Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde Atenção Esp | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004331 | 15/08/2023 | 1304.00 | 35503721000107 | DICAL - DIST VEIC CAJAZEIRAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DA COMPRA DE PEÇAS PARA REPOSIÇÃO EM VEÍCULO AMBULÂNCIA DUCATO, A SERVIÇO DA UNIDADE HOSPITALAR LOCAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde de Qualidade para todos. | Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde Atenção Esp | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004332 | 15/08/2023 | 250.00 | 35503721000107 | DICAL - DIST VEIC CAJAZEIRAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE MECÂNICA E VEVISÃO NO VEÍCULO AMBULÂNCIA DUCATO, A SERVIÇO DA UNIDADE HOSPITALAR LOCAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria dos Serviços Públicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria dos Serviços Públicos e do Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004329 | 15/08/2023 | 546.00 | 29655857000121 | EDVAGNA HERCULANO LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DA COMPRA DE PÃES PARA OS AGENTES DA LIMPEZA PÚBLICA DA CIDADE E DOS CONJUNTOS HABITACIONAIS, COMPETENCIA JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria dos Serviços Públicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria dos Serviços Públicos e do Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000072023 | 0004330 | 15/08/2023 | 1206.44 | 01036184000102 | MAGNA PIRES WALDIVINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DA COMPRA DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, FERRAMENTAS PARA USO NOS SERVIÇOS DE REPAROS EM RUAS LOCAIS, NOS CONJUNTOS HABITACIONAIS E NAS DIVERSAS REPARTIÇÕES PÚBLICAS DO MUNICÍPIO; | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004334 | 15/08/2023 | 497.90 | 09123654000187 | COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE CONTAS DE ÁGUA DE IMÓVEIS LOCADOS ONDE FUNCIONAM OS SERVIÇOS DE SAÚDE NESTE MUNICÍPIO E CASA DE APOIO A PACIENTES EM JOÃO PESSOA, PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Aprender para crescer | Manutenção do Ensino Fundamental - VAAF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004325 | 15/08/2023 | 33763.30 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS AO INSS INCIDENTES NA FOLHA DE PESSOAL DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO (FUNDEB 70%) DESTE MUNICÍPIO, COMPETENCIA JULHO DE 2023, PAGOS COM RECURSOS DO VAAF. | 00000000 | 541 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF | Pessoal |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Aprender para crescer | Manutenção da Educação de Jovens e Adultos - Fundeb 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004326 | 15/08/2023 | 1697.12 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS AO INSS INCIDENTES NA FOLHA DE PESSOAL DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO (E.J.A FUNDEB 70%) DESTE MUNICÍPIO, COMPETENCIA JULHO DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Aprender para crescer | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004327 | 15/08/2023 | 60.00 | 00007148030498 | RICARDO CAVALCANTE FURTUOSO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DEDETIZAÇÃO EM TETO DA ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL ÁUREA DIAS DE ALMEIDA, NESTA CIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria das Finanças, Orçamentos e Controle das | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças, Orçamentos e Cont | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004328 | 15/08/2023 | 11.50 | 00000000120766 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA APRA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS PARA EMISSÃO DE DOCS E RECEBIMENTO DA FOPAG DOS SERVIDORES MUNICIPAIS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria das Finanças, Orçamentos e Controle das | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças, Orçamentos e Cont | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004355 | 16/08/2023 | 11.50 | 00000000120766 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS PARA EMISSÃO DE DOCS E RECEBIMENTO DA FOPAG DOS SERVIDORES MUNICIPAIS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria das Finanças, Orçamentos e Controle das | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças, Orçamentos e Cont | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004356 | 16/08/2023 | 23.00 | 00000000120766 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS PARA EMISSÃO DE DOCS E RECEBIMENTO DA FOPAG DOS SERVIDORES MUNICIPAIS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria das Finanças, Orçamentos e Controle das | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças, Orçamentos e Cont | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004357 | 16/08/2023 | 3.40 | 00000000120766 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS PARA EMISSÃO DE DOCS E RECEBIMENTO DA FOPAG DOS SERVIDORES MUNICIPAIS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria das Finanças, Orçamentos e Controle das | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças, Orçamentos e Cont | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004358 | 16/08/2023 | 11.50 | 00000000120766 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS PARA EMISSÃO DE DOCS E RECEBIMENTO DA FOPAG DOS SERVIDORES MUNICIPAIS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria das Finanças, Orçamentos e Controle das | Encargos Especias | Outras Transferências | Encargos Especiais | Contribuições ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004359 | 16/08/2023 | 1836.85 | 00000000120766 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE ALÍQUOTA DO PASEP PARA A COTA-PARTE DO FPM DE 18.08.2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Município | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 041 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004351 | 16/08/2023 | 1448.13 | 37069853000351 | PLAZA BRASILIA HOTEIS E TURISMO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE HOTEL PARA ESTADA DO PREFEITO MUNICIPAL, NA CIDADE DE BRASÍLIA/DF, EM SERVIÇO JUNTO A ÓRGÃOS FEDERAIS PARA CONSECUÇÃO DE RECURSOS PARA ESTA MUNICIPALIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Aprender para crescer | Manutenção do Ensino Fundamental - VAAF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000112023 | 0004335 | 16/08/2023 | 4650.42 | 45221341000125 | DAMIAO DE OLIVEIRA RAMOS 10303431440 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO E MOTORISTA PARA CONDUÇÃO DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL, DOS SÍTIOS PARAGUAI, ARAME DE CIMA E CACUE PARA ESCOLAS NA SEDE DO MUNICÍPIO, PAGOS COM RECURSOS DO VAAF, COMPETENCIA JULHO DE 2023. | 00000000 | 541 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF | Outras |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Aprender para crescer | Manutenção do Ensino Fundamental - VAAF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000112023 | 0004336 | 16/08/2023 | 2362.74 | 48953238000168 | 48.953.238 CICERO LIMA BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO E MOTORISTA PARA CONDUÇÃO DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL, DOS SÍTIOS BAIXIO, CACHOEIRNHA E MULUNGU PARA ESCOLAS NO DISTRITO DE VIANA (TARDE), NOS DIAS LETIVOS DO MÊS DE JULHO DE 2023, PAGOS COM RECURSOS DO VAAF. | 00000000 | 541 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF | Outras |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Aprender para crescer | Manutenção do Ensino Fundamental - VAAF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000112023 | 0004337 | 16/08/2023 | 5039.72 | 48927819000125 | 48.927.819 MARINALDO RAIMUNDO LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO E MOTORISTA PARA CONDUÇÃO DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL, DOS SÍTIOS MATEUS, ESTAÇÃO, GROTA FUNDA E CAMPOS, PARA ESCOLAS NA SEDE DO MUNICÍPIO, TURNOS MANHÃ E NOITE, COMP. JULHO DE 2023, PAGOS COM RECURSOS DO VAAF. | 00000000 | 541 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF | Outras |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Aprender para crescer | Manutenção do Ensino Fundamental - VAAF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000112023 | 0004338 | 16/08/2023 | 5589.39 | 48926921000106 | 48.926.921 ODAIR FERREIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO E MOTORISTA PARA CONDUÇÃO DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL, DOS SÍTIOS CHICO CARLOS, ARARAS, LIMOEIRO, SANTA CRUZ PARA ESCOLAS NA SEDE DO MUNICÍPIO, TURNOS MANHÃ E TARDE, COMP. JULHO DE 2023, PAGOS COM RECURSOS DO VAAF. | 00000000 | 541 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF | Outras |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Aprender para crescer | Manutenção do Ensino Fundamental - VAAF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000112023 | 0004339 | 16/08/2023 | 5537.00 | 48838873000102 | WELLIGTON MIGUEL DIAS 42805241819 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO E MOTORISTA PARA CONDUÇÃO DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL, DOS SÍTIOS MATEUS, ESTAÇÃO, UMBUZEIRO, AREIAS VIA CAMPOS PARA ESCOLAS NA SEDE DO MUNICÍPIO, TURNOS MANHÃ E TARDE, COMP. JULHO DE 2023. PAGOS COM RECURSOS DO VAAF. | 00000000 | 541 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF | Outras |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Aprender para crescer | Manutenção do Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000112023 | 0004340 | 16/08/2023 | 7001.63 | 50517278000109 | 50.517.278 JOSE RICASSIO SOARES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO E MOTORISTA PARA CONDUÇÃO DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL, DOS SÍTIOS BARTOLOMEU, CAMARAGIBE, PIRANHAS E PAU DARCO PARA ESCOLAS NA SEDE DO MUNICÍPIO (TURNOS MANHA E TARDE), COMPETENCIA JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Aprender para crescer | Manutenção do Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000112023 | 0004341 | 16/08/2023 | 6197.02 | 00096554223487 | FRANCISCO LACERDA LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO E MOTORISTA PARA CONDUÇÃO DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL, DOS SÍTIOS POÇO PRETO, LINS, POÇO NEGRO, MULUNGU, SILENCIO, CALDEIRAO E VAZANTE PARA ESCOLAS NA SEDE DO MUNICÍPIO, TURNO MANHÃ, COMP. JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Aprender para crescer | Manutenção do Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000112023 | 0004342 | 16/08/2023 | 2406.69 | 00060075921030 | FRANCISCO MICHAEL DOS SANTOS SULA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO E MOTORISTA PARA CONDUÇÃO DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL, DOS SÍTIOS LAJES, BAIXIO DOS FELIZ E BAIXIO DOS PONCIANO PARA ESCOLA NO SITIO MACAMBIRA, TURNOS MANHÃ E TARDE, COMP. JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Aprender para crescer | Manutenção do Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000112023 | 0004343 | 16/08/2023 | 5326.39 | 48986344000148 | 48.986.344 FRANQUIS PEREIRA DIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO E MOTORISTA PARA CONDUÇÃO DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL, NO TRAJETO DOS DOS SÍTIOS OLHO DÁGUA E, CAJUEIRO, PARA ESCOLAS NA SEDE DO MUNICÍPIO, TURNOS MANHÃ E TARDE, COMP. JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Aprender para crescer | Manutenção do Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000112023 | 0004344 | 16/08/2023 | 5354.19 | 48927129000176 | 48.927.129 JOAO PEREIRA DA SILVA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO E MOTORISTA PARA CONDUÇÃO DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL, DOS SÍTIOS PEREIROS, CHAPÉU, PE DE SERRA PARA ESCOLAS NA SEDE DO MUNICÍPIO, TURNOS MANHÃ E TARDE, COMP. JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Aprender para crescer | Manutenção do Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000112023 | 0004345 | 16/08/2023 | 4933.08 | 48927525000101 | 48.927.525 JOSE ELES DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO E MOTORISTA PARA CONDUÇÃO DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL, DOS SÍTIOS CACHOEIRINHA E CEDRO PARA ESCOLAS NA SEDE DO MUNICÍPIO, TURNOS MANHÃ E TARDE, COMP. JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Aprender para crescer | Manutenção do Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000112023 | 0004346 | 16/08/2023 | 2704.49 | 50549748000116 | 50.549.748 JOSE ARRUDA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO E MOTORISTA PARA CONDUÇÃO DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL, DOS SÍTIOS MACAMBIRA E BARRIGUDA, PARA A ESCOLA NO DISTRITO DE VIANA, DESTE MUNICÍPIO, TURNO MANHÃ, COMP. JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Aprender para crescer | Manutenção do Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000112023 | 0004347 | 16/08/2023 | 3174.50 | 49230656000190 | 49.230.656 RONIVON LEITE DE LACERDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO E MOTORISTA PARA CONDUÇÃO DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL, DOS SÍTIOS POÇO PRETO, LINS, SILENCIO, CALDEIRAO, VAZANTE E CHAPEU PARA ESCOLAS NA SEDE DO MUNICÍPIO, TURNOS MANHÃ E TARDE, COMP. JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Aprender para crescer | Manutenção do Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000112023 | 0004348 | 16/08/2023 | 2335.28 | 00004078951406 | VALTER PEREIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO E MOTORISTA PARA CONDUÇÃO DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL, DOS SÍTIOS CACHOEIRINHA VIA CEDRO PARA ESCOLAS NA SEDE DO MUNICÍPIO, TURNO TARDE, COMP. JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Aprender para crescer | Manutenção do Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004349 | 16/08/2023 | 430.79 | 00008526756400 | ROMÁRIO FAGNER DE SOUSA AUGUSTO | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO E MOTORISTA PARA CONDUÇÃO DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL, DOS SÍTIOS VAZANTE, CHAPEU, PEREIROS E MONTEIRO PARA ESCOLAS NA SEDE DO MUNICÍPIO, TURNOS MANHÃ E TARDE, COMP. JULHO DE 2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Aprender para crescer | Manutenção da Merenda Escolar do Ensino Fundamental - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000032023 | 0004353 | 16/08/2023 | 6554.94 | 41925036000163 | PE DE SERRA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PÁGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA A MERENDA ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO, PAGOS COM RECURSOS DO FNDE/PNAE, COMPETENCIA JULHO DE 2023. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Aprender para crescer | Manutenção da Merenda Escolar da Creche - PNAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000032023 | 0004354 | 16/08/2023 | 9440.00 | 48986430000150 | JOAO VICTOR BRITO MENEZES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PÁGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA A MERENDA ESCOLAR DO ENSINO INFANTIL E CRECHES DESTE MUNICÍPIO, PAGOS COM RECURSOS DO FNDE/PNAE, COMPETENCIA JULHO DE 2023. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004350 | 16/08/2023 | 328.80 | 41550112001922 | EXPRESSO GUANABARA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE PASSAGENS PARA VIAGEM DE PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA DE SAÚDE PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO T.F.D., NA CIDADE DE JOAO PESSOA, PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Transportes | Transporte | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Município | Manutenção da Secretaria de Transportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004352 | 16/08/2023 | 50.00 | 00008660748484 | RODRIGO JOSÉ OLIVEIRA PAULINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTOS A SERVIDOR DA SECRETARIA DE TRANSPORTES, EM VIRTUDE DE CONDUÇÃO DE VEÍCULO PARA SERVIÇOS DE MECÂNICA EM OFICINA NA CIDADE DE CAJAZEIRAS, PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Transportes | Transporte | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Município | Manutenção da Secretaria de Transportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004369 | 17/08/2023 | 50.00 | 00008660748484 | RODRIGO JOSÉ OLIVEIRA PAULINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTOS A SERVIDOR DA SECRETARIA DE TRANSPORTES, EM VIRTUDE DE CONDUÇÃO DE VEÍCULO PARA SERVIÇOS DE MECÂNICA EM OFICINA NA CIDADE DE CAJAZEIRAS, PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde de Qualidade para todos. | Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde Atenção Esp | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004360 | 17/08/2023 | 444.09 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA DE PRÉDIO LOCADO PARA FUNCIONAMENTO DO SAMU 192 DESTE MUNICÍPIO, COMPETENCIA AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde de Qualidade para todos. | Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde Atenção Esp | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004371 | 17/08/2023 | 770.00 | 29655857000121 | EDVAGNA HERCULANO LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DA COMPRA DE PÃES PARA A CANTINA DA UNIDADE HOSPITALAR DESTE MUNICÍPIO, PAGOS COM RECURSOS DO FUS, COMP. AGOSTO DE 2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde de Qualidade para todos. | Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde Atenção Esp | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004372 | 17/08/2023 | 462.00 | 29655857000121 | EDVAGNA HERCULANO LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DA COMPRA DE PÃES PARA A CANTINA DO SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA-SAMU 192 DESTE MUNICÍPIO, PAGOS COM RECURSOS DO FUS, COMP. AGOSTO DE 2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Saúde de Qualidade para todos. | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Vigilância em Saúde. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004373 | 17/08/2023 | 420.00 | 06328947000102 | CENTRAL DE ANALISES LABORATORIAIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE EXAMES VETERINÁRIOS EM ANIMAIS (CÃES E GATOS), ENCAMINHADOS PELA VIGILÂNCIA SANITÁRIA DO MUNICÍPIO, PAGOS COM RECURSOS DO SUS/CUSTEIO, COMPETÊNCIA JULHO DE 2023 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de Qualidade para todos. | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Gestão do SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004374 | 17/08/2023 | 5214.49 | 06328947000102 | CENTRAL DE ANALISES LABORATORIAIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE EXAMES LABORATORIAIS EM PACIENTES ATENDIDOS PELOS SERVIÇOS DE SAUDE DO MUNICÍPIO, PAGOS COM RECURSOS DO FUS, COMPETÊNCIA JULHO DE 2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Saúde de Qualidade para todos. | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Vigilância em Saúde. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004376 | 17/08/2023 | 1000.00 | 23506805000107 | CLINICA VETERINARIA RECANTO DO CRIADOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS VETERINÁRIOS PARA ACOMPANHAMENTO E ORIENTAÇÕES TÉCNICAS JUNTO A EQUIPE DE VIGILÂNCIA AMBIENTAL E SANITÁRIA DO MUNICÍPIO, COMP. JULHO DE 2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Saúde de Qualidade para todos. | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Vigilância em Saúde. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0004377 | 17/08/2023 | 2878.00 | 23506805000107 | CLINICA VETERINARIA RECANTO DO CRIADOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO PARA FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS E INDUMENTÁRIAS PARA USO NOS PROCEDIMENTOS CIRÚRGICOS (ORQUIECTOMIA E ALPINGOHISTERECTOMIAS) EM CÃES E GATOS DESTE MUNICÍPIO, PAGOS COM RECURSOS DO FUS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde de Qualidade para todos. | Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde Atenção Esp | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 098 | TICKET COMBUSTÍVEL | Pregão Eletrônico | 000052023 | 0004380 | 17/08/2023 | 18958.00 | 27284516000161 | MAXIFROTA SERVICOS DE MANUTENCAO DE FROTA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA ADMINISTRAÇÃO, GERENCIAMENTO E CONTROLE DE GASTOS COM COMBUSTÍVEIS PARA ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS DA FROTA MUNICIPAL, A SERVIÇO DA UNIDADE HOSPITALAR LOCAL E SERVIÇOS DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, COMPETENCIA AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde de Qualidade para todos. | Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde Atenção Esp | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000212022 | 0004382 | 17/08/2023 | 3720.00 | 26156923000120 | EXPRESS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA-ME. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DA COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA A UNIDADE HOSPITALAR E SERVIÇO DE ATENDIMENTO MOVEL DO SAMU 192 DESTE MUNICÍPIO, PAGOS COM RECURSOS DO FUS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde de Qualidade para todos. | Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde Atenção Esp | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000232022 | 0004383 | 17/08/2023 | 10774.41 | 10906080000283 | ALVES DE SOUSA SILVA COM. E SERV. DE LAB. ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DA COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA A UNIDADE HOSPITALAR LOCAL E SAMU 192 DESTE MUNICÍPIO, PAGOS COM RECURSOS DO FUS, COMPETENCIA JUNHO E JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde de Qualidade para todos. | Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde Atenção Esp | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000212022 | 0004384 | 17/08/2023 | 1260.00 | 26156923000120 | EXPRESS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA-ME. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DA COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA A UNIDADE HOSPITALAR E SERVIÇO DE ATENDIMENTO MOVEL DO SAMU 192 DESTE MUNICÍPIO, PAGOS COM RECURSOS DO FUS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde de Qualidade para todos. | Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde Atenção Esp | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032023 | 0004386 | 17/08/2023 | 20219.00 | 48986430000150 | JOAO VICTOR BRITO MENEZES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS E PRODUTOS ALIMENTÍCIOS PARA A UNIDADE HOSPITALAR, SERVIÇO DE ATENDIMENTO DO SAMU 192 E UNIDADES DE ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, PAGOS COM RECURSOS DO FUS, COMPETENCIA JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde de Qualidade para todos. | Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde Atenção Esp | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004390 | 17/08/2023 | 12367.60 | 10906080000100 | ALVES DE SOUSA & SILVA COMÉRCIO E SERVIÇOS DE LABORATÓRIO-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE EXAMES LABORATORIAIS PARA PACIENTES ATENDIDOS NOS SERVIÇOS DE SAÚDE NA UNIDADE HOSPITALAR LOCAL E SAMU 192 DESTE MUNICÍPIO, COMP. MAIO E JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde de Qualidade para todos. | Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde Atenção Esp | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0004405 | 17/08/2023 | 1210.00 | 08983257000112 | OXIGENIO CARIRI LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE COMPRA DE CILINDROS DE OXIGÊNIO MEDICINAL PARA A UNIDADE HOSPITALAR LOCAL E SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGENCIA SAMU 192 DESTE MUNICÍPIO, PAGOS COM RECURSOS DO ESTADO/CO-FINANCIAMENTO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde de Qualidade para todos. | Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde Atenção Esp | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004412 | 17/08/2023 | 429.05 | 41550112001922 | EXPRESSO GUANABARA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE PASSAGENS PARA VIAGEM DE PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA DE SAÚDE E UNIDADE HOSPITALAR DESTE MUNICÍPIO, PARA TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO DOMICILIO T.F.D., NA CIDADE DE JOAO PESSOA, PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Asssistência Social para quem dela necessite,garantindo os direitos no | Bloco de Financiamento da Gestão do Programa Bolsa Família e Cadastro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 027 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004411 | 17/08/2023 | 950.00 | 00008382741452 | ADALBERTO ALVES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS PARA ATUALIZAÇÃO E IMPLANTAÇÃO DE PROGRAMAS E APLICATIVOS EM COMPUTADORES DA SALA DE GESTÃO DOS PROGRAMAS SOCIAIS E DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORALECIMENTO DE VÍNCULOS DESTE MUNICÍPIO, PAGOS COM RECURSOS DO FNAS, COMPETENCIA JULHO DE 2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 000052022 | 0004375 | 17/08/2023 | 5910.00 | 23506805000107 | CLINICA VETERINARIA RECANTO DO CRIADOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE PROCEDIMENTOS CIRÚRGICOS (ORQUIECTOMIA E ALPINGOHISTERECTOMIAS) EM CÃES E GATOS DESTE MUNICÍPIO, OBJETO DE CONTRATRO Nº 198/2022, COMPT. JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032023 | 0004385 | 17/08/2023 | 5154.36 | 33730192000221 | MARICELIA DE OLIVEIRA FEITOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DA COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA A SECRETARIA DE SAÚDE E UNIDADE HOSPITALAR LOCAL, PAGOS COM RECURSOS DO FUS, COMPETENCIA AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004391 | 17/08/2023 | 4400.00 | 32511524000133 | PEDRO HENRIQUE ANDRADE CALDAS ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO PARA REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS DE DIAGNÓSTICO POR IMAGEM EM PACIENTES ATENDIDOS JUNTO AOS SERVIÇOS DE SAÚDE DO MUNICÍPIO, PAGOS COM RECURSOS DO FUS, COMPETENCIA JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004392 | 17/08/2023 | 2850.00 | 00042419980468 | MARCONE QUEIROGA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS CONTRATADOS DE ASSESSORIA TÉCNICA E DE PLANEJAMENTO PARA ATENDER DEMANDAS DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICÍPIO, COMPETÊNCIA AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 008 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000082023 | 0004398 | 17/08/2023 | 247.00 | 14745112000186 | INFOPRINTER COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DA COMPRA DE TINTAS, CARTUCHOS E TONNERES PARA IMPRESSORAS EM USO PELA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO, COMP. JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000082023 | 0004404 | 17/08/2023 | 385.00 | 14745112000186 | INFOPRINTER COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS MULTIFUNCIONAIS PARA USO PELA SECRETARIA DE SAÚDE E UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DO MUNICÍPIO, COMP. JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004415 | 17/08/2023 | 1000.00 | 00052643050487 | JOSE PACELLE MEDEIROS RAMALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA VALDELICE ALVES ROCHA, PARA FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, COMP. AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria dos Serviços Públicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria dos Serviços Públicos e do Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000072023 | 0004366 | 17/08/2023 | 13015.00 | 41342587000102 | ROSINALDO PEREIRA LEITE CONSTRUÇÕES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DA COMPRA DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃOE HIDRÁULICOS (FERRAGEM, BRITA, AREIA, CIMENTO) PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE REPAROS E MANUTENÇÃO DE PRAÇAS, ESGOTOS E LOGRADOUROS PÚBLICOS DESTE MUNICÍPIO, COMP. JUNHO E JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria dos Serviços Públicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria dos Serviços Públicos e do Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000072023 | 0004381 | 17/08/2023 | 16156.03 | 31366185000186 | LUCIMAR BARBOSA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DA COMPRA DE MATERIAIS HIDRÁULICOS, FERRAGENS E FERRAMENTAS PARA USO NOS SERVIÇOS DE REPAROS EM RUAS LOCAIS, REDES DE ESGOTOS E GALERIAS DE RUAS LOCAIS E CONJUNTOS HABITACIONAIS E NAS DIVERSAS REPARTIÇÕES PÚBLICAS E ESCOLAS MUNICIPAIS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria do Trabalho e Asssitencia Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Asssistência Social para quem dela necessite,garantindo os direitos no | Manutenção do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004362 | 17/08/2023 | 95.87 | 09123654000187 | COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE CONTA DE ÁGUA DE PRÉDIO LOCADO PARA FUNCIONAMENTO DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICÍPIO, COMPETENCIA JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria do Trabalho e Asssitencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Asssistência Social para quem dela necessite,garantindo os direitos no | Assistência comunitária a pessoas em situação de vulnerabilidade socia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004408 | 17/08/2023 | 127.60 | 00005526530477 | IZABEL PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE CONCESSÃO DE AUXÍLIO FINANCEIRO A MÃE DE FAMÍLIA CARENTE E EM VULNERABILIDADE SOCIAL, PARA DESPESAS COM ENERGIA ELÉTRICA RESIDENCIAL, CONFORME ATESTO DE DOACAO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria do Trabalho e Asssitencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Asssistência Social para quem dela necessite,garantindo os direitos no | Assistência comunitária a pessoas em situação de vulnerabilidade socia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004409 | 17/08/2023 | 43.30 | 00005194089422 | EDINAURA IZIDRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE CONCESSÃO DE AUXÍLIO FINANCEIRO A MÃE DE FAMÍLIA CARENTE E EM VULNERABILIDADE SOCIAL, PARA DESPESAS COM ENERGIA ELÉTRICA RESIDENCIAL, CONFORME ATESTO DE DOACAO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria do Trabalho e Asssitencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Asssistência Social para quem dela necessite,garantindo os direitos no | Assistência comunitária a pessoas em situação de vulnerabilidade socia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004413 | 17/08/2023 | 68.70 | 00013610226471 | DVID GOMES TAVARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE CONCESSÃO DE AUXÍLIO FINANCEIRO A PAI DE FAMÍLIA CARENTE E EM VULNERABILIDADE SOCIAL, PARA DESPESAS COM ENERGIA ELÉTRICA RESIDENCIAL, CONFORME ATESTO DE DOACAO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria da Agricultura,Meio Ambiente,Recursos H | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Município | Manutenção da Secretaria da Agricultura,Meio Ambiente, Recursos Hídric | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004363 | 17/08/2023 | 187.54 | 09123654000187 | COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE CONTA DE ÁGUA DE IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA JOAO MARTINS, CEDIDO PARA FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE AGRICULTRUA E MEIO AMBEINTE DESTE MUNICÍPIO, COMPETENCIA JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria da Agricultura,Meio Ambiente,Recursos H | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Município | Manutenção da Secretaria da Agricultura,Meio Ambiente, Recursos Hídric | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004368 | 17/08/2023 | 3200.00 | 00007690845401 | DOMINGOS SAVIO ARRUDA BRAGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO CAMINHÃO PIPA BUN-3935 MERCEDES BENZ, PARA ABASTECIMENTO DE ÁGUA EM COMUNIDADES RURAIS DESTE MUNICÍPIO, COMPETENCIA JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria da Agricultura,Meio Ambiente,Recursos H | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Município | Apoio ao Pequeno Produtor Rural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 000052022 | 0004370 | 17/08/2023 | 1030.00 | 23506805000107 | CLINICA VETERINARIA RECANTO DO CRIADOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS DE MÉDICO VETERINÁRIO NO ACOMPANHAMENTO A EQUIPE DO PROGRAMA "+ PECUÁRIA BRASIL" PARA AUXILIO A 103 INSEMINAÇÕES EM BOVINOS DE PRODUTORS RURAIS CONTEMPLADOS COM O PROGRAMA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria da Agricultura,Meio Ambiente,Recursos H | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Município | Manutenção da Secretaria da Agricultura,Meio Ambiente, Recursos Hídric | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 098 | TICKET COMBUSTÍVEL | Pregão Eletrônico | 000052023 | 0004379 | 17/08/2023 | 42655.50 | 27284516000161 | MAXIFROTA SERVICOS DE MANUTENCAO DE FROTA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA ADMINISTRAÇÃO, GERENCIAMENTO E CONTROLE DE GASTOS COM COMBUSTÍVEIS PARA ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS DA FROTA MUNICIPAL, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E RECURSOS MINERAIS DESTE MUNICÍPIO, COMPETENCIA AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria da Agricultura,Meio Ambiente,Recursos H | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Município | Manutenção da Secretaria da Agricultura,Meio Ambiente, Recursos Hídric | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004387 | 17/08/2023 | 4940.00 | 00043705391453 | CÍCERO FURTADO DIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO CAMINHÃO PIPA BUN-3935 MERCEDES BENZ, PARA ABASTECIMENTO DE ÁGUA EM COMUNIDADES RURAIS DESTE MUNICÍPIO, COMPETENCIA JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria da Agricultura,Meio Ambiente,Recursos H | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Município | Manutenção da Secretaria da Agricultura,Meio Ambiente, Recursos Hídric | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004388 | 17/08/2023 | 7200.00 | 00004192499401 | CICERO SILVA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO CAMINHÃO PIPA BUN-3935 MERCEDES BENZ, PARA ABASTECIMENTO DE ÁGUA EM COMUNIDADES RURAIS DESTE MUNICÍPIO, COMPETENCIA JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria da Agricultura,Meio Ambiente,Recursos H | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Município | Manutenção da Secretaria da Agricultura,Meio Ambiente, Recursos Hídric | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000082023 | 0004403 | 17/08/2023 | 95.00 | 14745112000186 | INFOPRINTER COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL PARA USO PELA SECRETARIA DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E RECURSOS HIDRICOS DESTE MUNICÍPIO, COMP. JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Aprender para crescer | Manutenção do Salário Educação - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004364 | 17/08/2023 | 239.87 | 09123654000187 | COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE CONTAS DE ÁGUA DE IMOVEL LOCADO PARA FUNCIONAMENTO DA CRECHE MÃE NANZINHA, DESTA CIDADE, COMP. JULHO DE 2023. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Aprender para crescer | Manutenção do Salário Educação - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004365 | 17/08/2023 | 960.89 | 09123654000187 | COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE CONTAS DE ENERGIA ELÉTRICA DE IMOVEL LOCADO PARA FUNCIONAMENTO DA CRECHE MÃE NANZINHA, DESTA CIDADE, COMP. JULHO DE 2023. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Aprender para crescer | Manutenção do Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 098 | TICKET COMBUSTÍVEL | Pregão Eletrônico | 000052023 | 0004378 | 17/08/2023 | 23697.50 | 27284516000161 | MAXIFROTA SERVICOS DE MANUTENCAO DE FROTA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA ADMINISTRAÇÃO, GERENCIAMENTO E CONTROLE DE GASTOS COM COMBUSTÍVEIS PARA ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS ÔNIBUS DO ESCOLAR DA FROTA MUNICIPAL, A SERVIÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO, COMPETENCIA AGSOTO DE 2023. | 00000000 | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Aprender para crescer | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0004393 | 17/08/2023 | 3000.00 | 05748217000106 | ADLLINK PROVEDOR DE INTERNET VIA RÁDIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE INTERNET WIRELESS PARA USO PELAS UNIDADES DE ENSINO DESTE MUNICÍPIO, COMPETÊNCIA AGOSTO DE 2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Aprender para crescer | Manutenção do Salário Educação - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 008 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000082023 | 0004395 | 17/08/2023 | 283.00 | 14745112000186 | INFOPRINTER COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DA COMPRA DE TINTAS, CARTUCHOS E TONNERES PARA IMPRESSORAS EM USO PELAS SECRETARIAS DE ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, COMP. JULHO DE 2023. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Aprender para crescer | Manutenção do Salário Educação - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000082023 | 0004396 | 17/08/2023 | 560.00 | 14745112000186 | INFOPRINTER COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS LASER E MULTIFUNCIONAL PARA USO PELAS SECRETARIAS DE ESCOLAS E SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO, COMP. JULHO DE 2023. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Aprender para crescer | Manutenção do Salário Educação - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004407 | 17/08/2023 | 475.00 | 00009534957445 | EDNA EMANUELA ALVES AMÂNCIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO PARA FPORNECIMENTO DE SALGADOS PARA CONSUMO DURANTE ENCONTRO PEDAGÓGICO COM PROFESSORES E GESTORES ESCOLARES, NA PRIMEIRA QUINZENA DO MES DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Aprender para crescer | Manutenção do Salário Educação - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 086 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0004410 | 17/08/2023 | 423.98 | 09188376000146 | DETRAN/PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM EMPLACAMENTO E LICENCIAMENTO DO VEÍCULO VAN DUCATO RLX-5A06, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Aprender para crescer | Manutenção do Salário Educação - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 021 | ESTAGIÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004414 | 17/08/2023 | 1090.00 | 00010173160409 | IRIS COSME DE ALEXANDRE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS EM SALA DE AULA NAS CRECHES MUNICIPAIS, EM SUBSTITUIÇÃO AS PROFESSORAS HELIANA LEANDRO ARARUNA E HELINEIDE L. ARARUNA, DURANTE 30 DIAS LETIVOS DO MÊS DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| Secretaria da Educação | Educação | Educação Infantil | Aprender para crescer | Manutenção do Programa Nacional de Alimentação Pré-Escolar - PNAP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000032023 | 0004416 | 17/08/2023 | 13454.05 | 32272659000193 | CARLOS ALBERTO DAS NEVES SILVA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PÁGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA A MERENDA ESCOLAR DO ENSINO PRÉ-ESCOLAR DESTE MUNICÍPIO, PAGOS COM RECURSOS PRÓPRIOS, | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Município | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004406 | 17/08/2023 | 2800.00 | 00057088209420 | ANTONIO LUCENA FILHO | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE DIÁRIAS PARA VIAGEM E ESTADA DO PREFEITO MUNICIPAL, NAS CIDADES DE JOÃO PESSOA E BRASÍLIA-DF, A SERVIÇO DO MUNICÍPIO JUNTO AOS ÓRGÃOS DAS ESFERAS ESTADUAL E FEDERAL, NA CONSECUÇÃO DE RECURSOS FINANCEIROS PARA ESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria do Planejamento e Urbanismo-SEPLAN | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Planejamento e Urbanismo-SE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004394 | 17/08/2023 | 221.65 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA DE IMÓVEL LOCALIZADO NO SÍTIO CAJUEIRO, DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA DAQUELA COMUNIDADE, COMPETENCIA JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria das Finanças, Orçamentos e Controle das | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças, Orçamentos e Cont | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 008 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000082023 | 0004399 | 17/08/2023 | 757.00 | 14745112000186 | INFOPRINTER COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DA COMPRA DE TINTAS, CARTUCHOS E TONNERES PARA IMPRESSORAS EM USO PELA SECRETARIA DE FINANÇAS E TESOURASRIA DESTE MUNICÍPIO, COMP. JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria das Finanças, Orçamentos e Controle das | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças, Orçamentos e Cont | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000082023 | 0004401 | 17/08/2023 | 310.00 | 14745112000186 | INFOPRINTER COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS MULTIFUNCIONAL E JATO DE TINTAPARA USO PELA SECRETARIA DE FINANÇAS, SETOR DE TRIBUTOS E TESOURARIA DESTA PREFEITURA, COMP. JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administração e Coordenação | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Município | Manutenção da Secretaria de Administração e Coordenação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004361 | 17/08/2023 | 402.77 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE CONTAS DE ENERGIA ELÉTRICA DE PRÉDIOS LOCADOS E REPARTIÇÕES PÚBLICAS DESTE MUNICÍPIO, COMP. JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administração e Coordenação | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Município | Manutenção da Secretaria de Administração e Coordenação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004367 | 17/08/2023 | 3000.00 | 00532033000182 | ODINILDO QUEIROGA DE SOUSA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE PROGRAMA SOFTWARE PARA USO NA CONFECÇÃO DE FOLHA DE PAGAMENTO, CONTRACHEQUE, PORTAL DO SERVIDOR,SISTEMA DE ESTOQUE E COMPRAS, CONTROLE DE FARMÁCIA E GERENCIAMENTO DA FROTA DE VEÍCULOS DESTA EDILIDADE, COMPETENCIA AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administração e Coordenação | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Município | Manutenção da Secretaria de Administração e Coordenação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004389 | 17/08/2023 | 4000.00 | 36388988000155 | 36.388.988 JOSE LEANDRO MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS EM ASSESSORIA E CONSULTORIA EM LICITAÇÕES E CONTRATOS JUNTO A COMISSÃO DE LICITAÇÃO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ, COMP. AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administração e Coordenação | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Município | Manutenção da Secretaria de Administração e Coordenação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 008 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000082023 | 0004397 | 17/08/2023 | 241.00 | 14745112000186 | INFOPRINTER COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DA COMPRA DE TINTAS, CARTUCHOS E TONNERES PARA IMPRESSORAS EM USO PELA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO E SETOR DE LICITAÇÕES DESTE MUNICÍPIO, COMP. JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administração e Coordenação | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Município | Manutenção da Secretaria de Administração e Coordenação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000082023 | 0004402 | 17/08/2023 | 85.00 | 14745112000186 | INFOPRINTER COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL PARA USO PELA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, COMP. JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Advocacia Geral do Município | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Município | Manutenção das Atividades da Advocacia Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000082023 | 0004400 | 17/08/2023 | 85.00 | 14745112000186 | INFOPRINTER COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL PARA USO PELA SECRETARIA DE ADVOCACIA GERAL DESTE MUNICÍPIO, COMP. JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Aprender para crescer | Manutenção da Merenda Escolar do PNAE-EJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022023 | 0004417 | 18/08/2023 | 4814.99 | 29655857000121 | EDVAGNA HERCULANO LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DA COMPRA DE PÃES PARA A MERENDA DO ENSINO EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS - EJA - DESTE MUNICÍPIO, PAGOS COM RECURSOS DO FNDE/PNAE, comp. julho de 2023. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Aprender para crescer | Manutenção do Salário Educação - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004419 | 18/08/2023 | 23.00 | 00000000120766 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS PARA EMISSÃO DE DOCS E TEDS PELA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de Qualidade para todos. | Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde Atenção Pri | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004418 | 18/08/2023 | 2275.00 | 43531514000186 | MARIA FLAVIA GONZAGA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE SERRALHERIA PARA CONFECÇÃO E APOSIÇÃO DE GRADES EM FERRO GALVANIZADO PARA A UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DA SEDE DO MUNICÍPIO, PAGOS COM RECURSOS DO FUS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Advocacia Geral do Município | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Município | Manutenção das Atividades da Advocacia Geral | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004422 | 21/08/2023 | 1521.46 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTIANR-SE AO PAGAMENTO PRECATÓRIOS JUDICIAIS (RPV)DE EX-SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME PROCESSO Nº 0000183.29.2010.8.15.0421 E 0000827-69.2010.8.15.0421/PB, COMP. AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria das Finanças, Orçamentos e Controle das | Encargos Especias | Outras Transferências | Encargos Especiais | Contribuições ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004423 | 21/08/2023 | 1189.18 | 00000000120766 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE ALÍQUOTAS DO PASEP INICENTE NA RECEITA PRÓPRIA DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria do Planejamento e Urbanismo-SEPLAN | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Planejamento e Urbanismo-SE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 036 | SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004424 | 21/08/2023 | 190.00 | 00013291350405 | SAMUEL WILINEY MARCOS DE CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE GRAVAÇÃO E FORNECIMENTO DE IMAGENS FEITAS DURANTE AUDIÊNCIA DO PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO DE INTERESSE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria da Agricultura,Meio Ambiente,Recursos H | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Município | Apoio ao Pequeno Produtor Rural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004420 | 21/08/2023 | 250.00 | 00002305501420 | MARIA DO SOCORRO PINTO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL LOCALIZADO NO CONJUNTO POPULARES, DESTA CIDADE, PARA FUNCIONAMENTO DA FUNDAÇÃO VICENTE PINTO (CNPJ Nº 42.922.276/0001-84), RELATIVO AO MES DE AGOSTO ,DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria da Agricultura,Meio Ambiente,Recursos H | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Município | Apoio ao Pequeno Produtor Rural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004421 | 21/08/2023 | 246.63 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE CONTAS DE ENERGIA ELÉTRICA DE PRÉDIOS DA ASSOCIAÇÃO COMUNITÁRIA DO SÍTIO PAU DARCO E COMUNIDADE DO DISTRITO DE VIANA, ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004425 | 21/08/2023 | 200.00 | 00006285301450 | DAMIANA FERREIRA TENÓRIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DA CONCESSÃO DE AJUDA DE CUSTOS PARA DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO DE PACIENTES EM SESSÕES DE HEMODIÁLISE NA CIDADE DE CAJAZEIRAS, PB, COMP JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004439 | 22/08/2023 | 975.00 | 10482492000152 | TRASH COLETA E INCINERAÇÃO DE LIXO HOSPITALAR LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE COLETA, TRANSPORTE E INCINERAÇÃO DE RESÍDUOS DOS SERVIÇOS DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, COMPETENCIA AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004444 | 22/08/2023 | 130.40 | 41550112001922 | EXPRESSO GUANABARA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE PASSAGENS PARA VIAGEM DE PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA DE SAÚDE PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO T.F.D., NA CIDADE DE JOAO PESSOA, PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria dos Serviços Públicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria dos Serviços Públicos e do Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004433 | 22/08/2023 | 1151.40 | 00007926048496 | JOSÉ ROGÉRIO DA SILVA PAULINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AUXILIAR DE MANUTENÇÃO E REPAROS NO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE AGUA DA COMUNIDADE DO DISTRITO DE VIANA, COMP. AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria dos Serviços Públicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria dos Serviços Públicos e do Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004434 | 22/08/2023 | 1254.00 | 00010580862437 | ROMERO PEREIRA DE SOUSA AUGUSTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTRATADOS DE MOTORISTA PARA O VEÍCULO CAMINHÃO COMPACTADOR, NO RECOLHIMENTO DE MATERIAIS INSERVÍVEIS DE RUAS LOCAIS E TRANSPORTE PARA ATERRO SANITÁRIO, COMP. AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria dos Serviços Públicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria dos Serviços Públicos e do Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004435 | 22/08/2023 | 1151.40 | 00010580862437 | ROMERO PEREIRA DE SOUSA AUGUSTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTRATADOS DE MOTORISTA PARA O VEÍCULO CAMINHÃO COMPACTADOR, NO RECOLHIMENTO DE MATERIAIS INSERVÍVEIS DE RUAS LOCAIS E TRANSPORTE PARA ATERRO SANITÁRIO, DURANTE PERÍODO DE FERIAS DO SERVIDOR EFETIVO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria dos Serviços Públicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria dos Serviços Públicos e do Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004436 | 22/08/2023 | 562.50 | 00017368258870 | CLEIDIVAN BATISTA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE 03 HORAS/MAQUINA RETROESCAVADEIRA PARA ABERTURA DE VALAS PARA ENCANAMENTO DE ÁGUA EM BAIRRO DO DISTRITO DE VIANA, NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria dos Serviços Públicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Planejar,Construir e Executar Para Melhor Servir e Assim Construir um | Implantação, Ampliação ou melhoria de Obras de Infra-Estrutura Urbana | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000052022 | 0004438 | 22/08/2023 | 144718.39 | 26951460000199 | J R MUNIZ ENGENHARIA EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DA TERCEIRA MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDOS NO BAIRRO POPULARES, DESTE MUNICÍPIO, CONF. CONTRATO DE REPASSE Nº 922898/2021-MINISTERIO DO DESENVOLVIMENTO REGIONAL. | 00052022 | 700 | Outras Transferências de Convênios ou Repasses da União | Obras |
| Secretaria da Agricultura,Meio Ambiente,Recursos H | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Município | Manutenção da Secretaria da Agricultura,Meio Ambiente, Recursos Hídric | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004431 | 22/08/2023 | 6600.00 | 00004192499401 | CICERO SILVA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO CAMINHÃO PIPA BUN-3935 MERCEDES BENZ, PARA ABASTECIMENTO DE ÁGUA EM COMUNIDADES RURAIS DESTE MUNICÍPIO, COMPETENCIA AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria da Cultura,Turismo, Esporte e Lazer | Comércio e Serviços | Turismo | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Município | Promoção de Eventos Sociais e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004426 | 22/08/2023 | 1040.00 | 00044663769802 | SUZANA MARIA HENRIQUE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES E LANCHES PARA OS MUSICOS, POLICIAIS E EQUIPES DE SEGURANÇA PRESENTES NAS FESTIVIDADES DO TRADICIONAL JOÃO PEDO, NO DISTRITO DE VIANA, NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria da Cultura,Turismo, Esporte e Lazer | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Município | Apoio ao Desporto Amador | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004442 | 22/08/2023 | 532.00 | 00010728773414 | JOSÉ RICASSIO SOARES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO PARA CONDUÇÃO DE EQUIPES DE FUTEBOL MASCULINO AMADOR PARA PARTICIPAÇÃO EM EVENTOS ESPORTIVOS NAS CIDADE DE MONTE HOREBE E SÃO JOSE DE CAIANA, PB, DEMANDA DA SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO ESPORTE E LAZER DO MUNICÍPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria da Cultura,Turismo, Esporte e Lazer | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Município | Apoio ao Desporto Amador | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004445 | 22/08/2023 | 350.00 | 00005760329480 | JOSÉ GERALDO FERRAZ SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO PARA CONDUÇÃO DE EQUIPES DE FUTEBOL AMADOR (FEMININO) DURANTE PARTICIPAÇÃO EM EVENTOS ESPORTIVOS NAS CIDADES DE MONTE HOREBE E SAO JOSE DE CAIANA, PB, DEMANDA DA SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E LAZER DO MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria do Planejamento e Urbanismo-SEPLAN | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Planejamento e Urbanismo-SE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004432 | 22/08/2023 | 3600.00 | 00007574969469 | GAUDÊNCIO VIEIRA DE FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS DE ENGENHEIRO CIVIL PARA ACOMPANHAMENTO E EMISSÃO DE LAUDOS TÉCNICOS EM VISTORIAS EM OBRAS PÚBLICAS DESTE MUNICÍPIO, COMPETÊNCIA AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Município | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004441 | 22/08/2023 | 600.00 | 34282494000166 | ROQUE E SOUZA COMUNICAÇÃO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PUBLICITÁRIOS E RADIOFÔNICOS DE DIVULGAÇÕES DE NOTAS, AVISOS E EDITAIS DESTA PREFEITURA, COMP. AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria das Finanças, Orçamentos e Controle das | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças, Orçamentos e Cont | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004427 | 22/08/2023 | 11.50 | 00000000120766 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS PARA EMISSÃO DE DOCS E RECEBIMENTO DA FOPAG DOS SERVIDORES MUNICIPAIS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria das Finanças, Orçamentos e Controle das | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças, Orçamentos e Cont | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004428 | 22/08/2023 | 11.50 | 00000000120766 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS PARA EMISSÃO DE DOCS E RECEBIMENTO DA FOPAG DOS SERVIDORES MUNICIPAIS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administração e Coordenação | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Município | Manutenção da Secretaria de Administração e Coordenação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004440 | 22/08/2023 | 1300.00 | 49242207000161 | 49.242.207 MATHEUS ACHILES SILVA RIQUE NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PRODUÇÃO DE MIDIAS DIGITAIS PARA VEICULAÇÃO DE CAMPANHAS PUBLICITÁRIAS, NOTAS E AVISOS DE INTERESSE DAS DIVERSAS SECRETARIAS MUNICIPAIS, COMP. JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educação | Educação | Educação Infantil | Aprender para crescer | Manutenção das Atividades do Ensino Infantil - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004443 | 22/08/2023 | 100.00 | 00004032663432 | JOÃO BERKMAN FERREIRA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS EVENTUAIS PARA LIMPEZA DE CAIXAS E CISTERNA DO ABASTECIMENTO DE ÁGUA DA ESCOLA DE ENSINO INFANTIL DO SÍTIO PAU DARCO, ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde de Qualidade para todos. | Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde Atenção Esp | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 044 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004429 | 22/08/2023 | 365.00 | 46484520000118 | NATANAEL QUEIROZ DE OLIVEIRA 10782726461 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO CORRETIVA EM CAMERAS DE MONITORAMENTO DA UNIDADE HOSPITALAR E SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde de Qualidade para todos. | Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde Atenção Esp | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0004430 | 22/08/2023 | 1750.00 | 08983257000112 | OXIGENIO CARIRI LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE COMPRA DE CILINDROS DE OXIGÊNIO MEDICINAL PARA A UNIDADE HOSPITALAR LOCAL E SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGENCIA SAMU 192 DESTE MUNICÍPIO, PAGOS COM RECURSOS DO ESTADO/CO-FINANCIAMENTO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde de Qualidade para todos. | Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde Atenção Esp | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 044 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004437 | 22/08/2023 | 3740.00 | 43531514000186 | MARIA FLAVIA GONZAGA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE SERRALHERIA PARA CONFECÇÃO E APOSIÇÃO DE PORTÃO EM AÇO GALVANIZADO PARA O PRÉDIO DO SAMU DESTE MUNICÍPIO, PAGOS COM RECURSOS DO FUS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde de Qualidade para todos. | Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde Atenção Esp | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004456 | 23/08/2023 | 540.00 | 00007769011760 | VILDOMAR PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO RESSARCIMENTO DE DESPESAS A MOTORISTA DE VEÍCULO AMBULÂNCIA, DURANTE VIAGENS ÀS CIDADES DE RECIFE-PE, JOÃO PESSOA E CAHAZEIRAS, PB, CONDUZINDO PACIENTES ENCAMINHADOS PELA UNIDADE HOSPITALAR LOCAL. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde de Qualidade para todos. | Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde Atenção Esp | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004457 | 23/08/2023 | 730.00 | 00006154496460 | RAFAEL GOMES BRAGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO RESSARCIMENTO DE DESPESAS A MOTORISTA, DURANTE VIAGENS ÀS CIDADES DE SOUSA, CAJAZEIRAS, JOÃO PESSOA-PB E AURORA-CEARÁ, CONDUZINDO PACIENTES ENCAMINHADOS PELA UNIDADE HOSPITALAR LOCAL PARA TRATAMENTO T.F.D. EM HOSPITAIS DAQUELAS CIDADES. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde de Qualidade para todos. | Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde Atenção Esp | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004458 | 23/08/2023 | 450.00 | 00007780644413 | JOSE CARLOS DE SOUSA VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO RESSARCIMENTO DE DESPESAS A MOTORISTA DE VEÍCULO AMBULÂNCIA, DURANTE VIAGENS À CIDADE DE JOÃO PESSOA, PB, PARA CONDUÇÃO DE PACIENTES ENCAMINHADOS PELA UNIDADE HOSPITALAR LOCAL PARA TRATAMENTO T.F.D. EM HOSPITAIS DAQUELAS CIDADES. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde de Qualidade para todos. | Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde Atenção Esp | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004459 | 23/08/2023 | 220.00 | 00004040086406 | ANTONIO RANIELLE SOARES RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO RESSARCIMENTO DE DESPESAS A MOTORISTA, DURANTE VIAGENS ÀS CIDADES DE JOÃO PESSOA-PB E JUAZEIRO DO NORTE-CE, PB, PARA CONDUÇÃO DE PACIENTES ENCAMINHADOS PELA UNIDADE HOSPITALAR LOCAL, PARA TRATAMENTO T.F.D. . | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Asssistência Social para quem dela necessite,garantindo os direitos no | Bloco de Financiamento da Gestão do Programa Bolsa Família e Cadastro | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 067 | MÁQUINAS E EQUIPAM. DE NATUREZA INDUSTRIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004448 | 23/08/2023 | 4019.00 | 02889684000150 | VALMIR SABINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE ELETRODOMÉSTICOS (FREEZER FRICON 2P) PARA A SALA DE GESTÃO DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA DESTE MUNICÍPIO, PAGOS COM RECURSOS DO FNAS. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Asssistência Social para quem dela necessite,garantindo os direitos no | Bloco de Financiamento da Gestão do Programa Bolsa Família e Cadastro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 027 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004449 | 23/08/2023 | 620.00 | 00010252098420 | NAYLSON PEREIRA DE CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE APOSIÇÃO DE "S.S.D." E PERIFÉRICOS EM COMPUTADORES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, A SERVIÇO NA SALA DE GESTÃO E ATENDIMENTO DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA DESTE MUNICÍPIO, PAGOS COM RECURSOS DO FNAS. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Asssistência Social para quem dela necessite,garantindo os direitos no | Manutenção de outros programas, projetos,benefícios e serviços socioas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 026 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004453 | 23/08/2023 | 200.00 | 00005895243487 | FRANCISCO IVO DE MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE CONGELADORES (FREEZER) PARA ARMAZENAMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PERECÍVEIS ADQUIRIDOS PARA OS PROGRAMAS SOCIAIS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Asssistência Social para quem dela necessite,garantindo os direitos no | Manutenção de outros programas, projetos,benefícios e serviços socioas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004454 | 23/08/2023 | 200.00 | 00037436279491 | FRANCISCO ALVES DAMASCENA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO REEMBOLSO DE DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO E ESTADA DURANTE VIAGEM DE SERVIDOR DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, A CIDADE DE JOÃO PESSOA, PARA RECEBIMENTO DE DOCUMENTOS DE IDENTIFICAÇÃO JUNTO A SEDS, EMITIDAS NA SALA DE GESTÃO DOS PROGRAMMAS SOCIAIS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Asssistência Social para quem dela necessite,garantindo os direitos no | Manutenção de outros programas, projetos,benefícios e serviços socioas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004455 | 23/08/2023 | 260.40 | 41550112001922 | EXPRESSO GUANABARA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE PASSAGENS PARA VIAGEM DE SERVIDOR MUNICIPAL DE GESTÃO DOS PROGARMAS SOCIAIS, À CIDADE DE JOÃO PESSOA, PB, PARA RECEBIMENTO JUNTO A S.E.D.S./PB, DE DOCUMENTOS DE IDENTIFICAÇÃO EMITIDOS NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Secretaria de Transparência e Controle Interno-SET | Administração | Controle Externo | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Município | Manutenção das atividades da Secretaria de Transparência e Controle In | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0004450 | 23/08/2023 | 1200.00 | 11730189000194 | DOMINGOS SÁVIO PEREIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-E AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS EM INFORMÁTICA, MANUTENÇÃO, ACOMPANHAMENTO, GERENCIAMENTO, PUBLICAÇÃO E CONTROLE DAS INFORMAÇÕES INSTITUCIONAIS E DA TRANSPARÊNCIA ATRAVÉS DO PORTAL OFICIAL DO MUNICÍPIO, COMP. 08/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Transparência e Controle Interno-SET | Administração | Controle Externo | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Município | Manutenção das atividades da Secretaria de Transparência e Controle In | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0004451 | 23/08/2023 | 2400.00 | 21538778000129 | C RENATO M DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-E AO PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE SISTEMA DE GERENCIAMENTO E CONTROLE PARA O PORTAL OFICIAL DO MUNICÍPIO E PORTAL TRANSPARENCIA, CONFORM,E LRF LEI 12.527/11, COMP. JULHO E AGOSTO DE 2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educação | Educação | Educação Infantil | Aprender para crescer | Manutenção do Programa Nacional de Alimentação Pré-Escolar - PNAP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000032023 | 0004461 | 23/08/2023 | 2660.00 | 33730192000221 | MARICELIA DE OLIVEIRA FEITOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DA COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA A MERENDA DO ENSINO PRÉ-ESCOLAR DESTE MUNICÍPIO, PAGOS COM RECURSOS PRÓPRIOS, COMPETÊNCIA JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria das Finanças, Orçamentos e Controle das | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças, Orçamentos e Cont | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004446 | 23/08/2023 | 11.50 | 00000000120766 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS PARA EMISSÃO DE DOCS E RECEBIMENTO DA FOPAG DOS SERVIDORES MUNICIPAIS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria das Finanças, Orçamentos e Controle das | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças, Orçamentos e Cont | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004447 | 23/08/2023 | 160.00 | 00089352360478 | REINALDO PEREIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE REEMBOLSO DE DESPESAS EFETUADAS COM MATERIAL DE LIMPEZA PARA A CANTINA DESTA PREFEITURA E DE COMBUSTÍVEL PARA ABASTECIMENTO DE VEÍCULO DURANTE VIAGEM À CIDADE DE SOUZA,PB, EM SERVIÇO JUNTO AO COMERCIO DAQUELA CIDADE, CONF. COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria das Finanças, Orçamentos e Controle das | Encargos Especias | Outras Transferências | Encargos Especiais | Contribuições ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004463 | 23/08/2023 | 3878.61 | 00000000120766 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE ALÍQUOTAS DO PASEP INCIDENTE NA RECEITA PROPRIA DO MUNICÍPIO, COMPETENCIA JULHO DE 203. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria do Planejamento e Urbanismo-SEPLAN | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Planejamento e Urbanismo-SE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 086 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0004464 | 23/08/2023 | 387.18 | 07529125000152 | AGÊNCIA EXECUTIVA DE GESTÃO DAS ÁGUAS DO ESTADO DA PARAÍBA - AESA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE TAXAS DE LICENCIAMENTO DE OBRA HÍDRICA JUNTO A AESA PARA CONSTRUÇÃO DE PASSAGEM MOLHADA NO SÍTIO CACHOEIRA, ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria do Planejamento e Urbanismo-SEPLAN | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Planejamento e Urbanismo-SE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 086 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0004465 | 23/08/2023 | 254.59 | 08667024000100 | CREA-PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE ART DE FISCALIZAÇÃO DOS PROJETOS DE ESTRADAS VICINAIS, PAVIMENTAÇÃO NO SÍTIO RIACHO FUNDO E PASSAGEM MOLHADA DO SITIO CACHOEIRA, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004452 | 23/08/2023 | 370.00 | 00009570505770 | JULIO CESAR PEREIRA HOLANDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO RESSARCIMENTO DE DESPESAS A MOTORISTA DE VEÍCULO AMBULÂNCIA, DURANTE VIAGENS ÀS CIDADES DE SOUZA E CAJAZEIRAS-PB, PARA CONDUÇÃO DE PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA DE SAÚDE PARA TRATAMENTO T.F.D. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de Qualidade para todos. | Manutenção da Casa de Apoio a Saude em João Pessoa-PB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004460 | 23/08/2023 | 223.65 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE CONTAS DE ENERGIA ELÉTRICA DE IMÓVEL RESIDENCIAL NA CIDADE DE JOÃO PESSOA, PARA FUNCIONAMENTO DA CASA DE APOIO A PACIENTES DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004462 | 23/08/2023 | 1200.00 | 01148930000150 | ASSOCIAÇ COMUNT REGIAO NORTE DE BONITO STA FE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO REPASSE DE RECURSOS EM FAVOR DE ASSOCIAÇÃO COMUNITÁRIA DO SÍTIO PIEDADE, PARA ATENDER AJUDA DE CUSTOS A MOTORISTA DO VEÍCULO AMBULÂNCIA NPT-5372-PB DOADA PELO MUNICÍPIO PARA AQUELA COMUNIDADE, COMPETENCIA JUNHO E JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria do Trabalho e Asssitencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Asssistência Social para quem dela necessite,garantindo os direitos no | Assistência comunitária a pessoas em situação de vulnerabilidade socia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004478 | 24/08/2023 | 200.00 | 00071884784496 | TAMIRES FELICIANO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE CONCESSÃO DE AUXÍLIO FINANCEIRO A MÃE DE FAMÍLIA CARENTE E EM VULNERABILIDADE SOCIAL, PARA DESPESAS COM GÊNEROS ALIMENTÍCIOS BÁSICOS, CONFORME ATESTO DE DOACAO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Município | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0004466 | 24/08/2023 | 415.57 | 02030715000112 | AGÊNCIA NACIONAL DE TELECOMUNICAÇÕES - ANATEL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE TAXAS DE FISCALIZAÇÃO E FUNCIONAMENTO DE RETRANSMISSÃO DE RADIODIFUSÃO DE SONS E IMAGENS NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Município | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004467 | 24/08/2023 | 303.69 | 41550112001922 | EXPRESSO GUANABARA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE PASSAGENS PARA VIAGEM DE SERVIDORES DESTE MUNICÍPIO, A SERVIÇO NAS CIDADES DE CAMPINA GRANDE E JOÃOPESSOA, PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria das Finanças, Orçamentos e Controle das | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças, Orçamentos e Cont | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004471 | 24/08/2023 | 11.50 | 00000000120766 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS PARA EMISSÃO DE DOCS E RECEBIMENTO DA FOPAG DOS SERVIDORES MUNICIPAIS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Aprender para crescer | Manutenção do Salário Educação - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0004468 | 24/08/2023 | 8150.70 | 09605345000143 | GALVÃO MAGAZINE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DA COMPRA DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA DEMANDAS DAS CRECHES E ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO INFANTIL, PAGOS COM RECURSOS DO QMSE. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| Secretaria da Educação | Educação | Educação Infantil | Aprender para crescer | CONSTRUÇÃO DE CRECHE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000032022 | 0004469 | 24/08/2023 | 84307.05 | 31381604000159 | MOTIVA CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI8 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DA SETIMA MEDIÇÃO DA CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUCAO DOS SERVICOS DE CONSTRUÇÃO DE CRECHE TIPO "A" DO PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA (100 ALUNOS), CONFORME CONTRATO Nº 222/2022, NESTE MUNICÍPIO | 00022022 | 571 | Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Educação | Obras |
| Secretaria da Educação | Educação | Educação Infantil | Aprender para crescer | Manutenção das Atividades do Ensino Infantil - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004472 | 24/08/2023 | 263.46 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTGINAR-SE AO PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA DE PREDIO LOCALIZADO NA RUA JOÃO PEDRO DAS NEVES, ONDE FUNCIONAM ATIVIDADES DA CRECHE MÃE NANZINHA DESTA CIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Aprender para crescer | Manutenção do Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004473 | 24/08/2023 | 126.50 | 60746948129158 | BANCO BRADESCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS A SEREM DEBITADAS NA CONTA 19.147-7-SEE/PB, COMPETENCIA AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 701 | Outras Transferências de Convênios ou Repasses dos Estados | Outras |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Aprender para crescer | Manutenção do Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004474 | 24/08/2023 | 126.50 | 60746948129158 | BANCO BRADESCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS A SEREM DEBITADAS NA CONTA PAGA COM RECURSOS DO CONVÊNIO A033/2021PMBSF/SEE-PB | 00000000 | 701 | Outras Transferências de Convênios ou Repasses dos Estados | Outras |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Aprender para crescer | Manutenção do Salário Educação - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004475 | 24/08/2023 | 480.00 | 00011326574400 | PATRICIA KELLY LEITE PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS EM SALA DE AULA NA ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL ÁUREA DIAS DE ALMEIDA, EM SUBSTITUIÇÃO A PROFESSORA JUSSARA MARIA LEITE DE LACERDA, DURANTE DOZE DIAS LETIVOS DO MÊS DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Asssistência Social para quem dela necessite,garantindo os direitos no | Bloco de Financiamento da Gestão do Programa Bolsa Família e Cadastro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004470 | 24/08/2023 | 632.00 | 00008194729483 | MARIA DO SOCORRO DA SILVA PIRES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE CONFECÇÃO E FORNECIMENTO DE BOLOS PARA CONSUMO DURANTE ENCONTROS E EVENTOS COM GRUPOS DE BENEFICIÁRIOS DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS E GRUPO "FLOR DA IDADE" DESTE MUNICÍPIO, PAGOS COM RECURSOS DO FNAS. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de Qualidade para todos. | Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde Atenção Pri | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004476 | 24/08/2023 | 250.00 | 00085372366400 | ANA MARIA PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE REEMBOLSO DE DESPESAS COM EXAME MÉDICO PARA PACIENTE ATENDIDO JUNTO A UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DA SEDE DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde de Qualidade para todos. | Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde Atenção Esp | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004477 | 24/08/2023 | 198.00 | 41550112001922 | EXPRESSO GUANABARA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE PASSAGENS PARA VIAGEM DE PACIENTES ENCAMINHADOS PELA UNIDADE HOSPITALAR LOCAL PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO T.F.D., NA CIDADE DE JOAO PESSOA, PB. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde de Qualidade para todos. | Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde Atenção Esp | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004482 | 25/08/2023 | 360.00 | 13121240000196 | RONALDO FIRMINO DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DO SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E CONSERTO DE AR CONDICIONADOR DO VEÍCULO AMBULÂNCIA FIORINO QSE-8899, A SERVIÇO DA UNIDADE HOSPITALAR LOCAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Aprender para crescer | Manutenção do Salário Educação - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0004481 | 25/08/2023 | 2500.00 | 39781752000172 | E & L PRODUCOES DE SOFTWARE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE CONTRATACAO DE EMPRESA DE LOCAÇÃO DE SOFTWARES PARA MANUTENÇÃO DOS SISTEMAS DE CONTROLE DOS SERVIÇOS DE EDUCAÇÃO DESTE MMUNICÍPIO, COMP. AGSOTO DE 2023 | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| Secretaria de Administração e Coordenação | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Município | Manutenção da Secretaria de Administração e Coordenação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000102023 | 0004479 | 25/08/2023 | 3050.00 | 09196974000167 | E-TICons - Empresa de Tecnologia de Informação e Consultoria Ltda | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DO SOFTWARE DE ADMINISTRAÇÃO PUBLICA : SIAFIC -SISTEMA INTEGRADO DE EXECUCAO ORÇAMENTARIA, ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA E CONTROLE, E ENVIO PARA O PORTAL DA TRANSPARÊNCIA FISCAL E SISTEMA DE ARRECADAÇÃO, COMPETENCIA AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Advocacia Geral do Município | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Município | Manutenção das Atividades da Advocacia Geral | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004480 | 25/08/2023 | 5536.69 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTIANR-SE AO PAGAMENTO PRECATÓRIOS JUDICIAIS DE EX-SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME PROCESSO Nº 2776.782./PB, COMP. AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria do Trabalho e Asssitencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Asssistência Social para quem dela necessite,garantindo os direitos no | Assistência comunitária a pessoas em situação de vulnerabilidade socia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004483 | 25/08/2023 | 150.00 | 00004063900452 | APARECIDA DE LIMA SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE CONCESSÃO DE AUXÍLIO FINANCEIRO A MÃE DE FAMÍLIA CARENTE E EM VULNERABILIDADE SOCIAL, PARA DESPESAS COM ALUGUÉL RESIDENCIAL, CONFORME ATESTO DE DOACAO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria do Trabalho e Asssitencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Asssistência Social para quem dela necessite,garantindo os direitos no | Assistência comunitária a pessoas em situação de vulnerabilidade socia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004484 | 25/08/2023 | 150.00 | 00007873572358 | BIANCA BENTO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE CONCESSÃO DE AUXÍLIO FINANCEIRO A MÃE DE FAMÍLIA CARENTE E EM VULNERABILIDADE SOCIAL, PARA DESPESAS COM GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME ATESTO DE DOACAO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria do Trabalho e Asssitencia Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Asssistência Social para quem dela necessite,garantindo os direitos no | Manutenção do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004498 | 28/08/2023 | 300.00 | 00009800009477 | LAURELICE CATARINA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTOS A CONSELHEIROS TUTELARES, PARA DESPESAS COM PROMOÇÃO DE PALESTRA "APRENDA A VIVER SEM DROGAS E ALCOOLISMO" NA ESCOLA ESTADUAL ,ONSENHOR MORAIS, NO DIA 31 DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria da Cultura,Turismo, Esporte e Lazer | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Município | Apoio ao Desporto Amador | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000142023 | 0004493 | 28/08/2023 | 34716.00 | 49399350000161 | RAPIDO TEXTIL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE CONFECÇÃO DE UNIFORMES ESPORTIVOS PARA AS EQUIPES PARTICIPANTES DE EVENTOS ESPORTIVOS NESTE MUNICÍPIO, DEMANDAS DA SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria da Cultura,Turismo, Esporte e Lazer | Comércio e Serviços | Turismo | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Município | Promoção de Eventos Sociais e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004495 | 28/08/2023 | 6400.00 | 00012228578479 | DERIVALDO JANES FERREIRA BRAGA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DA CONTRATAÇÃO DE BANDA MUSICAL "GUSTAVINHO E HAROLDINHO" PARA APRESENTAÇÃO EM PRAÇA PÚBLICA DURANTE AS FESTIVIDADES ALUSIVAS AO "JOÃO PEDRO" NO DISTRITO E VIANA, DESTE MUNICÍPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria dos Serviços Públicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria dos Serviços Públicos e do Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 044 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004492 | 28/08/2023 | 3800.00 | 41322870000164 | MANUEL MARQUES CORDEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE PODA E DESBASTE DE PLANTAS ARBÓREAS E ARBUSTIVAS DE PRAÇAS E RUAS DA SEDE DO MUNICÍPIO E CONJUNTOS HABITACIONAIS, COMP. AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administração e Coordenação | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Município | Manutenção da Secretaria de Administração e Coordenação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000092021 | 0004488 | 28/08/2023 | 3000.00 | 41243922000107 | DANIELY DE SOUSA DANTAS LIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS E PREPARAÇÃO DE DOCUMENTOS DE APOIO ADMINISTRATIVO PARA O SETOR DE PESSOAL, SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO E INSS, COMPETENCIA AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria das Finanças, Orçamentos e Controle das | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Encargos Especiais | Amortização e Encargos com a Dívida do INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004485 | 28/08/2023 | 22066.47 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DE DÉBITO DESTA EDILIDADE JUNTO A PREVIDÊNCIA SOCIAL (INSS), COMPETENCIA AGOSTO DE 2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria das Finanças, Orçamentos e Controle das | Encargos Especias | Outras Transferências | Encargos Especiais | Contribuições ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004486 | 28/08/2023 | 4251.47 | 00000000120766 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE ALÍQUOTAS DO PASEP PARA A CONTA-PARTE DO FPM DE 30.08.2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria das Finanças, Orçamentos e Controle das | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças, Orçamentos e Cont | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004487 | 28/08/2023 | 25.00 | 00000000120766 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS PARA EMISSÃO DE DOCS E RECEBIMENTO DA FOPAG DOS SERVIDORES MUNICIPAIS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Município | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004489 | 28/08/2023 | 1342.00 | 16591945000165 | FABIANA GOMES DA SILVA RESTAURANTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO PARA FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PARA PROFISSIONAIS E TÉCNICOS DE ÓRGÃOS DIVERSOS DURANTE CURSOS E OFICINAS DE CAPACITAÇÃO A SERVIDORES E POPULAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, NOS MESES DE JULHO E AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Município | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004490 | 28/08/2023 | 3368.00 | 16591945000165 | FABIANA GOMES DA SILVA RESTAURANTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO PARA FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PARA CONSUMO DURANTE AS FESTIVIDADES DO PADROEIRO DO MUNICÍPIO E EM EVENTOS PÚBLICOS PROMOVIDOS PELO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICÍPIO, NO PERÍODO DE JUNHO E JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Município | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 026 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004496 | 28/08/2023 | 880.00 | 00031321372434 | JOSE SILVINO PEREIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO FORNECIMENTO DE ITENS ESPORTIVOS E FOGOS DE ARTIFICIO PARA USO EM DEMANDAS COM EVENTOS PROMOVIDOS PELO GABINETE DO PREFEITO DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria do Planejamento e Urbanismo-SEPLAN | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Planejamento e Urbanismo-SE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004491 | 28/08/2023 | 4460.00 | 16591945000165 | FABIANA GOMES DA SILVA RESTAURANTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO PARA FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PARA PROFISSIONAIS E PRESTADORES DE SERVIÇOS JUNTO A SECRETARIA DE PLANEJAMENTO DESTE MUNICÍPIO, COMPETENCIA ABRIL A JULHO DE 2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Aprender para crescer | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004497 | 28/08/2023 | 150.00 | 00071874554455 | WANDSON SILVA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE REEMBOLSO DE DESPESAS DE TRANSPORTE A ALUNO DO ENSINO FUNDAMENTAL, RESIDENTE NO SÍTIO PEREIROS, DESTE MUNICÍPIO, CUJA ÁREA ESTÁ FORA DA ROTA DO TRANSPORTE DO ESCOLAR DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de Qualidade para todos. | Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde Atenção Pri | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 004 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000212022 | 0004494 | 28/08/2023 | 1210.35 | 09478023000180 | ODONTOMED COMERCIO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE PRODUTOS ODONTOLÓGICOS PARA AS UNIDADES DE ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, PAGOS COM RECURSOS DO FUS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de Qualidade para todos. | Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde Atenção Pri | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004538 | 29/08/2023 | 1424.07 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E SALÁRIOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DO N.A.S.F./ATENÇÃO PRIMARIA EM SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, COMPETÊNCIA AGOSTO DE 2023, PAGOS COM RECURSOS DO SUS. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de Qualidade para todos. | Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde Atenção Pri | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004539 | 29/08/2023 | 90867.20 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E SALÁRIOS DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DEE SAÚDE/ATENÇÃO PRIMARIA EM SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, COMPETÊNCIA AGOSTO DE 2023, PAGOS COM RECURSOS DO SUS. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de Qualidade para todos. | Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde Atenção Pri | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004540 | 29/08/2023 | 23522.00 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E SALÁRIOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA/ATENÇÃO PRIMARIA EM SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, COMPETÊNCIA AGOSTO DE 2023, PAGOS COM RECURSOS DO SUS. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de Qualidade para todos. | Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde Atenção Pri | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004541 | 29/08/2023 | 17286.00 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E SALÁRIOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DO PROGRAMA SAUDE BUCAL/ATENÇÃO PRIMARIA EM SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, COMPETÊNCIA AGOSTO DE 2023, PAGOS COM RECURSOS DO SUS. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de Qualidade para todos. | Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde Atenção Pri | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004542 | 29/08/2023 | 13020.00 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS PARA O PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA/ATENÇÃO PRIMARIA EM SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, COMPETÊNCIA AGOSTO DE 2023, PAGOS COM RECURSOS DO SUS. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Saúde de Qualidade para todos. | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Vigilância em Saúde. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004543 | 29/08/2023 | 17328.00 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E SALÁRIOS DOS AGENTES DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA (AGENTES DO PEA) DESTE MUNICÍPIO, COMPETÊNCIA AGOSTO DE 2023, PAGOS COM RECURSOS DO SUS. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde de Qualidade para todos. | Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde Atenção Esp | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004544 | 29/08/2023 | 31661.83 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E SALÁRIOS DOS PROFISSIONAIS DO SAMU 192 / ATENÇÃO ESPECIALIZADA DESTE MUNICIPIO, COMPETÊNCIA AGOSTO DE 2023, PAGOS COM RECURSOS DO SAMU 192. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde de Qualidade para todos. | Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde Atenção Esp | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004551 | 29/08/2023 | 22589.75 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES CONTRATADOS PARA A UNIDADE HOSPITALAR / ATENÇÃO ESPECIALIZADA DESTE MUNICÍPIO, COMPETÊNCIA AGOSTO DE 2023, PAGOS COM RECURSOS DO FUS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de Qualidade para todos. | Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde Atenção Pri | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004552 | 29/08/2023 | 7940.00 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES CONTRATADOS PARA AS UNIDADES DE ATENÇÃO BASICA EM SAUDE / ATENÇÃO PRIMARIA, COMPETÊNCIA AGOSTO DE 2023, PAGOS COM RECURSOS DO SUS. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde de Qualidade para todos. | Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde Atenção Esp | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004553 | 29/08/2023 | 63870.00 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE PROFISSIONAIS MÉDICOS CONTRATADOS PARA ATENDIMENTO JUNTO A UNIDADE HOSPITALAR LOCAL-ATENÇÃO ESPECIALIZADA MAC, COMPETÊNCIA AGOSTO DE 2023, PAGOS COM RECURSOS DO FUS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde de Qualidade para todos. | Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde Atenção Esp | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004554 | 29/08/2023 | 5001.60 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE PROFISSIONAIS CONTRATADOS PARA O SERVIÇO DE ATENDIMENTO SAMU 192 / ATENÇÃO ESPECIALIZADA, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, COMPETENCIA AGOSTO DE 2023, PAGOS COM RECURSOS DO SAMU 192 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de Qualidade para todos. | Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde Atenção Pri | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004555 | 29/08/2023 | 14200.00 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE PROFISSIONAIS CONTRATADOS PARA O PROGRAMA MELHOR EM CASA, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, COMPETÊNCIA AGOSTO DE 2023, PAGOS COM RECURSOS DO SUS. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de Qualidade para todos. | Manutenção das Ações de Enfrentamento de Pandemias e Endemias | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004556 | 29/08/2023 | 3632.00 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES CONTRATADOS PARA ATENDIMENTO NO CENTRO COVID, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, COMPETÊNCIA AGOSTO DE 2023, PAGOS COM RECURSOS DO SUS. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de Qualidade para todos. | Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde Atenção Pri | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004558 | 29/08/2023 | 2720.00 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES CONTRATADOS PARA O PROGRAMA SAUDE BUCAL - ATENÇÃO PRIMARIA EM SAÚDE, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE, COMPETÊNCIA AGOSTO DE 2023, PAGOS COM RECURSOS DO SUS. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Asssistência Social para quem dela necessite,garantindo os direitos no | Bloco da Proteção Social Básica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004546 | 29/08/2023 | 4490.80 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E SALÁRIOS DOS PROFISSIONAIS EFETIVOS DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS DESTE MUNICÍPIO, COMPETÊNCIA AGOSTO DE 2023, PAGOS COM RECURSOS DO FNAS. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Asssistência Social para quem dela necessite,garantindo os direitos no | Bloco da Proteção Social Básica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004547 | 29/08/2023 | 6600.00 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA FOLHA DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA ASSISTÊNCIA SOCIAL E LOTADOS NA GESTÃO DO PROGRAMA DO SERVIÇO DE CONVIVVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS DESTE MUNICÍPIO, COMPETÊNCIA AGOSTO DE 2023, PAGOS COM RECURSOS DO FNAS. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Asssistência Social para quem dela necessite,garantindo os direitos no | Programa Primeira Infância no SUAS - Criança Feliz | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004548 | 29/08/2023 | 12580.00 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES CONTRATADOS PARA O PROGRAMA CRIANÇA FELIZ E LOTADOS NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, COMPETÊNCIA AGOSTO DE 2023, PAGOS COM RECURSOS DO FNAS. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| Secretaria de Transparência e Controle Interno-SET | Administração | Controle Externo | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Município | Manutenção das atividades da Secretaria de Transparência e Controle In | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004549 | 29/08/2023 | 4142.00 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE TRANSPARENCIA E CONTROLE INTERNO DESTE MUNICÍPIO, COMPETÊNCIA AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Transparência e Controle Interno-SET | Administração | Controle Externo | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Município | Manutenção das atividades da Secretaria de Transparência e Controle In | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004561 | 29/08/2023 | 2100.00 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR QUE SE EMPÉNHA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS E LOTADOS NA SECRETARIA DE TRANSPARENCIA E CONTROLE INTERNO DESTE MUNICÍPIO, COMPETÊNCIA AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Transportes | Transporte | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Município | Manutenção da Secretaria de Transportes | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004537 | 29/08/2023 | 8940.00 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E SALÁRIOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS E LOTADOS NA SECRETARIA DE TRANSPORTES DESTE MUNICÍPIO, COMPETÊNCIA AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Aprender para crescer | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000072023 | 0004501 | 29/08/2023 | 417.80 | 01036184000102 | MAGNA PIRES WALDIVINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DA COMPRA DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO E FERRAMENTAS PARA USO NOS SERVIÇOS DE REPAROS EM ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO NA ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO; | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Aprender para crescer | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004503 | 29/08/2023 | 5214.68 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DAS CONTAS DE ENERGIA ELÉTRICA DE ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL, COMPETENCIA JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Aprender para crescer | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004517 | 29/08/2023 | 12816.36 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS (PESSOAL DE APOIO DO FUNDEB 70%) E LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (FUNDEB FUNDAMENTAL), COMPETENCIA AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Aprender para crescer | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004518 | 29/08/2023 | 9080.00 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS (PESSOAL DE APOIO DO FUNDEB 70% FUNDAMENTAL) E LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, COMPETENCIA AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Aprender para crescer | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004519 | 29/08/2023 | 330904.66 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS (PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO DO FUNDEB 70% FUNDAMENTAL) E LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,COMPETENCIA AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Aprender para crescer | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004520 | 29/08/2023 | 16104.00 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS E LOTADOS NO FUNDEB 70% (PESSOAL DE APOIO FUNDAMENTAL) E LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,COMPETENCIA AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Aprender para crescer | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004521 | 29/08/2023 | 54070.61 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS (PESSOAL DE APOIO DO FUNDEB 70% FUNDAMENTAL) E LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,COMPETENCIA AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Aprender para crescer | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 30% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004522 | 29/08/2023 | 4040.00 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL CONTRATADO PARA O ENSINO FUNDAMENTAL (30% APOIO) POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO, COMPETÊNCIA AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Aprender para crescer | Manutenção da Educação de Jovens e Adultos - Fundeb 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004523 | 29/08/2023 | 16464.89 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS (PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO DO FUNDEB 70% E.J.A. E LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,COMPETENCIA AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Aprender para crescer | Manutenção da Educação de Jovens e Adultos - Fundeb 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004524 | 29/08/2023 | 1795.20 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS (PESSOAL DE APOIO DO FUNDEB 70% E.J.A.) E LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,COMPETENCIA AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Aprender para crescer | Manutenção do Ensino Infantil - Fundeb 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004525 | 29/08/2023 | 183337.27 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS (PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO DO FUNDEB 70% INFANTIL) E LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,COMPETENCIA AGOSTO DE 2023, PAGOS COM RECURSOS DO FUNDEB, . | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria da Educação | Educação | Educação Infantil | Aprender para crescer | Manutenção da Educação Infantil FUNDEB 50% VAAT | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004526 | 29/08/2023 | 5874.00 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS (PESSOAL DE APOIO DO FUNDEB 70% INFANTIL) E LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,COMPETENCIA AGOSTO DE 2023, PAGOS COM RECURSOS DO VAAT. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| Secretaria da Educação | Educação | Educação Infantil | Aprender para crescer | Manutenção da Educação Infantil FUNDEB 50% VAAT | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004527 | 29/08/2023 | 22853.22 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS (PESSOAL DE APOIO DO FUNDEB 70% INFANTIL) E LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,COMPETENCIA AGOSTO DE 2023, COM RECURSOS DO VAAT. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Aprender para crescer | Manutenção do Ensino Fundamental - VAAF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004550 | 29/08/2023 | 79454.48 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL (PROFESSORES) CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO PARA O ENSINO FUNDAMENTAL (MAGISTÉRIO FUNDEB 70%), COMPETENCIA AGOSTO DE 2023, PAGOS COM RECURSOS DO VAAF. | 00000000 | 541 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF | Pessoal |
| Secretaria da Educação | Educação | Educação Infantil | Aprender para crescer | Manutenção da Educação Infantil FUNDEB 50% VAAT | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004559 | 29/08/2023 | 39800.00 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE SALÁRIOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO (PESSOAL DE APOIO) PARA O ENSINO INFANTIL - FUNDEB 70% - DESTE MUNICÍPIO, COMPETÊNCIA AGOSTO DE 2023, COM RECURSOS DO VAAT. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| Secretaria da Educação | Educação | Educação Infantil | Aprender para crescer | Manutenção da Educação Infantil FUNDEB 50% VAAT | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004560 | 29/08/2023 | 16245.68 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES CONTRATADOS PARA O FUNDEB 70% INFANTIL (PESSOAL DE APOIO), COMPETENCIA AGOSTO DE 2023, PAGOS COM RECURSOS DO VAAT. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Aprender para crescer | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004562 | 29/08/2023 | 630.00 | 00001443465402 | ANTONIO GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA E MANUTENÇÃO DAS DEPENDÊNCIAS E PATIO DA ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL SANTINO NITÃO DUNGA, NO SÍTIO BARTOLOMEU, COMPETENCIA AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria do Planejamento e Urbanismo-SEPLAN | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Planejamento e Urbanismo-SE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004514 | 29/08/2023 | 8840.00 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS E LOTADOS NA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO DESTE MUNICÍPIO, COMPETÊNCIA AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria do Planejamento e Urbanismo-SEPLAN | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Planejamento e Urbanismo-SE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004557 | 29/08/2023 | 2078.00 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES CONTRATADOS PARA ATUAR JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, COMPETÊNCIA AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Município | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004499 | 29/08/2023 | 130.00 | 41550112001922 | EXPRESSO GUANABARA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE PASSAGEM PARA VIAGEM DO PREFEITO MUNICIPAL, À CIDADE DE JOÃO PESSOA, A SERVIÇO DO MUNICÍPIO JUNTO A DIVERSOS ÓRGÃOS E REPARTIÇÕES PÚBLICAS ESTADUAIS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Município | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004506 | 29/08/2023 | 7233.60 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E SALÁRIOS DOS SERVIDORES EFETIVOS E LOTADOS NA SECRETARIA DE GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICÍPIO, COMPETÊNCIA AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Município | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004507 | 29/08/2023 | 8260.00 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS E LOTADOS NA SECRETARIA DE GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICÍPIO, COMPETÊNCIA AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Município | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004508 | 29/08/2023 | 22500.00 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS AGENTES ELETIVOS E LOTADOS NA SECRETARIA DE GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICÍPIO, AGOSTO ,DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria das Finanças, Orçamentos e Controle das | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças, Orçamentos e Cont | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004500 | 29/08/2023 | 180.00 | 36919773000113 | REFRIGERAÇÃO LACERDA - FCO LACERDA SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS PARA LIMPEZA E REPOSIÇÃO DE GAS EM APARELHO DE AR-CONDICIONADO DA SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTOS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria das Finanças, Orçamentos e Controle das | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças, Orçamentos e Cont | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004515 | 29/08/2023 | 10679.20 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS E LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTOS DESTE MUNICÍPIO, COMPETÊNCIA AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria das Finanças, Orçamentos e Controle das | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças, Orçamentos e Cont | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004516 | 29/08/2023 | 3800.00 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS E LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTOS DESTE MUNICÍPIO, COMPETÊNCIA AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Administração e Coordenação | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Município | Manutenção da Secretaria de Administração e Coordenação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000012021 | 0004502 | 29/08/2023 | 6000.00 | 24722767000192 | SEVERINO MEDEIROS-SOCIEDADE INDIVIDUA DE ADVOCCIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA JURÍDICA E ADMINISTRATIVA AOS ÓRGÃOS DESTA PREFEITURA E DEFESA DOS INTERESSES JUNTO AOS TRIBUNAIS REGIONAIS, FEDERAIS, SUPERIORES E CONTROLE DE CONTAS, COMP. AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administração e Coordenação | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Município | Manutenção da Secretaria de Administração e Coordenação | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004511 | 29/08/2023 | 12909.20 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS E LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, COMPETÊNCIA AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Administração e Coordenação | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Município | Manutenção da Secretaria de Administração e Coordenação | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004512 | 29/08/2023 | 11480.00 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS E LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, COMPETÊNCIA AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Administração e Coordenação | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Município | Manutenção da Secretaria de Administração e Coordenação | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004513 | 29/08/2023 | 1320.00 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS E LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, COMPETÊNCIA AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Advocacia Geral do Município | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Município | Manutenção das Atividades da Advocacia Geral | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004509 | 29/08/2023 | 3800.00 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS E LOTADOS NA ADVOCACIA GERAL DO MUNICÍPIO, COMPETÊNCIA AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Advocacia Geral do Município | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Município | Manutenção das Atividades da Advocacia Geral | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004510 | 29/08/2023 | 5220.00 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS E LOTADOS NA ADVOCACIA GERAL DO MUNICÍPIO, COMPETÊNCIA AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria dos Serviços Públicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria dos Serviços Públicos e do Des | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004532 | 29/08/2023 | 31008.96 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E SALÁRIOS DOS SERVIDORES EFETIVOS E LOTADOS NA SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS E DO DESENVOLVIMENTO SETORIAL,COMPETENCIA AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria dos Serviços Públicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria dos Serviços Públicos e do Des | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004533 | 29/08/2023 | 9550.00 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E SALÁRIOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS E LOTADOS NA SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS E DO DESENVOLVIMENTO SETORIAL DESTE MUNICÍPIO, COMPETENCIA AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004504 | 29/08/2023 | 4395.64 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DAS CONTAS DE ENERGIA ELÉTRICA DA UNIDADE HOSPITALAR, UBS E PRÉDIOS ONDE FUNCIONAM ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO, COMP. JULHO DE 2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004528 | 29/08/2023 | 118807.94 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS E LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, PAGOS COM RECURSOS DO FUS, COMPETENCIA AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004529 | 29/08/2023 | 15760.00 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS E LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO, PAGOS COM RECURSOS DO FUS, COMPETENCIA AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004545 | 29/08/2023 | 39899.50 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS PARA OS SERVIÇOS DE SAÚDE E LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICÍPIO, COMPETÊNCIA AGOSTO DE 2023, PAGOS COM RECURSOS DO FUS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria da Cultura,Turismo, Esporte e Lazer | Cultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria da Cultura, Turismo, Esporte e | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004505 | 29/08/2023 | 8992.00 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS E LOTADOS NA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO DESTE MUNICÍPIO, COMPETÊNCIA AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria do Trabalho e Asssitencia Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Asssistência Social para quem dela necessite,garantindo os direitos no | Manutenção do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004534 | 29/08/2023 | 6600.00 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS CONSELHEIROS TUTELARES DESTE MUNICIPIO, LOTADOS NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, COMPETENCIA AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria do Trabalho e Asssitencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004535 | 29/08/2023 | 15020.00 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E SALÁRIOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS E LOTADOS NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, COMPETÊNCIA AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria do Trabalho e Asssitencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004536 | 29/08/2023 | 12252.54 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E SALÁRIOS DOS SERVIDORES EFETIVOS E LOTADOS NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, COMPETÊNCIA AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria da Agricultura,Meio Ambiente,Recursos H | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Município | Manutenção da Secretaria da Agricultura,Meio Ambiente, Recursos Hídric | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004530 | 29/08/2023 | 7251.74 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E SALÁRIOS DOS SERVIDORES EFETIVOS E LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA E RECURSOS MINERAIS, COMPETENCIA AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria da Agricultura,Meio Ambiente,Recursos H | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Município | Manutenção da Secretaria da Agricultura,Meio Ambiente, Recursos Hídric | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004531 | 29/08/2023 | 7220.00 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E SALÁRIOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS E LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA E RECURSOS MINERAIS, COMPETENCIA AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria da Cultura,Turismo, Esporte e Lazer | Cultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Município | MANUTENÇÃO DA ESCOLA DE MUSICA MUNICIPAL E FILARMONICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004576 | 30/08/2023 | 1500.00 | 47966318000195 | JOSE JANSEN FURTADO 76040828404 | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE CONTRATAÇÃO DE MAESTRO PARA QUALIFICAÇÃO PROFISSIONAL DE MÚSICOS DA ESCOLA DE MÚSICA TEN. EPITÁCIO COSMO DE OLIVEIRA E BANDA DE MÚSICA LOCAL. CONFORME LEI MUNICIPAL 840/2022, COMP. AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria das Finanças, Orçamentos e Controle das | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças, Orçamentos e Cont | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004587 | 30/08/2023 | 3095.35 | 00000000120766 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS PARA EMISSÃO DE DOCS E RECEBIMENTO DA FOPAG DOS SERVIDORES MUNICIPAIS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria das Finanças, Orçamentos e Controle das | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças, Orçamentos e Cont | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004589 | 30/08/2023 | 46.00 | 00000000120766 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA APRA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS PARA EMISSÃO DE DOCS E RECEBIMENTO DA FOPAG DOS SERVIDORES MUNICIPAIS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria das Finanças, Orçamentos e Controle das | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças, Orçamentos e Cont | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000022022 | 0004591 | 30/08/2023 | 7000.00 | 05905065000108 | ECOPLAN CONTABILIDADE PÚBLICA E SOFTWARE LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS NA ASSESSORIA CONTÁBIL DESTA PREFEITURA, COMPETÊNCIA AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Município | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004567 | 30/08/2023 | 374.87 | 00004274511405 | JOÃO PAULO DE SOUSA HOLANDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO RESSARCIMENTO DE DESPESAS PELA COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA A CANTINA DESTA PREFEITURA, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Município | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004588 | 30/08/2023 | 1050.00 | 00057088209420 | ANTONIO LUCENA FILHO | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE DIÁRIAS PARA VIAGEM E ESTADA DO PREFEITO MUNICIPAL, NA CIDADE DE JOÃO PESSOA, EM SERVIÇO JUNTO AOS ESCRITÓRIOS DE PROJETOS, CONSULTORA E ADVOCACIA E SECRETARIAS DE ESTADO DA EDUCAÇÃO E GABINETE DO GOVERNADOR DO ESTADO, NO PERÍODO DE 28, 29 E 31 DE AGOSTO DE 2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Aprender para crescer | Manutenção do Salário Educação - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 054 | SERVIÇOS DE APOIO AO ENSINO | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000062023 | 0004563 | 30/08/2023 | 3700.00 | 40729318000122 | ILDENBERGUE LINS DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE ATENDIMENTO ADMINISTRATIVO E PEDAGÓGICO JUNTO AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, COMPETENCIA AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Aprender para crescer | Manutenção do Salário Educação - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004564 | 30/08/2023 | 100.00 | 00012573923444 | FRANCILENE PEREIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE REEMBOLSO DE DESPESAS DE TRANSPORTE A MÃE DE ALUNO DO ENSINO FUNDAMENTAL, RESIDENTE NO SÍTIO BARTOLOMEU, DESTE MUNICÍPIO, CUJA ÁREA ESTÁ FORA DA ROTA DO TRANSPORTE DO ESCOLAR DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Aprender para crescer | Manutenção do Salário Educação - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004565 | 30/08/2023 | 200.00 | 00003817905416 | MANOEL RAIMUNDO DE LACERDA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE REEMBOLSO DE DESPESAS DE TRANSPORTE A PAI DE ALUNO DO ENSINO FUNDAMENTAL, RESIDENTE NO SÍTIO SOSSEGO, DESTE MUNICÍPIO, CUJA ÁREA ESTÁ FORA DA ROTA DO TRANSPORTE DO ESCOLAR DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Aprender para crescer | Manutenção do Salário Educação - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004566 | 30/08/2023 | 200.00 | 00006624210435 | ALMEIDA SA ALEXANDRE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE REEMBOLSO DE DESPESAS DE TRANSPORTE A PAI DE ALUNO DO ENSINO FUNDAMENTAL, RESIDENTE NO SÍTIO BAIXIO DOS FÉLIX DESTE MUNICÍPIO, CUJA ÁREA ESTÁ FORA DA ROTA DO TRANSPORTE DO ESCOLAR DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Aprender para crescer | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004568 | 30/08/2023 | 570.00 | 00004042340466 | FRANCISCO DE ASSIS DOS SANTOS RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA E VIGILÂNCIA DAS DEPENDÊNCIAS DA ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL PROF. ÁUREA DIAS DE ALMEIDA, NA SEDE DO MUNICÍPIO, COMP. AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Aprender para crescer | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004569 | 30/08/2023 | 228.00 | 00004389070436 | FRANCINETE ARAUJO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS EM SALA DE AULA NA ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL PROF. ÁUREA DIAS DE ALMEIDA, NESTA CIDADE, EM SUBSTITUIÇÃO A PROFESSORA JANCIVANIA MARIA FERREIRA, DURANTE 06 DIAS LETIVOS DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Aprender para crescer | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004570 | 30/08/2023 | 627.00 | 00004127286482 | JOSEFA FERRAZ CIPRIANO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA E MANUTENÇÃO DAS DEPENDÊNCIAS DA ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL PROF. ÁUREA DIAS DE ALMEIDA, NA SEDE DO MUNICÍPIO, COMP. AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Aprender para crescer | Manutenção da Educação de Jovens e Adultos - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004571 | 30/08/2023 | 627.00 | 00010761138420 | JOANA DARC DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA DAS DEPENDÊNCIAS E PREPARO DE MERENDA ESCOLAR PARA OS ALUNOS DO E.J.A. DA ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL ÁUREA DIAS DE ALMEIDA, COMP. AGOSTO DE 2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Aprender para crescer | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004572 | 30/08/2023 | 513.00 | 00006708830426 | FRANCISCO CIPRIANO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AOPAGAMENTO DE SERVIÇOS EVENTUAIS DE REPAROS, LIMPEZA E ABASTECIMENTO DE ÁGUA EM CISTERNA DA ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL ALVINO PEREIRA, NO SÍTIO MACAMBIRA, ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO, COMP. AGOSTO 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Aprender para crescer | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004573 | 30/08/2023 | 627.00 | 00067638775449 | FRANCISCO LEITE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE CAPINA E LIMPEZA DE PATIO E DAS DEPENDÊNCIAS DA ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL ALVINO PEREIRA, NO SÍTIO MACAMBIRA, ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO, COMP. AGOSTO DE 2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Aprender para crescer | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004574 | 30/08/2023 | 627.00 | 00009470958454 | MIRIAN CIPRIANO VIEIRA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA E PREPARO DE MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL TIBURTINO FEITOSA PALITOT NO SÍTIO CAMPOS, EM VIRTUDE DE LICENÇA MÉDICA DA SERVIDORA ELANIA RODRIGUES DE SOUZA, EM AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Aprender para crescer | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004575 | 30/08/2023 | 456.00 | 00010739898442 | JOSÉ EDIGLEY LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA E ABASTECIMENTO DE ÁGUA EM CISTERNA DA ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL ALVINO PEREIRA, NO SÍTIO MACAMBIRA, ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO, COMP, AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Aprender para crescer | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004577 | 30/08/2023 | 513.00 | 00067637515400 | LUIS VIEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA E MANUTENÇÃO NAS DEPENDÊNCIAS DA ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL TIBURTINO FEITOSA PALITOT, NO SITIO CAMPOS, ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO, COMPETENCIA AGOSTO DE 2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Aprender para crescer | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004578 | 30/08/2023 | 513.00 | 00011816753408 | FELIPE DE SOUSA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA E REPAROS EM BEBEDOURO DA ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL PROF. JOAO NERY NO DISTRITO DE VIANA, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Aprender para crescer | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004579 | 30/08/2023 | 332.50 | 00070543163474 | DALANA RAISSA SOMBRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE CAPINA E LIMPEZA DE PÁTIO E MANUTENÇÃO DE CISTERNA DA ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL JOAO CLEMENTINO DE MORAIS, NO SITIO PEREIROS, EM AGOSTO DE 2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Aprender para crescer | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004580 | 30/08/2023 | 627.00 | 00070534372481 | EMILLY CHAYENE SOUSA RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA E MANUTENÇÃO DAS DEPENDÊNCIAS DA ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL PROF. ÁUREA DIAS DE ALMEIDA, NA SEDE DO MUNICÍPIO, COMP. AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Aprender para crescer | Manutenção do Ensino Fundamental - VAAF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004590 | 30/08/2023 | 79486.30 | 02739758000171 | IPASB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS INCIDENTES NA FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (FUNDEB MAGISTÉRIO 70%) DESTE MUNICÍPIO, COMPETÊNCIA AGOSTO DE 2023, PAGOS COM RECURSOS DO VAAF. | 00000000 | 541 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Asssistência Social para quem dela necessite,garantindo os direitos no | Manutenção de outros programas, projetos,benefícios e serviços socioas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 052 | SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004581 | 30/08/2023 | 1320.00 | 43068861000114 | PHELIPE NUNES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PROFISSIONAIS PARA MINISTRAR CURSO E OFICINA DE MUSICA PARA O GRUPO DE JOVENS DE 15 A 17 ANOS DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS NA SEDE DO MUNICÍPIO,PAGOS COM RECURSOS DO FNAS, COMP. AGOSTO DE 2023 | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Asssistência Social para quem dela necessite,garantindo os direitos no | Manutenção de outros programas, projetos,benefícios e serviços socioas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 052 | SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004582 | 30/08/2023 | 1320.00 | 43069115000145 | JOSE WILSON DE CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PROFISSIONAIS PARA MINISTRAR CURSO E OFICINA DE CARATÊ PARA O GRUPO DE JOVENS DE 15 A 17 ANOS DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS NA SEDE DO MUNICÍPIO,PAGOS COM RECURSOS DO FNAS, COMP. AGOSTO DE 2023 | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Asssistência Social para quem dela necessite,garantindo os direitos no | Manutenção de outros programas, projetos,benefícios e serviços socioas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 052 | SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004583 | 30/08/2023 | 1320.00 | 43069315000106 | ANGELO DA SILVA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PROFISSIONAIS PARA MINISTRAR CURSO E OFICINA DE ESPORTES PARA O GRUPO DE JOVENS DE 15 A 17 ANOS DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS NA SEDE DO MUNICÍPIO,PAGOS COM RECURSOS DO FNAS, COMP. AGOSTO DE 2023 | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Asssistência Social para quem dela necessite,garantindo os direitos no | Manutenção de outros programas, projetos,benefícios e serviços socioas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 052 | SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004584 | 30/08/2023 | 1320.00 | 43063691000185 | ANA CLARA DE SOUSA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PROFISSIONAIS PARA MINISTRAR CURSO E OFICINA DE DANÇA PARA O GRUPO DE JOVENS DE 15 A 17 ANOS DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS NA SEDE DO MUNICÍPIO,PAGOS COM RECURSOS DO FNAS, COMP. AGOSTO DE 2023 | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Asssistência Social para quem dela necessite,garantindo os direitos no | Manutenção de outros programas, projetos,benefícios e serviços socioas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 052 | SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004585 | 30/08/2023 | 1320.00 | 43241844000137 | ALDEMBERGUE CORDEIRO DE SÁ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PROFISSIONAIS PARA MINISTRAR OFICINA DE ESPORTES, PARA O GRUPO DE JOVENS DE 15 A 17 ANOS DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS NO DISTRITO DE VIANA, PAGOS COM RECURSOS DO FNAS, COMP. AGOSTO DE 2023 | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Asssistência Social para quem dela necessite,garantindo os direitos no | Manutenção de outros programas, projetos,benefícios e serviços socioas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 052 | SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004586 | 30/08/2023 | 1320.00 | 43064343000122 | NADIA MARIA ALVES DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PROFISSIONAIS PARA MINISTRAR CURSO E OFICINA DE ARTES E RECICLAGEM, DESTINADO AO GRUPO DE JOVENS DE 15 A 17 ANOS DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS NA SEDE DO MUNICÍPIO,PAGOS COM RECURSOS DO FNAS, COMP. AGOSTO DE 2023 | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de Qualidade para todos. | Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde Atenção Pri | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004599 | 31/08/2023 | 475.00 | 00025033905449 | FRANCISCO ALVES SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EVENTUAIS DE VIGILÂNCIA NOTURNA DA UNIDADE DE ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE DO BAIRRO POPULARES, DESTA CIDADE, COMEPTENCIA AGOSTO DE 2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde de Qualidade para todos. | Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde Atenção Esp | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000212022 | 0004653 | 31/08/2023 | 36033.49 | 45003125000103 | ECCO DISTRIBUIDORA DE MATERIAL MEDICO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DA COMPRA DE PRODUTOS MÉDICO-HOSPITALARES PARA A UNIDADE HOSPITALAR LOCAL, SAMU 192 E SERVIÇOS DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, PAGOS COM RECURSOS DO FUS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde de Qualidade para todos. | Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde Atenção Esp | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000212022 | 0004654 | 31/08/2023 | 1890.00 | 26156923000120 | EXPRESS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA-ME. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DA COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA A UNIDADE HOSPITALAR E SERVIÇO DE ATENDIMENTO MOVEL DO SAMU 192 DESTE MUNICÍPIO, PAGOS COM RECURSOS DO FUS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde de Qualidade para todos. | Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde Atenção Esp | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000062023 | 0004662 | 31/08/2023 | 13597.77 | 27284516000161 | MAXIFROTA SERVICOS DE MANUTENCAO DE FROTA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA ADMINISTRAÇÃO, GERENCIAMENTO E CONTROLE DE GASTOS COM PEÇAS E PNEUS PARA REPOSIÇÃO EM VEÍCULOS NPT-5732, QFB-3673, QSF-9090, RLQ-7J23, QSE-8899, QFY-9736, RLQ-7I53, QSE-7750 E JHO-9331, A SERVIÇO DA UNIDADE HOSPITALAR LOCAL E SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO, COMPETENCAI ,AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde de Qualidade para todos. | Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde Atenção Esp | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022023 | 0004666 | 31/08/2023 | 236.50 | 18869589000124 | LUCIANO QUEIROZ ROLIM - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DA COMPRA DE PÃES PARA A CANTINA DA UNIDADE HOSPITALAR LOCAL, COMP. AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de Qualidade para todos. | Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde Atenção Pri | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0004669 | 31/08/2023 | 2385.00 | 45180436000148 | ESUS FEEDBACK CONSULTORIA E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE CONTRATAÇÃO POR ASSINATURA DE SOFTWARE DE GESTÃO EM SAÚDE PARA MONITORAMENTO E AVALIAÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE OFERTADOS NA APS, CAPACITAÇÃO PONDERADA, AÇÕES ESTRATÉGICAS E PAGAMENTOS POR DESEMPENHO AOS PROFISSIONAIS DA SAUDE, COMP. JULHO E AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde de Qualidade para todos. | Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde Atenção Esp | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004671 | 31/08/2023 | 1400.00 | 13121240000196 | RONALDO FIRMINO DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DO SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E REPAROS EM ARES-CONDICIONADORES DOS VEÍCULOS AMBULÂNCIA QSF-8899 E QSF-9090, A SERVIÇO DA UNIDADE HOSPITALAR LOCAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Aprender para crescer | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004598 | 31/08/2023 | 332.50 | 00076884910453 | FRANCISCO ASSIS DOMINGOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EVENTUAIS DE VIGILÂNCIA NOTURNA DA ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL ÁUREA DIAS DE ALMEIDA, COMPETENCIA AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educação | Educação | Educação Infantil | Aprender para crescer | Manutenção das Atividades do Ensino Infantil - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004610 | 31/08/2023 | 1216.00 | 00008654501456 | ARNÉSIO DE SOUSA SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE PEDREIRO PARA CONSERTOS DE INSTALAÇÕES HIDROSANITÁRIAS E LIMPEZA EM DEPENDÊNCIAS DA CRECHE MAE NANZINHA E ESCOLA DE ENSINO INFANTIL DO SÍTIO PEREIROS, COMP. AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Aprender para crescer | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004649 | 31/08/2023 | 630.00 | 00008459888401 | ROSIVANIA ARRUDA GALDINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA DAS DEPENDÊNCIAS DA ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL ANTONIO PEREIRA LEITE, NO SÍTIO PIEDADE, ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO, COMP. AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Aprender para crescer | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004650 | 31/08/2023 | 630.00 | 00030847525830 | FRANCISCA PESSOA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA DAS DEPENDÊNCIAS DA ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL SOLIDÔNIO PALITOT, NO SÍTIO CAMPO ALEGRE, ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO, COMP. AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Aprender para crescer | Manutenção do Salário Educação - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004656 | 31/08/2023 | 150.00 | 00017496176419 | LAIANE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE REEMBOLSO DE DESPESAS DE TRANSPORTE A ESTUDANTE DO ENSINO FUNDAMENTAL, RESIDENTE NO SÍTIO PE DE SERRA, DESTE MUNICÍPIO, CUJA ÁREA ESTÁ FORA DA ROTA DO TRANSPORTE DO ESCOLAR DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| Secretaria da Educação | Educação | Educação Infantil | Aprender para crescer | Manutenção do Programa Nacional de Alimentação Pré-Escolar - PNAP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022023 | 0004668 | 31/08/2023 | 3523.80 | 18869589000124 | LUCIANO QUEIROZ ROLIM - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE PÃES PARA A MERENDA DAS ESCOLAS DO ENSINO PRÉ-ESCOLAR E INFANTIL DESTE MUNICÍPIO, PAGOS COM RECURSOS PROPRIOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Aprender para crescer | Manutenção da Merenda Escolar da Creche - PNAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012023 | 0004677 | 31/08/2023 | 3019.50 | 00060261790463 | ERMANDO MARIANO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DA COMPRA DE PRODUTOS IN NATURA DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL, PARA O ENSINO INFANTIL - CRECHES - DESTE MUNICÍPIO, PAGOS COM RECURSOS DO FNDE/PNAC. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Aprender para crescer | Manutenção da Merenda Escolar do Ensino Fundamental - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004678 | 31/08/2023 | 3069.00 | 00060261790463 | ERMANDO MARIANO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DA COMPRA DE PRODUTOS IN NATURA DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL, PARA O ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO, PAGOS COM RECURSOS PRÓPRIOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Aprender para crescer | Manutenção da Merenda Escolar do Ensino Fundamental - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012023 | 0004679 | 31/08/2023 | 1193.60 | 00002139198425 | HERMANO DE SOUSA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DA COMPRA DE PRODUTOS IN NATURA DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL, PARA O ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO, PAGOS COM RECURSOS DO FNDE/PNAE. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| Secretaria da Educação | Educação | Educação Infantil | Aprender para crescer | Manutenção do Programa Nacional de Alimentação Pré-Escolar - PNAP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012023 | 0004680 | 31/08/2023 | 1627.70 | 00004123679471 | ERENILZA CORDEIRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DA COMPRA DE PRODUTOS IN NATURA DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL, PARA O ENSINO PRÉ-ESCOLAR DESTE MUNICÍPIO, PAGOS COM RECURSOS DO FNDE/PNAP. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Aprender para crescer | Manutenção da Merenda Escolar do Ensino Fundamental - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012023 | 0004681 | 31/08/2023 | 1424.85 | 00071337219452 | RICARDO FERRAZ DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DA COMPRA DE PRODUTOS IN NATURA DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL, PARA O ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO, PAGOS COM RECURSOS DO FNDE/PNAE. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| Secretaria da Educação | Educação | Educação Infantil | Aprender para crescer | Manutenção do Programa Nacional de Alimentação Pré-Escolar - PNAP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012023 | 0004682 | 31/08/2023 | 2555.34 | 00076033970497 | ERINALDO ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DA COMPRA DE PRODUTOS IN NATURA DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL, PARA O ENSINO PRÉ-ESCOLAR - CRECHES - DESTE MUNICÍPIO, PAGOS COM RECURSOS DO FNDE/PNAP. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Aprender para crescer | Manutenção da Merenda Escolar do Ensino Fundamental - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012023 | 0004683 | 31/08/2023 | 3172.50 | 00076033970497 | ERINALDO ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DA COMPRA DE PRODUTOS IN NATURA DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL, PARA O ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO, PAGOS COM RECURSOS DO FNDE/PNAE. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Município | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 040 | MANUTENÇÃO DE SOFTWARE | Sem Licitação | 000000000 | 0004657 | 31/08/2023 | 700.00 | 41886613000155 | GOVFACIL GESTAO & TECNOLOGIA LTDA | VALOR QUE SE EMPEN HA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE LICENÇA DE USO DO APLICATIVO NOVO GOV-FACIL, COMPETENCIA AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Município | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Eletrônico | 000062023 | 0004660 | 31/08/2023 | 594.81 | 27284516000161 | MAXIFROTA SERVICOS DE MANUTENCAO DE FROTA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA ADMINISTRAÇÃO, GERENCIAMENTO E CONTROLE DE GASTOS COM PEÇAS E ACESSÓRIOS PARA REPOSIÇÃO EM VEÍCULO VOYAGE OFE-2603, A SERVIÇO DO A SERVIÇO DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICÍPIO, COMPETENCIA AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Município | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052023 | 0004676 | 31/08/2023 | 7190.00 | 31374233000188 | REGIANE GRAZIELA PEREIRA VENTURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO CAMINHONETE PICH-UP FIAT TORO PLACA SKW-9J54, PARA O GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICÍPIO, COMPETENCIA AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria do Planejamento e Urbanismo-SEPLAN | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Planejamento e Urbanismo-SE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022023 | 0004665 | 31/08/2023 | 162.40 | 18869589000124 | LUCIANO QUEIROZ ROLIM - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE PÃES E LANCHES PARA PROFISSIONAIS E PRESTADORES DE SERVIÇOS EM OBRAS PÚBLICAS NESTE MUNICÍPIO, COMPETENCIA AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria do Planejamento e Urbanismo-SEPLAN | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Planejamento e Urbanismo-SE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigibilidade (Lei 14.133/21) | 000062022 | 0004684 | 31/08/2023 | 2500.00 | 13519354000199 | SME SERVIÇOS ESPECIALIZADO SLTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS E APOIO ADMINISTRATIVO NA ELABORAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS, CADASTRO DE PROPOSTAS E ACOMPANHAMENTO DOS SISTEMAS FEDERAL E ESTADUAL E CONTRATOS COM RECURSOS FEDERAIS/CAIXA ECONÔMICA, COMP. AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administração e Coordenação | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Município | Manutenção da Secretaria de Administração e Coordenação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000062023 | 0004658 | 31/08/2023 | 3200.00 | 24929831000100 | PAIVA & BARROS SOCIEDADE DE ADVOGADOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE CONSULTORIA E ASSESSORARIA ADMINISTRATIVA E JUDICIAL PARA LEVANTAMENTO DE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS E FISCAIS DESTE MUNICÍPIO, JUNTO AO INSS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria da Cultura,Turismo, Esporte e Lazer | Cultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria da Cultura, Turismo, Esporte e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000062023 | 0004670 | 31/08/2023 | 1600.00 | 31366185000186 | LUCIMAR BARBOSA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DA COMPRA DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA USO NOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DO ESTADIO MUNICIPAL E PRAÇAS PÚBLICAS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria da Cultura,Turismo, Esporte e Lazer | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Município | Apoio ao Desporto Amador | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004672 | 31/08/2023 | 500.00 | 46484520000118 | NATANAEL QUEIROZ DE OLIVEIRA 10782726461 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE CAPTURA DE IMAGENS AÉREAS E TERRESTRES E PRODUÇÃO DE VIDEOS PARA DIVULGAÇÃO DAS FESTIVIDADES ALUSIVAS AO TRADICIONAL JOÃO PEDRO NO DISTRITO DE VIANA, EM JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria da Agricultura,Meio Ambiente,Recursos H | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Município | Apoio ao Pequeno Produtor Rural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004651 | 31/08/2023 | 300.00 | 12723151000157 | NÚCLEO DE INTEGRAÇÃO RURAL DO SÍTIO CAMPOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO REPASSE DE RECURSOS EM FAVOR DE ASSOCIAÇÃO COMUNITÁRIA DO SÍTIO CAMPOS, PARA ATENDER AJUDA DE CUSTOS PARA MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTOD E ÁGUA DA COMUNIDADE RURAL, COMPETENCIA AGOSTO DE 2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria da Agricultura,Meio Ambiente,Recursos H | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Município | Manutenção da Secretaria da Agricultura,Meio Ambiente, Recursos Hídric | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000062023 | 0004661 | 31/08/2023 | 22232.28 | 27284516000161 | MAXIFROTA SERVICOS DE MANUTENCAO DE FROTA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA ADMINISTRAÇÃO, GERENCIAMENTO E CONTROLE DE GASTOS COM PEÇAS E PNEUS PARA REPOSIÇÃO EM VEÍCULO MOTONIVELADORA CATERPILLAR 120K, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICÍPIO, COMPETENCIA AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria da Agricultura,Meio Ambiente,Recursos H | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Município | Manutenção da Secretaria da Agricultura,Meio Ambiente, Recursos Hídric | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000062023 | 0004664 | 31/08/2023 | 49808.11 | 27284516000161 | MAXIFROTA SERVICOS DE MANUTENCAO DE FROTA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA ADMINISTRAÇÃO, GERENCIAMENTO E CONTROLE DE GASTOS COM PEÇAS E ACESSÓRIOS PARA REPOSIÇÃO EM VEÍCULOS MOTONIVELADORA CATERPILLAR 120K, CAT0001, CAT0002, CAT0003, CAT0004, NQE-5901, NQE-5891 E NPT-5464A SERVIÇO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICÍPIO, COMPETENCIA AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria da Agricultura,Meio Ambiente,Recursos H | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Município | Manutenção da Secretaria da Agricultura,Meio Ambiente, Recursos Hídric | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022023 | 0004667 | 31/08/2023 | 1716.70 | 18869589000124 | LUCIANO QUEIROZ ROLIM - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO PARA FORNECIMENTO DE LANCHES PARA PROFISSIONAIS EM SERVIÇO NA CONSERVAÇÃO E REPAROS DE ESTRADAS VICINAIS DESTE MUNICÍPIO, COMP. AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria da Agricultura,Meio Ambiente,Recursos H | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Município | Manutenção da Secretaria da Agricultura,Meio Ambiente, Recursos Hídric | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052023 | 0004674 | 31/08/2023 | 3700.00 | 31374233000188 | REGIANE GRAZIELA PEREIRA VENTURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO UTILITÁRIO PICH-UP SAVEIRO PLACA SKW-9B64, PARA A SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICÍPIO, COMPETENCIA AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria do Trabalho e Asssitencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004655 | 31/08/2023 | 2604.00 | 08928620000105 | ASSOCIAÇÃO PIRANHENSE DE APOIO AO IDOSO - APAI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO REPASSE DE RECURSOS FINANCEIROS EM FAVOR DE INSTITUIÇÃO MANTENEDORA DO LAR DO IDOSO, NA CIDADE DE SÃO JOSE DE PIRANHAS, CONFORME CONVÊNIO 001/2022, CELEBRADO COM ESTA FINALIDADE, COMPETENCAI AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0004673 | 31/08/2023 | 2500.00 | 39781752000172 | E & L PRODUCOES DE SOFTWARE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE CONTRATACAO DE EMPRESA PARA MANUTENÇÃO DOS SISTEMAS DE CONTROLE DOS SERVIÇOS DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, COMP. AGOSTO MDE 2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052023 | 0004675 | 31/08/2023 | 3180.00 | 31374233000188 | REGIANE GRAZIELA PEREIRA VENTURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO MODELO POLO DE PLACA SKX-0A04, PARA A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, COMPETENCIA AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria dos Serviços Públicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria dos Serviços Públicos e do Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004592 | 31/08/2023 | 618.00 | 00006310487400 | MARIA ARLENE VIEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE DIARISTA PARA LIMPEZA DAS DEPENDÊNCIAS DA SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS DESTE MUNICÍPIO, COMP. AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria dos Serviços Públicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria dos Serviços Públicos e do Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004593 | 31/08/2023 | 428.00 | 00016125634493 | CARLOS GILDO ALVES DE OLIVEIRA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE REPAROS E MANUTENÇÃO NO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA DA COMUNIDADE RURAL DO SÍTIOS CAJUEIRO E OLHO DAGUA, NESTE MUNICÍPIO, COMP. AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria dos Serviços Públicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria dos Serviços Públicos e do Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004594 | 31/08/2023 | 285.00 | 00003306998494 | CICERO DOMINGOS DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE DIARISTA PARA LIMPEZA E MANUTENÇÃO DAS DEPENDÊNCIAS DCO CEMITÉRIO PÚBLICO DESTA CIDADE, COMPETENCIA AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria dos Serviços Públicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria dos Serviços Públicos e do Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004595 | 31/08/2023 | 618.00 | 00009911179486 | PEDRO VICENTE FARIAS NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE DIARISTA PARA LIMPEZA, RECOLHIMENTO E DESTINAÇÃO DOS RESÍDUOS SÓLIDOS DE RUAS LOCAIS E NOS CONJUNTOS HABITACIONAIS DESTA CIDADE, COMP. AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria dos Serviços Públicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria dos Serviços Públicos e do Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004596 | 31/08/2023 | 523.00 | 00005679058456 | CÍCERO DIONÍSIO SILVA ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE DIARISTA PARA LIMPEZA, RECOLHIMENTO E DESTINAÇÃO DOS RESÍDUOS SÓLIDOS DE RUAS LOCAIS E NOS CONJUNTOS HABITACIONAIS DESTA CIDADE, COMP. AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria dos Serviços Públicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria dos Serviços Públicos e do Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004597 | 31/08/2023 | 1045.00 | 00071351852426 | JOSÉ FLAVIO SOUSA VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE DIARISTA PARA LIMPEZA, RECOLHIMENTO E DESTINAÇÃO DOS RESÍDUOS SÓLIDOS DE RUAS LOCAIS E NOS CONJUNTOS HABITACIONAIS DESTA CIDADE, COMP. AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria dos Serviços Públicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria dos Serviços Públicos e do Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004600 | 31/08/2023 | 641.00 | 00001257177419 | JOSÉ JOSIVAN PEREIRA DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE DIARISTA PARA LIMPEZA, RECOLHIMENTO E DESTINAÇÃO DOS RESÍDUOS SÓLIDOS E MATERIAIS INSERVIVEIS DE RUAS LOCAIS E DOS CONJUNTOS HABITACIONAIS DESTA CIDADE, COMPETENCIA AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria dos Serviços Públicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria dos Serviços Públicos e do Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004601 | 31/08/2023 | 760.00 | 00012152869451 | LUIS DAVI DA CONCEÇÃO SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE DIARISTA PARA LIMPEZA, RECOLHIMENTO E DESTINAÇÃO DOS RESÍDUOS SÓLIDOS E MATERIAIS INSERVIVEIS DE RUAS LOCAIS E DOS CONJUNTOS HABITACIONAIS DESTA CIDADE, COMP. AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria dos Serviços Públicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria dos Serviços Públicos e do Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004602 | 31/08/2023 | 523.00 | 00009133000476 | TÁSSIO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE DIARISTA PARA LIMPEZA, RECOLHIMENTO E DESTINAÇÃO DOS RESÍDUOS SÓLIDOS E MATERIAIS INSERVIVEIS DE RUAS LOCAIS E DOS CONJUNTOS HABITACIONAIS DESTA CIDADE, COMP. AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria dos Serviços Públicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria dos Serviços Públicos e do Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004603 | 31/08/2023 | 546.00 | 00010864491425 | JOSE LUCIANO SIQUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE DIARISTA PARA LIMPEZA, RECOLHIMENTO E DESTINAÇÃO DOS RESÍDUOS SÓLIDOS DE RUAS LOCAIS E NOS CONJUNTOS HABITACIONAIS DESTA CIDADE, COMPETENCIA AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria dos Serviços Públicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria dos Serviços Públicos e do Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004604 | 31/08/2023 | 72.00 | 00002678652440 | FRANCISCO ALEX LACERDA DE FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE DIARISTA PARA LIMPEZA, RECOLHIMENTO E DESTINAÇÃO DOS RESÍDUOS SÓLIDOS E MATERIAIS INSERVIVEIS DE RUAS LOCAIS E DOS CONJUNTOS HABITACIONAIS DESTA CIDADE, COMP. AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria dos Serviços Públicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria dos Serviços Públicos e do Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004605 | 31/08/2023 | 380.00 | 00009048815126 | YURI DE SOUSA RAMALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE DIARISTA PARA LIMPEZA, RECOLHIMENTO E DESTINAÇÃO DOS RESÍDUOS SÓLIDOS E MATERIAIS INSERVIVEIS DE RUAS LOCAIS E DOS CONJUNTOS HABITACIONAIS DESTA CIDADE, COMP. AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria dos Serviços Públicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria dos Serviços Públicos e do Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004606 | 31/08/2023 | 855.00 | 00007544097404 | ROMEU PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE DIARISTA PARA LIMPEZA, RECOLHIMENTO E DESTINAÇÃO DOS RESÍDUOS SÓLIDOS E MATERIAIS INSERVIVEIS DE RUAS LOCAIS E DOS CONJUNTOS HABITACIONAIS DESTA CIDADE, COMP. AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria dos Serviços Públicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria dos Serviços Públicos e do Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004607 | 31/08/2023 | 523.00 | 00009967076461 | AGLAILTON LEITE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE DIARISTA PARA LIMPEZA, RECOLHIMENTO E DESTINAÇÃO DOS RESÍDUOS SÓLIDOS DE RUAS LOCAIS E NOS CONJUNTOS HABITACIONAIS DESTA CIDADE, COMP AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria dos Serviços Públicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria dos Serviços Públicos e do Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004608 | 31/08/2023 | 1049.00 | 00005580932480 | ALZEVANHO ARAUJO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE DIARISTA PARA LIMPEZA, RECOLHIMENTO E DESTINAÇÃO DOS RESÍDUOS SÓLIDOS DE RUAS LOCAIS E NOS CONJUNTOS HABITACIONAIS DESTA CIDADE, COMPETENCIA AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria dos Serviços Públicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria dos Serviços Públicos e do Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004609 | 31/08/2023 | 1049.00 | 00002777283478 | ANTÔNIO DIAS DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE DIARISTA PARA LIMPEZA, RECOLHIMENTO E DESTINAÇÃO DOS RESÍDUOS SÓLIDOS DE RUAS LOCAIS E NOS CONJUNTOS HABITACIONAIS DESTA CIDADE, COMPETENCIA AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria dos Serviços Públicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria dos Serviços Públicos e do Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004611 | 31/08/2023 | 998.00 | 00011877311456 | BRUNO DA SILVA RAMALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE DIARISTA PARA LIMPEZA, RECOLHIMENTO E DESTINAÇÃO DOS RESÍDUOS SÓLIDOS DE RUAS LOCAIS E NOS CONJUNTOS HABITACIONAIS DESTA CIDADE, COMPETENCIA AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria dos Serviços Públicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria dos Serviços Públicos e do Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004612 | 31/08/2023 | 760.00 | 00004713700452 | CÍCERO WAGNER PEREIRA DIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE DIARISTA PARA LIMPEZA, RECOLHIMENTO E DESTINAÇÃO DOS RESÍDUOS SÓLIDOS DE RUAS LOCAIS E NOS CONJUNTOS HABITACIONAIS DESTA CIDADE, COMPETENCIA AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria dos Serviços Públicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria dos Serviços Públicos e do Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004613 | 31/08/2023 | 475.00 | 00099268680459 | CÍCERO ADAILTON OLIVEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE DIARISTA PARA LIMPEZA, RECOLHIMENTO E DESTINAÇÃO DOS RESÍDUOS SÓLIDOS DE RUAS LOCAIS E NOS CONJUNTOS HABITACIONAIS DESTA CIDADE, COMP. AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria dos Serviços Públicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria dos Serviços Públicos e do Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004614 | 31/08/2023 | 760.00 | 00012351577760 | CICERO FERREIRA MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE DIARISTA PARA LIMPEZA, RECOLHIMENTO E DESTINAÇÃO DOS RESÍDUOS SÓLIDOS DE RUAS LOCAIS E NOS CONJUNTOS HABITACIONAIS DESTA CIDADE, COMP. AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria dos Serviços Públicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria dos Serviços Públicos e do Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004615 | 31/08/2023 | 760.00 | 00075265842420 | CICERO SULA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO PARA TRANSPORTE DE ANIMAIS APREENDIDOS EM RUAS LOCAIS PARA TERRENO PRÓPRIO FORA DO PERÍMETRO URBANO DESTE MUNICÍPIO, COMP. AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria dos Serviços Públicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria dos Serviços Públicos e do Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004616 | 31/08/2023 | 594.00 | 00009347568724 | CLAUDIO LEITE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE DIARISTA PARA LIMPEZA, RECOLHIMENTO E DESTINAÇÃO DOS RESÍDUOS SÓLIDOS DE RUAS LOCAIS E NOS CONJUNTOS HABITACIONAIS DESTA CIDADE, COMP. AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria dos Serviços Públicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria dos Serviços Públicos e do Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004617 | 31/08/2023 | 570.00 | 00005643148463 | DAMIÃO SEBASTIÃO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE DIARISTA PARA LIMPEZA, RECOLHIMENTO E DESTINAÇÃO DOS RESÍDUOS SÓLIDOS DE RUAS LOCAIS E NOS CONJUNTOS HABITACIONAIS DESTA CIDADE, COMP. AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria dos Serviços Públicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria dos Serviços Públicos e do Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004618 | 31/08/2023 | 624.00 | 00014728121402 | EDME DE SOUSA VICTOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE DIARISTA PARA LIMPEZA, RECOLHIMENTO E DESTINAÇÃO DOS RESÍDUOS SÓLIDOS DE RUAS LOCAIS E NOS CONJUNTOS HABITACIONAIS DESTA CIDADE, COMP. AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria dos Serviços Públicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria dos Serviços Públicos e do Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004619 | 31/08/2023 | 808.00 | 00014395909400 | FELIPE PEREIRA BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE DIARISTA PARA LIMPEZA, RECOLHIMENTO E DESTINAÇÃO DOS RESÍDUOS SÓLIDOS DE RUAS LOCAIS E NOS CONJUNTOS HABITACIONAIS DESTA CIDADE, COMPETENCIA AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria dos Serviços Públicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria dos Serviços Públicos e do Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004620 | 31/08/2023 | 428.00 | 00017905395448 | GIVALDO DE OLIVEIRA SILVA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE DIARISTA PARA LIMPEZA, RECOLHIMENTO E DESTINAÇÃO DOS RESÍDUOS SÓLIDOS DE RUAS LOCAIS E NOS CONJUNTOS HABITACIONAIS DESTA CIDADE, COMP. AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria dos Serviços Públicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria dos Serviços Públicos e do Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004621 | 31/08/2023 | 950.00 | 00009689408704 | FRANCINEUDO ARRUDA CAMPOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE DIARISTA PARA LIMPEZA, RECOLHIMENTO E DESTINAÇÃO DOS RESÍDUOS SÓLIDOS DE RUAS LOCAIS E NOS CONJUNTOS HABITACIONAIS DESTA CIDADE, COMP. AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria dos Serviços Públicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria dos Serviços Públicos e do Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004622 | 31/08/2023 | 760.00 | 00008905839436 | JOSE GALDINO RAMALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE DIARISTA PARA LIMPEZA, RECOLHIMENTO E DESTINAÇÃO DOS RESÍDUOS SÓLIDOS DE RUAS LOCAIS E NOS CONJUNTOS HABITACIONAIS DESTA CIDADE, COMPETENCIA AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria dos Serviços Públicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria dos Serviços Públicos e do Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004623 | 31/08/2023 | 1064.00 | 00057088748487 | JOSE NILDO TIMÓTEO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE PEDREIRO PARA CONSERTOS, LIMPEZA E MANUTENÇÃO DE REDES DE ESGOTOS E GALERIAS DE RUAS LOCAIS E DE CONJUNTOS HABIATACIONAIS DESTE MUNICÍPIO, COMP. AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria dos Serviços Públicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria dos Serviços Públicos e do Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004624 | 31/08/2023 | 475.00 | 00008339658409 | JUSCINEUDO LUCIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DIARISTA PARA RECOLHIMENTO DE RESÍDUOS SÓLIDOS E MATERIAIS INSERVÍVEIS DE RUAS LOCAIS PARA APOSIÇÃO FORA DO PERÍMETRO URBANO DESTA CIDADE, COMPETENCIA AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria dos Serviços Públicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria dos Serviços Públicos e do Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004625 | 31/08/2023 | 760.00 | 00011803136405 | LUAN FIRMINO DE ASSIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE DIARISTA PARA LIMPEZA, RECOLHIMENTO E DESTINAÇÃO DOS RESÍDUOS SÓLIDOS DE RUAS LOCAIS E NOS CONJUNTOS HABITACIONAIS DESTA CIDADE, COMPETENCIA AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria dos Serviços Públicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria dos Serviços Públicos e do Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004626 | 31/08/2023 | 1049.00 | 00004404259484 | MANUEL DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO CAMINHONETE PARA RECOLHIMENTO E DESTINAÇÃO DOS RESÍDUOS SÓLIDOS DE RUAS LOCAIS, E PARA TRANSPORTE DE SERVIDORES E EQUIPAMENTOS DA SECRETARIA DE SERVIÇOS PUBLICOS DESTE MUNICÍPIO, COMP. AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria dos Serviços Públicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria dos Serviços Públicos e do Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004627 | 31/08/2023 | 713.00 | 00008386330481 | OSIEL CAVALCANTE FIRMINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE DIARISTA PARA LIMPEZA, RECOLHIMENTO E DESTINAÇÃO DOS RESÍDUOS SÓLIDOS DE RUAS LOCAIS E NOS CONJUNTOS HABITACIONAIS DESTA CIDADE, NO MÊS DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria dos Serviços Públicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria dos Serviços Públicos e do Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004628 | 31/08/2023 | 594.00 | 00071351341413 | ROBSON PEREIRA BORGES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE DIARISTA PARA LIMPEZA, RECOLHIMENTO E DESTINAÇÃO DOS RESÍDUOS SÓLIDOS DE RUAS LOCAIS E NOS CONJUNTOS HABITACIONAIS DESTA CIDADE, EM AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria dos Serviços Públicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria dos Serviços Públicos e do Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004629 | 31/08/2023 | 1049.00 | 00010589507460 | ROGÉRIO PEREIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE DIARISTA PARA LIMPEZA, RECOLHIMENTO E DESTINAÇÃO DOS RESÍDUOS SÓLIDOS DE RUAS LOCAIS E NOS CONJUNTOS HABITACIONAIS DESTA CIDADE, COMPETENCIA AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria dos Serviços Públicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria dos Serviços Públicos e do Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004630 | 31/08/2023 | 1049.00 | 00009090328408 | THIAGO ALVES FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE DIARISTA PARA LIMPEZA, RECOLHIMENTO E DESTINAÇÃO DOS RESÍDUOS SÓLIDOS E MATERIAIS INSERVIVEIS DE RUAS LOCAIS E DOS CONJUNTOS HABITACIONAIS DESTA CIDADE, COMP. AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria dos Serviços Públicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria dos Serviços Públicos e do Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004631 | 31/08/2023 | 380.00 | 00070916267458 | WESLEY PEREIRA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE DIARISTA PARA LIMPEZA, RECOLHIMENTO E DESTINAÇÃO DOS RESÍDUOS SÓLIDOS DE RUAS LOCAIS E NOS CONJUNTOS HABITACIONAIS DESTA CIDADE, EM AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria dos Serviços Públicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria dos Serviços Públicos e do Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004632 | 31/08/2023 | 713.00 | 00006489654490 | SEVERINA CAMPOS DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE DIARISTA PARA LIMPEZA, RECOLHIMENTO E DESTINAÇÃO DOS RESÍDUOS SÓLIDOS DE RUAS LOCAIS E NOS CONJUNTOS HABITACIONAIS DESTA CIDADE, COMP. AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria dos Serviços Públicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria dos Serviços Públicos e do Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004633 | 31/08/2023 | 760.00 | 00010261086405 | ROQUE DE LACERDA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE DIARISTA PARA LIMPEZA, RECOLHIMENTO E DESTINAÇÃO DOS RESÍDUOS SÓLIDOS DE RUAS LOCAIS E NOS CONJUNTOS HABITACIONAIS DESTA CIDADE, EM AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria dos Serviços Públicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria dos Serviços Públicos e do Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004634 | 31/08/2023 | 428.00 | 00006055642484 | JOSEFA JUCIVANIA DA SILVA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE DIARISTA PARA LIMPEZA, RECOLHIMENTO E DESTINAÇÃO DOS RESÍDUOS SÓLIDOS DE RUAS LOCAIS E NOS CONJUNTOS HABITACIONAIS DESTA CIDADE, EM AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria dos Serviços Públicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria dos Serviços Públicos e do Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004635 | 31/08/2023 | 523.00 | 00070909924465 | CICERO JOSE CORDEIRO DE ARAÚJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE DIARISTA PARA RECOLHIMENTO DE RESÍDUOS SÓLIDOS E MATERIAIS INSERVÍVEIS DE RUAS E PRAÇAS DO DISTRITO DE VIANA, NESTE MUNICÍPIO, EM AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria dos Serviços Públicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria dos Serviços Públicos e do Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004636 | 31/08/2023 | 428.00 | 00007874265475 | ERIOSVALDO JOSÉ DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE DIARISTA PARA PODA E DESBASTE DE PLANTAS ORNAMENTAIS E ARVORES DE PRAÇAS DO DISTRITO DE VIANA, NESTE MUNICÍPIO, COMP. AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria dos Serviços Públicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria dos Serviços Públicos e do Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004637 | 31/08/2023 | 475.00 | 00026260405847 | JOSÉ ANTÔNIO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE DIARISTA PARA RECOLHIMENTO DE RESÍDUOS SÓLIDOS E MATERIAIS INSERVÍVEIS DE RUAS E PRAÇAS DO DISTRITO DE VIANA, NESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria dos Serviços Públicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria dos Serviços Públicos e do Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004638 | 31/08/2023 | 570.00 | 00013742275445 | IVOMARCOS LEANDRO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE DIARISTA PARA LIMPEZA, RECOLHIMENTO E DESTINAÇÃO DOS RESÍDUOS SÓLIDOS DE RUAS LOCAIS E PRAÇAS DO DISTRITO DE VIANA, NESTE MUNICÍPIO, COMP. 08/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria dos Serviços Públicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria dos Serviços Públicos e do Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004639 | 31/08/2023 | 523.00 | 00017034023409 | JOSE CARLOS DA SILVA DIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE DIARISTA PARA RECOLHIMENTO DE RESÍDUOS SÓLIDOS E MATERIAIS INSERVÍVEIS DE RUAS E PRAÇAS DO DISTRITO DE VIANA, NESTE MUNICÍPIO, EM AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria dos Serviços Públicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria dos Serviços Públicos e do Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004640 | 31/08/2023 | 475.00 | 00006092945479 | JOSE MOREIRA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE DIARISTA PARA LIMPEZA, RECOLHIMENTO E DESTINAÇÃO DOS RESÍDUOS SÓLIDOS DE RUAS DO DISTRITO DE VIANA, DESTE MUNICÍPIO, EM AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria dos Serviços Públicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria dos Serviços Públicos e do Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004641 | 31/08/2023 | 428.00 | 00070534176461 | LINDERSON OLIVEIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE DIARISTA PARA PODA E DESBASTE DE PLANTAS ORNAMENTAIS E ARBÓREAS DE PRAÇAS DO DISTRITO DE VIANA, NESTE MUNICÍPIO, COMP AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria dos Serviços Públicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria dos Serviços Públicos e do Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004642 | 31/08/2023 | 1235.00 | 00004145957423 | LUCIANO CORDEIRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO CAMINHONETE PARA RECOLHIMENTO E DESTINAÇÃO DOS RESÍDUOS SÓLIDOS DE RUAS DO DISTRITO DE VIANA, NESTE MUNICÍPIO, COMPETENCIA AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria dos Serviços Públicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria dos Serviços Públicos e do Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004643 | 31/08/2023 | 523.00 | 00009884871442 | PEDRO DATAIAN MORENO MOREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE DIARISTA PARA LIMPEZA E RECOLHIMENTO DE RESÍDUOS SÓLIDOS E MATERIAIS INSERVÍVEIS DE RUAS E PRAÇAS DO DISTRITO DE VIANA, NESTE MUNICÍPIO, COMPETENCIA AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria dos Serviços Públicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria dos Serviços Públicos e do Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004644 | 31/08/2023 | 523.00 | 00013986075410 | RENAN ALVES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE DIARISTA PARA LIMPEZA E RECOLHIMENTO DE RESÍDUOS SÓLIDOS E MATERIAIS INSERVÍVEIS DE RUAS E PRAÇAS DO DISTRITO DE VIANA, NESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria dos Serviços Públicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria dos Serviços Públicos e do Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004645 | 31/08/2023 | 998.00 | 00012846137803 | ROBERLANDIO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE DIARISTA PARA LIMPEZA, RECOLHIMENTO E DESTINAÇÃO DOS RESÍDUOS SÓLIDOS DE RUAS E PRAÇAS DO DISTRITO DE VIANA, DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE AGOSTO DE 2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria dos Serviços Públicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria dos Serviços Públicos e do Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004646 | 31/08/2023 | 523.00 | 00070909902496 | WALDEILSON SOUZA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE DIARISTA PARA LIMPEZA, RECOLHIMENTO E DESTINAÇÃO DOS RESÍDUOS SÓLIDOS DE RUAS E PRAÇAS DO DISTRITO DE VIANA, DESTE MUNICÍPIO, COMP AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria dos Serviços Públicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria dos Serviços Públicos e do Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 044 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000012021 | 0004647 | 31/08/2023 | 37276.80 | 14844006000150 | ASSOCIAÇÃO DOS CATADORES DE MATERIAL RECICLADO DE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE REPASSE DE RECURSOS FINANCEIROS EM FAVOR DE ENTIDADE, OBJETIVANDO A EXECUCAO DOS SERVICOS DE COLETA, TRANSPORTE, TRIAGEM, PROCESSAMENTO, BENEFICIAMENTO, COMPOSTAGEM E DESTINACAO FINAL ADEQUADA DOS RESIDUOS SOLIDOS RECICLAVEIS, REUTILIZAVEIS, ORGANICOS E REJEITOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria dos Serviços Públicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria dos Serviços Públicos e do Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004648 | 31/08/2023 | 504.00 | 00007061936444 | LUCILENE TIMÓTEO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA E MANUTENÇÃO DAS DEPENDÊNCIAS DO PREDIO ONDE FUNCIONA A CADEIA PÚBLICA DESTA CIDADE, COMP. 08/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria dos Serviços Públicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria dos Serviços Públicos e do Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004652 | 31/08/2023 | 285.00 | 00011119140447 | JOSE MATEUS DA SILVA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE DIARISTA PARA LIMPEZA, RECOLHIMENTO E DESTINAÇÃO DOS RESÍDUOS SÓLIDOS DO CEMITÉRIO PÚBLICO DESTA CIDADE, COMP. AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria dos Serviços Públicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria dos Serviços Públicos e do Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000062023 | 0004659 | 31/08/2023 | 1641.09 | 27284516000161 | MAXIFROTA SERVICOS DE MANUTENCAO DE FROTA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA ADMINISTRAÇÃO, GERENCIAMENTO E CONTROLE DE GASTOS COM SERVIÇOS DE MECÂNICA EM VEÍCULOOGF-2580, A SERVIÇO DA LIMPEZA PÚBLICA DA CIDADE, COMPETENCIA AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria dos Serviços Públicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria dos Serviços Públicos e do Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000062023 | 0004663 | 31/08/2023 | 4904.75 | 27284516000161 | MAXIFROTA SERVICOS DE MANUTENCAO DE FROTA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA ADMINISTRAÇÃO, GERENCIAMENTO E CONTROLE DE GASTOS COM SERVIÇOS DE MECÂNICA EM VEÍCULO OGF-2580, A SERVIÇO DA LIMPEZA PÚBLICA DA CIDADE, COMPETENCIA AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria dos Serviços Públicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria dos Serviços Públicos e do Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004686 | 01/09/2023 | 5605.00 | 00001403309418 | EMMANOEL RAMALHO DE SÁ ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE LOCACAO DE UM VEICULO CAMINHAO M.BENZ/L 1618, PLACA BWA 4475/PB, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS PÚBLICOS, LIMPEZA PÚBLICA E COLETA DE MATERIAIS INSERVÍVEIS DE RUAS E BAIRROS LOCAIS, COMP. AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria dos Serviços Públicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria dos Serviços Públicos e do Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004687 | 01/09/2023 | 2565.00 | 00007496129402 | EDUARDO SOUSA DIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO CAMINHÃO F-4000 PLACA VD-8404-PE, PARA RECOLHIMENTO DE RESÍDUOS SÓLIDOS DE RUAS LOCAIS E DE CONJUNTOS HABITACIONAIS E APOSIÇÃO FORA DO PERÍMETRO URBANO DESTE MUNICÍPIO, COMPETENCIA AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004690 | 01/09/2023 | 3507.06 | 10876240000108 | AME SAÚDE-CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE MUN. ALTO SERTÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE REPASSE DE CONTRIBUIÇÕES EM FAVOR DE CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE NA CIDADE DE CAJAZEIRAS, COMPETENCIA AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria da Cultura,Turismo, Esporte e Lazer | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Município | Apoio ao Desporto Amador | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004693 | 01/09/2023 | 70.00 | 00070533700469 | IRIS MONICA DA SILVA DANTAS | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE INCENTIVO A ATLETAS AMADORES DO "TIME DE FUTEBOL FEMININO BEIRA RIO", DURANTE PARICIPAÇÃO EM EVENTO ESPORTIVO FORA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria das Finanças, Orçamentos e Controle das | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças, Orçamentos e Cont | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004685 | 01/09/2023 | 1150.00 | 00000000120766 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA APRA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS PARA EMISSÃO DE DOCS E RECEBIMENTO DA FOPAG DOS SERVIDORES MUNICIPAIS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria do Planejamento e Urbanismo-SEPLAN | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Planejamento e Urbanismo-SE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004688 | 01/09/2023 | 665.00 | 00010713887460 | JANAINA CAMPOS PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE DIARISTA PARA LIMPEZA E MANUTENÇÃO DAS DEPENDÊNCIAS DA JUNTA DE SERVIÇO MILITAR E ACADEMIA DE SAÚDE DESTA CIDADE, COMP. AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria do Planejamento e Urbanismo-SEPLAN | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Planejamento e Urbanismo-SE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004689 | 01/09/2023 | 950.00 | 00011900774429 | ROSIVANIA GOMES DE QUEIRÓS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE DIARISTA PARA LIMPEZA E MANUTENÇÃO DAS DEPENDÊNCIAS DO MERCADO PÚBLICO DESTA CIDADE, COMP. AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de Qualidade para todos. | Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde Atenção Pri | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004692 | 01/09/2023 | 5.20 | 00000000120766 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS PARA EMISSÃO DE DOCS E TEDS. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Asssistência Social para quem dela necessite,garantindo os direitos no | Bloco de Financiamento da Gestão do Programa Bolsa Família e Cadastro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004691 | 01/09/2023 | 5.20 | 00000000120766 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMERNTO DE TARIFAS BANCÁRIAS PARA EMISSÃO DE DOCS E TED PELA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde de Qualidade para todos. | Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde Atenção Esp | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004697 | 04/09/2023 | 1660.00 | 00028927237870 | REGICLAUDIO GOMES PAULINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO VAN-DUCATO FIAT PARA TRANSPORTE PACIENTES EM ATENDIMENTO MEDICO EM HOSPITAIS NA CIDADE DE CAJAZEIRAS, PB, ENCAMINHADOS PELOS SERVIÇOS DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, COMP. JULHO E AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde de Qualidade para todos. | Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde Atenção Esp | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0004702 | 04/09/2023 | 1540.00 | 27197452000161 | BIATIC ASSESSORIA EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E CO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE SOFTWARE DE SERVIDOR ONLINE E SISTEMA DE GERENCIAMENTO DOS DISPOSITIVOS MOVEIS UTILIZADOS PELOS ACS DESTE MUNICÍPIO, COMP. JULHO E AGOSTO DE 2023; | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Município | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004703 | 04/09/2023 | 2040.00 | 00071884332404 | VICTORIA LUCIA HENRIQUE DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE LANCHES DURANTE EVENTOS PROMOVIDOS PELO GABINETE DO PREFEITO E COFFE-BREAK AOS PARTICIPANTES DE PLENÁRIA SDO ORÇAMENTO DEMOCRÁTICO NA SEDE DO MUNICÍPIO, DISTRITO DE VIANA E VILA SÃO LUIZ, | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administração e Coordenação | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Município | Manutenção da Secretaria de Administração e Coordenação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0004700 | 04/09/2023 | 5004.25 | 29133351000152 | IRACI PALMEIRA DA COSTA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DA COMPRA DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO E SETOR DE LICITAÇÕES DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administração e Coordenação | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Município | Manutenção da Secretaria de Administração e Coordenação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Eletrônico | 000022023 | 0004701 | 04/09/2023 | 5006.77 | 29133351000152 | IRACI PALMEIRA DA COSTA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DA COMPRA DE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO E SETOR DE LICITAÇÕES DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria da Cultura,Turismo, Esporte e Lazer | Cultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Município | MANUTENÇÃO DA ESCOLA DE MUSICA MUNICIPAL E FILARMONICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004698 | 04/09/2023 | 200.00 | 00030090393449 | MANOEL CAMILO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA QUALIFICAÇÃO PROFISSIONAL DE MÚSICOS DA ESCOLA DE MÚSICA TEN. EPITÁCIO COSMO DE OLIVEIRA. CONFORME LEI MUNICIPAL 840/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria da Cultura,Turismo, Esporte e Lazer | Cultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Município | MANUTENÇÃO DA ESCOLA DE MUSICA MUNICIPAL E FILARMONICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004699 | 04/09/2023 | 200.00 | 00098279203400 | CÍCERO DEMÓGENES DE SOUSA HOLANDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA QUALIFICAÇÃO PROFISSIONAL DE MÚSICOS DA ESCOLA DE MÚSICA TEN. EPITÁCIO COSMO DE OLIVEIRA. CONFORME LEI MUNICIPAL 840/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria da Agricultura,Meio Ambiente,Recursos H | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Município | Manutenção da Secretaria da Agricultura,Meio Ambiente, Recursos Hídric | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004694 | 04/09/2023 | 1710.00 | 00057079617472 | MATOS ALÉM SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE OPERADOR DE MÁQUINA ENCHEDEIRA PARA REPAROS E MANUTENÇÃO EM ESTRADAS VICINAIS DESTE MUNICÍPIO, COMP. AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004696 | 04/09/2023 | 1440.00 | 00003270565410 | DAGMAN PEREIRA DOS SANTOS MOREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE RESSARCIMENTO DE DESPESAS A MOTORISTA DE VEÍCULO AMBULÂNCIA, DURANTE CONDUÇÃO DE SERVIDORES E PACIENTES EM ATENDIMENTO MEDICO EM HOSPITAIS NA CIDADE DE CAJAZEIRAS, PB, ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA DE SAÚDE, COMP. JULHO E AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria dos Serviços Públicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria dos Serviços Públicos e do Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004695 | 04/09/2023 | 1454.00 | 00076033996453 | JOSE ISONILTON DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE PEDREIRO PARA CONSERTO DE CALÇAMENTO, PRAÇAS PÚBLICAS E ESGOTOS E GALERIAS DE RUAS LOCAIS E DOS CONJUNTOS HABITACIONAIS DESTA CIDADE, COMP. AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria dos Serviços Públicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria dos Serviços Públicos e do Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000072023 | 0004728 | 05/09/2023 | 782.44 | 01036184000102 | MAGNA PIRES WALDIVINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DA COMPRA DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, FERRAMENTAS PARA USO NOS SERVIÇOS DE REPAROS EM RUAS LOCAIS, NOS CONJUNTOS HABITACIONAIS E NAS DIVERSAS REPARTIÇÕES PÚBLICAS DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004713 | 05/09/2023 | 900.00 | 41550112001922 | EXPRESSO GUANABARA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE PASSAGENS PARA VIAGEM DE PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA DE SAÚDE EM TRATAMENTO T.F.D. FORA DO DOMICÍLIO, NA CIDADE DE JOÃO PESSOA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004716 | 05/09/2023 | 618.99 | 00008555062454 | ALDARA CRISTINA ALVES ARARUNA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO RESSARCIMENTO DE DESPESAS EFETUADAS COM ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS (AMBULÂNCIA E GOL) DURANTE CONDUÇÃO DE PACIENTES ENCAMINAHDOS PELA SECRETARIA DE SAÚDE PARA ATENDIMENTO TFD FORA DO DOMICÍLIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004766 | 05/09/2023 | 2000.00 | 09112236000194 | FUNDAÇÃO NAPOLEÃOLAUREANO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE REPASSE DE CONTRIBUIÇÕES EM FAVOR DO HOSPITAL NAPOLEÃO LAUREANO, PARA SUBVENÇÃO E CUSTEIO DE ATENDIMENTO MÉDICO-HOSPITALAR NA ESPECIALIDADE DE ONCOLOGIA PÚBLICO EM SAÚDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria da Agricultura,Meio Ambiente,Recursos H | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Município | Manutenção da Secretaria da Agricultura,Meio Ambiente, Recursos Hídric | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004761 | 05/09/2023 | 325.32 | 09123654000187 | COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE CONTAS DE EXAME DE POTABILIDADE DE ÁGUA COLETADA EM VEÍCULOS PIPA E DISTRIBUÍDA NAS COMUNIDADES RURAIS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria do Trabalho e Asssitencia Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Asssistência Social para quem dela necessite,garantindo os direitos no | Manutenção do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004722 | 05/09/2023 | 600.00 | 00007546668409 | FRANCISCA LUSTOSA RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA DR BATISTA LEITE, CEDIDO PARA ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICÍPIO, COMP. AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria da Cultura,Turismo, Esporte e Lazer | Cultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria da Cultura, Turismo, Esporte e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004704 | 05/09/2023 | 526.00 | 00008580346703 | MARCOS ANTONIO PAIVA DE LIRA | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE LANCHES AOS PROFISSIONAIS DE SEGURANÇA DURANTE REALIZAÇÃO DE CAMPEONATO MUNICIPAL DE FUTEBOL AMADOR, NESTA CIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria da Cultura,Turismo, Esporte e Lazer | Cultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria da Cultura, Turismo, Esporte e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004715 | 05/09/2023 | 1000.00 | 47335513000117 | JANAINA FIGUEIREDO BURITI 00870314343 | VALOR QUE SE EMPÉNHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE PATROCÍNIO PARA O DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES CULTURAIS, DIVULGAÇÃO DE AÇÕES, AVISOS E COMUNICADOS ATRAVÉS DE SISTEMA DE RADIODIFUSÃO DA RADIO SANTA FE FM DESTE MUNICÍPIO, COMPETENCIA AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria da Cultura,Turismo, Esporte e Lazer | Cultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria da Cultura, Turismo, Esporte e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004729 | 05/09/2023 | 2000.00 | 03082913000192 | FUNDAÇÃO ANTÔNIO DIAS DE LIMA | VALOR QUE SE EMPÉNHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE PATROCÍNIO PARA O DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES CULTURAIS ATRAVÉS DE SISTEMA DE RADIODIFUSÃO DA BONITO FM, COMPETENCIA AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria da Cultura,Turismo, Esporte e Lazer | Cultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Município | MANUTENÇÃO DA ESCOLA DE MUSICA MUNICIPAL E FILARMONICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004731 | 05/09/2023 | 200.00 | 00012439228427 | ALAN LUAN PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA QUALIFICAÇÃO PROFISSIONAL DE MÚSICOS DA ESCOLA DE MÚSICA TEN. EPITÁCIO COSMO DE OLIVEIRA. CONFORME LEI MUNICIPAL 840/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria da Cultura,Turismo, Esporte e Lazer | Cultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Município | MANUTENÇÃO DA ESCOLA DE MUSICA MUNICIPAL E FILARMONICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004732 | 05/09/2023 | 200.00 | 00010523325444 | ANTONIO NETO MORENO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA QUALIFICAÇÃO PROFISSIONAL DE MÚSICOS DA ESCOLA DE MÚSICA TEN. EPITÁCIO COSMO DE OLIVEIRA. CONFORME LEI MUNICIPAL 840/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria da Cultura,Turismo, Esporte e Lazer | Cultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Município | MANUTENÇÃO DA ESCOLA DE MUSICA MUNICIPAL E FILARMONICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004733 | 05/09/2023 | 200.00 | 00076040844434 | ANTONIO PEDRO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA QUALIFICAÇÃO PROFISSIONAL DE MÚSICOS DA ESCOLA DE MÚSICA TEN. EPITÁCIO COSMO DE OLIVEIRA. CONFORME LEI MUNICIPAL 840/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria da Cultura,Turismo, Esporte e Lazer | Cultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Município | MANUTENÇÃO DA ESCOLA DE MUSICA MUNICIPAL E FILARMONICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004734 | 05/09/2023 | 200.00 | 00052643123468 | ANTONIO WEDSON DE ARRUDA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA QUALIFICAÇÃO PROFISSIONAL DE MÚSICOS DA ESCOLA DE MÚSICA TEN. EPITÁCIO COSMO DE OLIVEIRA. CONFORME LEI MUNICIPAL 840/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria da Cultura,Turismo, Esporte e Lazer | Cultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Município | MANUTENÇÃO DA ESCOLA DE MUSICA MUNICIPAL E FILARMONICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004735 | 05/09/2023 | 200.00 | 00070534208410 | BRENNO LACERDA TAVARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA QUALIFICAÇÃO PROFISSIONAL DE MÚSICOS DA ESCOLA DE MÚSICA TEN. EPITÁCIO COSMO DE OLIVEIRA. CONFORME LEI MUNICIPAL 840/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria da Cultura,Turismo, Esporte e Lazer | Cultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Município | MANUTENÇÃO DA ESCOLA DE MUSICA MUNICIPAL E FILARMONICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004736 | 05/09/2023 | 200.00 | 00008447131475 | EGILDO GREGORIO DAS NEVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA QUALIFICAÇÃO PROFISSIONAL DE MÚSICOS DA ESCOLA DE MÚSICA TEN. EPITÁCIO COSMO DE OLIVEIRA. CONFORME LEI MUNICIPAL 840/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria da Cultura,Turismo, Esporte e Lazer | Cultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Município | MANUTENÇÃO DA ESCOLA DE MUSICA MUNICIPAL E FILARMONICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004737 | 05/09/2023 | 200.00 | 00009099210400 | FERNANDA MARIA S. LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA QUALIFICAÇÃO PROFISSIONAL DE MÚSICOS DA ESCOLA DE MÚSICA TEN. EPITÁCIO COSMO DE OLIVEIRA. CONFORME LEI MUNICIPAL 840/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria da Cultura,Turismo, Esporte e Lazer | Cultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Município | MANUTENÇÃO DA ESCOLA DE MUSICA MUNICIPAL E FILARMONICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004738 | 05/09/2023 | 200.00 | 00029226716404 | FERNANDO ANTONIO TEOTONIO LACERDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA QUALIFICAÇÃO PROFISSIONAL DE MÚSICOS DA ESCOLA DE MÚSICA TEN. EPITÁCIO COSMO DE OLIVEIRA. CONFORME LEI MUNICIPAL 840/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria da Cultura,Turismo, Esporte e Lazer | Cultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Município | MANUTENÇÃO DA ESCOLA DE MUSICA MUNICIPAL E FILARMONICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004739 | 05/09/2023 | 200.00 | 00010150027494 | FRANCISCO DANILO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA QUALIFICAÇÃO PROFISSIONAL DE MÚSICOS DA ESCOLA DE MÚSICA TEN. EPITÁCIO COSMO DE OLIVEIRA. CONFORME LEI MUNICIPAL 840/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria da Cultura,Turismo, Esporte e Lazer | Cultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Município | MANUTENÇÃO DA ESCOLA DE MUSICA MUNICIPAL E FILARMONICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004740 | 05/09/2023 | 200.00 | 00008653869433 | GABRIEL DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA QUALIFICAÇÃO PROFISSIONAL DE MÚSICOS DA ESCOLA DE MÚSICA TEN. EPITÁCIO COSMO DE OLIVEIRA. CONFORME LEI MUNICIPAL 840/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria da Cultura,Turismo, Esporte e Lazer | Cultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Município | MANUTENÇÃO DA ESCOLA DE MUSICA MUNICIPAL E FILARMONICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004741 | 05/09/2023 | 200.00 | 00015807066499 | GABRIEL EROS ANTAS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA QUALIFICAÇÃO PROFISSIONAL DE MÚSICOS DA ESCOLA DE MÚSICA TEN. EPITÁCIO COSMO DE OLIVEIRA. CONFORME LEI MUNICIPAL 840/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria da Cultura,Turismo, Esporte e Lazer | Cultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Município | MANUTENÇÃO DA ESCOLA DE MUSICA MUNICIPAL E FILARMONICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004742 | 05/09/2023 | 200.00 | 00005934173480 | IRISMAR DE SOUSA NEVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA QUALIFICAÇÃO PROFISSIONAL DE MÚSICOS DA ESCOLA DE MÚSICA TEN. EPITÁCIO COSMO DE OLIVEIRA. CONFORME LEI MUNICIPAL 840/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria da Cultura,Turismo, Esporte e Lazer | Cultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Município | MANUTENÇÃO DA ESCOLA DE MUSICA MUNICIPAL E FILARMONICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004743 | 05/09/2023 | 200.00 | 00071351714465 | IVINO LUCELIO PEREIRA TENÓRIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA QUALIFICAÇÃO PROFISSIONAL DE MÚSICOS DA ESCOLA DE MÚSICA TEN. EPITÁCIO COSMO DE OLIVEIRA. CONFORME LEI MUNICIPAL 840/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria da Cultura,Turismo, Esporte e Lazer | Cultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Município | MANUTENÇÃO DA ESCOLA DE MUSICA MUNICIPAL E FILARMONICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004744 | 05/09/2023 | 200.00 | 00013130004424 | JESSE DE LIMA FURTADO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA QUALIFICAÇÃO PROFISSIONAL DE MÚSICOS DA ESCOLA DE MÚSICA TEN. EPITÁCIO COSMO DE OLIVEIRA. CONFORME LEI MUNICIPAL 840/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria da Cultura,Turismo, Esporte e Lazer | Cultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Município | MANUTENÇÃO DA ESCOLA DE MUSICA MUNICIPAL E FILARMONICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004745 | 05/09/2023 | 200.00 | 00035301062832 | JOÃO PEDRO PEREIRA BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA QUALIFICAÇÃO PROFISSIONAL DE MÚSICOS DA ESCOLA DE MÚSICA TEN. EPITÁCIO COSMO DE OLIVEIRA. CONFORME LEI MUNICIPAL 840/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria da Cultura,Turismo, Esporte e Lazer | Cultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Município | MANUTENÇÃO DA ESCOLA DE MUSICA MUNICIPAL E FILARMONICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004746 | 05/09/2023 | 300.00 | 00003121229427 | JOSÉ AIRTON PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA QUALIFICAÇÃO PROFISSIONAL DE MÚSICOS DA ESCOLA DE MÚSICA TEN. EPITÁCIO COSMO DE OLIVEIRA. CONFORME LEI MUNICIPAL 840/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria da Cultura,Turismo, Esporte e Lazer | Cultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Município | MANUTENÇÃO DA ESCOLA DE MUSICA MUNICIPAL E FILARMONICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004747 | 05/09/2023 | 200.00 | 00012069725480 | JOSE ALLEFE DELMIRO PAULINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA QUALIFICAÇÃO PROFISSIONAL DE MÚSICOS DA ESCOLA DE MÚSICA TEN. EPITÁCIO COSMO DE OLIVEIRA. CONFORME LEI MUNICIPAL 840/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria da Cultura,Turismo, Esporte e Lazer | Cultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Município | MANUTENÇÃO DA ESCOLA DE MUSICA MUNICIPAL E FILARMONICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004748 | 05/09/2023 | 200.00 | 00011955638411 | JOSE FRANKLIN OLIVEIRA MAMEDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA QUALIFICAÇÃO PROFISSIONAL DE MÚSICOS DA ESCOLA DE MÚSICA TEN. EPITÁCIO COSMO DE OLIVEIRA. CONFORME LEI MUNICIPAL 840/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria da Cultura,Turismo, Esporte e Lazer | Cultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Município | MANUTENÇÃO DA ESCOLA DE MUSICA MUNICIPAL E FILARMONICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004749 | 05/09/2023 | 200.00 | 00009526516451 | JOSÉ HENRIQUE LIMA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA QUALIFICAÇÃO PROFISSIONAL DE MÚSICOS DA ESCOLA DE MÚSICA TEN. EPITÁCIO COSMO DE OLIVEIRA. CONFORME LEI MUNICIPAL 840/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria da Cultura,Turismo, Esporte e Lazer | Cultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Município | MANUTENÇÃO DA ESCOLA DE MUSICA MUNICIPAL E FILARMONICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004750 | 05/09/2023 | 200.00 | 00007547759416 | JOSÉ IRLAN CATARINA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA QUALIFICAÇÃO PROFISSIONAL DE MÚSICOS DA ESCOLA DE MÚSICA TEN. EPITÁCIO COSMO DE OLIVEIRA. CONFORME LEI MUNICIPAL 840/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria da Cultura,Turismo, Esporte e Lazer | Cultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Município | MANUTENÇÃO DA ESCOLA DE MUSICA MUNICIPAL E FILARMONICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004751 | 05/09/2023 | 200.00 | 00033064067400 | JOSE TEODOSIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA QUALIFICAÇÃO PROFISSIONAL DE MÚSICOS DA ESCOLA DE MÚSICA TEN. EPITÁCIO COSMO DE OLIVEIRA. CONFORME LEI MUNICIPAL 840/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria da Cultura,Turismo, Esporte e Lazer | Cultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Município | MANUTENÇÃO DA ESCOLA DE MUSICA MUNICIPAL E FILARMONICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004752 | 05/09/2023 | 200.00 | 00007545171446 | LUCIELIO TENORIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA QUALIFICAÇÃO PROFISSIONAL DE MÚSICOS DA ESCOLA DE MÚSICA TEN. EPITÁCIO COSMO DE OLIVEIRA. CONFORME LEI MUNICIPAL 840/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria da Cultura,Turismo, Esporte e Lazer | Cultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Município | MANUTENÇÃO DA ESCOLA DE MUSICA MUNICIPAL E FILARMONICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004753 | 05/09/2023 | 200.00 | 00010523326416 | MARIA ADRIELLE MORENO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA QUALIFICAÇÃO PROFISSIONAL DE MÚSICOS DA ESCOLA DE MÚSICA TEN. EPITÁCIO COSMO DE OLIVEIRA. CONFORME LEI MUNICIPAL 840/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria da Cultura,Turismo, Esporte e Lazer | Cultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Município | MANUTENÇÃO DA ESCOLA DE MUSICA MUNICIPAL E FILARMONICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004754 | 05/09/2023 | 300.00 | 00070533769400 | MARIANA DE SOUSA ALEXANDRE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA QUALIFICAÇÃO PROFISSIONAL DE MÚSICOS DA ESCOLA DE MÚSICA TEN. EPITÁCIO COSMO DE OLIVEIRA. CONFORME LEI MUNICIPAL 840/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria da Cultura,Turismo, Esporte e Lazer | Cultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Município | MANUTENÇÃO DA ESCOLA DE MUSICA MUNICIPAL E FILARMONICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004755 | 05/09/2023 | 200.00 | 00011830189409 | NATAN PESSOA BARROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA QUALIFICAÇÃO PROFISSIONAL DE MÚSICOS DA ESCOLA DE MÚSICA TEN. EPITÁCIO COSMO DE OLIVEIRA. CONFORME LEI MUNICIPAL 840/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria da Cultura,Turismo, Esporte e Lazer | Cultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Município | MANUTENÇÃO DA ESCOLA DE MUSICA MUNICIPAL E FILARMONICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004756 | 05/09/2023 | 200.00 | 00071351654462 | SUZANE PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA QUALIFICAÇÃO PROFISSIONAL DE MÚSICOS DA ESCOLA DE MÚSICA TEN. EPITÁCIO COSMO DE OLIVEIRA. CONFORME LEI MUNICIPAL 840/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria da Cultura,Turismo, Esporte e Lazer | Cultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Município | MANUTENÇÃO DA ESCOLA DE MUSICA MUNICIPAL E FILARMONICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004757 | 05/09/2023 | 200.00 | 00070916156460 | VITORIA FURTADO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA QUALIFICAÇÃO PROFISSIONAL DE MÚSICOS DA ESCOLA DE MÚSICA TEN. EPITÁCIO COSMO DE OLIVEIRA. CONFORME LEI MUNICIPAL 840/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria da Cultura,Turismo, Esporte e Lazer | Cultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria da Cultura, Turismo, Esporte e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004771 | 05/09/2023 | 800.00 | 00010923170405 | MARIA ESTEFANE SILVA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE INCENTIVO CULTURAL PARA PARTICIPAÇÃO EM CURSO A SER PROMOVIDO POR AGÊNCIA DE MODELOS, NA CIDADE DE SALVADOR-BA, EM SETEMBRO DE 2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administração e Coordenação | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Município | Manutenção da Secretaria de Administração e Coordenação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004719 | 05/09/2023 | 550.00 | 00036005100459 | NOELY TIMÓTEO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL LOCALZIADO NA AV. ÁUREA DIAS DE ALMEIDA, PARA FUNCIONAMENTO DO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA I.P.A.S.B, COMP. AGOSTO DE 2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administração e Coordenação | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Município | Manutenção da Secretaria de Administração e Coordenação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004723 | 05/09/2023 | 200.00 | 00031321275404 | DAMIAO FERREIRA CAJU | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA PREF. JOSE FERREIRA CAJU, PARA FUNCIONAMENTO DA JUNTA DE SERVIÇO MILITAR, COMP. AGOSTO DE 2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administração e Coordenação | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Município | Manutenção da Secretaria de Administração e Coordenação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004727 | 05/09/2023 | 500.00 | 00002145156488 | SOEDJA CRISTINA FRADE VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL LOCALIZADO NO BAIRRO ALTOBELORIZONTE, CEDIDO PARA FUNCIONAMENTO DO ARQUIVO MORTO DESTE MUNICÍPIO, COMP. AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria das Finanças, Orçamentos e Controle das | Encargos Especias | Outras Transferências | Encargos Especiais | Contribuições ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004767 | 05/09/2023 | 7304.61 | 00000000120766 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE ALÍQUOTAS DO PASEP PARA A COTA-PARTE DO FPM DE 08 DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria das Finanças, Orçamentos e Controle das | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Encargos Especiais | Amortização e Encargos com a Dívida do INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004768 | 05/09/2023 | 22287.48 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DE DÉBITO DESTA EDILIDADE JUNTO A PREVIDÊNCIA SOCIAL (INSS), COMPETENCIA SETEMBRO DE 2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria das Finanças, Orçamentos e Controle das | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Encargos Especiais | Amortização e Encargos com a Dívida do INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004769 | 05/09/2023 | 633.26 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE DÉBITO PREVIDENCIÁRIO JUNTO A RECEITA FEDERAL, COMPETÊNCIA SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Município | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0004762 | 05/09/2023 | 72.08 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE CONTAS TELEFÔNICAS DA SALA DE CHEFIA DE GABINETE DESTE MUNICÍPIO, COMP. AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Município | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004765 | 05/09/2023 | 167.20 | 00089352360478 | REINALDO PEREIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO RESSARCIMENTO DE DESPESAS PELA COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA A CANTINA DESTA PREFEITURA, CONFORME RECIBOS ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Município | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004770 | 05/09/2023 | 400.00 | 07414193000176 | AMASP - ASSOCIAÇÃO MUN ALTO SERTÃO PARAIBANO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO À AMASP, ENTIDADE REPRESENTATIVA DOS MUNICÍPIOS DO ALTO SERTÃO, COMPETENCIA SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Município | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004772 | 05/09/2023 | 919.00 | 00703157000183 | CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICÍPIOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO À CNM, ENTIDADE REPRESENTATIVA DOS MUNICÍPIOS, COMPETENCIA SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria do Planejamento e Urbanismo-SEPLAN | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Planejamento e Urbanismo-SE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 086 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0004711 | 05/09/2023 | 96.62 | 08667024000100 | CREA-PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE ART DE FISCSLIZAÇÃO DA PAVIMETNAÇÃO DA PRAÇA CORSINA ARRUDA, NA SEDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria do Planejamento e Urbanismo-SEPLAN | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Planejamento e Urbanismo-SE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 086 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0004712 | 05/09/2023 | 516.40 | 08329849000115 | SUPERINTENDÊNCIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MEIO AMBIENTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE TAXCAS DE LICENCIAMENTO JUNTO A SUDEMA PARA EMISSÃO DE LICENÇA POR ADESÃO E COMPROMISSO PARA PAVIMENTAÇÃO DE ACLIVE NO SÍTIO PAU DARCO, ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educação | Educação | Educação Infantil | Aprender para crescer | Manutenção das Atividades do Ensino Infantil - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000102022 | 0004718 | 05/09/2023 | 1500.00 | 00088484602400 | MERCIA CAVALCANTE DA SILVA LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA PEDRO MAGALHAES MOURA, CEDIDO PARA FUNCIONAMENTO DA CRECHE MÃE NANZINHA DESTA CIDADE, COMP. AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Aprender para crescer | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004726 | 05/09/2023 | 400.00 | 00009631640400 | SEBASTIÃO ARAÚJO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE REEMBOLSO DE DESPESAS DE TRANSPORTE A PAI DE ALUNO DO ENSINO FUNDAMENTAL, RESIDENTE NO SÍTIO TORQUATO, CUJA ÁREA ESTÁ FORA DA ROTA DO TRANSPORTE DO ESCOLAR DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Aprender para crescer | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004730 | 05/09/2023 | 760.00 | 00084161191120 | ANTONIO CANDIDO BARBOSA SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILANCIA NOTURNA DAS DEPENDÊNCIAS DA ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL PROF MARIA ALMEIDA DE SOUSA, NO CONJUNTO MUTIRÃO, DESTE MUNICÍPIO, COMP. AGOSTO DE 2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educação | Educação | Educação Infantil | Aprender para crescer | Manutenção das Atividades do Ensino Infantil - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004758 | 05/09/2023 | 51405.01 | 02739758000171 | IPASB | VALOR QUE SE DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS (SUPLEMENTAR) INCIDENTES NA FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO INFANTIL 70% DESTE MUNICÍPIO, PAGOS COM RECURSOS DO MDE, COMPETÊNCIA AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria da Educação | Educação | Educação Infantil | Aprender para crescer | Manutenção das Atividades do Ensino Infantil - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004763 | 05/09/2023 | 1650.00 | 01522300000101 | ADAUTO LUIZ DE OLIVEIRA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE COMPRA DE BUTIJÕES DE GÁS GLP E DE ÁGUA MINERAL PARA AS SECRETARIAS DE ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO INFASNTIL E CRECHES, PAGOS COM RECURSOS DO MDE, COMP. AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Aprender para crescer | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004764 | 05/09/2023 | 72.00 | 00042509963449 | IRAILSON TAVARES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM REFEIÇÕES PARA PROFISSIONAIS DA LIVRARIA UNIVERSITÁRIA NA ESCOLA, EM VIRTUDE DE APRESENTAÇÕES CULTURAIS PARA ALUNOS DA ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL MARIA ALMEIDA DE SOUSA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde de Qualidade para todos. | Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde Atenção Esp | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004709 | 05/09/2023 | 1005.58 | 12730701000165 | OLM REPRESENTAÇÕES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE RÁDIOS TRANSCEPTORES PARA USO PELO SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA DESTE MUNICÍPIO, COMP. AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde de Qualidade para todos. | Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde Atenção Esp | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0004710 | 05/09/2023 | 1980.00 | 08983257000112 | OXIGENIO CARIRI LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE COMPRA DE CILINDROS DE OXIGÊNIO MEDICINAL PARA A UNIDADE HOSPITALAR LOCAL E SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGENCIA SAMU 192 DESTE MUNICÍPIO, PAGOS COM RECUROS DO SUS/CUSTEIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde de Qualidade para todos. | Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde Atenção Esp | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 044 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004717 | 05/09/2023 | 3500.16 | 10660071000174 | FRANCISCO TIAGO CARDOSO FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE CONFECÇÃO, RESTAURAÇÃO E APOSIÇÃO DE PORTAS E FECHADURAS EM DEPENDÊNCIAS DA UNIDADE HOSPITALAR DESTE MUNICÍPIO, PAGOS COM RECURSOS DO FUS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde de Qualidade para todos. | Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde Atenção Esp | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004720 | 05/09/2023 | 300.00 | 00029227372415 | JOSE MANUEL DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA ANDRELINO TEMÓTEO, PARA DEPÓSITO DA SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS DESTE MUNICÍPIO, COMP. SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de Qualidade para todos. | Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde Atenção Pri | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004721 | 05/09/2023 | 1000.00 | 00033064954415 | CARLOS ALBERTO PEREIRA DA MACENA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL LOCALIZADO NO BAIRRO ANTOLÂNDIA PARA FUNCIONAMENTO DE UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE, COMP. AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde de Qualidade para todos. | Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde Atenção Esp | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000172022 | 0004724 | 05/09/2023 | 3500.00 | 00045761965453 | PAULO LACERDA DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL LOCALIZADO NA PB-400 (JARDIM DAS NEVES) CEDIDO PARA FUNCIONAMENTO DO SAMU 192 DESTE MUNICÍPIO, DURANTE DOIS MESES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde de Qualidade para todos. | Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde Atenção Esp | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004725 | 05/09/2023 | 450.00 | 00009631640400 | SEBASTIÃO ARAÚJO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA ANDRELINO TEMÓTEO, PARA DEPÓSITO DA SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS DESTE MUNICÍPIO, COMP. AGSOTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde de Qualidade para todos. | Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde Atenção Esp | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004759 | 05/09/2023 | 21723.57 | 02739758000171 | IPASB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS (PLANO DE CUSTEIO PARA O IPASB - LEI MUNICIPAL 807/2021)INCIDENTES NA FOLHA DE PESSOAL DOS PROFISSIONAIS DA ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM SAÚDE (SAMU 192 DESTE MUNICÍPIO), COMPETÊNCIA AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de Qualidade para todos. | Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde Atenção Pri | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 004 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000222022 | 0004760 | 05/09/2023 | 6395.84 | 10719048000108 | RITA DE ANDRADE VIEIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ODONTOLÓGICOS E MEDICO-HOSPITALARES PARA A UNIDADE HOSPITALAR E UNIDADES DE ATENÇÃO PRIMARIA EM SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, PAGOS COM RECURSOS DO FUS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Asssistência Social para quem dela necessite,garantindo os direitos no | Manutenção de outros programas, projetos,benefícios e serviços socioas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004705 | 05/09/2023 | 620.00 | 00007192057436 | MARTINA DE OLIVEIRA MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E GESTÃO DOS PROGRAMAS SOCIAIS DESTE MUNICÍPIO, DURANTE LICENÇA DE SERVIDORA EFETIVA PARA TRATAMENTO DE SAUDE, COMP. AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Asssistência Social para quem dela necessite,garantindo os direitos no | Manutenção de outros programas, projetos,benefícios e serviços socioas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004706 | 05/09/2023 | 800.00 | 00007472350400 | ANA THERESA LEANDRO ARARUNA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA MÃE BILINA, PARA FUNCIONAMENTO DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS DESTE MUNICÍPIO, COMP. AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Asssistência Social para quem dela necessite,garantindo os direitos no | Manutenção de outros programas, projetos,benefícios e serviços socioas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004707 | 05/09/2023 | 600.00 | 00003584900816 | JOSELITO PAULINO DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL LOCALIZADO NO DISTRITO DE VIANA, CEDIDO PARA ATIVIDADES DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS DESTE MUNICÍPIO, COMP. AGOSTO DE 2023 | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Asssistência Social para quem dela necessite,garantindo os direitos no | Manutenção de outros programas, projetos,benefícios e serviços socioas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000092023 | 0004708 | 05/09/2023 | 3500.00 | 40679970000180 | MAPE CONSULTORIA E PROJETOS EIREL1 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA TÉCNICA NO AMBITO DA POLÍTICA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL COM PROFISSIONAIS E SERVIDORES DESTE MUNICÍPIO, COMPETÊNCIA SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Asssistência Social para quem dela necessite,garantindo os direitos no | Programa Primeira Infância no SUAS - Criança Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0004773 | 05/09/2023 | 1922.66 | 29133351000152 | IRACI PALMEIRA DA COSTA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DA COMPRA DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA A SALA DE GESTÃO DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ DESTE MUNICÍPIO, PAGOS COM RECURSOS DO FNAS. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Asssistência Social para quem dela necessite,garantindo os direitos no | Manutenção de outros programas, projetos,benefícios e serviços socioas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Eletrônico | 000022023 | 0004774 | 05/09/2023 | 1850.70 | 29133351000152 | IRACI PALMEIRA DA COSTA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DA COMPRA DE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA O CRAS DESTE MUNICÍPIO, PAGOS COM RECURSOS DO FNAS. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Asssistência Social para quem dela necessite,garantindo os direitos no | Bloco da Proteção Social Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0004775 | 05/09/2023 | 1803.72 | 29133351000152 | IRACI PALMEIRA DA COSTA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DA COMPRA DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA A SALA DE GESTAO E ATENDIMENTO DO C.R.A.S. DESTE MUNICÍPIO, PAGOS COM RECURSOS DO FNAS. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Asssistência Social para quem dela necessite,garantindo os direitos no | Manutenção de outros programas, projetos,benefícios e serviços socioas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0004776 | 05/09/2023 | 1029.40 | 29133351000152 | IRACI PALMEIRA DA COSTA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DA COMPRA DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA A SALA DE GESTAO E ATENDIMENTO DOS PROGRAMAS SOCIAIS, PAGOS COM RECURSOS DO FNAS. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Asssistência Social para quem dela necessite,garantindo os direitos no | Manutenção de outros programas, projetos,benefícios e serviços socioas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0004777 | 05/09/2023 | 1990.09 | 29133351000152 | IRACI PALMEIRA DA COSTA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DA COMPRA DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS, CRAS, CRIANÇA FELIZ E SALA DE GESTAO E ATENDIMENTO DOS PROGRAMAS SOCIAIS, PAGOS COM RECURSOS DO FNAS. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Asssistência Social para quem dela necessite,garantindo os direitos no | Manutenção de outros programas, projetos,benefícios e serviços socioas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Eletrônico | 000022023 | 0004778 | 05/09/2023 | 6171.36 | 29133351000152 | IRACI PALMEIRA DA COSTA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DA COMPRA DE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS E SALA DE GESTAO E ATENDIMENTO DOS PROGRAMAS SOCIAIS, PAGOS COM RECURSOS DO FNAS. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Asssistência Social para quem dela necessite,garantindo os direitos no | Manutenção de outros programas, projetos,benefícios e serviços socioas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Eletrônico | 000022023 | 0004779 | 05/09/2023 | 1791.49 | 29133351000152 | IRACI PALMEIRA DA COSTA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DA COMPRA DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE PARA A SALA DE GESTÃO E ATENDIMENTO DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA DESTE MUNICÍPIO, PAGOS COM RECURSOS DO FNAS. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Asssistência Social para quem dela necessite,garantindo os direitos no | Bloco da Proteção Social Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Eletrônico | 000022023 | 0004780 | 05/09/2023 | 1698.86 | 29133351000152 | IRACI PALMEIRA DA COSTA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DA COMPRA DE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS DESTE MUNICÍPIO, PAGOS COM RECURSOS DO FNAS. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Secretaria de Transportes | Transporte | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Município | Manutenção da Secretaria de Transportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004714 | 05/09/2023 | 1320.00 | 00007518720400 | VITORIA PEREIRA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA JOÃO MARTINS, CEDIDO PARA FUNCIONAMENTO DE GARAGEM DOS VEÍCULOS DA FROTA MUNICIPAL, NUM PERÍODO DE DOIS MESES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Asssistência Social para quem dela necessite,garantindo os direitos no | Manutenção de outros programas, projetos,benefícios e serviços socioas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Pregão Presencial | 000102023 | 0004796 | 06/09/2023 | 15036.00 | 36886019000124 | I. J. PAPELARIA E GRAFICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS GRÁFICOS (APOSTILAS , CADERNOS, ENVELOPES, FOLDERS, CARTAZES, BANNERS) PARA OS CURSOS E OFICINAS DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS E GESTÃO DOS PROGRAMAS SOCIAIS DESTE MUNICÍPIO, CAMPANHAS "AGOSTO LILÁS E AGOSTO DOURADO", PAGOS COM RECURSOS DO FNAS | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Asssistência Social para quem dela necessite,garantindo os direitos no | Bloco da Proteção Social Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000022023 | 0004797 | 06/09/2023 | 1547.30 | 08158664000195 | INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA CAMPIN | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DA COMPRA DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE PARA O SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS E SALA DE GESTAO E ATENDIMENTO DOS PROGRAMAS SOCIAIS, PAGOS COM RECURSOS DO FNAS. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Asssistência Social para quem dela necessite,garantindo os direitos no | Manutenção de outros programas, projetos,benefícios e serviços socioas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004798 | 06/09/2023 | 2359.00 | 16591945000165 | FABIANA GOMES DA SILVA RESTAURANTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO PARA FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PARA PROFISSIONAIS E TÉCNICOS A SERVIÇO DOS PROGRAMAS SOCIAIS ENVOLVIDOS EM RECADASTRAMENTO DE FAMÍLIAS UNIPESSOAIS DO BOLSA FAMÍLIA, NO PERÍODO DE 18 A 21 DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde de Qualidade para todos. | Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde Atenção Esp | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004790 | 06/09/2023 | 1072.40 | 41550112001922 | EXPRESSO GUANABARA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE PASSAGENS PARA VIAGEM DE PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA DE SAÚDE E UNIDADE HOSPITALAR DESTE MUNICÍPIO, PARA TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO DOMICILIO T.F.D., NA CIDADE DE JOAO PESSOA, PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Superior | Aprender para crescer | Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Superior | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000162023 | 0004789 | 06/09/2023 | 6200.00 | 00002771089424 | MARIA DE LOURDES LARANJEIRA LACERDA SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO VAN DUCATO PARA TRANSPORTE DIÁRIO DE ESTUDANTES DESTE MUNICÍPIO PARA AULAS PRESENCIAIS EM ESCOLAS NA CIDADE DE CAJAZEIRAS, PB, NO PERÍODO NOTURNO, COMPETÊNCIA JULHO/AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Município | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0004787 | 06/09/2023 | 2200.00 | 08791626000175 | DIFUSORA RÁDIO CAJAZEIRAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PUBLICITÁRIOS E RADIOFÔNICOS PARA DIVULGAÇÕES DE NOTAS, AVISOS E EDITAIS DESTA PREFEITURA, COMP. AGOSTO DE 2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Município | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004794 | 06/09/2023 | 1413.00 | 01522300000101 | ADAUTO LUIZ DE OLIVEIRA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE COMPRA DE BUTIJÕES DE GÁS GLP E DE ÁGUA MINERAL PARA O PRÉDIO-SEDE DESTA PREFEITURA E SECRETARIAS DE SERVIÇOS PÚBLICOS E AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO, COMPETÊNCIA AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Município | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004795 | 06/09/2023 | 38.00 | 00058602380453 | MARIA ILZANIR RODRIGUES DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO PARA O FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES A SERVIDORES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO DURANTE SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS E EM FINAL DE SEMANA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administração e Coordenação | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Município | Manutenção da Secretaria de Administração e Coordenação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004786 | 06/09/2023 | 3000.00 | 00532033000182 | ODINILDO QUEIROGA DE SOUSA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE PROGRAMA SOFTWARE PARA USO NA CONFECÇÃO DE FOLHA DE PAGAMENTO, CONTRACHEQUE, PORTAL DO SERVIDOR,SISTEMA DE ESTOQUE E COMPRAS, CONTROLE DE FARMÁCIA E GERENCIAMENTO DA FROTA DE VEÍCULOS DESTA EDILIDADE, COMPETENCIA SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria da Cultura,Turismo, Esporte e Lazer | Cultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria da Cultura, Turismo, Esporte e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004788 | 06/09/2023 | 800.00 | 00002852956403 | FRANCISCO DE ASSIS SOUSA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO VAN DUCATO PARA CONDUÇÃO DE EQUIPE DE VOLEI AMADOR PARA PARTICIPAÇÃO EM EVENTO ESPORTIVO NA CIDADE DE POÇO DANTAS, PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria da Agricultura,Meio Ambiente,Recursos H | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Município | Apoio ao Pequeno Produtor Rural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004781 | 06/09/2023 | 289.64 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE CONTAS DE ENERGIA ELÉTRICA DAS ASSOCIAÇÕES COMUNITÁRIAS DOS SÍTIOS PAU DARCO E BARRIGUDA, ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria da Agricultura,Meio Ambiente,Recursos H | Transporte | Transporte Rodoviário | Planejar,Construir e Executar Para Melhor Servir e Assim Construir um | Recuperação de Estradas Vicinais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004782 | 06/09/2023 | 1710.00 | 00010088161404 | RONALD RUSSEL DE SOUSA CARDOSO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTRATADOS DE MOTORISTA DO VEÍCULO CAMINHÃO-PIPA DURANTE A OPERAÇÃO DE CONSERTO DE ESTRADAS VICINAIS DESTE MUNICÍPIO, COMP. AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria da Agricultura,Meio Ambiente,Recursos H | Transporte | Transporte Rodoviário | Planejar,Construir e Executar Para Melhor Servir e Assim Construir um | Recuperação de Estradas Vicinais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 027 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004783 | 06/09/2023 | 1710.00 | 00011456352458 | JOELSON SOARES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MOTORISTA DO VEÍCULO RETROESCAVADEIRA DURANTE A OPERAÇÃO DE CONSERTO DE ESTRADAS VICINAIS DESTE MUNICÍPIO, COMP. AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria da Agricultura,Meio Ambiente,Recursos H | Transporte | Transporte Rodoviário | Planejar,Construir e Executar Para Melhor Servir e Assim Construir um | Recuperação de Estradas Vicinais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 027 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004784 | 06/09/2023 | 1710.00 | 00011558095489 | VANDERSON FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MOTORISTA DO VEÍCULO CAMINHAO-CAÇAMBA DURANTE A OPERAÇÃO DE CONSERTO DE ESTRADAS VICINAIS DESTE MUNICÍPIO, COMP. AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria da Agricultura,Meio Ambiente,Recursos H | Transporte | Transporte Rodoviário | Planejar,Construir e Executar Para Melhor Servir e Assim Construir um | Recuperação de Estradas Vicinais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004785 | 06/09/2023 | 2090.00 | 00006806726488 | CLAUDIANO OLIVEIRA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO CAMINHÃO F4000 PLACA KHA-6606, PARA OS SERVIÇOS DE ACOMPANHAMENTO E CONDUÇÃO DE EQUIPAMENTOS, SERVIDORES E COMBUSTÍVEIS DURANTE A OPERAÇÃO DE CONSERTO DE ESTRADAS VICINAIS DESTE MUNICÍPIO, COMPETENCIA AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria da Agricultura,Meio Ambiente,Recursos H | Transporte | Transporte Rodoviário | Planejar,Construir e Executar Para Melhor Servir e Assim Construir um | Recuperação de Estradas Vicinais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 027 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004791 | 06/09/2023 | 1710.00 | 00008447130401 | BRUNO LINHARES FETOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE OPERADOR DO VEÍCULO MOTONIVELADORA PATROL DURANTE A OPERAÇÃO DE CONSERTO DE ESTRADAS VICINAIS DESTE MUNICÍPIO, COMP. AGSOTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria da Agricultura,Meio Ambiente,Recursos H | Transporte | Transporte Rodoviário | Planejar,Construir e Executar Para Melhor Servir e Assim Construir um | Recuperação de Estradas Vicinais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 027 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004792 | 06/09/2023 | 1710.00 | 00051838150463 | JOÃO GOMES FEITOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE OPERADOR DO VEÍCULO MOTONIVELADORA PATROL DURANTE A OPERAÇÃO DE CONSERTO DE ESTRADAS VICINAIS DESTE MUNICÍPIO, COMP. AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria dos Serviços Públicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria dos Serviços Públicos e do Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004793 | 06/09/2023 | 1820.00 | 00017368258870 | CLEIDIVAN BATISTA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE 8,50 HORAS/MAQUINA RETROESCAVADEIRA PARA ABERTURA DE VALAS PARA ENCANAMENTO DE ÁGUA EM BAIRRO DO DISTRITO DE VIANA, NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria dos Serviços Públicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria dos Serviços Públicos e do Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004813 | 11/09/2023 | 428.77 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA DE PRÉDIOS LOCADOS PARA ATIVIDADES DE DIVERSAS SECRETARIAS MUNICIPAIS, COMPETENCIA AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004801 | 11/09/2023 | 300.00 | 00009570505770 | JULIO CESAR PEREIRA HOLANDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO RESSARCIMENTO DE DESPESAS A MOTORISTA DE VEÍCULO AMBULÂNCIA, DURANTE VIAGENS À CIDADE DE JOÃO PESSOA, PB, PARA CONDUÇÃO DE PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA DE SAÚDE PARA TRATAMENTO T.F.D. EM HOSPITAIS DAQUELAS CIDADES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004802 | 11/09/2023 | 150.00 | 00007780644413 | JOSE CARLOS DE SOUSA VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO RESSARCIMENTO DE DESPESAS A MOTORISTA DE VEÍCULO AMBULÂNCIA, DURANTE VIAGEM À CIDADE DE JOÃO PESSOA, PB, PARA CONDUÇÃO DE PACIENTES ENCAMINHADOS PELA UNIDADE HOSPITALAR LOCAL PARA TRATAMENTO T.F.D. EM HOSPITAIS DAQUELAS CIDADES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004805 | 11/09/2023 | 684.04 | 00008555062454 | ALDARA CRISTINA ALVES ARARUNA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO RESSARCIMENTO DE DESPESAS EFETUADAS COM GÊNEROS ALIMENTÍCIOS E INTERNET WIRELESS PARA A CASA DE ACOLHIMENTO DE PACIENTES NA CIDADE DE JOÃO PESSOA, PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004807 | 11/09/2023 | 520.80 | 41550112001922 | EXPRESSO GUANABARA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE PASSAGENS PARA VIAGEM DE PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA DE SAÚDE PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO T.F.D., NA CIDADE DE JOAO PESSOA, PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de Qualidade para todos. | Manutenção da Casa de Apoio a Saude em João Pessoa-PB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004810 | 11/09/2023 | 297.61 | 09123654000187 | COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE CONTA DE ÁGUA DE IMOVEL LOCALIZADO NA CIDADE DE JOÃO PESSOA, PARA FUNCIONAMENTO DA CASA DE APOIO E ACOLHIMENTO A PACIENTES DESTE MUNICÍPIO, COMPETENCIA AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004815 | 11/09/2023 | 460.00 | 00007769011760 | VILDOMAR PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO RESSARCIMENTO DE DESPESAS A MOTORISTA DE VEÍCULO AMBULÂNCIA, DURANTE VIAGENS ÀS CIDADES DE PATOS, CAJAZEIRASM BREJO SANTO-CE, JOÃO PESSOA, PB, CONDUZINDO PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA DE SAÚDE PARA TRATAMENTO T.F.D. FORA DO DOMICILIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004816 | 11/09/2023 | 146.20 | 00011166019829 | ANTONIO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO RESSARCIMENTO DE DESPESAS A MOTORISTA, DURANTE VIAGENS ÀS CIDADES DE PATOS E CONCEIÇÃO-PB CONDUZINDO PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA DE SAÚDE PARA TRATAMENTO T.F.D. EM HOSPITAIS DAQUELAS CIDADES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004817 | 11/09/2023 | 540.00 | 00007769011760 | VILDOMAR PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO RESSARCIMENTO DE DESPESAS A MOTORISTA DE VEÍCULO AMBULÂNCIA, DURANTE VIAGENS À CIDADE DE RECIFE-PE, CONDUZINDO PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA DE SAÚDE PARA TRATAMENTO T.F.D. FORA DO DOMICILIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004818 | 11/09/2023 | 600.00 | 00009623921462 | ANGELA LIMA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE A AJUDA FINANCEIRA PARA DESPESAS COM EXAME MÉDICO ESPECIALIZADO E COMPRA DE LENTES ESPECIAIS, EM VIRTUDE DE TRATAMENTO OFTALMOLÓGICO EM CLÍNICA FORA DO DOMICÍLIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria da Agricultura,Meio Ambiente,Recursos H | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Município | Manutenção da Secretaria da Agricultura,Meio Ambiente, Recursos Hídric | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004804 | 11/09/2023 | 6000.00 | 00007690845401 | DOMINGOS SAVIO ARRUDA BRAGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO CAMINHÃO PIPA BUN-3935 MERCEDES BENZ, PARA ABASTECIMENTO DE ÁGUA EM COMUNIDADES RURAIS DESTE MUNICÍPIO, COMPETENCIA AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria do Trabalho e Asssitencia Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Asssistência Social para quem dela necessite,garantindo os direitos no | Manutenção do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 086 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0004833 | 11/09/2023 | 1000.00 | 06017798000160 | TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM REGULARIZAÇÃO DE DOCUMENTAÇÃO PREPARATÓRIA PARA ELEIÇÕES MUNICIPAIS DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria da Cultura,Turismo, Esporte e Lazer | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Município | Apoio ao Desporto Amador | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004803 | 11/09/2023 | 1500.00 | 00070534053467 | DANIEL LEITE ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS EVENTUAIS DE COLABORADORES (GANDULAS) DURANTE O CAMPEONATO MUNICIPAL DE FUTEBOL AMADOR, PROMOVIDO PELA SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTES DO MUNICÍPIO, COMPETENCIA AGOSTO/SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Município | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0004806 | 11/09/2023 | 313.00 | 30189725000130 | MARIA DO SOCORRO BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE ORNAMENTAÇÃO PARA USO EM EVENTOS PÚBLICOS PROMOVIDOS PELO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educação | Educação | Educação Infantil | Aprender para crescer | Manutenção do Programa Nacional de Alimentação Pré-Escolar - PNAP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000012023 | 0004799 | 11/09/2023 | 4696.00 | 14146007000120 | ACLÉCIO DE SOUSA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PÁGAMENTO DA COMPRA DE FRUTAS E VERDURAS PARA A MERENDA ESCOLAR DO ENSINO CRECHE E PRÉ-ESCOLAR DESTE MUNICÍPIO, PAGOS COM RECURSOS PRÓPRIOS, COMPETENCIA AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educação | Educação | Educação Infantil | Aprender para crescer | Manutenção das Atividades do Ensino Infantil - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004809 | 11/09/2023 | 297.07 | 09123654000187 | COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE CONTAS DE ÁGUA DE IMOVEIS LOCADOS PARA ATIVIDADES DO ENSINO INFANTIL E ESCOLAS DA REDE DE ENSINO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educação | Educação | Educação Infantil | Aprender para crescer | Manutenção das Atividades do Ensino Infantil - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004811 | 11/09/2023 | 288.30 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTGINAR-SE AO PAGAMENTO DE CONTAS DE ENERGIA ELÉTRICA DE PREDIO LOCALIZADO NA RUA PEDRO MAGALHÃES DE MOURA, LOCADO PARA FUNCIONAMENTO DA CRECHE MÃE NANZINHA, DESTA CIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde de Qualidade para todos. | Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde Atenção Esp | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000012023 | 0004800 | 11/09/2023 | 2340.50 | 14146007000120 | ACLÉCIO DE SOUSA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DA COMPRA DE FRUTAS E VERDURAS PARA A UNIDADE HOSPITALAR LOCAL, PAGOS COM RECURSOS DO FUS, COMPETENCIA AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de Qualidade para todos. | Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde Atenção Pri | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004812 | 11/09/2023 | 514.59 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA DE PRÉDIO LOCADO PARA FUNCIONAMENTO DA UNIDADE DE ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE DO BAIRRO ANTOLÂNDIA, NESTA CIDADE, COMPETENCIA AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde de Qualidade para todos. | Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde Atenção Esp | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000012023 | 0004821 | 11/09/2023 | 1527.00 | 14146007000120 | ACLÉCIO DE SOUSA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DA COMPRA DE FRUTAS E VERDURAS PARA A UNIDADE DE ATENDIMENTO DO SAMU 192 DESTE MUNICÍPIO, PAGOS COM RECURSOS DO SUS, COMPETENCIA AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de Qualidade para todos. | Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde Atenção Pri | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000012023 | 0004822 | 11/09/2023 | 717.30 | 14146007000120 | ACLÉCIO DE SOUSA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DA COMPRA DE FRUTAS E VERDURAS PARA A UNIDADE DE ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAUDE DESTE MUNICÍPIO, PAGOS COM RECURSOS DO SUS, COMPETENCIA AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde de Qualidade para todos. | Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde Atenção Esp | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 000032021 | 0004824 | 11/09/2023 | 43750.00 | 37054183000138 | GILBRAN COSTA GUIMARAES EIRELI | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SAUDE PARA REALIZACAO DE CONSULTAS ESPECIALIZADAS NAS AREAS DE CARDIOLOGIA, ORTOPEDIA, ENDOCRINOLOGIA, GINECOLOGIA E ANGIOLOGIA EM PACIENTES ÁTENDIDOS JUNTO A UNIDADE HOSPITALAR LOCAL, PAGOS COM RECURSOS DO SUS CUSTEIO, COMPETENCIA AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde de Qualidade para todos. | Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde Atenção Esp | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004826 | 11/09/2023 | 1140.00 | 00006578706410 | FABIO LEITE VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILANTE DO PRÉDIO DA UNIDADE DE ATENDIMENTO DO SAMU 192 DESTE MUNICÍPIO, DURANTE LICENÇA DE SERVIDOR EFETIVO, COMPETÊNCIA SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde de Qualidade para todos. | Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde Atenção Esp | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004827 | 11/09/2023 | 810.00 | 00096566230459 | CECILIANA RODRIGUES CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COZINHEIRA JUNTO À UNIDADE DE ATENDIMENTO DO SAMU 192 DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2023, EM VIRTUDE DE PERÍODO DE LICENÇA DE SERVIDORA EFETIVA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde de Qualidade para todos. | Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde Atenção Esp | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004828 | 11/09/2023 | 815.00 | 00009534957445 | EDNA EMANUELA ALVES AMÂNCIO | IMPORTANCIA DE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA NAS DEPENDÊNCIAS DA UNIDADE DE ATENDIMENTO DO SAMU 192 DESTE MUNICÍPIO, DURANTE PERIODO DE LICENÇA DE SERVIDORA EFETIVA, EM AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde de Qualidade para todos. | Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde Atenção Esp | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004829 | 11/09/2023 | 420.00 | 00004327850438 | SILVIA REGINA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COZINHEIRA JUNTO A CANTINA DA UNIDADE DE ATENDIMENTO DO SAMU 192 DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde de Qualidade para todos. | Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde Atenção Esp | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004830 | 11/09/2023 | 820.00 | 00070916324435 | KELLY YOHANNA SILVA GOMES | IMPORTANCIA DE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NAS DEPENDÊNCIAS DA UNIDADE HOSPITALAR LOCAL, EM VIRTUDE DE LICENÇA DE SERVIDORA EFETIVA, EM AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de Qualidade para todos. | Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde Atenção Pri | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004831 | 11/09/2023 | 625.00 | 00015571533455 | SAMARA KARLA TAVARES SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA E MANUTENÇÃO NAS DEPENDÊNCIAS DO PREDIO ONDE FUNCIONA A UNIDADE DE ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE, COMPETENCIA AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde de Qualidade para todos. | Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde Atenção Esp | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004832 | 11/09/2023 | 810.00 | 00007881047488 | LAUANDA TIMÓTEO LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DA UNIDADE HOSPITALAR DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Asssistência Social para quem dela necessite,garantindo os direitos no | Fundo Municipal de Assistência Social/FMAS-Cofinanciamento Municipal d | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004808 | 11/09/2023 | 52.25 | 09123654000187 | COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE CONTAS DE ÁGUA DE IMOVEIS LOCADOS PARA ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Asssistência Social para quem dela necessite,garantindo os direitos no | Bloco da Proteção Social Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000012023 | 0004819 | 11/09/2023 | 1633.80 | 14146007000120 | ACLÉCIO DE SOUSA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DA COMPRA DE FRUTAS E HORTALIÇAS PARA O SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS DESTE MUNICÍPIO, PAGOS COM RECURSOS DO FNAS, COMP. AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Asssistência Social para quem dela necessite,garantindo os direitos no | Bloco da Proteção Social Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000012023 | 0004820 | 11/09/2023 | 739.00 | 14146007000120 | ACLÉCIO DE SOUSA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DA COMPRA DE FRUTAS E HORTALIÇAS PARA O SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS DO DISTRITO DE VIANA, DESTE MUNICÍPIO, PAGOS COM RECURSOS DO FNAS, COMP. AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Asssistência Social para quem dela necessite,garantindo os direitos no | Manutenção de outros programas, projetos,benefícios e serviços socioas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000012023 | 0004823 | 11/09/2023 | 289.70 | 14146007000120 | ACLÉCIO DE SOUSA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DA COMPRA DE FRUTAS E HORTALIÇAS PARA A SALA DE GESTÃO DOS PROGRAMAS SOCIAIS DESTE MUNICÍPIO, DURANTE PERÍODO DE RECADASTRAMENTO DE FAMÍLIAS UNIPESSOAIS, DESTE MUNICÍPIO, PAGOS COM RECURSOS DO FNAS, COMP. AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Asssistência Social para quem dela necessite,garantindo os direitos no | Manutenção de outros programas, projetos,benefícios e serviços socioas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004825 | 11/09/2023 | 3500.00 | 45123033000167 | 45.123.033 CAIO MARACAJA HENRIQUES COUTINHO RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE SUPORTE E MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA E SOTWARES DAS SALAS DE GESTÃO E ATENDIMENTO DOS PROGRAMAS SOCIAIS DESTE MUNICÍPIO, PAGOS COM RECYURSOS DO FNAS, COMP. AGOSTO DE 2023 | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Secretaria de Transportes | Transporte | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Município | Manutenção da Secretaria de Transportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004814 | 11/09/2023 | 2489.00 | 00070533909422 | CAIO CESAR SOUSA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LAVAGENS E LUBRIFICAÇÃO DE VEÍCULOS DA FROTA MUNICIPAL, COMPETENCIA AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Transportes | Transporte | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Município | Manutenção da Secretaria de Transportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004834 | 13/09/2023 | 731.50 | 00003517682462 | LAÉRCIO MOISÉS PINTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSERTOS E VULCANIZAÇÃO DE PNEUS DE VEÍCULOS E MÁQUINAS DA FROTA MUNICIPAL, COMPETENCIA AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Asssistência Social para quem dela necessite,garantindo os direitos no | Manutenção de outros programas, projetos,benefícios e serviços socioas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004836 | 13/09/2023 | 570.00 | 00071884332404 | VICTORIA LUCIA HENRIQUE DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE COFFE BREAK PARA OS PARTICIPANTES E PALESTRANTES DA 7ª CONFERENCIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, EM AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Asssistência Social para quem dela necessite,garantindo os direitos no | Manutenção de outros programas, projetos,benefícios e serviços socioas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 026 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004837 | 13/09/2023 | 2100.00 | 00091865743453 | MARIA APARECIDA RAMALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE SALGADOS, DOCES E BOLOS PARA CONSUMO DURANTE EVENTOS E FESTIVIDADES COM GRUPOS DE IDOSOS FLOR DA IDADE, GRUPOS DE GESTANTES E BENEFICIÁRIOS DOS PROGRAMAS SOCIAIS, E PELOS PROFISSIONAIS ENVOLVIDOS NO RECADASTRAMENTO DE FAMÍLIAS UNIPESSOAIS, NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Asssistência Social para quem dela necessite,garantindo os direitos no | Manutenção de outros programas, projetos,benefícios e serviços socioas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000102023 | 0004838 | 13/09/2023 | 7570.46 | 25366583000108 | LUCAS TRAJANO PEREIRA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE MATERIAIS GRÁFICOS PARA DEMANDAS DA SALA DE GESTÃO E ATENDIMENTO DOS PROGRAMAS SOCIAIS (BOLSA FAMÍLIA, 7ª CONFERENCIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL, CARNAVAL DOS IDOSOS, SÃO JOÃO GRUPO FLOR DA IDADE, COMEMORAÇÃO COM MÃES DE FAMÍLIAS BENEFICIÁRIAS DOS PROGRMAS SOCIAIS, DIA DOS PAIS E REDE DELAS) DESTE MUNICÍPIO, PAGOS COM RECURSOS DO FNAS. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Asssistência Social para quem dela necessite,garantindo os direitos no | Bloco de Financiamento da Gestão do Programa Bolsa Família e Cadastro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0004844 | 13/09/2023 | 1498.98 | 29133351000152 | IRACI PALMEIRA DA COSTA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DA COMPRA DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA O SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS E SALA DE GESTAO E ATENDIMENTO DOS PROGRAMAS SOCIAIS, PAGOS COM RECURSOS DO FNAS. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Asssistência Social para quem dela necessite,garantindo os direitos no | Manutenção de outros programas, projetos,benefícios e serviços socioas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0004846 | 13/09/2023 | 3814.89 | 29133351000152 | IRACI PALMEIRA DA COSTA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DA COMPRA DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA O SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS E SALA DE GESTAO E ATENDIMENTO DOS PROGRAMAS SOCIAIS, PAGOS COM RECURSOS DO FNAS. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de Qualidade para todos. | Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde Atenção Pri | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004842 | 13/09/2023 | 2280.00 | 00010094891435 | MANOEL BRUINO FERREIRA MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO E MOTORISTA PARA CONDUÇÃO DE PROFISSIONAIS DO PROGRAMA MÉDICO MELHOR EM CASA DURANTE ATENDIMENTOS DOMICILIARES, NESTE MUNICÍPIO, COMP. AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de Qualidade para todos. | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Assistência Farmacêu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000212022 | 0004848 | 13/09/2023 | 1612.80 | 26156923000120 | EXPRESS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA-ME. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DA COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA A FARMÁCIA BÁSICA DESTE MUNICÍPIO, PAGOS COM RECURSOS DO FUS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de Qualidade para todos. | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Assistência Farmacêu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000212022 | 0004849 | 13/09/2023 | 2027.16 | 26156923000120 | EXPRESS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA-ME. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DA COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA A FARMÁCIA BÁSICA DESTE MUNICÍPIO, PAGOS COM RECURSOS DO FUS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de Qualidade para todos. | Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde Atenção Pri | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004853 | 13/09/2023 | 9728.00 | 10325368000183 | SAMUEL SARMENTO DOS SANTOS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE PROTESES DENTÁRIAS (70 UNIDADES) PARA PACIENTES ATENDIDOS JUNTO A ATENÇÃO PRIMÁRIA DESTE MUNICÍPIO, PAGOS COM RECURSOS DO SNS/SUS. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de Qualidade para todos. | Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde Atenção Pri | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004857 | 13/09/2023 | 1100.00 | 00002912482330 | CAIO MAURITI CRUZ MARTINS MOREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE REPASSE DE RECURSOS FINANCEIROS EM FAVOR DE MÉDICO INCLUSO NO PROGRAMA MÉDICOS PELO BRASIL, CONFORME PORTARIA GM/MS Nº 3.193/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de Qualidade para todos. | Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde Atenção Pri | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004858 | 13/09/2023 | 1100.00 | 00004618774495 | TATIANA ABRANTES GONÇALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE REPASSE DE RECURSOS FINANCEIROS EM FAVOR DE MÉDICO INCLUSO NO PROGRAMA MÉDICOS PELO BRASIL, CONFORME PORTARIA GM/MS Nº 3.193/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de Qualidade para todos. | Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde Atenção Pri | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004859 | 13/09/2023 | 1100.00 | 00009505327463 | KAIQUE DE SOUSA MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE REPASSE DE RECURSOS FINANCEIROS EM FAVOR DE MÉDICO INCLUSO NO PROGRAMA MÉDICOS PELO BRASIL, CONFORME PORTARIA GM/MS Nº 3.193/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de Qualidade para todos. | Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde Atenção Pri | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004860 | 13/09/2023 | 1100.00 | 00007574964408 | GEYSE XAVIER ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE REPASSE DE RECURSOS FINANCEIROS EM FAVOR DE MÉDICO INCLUSO NO PROGRAMA MÉDICOS PELO BRASIL, CONFORME PORTARIA GM/MS Nº 3.193/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde de Qualidade para todos. | Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde Atenção Esp | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022023 | 0004862 | 13/09/2023 | 560.00 | 29655857000121 | EDVAGNA HERCULANO LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DA COMPRA DE PÃES PARA A CANTINA DA UNIDADE HOSPITALAR DESTE MUNICÍPIO, PAGOS COM RECURSOS DO FUS, COMP. SETEMBRO DE 2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde de Qualidade para todos. | Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde Atenção Esp | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022023 | 0004863 | 13/09/2023 | 336.00 | 29655857000121 | EDVAGNA HERCULANO LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DA COMPRA DE PÃES PARA A CANTINA DO SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA-SAMU 192 DESTE MUNICÍPIO, PAGOS COM RECURSOS DO FUS, COMP. SETEMBRO DE 2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de Qualidade para todos. | Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde Atenção Pri | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 004 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000222022 | 0004866 | 13/09/2023 | 3088.80 | 10719048000108 | RITA DE ANDRADE VIEIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS HOSPITALARES (TIRAS DE GLICOSE) PARA AS UNIDADES DE ATENÇÃO PRIMARIA EM SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, PAGOS COM RECURSOS DO FUS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde de Qualidade para todos. | Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde Atenção Esp | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004867 | 13/09/2023 | 1202.80 | 41550112001922 | EXPRESSO GUANABARA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE PASSAGENS PARA VIAGEM DE PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA DE SAÚDE E UNIDADE HOSPITALAR DESTE MUNICÍPIO, PARA TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO DOMICILIO T.F.D., NA CIDADE DE JOAO PESSOA, PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde de Qualidade para todos. | Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde Atenção Esp | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 098 | TICKET COMBUSTÍVEL | Pregão Eletrônico | 000052023 | 0004870 | 13/09/2023 | 20853.80 | 27284516000161 | MAXIFROTA SERVICOS DE MANUTENCAO DE FROTA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA ADMINISTRAÇÃO, GERENCIAMENTO E CONTROLE DE GASTOS COM COMBUSTÍVEIS PARA ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS DA FROTA MUNICIPAL, A SERVIÇO DA UNIDADE HOSPITALAR LOCAL E SERVIÇOS DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, COMPETENCIA SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Aprender para crescer | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004843 | 13/09/2023 | 400.00 | 00027489969840 | CLEIA SIMONE ARAUJO SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS EM SALA DE AULA NA ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL MARIA ALMEIDA DE SOUSA, DESTA CIDADE, EM SUBSTITUIÇÃO A PROFESSORA CÍCERA SYNAIDE L. SILVA, DURANTE 10 DIAS LETIVOS DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Aprender para crescer | Manutenção da Merenda Escolar do Ensino Fundamental - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022023 | 0004847 | 13/09/2023 | 4277.00 | 29655857000121 | EDVAGNA HERCULANO LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DA COMPRA DE PÃES PARA A MERENDA DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO, PAGOS COM RECURSOS DO FNDE/PNAE, COMP. AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Aprender para crescer | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0004850 | 13/09/2023 | 3000.00 | 05748217000106 | ADLLINK PROVEDOR DE INTERNET VIA RÁDIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE INTERNET WIRELESS PARA USO PELAS UNIDADES DE ENSINO DESTE MUNICÍPIO, COMPETÊNCIA SETEMBRO DE 2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Município | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004839 | 13/09/2023 | 600.00 | 34282494000166 | ROQUE E SOUZA COMUNICAÇÃO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PUBLICITÁRIOS E RADIOFÔNICOS DE DIVULGAÇÕES DE NOTAS, AVISOS E EDITAIS DESTA PREFEITURA, COMP. SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Município | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004845 | 13/09/2023 | 1400.00 | 00057088209420 | ANTONIO LUCENA FILHO | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE DIÁRIAS PARA VIAGEM E ESTADA DO PREFEITO MUNICIPAL, NA CIDADE DE JOÃO PESSOA, EM SERVIÇO JUNTO AOS ESCRITÓRIOS DE PROJETOS, CONSULTORA E ADVOCACIA E SECRETARIAS DE ESTADO DA EDUCAÇÃO E GABINETE DO GOVERNADOR DO ESTADO, NO PERÍODO DE 11 A 14 DE AGOSTO DE 2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria do Planejamento e Urbanismo-SEPLAN | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Planejamento e Urbanismo-SE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 086 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0004854 | 13/09/2023 | 96.62 | 08667024000100 | CREA-PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE ART DE FISCALIZAÇÃO PARA ELABORAÇÃO DE LAUDO DE IMÓVEL LOCALIZADO NO CONJUNTO CEHAP, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria do Planejamento e Urbanismo-SEPLAN | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Planejamento e Urbanismo-SE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004855 | 13/09/2023 | 176.00 | 16591945000165 | FABIANA GOMES DA SILVA RESTAURANTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO PARA FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PARA PROFISSIONAIS E PRESTADORES DE SERVIÇOS JUNTO A SECRETARIA DE PLANEJAMENTO DESTE MUNICÍPIO, COMPETENCIA AGOSTO DE 2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria do Planejamento e Urbanismo-SEPLAN | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Planejamento e Urbanismo-SE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000072023 | 0004868 | 13/09/2023 | 3311.85 | 31366185000186 | LUCIMAR BARBOSA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DA COMPRA DE MATERIAIS HIDRÁULICOS, FERRAGENS E FERRAMENTAS PARA USO NOS SERVIÇOS DE REPAROS EM RUAS LOCAIS, EM REPARTIÇÕES PÚBLICAS E ESCOLAS MUNICIPAIS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administração e Coordenação | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Município | Manutenção da Secretaria de Administração e Coordenação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004851 | 13/09/2023 | 2000.00 | 18445609000130 | FABIO JUNIOR DE QUEIROGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS NO GERENCIAMENTO DO SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL, GERAÇÃO E TRANSMISSÃO DO SAGRES PESSOAL E DE ARQUIVOS PARA TRANSMISSÃO DA GFIP, DIRF E RAIS, COMP. AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administração e Coordenação | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Município | Manutenção da Secretaria de Administração e Coordenação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000062023 | 0004852 | 13/09/2023 | 3200.00 | 24929831000100 | PAIVA & BARROS SOCIEDADE DE ADVOGADOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE CONSULTORIA E ASSESSORARIA ADMINISTRATIVA E JUDICIAL PARA LEVANTAMENTO DE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS E FISCAIS DESTE MUNICÍPIO, JUNTO AO INSS, COMP. AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria da Cultura,Turismo, Esporte e Lazer | Cultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Município | MANUTENÇÃO DA ESCOLA DE MUSICA MUNICIPAL E FILARMONICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004841 | 13/09/2023 | 100.00 | 00003121229427 | JOSÉ AIRTON PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA QUALIFICAÇÃO PROFISSIONAL DE MÚSICOS DA ESCOLA DE MÚSICA TEN. EPITÁCIO COSMO DE OLIVEIRA. CONFORME LEI MUNICIPAL 840/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria da Cultura,Turismo, Esporte e Lazer | Cultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria da Cultura, Turismo, Esporte e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004861 | 13/09/2023 | 1000.00 | 33136378000176 | TENYSTOCLES NORMANDO VITORINO DA ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS PARA REALIZAR PALESTRA E ORIENTAÇÕES TECNICAS JUNTO AOS PROFISSIONAIS E SERVIDORES DA CULTURA E TURISMO DESTE MUNICIPIO, ACERCA DA LEI "PAULO GUSTAVO" E DA CONFERENCIA MUNICIPAL DA CULTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria da Cultura,Turismo, Esporte e Lazer | Cultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria da Cultura, Turismo, Esporte e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 036 | SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004864 | 13/09/2023 | 130.00 | 00008054200455 | HYARLEY C?SAR BELIZ?RIO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE PRODUÇÃO DE MIDIAS DIGITAIS PARA VEICULAÇÃO DE EVENTOS A SEREM PROMOVIDOS PELA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria da Cultura,Turismo, Esporte e Lazer | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Município | Apoio ao Desporto Amador | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004865 | 13/09/2023 | 617.50 | 00004543176464 | CARLOS ROBERTO DOS SANTOS SOMBRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS EVENTUAIS DE COLABORADORES PARA MANUTENÇÃO DO ESTÁDIO MUNICIPAL LOCAL DURANTE O CAMPEONATO MUNICIPAL DE FUTEBOL AMADOR, PROMOVIDO PELA SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTES DO MUNICÍPIO, COMPETENCIA AGOSTO/SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria da Agricultura,Meio Ambiente,Recursos H | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Município | Manutenção da Secretaria da Agricultura,Meio Ambiente, Recursos Hídric | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 098 | TICKET COMBUSTÍVEL | Pregão Eletrônico | 000052023 | 0004869 | 13/09/2023 | 44551.30 | 27284516000161 | MAXIFROTA SERVICOS DE MANUTENCAO DE FROTA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA ADMINISTRAÇÃO, GERENCIAMENTO E CONTROLE DE GASTOS COM COMBUSTÍVEIS PARA ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS DA FROTA MUNICIPAL, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E RECURSOS MINERAIS DESTE MUNICÍPIO, COMPETENCIA SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004835 | 13/09/2023 | 82.00 | 00008194729483 | MARIA DO SOCORRO DA SILVA PIRES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE CONFECÇÃO E FORNECIMENTO DE BOLOS PARA CONSUMO DURANTE AÇÕES E REUNIÕES COM PROFISSIONAIS DA SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004840 | 13/09/2023 | 2209.00 | 01522300000101 | ADAUTO LUIZ DE OLIVEIRA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE COMPRA DE BUTIJÕES DE GÁS GLP E DE ÁGUA MINERAL PARA AS REPARTIÇÕES DE FUNCIONAMENTO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE DO MUNICÍPIO, COMEPTÊNCIA AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria dos Serviços Públicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria dos Serviços Públicos e do Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004856 | 13/09/2023 | 546.00 | 29655857000121 | EDVAGNA HERCULANO LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DA COMPRA DE PÃES PARA OS AGENTES DA LIMPEZA PÚBLICA DA CIDADE E DOS CONJUNTOS HABITACIONAIS, COMPETENCIA AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria dos Serviços Públicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria dos Serviços Públicos e do Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004939 | 14/09/2023 | 85.31 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTIANR-SE AO PAGAMENTO DAS CONTAS DE ENERGIA ELÉTRICA DE PRÉDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS DO MUNICÍPIO E JUNTA DE SERVIÇO MILITAR DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de Qualidade para todos. | Manutenção da Casa de Apoio a Saude em João Pessoa-PB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004932 | 14/09/2023 | 2500.00 | 00075343142400 | RAFAELLA REZENDE BRONZEADO DE CARVALHO VANDERLEI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL LOCALIZADO NO BAIRRO JAGUARIBE, EM JOÃO PESSOA, PARA INSTALAÇÃO DE CASA DE APOIO E ACOLHIMENTO DE PESSOAS EM ATENDIMENTO FORA DO DOMICÍLIO, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004946 | 14/09/2023 | 161.00 | 15457996000136 | LINDEMBERG ARAUJO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE LAVAGENS E LUBRIFICAÇÕES EM VEÍCULOS DA FROTA MUNICIPAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria da Agricultura,Meio Ambiente,Recursos H | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Município | Apoio ao Pequeno Produtor Rural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004933 | 14/09/2023 | 250.00 | 00002305501420 | MARIA DO SOCORRO PINTO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL LOCALIZADO NO CONJUNTO POPULARES, DESTA CIDADE, PARA FUNCIONAMENTO DA FUNDAÇÃO VICENTE PINTO (CNPJ Nº 42.922.276/0001-84), RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria do Trabalho e Asssitencia Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Asssistência Social para quem dela necessite,garantindo os direitos no | Manutenção do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000062023 | 0004943 | 14/09/2023 | 536.30 | 27284516000161 | MAXIFROTA SERVICOS DE MANUTENCAO DE FROTA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA ADMINISTRAÇÃO, GERENCIAMENTO E CONTROLE DE GASTOS COM PEÇAS E ACESSÓRIOS PARA REPOSIÇÃO EM VEÍCULO QSK-3J15, A SERVIÇO DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICÍPIO, COMPETENCIA AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria da Cultura,Turismo, Esporte e Lazer | Cultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria da Cultura, Turismo, Esporte e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004936 | 14/09/2023 | 600.00 | 33057313000135 | ALLAN CLEYTON SOUSA LEITE BARROS 07279352405 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE APRESETAÇÃO CULTURAL E RECREATIVA DE ESPETÁCULO "TRUPEÇANDO: A TRUPE DE UM HOMEM SÓ", EM PRAÇA PÚBLICA DESTA CIDADE, DEMANDA DA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administração e Coordenação | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Município | Manutenção da Secretaria de Administração e Coordenação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004934 | 14/09/2023 | 276.00 | 00008382741452 | ADALBERTO ALVES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO REEMBOLSO DE DESPESAS COM A COMPRA E REPOSIÇÃO DE DISPOSITIVO SSD PARA COMPUTADORES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E SETOR DE LICITAÇÕES DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administração e Coordenação | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Município | Manutenção da Secretaria de Administração e Coordenação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004940 | 14/09/2023 | 370.53 | 09123654000187 | COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE CONTAS DE ÁGUA DE IMOVEIS LOCADOS PARA ATIVIDADES DE DIVERSAS SECRETARIAS MUNICIPAIS, COMEPTENCIA AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria das Finanças, Orçamentos e Controle das | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças, Orçamentos e Cont | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004871 | 14/09/2023 | 3057.22 | 00000000120766 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS PARA EMISSÃO DE DOCS E RECEBIMENTO DA FOPAG DOS SERVIDORES MUNICIPAIS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Município | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000062023 | 0004944 | 14/09/2023 | 121.89 | 27284516000161 | MAXIFROTA SERVICOS DE MANUTENCAO DE FROTA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA ADMINISTRAÇÃO, GERENCIAMENTO E CONTROLE DE GASTOS COM SERVIÇOS DE MECÂNICA EM VEÍCULO VW VOYAGE OFE-2603, A SERVIÇO DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICÍPIO, COMPETENCIA SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Aprender para crescer | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 029 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTRAS NATUREZAS | Sem Licitação | 000000000 | 0004930 | 14/09/2023 | 1000.00 | 00087400740482 | SABINO PEDRO DE SOUSA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DA COMPRA E APOSIÇÃO DE CABOS, CONECTORES E ROTEADORES PARA MELHORIA DE INTERNET NAS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL ÁUREA DIAS DE ALMEIDA E PROFESSOR JOÃO NERY, NO DISTRITO DE VIOANA, NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde de Qualidade para todos. | Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde Atenção Esp | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0004872 | 14/09/2023 | 800.00 | 19810243000113 | MORIAH ORTOPEDIA TÉCNICA COM E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DA COMPRA DE BOTAS ORTOPÉDICAS PARA A PACIENTE FRANCILEIDE DA SILVA MATEUS, ATENDIDA JUNTO AOS SERVIÇOS DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de Qualidade para todos. | Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde Atenção Pri | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004873 | 14/09/2023 | 715.95 | 00006583682494 | ACLENIA LEITE HENRIQUE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE INCENTIVO DE DESEMPENHO DO PREVINE BRASIL AOS PROFISSIONAIS DA ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PORTARIA MS 2979/2019 E LEI MUNICIPAL 820/2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de Qualidade para todos. | Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde Atenção Pri | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004874 | 14/09/2023 | 794.64 | 00071322957487 | AIRTON PEREIRA SOARES E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE INCENTIVO DE DESEMPENHO DO PREVINE BRASIL AOS PROFISSIONAIS DA ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PORTARIA MS 2979/2019 E LEI MUNICIPAL 820/2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de Qualidade para todos. | Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde Atenção Pri | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004875 | 14/09/2023 | 206.40 | 00012029401455 | ALANA CEZÁRIO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE INCENTIVO DE DESEMPENHO DO PREVINE BRASIL AOS PROFISSIONAIS DA ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PORTARIA MS 2979/2019 E LEI MUNICIPAL 820/2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de Qualidade para todos. | Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde Atenção Pri | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004876 | 14/09/2023 | 923.64 | 00010244835411 | ALANIELY DA SILVA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE INCENTIVO DE DESEMPENHO DO PREVINE BRASIL AOS PROFISSIONAIS DA ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PORTARIA MS 2979/2019 E LEI MUNICIPAL 820/2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de Qualidade para todos. | Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde Atenção Pri | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004877 | 14/09/2023 | 677.25 | 00085372366400 | ANA MARIA PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE INCENTIVO DE DESEMPENHO DO PREVINE BRASIL AOS PROFISSIONAIS DA ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PORTARIA MS 2979/2019 E LEI MUNICIPAL 820/2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de Qualidade para todos. | Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde Atenção Pri | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004878 | 14/09/2023 | 715.95 | 00006121949490 | ANDREA ARRUDA RAMALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE INCENTIVO DE DESEMPENHO DO PREVINE BRASIL AOS PROFISSIONAIS DA ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PORTARIA MS 2979/2019 E LEI MUNICIPAL 820/2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de Qualidade para todos. | Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde Atenção Pri | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004879 | 14/09/2023 | 2257.50 | 00006515970480 | ARETHA ALINY SANTOS RAMOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE INCENTIVO DE DESEMPENHO DO PREVINE BRASIL AOS PROFISSIONAIS DA ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PORTARIA MS 2979/2019 E LEI MUNICIPAL 820/2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de Qualidade para todos. | Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde Atenção Pri | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004880 | 14/09/2023 | 1548.00 | 00010260996416 | CIMONY BERNARDINO GALDINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE INCENTIVO DE DESEMPENHO DO PREVINE BRASIL AOS PROFISSIONAIS DA ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PORTARIA MS 2979/2019 E LEI MUNICIPAL 820/2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de Qualidade para todos. | Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde Atenção Pri | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004881 | 14/09/2023 | 715.95 | 00092950582400 | CLEONES GONZAGA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE INCENTIVO DE DESEMPENHO DO PREVINE BRASIL AOS PROFISSIONAIS DA ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PORTARIA MS 2979/2019 E LEI MUNICIPAL 820/2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de Qualidade para todos. | Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde Atenção Pri | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004882 | 14/09/2023 | 774.00 | 00003307088483 | DAMIANA XAVIER DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE INCENTIVO DE DESEMPENHO DO PREVINE BRASIL AOS PROFISSIONAIS DA ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PORTARIA MS 2979/2019 E LEI MUNICIPAL 820/2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de Qualidade para todos. | Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde Atenção Pri | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004883 | 14/09/2023 | 794.64 | 00004578543404 | EDCLEIDE CORDEIRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE INCENTIVO DE DESEMPENHO DO PREVINE BRASIL AOS PROFISSIONAIS DA ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PORTARIA MS 2979/2019 E LEI MUNICIPAL 820/2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de Qualidade para todos. | Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde Atenção Pri | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004884 | 14/09/2023 | 1834.67 | 00002710271427 | EDJANE DANTAS MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE INCENTIVO DE DESEMPENHO DO PREVINE BRASIL AOS PROFISSIONAIS DA ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PORTARIA MS 2979/2019 E LEI MUNICIPAL 820/2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de Qualidade para todos. | Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde Atenção Pri | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004885 | 14/09/2023 | 2151.08 | 00002672033498 | ERIKA EMENGARDA LUCIANO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE INCENTIVO DE DESEMPENHO DO PREVINE BRASIL AOS PROFISSIONAIS DA ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PORTARIA MS 2979/2019 E LEI MUNICIPAL 820/2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de Qualidade para todos. | Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde Atenção Pri | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004886 | 14/09/2023 | 794.64 | 00002489118480 | ERISVAN ABILIO GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE INCENTIVO DE DESEMPENHO DO PREVINE BRASIL AOS PROFISSIONAIS DA ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PORTARIA MS 2979/2019 E LEI MUNICIPAL 820/2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de Qualidade para todos. | Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde Atenção Pri | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004887 | 14/09/2023 | 677.25 | 00060261790463 | ERMANDO MARIANO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE INCENTIVO DE DESEMPENHO DO PREVINE BRASIL AOS PROFISSIONAIS DA ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PORTARIA MS 2979/2019 E LEI MUNICIPAL 820/2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de Qualidade para todos. | Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde Atenção Pri | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004888 | 14/09/2023 | 794.64 | 00009510121428 | FRANCIALDO LEITE CORDEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE INCENTIVO DE DESEMPENHO DO PREVINE BRASIL AOS PROFISSIONAIS DA ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PORTARIA MS 2979/2019 E LEI MUNICIPAL 820/2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de Qualidade para todos. | Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde Atenção Pri | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004889 | 14/09/2023 | 774.00 | 00003307378481 | FRANCISCA MARIA AGRA LINS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE INCENTIVO DE DESEMPENHO DO PREVINE BRASIL AOS PROFISSIONAIS DA ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PORTARIA MS 2979/2019 E LEI MUNICIPAL 820/2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de Qualidade para todos. | Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde Atenção Pri | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004890 | 14/09/2023 | 774.00 | 00004316808419 | FRANCISCO DE OLIVEIRA MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE INCENTIVO DE DESEMPENHO DO PREVINE BRASIL AOS PROFISSIONAIS DA ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PORTARIA MS 2979/2019 E LEI MUNICIPAL 820/2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de Qualidade para todos. | Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde Atenção Pri | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004891 | 14/09/2023 | 715.95 | 00031320120415 | FRANCISCO FERNANDO SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE INCENTIVO DE DESEMPENHO DO PREVINE BRASIL AOS PROFISSIONAIS DA ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PORTARIA MS 2979/2019 E LEI MUNICIPAL 820/2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de Qualidade para todos. | Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde Atenção Pri | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004892 | 14/09/2023 | 802.67 | 00003423518421 | FRANCISCO JEOVAN OLIVEIRA BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE INCENTIVO DE DESEMPENHO DO PREVINE BRASIL AOS PROFISSIONAIS DA ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PORTARIA MS 2979/2019 E LEI MUNICIPAL 820/2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de Qualidade para todos. | Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde Atenção Pri | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004893 | 14/09/2023 | 774.00 | 00089352556453 | FRANCISCO MARCOS DE ARRUDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE INCENTIVO DE DESEMPENHO DO PREVINE BRASIL AOS PROFISSIONAIS DA ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PORTARIA MS 2979/2019 E LEI MUNICIPAL 820/2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de Qualidade para todos. | Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde Atenção Pri | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004894 | 14/09/2023 | 794.64 | 00087400880497 | GILBERTO DA SILVA BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE INCENTIVO DE DESEMPENHO DO PREVINE BRASIL AOS PROFISSIONAIS DA ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PORTARIA MS 2979/2019 E LEI MUNICIPAL 820/2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de Qualidade para todos. | Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde Atenção Pri | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004895 | 14/09/2023 | 1193.25 | 00028092711860 | GILVANEIDE SOARES AMORIM | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE INCENTIVO DE DESEMPENHO DO PREVINE BRASIL AOS PROFISSIONAIS DA ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PORTARIA MS 2979/2019 E LEI MUNICIPAL 820/2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de Qualidade para todos. | Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde Atenção Pri | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004896 | 14/09/2023 | 1806.00 | 00003663491471 | GLADYS MARY ARARUNA CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE INCENTIVO DE DESEMPENHO DO PREVINE BRASIL AOS PROFISSIONAIS DA ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PORTARIA MS 2979/2019 E LEI MUNICIPAL 820/2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de Qualidade para todos. | Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde Atenção Pri | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004897 | 14/09/2023 | 1318.67 | 00005361493481 | HOZANA DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE INCENTIVO DE DESEMPENHO DO PREVINE BRASIL AOS PROFISSIONAIS DA ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PORTARIA MS 2979/2019 E LEI MUNICIPAL 820/2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de Qualidade para todos. | Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde Atenção Pri | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004898 | 14/09/2023 | 931.67 | 00009481361462 | IARLA MARIA LIRA PIRES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE INCENTIVO DE DESEMPENHO DO PREVINE BRASIL AOS PROFISSIONAIS DA ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PORTARIA MS 2979/2019 E LEI MUNICIPAL 820/2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de Qualidade para todos. | Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde Atenção Pri | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004899 | 14/09/2023 | 1489.95 | 00007319567458 | ISABELA ALVES DE ALMEIDA ARARUNA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE INCENTIVO DE DESEMPENHO DO PREVINE BRASIL AOS PROFISSIONAIS DA ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PORTARIA MS 2979/2019 E LEI MUNICIPAL 820/2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de Qualidade para todos. | Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde Atenção Pri | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004900 | 14/09/2023 | 677.25 | 00003307730460 | JOANA DARK BARREIRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE INCENTIVO DE DESEMPENHO DO PREVINE BRASIL AOS PROFISSIONAIS DA ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PORTARIA MS 2979/2019 E LEI MUNICIPAL 820/2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de Qualidade para todos. | Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde Atenção Pri | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004901 | 14/09/2023 | 412.80 | 00010758622481 | JANCELIA DE SOUSA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE INCENTIVO DE DESEMPENHO DO PREVINE BRASIL AOS PROFISSIONAIS DA ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PORTARIA MS 2979/2019 E LEI MUNICIPAL 820/2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de Qualidade para todos. | Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde Atenção Pri | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004902 | 14/09/2023 | 802.67 | 00070006360416 | JOSE AILTON PAULINO PEREIRA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE INCENTIVO DE DESEMPENHO DO PREVINE BRASIL AOS PROFISSIONAIS DA ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PORTARIA MS 2979/2019 E LEI MUNICIPAL 820/2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de Qualidade para todos. | Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde Atenção Pri | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004903 | 14/09/2023 | 614.04 | 00009079649406 | JOSÉ MARCELO DE ABREU VENCESLAU | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE INCENTIVO DE DESEMPENHO DO PREVINE BRASIL AOS PROFISSIONAIS DA ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PORTARIA MS 2979/2019 E LEI MUNICIPAL 820/2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de Qualidade para todos. | Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde Atenção Pri | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004904 | 14/09/2023 | 1568.64 | 00042503698468 | JOSÉ RONILDO LIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE INCENTIVO DE DESEMPENHO DO PREVINE BRASIL AOS PROFISSIONAIS DA ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PORTARIA MS 2979/2019 E LEI MUNICIPAL 820/2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de Qualidade para todos. | Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde Atenção Pri | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004905 | 14/09/2023 | 794.64 | 00006130656467 | JOSÉ WANDERSON LEANDRO SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE INCENTIVO DE DESEMPENHO DO PREVINE BRASIL AOS PROFISSIONAIS DA ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PORTARIA MS 2979/2019 E LEI MUNICIPAL 820/2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de Qualidade para todos. | Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde Atenção Pri | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004906 | 14/09/2023 | 322.50 | 00099269309487 | JOSEFA LACERDA LOPES DE ASSIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE INCENTIVO DE DESEMPENHO DO PREVINE BRASIL AOS PROFISSIONAIS DA ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PORTARIA MS 2979/2019 E LEI MUNICIPAL 820/2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de Qualidade para todos. | Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde Atenção Pri | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004907 | 14/09/2023 | 715.95 | 00079271979400 | JOSIMARIO CLEY DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE INCENTIVO DE DESEMPENHO DO PREVINE BRASIL AOS PROFISSIONAIS DA ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PORTARIA MS 2979/2019 E LEI MUNICIPAL 820/2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de Qualidade para todos. | Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde Atenção Pri | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004908 | 14/09/2023 | 677.25 | 00008375123447 | LUANA DE SOUSA XAVIER | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE INCENTIVO DE DESEMPENHO DO PREVINE BRASIL AOS PROFISSIONAIS DA ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PORTARIA MS 2979/2019 E LEI MUNICIPAL 820/2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de Qualidade para todos. | Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde Atenção Pri | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004909 | 14/09/2023 | 806.25 | 00009542919484 | LUZIMAGNA GOMES LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE INCENTIVO DE DESEMPENHO DO PREVINE BRASIL AOS PROFISSIONAIS DA ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PORTARIA MS 2979/2019 E LEI MUNICIPAL 820/2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de Qualidade para todos. | Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde Atenção Pri | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004910 | 14/09/2023 | 802.67 | 00003017854493 | MARCIO CLEVELANIO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE INCENTIVO DE DESEMPENHO DO PREVINE BRASIL AOS PROFISSIONAIS DA ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PORTARIA MS 2979/2019 E LEI MUNICIPAL 820/2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de Qualidade para todos. | Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde Atenção Pri | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004911 | 14/09/2023 | 774.00 | 00004188286440 | MARIA DA CONCEIÇÃO LACERDA SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE INCENTIVO DE DESEMPENHO DO PREVINE BRASIL AOS PROFISSIONAIS DA ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PORTARIA MS 2979/2019 E LEI MUNICIPAL 820/2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de Qualidade para todos. | Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde Atenção Pri | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004912 | 14/09/2023 | 906.23 | 00002335045407 | MARIA DAS GRAÇAS DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE INCENTIVO DE DESEMPENHO DO PREVINE BRASIL AOS PROFISSIONAIS DA ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PORTARIA MS 2979/2019 E LEI MUNICIPAL 820/2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de Qualidade para todos. | Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde Atenção Pri | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004913 | 14/09/2023 | 325.73 | 00076041115487 | MARIA DAS GRACAS BARBOSA DELMIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE INCENTIVO DE DESEMPENHO DO PREVINE BRASIL AOS PROFISSIONAIS DA ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PORTARIA MS 2979/2019 E LEI MUNICIPAL 820/2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de Qualidade para todos. | Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde Atenção Pri | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004914 | 14/09/2023 | 677.25 | 00091121213472 | MARIA DE FATIMA BEZERRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE INCENTIVO DE DESEMPENHO DO PREVINE BRASIL AOS PROFISSIONAIS DA ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PORTARIA MS 2979/2019 E LEI MUNICIPAL 820/2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de Qualidade para todos. | Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde Atenção Pri | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004915 | 14/09/2023 | 1709.25 | 00010580858405 | MARIA ESTÉFANY SANTOS RAMALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE INCENTIVO DE DESEMPENHO DO PREVINE BRASIL AOS PROFISSIONAIS DA ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PORTARIA MS 2979/2019 E LEI MUNICIPAL 820/2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de Qualidade para todos. | Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde Atenção Pri | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004916 | 14/09/2023 | 802.67 | 00093128878404 | MARIA LEILIANE BARBOSA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE INCENTIVO DE DESEMPENHO DO PREVINE BRASIL AOS PROFISSIONAIS DA ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PORTARIA MS 2979/2019 E LEI MUNICIPAL 820/2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de Qualidade para todos. | Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde Atenção Pri | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004917 | 14/09/2023 | 774.00 | 00040693924160 | MARIA NELY SOARES LACERDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE INCENTIVO DE DESEMPENHO DO PREVINE BRASIL AOS PROFISSIONAIS DA ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PORTARIA MS 2979/2019 E LEI MUNICIPAL 820/2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de Qualidade para todos. | Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde Atenção Pri | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004918 | 14/09/2023 | 1290.00 | 00014942292859 | MARINALVA RODRIGUES SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE INCENTIVO DE DESEMPENHO DO PREVINE BRASIL AOS PROFISSIONAIS DA ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PORTARIA MS 2979/2019 E LEI MUNICIPAL 820/2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de Qualidade para todos. | Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde Atenção Pri | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004919 | 14/09/2023 | 1451.25 | 00060489900305 | MARKUS VINICIUS E SOUSA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE INCENTIVO DE DESEMPENHO DO PREVINE BRASIL AOS PROFISSIONAIS DA ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PORTARIA MS 2979/2019 E LEI MUNICIPAL 820/2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de Qualidade para todos. | Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde Atenção Pri | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004920 | 14/09/2023 | 806.25 | 00008254844488 | MARLI RIBEIRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE INCENTIVO DE DESEMPENHO DO PREVINE BRASIL AOS PROFISSIONAIS DA ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PORTARIA MS 2979/2019 E LEI MUNICIPAL 820/2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de Qualidade para todos. | Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde Atenção Pri | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004921 | 14/09/2023 | 715.95 | 00086279112586 | MYLENA RAMOS GONÇALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE INCENTIVO DE DESEMPENHO DO PREVINE BRASIL AOS PROFISSIONAIS DA ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PORTARIA MS 2979/2019 E LEI MUNICIPAL 820/2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de Qualidade para todos. | Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde Atenção Pri | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004922 | 14/09/2023 | 844.95 | 00006092910411 | REGINA FAGNEA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE INCENTIVO DE DESEMPENHO DO PREVINE BRASIL AOS PROFISSIONAIS DA ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PORTARIA MS 2979/2019 E LEI MUNICIPAL 820/2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de Qualidade para todos. | Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde Atenção Pri | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004923 | 14/09/2023 | 774.00 | 00006784620461 | ROSA MARIA DE LIMA LACERDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE INCENTIVO DE DESEMPENHO DO PREVINE BRASIL AOS PROFISSIONAIS DA ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PORTARIA MS 2979/2019 E LEI MUNICIPAL 820/2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de Qualidade para todos. | Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde Atenção Pri | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004924 | 14/09/2023 | 802.67 | 00012334555401 | SHAIRA IHORRANA SOUSA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE INCENTIVO DE DESEMPENHO DO PREVINE BRASIL AOS PROFISSIONAIS DA ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PORTARIA MS 2979/2019 E LEI MUNICIPAL 820/2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de Qualidade para todos. | Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde Atenção Pri | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004925 | 14/09/2023 | 403.13 | 00070144274400 | SULAINE CAVALCANTE RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE INCENTIVO DE DESEMPENHO DO PREVINE BRASIL AOS PROFISSIONAIS DA ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PORTARIA MS 2979/2019 E LEI MUNICIPAL 820/2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de Qualidade para todos. | Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde Atenção Pri | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004926 | 14/09/2023 | 1970.83 | 00004608962450 | THIAGO RODRIGUES SILVA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE INCENTIVO DE DESEMPENHO DO PREVINE BRASIL AOS PROFISSIONAIS DA ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PORTARIA MS 2979/2019 E LEI MUNICIPAL 820/2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de Qualidade para todos. | Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde Atenção Pri | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004927 | 14/09/2023 | 903.00 | 00009466553402 | VITORIA NASCIMENTO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE INCENTIVO DE DESEMPENHO DO PREVINE BRASIL AOS PROFISSIONAIS DA ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PORTARIA MS 2979/2019 E LEI MUNICIPAL 820/2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de Qualidade para todos. | Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde Atenção Pri | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004928 | 14/09/2023 | 806.25 | 00070052003493 | WDSON RAMALHO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE INCENTIVO DE DESEMPENHO DO PREVINE BRASIL AOS PROFISSIONAIS DA ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PORTARIA MS 2979/2019 E LEI MUNICIPAL 820/2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de Qualidade para todos. | Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde Atenção Pri | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004929 | 14/09/2023 | 677.25 | 00004274511405 | JOÃO PAULO DE SOUSA HOLANDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE INCENTIVO DE DESEMPENHO DO PREVINE BRASIL AOS PROFISSIONAIS DA ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PORTARIA MS 2979/2019 E LEI MUNICIPAL 820/2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de Qualidade para todos. | Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde Atenção Pri | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004931 | 14/09/2023 | 1826.64 | 00008444149489 | FERNANDA THAMY FEITOSA VALENCIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE INCENTIVO DE DESEMPENHO DO PREVINE BRASIL AOS PROFISSIONAIS DA ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PORTARIA MS 2979/2019 E LEI MUNICIPAL 820/2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde de Qualidade para todos. | Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde Atenção Esp | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004935 | 14/09/2023 | 564.00 | 41550112001922 | EXPRESSO GUANABARA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE PASSAGENS PARA VIAGEM DE PACIENTES ENCAMINHADOS PELA UNIDADE HOSPITALAR LOCAL PARA TRATAMENTO MÉDICO FORA DO DOMICILIO T.F.D., NA CIDADE DE JOAO PESSOA, PB. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de Qualidade para todos. | Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde Atenção Pri | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004937 | 14/09/2023 | 2660.00 | 00004404269447 | FABIANO PEREIRA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO PARA CONDUÇÃO DE PROFISSIONAIS DE SAÚDE ATENÇÃO PRIMÁRIA, NO TRAJETO SEDE / UBS DO DISTRITO DE VIANA, NESTE MUNICÍPIO, COMPETENCIA SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde de Qualidade para todos. | Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde Atenção Esp | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032023 | 0004938 | 14/09/2023 | 28931.00 | 48986430000150 | JOAO VICTOR BRITO MENEZES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS E PRODUTOS ALIMENTÍCIOS PARA A UNIDADE HOSPITALAR, SERVIÇO DE ATENDIMENTO DO SAMU 192 E UNIDADES DE ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, PAGOS COM RECURSOS DO FUS, COMPETENCIA AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Asssistência Social para quem dela necessite,garantindo os direitos no | Manutenção de outros programas, projetos,benefícios e serviços socioas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004941 | 14/09/2023 | 161.92 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE CONTAS DE ENERGIA ELÉTRICA DO IMÓVEL LOCADO NO DISTRITO DE VIANA, PARA FUNCIONAMENTO DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS-SCFV VIANA, COMP. AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Asssistência Social para quem dela necessite,garantindo os direitos no | Manutenção de outros programas, projetos,benefícios e serviços socioas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004942 | 14/09/2023 | 250.46 | 09123654000187 | COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE CONTAS DE ÁGUA DE IMOVEIS PARA FUNCIONAMENTO DA GESTÃO DOS PROGRAMAS SOCIAIS, SERVIÇO DE CONVIVÊNIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS E CRAS DESTE MUNICÍPIO, PAGOS COM RECURSOS DO FNAS, COMP. AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Asssistência Social para quem dela necessite,garantindo os direitos no | Bloco de Financiamento da Gestão do Programa Bolsa Família e Cadastro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004945 | 14/09/2023 | 910.00 | 00000924915455 | JOSE IVAN FERREIRA MORAIZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO PARA SERVIÇOS DE TRANSPORTE E DISTRIBUIÇÃO DE LEITE DO PROGRAMA "LEITE NA PARAÍBA", A FAMÍLIAS BENEFICIÁRIAS DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA NA VILA SÃO LUIZ, EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Aprender para crescer | Manutenção do Ensino Fundamental - VAAF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000112023 | 0004948 | 15/09/2023 | 7130.64 | 45221341000125 | DAMIAO DE OLIVEIRA RAMOS 10303431440 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO E MOTORISTA PARA CONDUÇÃO DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL, DOS SÍTIOS PARAGUAI, ARAME DE CIMA E CACUE PARA ESCOLAS NA SEDE DO MUNICÍPIO, PAGOS COM RECURSOS DO VAAF, COMPETENCIA AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 541 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF | Outras |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Aprender para crescer | Manutenção do Ensino Fundamental - VAAF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000112023 | 0004949 | 15/09/2023 | 5454.30 | 48953238000168 | 48.953.238 CICERO LIMA BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO E MOTORISTA PARA CONDUÇÃO DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL, DOS SÍTIOS BAIXIO, CACHOEIRNHA E MULUNGU PARA ESCOLAS NO DISTRITO DE VIANA (TARDE), NOS DIAS LETIVOS DO MÊS DE AGOSTO DE 2023, PAGOS COM RECURSOS DO VAAF. | 00000000 | 541 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF | Outras |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Aprender para crescer | Manutenção do Ensino Fundamental - VAAF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000112023 | 0004950 | 15/09/2023 | 10562.22 | 48927819000125 | 48.927.819 MARINALDO RAIMUNDO LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO E MOTORISTA PARA CONDUÇÃO DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL, DOS SÍTIOS MATEUS, ESTAÇÃO, GROTA FUNDA E CAMPOS, PARA ESCOLAS NA SEDE DO MUNICÍPIO, TURNOS MANHÃ E NOITE, COMP. AGOSTO DE 2023, PAGOS COM RECURSOS DO VAAF. | 00000000 | 541 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF | Outras |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Aprender para crescer | Manutenção do Ensino Fundamental - VAAF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000112023 | 0004951 | 15/09/2023 | 8570.40 | 48926921000106 | 48.926.921 ODAIR FERREIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO E MOTORISTA PARA CONDUÇÃO DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL, DOS SÍTIOS CHICO CARLOS, ARARAS, LIMOEIRO, SANTA CRUZ PARA ESCOLAS NA SEDE DO MUNICÍPIO, TURNOS MANHÃ E TARDE, COMP. AGOSTO DE 2023, PAGOS COM RECURSOS DO VAAF. | 00000000 | 541 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF | Outras |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Aprender para crescer | Manutenção do Ensino Fundamental - VAAF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000112023 | 0004952 | 15/09/2023 | 9549.09 | 48838873000102 | WELLIGTON MIGUEL DIAS 42805241819 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO E MOTORISTA PARA CONDUÇÃO DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL, DOS SÍTIOS MATEUS, ESTAÇÃO, UMBUZEIRO, AREIAS VIA CAMPOS PARA ESCOLAS NA SEDE DO MUNICÍPIO, TURNOS MANHÃ E TARDE, COMP. AGOSTO DE 2023. PAGOS COM RECURSOS DO VAAF. | 00000000 | 541 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Município | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004947 | 15/09/2023 | 246.03 | 00089352360478 | REINALDO PEREIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO RESSARCIMENTO DE DESPESAS PELA COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA A CANTINA DESTA PREFEITURA, CONFORME RECIBOS ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Município | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004954 | 15/09/2023 | 35.00 | 00048687480415 | FRANCISCO ADALMY ALVES ARARUNA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM POUSADA PARA HOSPEDAGEM DE PROFISSIONAL EM SERVIÇO DA SECRETARIA DE CULTURA, DURANTE APRESENTAÇÃO LÚDICO-CULTURAL EM PRAÇA PÚBLICA DESTA CIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria do Planejamento e Urbanismo-SEPLAN | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Planejamento e Urbanismo-SE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 086 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0004953 | 15/09/2023 | 254.59 | 08667024000100 | CREA-PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE ART DE FISCALIZAÇÃO DOS PROJETOS DE ESTRADAS VICINAIS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Município | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004967 | 18/09/2023 | 1123.20 | 00636397000102 | FAMUP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO À FAMUP, ENTIDADE REPRESENTATIVA DOS MUNICÍPIOS, COMPETENCIA SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria das Finanças, Orçamentos e Controle das | Judiciária | Serviço da Dívida Interna | Encargos Especiais | Atendimento a Precatorios Judiciais | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004970 | 18/09/2023 | 3948.30 | 09123654000187 | COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DE DÍVIDA JUNTO CAGEPA REFERENTE ÀS COMPETÊNCIAS AGOSTO DE 2012 À FEVEREIRO DE 2016, PARCELA DO MÊS DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Aprender para crescer | Manutenção do Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000112023 | 0004961 | 18/09/2023 | 7301.35 | 49230656000190 | 49.230.656 RONIVON LEITE DE LACERDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO E MOTORISTA PARA CONDUÇÃO DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL, DOS SÍTIOS POÇO PRETO, LINS, SILENCIO, CALDEIRAO, VAZANTE E CHAPEU PARA ESCOLAS NA SEDE DO MUNICÍPIO, TURNOS MANHÃ E TARDE, COMP. AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Aprender para crescer | Manutenção do Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000112023 | 0004962 | 18/09/2023 | 7564.06 | 48927525000101 | 48.927.525 JOSE ELES DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO E MOTORISTA PARA CONDUÇÃO DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL, DOS SÍTIOS CACHOEIRINHA E CEDRO PARA ESCOLAS NA SEDE DO MUNICÍPIO, TURNOS MANHÃ E TARDE, COMP. AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Aprender para crescer | Manutenção do Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000112023 | 0004963 | 18/09/2023 | 6911.47 | 50549748000116 | 50.549.748 JOSE ARRUDA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO E MOTORISTA PARA CONDUÇÃO DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL, DOS SÍTIOS MACAMBIRA E BARRIGUDA, PARA A ESCOLA NO DISTRITO DE VIANA, DESTE MUNICÍPIO, TURNO MANHÃ, COMP. AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Aprender para crescer | Manutenção do Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000112023 | 0004964 | 18/09/2023 | 8209.76 | 48927129000176 | 48.927.129 JOAO PEREIRA DA SILVA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO E MOTORISTA PARA CONDUÇÃO DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL, DOS SÍTIOS PEREIROS, CHAPÉU, PE DE SERRA PARA ESCOLAS NA SEDE DO MUNICÍPIO, TURNOS MANHÃ E TARDE, COMP. AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Aprender para crescer | Manutenção do Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000112023 | 0004965 | 18/09/2023 | 8167.13 | 48986344000148 | 48.986.344 FRANQUIS PEREIRA DIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO E MOTORISTA PARA CONDUÇÃO DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL, NO TRAJETO DOS DOS SÍTIOS OLHO DÁGUA E, CAJUEIRO, PARA ESCOLAS NA SEDE DO MUNICÍPIO, TURNOS MANHÃ E TARDE, COMP. AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Aprender para crescer | Manutenção do Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000112023 | 0004966 | 18/09/2023 | 10735.83 | 50517278000109 | 50.517.278 JOSE RICASSIO SOARES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO E MOTORISTA PARA CONDUÇÃO DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL, DOS SÍTIOS BARTOLOMEU, CAMARAGIBE, PIRANHAS E PAU DARCO PARA ESCOLAS NA SEDE DO MUNICÍPIO (TURNOS MANHA E TARDE), COMPETENCIA AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Aprender para crescer | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004971 | 18/09/2023 | 5830.63 | 09123654000187 | COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE CONTAS DE ÁGUA DE CRECHES E ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, COMPETENCIA AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Aprender para crescer | Manutenção do Salário Educação - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000112023 | 0004973 | 18/09/2023 | 5535.40 | 00060075921030 | FRANCISCO MICHAEL DOS SANTOS SULA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO E MOTORISTA PARA CONDUÇÃO DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL, DOS SÍTIOS LAJES, BAIXIO DOS FELIZ E BAIXIO DOS PONCIANO PARA ESCOLA NO SITIO MACAMBIRA, TURNOS MANHÃ E TARDE, COMP. AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Aprender para crescer | Manutenção do Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000112023 | 0004974 | 18/09/2023 | 5371.14 | 00004078951406 | VALTER PEREIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO E MOTORISTA PARA CONDUÇÃO DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL, DOS SÍTIOS CACHOEIRINHA VIA CEDRO PARA ESCOLAS NA SEDE DO MUNICÍPIO, TURNO TARDE, COMP. AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Aprender para crescer | Manutenção do Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004975 | 18/09/2023 | 4954.06 | 00033063966487 | FRANCISCO SILVA DE ALENCAR | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO E MOTORISTA PARA CONDUÇÃO DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL, DOS SÍTIOS EXU AO SÍTIO PEREIROS, ROTA 07, E PARA ESCOLAS NA SEDE DO MUNICÍPIO, TURNOS MANHÃ E TARDE, COMP. AGOSTO DE 2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Aprender para crescer | Manutenção do Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000112023 | 0004976 | 18/09/2023 | 9502.10 | 00096554223487 | FRANCISCO LACERDA LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO E MOTORISTA PARA CONDUÇÃO DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL, DOS SÍTIOS POÇO PRETO, LINS, POÇO NEGRO, MULUNGU, SILENCIO, CALDEIRAO E VAZANTE PARA ESCOLAS NA SEDE DO MUNICÍPIO, TURNO MANHÃ, COMP. AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Superior | Aprender para crescer | Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Superior | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000162023 | 0004977 | 18/09/2023 | 6200.00 | 00002771089424 | MARIA DE LOURDES LARANJEIRA LACERDA SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO VAN DUCATO PARA TRANSPORTE DIÁRIO DE ESTUDANTES DESTE MUNICÍPIO PARA AULAS PRESENCIAIS EM ESCOLAS NA CIDADE DE CAJAZEIRAS, PB, NO PERÍODO NOTURNO, COMPETÊNCIA AGOSTO/SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria do Trabalho e Asssitencia Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Asssistência Social para quem dela necessite,garantindo os direitos no | Manutenção do Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolesce | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004968 | 18/09/2023 | 400.00 | 00036005240463 | JOSÉ CARLOS DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE DESPESAS INDENIZATÓRIAS DE ESTADA DE TÉCNICOS, SERVIDORES MUNICIPAIS E MEMBROS DO C.M.D.C.A., DURANTE VIAGEM À CIDADE DE CAJAZEIRAS, PARA PARTICIPAÇÃO EM TREINAMENTO JUNTO AO NÚCLEO DE VOTROS INFORMATIZADOS (NVI), INERENTE ÀS ELEIÇÕES TUTELARES DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004972 | 18/09/2023 | 670.80 | 41550112001922 | EXPRESSO GUANABARA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE PASSAGENS PARA VIAGEM DE PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA DE SAÚDE PARA TRATAMENTO MÉDICO FORA DO DOMICILIO T.F.D., NA CIDADE DE JOAO PESSOA, PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de Qualidade para todos. | Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde Atenção Pri | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004955 | 18/09/2023 | 300.00 | 00003663491471 | GLADYS MARY ARARUNA CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE INCENTIVO DE DESEMPENHO DOS PROFISSIONAIS DA ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, EM VIRTUDE DE AINGIMENTO DE META DE VACINAÇÃO EM CAMPANHA CONTRA A INFLUENZA NESTE MUNICÍPIO, PAGO COM RECURSOS DO SUS. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de Qualidade para todos. | Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde Atenção Pri | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004956 | 18/09/2023 | 300.00 | 00010580858405 | MARIA ESTÉFANY SANTOS RAMALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE INCENTIVO DE DESEMPENHO DOS PROFISSIONAIS DA ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, EM VIRTUDE DE AINGIMENTO DE META DE VACINAÇÃO EM CAMPANHA CONTRA A INFLUENZA NESTE MUNICÍPIO, PAGO COM RECURSOS DO SUS. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de Qualidade para todos. | Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde Atenção Pri | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004957 | 18/09/2023 | 300.00 | 00002672033498 | ERIKA EMENGARDA LUCIANO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE INCENTIVO DE DESEMPENHO DOS PROFISSIONAIS DA ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, EM VIRTUDE DE ATINGIMENTO DE META DE VACINAÇÃO EM CAMPANHA CONTRA A INFLUENZA NESTE MUNICÍPIO, PAGO COM RECURSOS DO SUS. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de Qualidade para todos. | Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde Atenção Pri | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004958 | 18/09/2023 | 300.00 | 00002710271427 | EDJANE DANTAS MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE INCENTIVO DE DESEMPENHO DOS PROFISSIONAIS DA ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, EM VIRTUDE DE ATINGIMENTO DE META DE VACINAÇÃO EM CAMPANHA CONTRA A INFLUENZA NESTE MUNICÍPIO, PAGO COM RECURSOS DO SUS. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de Qualidade para todos. | Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde Atenção Pri | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004959 | 18/09/2023 | 300.00 | 00008444149489 | FERNANDA THAMY FEITOSA VALENCIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE INCENTIVO DE DESEMPENHO DOS PROFISSIONAIS DA ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, EM VIRTUDE DE ATINGIMENTO DE META DE VACINAÇÃO EM CAMPANHA CONTRA A INFLUENZA NESTE MUNICÍPIO, PAGO COM RECURSOS DO SUS. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de Qualidade para todos. | Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde Atenção Pri | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004960 | 18/09/2023 | 300.00 | 00008254844488 | MARLI RIBEIRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE INCENTIVO DE DESEMPENHO DOS PROFISSIONAIS DA ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, EM VIRTUDE DE ATINGIMENTO DE META DE VACINAÇÃO EM CAMPANHA CONTRA A INFLUENZA NESTE MUNICÍPIO, PAGO COM RECURSOS DO SUS. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde de Qualidade para todos. | Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde Atenção Esp | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004969 | 18/09/2023 | 3475.00 | 09123654000187 | COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE CONTAS DE ÁGUA DE PRÉDIOS PRÓPRIOS E LOCADOS PARA FUNCIONAMENTO E ATIVIDADES DOS SERVIÇOS DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, COMP. AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde de Qualidade para todos. | Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde Atenção Esp | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004981 | 19/09/2023 | 2000.00 | 07284349000141 | UNICLIM UNIDADE DE CLÍNICAS E IMAGEM | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS PARA PROCEDIMENTO CIRURGICO NO PACIENTE JOSE DE OLIVEIRA, ATENDIDO E ENCAMINHADO PELA UNIDADE HOSPITALAR DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de Qualidade para todos. | Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde Atenção Pri | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 044 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004982 | 19/09/2023 | 800.00 | 10660071000174 | FRANCISCO TIAGO CARDOSO FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE CONFECÇÃO, FORNECIMENTO DE ROLDANAS E MANUTENÇÃO DE PORTA EM VIDRO DA UNIDADE DE ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE DO CONJUNTO JARDIM DAS NEVES, NESTA CIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de Qualidade para todos. | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Gestão do SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004990 | 19/09/2023 | 5230.45 | 06328947000102 | CENTRAL DE ANALISES LABORATORIAIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE EXAMES LABORATORIAIS EM PACIENTES ATENDIDOS PELOS SERVIÇOS DE SAUDE DO MUNICÍPIO, PAGOS COM RECURSOS DO FUS, COMPETÊNCIA SETEMBRO DE 2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde de Qualidade para todos. | Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde Atenção Esp | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004991 | 19/09/2023 | 3000.00 | 00066748747368 | SILVIA INARA ARAUJO GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS MÉDICOS EM PEDIATRIA E ALERGOLOGIA JUNTO À UNIDADE HOSPITALAR LOCAL, PAGOS COM RECURSOS DO SUS/CUSTEIO, COMPETENCIA SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de Qualidade para todos. | Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde Atenção Pri | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004992 | 19/09/2023 | 530.00 | 36919773000113 | REFRIGERAÇÃO LACERDA - FCO LACERDA SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE REPOSIÇÃO DE GÁS, LIMPEZA E MANUTENÇÃO DE APARELHOS DE AR CONDICIONADO DAS UNIDADES DE ATENÇÃO PRIMÁRIA E SAMU 192 DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde de Qualidade para todos. | Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde Atenção Esp | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000212022 | 0004993 | 19/09/2023 | 14248.10 | 45003125000103 | ECCO DISTRIBUIDORA DE MATERIAL MEDICO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DA COMPRA DE PRODUTOS MÉDICO-HOSPITALARES PARA A UNIDADE HOSPITALAR LOCAL, SAMU 192 E SERVIÇOS DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, PAGOS COM RECURSOS DO FUS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde de Qualidade para todos. | Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde Atenção Esp | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000212022 | 0004997 | 19/09/2023 | 85160.95 | 26156923000120 | EXPRESS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA-ME. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DA COMPRA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS MÉDICO-HOSPITALARES PARA A UNIDADE HOSPITALAR E SERVIÇO DE ATENDIMENTO MOVEL DO SAMU 192 DESTE MUNICÍPIO, PAGOS COM RECURSOS DO FUS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde de Qualidade para todos. | Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde Atenção Esp | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000232022 | 0005000 | 19/09/2023 | 10983.60 | 10906080000283 | ALVES DE SOUSA SILVA COM. E SERV. DE LAB. ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DA COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA A UNIDADE HOSPITALAR LOCAL E SAMU 192 DESTE MUNICÍPIO, PAGOS COM RECURSOS DO FUS, COMPETENCIA JUNHO E JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004986 | 19/09/2023 | 200.00 | 00006285301450 | DAMIANA FERREIRA TENÓRIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DA CONCESSÃO DE AJUDA DE CUSTOS PARA DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO DE PACIENTES EM SESSÕES DE HEMODIÁLISE NA CIDADE DE CAJAZEIRAS, PB, COMP SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004989 | 19/09/2023 | 1737.00 | 01522300000101 | ADAUTO LUIZ DE OLIVEIRA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE COMPRA DE BUTIJÕES DE GÁS GLP E DE ÁGUA MINERAL PARA AS REPARTIÇÕES DE FUNCIONAMENTO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE DO MUNICÍPIO, COMEPTÊNCIA AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004996 | 19/09/2023 | 2400.00 | 30364348000129 | ANA KILVIA MENDES VIEIRA QUEIROGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO PARA ORGANIZAÇÃO, CLASSIFICAÇÃO, DIGITAÇÃO, ATUALIZAÇÃO E REVISÃO DE CADASTROS DOS USUÁRIOS DO E-SUS JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICÍPIO, COMP. JUNHO, JULHO E AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004998 | 19/09/2023 | 2850.00 | 00042419980468 | MARCONE QUEIROGA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS CONTRATADOS DE ASSESSORIA TÉCNICA E DE PLANEJAMENTO PARA ATENDER DEMANDAS DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICÍPIO, COMPETÊNCIA SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 040 | MANUTENÇÃO DE SOFTWARE | Sem Licitação | 000000000 | 0004999 | 19/09/2023 | 1750.00 | 29068874000162 | EMANUELLE TUANNY FIUZA AVELINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE SISTEMAS E ENVIO DE INFORMAÇÕES DO CNES E SIASUS DOS SERVIÇOS DE SAÚDE DO MUNICÍPIO, COMPETENCIA AGOSTO DE 2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria dos Serviços Públicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria dos Serviços Públicos e do Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000072023 | 0004980 | 19/09/2023 | 805.80 | 01036184000102 | MAGNA PIRES WALDIVINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DA COMPRA DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, FERRAMENTAS PARA USO NOS SERVIÇOS DE REPAROS EM RUAS LOCAIS, NOS CONJUNTOS HABITACIONAIS E NAS DIVERSAS REPARTIÇÕES PÚBLICAS DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria do Trabalho e Asssitencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Asssistência Social para quem dela necessite,garantindo os direitos no | Assistência comunitária a pessoas em situação de vulnerabilidade socia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004987 | 19/09/2023 | 150.00 | 00004063900452 | APARECIDA DE LIMA SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE CONCESSÃO DE AUXÍLIO FINANCEIRO A MÃE DE FAMÍLIA CARENTE E EM VULNERABILIDADE SOCIAL, PARA DESPESAS COM ALUGUÉL RESIDENCIAL, CONFORME ATESTO DE DOACAO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria do Trabalho e Asssitencia Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Asssistência Social para quem dela necessite,garantindo os direitos no | Manutenção do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000062023 | 0004988 | 19/09/2023 | 1170.12 | 27284516000161 | MAXIFROTA SERVICOS DE MANUTENCAO DE FROTA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA ADMINISTRAÇÃO, GERENCIAMENTO E CONTROLE DE GASTOS COM PEÇAS E ACESSÓRIOS PARA REPOSIÇÃO EM VEÍCULO QSK-3J15, A SERVIÇO DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICÍPIO, COMPETENCIA SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria da Agricultura,Meio Ambiente,Recursos H | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Município | Apoio ao Pequeno Produtor Rural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004978 | 19/09/2023 | 75.16 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA DE PRÉDIO ONDE FUNCIONA A ASSOCIAÇÃO COMUNITÁRIA DO SÍTIO PAU DARCO, ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Aprender para crescer | Manutenção do Ensino Fundamental - VAAF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004984 | 19/09/2023 | 33940.12 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS AO INSS INCIDENTES NA FOLHA DE PESSOAL DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO (FUNDEB 70%) DESTE MUNICÍPIO, COMPETENCIA AGOSTO DE 2023, PAGOS COM RECURSOS DO VAAF. | 00000000 | 541 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF | Pessoal |
| Secretaria da Educação | Educação | Educação Infantil | Aprender para crescer | Manutenção da Educação Infantil FUNDEB 50% VAAT | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004985 | 19/09/2023 | 1705.96 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS AO INSS INCIDENTES NA FOLHA DE PESSOAL DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO (ENSINO INFANTIL - FUNDEB 70%) DESTE MUNICÍPIO, COMPETENCIA AGOSTO DE 2023, PAGOS COM RECURSOS DO VAAT. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| Secretaria da Educação | Educação | Educação Infantil | Aprender para crescer | Manutenção do Programa Nacional de Alimentação Pré-Escolar - PNAP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000032023 | 0004994 | 19/09/2023 | 5670.00 | 27605903000152 | FRANCISCO ANTONIO BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS PARA A MERENDA ESCOLAR DO ENSINO PRÉ-ESCOLAR DESTE MUNICÍPIO, PAGOS COM RECURSOS PRÓPRIOS DO MUNICÍPIO, COMEPTENCIA SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Aprender para crescer | Manutenção da Merenda Escolar do Ensino Fundamental - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000032023 | 0004995 | 19/09/2023 | 6719.50 | 41925036000163 | PE DE SERRA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PÁGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA A MERENDA ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO, PAGOS COM RECURSOS PRÓPRIOS, COMPETENCIA AGOSTO DE 2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria das Finanças, Orçamentos e Controle das | Encargos Especias | Outras Transferências | Encargos Especiais | Contribuições ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004983 | 19/09/2023 | 1333.54 | 00000000120766 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE ALÍQUOTAS DO PASEP PARA A COTA-PARTE DO FPM DE 20.09.2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria do Planejamento e Urbanismo-SEPLAN | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Planejamento e Urbanismo-SE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004979 | 19/09/2023 | 798.00 | 00060242965415 | FLAVIO ANTONIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE SERRALHEIRO PARA REPAROS DE PORTÃO, SUBSTITUIÇÃO DE FECHADURAS, CONFECÇÃO DE BASE EM FERRO PARA CPU E APOSIÇÃO DE PORTÕES EM DIVERSAS REPARTIÇÕES PÚBLICAS E ESCOLAS MUNICIPAIS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria do Planejamento e Urbanismo-SEPLAN | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Planejamento e Urbanismo-SE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005012 | 20/09/2023 | 265.05 | 00048687480415 | FRANCISCO ADALMY ALVES ARARUNA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM HOSPEDAGEM DE PROFISSIONAL DE CAMINHÃO MUQUE, EM SERVIÇO NA MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA DA CIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Município | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005011 | 20/09/2023 | 135.00 | 00058602380453 | MARIA ILZANIR RODRIGUES DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO PARA O FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES A SERVIDORES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO DURANTE SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS FORA DA SEDE DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Aprender para crescer | Manutenção do Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 098 | TICKET COMBUSTÍVEL | Pregão Eletrônico | 000052023 | 0005004 | 20/09/2023 | 25176.50 | 27284516000161 | MAXIFROTA SERVICOS DE MANUTENCAO DE FROTA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA ADMINISTRAÇÃO, GERENCIAMENTO E CONTROLE DE GASTOS COM COMBUSTÍVEIS PARA ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS ÔNIBUS DO ESCOLAR DA FROTA MUNICIPAL, A SERVIÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO, COMPETENCIA AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| Secretaria da Educação | Educação | Educação Infantil | Aprender para crescer | Manutenção das Atividades do Ensino Infantil - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 098 | TICKET COMBUSTÍVEL | Pregão Eletrônico | 000052023 | 0005005 | 20/09/2023 | 8000.00 | 27284516000161 | MAXIFROTA SERVICOS DE MANUTENCAO DE FROTA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA ADMINISTRAÇÃO, GERENCIAMENTO E CONTROLE DE GASTOS COM COMBUSTÍVEIS PARA ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS ÔNIBUS DO ESCOLAR DA FROTA MUNICIPAL, A SERVIÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO, COMPETENCIA AGOSTO DE 2023, COM RECURSOS DO MDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria da Agricultura,Meio Ambiente,Recursos H | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Município | Manutenção da Secretaria da Agricultura,Meio Ambiente, Recursos Hídric | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005008 | 20/09/2023 | 4940.00 | 00043705391453 | CÍCERO FURTADO DIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO CAMINHÃO PIPA BUN-3935 MERCEDES BENZ, PARA ABASTECIMENTO DE ÁGUA EM COMUNIDADES RURAIS DESTE MUNICÍPIO, COMPETENCIA AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria da Cultura,Turismo, Esporte e Lazer | Cultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria da Cultura, Turismo, Esporte e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005014 | 20/09/2023 | 600.00 | 00084078049400 | RADHAMES RAMALHO DIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE APOIO E INCENTIVO A "ESCOLINHA DE FUTEBOL CRAQUES DO FUTURO", EM VIRTUDE DE UTILIZAÇÃO DE ARENA DE FUTEBOL LOCALIZADA NAS MARGENS DA PB-400 POR PARTE DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005006 | 20/09/2023 | 63.78 | 41550112001922 | EXPRESSO GUANABARA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE PASSAGEM PARA VIAGEM DE PACIENTE ENCAMINHADA PELA SECRETARIA DE SAÚDE EM TRATAMENTO T.F.D. FORA DO DOMICÍLIO, NA CIDADE DE JOÃO PESSOA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005009 | 20/09/2023 | 3087.50 | 00003450951467 | DANIEL INÁCIO DE FARIAS JÚNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO FIAT DUCATO PARA CONDUÇÃO DE PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA DE SAÚDE, PARA SESSÕES DE HEMODIÁLISE EM CLÍNICA MÉDICA NA CIDADE DE CAJAZEIRAS, COMPETENCIA AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005013 | 20/09/2023 | 975.00 | 10482492000152 | TRASH COLETA E INCINERAÇÃO DE LIXO HOSPITALAR LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE COLETA, TRANSPORTE E INCINERAÇÃO DE RESÍDUOS DOS SERVIÇOS DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, COMPETENCIA SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde de Qualidade para todos. | Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde Atenção Esp | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0005001 | 20/09/2023 | 4539.30 | 11426166000190 | DIAGFARMA COM E SERV DE PROD HOSP E LAB LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTONAR-SE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE REAGENTES QUÍMICOS PARA O LABORATÓRIO DE ANÁLISES QUÍMICAS DA UNIDADE HOSPITALAR DESTE MUNICÍPIO, PAGOS COM RECURSOS DO FUS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde de Qualidade para todos. | Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde Atenção Esp | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000212022 | 0005002 | 20/09/2023 | 18757.70 | 45003125000103 | ECCO DISTRIBUIDORA DE MATERIAL MEDICO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DA COMPRA DE PRODUTOS MÉDICO-HOSPITALARES PARA A UNIDADE HOSPITALAR LOCAL, SAMU 192 E SERVIÇOS DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, PAGOS COM RECURSOS DO FUS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Saúde de Qualidade para todos. | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Vigilância em Saúde. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005003 | 20/09/2023 | 60.00 | 06328947000102 | CENTRAL DE ANALISES LABORATORIAIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE EXAMES LABORATORIAIS E VETERINÁRIOS EM AMOSTRAS DE SANGUE DE CAES E GATOS DESTE MUNICÍPIO, COMPETENCIA AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde de Qualidade para todos. | Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde Atenção Esp | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005007 | 20/09/2023 | 427.54 | 41550112001922 | EXPRESSO GUANABARA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE PASSAGENS PARA VIAGEM DE PACIENTES ENCAMINHADOS PELA UNIDADE HOSPITALAR LOCAL PARA TRATAMENTO MÉDICO T.F.D. FORA DO DOMICÍLIO, NA CIDADE DE JOÃO PESSOA. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Secretaria de Transportes | Transporte | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Município | Manutenção da Secretaria de Transportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005010 | 20/09/2023 | 50.00 | 00008660748484 | RODRIGO JOSÉ OLIVEIRA PAULINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTOS A SERVIDOR DA SECRETARIA DE TRANSPORTES, EM VIRTUDE DE CONDUÇÃO DE VEÍCULO PARA SERVIÇOS DE MECÂNICA EM OFICINA NA CIDADE DE CAJAZEIRAS, PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria do Trabalho e Asssitencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 026 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005015 | 21/09/2023 | 50.00 | 00010435520490 | FRANCISCO MATEUS SOARES ROLIM | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE APARELHO PARA MANUTENÇÃO DE ROTEADOR E CABOS DE INTERNET DA SALA DE GESTÃO E ATENDIMENTO DOS PROGRAMAS SOCIAIS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria do Trabalho e Asssitencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Asssistência Social para quem dela necessite,garantindo os direitos no | Assistência comunitária a pessoas em situação de vulnerabilidade socia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005016 | 21/09/2023 | 150.00 | 00004832552465 | ADEILMA ZUZA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE CONCESSÃO DE AUXÍLIO FINANCEIRO A MÃE DE FAMÍLIA CARENTE E EM VULNERABILIDADE SOCIAL, PARA DESPESAS COM GÊNEROS ALIMENTÍCIOS BÁSICOS ,, CONFORME ATESTO DE DOACAO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria do Trabalho e Asssitencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Asssistência Social para quem dela necessite,garantindo os direitos no | Assistência comunitária a pessoas em situação de vulnerabilidade socia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005017 | 21/09/2023 | 150.00 | 00010887554458 | ADRIANA FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE CONCESSÃO DE AUXÍLIO FINANCEIRO A MÃE DE FAMÍLIA CARENTE E EM VULNERABILIDADE SOCIAL, PARA DESPESAS COM GÊNEROS ALIMENTÍCIOS BÁSICOS ,, CONFORME ATESTO DE DOACAO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria do Trabalho e Asssitencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Asssistência Social para quem dela necessite,garantindo os direitos no | Assistência comunitária a pessoas em situação de vulnerabilidade socia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005018 | 21/09/2023 | 150.00 | 00016746194647 | ANA JULIA DE LIMA SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE CONCESSÃO DE AUXÍLIO FINANCEIRO A MÃE DE FAMÍLIA CARENTE E EM VULNERABILIDADE SOCIAL, PARA DESPESAS COM GÊNEROS ALIMENTÍCIOS BÁSICOS ,, CONFORME ATESTO DE DOACAO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria do Trabalho e Asssitencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Asssistência Social para quem dela necessite,garantindo os direitos no | Assistência comunitária a pessoas em situação de vulnerabilidade socia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005019 | 21/09/2023 | 150.00 | 00009180047483 | ANA MARIA BARRETO BRAZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE CONCESSÃO DE AUXÍLIO FINANCEIRO A MÃE DE FAMÍLIA CARENTE E EM VULNERABILIDADE SOCIAL, PARA DESPESAS COM GÊNEROS ALIMENTÍCIOS BÁSICOS ,, CONFORME ATESTO DE DOACAO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria do Trabalho e Asssitencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Asssistência Social para quem dela necessite,garantindo os direitos no | Assistência comunitária a pessoas em situação de vulnerabilidade socia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005020 | 21/09/2023 | 150.00 | 00010263609430 | ANA MARIA DOMINGOS GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE CONCESSÃO DE AUXÍLIO FINANCEIRO A MÃE DE FAMÍLIA CARENTE E EM VULNERABILIDADE SOCIAL, PARA DESPESAS COM GÊNEROS ALIMENTÍCIOS BÁSICOS ,, CONFORME ATESTO DE DOACAO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria do Trabalho e Asssitencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Asssistência Social para quem dela necessite,garantindo os direitos no | Assistência comunitária a pessoas em situação de vulnerabilidade socia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005021 | 21/09/2023 | 150.00 | 00004389062417 | ANA SÍLVIA MATEUS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE CONCESSÃO DE AUXÍLIO FINANCEIRO A MÃE DE FAMÍLIA CARENTE E EM VULNERABILIDADE SOCIAL, PARA DESPESAS COM GÊNEROS ALIMENTÍCIOS BÁSICOS ,, CONFORME ATESTO DE DOACAO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria do Trabalho e Asssitencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Asssistência Social para quem dela necessite,garantindo os direitos no | Assistência comunitária a pessoas em situação de vulnerabilidade socia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005022 | 21/09/2023 | 150.00 | 00009516032486 | ANTONIO FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE CONCESSÃO DE AUXÍLIO FINANCEIRO A MÃE DE FAMÍLIA CARENTE E EM VULNERABILIDADE SOCIAL, PARA DESPESAS COM GÊNEROS ALIMENTÍCIOS BÁSICOS ,, CONFORME ATESTO DE DOACAO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria do Trabalho e Asssitencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Asssistência Social para quem dela necessite,garantindo os direitos no | Assistência comunitária a pessoas em situação de vulnerabilidade socia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005023 | 21/09/2023 | 150.00 | 00008541397459 | AURIVANEIDE TERTO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE CONCESSÃO DE AUXÍLIO FINANCEIRO A MÃE DE FAMÍLIA CARENTE E EM VULNERABILIDADE SOCIAL, PARA DESPESAS COM GÊNEROS ALIMENTÍCIOS BÁSICOS ,, CONFORME ATESTO DE DOACAO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria do Trabalho e Asssitencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Asssistência Social para quem dela necessite,garantindo os direitos no | Assistência comunitária a pessoas em situação de vulnerabilidade socia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005024 | 21/09/2023 | 150.00 | 00070006550460 | CRITINA MIGUEL DE ABREU | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE CONCESSÃO DE AUXÍLIO FINANCEIRO A MÃE DE FAMÍLIA CARENTE E EM VULNERABILIDADE SOCIAL, PARA DESPESAS COM GÊNEROS ALIMENTÍCIOS BÁSICOS ,, CONFORME ATESTO DE DOACAO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria do Trabalho e Asssitencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Asssistência Social para quem dela necessite,garantindo os direitos no | Assistência comunitária a pessoas em situação de vulnerabilidade socia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005025 | 21/09/2023 | 120.00 | 00070006713432 | DANIELLY SILVA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE CONCESSÃO DE AUXÍLIO FINANCEIRO A MÃE DE FAMÍLIA CARENTE E EM VULNERABILIDADE SOCIAL, PARA DESPESAS COM GÊNEROS ALIMENTÍCIOS BÁSICOS ,, CONFORME ATESTO DE DOACAO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria do Trabalho e Asssitencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Asssistência Social para quem dela necessite,garantindo os direitos no | Assistência comunitária a pessoas em situação de vulnerabilidade socia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005026 | 21/09/2023 | 150.00 | 00016441723484 | DERISLANIA LIMA DAMÁSIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE CONCESSÃO DE AUXÍLIO FINANCEIRO A MÃE DE FAMÍLIA CARENTE E EM VULNERABILIDADE SOCIAL, PARA DESPESAS COM GÊNEROS ALIMENTÍCIOS BÁSICOS ,, CONFORME ATESTO DE DOACAO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria do Trabalho e Asssitencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Asssistência Social para quem dela necessite,garantindo os direitos no | Assistência comunitária a pessoas em situação de vulnerabilidade socia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005027 | 21/09/2023 | 150.00 | 00007156983466 | EDCLEIDE SOMBRA DE QUEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE CONCESSÃO DE AUXÍLIO FINANCEIRO A MÃE DE FAMÍLIA CARENTE E EM VULNERABILIDADE SOCIAL, PARA DESPESAS COM GÊNEROS ALIMENTÍCIOS BÁSICOS ,, CONFORME ATESTO DE DOACAO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria do Trabalho e Asssitencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Asssistência Social para quem dela necessite,garantindo os direitos no | Assistência comunitária a pessoas em situação de vulnerabilidade socia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005028 | 21/09/2023 | 150.00 | 00070006436412 | EDIGLEIDE BENTO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE CONCESSÃO DE AUXÍLIO FINANCEIRO A MÃE DE FAMÍLIA CARENTE E EM VULNERABILIDADE SOCIAL, PARA DESPESAS COM GÊNEROS ALIMENTÍCIOS BÁSICOS ,, CONFORME ATESTO DE DOACAO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria do Trabalho e Asssitencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Asssistência Social para quem dela necessite,garantindo os direitos no | Assistência comunitária a pessoas em situação de vulnerabilidade socia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005029 | 21/09/2023 | 150.00 | 00010814798411 | EDILANIA CIPRIANO DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE CONCESSÃO DE AUXÍLIO FINANCEIRO A MÃE DE FAMÍLIA CARENTE E EM VULNERABILIDADE SOCIAL, PARA DESPESAS COM GÊNEROS ALIMENTÍCIOS BÁSICOS ,, CONFORME ATESTO DE DOACAO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria do Trabalho e Asssitencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Asssistência Social para quem dela necessite,garantindo os direitos no | Assistência comunitária a pessoas em situação de vulnerabilidade socia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005030 | 21/09/2023 | 150.00 | 00003307161407 | EDILEUSA RODRIGUES DE QUEIRÓS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE CONCESSÃO DE AUXÍLIO FINANCEIRO A MÃE DE FAMÍLIA CARENTE E EM VULNERABILIDADE SOCIAL, PARA DESPESAS COM GÊNEROS ALIMENTÍCIOS BÁSICOS ,, CONFORME ATESTO DE DOACAO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria do Trabalho e Asssitencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Asssistência Social para quem dela necessite,garantindo os direitos no | Assistência comunitária a pessoas em situação de vulnerabilidade socia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005031 | 21/09/2023 | 150.00 | 00010330256408 | EDNA DE SOUSA DOMINGOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE CONCESSÃO DE AUXÍLIO FINANCEIRO A MÃE DE FAMÍLIA CARENTE E EM VULNERABILIDADE SOCIAL, PARA DESPESAS COM GÊNEROS ALIMENTÍCIOS BÁSICOS ,, CONFORME ATESTO DE DOACAO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria do Trabalho e Asssitencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Asssistência Social para quem dela necessite,garantindo os direitos no | Assistência comunitária a pessoas em situação de vulnerabilidade socia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005032 | 21/09/2023 | 150.00 | 00009000060486 | ERINALDA ZUZA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE CONCESSÃO DE AUXÍLIO FINANCEIRO A MÃE DE FAMÍLIA CARENTE E EM VULNERABILIDADE SOCIAL, PARA DESPESAS COM GÊNEROS ALIMENTÍCIOS BÁSICOS ,, CONFORME ATESTO DE DOACAO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria do Trabalho e Asssitencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Asssistência Social para quem dela necessite,garantindo os direitos no | Assistência comunitária a pessoas em situação de vulnerabilidade socia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005033 | 21/09/2023 | 150.00 | 00011871848458 | ERISVANIA CAMILO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE CONCESSÃO DE AUXÍLIO FINANCEIRO A MÃE DE FAMÍLIA CARENTE E EM VULNERABILIDADE SOCIAL, PARA DESPESAS COM GÊNEROS ALIMENTÍCIOS BÁSICOS ,, CONFORME ATESTO DE DOACAO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria do Trabalho e Asssitencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Asssistência Social para quem dela necessite,garantindo os direitos no | Assistência comunitária a pessoas em situação de vulnerabilidade socia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005034 | 21/09/2023 | 150.00 | 00004369153409 | FRANCIENE ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE CONCESSÃO DE AUXÍLIO FINANCEIRO A MÃE DE FAMÍLIA CARENTE E EM VULNERABILIDADE SOCIAL, PARA DESPESAS COM GÊNEROS ALIMENTÍCIOS BÁSICOS ,, CONFORME ATESTO DE DOACAO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria do Trabalho e Asssitencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Asssistência Social para quem dela necessite,garantindo os direitos no | Assistência comunitária a pessoas em situação de vulnerabilidade socia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005035 | 21/09/2023 | 150.00 | 00005553915406 | FRANCINILDA DA SILVA IZAQUIEL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE CONCESSÃO DE AUXÍLIO FINANCEIRO A MÃE DE FAMÍLIA CARENTE E EM VULNERABILIDADE SOCIAL, PARA DESPESAS COM GÊNEROS ALIMENTÍCIOS BÁSICOS ,, CONFORME ATESTO DE DOACAO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria do Trabalho e Asssitencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Asssistência Social para quem dela necessite,garantindo os direitos no | Assistência comunitária a pessoas em situação de vulnerabilidade socia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005036 | 21/09/2023 | 150.00 | 00070006671411 | FRANCISCA DA SILVA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE CONCESSÃO DE AUXÍLIO FINANCEIRO A MÃE DE FAMÍLIA CARENTE E EM VULNERABILIDADE SOCIAL, PARA DESPESAS COM GÊNEROS ALIMENTÍCIOS BÁSICOS ,, CONFORME ATESTO DE DOACAO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria do Trabalho e Asssitencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Asssistência Social para quem dela necessite,garantindo os direitos no | Assistência comunitária a pessoas em situação de vulnerabilidade socia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005037 | 21/09/2023 | 150.00 | 00003286456489 | FRANCISCA FABIANA NUNES VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE CONCESSÃO DE AUXÍLIO FINANCEIRO A MÃE DE FAMÍLIA CARENTE E EM VULNERABILIDADE SOCIAL, PARA DESPESAS COM GÊNEROS ALIMENTÍCIOS BÁSICOS ,, CONFORME ATESTO DE DOACAO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria do Trabalho e Asssitencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Asssistência Social para quem dela necessite,garantindo os direitos no | Assistência comunitária a pessoas em situação de vulnerabilidade socia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005038 | 21/09/2023 | 150.00 | 00007982535410 | MARIA LUCIENE DE OLIVEIRA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE CONCESSÃO DE AUXÍLIO FINANCEIRO A MÃE DE FAMÍLIA CARENTE E EM VULNERABILIDADE SOCIAL, PARA DESPESAS COM GÊNEROS ALIMENTÍCIOS BÁSICOS ,, CONFORME ATESTO DE DOACAO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria do Trabalho e Asssitencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Asssistência Social para quem dela necessite,garantindo os direitos no | Assistência comunitária a pessoas em situação de vulnerabilidade socia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005039 | 21/09/2023 | 200.00 | 00001471085430 | ARACELE SILVA CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE CONCESSÃO DE AUXÍLIO FINANCEIRO A MÃE DE FAMÍLIA CARENTE E EM VULNERABILIDADE SOCIAL, PARA DESPESAS COM GÊNEROS ALIMENTÍCIOS BÁSICOS ,, CONFORME ATESTO DE DOACAO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria do Trabalho e Asssitencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Asssistência Social para quem dela necessite,garantindo os direitos no | Assistência comunitária a pessoas em situação de vulnerabilidade socia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005040 | 22/09/2023 | 200.00 | 00005654476106 | FRANCISCO FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE CONCESSÃO DE AUXÍLIO FINANCEIRO A PAI DE FAMÍLIA CARENTE E EM VULNERABILIDADE SOCIAL, PARA DESPESAS COM GÊNEROS ALIMENTÍCIOS BÁSICOS ,, CONFORME ATESTO DE DOACAO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria do Trabalho e Asssitencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Asssistência Social para quem dela necessite,garantindo os direitos no | Assistência comunitária a pessoas em situação de vulnerabilidade socia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005041 | 22/09/2023 | 100.00 | 00002180539401 | JUCILEIDE FERNANDES DO NASCIMENTO ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE CONCESSÃO DE AUXÍLIO FINANCEIRO A MÃE DE FAMÍLIA CARENTE E EM VULNERABILIDADE SOCIAL, PARA DESPESAS COM GÊNEROS ALIMENTÍCIOS BÁSICOS ,, CONFORME ATESTO DE DOACAO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria do Trabalho e Asssitencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Asssistência Social para quem dela necessite,garantindo os direitos no | Assistência comunitária a pessoas em situação de vulnerabilidade socia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005042 | 22/09/2023 | 200.00 | 00075265036415 | FRANCISCO TOMAZ DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE CONCESSÃO DE AUXÍLIO FINANCEIRO A PAI DE FAMÍLIA CARENTE E EM VULNERABILIDADE SOCIAL, PARA DESPESAS COM GÊNEROS ALIMENTÍCIOS BÁSICOS ,, CONFORME ATESTO DE DOACAO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria do Trabalho e Asssitencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Asssistência Social para quem dela necessite,garantindo os direitos no | Assistência comunitária a pessoas em situação de vulnerabilidade socia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005043 | 22/09/2023 | 200.00 | 00042657714838 | JOSEFA NAIANE DE SOUSA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE CONCESSÃO DE AUXÍLIO FINANCEIRO A MÃE DE FAMÍLIA CARENTE E EM VULNERABILIDADE SOCIAL, PARA DESPESAS COM GÊNEROS ALIMENTÍCIOS BÁSICOS ,, CONFORME ATESTO DE DOACAO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria do Trabalho e Asssitencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Asssistência Social para quem dela necessite,garantindo os direitos no | Assistência comunitária a pessoas em situação de vulnerabilidade socia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005044 | 22/09/2023 | 150.00 | 00006232001478 | GILCÉLIA DOMINGOS CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE CONCESSÃO DE AUXÍLIO FINANCEIRO A MÃE DE FAMÍLIA CARENTE E EM VULNERABILIDADE SOCIAL, PARA DESPESAS COM GÊNEROS ALIMENTÍCIOS BÁSICOS ,, CONFORME ATESTO DE DOACAO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria do Trabalho e Asssitencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Asssistência Social para quem dela necessite,garantindo os direitos no | Assistência comunitária a pessoas em situação de vulnerabilidade socia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005045 | 22/09/2023 | 120.00 | 00018573307650 | GRASIELE DA SILVA RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE CONCESSÃO DE AUXÍLIO FINANCEIRO A MÃE DE FAMÍLIA CARENTE E EM VULNERABILIDADE SOCIAL, PARA DESPESAS COM BUTIJÃO DE GÁS GLP RESIDENCIAL, CONFORME ATESTO DE DOACAO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria do Trabalho e Asssitencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Asssistência Social para quem dela necessite,garantindo os direitos no | Assistência comunitária a pessoas em situação de vulnerabilidade socia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005046 | 22/09/2023 | 127.60 | 00005526530477 | IZABEL PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE CONCESSÃO DE AUXÍLIO FINANCEIRO A MÃE DE FAMÍLIA CARENTE E EM VULNERABILIDADE SOCIAL, PARA DESPESAS COM TALÕES DE ENERGIA ELÉTRICA RESIDENCIAL, CONFORME ATESTO DE DOACAO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria do Trabalho e Asssitencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Asssistência Social para quem dela necessite,garantindo os direitos no | Assistência comunitária a pessoas em situação de vulnerabilidade socia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005047 | 22/09/2023 | 150.00 | 00011316416470 | IVANIRA RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE CONCESSÃO DE AUXÍLIO FINANCEIRO A MÃE DE FAMÍLIA CARENTE E EM VULNERABILIDADE SOCIAL, PARA DESPESAS COM GÊNEROS ALIMENTÍCIOS BÁSICOS ,, CONFORME ATESTO DE DOACAO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria do Trabalho e Asssitencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Asssistência Social para quem dela necessite,garantindo os direitos no | Assistência comunitária a pessoas em situação de vulnerabilidade socia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005048 | 22/09/2023 | 200.00 | 00011981447423 | JACIARA GALDINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE CONCESSÃO DE AUXÍLIO FINANCEIRO A MÃE DE FAMÍLIA CARENTE E EM VULNERABILIDADE SOCIAL, PARA DESPESAS COM GÊNEROS ALIMENTÍCIOS BÁSICOS ,, CONFORME ATESTO DE DOACAO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria do Trabalho e Asssitencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Asssistência Social para quem dela necessite,garantindo os direitos no | Assistência comunitária a pessoas em situação de vulnerabilidade socia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005049 | 22/09/2023 | 150.00 | 00070006589405 | JANAINA MIGUEL DE ABREU | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE CONCESSÃO DE AUXÍLIO FINANCEIRO A MÃE DE FAMÍLIA CARENTE E EM VULNERABILIDADE SOCIAL, PARA DESPESAS COM GÊNEROS ALIMENTÍCIOS BÁSICOS ,, CONFORME ATESTO DE DOACAO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria do Trabalho e Asssitencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Asssistência Social para quem dela necessite,garantindo os direitos no | Assistência comunitária a pessoas em situação de vulnerabilidade socia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005050 | 22/09/2023 | 150.00 | 00004343542440 | JOANARLI LIMA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE CONCESSÃO DE AUXÍLIO FINANCEIRO A MÃE DE FAMÍLIA CARENTE E EM VULNERABILIDADE SOCIAL, PARA DESPESAS COM GÊNEROS ALIMENTÍCIOS BÁSICOS ,, CONFORME ATESTO DE DOACAO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria do Trabalho e Asssitencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Asssistência Social para quem dela necessite,garantindo os direitos no | Assistência comunitária a pessoas em situação de vulnerabilidade socia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005051 | 22/09/2023 | 150.00 | 00033062730404 | JOSE CANDIDO SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE CONCESSÃO DE AUXÍLIO FINANCEIRO A PAI DE FAMÍLIA CARENTE E EM VULNERABILIDADE SOCIAL, PARA DESPESAS COM GÊNEROS ALIMENTÍCIOS BÁSICOS ,, CONFORME ATESTO DE DOACAO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria do Trabalho e Asssitencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Asssistência Social para quem dela necessite,garantindo os direitos no | Assistência comunitária a pessoas em situação de vulnerabilidade socia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005052 | 22/09/2023 | 150.00 | 00096553995400 | JOSÉ ROGÉRIO DE MORAIS GONZAGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE CONCESSÃO DE AUXÍLIO FINANCEIRO A PAI DE FAMÍLIA CARENTE E EM VULNERABILIDADE SOCIAL, PARA DESPESAS COM GÊNEROS ALIMENTÍCIOS BÁSICOS ,, CONFORME ATESTO DE DOACAO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria do Trabalho e Asssitencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Asssistência Social para quem dela necessite,garantindo os direitos no | Assistência comunitária a pessoas em situação de vulnerabilidade socia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005053 | 22/09/2023 | 150.00 | 00006578574409 | JOSEFA DA SILVA VICENTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE CONCESSÃO DE AUXÍLIO FINANCEIRO A MÃE DE FAMÍLIA CARENTE E EM VULNERABILIDADE SOCIAL, PARA DESPESAS COM GÊNEROS ALIMENTÍCIOS BÁSICOS ,, CONFORME ATESTO DE DOACAO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria do Trabalho e Asssitencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Asssistência Social para quem dela necessite,garantindo os direitos no | Assistência comunitária a pessoas em situação de vulnerabilidade socia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005054 | 22/09/2023 | 150.00 | 00007014274422 | JOSEFA NALDIANA TIMÓTEO SALVIANO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE CONCESSÃO DE AUXÍLIO FINANCEIRO A MÃE DE FAMÍLIA CARENTE E EM VULNERABILIDADE SOCIAL, PARA DESPESAS COM GÊNEROS ALIMENTÍCIOS BÁSICOS ,, CONFORME ATESTO DE DOACAO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria do Trabalho e Asssitencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Asssistência Social para quem dela necessite,garantindo os direitos no | Assistência comunitária a pessoas em situação de vulnerabilidade socia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005055 | 22/09/2023 | 150.00 | 00007434644435 | JOSEFA PEREIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE CONCESSÃO DE AUXÍLIO FINANCEIRO A MÃE DE FAMÍLIA CARENTE E EM VULNERABILIDADE SOCIAL, PARA DESPESAS COM GÊNEROS ALIMENTÍCIOS BÁSICOS ,, CONFORME ATESTO DE DOACAO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria do Trabalho e Asssitencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Asssistência Social para quem dela necessite,garantindo os direitos no | Assistência comunitária a pessoas em situação de vulnerabilidade socia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005056 | 22/09/2023 | 150.00 | 00011757045473 | JOSIVANIA OLIVEIRA MORENO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE CONCESSÃO DE AUXÍLIO FINANCEIRO A MÃE DE FAMÍLIA CARENTE E EM VULNERABILIDADE SOCIAL, PARA DESPESAS COM GÊNEROS ALIMENTÍCIOS BÁSICOS ,, CONFORME ATESTO DE DOACAO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria do Trabalho e Asssitencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Asssistência Social para quem dela necessite,garantindo os direitos no | Assistência comunitária a pessoas em situação de vulnerabilidade socia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005057 | 22/09/2023 | 150.00 | 00011757384413 | JOSILENE OLIVEIRA MORENO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE CONCESSÃO DE AUXÍLIO FINANCEIRO A MÃE DE FAMÍLIA CARENTE E EM VULNERABILIDADE SOCIAL, PARA DESPESAS COM GÊNEROS ALIMENTÍCIOS BÁSICOS ,, CONFORME ATESTO DE DOACAO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria do Trabalho e Asssitencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Asssistência Social para quem dela necessite,garantindo os direitos no | Assistência comunitária a pessoas em situação de vulnerabilidade socia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005058 | 22/09/2023 | 150.00 | 00096553995400 | JOSÉ ROGÉRIO DE MORAIS GONZAGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE CONCESSÃO DE AUXÍLIO FINANCEIRO A PAI DE FAMÍLIA CARENTE E EM VULNERABILIDADE SOCIAL, PARA DESPESAS COM GÊNEROS ALIMENTÍCIOS BÁSICOS ,, CONFORME ATESTO DE DOACAO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria do Trabalho e Asssitencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Asssistência Social para quem dela necessite,garantindo os direitos no | Assistência comunitária a pessoas em situação de vulnerabilidade socia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005059 | 22/09/2023 | 150.00 | 00005131435480 | JUCILENE ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE CONCESSÃO DE AUXÍLIO FINANCEIRO A MÃE DE FAMÍLIA CARENTE E EM VULNERABILIDADE SOCIAL, PARA DESPESAS COM GÊNEROS ALIMENTÍCIOS BÁSICOS ,, CONFORME ATESTO DE DOACAO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria do Trabalho e Asssitencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Asssistência Social para quem dela necessite,garantindo os direitos no | Assistência comunitária a pessoas em situação de vulnerabilidade socia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005060 | 22/09/2023 | 150.00 | 00002221043170 | JULIANA DOS SANTOS FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE CONCESSÃO DE AUXÍLIO FINANCEIRO A MÃE DE FAMÍLIA CARENTE E EM VULNERABILIDADE SOCIAL, PARA DESPESAS COM GÊNEROS ALIMENTÍCIOS BÁSICOS ,, CONFORME ATESTO DE DOACAO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria do Trabalho e Asssitencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Asssistência Social para quem dela necessite,garantindo os direitos no | Assistência comunitária a pessoas em situação de vulnerabilidade socia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005061 | 22/09/2023 | 150.00 | 00010846983400 | JULIEIDE DOS SANTOS FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE CONCESSÃO DE AUXÍLIO FINANCEIRO A MÃE DE FAMÍLIA CARENTE E EM VULNERABILIDADE SOCIAL, PARA DESPESAS COM GÊNEROS ALIMENTÍCIOS BÁSICOS ,, CONFORME ATESTO DE DOACAO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria do Trabalho e Asssitencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Asssistência Social para quem dela necessite,garantindo os direitos no | Assistência comunitária a pessoas em situação de vulnerabilidade socia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005062 | 22/09/2023 | 150.00 | 00010846991411 | JULIENE DOS SANTOS FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE CONCESSÃO DE AUXÍLIO FINANCEIRO A MÃE DE FAMÍLIA CARENTE E EM VULNERABILIDADE SOCIAL, PARA DESPESAS COM GÊNEROS ALIMENTÍCIOS BÁSICOS ,, CONFORME ATESTO DE DOACAO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria do Trabalho e Asssitencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Asssistência Social para quem dela necessite,garantindo os direitos no | Assistência comunitária a pessoas em situação de vulnerabilidade socia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005063 | 22/09/2023 | 150.00 | 00010797848452 | JULIETE DOS SANTOS FERREIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE CONCESSÃO DE AUXÍLIO FINANCEIRO A MÃE DE FAMÍLIA CARENTE E EM VULNERABILIDADE SOCIAL, PARA DESPESAS COM GÊNEROS ALIMENTÍCIOS BÁSICOS ,, CONFORME ATESTO DE DOACAO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria do Trabalho e Asssitencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Asssistência Social para quem dela necessite,garantindo os direitos no | Assistência comunitária a pessoas em situação de vulnerabilidade socia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005064 | 22/09/2023 | 150.00 | 00007065872432 | LAIANA PEREIRA RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE CONCESSÃO DE AUXÍLIO FINANCEIRO A MÃE DE FAMÍLIA CARENTE E EM VULNERABILIDADE SOCIAL, PARA DESPESAS COM GÊNEROS ALIMENTÍCIOS BÁSICOS ,, CONFORME ATESTO DE DOACAO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria do Trabalho e Asssitencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Asssistência Social para quem dela necessite,garantindo os direitos no | Assistência comunitária a pessoas em situação de vulnerabilidade socia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005065 | 22/09/2023 | 150.00 | 00067638791487 | LUCIA MARIA DA SILVA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE CONCESSÃO DE AUXÍLIO FINANCEIRO A MÃE DE FAMÍLIA CARENTE E EM VULNERABILIDADE SOCIAL, PARA DESPESAS COM GÊNEROS ALIMENTÍCIOS BÁSICOS ,, CONFORME ATESTO DE DOACAO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria do Trabalho e Asssitencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Asssistência Social para quem dela necessite,garantindo os direitos no | Assistência comunitária a pessoas em situação de vulnerabilidade socia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005066 | 22/09/2023 | 150.00 | 00007450595460 | MARIA ALVES DE LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE CONCESSÃO DE AUXÍLIO FINANCEIRO A MÃE DE FAMÍLIA CARENTE E EM VULNERABILIDADE SOCIAL, PARA DESPESAS COM GÊNEROS ALIMENTÍCIOS BÁSICOS ,, CONFORME ATESTO DE DOACAO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria do Trabalho e Asssitencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Asssistência Social para quem dela necessite,garantindo os direitos no | Assistência comunitária a pessoas em situação de vulnerabilidade socia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005067 | 22/09/2023 | 150.00 | 00004404255497 | MARIA APARECIDA CIPRIANO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE CONCESSÃO DE AUXÍLIO FINANCEIRO A MÃE DE FAMÍLIA CARENTE E EM VULNERABILIDADE SOCIAL, PARA DESPESAS COM GÊNEROS ALIMENTÍCIOS BÁSICOS ,, CONFORME ATESTO DE DOACAO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria do Trabalho e Asssitencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Asssistência Social para quem dela necessite,garantindo os direitos no | Assistência comunitária a pessoas em situação de vulnerabilidade socia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005068 | 22/09/2023 | 150.00 | 00005281401327 | MARIA APARECIDA HERMINIO GONCALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE CONCESSÃO DE AUXÍLIO FINANCEIRO A MÃE DE FAMÍLIA CARENTE E EM VULNERABILIDADE SOCIAL, PARA DESPESAS COM GÊNEROS ALIMENTÍCIOS BÁSICOS ,, CONFORME ATESTO DE DOACAO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria do Trabalho e Asssitencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Asssistência Social para quem dela necessite,garantindo os direitos no | Assistência comunitária a pessoas em situação de vulnerabilidade socia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005069 | 22/09/2023 | 150.00 | 00004308326486 | MARIA CELIEIDE PEREIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE CONCESSÃO DE AUXÍLIO FINANCEIRO A MÃE DE FAMÍLIA CARENTE E EM VULNERABILIDADE SOCIAL, PARA DESPESAS COM GÊNEROS ALIMENTÍCIOS BÁSICOS ,, CONFORME ATESTO DE DOACAO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria do Trabalho e Asssitencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Asssistência Social para quem dela necessite,garantindo os direitos no | Assistência comunitária a pessoas em situação de vulnerabilidade socia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005070 | 22/09/2023 | 150.00 | 00004418045430 | MARIA DAS DORES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE CONCESSÃO DE AUXÍLIO FINANCEIRO A MÃE DE FAMÍLIA CARENTE E EM VULNERABILIDADE SOCIAL, PARA DESPESAS COM GÊNEROS ALIMENTÍCIOS BÁSICOS ,, CONFORME ATESTO DE DOACAO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria do Trabalho e Asssitencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Asssistência Social para quem dela necessite,garantindo os direitos no | Assistência comunitária a pessoas em situação de vulnerabilidade socia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005071 | 22/09/2023 | 150.00 | 00004362235469 | MARIA DAS DORES PEREIRA NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE CONCESSÃO DE AUXÍLIO FINANCEIRO A MÃE DE FAMÍLIA CARENTE E EM VULNERABILIDADE SOCIAL, PARA DESPESAS COM GÊNEROS ALIMENTÍCIOS BÁSICOS ,, CONFORME ATESTO DE DOACAO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria do Trabalho e Asssitencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Asssistência Social para quem dela necessite,garantindo os direitos no | Assistência comunitária a pessoas em situação de vulnerabilidade socia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005072 | 22/09/2023 | 150.00 | 00007379024426 | MARIA DAS GRAÇAS BARRETO BRAZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE CONCESSÃO DE AUXÍLIO FINANCEIRO A MÃE DE FAMÍLIA CARENTE E EM VULNERABILIDADE SOCIAL, PARA DESPESAS COM GÊNEROS ALIMENTÍCIOS BÁSICOS ,, CONFORME ATESTO DE DOACAO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria do Trabalho e Asssitencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Asssistência Social para quem dela necessite,garantindo os direitos no | Assistência comunitária a pessoas em situação de vulnerabilidade socia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005073 | 22/09/2023 | 150.00 | 00006738415451 | MARIA DE FÁTIMA BANDEIRA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE CONCESSÃO DE AUXÍLIO FINANCEIRO A MÃE DE FAMÍLIA CARENTE E EM VULNERABILIDADE SOCIAL, PARA DESPESAS COM GÊNEROS ALIMENTÍCIOS BÁSICOS ,, CONFORME ATESTO DE DOACAO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria do Trabalho e Asssitencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Asssistência Social para quem dela necessite,garantindo os direitos no | Assistência comunitária a pessoas em situação de vulnerabilidade socia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005074 | 22/09/2023 | 150.00 | 00006979623427 | MARIA DE FATIMA BARROS DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE CONCESSÃO DE AUXÍLIO FINANCEIRO A MÃE DE FAMÍLIA CARENTE E EM VULNERABILIDADE SOCIAL, PARA DESPESAS COM GÊNEROS ALIMENTÍCIOS BÁSICOS ,, CONFORME ATESTO DE DOACAO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria do Trabalho e Asssitencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Asssistência Social para quem dela necessite,garantindo os direitos no | Assistência comunitária a pessoas em situação de vulnerabilidade socia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005075 | 22/09/2023 | 150.00 | 00010529817470 | MARIA DE FÁTIMA FERREIRA CAMPOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE CONCESSÃO DE AUXÍLIO FINANCEIRO A MÃE DE FAMÍLIA CARENTE E EM VULNERABILIDADE SOCIAL, PARA DESPESAS COM GÊNEROS ALIMENTÍCIOS BÁSICOS ,, CONFORME ATESTO DE DOACAO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria do Trabalho e Asssitencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Asssistência Social para quem dela necessite,garantindo os direitos no | Assistência comunitária a pessoas em situação de vulnerabilidade socia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005076 | 22/09/2023 | 150.00 | 00004404240465 | MARIA DE FÁTIMA RIBEIRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE CONCESSÃO DE AUXÍLIO FINANCEIRO A MÃE DE FAMÍLIA CARENTE E EM VULNERABILIDADE SOCIAL, PARA DESPESAS COM GÊNEROS ALIMENTÍCIOS BÁSICOS ,, CONFORME ATESTO DE DOACAO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria do Trabalho e Asssitencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Asssistência Social para quem dela necessite,garantindo os direitos no | Assistência comunitária a pessoas em situação de vulnerabilidade socia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005077 | 22/09/2023 | 150.00 | 00004404258402 | MARIA DE JESUS PEREIRA DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE CONCESSÃO DE AUXÍLIO FINANCEIRO A MÃE DE FAMÍLIA CARENTE E EM VULNERABILIDADE SOCIAL, PARA DESPESAS COM GÊNEROS ALIMENTÍCIOS BÁSICOS ,, CONFORME ATESTO DE DOACAO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria do Trabalho e Asssitencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Asssistência Social para quem dela necessite,garantindo os direitos no | Assistência comunitária a pessoas em situação de vulnerabilidade socia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005078 | 22/09/2023 | 150.00 | 00070006670440 | MARIA DE LOURDES SILVA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE CONCESSÃO DE AUXÍLIO FINANCEIRO A MÃE DE FAMÍLIA CARENTE E EM VULNERABILIDADE SOCIAL, PARA DESPESAS COM GÊNEROS ALIMENTÍCIOS BÁSICOS ,, CONFORME ATESTO DE DOACAO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria do Trabalho e Asssitencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Asssistência Social para quem dela necessite,garantindo os direitos no | Assistência comunitária a pessoas em situação de vulnerabilidade socia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005079 | 22/09/2023 | 150.00 | 00004340181471 | MARIA GILVANIA FERREIRA TENÓRIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE CONCESSÃO DE AUXÍLIO FINANCEIRO A MÃE DE FAMÍLIA CARENTE E EM VULNERABILIDADE SOCIAL, PARA DESPESAS COM GÊNEROS ALIMENTÍCIOS BÁSICOS ,, CONFORME ATESTO DE DOACAO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria do Trabalho e Asssitencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Asssistência Social para quem dela necessite,garantindo os direitos no | Assistência comunitária a pessoas em situação de vulnerabilidade socia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005080 | 22/09/2023 | 150.00 | 00007998834412 | MARIA HERMÍNIA DA CONCEIÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE CONCESSÃO DE AUXÍLIO FINANCEIRO A MÃE DE FAMÍLIA CARENTE E EM VULNERABILIDADE SOCIAL, PARA DESPESAS COM GÊNEROS ALIMENTÍCIOS BÁSICOS ,, CONFORME ATESTO DE DOACAO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria do Trabalho e Asssitencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Asssistência Social para quem dela necessite,garantindo os direitos no | Assistência comunitária a pessoas em situação de vulnerabilidade socia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005081 | 22/09/2023 | 150.00 | 00007059344462 | MARIA LUCIENE PAULINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE CONCESSÃO DE AUXÍLIO FINANCEIRO A MÃE DE FAMÍLIA CARENTE E EM VULNERABILIDADE SOCIAL, PARA DESPESAS COM GÊNEROS ALIMENTÍCIOS BÁSICOS ,, CONFORME ATESTO DE DOACAO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria do Trabalho e Asssitencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Asssistência Social para quem dela necessite,garantindo os direitos no | Assistência comunitária a pessoas em situação de vulnerabilidade socia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005082 | 22/09/2023 | 150.00 | 00056968604434 | MARIA MARLI SOARES FELICIANO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE CONCESSÃO DE AUXÍLIO FINANCEIRO A MÃE DE FAMÍLIA CARENTE E EM VULNERABILIDADE SOCIAL, PARA DESPESAS COM GÊNEROS ALIMENTÍCIOS BÁSICOS ,, CONFORME ATESTO DE DOACAO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria do Trabalho e Asssitencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Asssistência Social para quem dela necessite,garantindo os direitos no | Assistência comunitária a pessoas em situação de vulnerabilidade socia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005083 | 22/09/2023 | 150.00 | 00004369176450 | MARLUCE DA SILVA RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE CONCESSÃO DE AUXÍLIO FINANCEIRO A MÃE DE FAMÍLIA CARENTE E EM VULNERABILIDADE SOCIAL, PARA DESPESAS COM GÊNEROS ALIMENTÍCIOS BÁSICOS ,, CONFORME ATESTO DE DOACAO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria do Trabalho e Asssitencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Asssistência Social para quem dela necessite,garantindo os direitos no | Assistência comunitária a pessoas em situação de vulnerabilidade socia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005084 | 22/09/2023 | 150.00 | 00071874678421 | MIRELE DIAS GONCALO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE CONCESSÃO DE AUXÍLIO FINANCEIRO A MÃE DE FAMÍLIA CARENTE E EM VULNERABILIDADE SOCIAL, PARA DESPESAS COM GÊNEROS ALIMENTÍCIOS BÁSICOS ,, CONFORME ATESTO DE DOACAO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria do Trabalho e Asssitencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Asssistência Social para quem dela necessite,garantindo os direitos no | Assistência comunitária a pessoas em situação de vulnerabilidade socia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005085 | 22/09/2023 | 150.00 | 00058860538831 | NICOLAS KAUE DE ANDRADE PADILHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE CONCESSÃO DE AUXÍLIO FINANCEIRO A PAI DE FAMÍLIA CARENTE E EM VULNERABILIDADE SOCIAL, PARA DESPESAS COM GÊNEROS ALIMENTÍCIOS BÁSICOS ,, CONFORME ATESTO DE DOACAO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria do Trabalho e Asssitencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Asssistência Social para quem dela necessite,garantindo os direitos no | Assistência comunitária a pessoas em situação de vulnerabilidade socia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005086 | 22/09/2023 | 150.00 | 00005125935409 | NIVALDA DIAS VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE CONCESSÃO DE AUXÍLIO FINANCEIRO A MÃE DE FAMÍLIA CARENTE E EM VULNERABILIDADE SOCIAL, PARA DESPESAS COM GÊNEROS ALIMENTÍCIOS BÁSICOS ,, CONFORME ATESTO DE DOACAO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria do Trabalho e Asssitencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Asssistência Social para quem dela necessite,garantindo os direitos no | Assistência comunitária a pessoas em situação de vulnerabilidade socia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005087 | 22/09/2023 | 150.00 | 00070006649408 | PATRÍCIA DA SILVA MARCULINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE CONCESSÃO DE AUXÍLIO FINANCEIRO A MÃE DE FAMÍLIA CARENTE E EM VULNERABILIDADE SOCIAL, PARA DESPESAS COM GÊNEROS ALIMENTÍCIOS BÁSICOS ,, CONFORME ATESTO DE DOACAO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria do Trabalho e Asssitencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Asssistência Social para quem dela necessite,garantindo os direitos no | Assistência comunitária a pessoas em situação de vulnerabilidade socia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005088 | 22/09/2023 | 150.00 | 00043003969811 | PRISCILA BRANDAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE CONCESSÃO DE AUXÍLIO FINANCEIRO A MÃE DE FAMÍLIA CARENTE E EM VULNERABILIDADE SOCIAL, PARA DESPESAS COM GÊNEROS ALIMENTÍCIOS BÁSICOS ,, CONFORME ATESTO DE DOACAO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria do Trabalho e Asssitencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Asssistência Social para quem dela necessite,garantindo os direitos no | Assistência comunitária a pessoas em situação de vulnerabilidade socia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005089 | 22/09/2023 | 150.00 | 00014405106444 | RITA CLARISSE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE CONCESSÃO DE AUXÍLIO FINANCEIRO A MÃE DE FAMÍLIA CARENTE E EM VULNERABILIDADE SOCIAL, PARA DESPESAS COM GÊNEROS ALIMENTÍCIOS BÁSICOS ,, CONFORME ATESTO DE DOACAO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria do Trabalho e Asssitencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Asssistência Social para quem dela necessite,garantindo os direitos no | Assistência comunitária a pessoas em situação de vulnerabilidade socia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005090 | 22/09/2023 | 150.00 | 00011023330423 | ROMÉRIA MERCIA DE OLIVEIRA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE CONCESSÃO DE AUXÍLIO FINANCEIRO A MÃE DE FAMÍLIA CARENTE E EM VULNERABILIDADE SOCIAL, PARA DESPESAS COM GÊNEROS ALIMENTÍCIOS BÁSICOS ,, CONFORME ATESTO DE DOACAO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria do Trabalho e Asssitencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Asssistência Social para quem dela necessite,garantindo os direitos no | Assistência comunitária a pessoas em situação de vulnerabilidade socia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005091 | 22/09/2023 | 150.00 | 00008569019467 | ROSANA PEREIRA DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE CONCESSÃO DE AUXÍLIO FINANCEIRO A MÃE DE FAMÍLIA CARENTE E EM VULNERABILIDADE SOCIAL, PARA DESPESAS COM GÊNEROS ALIMENTÍCIOS BÁSICOS ,, CONFORME ATESTO DE DOACAO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria do Trabalho e Asssitencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Asssistência Social para quem dela necessite,garantindo os direitos no | Assistência comunitária a pessoas em situação de vulnerabilidade socia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005092 | 22/09/2023 | 150.00 | 00004309895476 | ROSANGELA LOPES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE CONCESSÃO DE AUXÍLIO FINANCEIRO A MÃE DE FAMÍLIA CARENTE E EM VULNERABILIDADE SOCIAL, PARA DESPESAS COM GÊNEROS ALIMENTÍCIOS BÁSICOS ,, CONFORME ATESTO DE DOACAO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria do Trabalho e Asssitencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Asssistência Social para quem dela necessite,garantindo os direitos no | Assistência comunitária a pessoas em situação de vulnerabilidade socia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005093 | 22/09/2023 | 150.00 | 00041707645876 | ROSEANE DA SILVA PEREIRA RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE CONCESSÃO DE AUXÍLIO FINANCEIRO A MÃE DE FAMÍLIA CARENTE E EM VULNERABILIDADE SOCIAL, PARA DESPESAS COM GÊNEROS ALIMENTÍCIOS BÁSICOS ,, CONFORME ATESTO DE DOACAO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria do Trabalho e Asssitencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Asssistência Social para quem dela necessite,garantindo os direitos no | Assistência comunitária a pessoas em situação de vulnerabilidade socia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005094 | 22/09/2023 | 150.00 | 00014405106444 | RITA CLARISSE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE CONCESSÃO DE AUXÍLIO FINANCEIRO A MÃE DE FAMÍLIA CARENTE E EM VULNERABILIDADE SOCIAL, PARA DESPESAS COM GÊNEROS ALIMENTÍCIOS BÁSICOS ,, CONFORME ATESTO DE DOACAO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria do Trabalho e Asssitencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Asssistência Social para quem dela necessite,garantindo os direitos no | Assistência comunitária a pessoas em situação de vulnerabilidade socia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005095 | 22/09/2023 | 150.00 | 00008569019467 | ROSANA PEREIRA DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE CONCESSÃO DE AUXÍLIO FINANCEIRO A SUA FILHA (MÃE DE FAMÍLIA CARENTE) E EM VULNERABILIDADE SOCIAL, PARA DESPESAS COM GÊNEROS ALIMENTÍCIOS BÁSICOS ,, CONFORME ATESTO DE DOACAO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria do Trabalho e Asssitencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Asssistência Social para quem dela necessite,garantindo os direitos no | Assistência comunitária a pessoas em situação de vulnerabilidade socia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005096 | 22/09/2023 | 150.00 | 00010330257471 | ROSENILDE GOMES DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE CONCESSÃO DE AUXÍLIO FINANCEIRO A MÃE DE FAMÍLIA CARENTE E EM VULNERABILIDADE SOCIAL, PARA DESPESAS COM GÊNEROS ALIMENTÍCIOS BÁSICOS CONFORME ATESTO DE DOACAO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria do Trabalho e Asssitencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Asssistência Social para quem dela necessite,garantindo os direitos no | Assistência comunitária a pessoas em situação de vulnerabilidade socia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005097 | 22/09/2023 | 150.00 | 00041707645876 | ROSEANE DA SILVA PEREIRA RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE CONCESSÃO DE AUXÍLIO FINANCEIRO A MÃE DE FAMÍLIA CARENTE E EM VULNERABILIDADE SOCIAL, PARA DESPESAS COM GÊNEROS ALIMENTÍCIOS BÁSICOS ,, CONFORME ATESTO DE DOACAO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria do Trabalho e Asssitencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Asssistência Social para quem dela necessite,garantindo os direitos no | Assistência comunitária a pessoas em situação de vulnerabilidade socia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005098 | 22/09/2023 | 150.00 | 00009819822475 | TEREZA DOS SANTOS LIMA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE CONCESSÃO DE AUXÍLIO FINANCEIRO A MÃE DE FAMÍLIA CARENTE E EM VULNERABILIDADE SOCIAL, PARA DESPESAS COM GÊNEROS ALIMENTÍCIOS BÁSICOS ,, CONFORME ATESTO DE DOACAO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria do Trabalho e Asssitencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Asssistência Social para quem dela necessite,garantindo os direitos no | Assistência comunitária a pessoas em situação de vulnerabilidade socia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005099 | 22/09/2023 | 150.00 | 00007877644426 | TEREZINHA DA SILVA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE CONCESSÃO DE AUXÍLIO FINANCEIRO A MÃE DE FAMÍLIA CARENTE E EM VULNERABILIDADE SOCIAL, PARA DESPESAS COM GÊNEROS ALIMENTÍCIOS BÁSICOS ,, CONFORME ATESTO DE DOACAO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria do Trabalho e Asssitencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Asssistência Social para quem dela necessite,garantindo os direitos no | Assistência comunitária a pessoas em situação de vulnerabilidade socia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005100 | 22/09/2023 | 150.00 | 00005341250427 | VANDILMA GOMES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE CONCESSÃO DE AUXÍLIO FINANCEIRO A MÃE DE FAMÍLIA CARENTE E EM VULNERABILIDADE SOCIAL, PARA DESPESAS COM GÊNEROS ALIMENTÍCIOS BÁSICOS ,, CONFORME ATESTO DE DOACAO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria do Trabalho e Asssitencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Asssistência Social para quem dela necessite,garantindo os direitos no | Assistência comunitária a pessoas em situação de vulnerabilidade socia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005101 | 22/09/2023 | 150.00 | 00017614423410 | WYTHYNEY KELLY EUGENIO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE CONCESSÃO DE AUXÍLIO FINANCEIRO A MÃE DE FAMÍLIA CARENTE E EM VULNERABILIDADE SOCIAL, PARA DESPESAS COM GÊNEROS ALIMENTÍCIOS BÁSICOS, CONFORME ATESTO DE DOACAO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria do Trabalho e Asssitencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Asssistência Social para quem dela necessite,garantindo os direitos no | Assistência comunitária a pessoas em situação de vulnerabilidade socia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005102 | 22/09/2023 | 150.00 | 00004566056490 | ZILDA NOGUEIRA GONCALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE CONCESSÃO DE AUXÍLIO FINANCEIRO A MÃE DE FAMÍLIA CARENTE E EM VULNERABILIDADE SOCIAL, PARA DESPESAS COM GÊNEROS ALIMENTÍCIOS BÁSICOS ,, CONFORME ATESTO DE DOACAO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria do Trabalho e Asssitencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Asssistência Social para quem dela necessite,garantindo os direitos no | Assistência comunitária a pessoas em situação de vulnerabilidade socia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005103 | 22/09/2023 | 120.00 | 00011853501441 | ALAN MARTINS DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE CONCESSÃO DE AUXÍLIO FINANCEIRO A PAI DE FAMÍLIA CARENTE E EM VULNERABILIDADE SOCIAL, PARA DESPESAS COM BOTIJÃO DE GÁS GLP RESIDENCIAL, CONFORME ATESTO DE DOACAO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria do Trabalho e Asssitencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Asssistência Social para quem dela necessite,garantindo os direitos no | Assistência comunitária a pessoas em situação de vulnerabilidade socia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005104 | 22/09/2023 | 120.00 | 00033062730404 | JOSE CANDIDO SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE CONCESSÃO DE AUXÍLIO FINANCEIRO A PAI DE FAMÍLIA CARENTE E EM VULNERABILIDADE SOCIAL, PARA DESPESAS COM BOTIJÃO DE GÁS GLP RESIDENCIAL, CONFORME ATESTO DE DOACAO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria do Trabalho e Asssitencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Asssistência Social para quem dela necessite,garantindo os direitos no | Assistência comunitária a pessoas em situação de vulnerabilidade socia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005105 | 22/09/2023 | 120.00 | 00012700917430 | KALINE TENÓRIO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE CONCESSÃO DE AUXÍLIO FINANCEIRO A PAI DE FAMÍLIA CARENTE E EM VULNERABILIDADE SOCIAL, PARA DESPESAS COM BOTIJÃO DE GÁS GLP RESIDENCIAL, CONFORME ATESTO DE DOACAO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria do Trabalho e Asssitencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Asssistência Social para quem dela necessite,garantindo os direitos no | Assistência comunitária a pessoas em situação de vulnerabilidade socia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005106 | 22/09/2023 | 120.00 | 00004327841447 | MARIA DAS DORES VIEIRA FURTADO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE CONCESSÃO DE AUXÍLIO FINANCEIRO A MÃE DE FAMÍLIA CARENTE E EM VULNERABILIDADE SOCIAL, PARA DESPESAS COM BOTIJÃO DE GÁS GLP RESIDENCIAL, CONFORME ATESTO DE DOACAO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria do Trabalho e Asssitencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Asssistência Social para quem dela necessite,garantindo os direitos no | Assistência comunitária a pessoas em situação de vulnerabilidade socia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005107 | 22/09/2023 | 120.00 | 00005401339496 | MARIA EDLANGE DA SILVA VITAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE CONCESSÃO DE AUXÍLIO FINANCEIRO A MÃE DE FAMÍLIA CARENTE E EM VULNERABILIDADE SOCIAL, PARA DESPESAS COM BOTIJÃO DE GÁS GLP RESIDENCIAL, CONFORME ATESTO DE DOACAO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria do Trabalho e Asssitencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Asssistência Social para quem dela necessite,garantindo os direitos no | Assistência comunitária a pessoas em situação de vulnerabilidade socia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005108 | 22/09/2023 | 120.00 | 00003308656418 | MARIA GEANE FIRMINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE CONCESSÃO DE AUXÍLIO FINANCEIRO A MÃE DE FAMÍLIA CARENTE E EM VULNERABILIDADE SOCIAL, PARA DESPESAS COM BOTIJÃO DE GÁS GLP RESIDENCIAL, CONFORME ATESTO DE DOACAO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria do Trabalho e Asssitencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Asssistência Social para quem dela necessite,garantindo os direitos no | Assistência comunitária a pessoas em situação de vulnerabilidade socia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005109 | 22/09/2023 | 120.00 | 00076041131415 | MARIA LEITE DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE CONCESSÃO DE AUXÍLIO FINANCEIRO A MÃE DE FAMÍLIA CARENTE E EM VULNERABILIDADE SOCIAL, PARA DESPESAS COM BOTIJÃO DE GÁS GLP RESIDENCIAL, CONFORME ATESTO DE DOACAO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria do Trabalho e Asssitencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Asssistência Social para quem dela necessite,garantindo os direitos no | Assistência comunitária a pessoas em situação de vulnerabilidade socia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005110 | 22/09/2023 | 120.00 | 00070534118429 | RAFAELA RIBEIRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE CONCESSÃO DE AUXÍLIO FINANCEIRO A MÃE DE FAMÍLIA CARENTE E EM VULNERABILIDADE SOCIAL, PARA DESPESAS COM BOTIJÃO DE GÁS GLP RESIDENCIAL, CONFORME ATESTO DE DOACAO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria do Trabalho e Asssitencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Asssistência Social para quem dela necessite,garantindo os direitos no | Assistência comunitária a pessoas em situação de vulnerabilidade socia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005111 | 22/09/2023 | 120.00 | 00071884784496 | TAMIRES FELICIANO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE CONCESSÃO DE AUXÍLIO FINANCEIRO A MÃE DE FAMÍLIA CARENTE E EM VULNERABILIDADE SOCIAL, PARA DESPESAS COM BOTIJÃO DE GÁS GLP RESIDENCIAL, CONFORME ATESTO DE DOACAO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria do Trabalho e Asssitencia Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Asssistência Social para quem dela necessite,garantindo os direitos no | Manutenção do Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolesce | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005121 | 22/09/2023 | 483.78 | 00002512600467 | FABIANA NEVES ARARUNA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE REEMBOLSO DE DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO PARA OS MESÁRIOS E FISCAIS A DISPOSIÇÃO DA JUSTIÇA ELETORAL, DURANTE TREINAMENTO NA CIDADE DE SÃO JOSE DE PIRANHAS, PARA AS ELEIÇÕES TUTELARES NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria do Trabalho e Asssitencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Asssistência Social para quem dela necessite,garantindo os direitos no | Assistência comunitária a pessoas em situação de vulnerabilidade socia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005130 | 22/09/2023 | 2500.00 | 04811883000170 | FUNERARIA PARAISO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM TRANSLADO E SERVIÇOS FUNERÁRIOS DE SEPULTAMENTO DO MENOR SAMUEL DAVI, NO TRAJETO JOÃO PESSOA/BONITO DE SANTA FÉ, PB, PAGOS COM RECURSOS PRÓPRIOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria da Agricultura,Meio Ambiente,Recursos H | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Município | Manutenção da Secretaria da Agricultura,Meio Ambiente, Recursos Hídric | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000062023 | 0005131 | 22/09/2023 | 31320.21 | 27284516000161 | MAXIFROTA SERVICOS DE MANUTENCAO DE FROTA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA ADMINISTRAÇÃO, GERENCIAMENTO E CONTROLE DE GASTOS COM PNEUS E PROTETORES PARA REPOSIÇÃO EM VEÍCULOS PÁ CARREGADEIRA KOMATSU (VK TYRE 17.5.25-VK233) E RETROESCAVADEIRA (HENAN ARO 24 R4 19.5L-24 TL), A SERVIÇO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICÍPIO, COMPETENCIA SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria da Agricultura,Meio Ambiente,Recursos H | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Município | Manutenção da Secretaria da Agricultura,Meio Ambiente, Recursos Hídric | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052023 | 0005141 | 22/09/2023 | 3700.00 | 31374233000188 | REGIANE GRAZIELA PEREIRA VENTURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO UTILITÁRIO PICH-UP SAVEIRO PLACA SKW-9B64, PARA A SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICÍPIO, COMPETENCIA SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de Qualidade para todos. | Manutenção da Casa de Apoio a Saude em João Pessoa-PB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005118 | 22/09/2023 | 274.19 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE CONTAS DE ENERGIA ELÉTRICA DE IMÓVEL RESIDENCIAL NA CIDADE DE JOÃO PESSOA, PARA FUNCIONAMENTO DA CASA DE APOIO A PACIENTES DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032023 | 0005138 | 22/09/2023 | 2559.52 | 33730192000221 | MARICELIA DE OLIVEIRA FEITOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DA COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA A SECRETARIA DE SAÚDE E UNIDADE HOSPITALAR LOCAL, PAGOS COM RECURSOS DO FUS, COMPETENCIA SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052023 | 0005142 | 22/09/2023 | 3180.00 | 31374233000188 | REGIANE GRAZIELA PEREIRA VENTURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO MODELO POLO DE PLACA SKX-0A04, PARA A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, COMPETENCIA SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria dos Serviços Públicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria dos Serviços Públicos e do Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005136 | 22/09/2023 | 250.00 | 00060242965415 | FLAVIO ANTONIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE SERRALHEIRO PARA REPAROS DE GRADES E PORTÕES DA ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL MARIA ALMEIDA DE SOUSA, NO CONJUNTO POPULARES, NESTA CIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educação | Educação | Educação Infantil | Aprender para crescer | Manutenção das Atividades do Ensino Infantil - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005119 | 22/09/2023 | 320.13 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTGINAR-SE AO PAGAMENTO DE CONTAS DE ÁGUA E ENERGIA ELÉTRICA DE IMÓVEIS LOCADOS PARA ATIVIDADES ESCOLARES DO ENSINO INFANTIL DESTE MUNICÍPIO, COMPETENCIA AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Aprender para crescer | Manutenção do Salário Educação - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 021 | ESTAGIÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005125 | 22/09/2023 | 950.00 | 00010173160409 | IRIS COSME DE ALEXANDRE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS EM SALA DE AULA NA CRECHE MUNICIPAL MARIA DA PAZ DE SOUSA NEVES, EM SUBSTITUIÇÃO A PROFESSORA HELIANA LEANDRO ARARUNA , DURANTE OS MESES DE AGOSTO E SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Aprender para crescer | Manutenção do Salário Educação - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005126 | 22/09/2023 | 280.00 | 00006554041478 | LUCIMARIA DANTAS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS EM SALA DE AULA NA CRECHE MARIA DA PAZ DE SOUSA NEVES, NESTA CIDADE, EM SUBSTITUIÇÃO A PROFESSORA FABIANA NEVES ARARUNA, DURANTE 07 DIAS LETIVOS DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Aprender para crescer | Manutenção do Salário Educação - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005127 | 22/09/2023 | 400.00 | 00071884332404 | VICTORIA LUCIA HENRIQUE DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE LANCHES PARA CONSUMO DURANTE EVENTO COM PROFISSIONAIS EM EDUCAÇÃO E DA CULTURA, NAS DEPENDÊNCIAS DO CENTRO ADMINISTRATIVO DESTE MUNICÍPIO, EM SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Aprender para crescer | Manutenção do Salário Educação - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005128 | 22/09/2023 | 11.50 | 00000000120766 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS PARA EMISSÃO DE DOCS PELA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Aprender para crescer | Manutenção do Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000062023 | 0005134 | 22/09/2023 | 14724.01 | 27284516000161 | MAXIFROTA SERVICOS DE MANUTENCAO DE FROTA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA ADMINISTRAÇÃO, GERENCIAMENTO E CONTROLE DE GASTOS COM PNEUS E PROTETORES E CAMARAS DE AR PARA REPOSIÇÃO EM VEÍCULOS ÔNIBUS DO ESCOLAR QFA-5G21 E OET-3505, A SERVIÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO, COMPETENCIA AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Aprender para crescer | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000062023 | 0005135 | 22/09/2023 | 2340.24 | 27284516000161 | MAXIFROTA SERVICOS DE MANUTENCAO DE FROTA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA ADMINISTRAÇÃO, GERENCIAMENTO E CONTROLE DE GASTOS COM PNEUS E PROTETORES E CAMARAS DE AR PARA REPOSIÇÃO EM VEÍCULO ÔNIBUS DO ESCOLAR QFG-0433, A SERVIÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO, COMPETENCIA AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Município | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005123 | 22/09/2023 | 5032.18 | 23153256000134 | JEAN HENRIQUE FERREIRA MONTEIRO EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DA COMPRA DE PASSAGENS AÉREAS PARA VIAGEM DO PREFEITO MUNICIPAL, À CIDADE DE BRASÍLIA/DF, EM SERVIÇO JUNTO A ÓRGÃOS FEDERAIS PARA CONSECUÇÃO DE RECURSOS PARA ESTA MUNICIPALIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Município | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000062023 | 0005133 | 22/09/2023 | 1794.18 | 27284516000161 | MAXIFROTA SERVICOS DE MANUTENCAO DE FROTA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA ADMINISTRAÇÃO, GERENCIAMENTO E CONTROLE DE GASTOS COM PNEUS E PROTETORES E CAMARAS DE AR PARA REPOSIÇÃO EM VEÍCULO VOYAGE VW OFE-2603, A SERVIÇO DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICÍPIO, COMPETENCIA AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Município | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052023 | 0005143 | 22/09/2023 | 7190.00 | 31374233000188 | REGIANE GRAZIELA PEREIRA VENTURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO CAMINHONETE PICH-UP FIAT TORO PLACA SKW-9J54, PARA O GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICÍPIO, COMPETENCIA SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria do Planejamento e Urbanismo-SEPLAN | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Planejamento e Urbanismo-SE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000132023 | 0005140 | 22/09/2023 | 19241.57 | 41053520000140 | TERRA NOVA PROJETOS E CONSULTORIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE ELABORAÇÃO DO PROJETOS ARQUITETÔNICOS PARA PAVIMENTAÇÕES EM ESTRADAS VICINAIS DESTE MUNICÍPIO, CONFORME CONTRATO Nº SICONV Nº 939097. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria das Finanças, Orçamentos e Controle das | Encargos Especias | Outras Transferências | Encargos Especiais | Contribuições ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005112 | 22/09/2023 | 223.47 | 00000000120766 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE ALÍQUOTAS DO PASEP PARA A COTA-PARTE DO FEP DE 25.09.2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria das Finanças, Orçamentos e Controle das | Encargos Especias | Outras Transferências | Encargos Especiais | Contribuições ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005129 | 22/09/2023 | 115.08 | 00000000120766 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE ALÍQUOTAS DO PASEP PARA A COTA-PARTE DO FEP DE 26.09.2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Transportes | Transporte | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Município | Manutenção da Secretaria de Transportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 089 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005115 | 22/09/2023 | 75.00 | 41191836000106 | CARTÓRIO NOSSA SENHORA DAS GRAÇAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM SERVIÇOS CARTORARIOS, DEMANDA DAS SECRETARIAS DE TRANSPORTES E DE CONTROLE INTERNO DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Transparência e Controle Interno-SET | Administração | Controle Externo | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Município | Manutenção das atividades da Secretaria de Transparência e Controle In | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005113 | 22/09/2023 | 30.00 | 00008925257467 | ANTONIO FURTADO DE FIGUEIREDO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE REEMBOLSO DE DESPESAS COM REPROGRAFIA DE DOCUMENTOS E FORMULÁRIOS PARA A SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Transparência e Controle Interno-SET | Administração | Controle Externo | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Município | Manutenção das atividades da Secretaria de Transparência e Controle In | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0005122 | 22/09/2023 | 1682.00 | 07074869000120 | DIARIOS PROPAGANDA E PUBLICIADE, CURSOS E LOGIST LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTIANR-SE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÕES DE EDITAIS DE LICITAÇÃO E PREGÃO ELETRONICO NO D.O.U, COMPETENCIA AGOSTO E SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Transparência e Controle Interno-SET | Administração | Controle Externo | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Município | Manutenção das atividades da Secretaria de Transparência e Controle In | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0005124 | 22/09/2023 | 1200.00 | 11730189000194 | DOMINGOS SÁVIO PEREIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-E AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS EM INFORMÁTICA, MANUTENÇÃO, ACOMPANHAMENTO, GERENCIAMENTO, PUBLICAÇÃO E CONTROLE DAS INFORMAÇÕES INSTITUCIONAIS E DA TRANSPARÊNCIA ATRAVÉS DO PORTAL OFICIAL DO MUNICÍPIO, COMP. 09/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde de Qualidade para todos. | Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde Atenção Esp | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005114 | 22/09/2023 | 430.00 | 00585424000246 | RIO VALE AUTOMOTORES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DETINAR-SE AO PAGAMENTO DA COMPRA DE ACESSÓRIOS PARA REPOSIÇÃO DURANTE REVISÃO DO VEÍCULO CHEVROLET SPIN PLACA SKV3E27, A SERVIÇO DA UNIDADE HOSPITALAR LOCAL. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde de Qualidade para todos. | Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde Atenção Esp | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0005116 | 22/09/2023 | 260.00 | 08983257000112 | OXIGENIO CARIRI LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE COMPRA DE CILINDROS DE OXIGÊNIO MEDICINAL PARA A UNIDADE HOSPITALAR LOCAL E SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGENCIA SAMU 192 DESTE MUNICÍPIO, PAGOS COM RECUROS DO SUS/CUSTEIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde de Qualidade para todos. | Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde Atenção Esp | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0005117 | 22/09/2023 | 1520.00 | 08983257000112 | OXIGENIO CARIRI LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE COMPRA DE CILINDROS DE OXIGÊNIO MEDICINAL PARA A UNIDADE HOSPITALAR LOCAL, PAGOS COM RECUROS DO SUS/CUSTEIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde de Qualidade para todos. | Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde Atenção Esp | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005120 | 22/09/2023 | 520.80 | 41550112001922 | EXPRESSO GUANABARA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE PASSAGENS PARA VIAGEM DE PACIENTES ENCAMINHADOS PELA UNIDADE HOSPITALAR DESTE MUNICÍPIO PARA TRATAMENTO MÉDICO FORA DO DOMICILIO T.F.D., NA CIDADE DE JOAO PESSOA, PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde de Qualidade para todos. | Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde Atenção Esp | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000062023 | 0005132 | 22/09/2023 | 4720.73 | 27284516000161 | MAXIFROTA SERVICOS DE MANUTENCAO DE FROTA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA ADMINISTRAÇÃO, GERENCIAMENTO E CONTROLE DE GASTOS COM PNEUS E PROTETORES E CAMARAS DE AR PARA REPOSIÇÃO EM VEÍCULOS QSF-9090, GOL RLQ-7J23, GOL RLQ7I53 E QFY-9736, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAUDE E UNIDADE HOSPITALAR LOCAL, COMPETENCIA AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de Qualidade para todos. | Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde Atenção Pri | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 004 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000222022 | 0005137 | 22/09/2023 | 8945.78 | 07936090000176 | BIOMED DIST. HOSP.LAB.N.S.CONCEIÇÃO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE PRODUTOS MÉDICO-HOSPITALARES E ODONTOLÓGICOS PARA AS UNIDADES DE ATENÇÃO PRIMARIA EM SAUDE DESTE MUNICÍPIO,PAGOS COM RECURSOS DO FUS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde de Qualidade para todos. | Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde Atenção Esp | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005139 | 22/09/2023 | 4186.90 | 71256283000185 | KONICA MINOLTA HEALCARE DO BRASIL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DA COMPRA DE INSUMOS HOSPITALARES PARA A SALA DE RAIOS-X DA UNIDADE HOSPITALAR LOCAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de Qualidade para todos. | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Assistência Farmacêu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000212022 | 0005144 | 22/09/2023 | 3160.80 | 26156923000120 | EXPRESS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA-ME. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DA COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA A FARMÁCIA BÁSICA DESTE MUNICÍPIO, PAGOS COM RECURSOS DO FUS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Saúde de Qualidade para todos. | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Vigilância em Saúde. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 000052022 | 0005145 | 22/09/2023 | 1000.00 | 23506805000107 | CLINICA VETERINARIA RECANTO DO CRIADOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS VETERINÁRIOS PARA ACOMPANHAMENTO E ORIENTAÇÕES TÉCNICAS JUNTO A EQUIPE DE VIGILÂNCIA AMBIENTAL E SANITÁRIA DO MUNICÍPIO, COMP. AGOSTO DE 2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Saúde de Qualidade para todos. | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Vigilância em Saúde. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Inexigível | 000052022 | 0005146 | 22/09/2023 | 790.00 | 23506805000107 | CLINICA VETERINARIA RECANTO DO CRIADOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO PARA FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS E INDUMENTÁRIAS PARA USO NOS PROCEDIMENTOS CIRÚRGICOS (ORQUIECTOMIA E ALPINGOHISTERECTOMIAS) EM CÃES E GATOS DESTE MUNICÍPIO, PAGOS COM RECURSOS DO FUS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde de Qualidade para todos. | Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde Atenção Esp | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000232022 | 0005147 | 22/09/2023 | 70023.60 | 41516065000171 | LIDER MED LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA A UNIDADE HOSPITALAR DESTE MUNICÍPIO, SAMU 192 E UNIDADES DE ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE, PAGOS COM RECURSOS DO FUS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde de Qualidade para todos. | Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde Atenção Esp | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005148 | 25/09/2023 | 1409.26 | 41550112001922 | EXPRESSO GUANABARA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE PASSAGENS PARA VIAGEM DE PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA DE SAÚDE E UNIDADE HOSPITALAR DESTE MUNICÍPIO, PARA TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO DOMICILIO T.F.D., NA CIDADE DE JOAO PESSOA, PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde de Qualidade para todos. | Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde Atenção Esp | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000102023 | 0005158 | 25/09/2023 | 6718.00 | 25366583000108 | LUCAS TRAJANO PEREIRA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE MATERIAIS GRÁFICOS (AGENDAS, CARTÕES, BLOCOS DE RECEITUÁRIO, REQUISIÇÃO DE EXAMES E CARIMBOS) PARA DEMANDAS DA SECRETARIA DE SAÚDE E SERVIÇOS DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, PAGOS COM RECURSOS DO FUS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde de Qualidade para todos. | Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde Atenção Esp | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005160 | 25/09/2023 | 820.00 | 00070534222404 | CLEITON DE SOUSA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE RECEPCIONISTA NA UNIDADE BÁSICA DA SEDE DO MUNICÍPIO, COMP. SETEMBRO DE 2023, DURANTE PERÍODO DE FERIAS DE SERVIDORA EFETIVA. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Asssistência Social para quem dela necessite,garantindo os direitos no | Bloco de Financiamento da Gestão do Programa Bolsa Família e Cadastro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 041 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005150 | 25/09/2023 | 884.00 | 12447479000198 | LAGUNA PRAIA HOTEL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM HOSPEDAGEM DE COORDENADORAS MUNICIPAIS DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA, DURANTE PARTICIPAÇÃO NA 14ª CONFERÊNCAL ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DA PARAIBA, NO PERÍODO DE 28 A 29 DE SETEMBRO DE 2023, NA CIDADE DE JOÃO PESSOA, PB | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Asssistência Social para quem dela necessite,garantindo os direitos no | Manutenção de outros programas, projetos,benefícios e serviços socioas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005151 | 25/09/2023 | 350.00 | 00008145804400 | RAFAELLA NEVES ARARUNA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTOS PARA DESPESAS DE VIAGEM DA COORDENADORA DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA E CADASTRO UNICO, À CIDADE DE JOÃO PESSOA, PB, PARA PARTICIPAÇÃO EM 14ª CONFERENCIA ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DA PARAÍBA, NA CIDADE DE JOÃO PESSOA, PB, NO PERÍODO DE 28 A 29 DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Asssistência Social para quem dela necessite,garantindo os direitos no | Manutenção de outros programas, projetos,benefícios e serviços socioas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005152 | 25/09/2023 | 350.00 | 00070007013400 | LUCAS DA SILVA LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTOS PARA DESPESAS DE VIAGEM DE COORDENADOR DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA E CADASTRO UNICO, À CIDADE DE JOÃO PESSOA, PB, PARA PARTICIPAÇÃO EM 14ª CONFERENCIA ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DA PARAÍBA, NA CIDADE DE JOÃO PESSOA, PB, NO PERÍODO DE 28 A 29 DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Asssistência Social para quem dela necessite,garantindo os direitos no | Manutenção de outros programas, projetos,benefícios e serviços socioas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005153 | 25/09/2023 | 520.80 | 41550112001922 | EXPRESSO GUANABARA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM PASSAGENS PARA VIAGEM DE COORDENADORES MUNICIPAIS DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA, DURANTE PARTICIPAÇÃO NA 14ª CONFERÊNCAL ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DA PARAIBA, NO PERÍODO DE 28 A 29 DE SETEMBRO DE 2023, NA CIDADE DE JOÃO PESSOA, PB | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Secretaria de Administração e Coordenação | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Município | Manutenção da Secretaria de Administração e Coordenação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005156 | 25/09/2023 | 4000.00 | 36388988000155 | 36.388.988 JOSE LEANDRO MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS EM ASSESSORIA E CONSULTORIA EM LICITAÇÕES E CONTRATOS JUNTO A COMISSÃO DE LICITAÇÃO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ, COMP. SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria do Planejamento e Urbanismo-SEPLAN | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Planejamento e Urbanismo-SE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005149 | 25/09/2023 | 974.00 | 03600248000181 | J. RODRIGUES BOMBAS SUBMERSAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE REPAROS, MANUTENÇÃO E SUBSTITUIÇÃO DE PEÇAS DO MOTOR-BOMBA DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA DA COMUNIDADE DISTRITAL DO VIANA, NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Aprender para crescer | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000102023 | 0005157 | 25/09/2023 | 6835.90 | 25366583000108 | LUCAS TRAJANO PEREIRA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE MATERIAIS GRÁFICOS PARA DEMANDAS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL, PAGOS COM RECURSOS DO MDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Aprender para crescer | Manutenção do Salário Educação - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 027 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005159 | 25/09/2023 | 950.00 | 00008382741452 | ADALBERTO ALVES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS PARA ATUALIZAÇÃO E IMPLANTAÇÃO DE PROGRAMAS E APLICATIVOS EM COMPUTADORES DAS SECRETARIAS DE ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, PAGOS COM RECURSOS DO QMSE, COMEPTENCIA SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| Secretaria dos Serviços Públicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria dos Serviços Públicos e do Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 041 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Tomada de Preços | 000012023 | 0005155 | 25/09/2023 | 24000.00 | 10488400000141 | WM ENGENHARIA E SERVICOS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DA CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA RECEBIMENTO E DESTINAÇÃO FINAL E ADEQUADA DE RESIDUOS SOLIDOS DOMICILIARES, EM ATERRO LEGALIZADO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA PREFEITURA, COMPETÊNCIA JULHO E AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria da Agricultura,Meio Ambiente,Recursos H | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Município | Manutenção da Secretaria da Agricultura,Meio Ambiente, Recursos Hídric | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005154 | 25/09/2023 | 6018.00 | 16591945000165 | FABIANA GOMES DA SILVA RESTAURANTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO PARA FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PARA PROFISSIONAIS EM SERVIÇO NA CONSERVAÇÃO E REPAROS DE ESTRADAS VICINAIS DESTE MUNICÍPIO, COMP. JULHO E AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria da Cultura,Turismo, Esporte e Lazer | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Município | Apoio ao Desporto Amador | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005165 | 26/09/2023 | 450.00 | 00010864403402 | JOSE RAFAEL SOMBRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO PARA TRANSPORTAR EQUIPE DE FUTEBOL DE SALÃO FEMININO (ALUNOS DA ESCOLA ESTADUAL MONSENHOR MORAIS) À CIDADE DE CAJAZEIRAS, PB, PARA PROSEEGUIR VIAGEM À CIDADE DE JOÃO PESSOA, EM VIRTUDE DE PARTICIPAÇÃO NA ETAPA REGIONAL DOS JOGOS ESCOLARES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria da Cultura,Turismo, Esporte e Lazer | Cultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria da Cultura, Turismo, Esporte e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 026 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005166 | 26/09/2023 | 160.00 | 00004456251476 | CÍCERO HERMÍNIO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO E APARELHAGEM SONORA PARA RETRANSMISSÃO DE EVENTO CULTURAL EM PRAÇA PÚBLICA, COM O ESPETÁCULO "TRUPEÇANDO - A TRUPE DE UM HOMEM SÓ", DEMANDA DA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria da Cultura,Turismo, Esporte e Lazer | Cultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria da Cultura, Turismo, Esporte e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005167 | 26/09/2023 | 350.00 | 00004175007423 | FRANCISCO CARLOS VENCESLAU VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE ORNAMENTAÇÃO E DECORAÇÃO DE ESPAÇO PÚBLICO PARA PROMOÇÃO DA 1ª CONFERÊNCIA MUNICIPAL DE CULTURA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Aprender para crescer | Manutenção do Salário Educação - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005161 | 26/09/2023 | 960.00 | 36919773000113 | REFRIGERAÇÃO LACERDA - FCO LACERDA SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS TÉCNICOS EM REFRIGERAÇÃO PARA CONSERTO E LIMPEZA DE APARELHOS DE CONDICIONADORES DE AR DA ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL MARIA ALMEIDA DE SOUSA, NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Aprender para crescer | Manutenção da Merenda Escolar da Creche - PNAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000032023 | 0005163 | 26/09/2023 | 7583.00 | 48986430000150 | JOAO VICTOR BRITO MENEZES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PÁGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA A MERENDA ESCOLAR DO ENSINO INFANTIL E CRECHES DESTE MUNICÍPIO, PAGOS COM RECURSOS DO PNAC/FNDE, COMPETENCIA SETEMBRO DE 2023 | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Aprender para crescer | Manutenção do Salário Educação - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000112023 | 0005168 | 26/09/2023 | 1077.73 | 00004078951406 | VALTER PEREIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO E MOTORISTA PARA CONDUÇÃO DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL, DOS SÍTIOS CACHOEIRINHA VIA CEDRO PARA ESCOLAS NA SEDE DO MUNICÍPIO, TURNO TARDE, COMP. AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Município | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005164 | 26/09/2023 | 540.00 | 00071884332404 | VICTORIA LUCIA HENRIQUE DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE LANCHES DURANTE EVENTO DO PROGRAMA "REDE DELAS SERTÃO" PROMOVIDO PELO GABINETE DO PREFEITO, NAS DEPENDÊNCIAS DO MERCADO PÚBLICO DESTA CIDADE | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde de Qualidade para todos. | Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde Atenção Esp | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005162 | 26/09/2023 | 800.00 | 41550112001922 | EXPRESSO GUANABARA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE PASSAGENS PARA VIAGEM DE PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA DE SAÚDE E UNIDADE HOSPITALAR DESTE MUNICÍPIO, PARA TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO DOMICILIO T.F.D., NA CIDADE DE JOAO PESSOA, PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Asssistência Social para quem dela necessite,garantindo os direitos no | Manutenção de outros programas, projetos,benefícios e serviços socioas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 052 | SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005169 | 27/09/2023 | 8900.00 | 30795628000191 | JOSE RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE REPROGRAFIA E DIGITALIZAÇÃO DE CADASTROS E DOCUMENTOS PESSOAIS DE FAMÍLIAS BENEFICIÁRIAS DOS PROGRAMAS SOCIAIS PARA FINS DE RECADASTRAMENTO DE FAMÍLIAS UNIPESSOAIS DO BOLSA FAMÍLIA, NO PERÍODO DE 18 A 21 DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Asssistência Social para quem dela necessite,garantindo os direitos no | Manutenção de outros programas, projetos,benefícios e serviços socioas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000022023 | 0005170 | 27/09/2023 | 2715.75 | 20166545000180 | DISTRIBUIDORA SUICA & PAPELARIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DA COMPRA DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE PARA A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS, CRAS, CRIANÇA FELIZ E SALA DE GESTAO E ATENDIMENTO DOS PROGRAMAS SOCIAIS, PAGOS COM RECURSOS DO FNAS. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Asssistência Social para quem dela necessite,garantindo os direitos no | Manutenção de outros programas, projetos,benefícios e serviços socioas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000022023 | 0005171 | 27/09/2023 | 4495.00 | 20166545000180 | DISTRIBUIDORA SUICA & PAPELARIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DA COMPRA DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE PARA A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS, CRAS, CRIANÇA FELIZ E SALA DE GESTAO E ATENDIMENTO DOS PROGRAMAS SOCIAIS, PAGOS COM RECURSOS DO FNAS. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Asssistência Social para quem dela necessite,garantindo os direitos no | Manutenção de outros programas, projetos,benefícios e serviços socioas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0005172 | 27/09/2023 | 3710.00 | 36136131000148 | THALLES DE LAESSES HENRIQUES CHAVES 09233171477 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DA COMPRA DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE E DIDÁTICO PARA O SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS, SALA DE GESTÃO E ATENDIMENTO DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA E CRAS DESTE MUNICÍPIO, PAGOS COM RECURSOS DO FNAS/CUSTEIO | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Município | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005175 | 27/09/2023 | 1050.00 | 00057088209420 | ANTONIO LUCENA FILHO | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE DIÁRIAS PARA VIAGEM E ESTADA DO PREFEITO MUNICIPAL, NA CIDADE DE JOÃO PESSOA, EM SERVIÇO JUNTO AOS ESCRITÓRIOS DE PROJETOS, CONSULTORA E ADVOCACIA E SECRETARIAS DE ESTADO DA EDUCAÇÃO E GABINETE DO GOVERNADOR DO ESTADO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria das Finanças, Orçamentos e Controle das | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Encargos Especiais | Amortização e Encargos com a Dívida do INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005173 | 27/09/2023 | 2798.46 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DE DÉBITO DA PGFN, COMPETÊNCIA AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria da Cultura,Turismo, Esporte e Lazer | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Município | Apoio ao Desporto Amador | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005174 | 27/09/2023 | 400.00 | 00004032386412 | FRANCISCO ALVES LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO PARA CONDUÇÃO DE EQUIPE DE VOLEI AMADOR DURANTE PARTICIPAÇÃO EM EVENTO ESPORTIVO NA CIDADE DE MAURITI-CE, DEMANDA DA SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E LAZER DO MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria da Cultura,Turismo, Esporte e Lazer | Cultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria da Cultura, Turismo, Esporte e | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005176 | 28/09/2023 | 8992.00 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS E LOTADOS NA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO DESTE MUNICÍPIO, COMPETÊNCIA SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria da Cultura,Turismo, Esporte e Lazer | Cultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Município | MANUTENÇÃO DA ESCOLA DE MUSICA MUNICIPAL E FILARMONICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005245 | 28/09/2023 | 1500.00 | 47966318000195 | JOSE JANSEN FURTADO 76040828404 | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE CONTRATAÇÃO DE MAESTRO PARA QUALIFICAÇÃO PROFISSIONAL DE MÚSICOS DA ESCOLA DE MÚSICA TEN. EPITÁCIO COSMO DE OLIVEIRA E BANDA DE MÚSICA LOCAL. CONFORME LEI MUNICIPAL 840/2022, COMP. SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria da Agricultura,Meio Ambiente,Recursos H | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Município | Manutenção da Secretaria da Agricultura,Meio Ambiente, Recursos Hídric | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005201 | 28/09/2023 | 7251.74 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E SALÁRIOS DOS SERVIDORES EFETIVOS E LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA E RECURSOS MINERAIS, COMPETENCIA SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria da Agricultura,Meio Ambiente,Recursos H | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Município | Manutenção da Secretaria da Agricultura,Meio Ambiente, Recursos Hídric | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005202 | 28/09/2023 | 7220.00 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E SALÁRIOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS E LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA E RECURSOS MINERAIS, COMPETENCIA SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria da Agricultura,Meio Ambiente,Recursos H | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Município | Apoio ao Pequeno Produtor Rural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005283 | 28/09/2023 | 300.00 | 12723151000157 | NÚCLEO DE INTEGRAÇÃO RURAL DO SÍTIO CAMPOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO REPASSE DE RECURSOS EM FAVOR DE ASSOCIAÇÃO COMUNITÁRIA DO SÍTIO CAMPOS, PARA ATENDER AJUDA DE CUSTOS PARA MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTOD E ÁGUA DA COMUNIDADE RURAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria do Trabalho e Asssitencia Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Asssistência Social para quem dela necessite,garantindo os direitos no | Manutenção do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005205 | 28/09/2023 | 6600.00 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS CONSELHEIROS TUTELARES DESTE MUNICIPIO, LOTADOS NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, COMPETENCIA SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria do Trabalho e Asssitencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005206 | 28/09/2023 | 15020.00 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E SALÁRIOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS E LOTADOS NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, COMPETÊNCIA SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria do Trabalho e Asssitencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005207 | 28/09/2023 | 12252.54 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E SALÁRIOS DOS SERVIDORES EFETIVOS E LOTADOS NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, COMPETÊNCIA SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria do Trabalho e Asssitencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Asssistência Social para quem dela necessite,garantindo os direitos no | Assistência comunitária a pessoas em situação de vulnerabilidade socia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005266 | 28/09/2023 | 150.00 | 00004090507413 | JOSEFA PEREIRA LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE CONCESSÃO DE AUXÍLIO FINANCEIRO A MÃE DE FAMÍLIA RURÍCOLA E CARENTE, PARA DESPESAS COM PASSAGEM PARA A CIDADE DE JOÃO PESSOA, PB, PARA ACOMPANHAMENTO DE FAMILIAR EM TRATAMENTO MÉDICO, CONFORME ATESTO DE DOACAO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria do Trabalho e Asssitencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005269 | 28/09/2023 | 2604.00 | 08928620000105 | ASSOCIAÇÃO PIRANHENSE DE APOIO AO IDOSO - APAI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO REPASSE DE RECURSOS FINANCEIROS EM FAVOR DE INSTITUIÇÃO MANTENEDORA DO LAR DO IDOSO, NA CIDADE DE SÃO JOSE DE PIRANHAS, CONFORME CONVÊNIO 001/2022, CELEBRADO COM ESTA FINALIDADE, COMPETENCIA SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria dos Serviços Públicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria dos Serviços Públicos e do Des | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005203 | 28/09/2023 | 29308.48 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E SALÁRIOS DOS SERVIDORES EFETIVOS E LOTADOS NA SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS E DO DESENVOLVIMENTO SETORIAL,COMPETENCIA SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria dos Serviços Públicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria dos Serviços Públicos e do Des | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005204 | 28/09/2023 | 9550.00 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E SALÁRIOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS E LOTADOS NA SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS E DO DESENVOLVIMENTO SETORIAL DESTE MUNICÍPIO, COMPETENCIA SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria dos Serviços Públicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria dos Serviços Públicos e do Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 044 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005236 | 28/09/2023 | 9320.00 | 51516479000154 | 51.516.479 JOSE MILTON RAMALHO JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE EMPREITADA PARA SERVIÇOS DE CAPINA E RECOLHIMENTO DE RESÍDUOS DE ÁRVORES, ARBUSTOS E VEGETAÇÃO DE RUAS DA CIDADE, NO PERÍODO DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria dos Serviços Públicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria dos Serviços Públicos e do Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005237 | 28/09/2023 | 10070.00 | 51516749000127 | 51.516.749 OSIEL CAVALCANTE FIRMINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA PARA REPAROS E MANUTENÇÃO DE ESGOTOS E GALERIAS E CALÇAMENTO DE RUAS LOCAIS E CONJUNTOS HABITACIONAIS DESTA CIDADE, COMPETENCIA SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria dos Serviços Públicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria dos Serviços Públicos e do Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 056 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005238 | 28/09/2023 | 10080.00 | 51517031000155 | 51.517.031 THIAGO ALVES FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO E MÃO DE OBRA PARA REPAROS, MANUTENÇÃO E LIMPEZA DE PRÉDIOS E PRAÇAS PÚBLICAS DA SEDE DO MUNICÍPIO, COMPETENCIA SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria dos Serviços Públicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria dos Serviços Públicos e do Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 044 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005251 | 28/09/2023 | 3800.00 | 41322870000164 | MANUEL MARQUES CORDEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE PODA E DESBASTE DE PLANTAS ARBÓREAS E ARBUSTIVAS DE PRAÇAS E RUAS DA SEDE DO MUNICÍPIO E CONJUNTOS HABITACIONAIS, COMP. SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005199 | 28/09/2023 | 91259.73 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS E LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, PAGOS COM RECURSOS DO FUS, COMPETENCIA SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005200 | 28/09/2023 | 15258.00 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS E LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO, PAGOS COM RECURSOS DO FUS, COMPETENCIA SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005216 | 28/09/2023 | 32365.14 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS PARA OS SERVIÇOS DE SAÚDE E LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICÍPIO, COMPETÊNCIA SETEMBRO DE 2023, PAGOS COM RECURSOS DO FUS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0005259 | 28/09/2023 | 2500.00 | 39781752000172 | E & L PRODUCOES DE SOFTWARE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE CONTRATACAO DE EMPRESA PARA MANUTENÇÃO DOS SISTEMAS DE CONTROLE DOS SERVIÇOS DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, COMP. SETEMBRO 2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005289 | 28/09/2023 | 26728.80 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS E LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, PAGOS COM RECURSOS DO FUS, COMPETENCIA SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005292 | 28/09/2023 | 9720.00 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS PARA OS SERVIÇOS DE SAÚDE E LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICÍPIO, COMPETÊNCIA SETEMBRO DE 2023, PAGOS COM RECURSOS DO FUS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria das Finanças, Orçamentos e Controle das | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças, Orçamentos e Cont | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005186 | 28/09/2023 | 10692.40 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS E LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTOS DESTE MUNICÍPIO, COMPETÊNCIA SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria das Finanças, Orçamentos e Controle das | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças, Orçamentos e Cont | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005187 | 28/09/2023 | 3800.00 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS E LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTOS DESTE MUNICÍPIO, COMPETÊNCIA SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria das Finanças, Orçamentos e Controle das | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças, Orçamentos e Cont | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005235 | 28/09/2023 | 464.05 | 00000000120766 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS PARA EMISSÃO DE DOCS E RECEBIMENTO DA FOPAG DOS SERVIDORES MUNICIPAIS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria das Finanças, Orçamentos e Controle das | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças, Orçamentos e Cont | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000022022 | 0005255 | 28/09/2023 | 7000.00 | 05905065000108 | ECOPLAN CONTABILIDADE PÚBLICA E SOFTWARE LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS NA ASSESSORIA CONTÁBIL DESTA PREFEITURA, COMPETÊNCIA SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria das Finanças, Orçamentos e Controle das | Encargos Especias | Outras Transferências | Encargos Especiais | Contribuições ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005265 | 28/09/2023 | 5772.44 | 00000000120766 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE ALÍQUOTAS DO PASEP INCIDENTE NA COTA-PARTE DO FPM DE 29.09.2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administração e Coordenação | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Município | Manutenção da Secretaria de Administração e Coordenação | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005182 | 28/09/2023 | 15775.62 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS E LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, COMPETÊNCIA SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Administração e Coordenação | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Município | Manutenção da Secretaria de Administração e Coordenação | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005183 | 28/09/2023 | 11480.00 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS E LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, COMPETÊNCIA SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Administração e Coordenação | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Município | Manutenção da Secretaria de Administração e Coordenação | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005184 | 28/09/2023 | 1320.00 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS E LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, COMPETÊNCIA SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Administração e Coordenação | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Município | Manutenção da Secretaria de Administração e Coordenação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000102023 | 0005247 | 28/09/2023 | 3050.00 | 09196974000167 | E-TICons - Empresa de Tecnologia de Informação e Consultoria Ltda | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DO SOFTWARE DE ADMINISTRAÇÃO PUBLICA : SIAFIC -SISTEMA INTEGRADO DE EXECUCAO ORÇAMENTARIA, ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA E CONTROLE, E ENVIO PARA O PORTAL DA TRANSPARÊNCIA FISCAL E SISTEMA DE ARRECADAÇÃO, COMPETENCIA SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administração e Coordenação | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Município | Manutenção da Secretaria de Administração e Coordenação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000012021 | 0005254 | 28/09/2023 | 6000.00 | 24722767000192 | SEVERINO MEDEIROS-SOCIEDADE INDIVIDUA DE ADVOCCIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA JURÍDICA E ADMINISTRATIVA AOS ÓRGÃOS DESTA PREFEITURA E DEFESA DOS INTERESSES JUNTO AOS TRIBUNAIS REGIONAIS, FEDERAIS, SUPERIORES E CONTROLE DE CONTAS, COMP. SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administração e Coordenação | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Município | Manutenção da Secretaria de Administração e Coordenação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000092021 | 0005256 | 28/09/2023 | 3000.00 | 41243922000107 | DANIELY DE SOUSA DANTAS LIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS E PREPARAÇÃO DE DOCUMENTOS DE APOIO ADMINISTRATIVO PARA O SETOR DE PESSOAL, SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO E INSS, COMPETENCIA SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Advocacia Geral do Município | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Município | Manutenção das Atividades da Advocacia Geral | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005180 | 28/09/2023 | 3800.00 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS E LOTADOS NA ADVOCACIA GERAL DO MUNICÍPIO, COMPETÊNCIA SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Advocacia Geral do Município | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Município | Manutenção das Atividades da Advocacia Geral | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005181 | 28/09/2023 | 5220.00 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS E LOTADOS NA ADVOCACIA GERAL DO MUNICÍPIO, COMPETÊNCIA SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Advocacia Geral do Município | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Município | Manutenção das Atividades da Advocacia Geral | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005234 | 28/09/2023 | 5536.69 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTIANR-SE AO PAGAMENTO PRECATÓRIOS JUDICIAIS DE EX-SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME PROCESSO Nº 2776.782./PB, COMP. SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Município | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005177 | 28/09/2023 | 7233.60 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E SALÁRIOS DOS SERVIDORES EFETIVOS E LOTADOS NA SECRETARIA DE GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICÍPIO, COMPETÊNCIA SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Município | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005178 | 28/09/2023 | 8260.00 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS E LOTADOS NA SECRETARIA DE GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICÍPIO, COMPETÊNCIA SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Município | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005179 | 28/09/2023 | 22500.00 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS AGENTES ELETIVOS E LOTADOS NA SECRETARIA DE GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICÍPIO, SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Município | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0005261 | 28/09/2023 | 1800.00 | 11694678000138 | SISTEMA DE COMUNICAÇÃO DIÁRIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PUBLICITÁRIOS PARA DIVULGAÇÕES DE NOTAS, AVISOS E MATÉRIAS ATRAVÉS DO PORTAL DIÁRIO DO SERTÃO, COMP. SETEMBRO DE 2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria do Planejamento e Urbanismo-SEPLAN | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Planejamento e Urbanismo-SE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005185 | 28/09/2023 | 10160.00 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS E LOTADOS NA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO DESTE MUNICÍPIO, COMPETÊNCIA SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria do Planejamento e Urbanismo-SEPLAN | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Planejamento e Urbanismo-SE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005227 | 28/09/2023 | 2078.00 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES CONTRATADOS PARA ATUAR JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, COMPETÊNCIA SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria do Planejamento e Urbanismo-SEPLAN | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Planejamento e Urbanismo-SE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigibilidade (Lei 14.133/21) | 000062022 | 0005257 | 28/09/2023 | 2500.00 | 13519354000199 | SME SERVIÇOS ESPECIALIZADO SLTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS E APOIO ADMINISTRATIVO NA ELABORAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS, CADASTRO DE PROPOSTAS E ACOMPANHAMENTO DOS SISTEMAS FEDERAL E ESTADUAL E CONTRATOS COM RECURSOS FEDERAIS/CAIXA ECONÔMICA, COMP. SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria do Planejamento e Urbanismo-SEPLAN | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Planejamento e Urbanismo-SE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000112023 | 0005260 | 28/09/2023 | 3600.00 | 00007574969469 | GAUDÊNCIO VIEIRA DE FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS DE ENGENHEIRO CIVIL PARA ACOMPANHAMENTO E EMISSÃO DE LAUDOS TÉCNICOS EM VISTORIAS EM OBRAS PÚBLICAS DESTE MUNICÍPIO, COMPETÊNCIA SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Aprender para crescer | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005188 | 28/09/2023 | 12816.36 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS (PESSOAL DE APOIO DO FUNDEB 70%) E LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (FUNDEB FUNDAMENTAL), COMPETENCIA SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Aprender para crescer | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005189 | 28/09/2023 | 9080.00 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS (PESSOAL DE APOIO DO FUNDEB 70% FUNDAMENTAL) E LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, COMPETENCIA SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Aprender para crescer | Manutenção do Ensino Fundamental - VAAF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005190 | 28/09/2023 | 335757.04 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS (PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO DO FUNDEB 70% FUNDAMENTAL) E LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,COMPETENCIA SETEMBRO DE 2023, PAGOS COM RECURSOS DO VAAF. | 00000000 | 541 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF | Pessoal |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Aprender para crescer | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005191 | 28/09/2023 | 16104.00 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS E LOTADOS NO FUNDEB 70% (PESSOAL DE APOIO FUNDAMENTAL) E LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,COMPETENCIA SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Aprender para crescer | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005192 | 28/09/2023 | 54083.81 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS (PESSOAL DE APOIO DO FUNDEB 70% FUNDAMENTAL) E LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,COMPETENCIA SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Aprender para crescer | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 30% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005193 | 28/09/2023 | 4040.00 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL CONTRATADO PARA O ENSINO FUNDAMENTAL (30% APOIO) POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO, COMPETÊNCIA SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Aprender para crescer | Manutenção da Educação de Jovens e Adultos - Fundeb 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005194 | 28/09/2023 | 16464.89 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS (PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO DO FUNDEB 70% E.J.A. E LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,COMPETENCIA SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Aprender para crescer | Manutenção da Educação de Jovens e Adultos - Fundeb 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005195 | 28/09/2023 | 1795.20 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS (PESSOAL DE APOIO DO FUNDEB 70% E.J.A.) E LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,COMPETENCIA SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria da Educação | Educação | Educação Infantil | Aprender para crescer | Manutenção das Atividades do Ensino Infantil - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005196 | 28/09/2023 | 183381.12 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS (PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO DO FUNDEB 70% INFANTIL) E LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,COMPETENCIA SETEMBRO DE 2023, PAGOS COM RECURSOS DO MDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria da Educação | Educação | Educação Infantil | Aprender para crescer | Manutenção da Educação Infantil FUNDEB 50% VAAT | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005197 | 28/09/2023 | 5874.00 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS (PESSOAL DE APOIO DO FUNDEB 70% INFANTIL) E LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,COMPETENCIA SETEMBRO DE 2023, PAGOS COM RECURSOS DO VAAT. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| Secretaria da Educação | Educação | Educação Infantil | Aprender para crescer | Manutenção da Educação Infantil FUNDEB 50% VAAT | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005198 | 28/09/2023 | 21402.75 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS (PESSOAL DE APOIO DO FUNDEB 70% INFANTIL) E LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,COMPETENCIA SETEMBRO DE 2023, COM RECURSOS DO VAAT. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Aprender para crescer | Manutenção do Ensino Fundamental - VAAF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005221 | 28/09/2023 | 80450.88 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL (PROFESSORES) CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO PARA O ENSINO FUNDAMENTAL (MAGISTÉRIO FUNDEB 70%), COMPETENCIA SETEMBRO DE 2023, PAGOS COM RECURSOS DO VAAF. | 00000000 | 541 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF | Pessoal |
| Secretaria da Educação | Educação | Educação Infantil | Aprender para crescer | Manutenção da Educação Infantil FUNDEB 50% VAAT | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005229 | 28/09/2023 | 39800.00 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE SALÁRIOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO (PESSOAL DE APOIO) PARA O ENSINO INFANTIL - FUNDEB 70% - DESTE MUNICÍPIO, COMPETÊNCIA SETEMBRO DE 2023, COM RECURSOS DO VAAT. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| Secretaria da Educação | Educação | Educação Infantil | Aprender para crescer | Manutenção da Educação Infantil FUNDEB 50% VAAT | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005230 | 28/09/2023 | 16245.68 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES CONTRATADOS PARA O FUNDEB 70% INFANTIL (PESSOAL DE APOIO), COMPETENCIA SETEMBRO DE 2023, PAGOS COM RECURSOS DO VAAT. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Aprender para crescer | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005232 | 28/09/2023 | 150.00 | 00071874554455 | WANDSON SILVA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE REEMBOLSO DE DESPESAS DE TRANSPORTE A ALUNO DO ENSINO FUNDAMENTAL, RESIDENTE NO SÍTIO PEREIROS, DESTE MUNICÍPIO, CUJA ÁREA ESTÁ FORA DA ROTA DO TRANSPORTE DO ESCOLAR DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Aprender para crescer | Manutenção do Salário Educação - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005233 | 28/09/2023 | 150.00 | 00017496176419 | LAIANE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE REEMBOLSO DE DESPESAS DE TRANSPORTE A ESTUDANTE DO ENSINO FUNDAMENTAL, RESIDENTE NO SÍTIO PE DE SERRA, DESTE MUNICÍPIO, CUJA ÁREA ESTÁ FORA DA ROTA DO TRANSPORTE DO ESCOLAR DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| Secretaria da Educação | Educação | Educação Infantil | Aprender para crescer | Manutenção do Programa Nacional de Alimentação Pré-Escolar - PNAP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000032023 | 0005246 | 28/09/2023 | 14165.50 | 32272659000193 | CARLOS ALBERTO DAS NEVES SILVA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PÁGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA A MERENDA ESCOLAR DO ENSINO PRÉ-ESCOLAR DESTE MUNICÍPIO, PAGOS COM RECURSOS PRÓPRIOS, | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Aprender para crescer | Manutenção do Salário Educação - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0005258 | 28/09/2023 | 2500.00 | 39781752000172 | E & L PRODUCOES DE SOFTWARE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE CONTRATACAO DE EMPRESA DE LOCAÇÃO DE SOFTWARES PARA MANUTENÇÃO DOS SISTEMAS DE CONTROLE DOS SERVIÇOS DE EDUCAÇÃO DESTE MMUNICÍPIO, COMP. SETEMBRO DE 2023 | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Aprender para crescer | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005262 | 28/09/2023 | 630.00 | 00030847525830 | FRANCISCA PESSOA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA DAS DEPENDÊNCIAS DA ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL SOLIDÔNIO PALITOT, NO SÍTIO CAMPO ALEGRE, ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO, COMP. SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Aprender para crescer | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005263 | 28/09/2023 | 630.00 | 00001443465402 | ANTONIO GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA E MANUTENÇÃO DAS DEPENDÊNCIAS E PATIO DA ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL SANTINO NITÃO DUNGA, NO SÍTIO BARTOLOMEU, COMPETENCIA SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Aprender para crescer | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005264 | 28/09/2023 | 630.00 | 00008459888401 | ROSIVANIA ARRUDA GALDINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA DAS DEPENDÊNCIAS DA ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL ANTONIO PEREIRA LEITE, NO SÍTIO PIEDADE, ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO, COMP. SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Aprender para crescer | Manutenção da Merenda Escolar do PNAE-EJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000032023 | 0005268 | 28/09/2023 | 3185.00 | 33730192000221 | MARICELIA DE OLIVEIRA FEITOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DA COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA A MERENDA DO ENSINO EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS - EJA - DESTE MUNICÍPIO, PAGOS COM RECURSOS DO PNAE EJA/FNDE, COMPETÊNCIA SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Aprender para crescer | Manutenção do Salário Educação - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005270 | 28/09/2023 | 570.00 | 00004042340466 | FRANCISCO DE ASSIS DOS SANTOS RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA E VIGILÂNCIA DAS DEPENDÊNCIAS DA ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL PROF. ÁUREA DIAS DE ALMEIDA, NA SEDE DO MUNICÍPIO, COMP. SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Aprender para crescer | Manutenção do Salário Educação - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005271 | 28/09/2023 | 627.00 | 00007744930460 | CLAUDIANA DE SOUSA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA E MANUTENÇÃO DAS DEPENDÊNCIAS DA ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL PROF. ÁUREA DIAS DE ALMEIDA, NA SEDE DO MUNICÍPIO, COMP. SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Aprender para crescer | Manutenção do Salário Educação - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005272 | 28/09/2023 | 627.00 | 00004389040448 | FRANCIVÂNIA MOREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA E MANUTENÇÃO DAS DEPENDÊNCIAS DA ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL PROF. ÁUREA DIAS DE ALMEIDA, NA SEDE DO MUNICÍPIO, COMP. SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Aprender para crescer | Manutenção do Salário Educação - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005273 | 28/09/2023 | 627.00 | 00010761138420 | JOANA DARC DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA DAS DEPENDÊNCIAS E PREPARO DE MERENDA ESCOLAR PARA OS ALUNOS DO E.J.A. DA ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL ÁUREA DIAS DE ALMEIDA, COMP. SETEMBRO DE 2023 | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Aprender para crescer | Manutenção do Salário Educação - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005274 | 28/09/2023 | 513.00 | 00006708830426 | FRANCISCO CIPRIANO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AOPAGAMENTO DE SERVIÇOS EVENTUAIS DE REPAROS, LIMPEZA E ABASTECIMENTO DE ÁGUA EM CISTERNA DA ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL ALVINO PEREIRA, NO SÍTIO MACAMBIRA, ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Aprender para crescer | Manutenção do Salário Educação - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005275 | 28/09/2023 | 627.00 | 00067638775449 | FRANCISCO LEITE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE CAPINA E LIMPEZA DE PATIO E DAS DEPENDÊNCIAS DA ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL ALVINO PEREIRA, NO SÍTIO MACAMBIRA, ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO, COMP. SETEMBRO DE 2023 | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Aprender para crescer | Manutenção do Salário Educação - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005276 | 28/09/2023 | 456.00 | 00010739898442 | JOSÉ EDIGLEY LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA E ABASTECIMENTO DE ÁGUA EM CISTERNA DA ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL ALVINO PEREIRA, NO SÍTIO MACAMBIRA, ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO, COMP, SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Aprender para crescer | Manutenção do Salário Educação - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005277 | 28/09/2023 | 523.00 | 00067637515400 | LUIS VIEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA E MANUTENÇÃO NAS DEPENDÊNCIAS DA ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL TIBURTINO FEITOSA PALITOT, NO SITIO CAMPOS, ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO, COMPETENCIA SETEMBRO DE 2023 | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Aprender para crescer | Manutenção do Salário Educação - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005278 | 28/09/2023 | 630.00 | 00009470958454 | MIRIAN CIPRIANO VIEIRA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA E PREPARO DE MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL TIBURTINO FEITOSA PALITOT NO SÍTIO CAMPOS, EM VIRTUDE DE LICENÇA MÉDICA DA SERVIDORA ELANIA RODRIGUES DE SOUZA, EM SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Aprender para crescer | Manutenção do Salário Educação - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005279 | 28/09/2023 | 513.00 | 00011816753408 | FELIPE DE SOUSA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA E REPAROS EM BEBEDOURO DA ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL PROF. JOAO NERY NO DISTRITO DE VIANA, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Aprender para crescer | Manutenção do Salário Educação - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005280 | 28/09/2023 | 332.50 | 00070543163474 | DALANA RAISSA SOMBRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE CAPINA E LIMPEZA DE PÁTIO E MANUTENÇÃO DE CISTERNA DA ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL JOAO CLEMENTINO DE MORAIS, NO SITIO PEREIROS, COMP. SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Aprender para crescer | Manutenção do Salário Educação - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005281 | 28/09/2023 | 627.00 | 00009132212445 | SOLANGE MARIA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA E MANUTENÇÃO DAS DEPENDÊNCIAS DA ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL PROF. MOZART RODRIGUES, NESTA CIDADE, EM SUBSTITUIÇÃO A SERVIDORA ANTONIA GILVANETE OLIVEIRA, DURANTE 19 DIAS LETIVOS DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Aprender para crescer | Manutenção do Salário Educação - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005282 | 28/09/2023 | 760.00 | 00084161191120 | ANTONIO CANDIDO BARBOSA SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILANCIA NOTURNA DAS DEPENDÊNCIAS DA ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL PROF MARIA ALMEIDA DE SOUSA, NO CONJUNTO MUTIRÃO, DESTE MUNICÍPIO, COMP. SETEMBRO DE 2023 | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Asssistência Social para quem dela necessite,garantindo os direitos no | Bloco da Proteção Social Básica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005217 | 28/09/2023 | 4490.80 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E SALÁRIOS DOS PROFISSIONAIS EFETIVOS DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS DESTE MUNICÍPIO, COMPETÊNCIA SETEMBRO DE 2023, PAGOS COM RECURSOS DO FNAS. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Asssistência Social para quem dela necessite,garantindo os direitos no | Bloco da Proteção Social Básica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005218 | 28/09/2023 | 6600.00 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA FOLHA DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA ASSISTÊNCIA SOCIAL E LOTADOS NA GESTÃO DO PROGRAMA DO SERVIÇO DE CONVIVVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS DESTE MUNICÍPIO, COMPETÊNCIA SETEMBRO DE 2023, PAGOS COM RECURSOS DO FNAS. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Asssistência Social para quem dela necessite,garantindo os direitos no | Programa Primeira Infância no SUAS - Criança Feliz | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005219 | 28/09/2023 | 12580.00 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES CONTRATADOS PARA O PROGRAMA CRIANÇA FELIZ E LOTADOS NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, COMPETÊNCIA SETEMBRO DE 2023, PAGOS COM RECURSOS DO FNAS. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Asssistência Social para quem dela necessite,garantindo os direitos no | Manutenção de outros programas, projetos,benefícios e serviços socioas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 052 | SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005239 | 28/09/2023 | 1320.00 | 43241844000137 | ALDEMBERGUE CORDEIRO DE SÁ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PROFISSIONAIS PARA MINISTRAR OFICINA DE ESPORTES, PARA O GRUPO DE JOVENS DE 15 A 17 ANOS DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS NO DISTRITO DE VIANA, PAGOS COM RECURSOS DO FNAS, COMP. SETEMBRO DE 2023 | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Asssistência Social para quem dela necessite,garantindo os direitos no | Manutenção de outros programas, projetos,benefícios e serviços socioas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 052 | SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005240 | 28/09/2023 | 1320.00 | 43064343000122 | NADIA MARIA ALVES DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PROFISSIONAIS PARA MINISTRAR CURSO E OFICINA DE ARTES E RECICLAGEM, DESTINADO AO GRUPO DE JOVENS DE 15 A 17 ANOS DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS NA SEDE DO MUNICÍPIO,PAGOS COM RECURSOS DO FNAS, COMP. SETEMBRO DE 2023 | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Asssistência Social para quem dela necessite,garantindo os direitos no | Manutenção de outros programas, projetos,benefícios e serviços socioas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 052 | SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005241 | 28/09/2023 | 1320.00 | 43069115000145 | JOSE WILSON DE CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PROFISSIONAIS PARA MINISTRAR CURSO E OFICINA DE CARATÊ PARA O GRUPO DE JOVENS DE 15 A 17 ANOS DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS NA SEDE DO MUNICÍPIO,PAGOS COM RECURSOS DO FNAS, COMP. SETEMBRO DE 2023 | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Asssistência Social para quem dela necessite,garantindo os direitos no | Manutenção de outros programas, projetos,benefícios e serviços socioas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 052 | SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005242 | 28/09/2023 | 1320.00 | 43063691000185 | ANA CLARA DE SOUSA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PROFISSIONAIS PARA MINISTRAR CURSO E OFICINA DE DANÇA PARA O GRUPO DE JOVENS DE 15 A 17 ANOS DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS NA SEDE DO MUNICÍPIO,PAGOS COM RECURSOS DO FNAS, COMP. SETEMBRO DE 2023 | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Asssistência Social para quem dela necessite,garantindo os direitos no | Manutenção de outros programas, projetos,benefícios e serviços socioas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 052 | SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005243 | 28/09/2023 | 1320.00 | 43069315000106 | ANGELO DA SILVA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PROFISSIONAIS PARA MINISTRAR CURSO E OFICINA DE ESPORTES PARA O GRUPO DE JOVENS DE 15 A 17 ANOS DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS NA SEDE DO MUNICÍPIO,PAGOS COM RECURSOS DO FNAS, COMP. SETEMBRO DE 2023 | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Asssistência Social para quem dela necessite,garantindo os direitos no | Manutenção de outros programas, projetos,benefícios e serviços socioas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 052 | SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005244 | 28/09/2023 | 1320.00 | 43068861000114 | PHELIPE NUNES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PROFISSIONAIS PARA MINISTRAR CURSO E OFICINA DE MUSICA PARA O GRUPO DE JOVENS DE 15 A 17 ANOS DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS NA SEDE DO MUNICÍPIO,PAGOS COM RECURSOS DO FNAS, COMP. SETEMBRO DE 2023 | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Asssistência Social para quem dela necessite,garantindo os direitos no | Manutenção de outros programas, projetos,benefícios e serviços socioas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005252 | 28/09/2023 | 4600.00 | 24563945000180 | JUSELINO JUNIOR ESTRELA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE REPAROS, MANAUTENÇÃO, LIMPEZA, RECARGA DE GÁS E CABEAMENTO DE APARELHOS DE ARES CONDICIONADORES DO SERVIÇO DE CONVIVENCAI E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS E SALA DE GESTÃO E ATENDIMENTO DOS PROGRAMAS SOCIAIS, PAGOS COM RECURSOS DO FNAS. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Asssistência Social para quem dela necessite,garantindo os direitos no | Manutenção de outros programas, projetos,benefícios e serviços socioas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005253 | 28/09/2023 | 4550.00 | 52180145000115 | 52.180.145 LUCAS ROCHA VIEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESWTINAR-SE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE APOIO NA ORGANIZAÇÃO, CLASSIFICAÇÃO, DIGITAÇÃO, ATUALIZAÇÃO E REVISÃO DE CADASTROS DOS BENEFICIÁRIOS DO BOLSA FAMÍLIA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Asssistência Social para quem dela necessite,garantindo os direitos no | Manutenção de outros programas, projetos,benefícios e serviços socioas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 006 | MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0005267 | 28/09/2023 | 1540.76 | 27232241000112 | PATRÍCIA VALENTIM DA SILVA BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DA COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS E SACOLAS PERSONALIZADAS PARA PROMOÇÃO DE OFICINA DE PÁSCOA PARA AS MÃES DE FAMÍLIAS INCLUSAS NO SCFV DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de Qualidade para todos. | Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde Atenção Pri | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005209 | 28/09/2023 | 1424.07 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E SALÁRIOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DO N.A.S.F./ATENÇÃO PRIMARIA EM SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, COMPETÊNCIA SETEMBRO DE 2023, PAGOS COM RECURSOS DO SUS. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de Qualidade para todos. | Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde Atenção Pri | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005210 | 28/09/2023 | 88860.80 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E SALÁRIOS DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DEE SAÚDE/ATENÇÃO PRIMARIA EM SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, COMPETÊNCIA SETEMBRO DE 2023, PAGOS COM RECURSOS DO SUS. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de Qualidade para todos. | Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde Atenção Pri | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005211 | 28/09/2023 | 5743.60 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E SALÁRIOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA/ATENÇÃO PRIMARIA EM SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, COMPETÊNCIA SETEMBRO DE 2023, PAGOS COM RECURSOS DO SUS. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de Qualidade para todos. | Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde Atenção Pri | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005212 | 28/09/2023 | 17312.40 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E SALÁRIOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DO PROGRAMA SAUDE BUCAL/ATENÇÃO PRIMARIA EM SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, COMPETÊNCIA SETEMBRO DE 2023, PAGOS COM RECURSOS DO SUS. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de Qualidade para todos. | Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde Atenção Pri | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005213 | 28/09/2023 | 13070.00 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS PARA O PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA/ATENÇÃO PRIMARIA EM SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, COMPETÊNCIA SETEMBRO DE 2023, PAGOS COM RECURSOS DO SUS. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Saúde de Qualidade para todos. | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Vigilância em Saúde. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005214 | 28/09/2023 | 17328.00 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E SALÁRIOS DOS AGENTES DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA (AGENTES DO PEA) DESTE MUNICÍPIO, COMPETÊNCIA SETEMBRO DE 2023, PAGOS COM RECURSOS DO SUS. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde de Qualidade para todos. | Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde Atenção Esp | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005215 | 28/09/2023 | 13180.09 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E SALÁRIOS DOS PROFISSIONAIS DO SAMU 192 / ATENÇÃO ESPECIALIZADA DESTE MUNICIPIO, COMPETÊNCIA SETEMBRO DE 2023, PAGOS COM RECURSOS DO SAMU 192. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde de Qualidade para todos. | Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde Atenção Esp | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005222 | 28/09/2023 | 8032.20 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES CONTRATADOS PARA A UNIDADE HOSPITALAR / ATENÇÃO ESPECIALIZADA DESTE MUNICÍPIO, COMPETÊNCIA SETEMBRO DE 2023, PAGOS COM RECURSOS DO FUS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de Qualidade para todos. | Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde Atenção Pri | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005223 | 28/09/2023 | 7940.00 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES CONTRATADOS PARA AS UNIDADES DE ATENÇÃO BASICA EM SAUDE / ATENÇÃO PRIMARIA, COMPETÊNCIA SETEMBRO DE 2023, PAGOS COM RECURSOS DO SUS. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde de Qualidade para todos. | Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde Atenção Esp | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005224 | 28/09/2023 | 61460.00 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE PROFISSIONAIS MÉDICOS CONTRATADOS PARA ATENDIMENTO JUNTO A UNIDADE HOSPITALAR LOCAL-ATENÇÃO ESPECIALIZADA MAC, COMPETÊNCIA SETEMBRO DE 2023, PAGOS COM RECURSOS DO FUS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde de Qualidade para todos. | Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde Atenção Esp | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005225 | 28/09/2023 | 1320.00 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE PROFISSIONAIS CONTRATADOS PARA O SERVIÇO DE ATENDIMENTO SAMU 192 / ATENÇÃO ESPECIALIZADA, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, COMPETENCIA SETEMBRO DE 2023, PAGOS COM RECURSOS DO SAMU 192 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de Qualidade para todos. | Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde Atenção Pri | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005226 | 28/09/2023 | 11264.00 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE PROFISSIONAIS CONTRATADOS PARA O PROGRAMA MELHOR EM CASA, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, COMPETÊNCIA SETEMBRO DE 2023, PAGOS COM RECURSOS DO SUS. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de Qualidade para todos. | Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde Atenção Pri | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005228 | 28/09/2023 | 2720.00 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES CONTRATADOS PARA O PROGRAMA SAUDE BUCAL - ATENÇÃO PRIMARIA EM SAÚDE, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE, COMPETÊNCIA SETEMBRO DE 2023, PAGOS COM RECURSOS DO SUS. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde de Qualidade para todos. | Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde Atenção Esp | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005248 | 28/09/2023 | 3000.00 | 03613547000150 | MARCIO V P SANTOS LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE ULTRASONOGRAFIA EM PACIENTES ATENDIDOS E ENCAMINHADOS PELA UNIDADE HOSPITALAR E SERVIÇOS DE SAUDE DO MUNICÍPIO, COMP. AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde de Qualidade para todos. | Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde Atenção Esp | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005249 | 28/09/2023 | 8000.00 | 49286576000156 | 49.286.576 MAXIMILIANO GOMES DE OLIVEIRA DUARTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE PLANEJAMENTO, ELABORAÇÃO, DIGITAÇÃO E ENVIO DE INFORMAÇÕES PELO SIOPS, RELATIVOS AOS DOIS PRIMEIROS QUADRIMESTRES DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde de Qualidade para todos. | Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde Atenção Esp | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000102023 | 0005250 | 28/09/2023 | 2189.00 | 21547317000112 | JOSÉ GILVAN RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE MATERIAIS GRÁFICOS (RECEITUÁRIOS, FICHAS DE REGULAÇÃO MÉDICA, FORMULÁRIOS DE ATENDIMENTO ANTIVETORIAL, REAUISIÇÃO DE EXAMES LABORATORIAIS) PARA A UNIDADE HOSPITALAR E SERVIÇOS DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Município | ASSIST. FINANC. COMPL. PARA O PAG. DO PISO SAL. DOS PROF. DE ENFERMAGE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005284 | 28/09/2023 | 191217.36 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E SALÁRIOS DOS PROFISSIONAIS EFETIVOS DA ENFERMAGEM DESTE MUNICÍPIO, PAGOS COM RECURSOS DO SUS/PISO DA ENFERMAGEM, COMPETENCIA MAIO, JUNHO, JULHO E AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 605 | Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Município | ASSIST. FINANC. COMPL. PARA O PAG. DO PISO SAL. DOS PROF. DE ENFERMAGE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005285 | 28/09/2023 | 120674.04 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS PROFISSIONAIS CONTRATADOS DA ENFERMAGEM DESTE MUNICÍPIO, PAGOS COM RECURSOS DO SUS/PISO DA ENFERMAGEM, COMPETENCIA MAIO, JUNHO, JULHO E AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 605 | Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde de Qualidade para todos. | Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde Atenção Esp | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005286 | 28/09/2023 | 14834.40 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E SALÁRIOS DOS PROFISSIONAIS DO SAMU 192 / ATENÇÃO ESPECIALIZADA DESTE MUNICIPIO, COMPETÊNCIA SETEMBRO DE 2023, PAGOS COM RECURSOS DO SAMU 192. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde de Qualidade para todos. | Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde Atenção Esp | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005287 | 28/09/2023 | 16137.20 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES CONTRATADOS PARA A UNIDADE HOSPITALAR / ATENÇÃO ESPECIALIZADA DESTE MUNICÍPIO, COMPETÊNCIA SETEMBRO DE 2023, PAGOS COM RECURSOS DO FUS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de Qualidade para todos. | Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde Atenção Pri | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005288 | 28/09/2023 | 4140.00 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE PROFISSIONAIS CONTRATADOS PARA O PROGRAMA MELHOR EM CASA, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, COMPETÊNCIA SETEMBRO DE 2023, PAGOS COM RECURSOS DO SUS. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de Qualidade para todos. | Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde Atenção Pri | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005290 | 28/09/2023 | 16436.80 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E SALÁRIOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA/ATENÇÃO PRIMARIA EM SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, COMPETÊNCIA SETEMBRO DE 2023, PAGOS COM RECURSOS DO SUS. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde de Qualidade para todos. | Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde Atenção Esp | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005291 | 28/09/2023 | 3681.60 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE PROFISSIONAIS CONTRATADOS PARA O SERVIÇO DE ATENDIMENTO SAMU 192 / ATENÇÃO ESPECIALIZADA, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, COMPETENCIA SETEMBRO DE 2023, PAGOS COM RECURSOS DO SAMU 192 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Secretaria de Transparência e Controle Interno-SET | Administração | Controle Externo | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Município | Manutenção das atividades da Secretaria de Transparência e Controle In | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005220 | 28/09/2023 | 4142.00 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE TRANSPARENCIA E CONTROLE INTERNO DESTE MUNICÍPIO, COMPETÊNCIA SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Transparência e Controle Interno-SET | Administração | Controle Externo | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Município | Manutenção das atividades da Secretaria de Transparência e Controle In | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005231 | 28/09/2023 | 2100.00 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR QUE SE EMPÉNHA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS E LOTADOS NA SECRETARIA DE TRANSPARENCIA E CONTROLE INTERNO DESTE MUNICÍPIO, COMPETÊNCIA SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Transportes | Transporte | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Município | Manutenção da Secretaria de Transportes | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005208 | 28/09/2023 | 8940.00 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E SALÁRIOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS E LOTADOS NA SECRETARIA DE TRANSPORTES DESTE MUNICÍPIO, COMPETÊNCIA SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Aprender para crescer | Manutenção do Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005293 | 29/09/2023 | 126.50 | 60746948129158 | BANCO BRADESCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS A SEREM DEBITADAS NA CONTA 19.147-7-SEE/PB, COMPETENCIA SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 701 | Outras Transferências de Convênios ou Repasses dos Estados | Outras |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Aprender para crescer | Manutenção do Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005294 | 29/09/2023 | 126.50 | 60746948129158 | BANCO BRADESCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS A SEREM DEBITADAS NA CONTA PAGA COM RECURSOS DO CONVÊNIO A033/2021PMBSF/SEE-PB | 00000000 | 701 | Outras Transferências de Convênios ou Repasses dos Estados | Outras |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Aprender para crescer | Manutenção da Merenda Escolar do Ensino Fundamental - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022023 | 0005310 | 02/10/2023 | 5266.80 | 18869589000124 | LUCIANO QUEIROZ ROLIM - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE PÃES PARA A MERENDA DAS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO, PAGOS COM RECURSOS PROPRIOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Aprender para crescer | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 054 | SERVIÇOS DE APOIO AO ENSINO | Dispensa por outros motivos | 000172023 | 0005311 | 02/10/2023 | 7000.00 | 43016611000130 | AGIL INOVAÇÃO EDUCACIONAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA ORGANIZAÇÃO E REALIZAÇÃO DE PROCESSO SELETIVO PAFRA GESTORES ESCOLAS NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Aprender para crescer | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005312 | 02/10/2023 | 1300.00 | 49242207000161 | 49.242.207 MATHEUS ACHILES SILVA RIQUE NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PRODUÇÃO DE MIDIAS DIGITAIS PARA VEICULAÇÃO DE CAMPANHAS PUBLICITÁRIAS, NOTAS E AVISOS DE INTERESSE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, COMP. SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Aprender para crescer | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 054 | SERVIÇOS DE APOIO AO ENSINO | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000062023 | 0005324 | 02/10/2023 | 3700.00 | 40729318000122 | ILDENBERGUE LINS DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE ATENDIMENTO ADMINISTRATIVO E PEDAGÓGICO JUNTO AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, COMPETENCIA SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Aprender para crescer | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005331 | 02/10/2023 | 1045.00 | 00007401773465 | GISLAYNE GOMES ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS EM SALA DE AULA NA ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL SANTINO NITÃO DUNGA, DESTE MUNICÍPIO, EM SUBSTITUIÇÃO A PROFESSORA LEILIANE DUARTE ROLIM FIGUEIREDO, DURANTE 22 DIAS LETIVOS DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Aprender para crescer | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005335 | 02/10/2023 | 200.00 | 00003817905416 | MANOEL RAIMUNDO DE LACERDA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE REEMBOLSO DE DESPESAS DE TRANSPORTE A PAI DE ALUNO DO ENSINO FUNDAMENTAL, RESIDENTE NO SÍTIO SOSSEGO, DESTE MUNICÍPIO, CUJA ÁREA ESTÁ FORA DA ROTA DO TRANSPORTE DO ESCOLAR DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Aprender para crescer | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005336 | 02/10/2023 | 200.00 | 00006624210435 | ALMEIDA SA ALEXANDRE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE REEMBOLSO DE DESPESAS DE TRANSPORTE A PAI DE ALUNO DO ENSINO FUNDAMENTAL, RESIDENTE NO SÍTIO BAIXIO DOS FÉLIX DESTE MUNICÍPIO, CUJA ÁREA ESTÁ FORA DA ROTA DO TRANSPORTE DO ESCOLAR DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Aprender para crescer | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005337 | 02/10/2023 | 100.00 | 00012573923444 | FRANCILENE PEREIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE REEMBOLSO DE DESPESAS DE TRANSPORTE A MÃE DE ALUNO DO ENSINO FUNDAMENTAL, RESIDENTE NO SÍTIO BARTOLOMEU, DESTE MUNICÍPIO, CUJA ÁREA ESTÁ FORA DA ROTA DO TRANSPORTE DO ESCOLAR DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria do Planejamento e Urbanismo-SEPLAN | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Planejamento e Urbanismo-SE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005314 | 02/10/2023 | 230.90 | 01036184000102 | MAGNA PIRES WALDIVINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DA COMPRA DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO E HIDRÁULICOS PARA REPAROS EM PREDIOS PÚBLICOS DA SEDE DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria do Planejamento e Urbanismo-SEPLAN | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Planejamento e Urbanismo-SE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022023 | 0005316 | 02/10/2023 | 542.50 | 18869589000124 | LUCIANO QUEIROZ ROLIM - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE PÃES E LANCHES PARA PROFISSIONAIS E PRESTADORES DE SERVIÇOS EM OBRAS PÚBLICAS NESTE MUNICÍPIO, COMPETENCIA SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria do Planejamento e Urbanismo-SEPLAN | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Planejamento e Urbanismo-SE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005325 | 02/10/2023 | 950.00 | 00011900774429 | ROSIVANIA GOMES DE QUEIRÓS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE DIARISTA PARA LIMPEZA E MANUTENÇÃO DAS DEPENDÊNCIAS DO MERCADO PÚBLICO DESTA CIDADE, COMP. AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria do Planejamento e Urbanismo-SEPLAN | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Planejamento e Urbanismo-SE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005326 | 02/10/2023 | 665.00 | 00010713887460 | JANAINA CAMPOS PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE DIARISTA PARA LIMPEZA E MANUTENÇÃO DAS DEPENDÊNCIAS DA JUNTA DE SERVIÇO MILITAR E ACADEMIA DE SAÚDE DESTA CIDADE, COMP. SETEMBRO ,DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria do Planejamento e Urbanismo-SEPLAN | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Planejamento e Urbanismo-SE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000072023 | 0005327 | 02/10/2023 | 2262.80 | 31366185000186 | LUCIMAR BARBOSA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DA COMPRA DE MATERIAIS HIDRÁULICOS, FERRAGENS E FERRAMENTAS PARA USO NOS SERVIÇOS DE REPAROS EM RUAS LOCAIS, EM REPARTIÇÕES PÚBLICAS E ESCOLAS MUNICIPAIS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria do Planejamento e Urbanismo-SEPLAN | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Planejamento e Urbanismo-SE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000062023 | 0005328 | 02/10/2023 | 995.50 | 31366185000186 | LUCIMAR BARBOSA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DA COMPRA DE MATERIAIS ELÉTRICOS PARA REPOSIÇÃO NA ILUMINAÇÃO PÚBLICA DA CIDADE E EM DEPENDÊNCIAS DAS DIVERSAS SECRETARIAS MUNICIPAIS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Município | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005330 | 02/10/2023 | 135.00 | 00058602380453 | MARIA ILZANIR RODRIGUES DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO PARA O FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES A PROFISSIONAIS E SEGURANÇA ENVOLVIDOS NAS ELEIÇÕES TUTELARES DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administração e Coordenação | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Município | Manutenção da Secretaria de Administração e Coordenação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0005295 | 02/10/2023 | 5029.01 | 29133351000152 | IRACI PALMEIRA DA COSTA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DA COMPRA DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO E SETOR DE LICITAÇÕES DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administração e Coordenação | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Município | Manutenção da Secretaria de Administração e Coordenação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Eletrônico | 000022023 | 0005296 | 02/10/2023 | 5015.00 | 29133351000152 | IRACI PALMEIRA DA COSTA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DA COMPRA DE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO E SETOR DE LICITAÇÕES DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria dos Serviços Públicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria dos Serviços Públicos e do Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000072023 | 0005308 | 02/10/2023 | 18441.55 | 31366185000186 | LUCIMAR BARBOSA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DA COMPRA DE MATERIAIS HIDRÁULICOS, FERRAGENS E FERRAMENTAS PARA USO NOS SERVIÇOS DE REPAROS EM RUAS LOCAIS, REDES DE ESGOTOS E GALERIAS DE RUAS LOCAIS E CONJUNTOS HABITACIONAIS E NAS DIVERSAS REPARTIÇÕES PÚBLICAS E ESCOLAS MUNICIPAIS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria dos Serviços Públicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria dos Serviços Públicos e do Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000062023 | 0005309 | 02/10/2023 | 1564.85 | 31366185000186 | LUCIMAR BARBOSA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DA COMPRA DE MATERIAIS ELÉTRICOS PARA REPOSIÇÃO NA ILUMINAÇÃO PÚBLICA DA CIDADE E EM DEPENDÊNCIAS DAS DIVERSAS SECRETARIAS MUNICIPAIS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria dos Serviços Públicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria dos Serviços Públicos e do Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005332 | 02/10/2023 | 736.25 | 00010864491425 | JOSE LUCIANO SIQUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE DIARISTA PARA LIMPEZA, RECOLHIMENTO E DESTINAÇÃO DOS RESÍDUOS SÓLIDOS DE RUAS LOCAIS E NOS CONJUNTOS HABITACIONAIS DESTA CIDADE, COMPETENCIA SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria dos Serviços Públicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria dos Serviços Públicos e do Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005333 | 02/10/2023 | 523.00 | 00005679058456 | CÍCERO DIONÍSIO SILVA ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE DIARISTA PARA LIMPEZA, RECOLHIMENTO E DESTINAÇÃO DOS RESÍDUOS SÓLIDOS DE RUAS LOCAIS E NOS CONJUNTOS HABITACIONAIS DESTA CIDADE, COMP. SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria da Agricultura,Meio Ambiente,Recursos H | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Município | Manutenção da Secretaria da Agricultura,Meio Ambiente, Recursos Hídric | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022023 | 0005317 | 02/10/2023 | 1404.50 | 18869589000124 | LUCIANO QUEIROZ ROLIM - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO PARA FORNECIMENTO DE LANCHES PARA PROFISSIONAIS EM SERVIÇO NA CONSERVAÇÃO E REPAROS DE ESTRADAS VICINAIS DESTE MUNICÍPIO, COMP. SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria da Agricultura,Meio Ambiente,Recursos H | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Município | Manutenção da Secretaria da Agricultura,Meio Ambiente, Recursos Hídric | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 098 | TICKET COMBUSTÍVEL | Pregão Eletrônico | 000052023 | 0005320 | 02/10/2023 | 42655.50 | 27284516000161 | MAXIFROTA SERVICOS DE MANUTENCAO DE FROTA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA ADMINISTRAÇÃO, GERENCIAMENTO E CONTROLE DE GASTOS COM COMBUSTÍVEIS PARA ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS DA FROTA MUNICIPAL, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E RECURSOS MINERAIS DESTE MUNICÍPIO, COMPETENCIA OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde de Qualidade para todos. | Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde Atenção Esp | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 000032021 | 0005307 | 02/10/2023 | 42875.00 | 37054183000138 | GILBRAN COSTA GUIMARAES EIRELI | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SAUDE PARA REALIZACAO DE CONSULTAS ESPECIALIZADAS NAS AREAS DE CARDIOLOGIA, ORTOPEDIA, ENDOCRINOLOGIA, GINECOLOGIA E ANGIOLOGIA EM PACIENTES ÁTENDIDOS JUNTO A UNIDADE HOSPITALAR LOCAL, PAGOS COM RECURSOS DO SUS CUSTEIO, COMPETENCIA SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde de Qualidade para todos. | Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde Atenção Esp | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 098 | TICKET COMBUSTÍVEL | Pregão Eletrônico | 000052023 | 0005319 | 02/10/2023 | 23697.50 | 27284516000161 | MAXIFROTA SERVICOS DE MANUTENCAO DE FROTA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA ADMINISTRAÇÃO, GERENCIAMENTO E CONTROLE DE GASTOS COM COMBUSTÍVEIS PARA ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS DA FROTA MUNICIPAL, A SERVIÇO DA UNIDADE HOSPITALAR LOCAL E SERVIÇOS DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, COMPETENCIA SETEMBRO E OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde de Qualidade para todos. | Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde Atenção Esp | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000212022 | 0005321 | 02/10/2023 | 50792.51 | 45003125000103 | ECCO DISTRIBUIDORA DE MATERIAL MEDICO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DA COMPRA DE PRODUTOS MÉDICO-HOSPITALARES PARA A UNIDADE HOSPITALAR LOCAL E SAMU 192 DESTE MUNICÍPIO, PAGOS COM RECURSOS DO SUS. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde de Qualidade para todos. | Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde Atenção Esp | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0005322 | 02/10/2023 | 770.00 | 27197452000161 | BIATIC ASSESSORIA EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E CO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE SOFTWARE DE SERVIDOR ONLINE E SISTEMA DE GERENCIAMENTO DOS DISPOSITIVOS MOVEIS UTILIZADOS PELOS ACS DESTE MUNICÍPIO, COMP. SETEMBRO DE 2023; | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de Qualidade para todos. | Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde Atenção Pri | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0005323 | 02/10/2023 | 1192.50 | 45180436000148 | ESUS FEEDBACK CONSULTORIA E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE CONTRATAÇÃO POR ASSINATURA DE SOFTWARE DE GESTÃO EM SAÚDE PARA MONITORAMENTO E AVALIAÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE OFERTADOS NA APS, CAPACITAÇÃO PONDERADA, AÇÕES ESTRATÉGICAS E PAGAMENTOS POR DESEMPENHO AOS PROFISSIONAIS DA SAUDE, COMP. SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de Qualidade para todos. | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Assistência Farmacêu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000232022 | 0005329 | 02/10/2023 | 20026.10 | 41516065000171 | LIDER MED LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA A FARMÁCIA BÁSICA DESTE MUNICÍPIO, PAGOS COM RECURSOS DO SUS/CUSTEIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde de Qualidade para todos. | Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde Atenção Esp | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005334 | 02/10/2023 | 520.80 | 41550112001922 | EXPRESSO GUANABARA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE PASSAGENS PARA VIAGEM DE PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA DE SAÚDE PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO T.F.D., NA CIDADE DE JOAO PESSOA, PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Asssistência Social para quem dela necessite,garantindo os direitos no | Manutenção de outros programas, projetos,benefícios e serviços socioas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0005297 | 02/10/2023 | 1717.72 | 29133351000152 | IRACI PALMEIRA DA COSTA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DA COMPRA DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA A SALA DE GESTÃO DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ DESTE MUNICÍPIO, PAGOS COM RECURSOS DO FNAS. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Asssistência Social para quem dela necessite,garantindo os direitos no | Manutenção de outros programas, projetos,benefícios e serviços socioas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Eletrônico | 000022023 | 0005298 | 02/10/2023 | 1479.15 | 29133351000152 | IRACI PALMEIRA DA COSTA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DA COMPRA DE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA O CRAS DESTE MUNICÍPIO, PAGOS COM RECURSOS DO FNAS. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Asssistência Social para quem dela necessite,garantindo os direitos no | Bloco da Proteção Social Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0005299 | 02/10/2023 | 795.57 | 29133351000152 | IRACI PALMEIRA DA COSTA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DA COMPRA DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA A SALA DE GESTAO E ATENDIMENTO DO C.R.A.S. DESTE MUNICÍPIO, PAGOS COM RECURSOS DO FNAS. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Asssistência Social para quem dela necessite,garantindo os direitos no | Manutenção de outros programas, projetos,benefícios e serviços socioas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0005300 | 02/10/2023 | 4991.36 | 29133351000152 | IRACI PALMEIRA DA COSTA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DA COMPRA DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA A SALA DE GESTAO E ATENDIMENTO DOS PROGRAMAS SOCIAIS, PAGOS COM RECURSOS DO FNAS. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Asssistência Social para quem dela necessite,garantindo os direitos no | Manutenção de outros programas, projetos,benefícios e serviços socioas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0005301 | 02/10/2023 | 1311.67 | 29133351000152 | IRACI PALMEIRA DA COSTA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DA COMPRA DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS, CRAS, CRIANÇA FELIZ E SALA DE GESTAO E ATENDIMENTO DOS PROGRAMAS SOCIAIS, PAGOS COM RECURSOS DO FNAS. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Asssistência Social para quem dela necessite,garantindo os direitos no | Manutenção de outros programas, projetos,benefícios e serviços socioas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Eletrônico | 000022023 | 0005302 | 02/10/2023 | 3653.66 | 29133351000152 | IRACI PALMEIRA DA COSTA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DA COMPRA DE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS E SALA DE GESTAO E ATENDIMENTO DOS PROGRAMAS SOCIAIS, PAGOS COM RECURSOS DO FNAS. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Asssistência Social para quem dela necessite,garantindo os direitos no | Manutenção de outros programas, projetos,benefícios e serviços socioas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Eletrônico | 000022023 | 0005303 | 02/10/2023 | 1262.57 | 29133351000152 | IRACI PALMEIRA DA COSTA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DA COMPRA DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE PARA A SALA DE GESTÃO E ATENDIMENTO DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA DESTE MUNICÍPIO, PAGOS COM RECURSOS DO FNAS. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Asssistência Social para quem dela necessite,garantindo os direitos no | Bloco da Proteção Social Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Eletrônico | 000022023 | 0005304 | 02/10/2023 | 994.17 | 29133351000152 | IRACI PALMEIRA DA COSTA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DA COMPRA DE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS DESTE MUNICÍPIO, PAGOS COM RECURSOS DO FNAS. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Asssistência Social para quem dela necessite,garantindo os direitos no | Bloco de Financiamento da Gestão do Programa Bolsa Família e Cadastro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0005305 | 02/10/2023 | 1041.42 | 29133351000152 | IRACI PALMEIRA DA COSTA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DA COMPRA DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA O SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS E SALA DE GESTAO E ATENDIMENTO DOS PROGRAMAS SOCIAIS, PAGOS COM RECURSOS DO FNAS. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Asssistência Social para quem dela necessite,garantindo os direitos no | Manutenção de outros programas, projetos,benefícios e serviços socioas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Eletrônico | 000022023 | 0005306 | 02/10/2023 | 1553.26 | 29133351000152 | IRACI PALMEIRA DA COSTA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DA COMPRA DE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA O SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS E PROGRAMA CRIANÇA FELIZ DESTE MUNICÍPIO, PAGOS COM RECURSOS DO FNAS. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Asssistência Social para quem dela necessite,garantindo os direitos no | Manutenção de outros programas, projetos,benefícios e serviços socioas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000032023 | 0005313 | 02/10/2023 | 720.67 | 33730192000221 | MARICELIA DE OLIVEIRA FEITOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DA COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS E SALA DE GESTAO E ATENDIMENTO DOS PROGRAMAS SOCIAIS, PAGOS COM RECURSOS DO FNAS. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Asssistência Social para quem dela necessite,garantindo os direitos no | Manutenção de outros programas, projetos,benefícios e serviços socioas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005315 | 02/10/2023 | 2980.00 | 18072764000158 | AP TECH INFORMATICA COMERCIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE INFORMÁTICA PARA REPAROS E MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA EM COMPUTADORES DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS, SALA DE GESTÃO E ATENDIMENTO DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA E DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Asssistência Social para quem dela necessite,garantindo os direitos no | Manutenção de outros programas, projetos,benefícios e serviços socioas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032023 | 0005318 | 02/10/2023 | 10000.00 | 48986430000150 | JOAO VICTOR BRITO MENEZES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA O SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS E CRAS DESTE MUNICÍPIO, COMPETENCIA AGOSTO E SETEMBRO DE 2023, PAGOS COM RECURSOS DO FNAS,. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Asssistência Social para quem dela necessite,garantindo os direitos no | Manutenção de outros programas, projetos,benefícios e serviços socioas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005338 | 03/10/2023 | 623.00 | 00007192057436 | MARTINA DE OLIVEIRA MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E GESTÃO DOS PROGRAMAS SOCIAIS DESTE MUNICÍPIO, DURANTE LICENÇA DE SERVIDORA EFETIVA PARA TRATAMENTO DE SAUDE, COMP. SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Asssistência Social para quem dela necessite,garantindo os direitos no | Manutenção de outros programas, projetos,benefícios e serviços socioas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000092023 | 0005359 | 03/10/2023 | 3500.00 | 40679970000180 | MAPE CONSULTORIA E PROJETOS EIREL1 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA TÉCNICA NO AMBITO DA POLÍTICA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL COM PROFISSIONAIS E SERVIDORES DESTE MUNICÍPIO, COMPETÊNCIA OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de Qualidade para todos. | Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde Atenção Pri | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005358 | 03/10/2023 | 5.20 | 00000000120766 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS PARA EMISSÃO DE DOCS E TEDS. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de Qualidade para todos. | Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde Atenção Pri | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005360 | 03/10/2023 | 2280.00 | 00010094891435 | MANOEL BRUINO FERREIRA MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO E MOTORISTA PARA CONDUÇÃO DE PROFISSIONAIS DO PROGRAMA MÉDICO MELHOR EM CASA DURANTE ATENDIMENTOS DOMICILIARES, NESTE MUNICÍPIO, COMP. SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de Qualidade para todos. | Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde Atenção Pri | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005362 | 03/10/2023 | 475.00 | 00025033905449 | FRANCISCO ALVES SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EVENTUAIS DE VIGILÂNCIA NOTURNA DA UNIDADE DE ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE DO BAIRRO POPULARES, DESTA CIDADE, COMEPTENCIA SETEMBRO DE 2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde de Qualidade para todos. | Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde Atenção Esp | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005364 | 03/10/2023 | 328.40 | 41550112001922 | EXPRESSO GUANABARA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE PASSAGENS PARA VIAGEM DE PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA DE SAÚDE PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO T.F.D., NA CIDADE DE JOAO PESSOA, PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de Qualidade para todos. | Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde Atenção Pri | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000232022 | 0005367 | 03/10/2023 | 82193.61 | 41516065000171 | LIDER MED LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA A UNIDADE HOSPITALAR LOCAL, PAGOS COM RECURSOS DO CONVENIO CELEBRADO ENTRE A PREFEITURA E SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE CONVENIO SES/PRC . | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de Qualidade para todos. | Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde Atenção Pri | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000232022 | 0005368 | 03/10/2023 | 70023.60 | 41516065000171 | LIDER MED LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA A UNIDADE HOSPITALAR DESTE MUNICÍPIO, SAMU 192 E UNIDADES DE ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE, PAGOS COM RECURSOS DO FUS. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Secretaria da Agricultura,Meio Ambiente,Recursos H | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Município | Manutenção da Secretaria da Agricultura,Meio Ambiente, Recursos Hídric | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005365 | 03/10/2023 | 1710.00 | 00057079617472 | MATOS ALÉM SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE OPERADOR DE MÁQUINA ENCHEDEIRA PARA REPAROS E MANUTENÇÃO EM ESTRADAS VICINAIS DESTE MUNICÍPIO, COMP. SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria dos Serviços Públicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria dos Serviços Públicos e do Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005339 | 03/10/2023 | 523.00 | 00009884871442 | PEDRO DATAIAN MORENO MOREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE DIARISTA PARA LIMPEZA E RECOLHIMENTO DE RESÍDUOS SÓLIDOS E MATERIAIS INSERVÍVEIS DE RUAS E PRAÇAS DO DISTRITO DE VIANA, NESTE MUNICÍPIO, COMPETENCIA SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria dos Serviços Públicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria dos Serviços Públicos e do Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005340 | 03/10/2023 | 523.00 | 00013986075410 | RENAN ALVES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE DIARISTA PARA LIMPEZA E RECOLHIMENTO DE RESÍDUOS SÓLIDOS E MATERIAIS INSERVÍVEIS DE RUAS E PRAÇAS DO DISTRITO DE VIANA, NESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria dos Serviços Públicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria dos Serviços Públicos e do Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005341 | 03/10/2023 | 523.00 | 00070909902496 | WALDEILSON SOUZA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE DIARISTA PARA LIMPEZA, RECOLHIMENTO E DESTINAÇÃO DOS RESÍDUOS SÓLIDOS DE RUAS E PRAÇAS DO DISTRITO DE VIANA, DESTE MUNICÍPIO, COMP SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria dos Serviços Públicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria dos Serviços Públicos e do Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005342 | 03/10/2023 | 998.00 | 00012846137803 | ROBERLANDIO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE DIARISTA PARA LIMPEZA, RECOLHIMENTO E DESTINAÇÃO DOS RESÍDUOS SÓLIDOS DE RUAS E PRAÇAS DO DISTRITO DE VIANA, DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE SETEMBRO DE 2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria dos Serviços Públicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria dos Serviços Públicos e do Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005343 | 03/10/2023 | 428.00 | 00070534176461 | LINDERSON OLIVEIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE DIARISTA PARA PODA E DESBASTE DE PLANTAS ORNAMENTAIS E ARBÓREAS DE PRAÇAS DO DISTRITO DE VIANA, NESTE MUNICÍPIO, COMP SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria dos Serviços Públicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria dos Serviços Públicos e do Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005344 | 03/10/2023 | 475.00 | 00026260405847 | JOSÉ ANTÔNIO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE DIARISTA PARA RECOLHIMENTO DE RESÍDUOS SÓLIDOS E MATERIAIS INSERVÍVEIS DE RUAS E PRAÇAS DO DISTRITO DE VIANA, NESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria dos Serviços Públicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria dos Serviços Públicos e do Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005345 | 03/10/2023 | 570.00 | 00013742275445 | IVOMARCOS LEANDRO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE DIARISTA PARA LIMPEZA, RECOLHIMENTO E DESTINAÇÃO DOS RESÍDUOS SÓLIDOS DE RUAS LOCAIS E PRAÇAS DO DISTRITO DE VIANA, NESTE MUNICÍPIO, COMP. 09/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria dos Serviços Públicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria dos Serviços Públicos e do Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005346 | 03/10/2023 | 1235.00 | 00004145957423 | LUCIANO CORDEIRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO CAMINHONETE PARA RECOLHIMENTO E DESTINAÇÃO DOS RESÍDUOS SÓLIDOS DE RUAS DO DISTRITO DE VIANA, NESTE MUNICÍPIO, COMPETENCIA SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria dos Serviços Públicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria dos Serviços Públicos e do Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005347 | 03/10/2023 | 475.00 | 00006092945479 | JOSE MOREIRA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE DIARISTA PARA LIMPEZA, RECOLHIMENTO E DESTINAÇÃO DOS RESÍDUOS SÓLIDOS DE RUAS DO DISTRITO DE VIANA, DESTE MUNICÍPIO, EM SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria dos Serviços Públicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria dos Serviços Públicos e do Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005348 | 03/10/2023 | 523.00 | 00017034023409 | JOSE CARLOS DA SILVA DIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE DIARISTA PARA RECOLHIMENTO DE RESÍDUOS SÓLIDOS E MATERIAIS INSERVÍVEIS DE RUAS E PRAÇAS DO DISTRITO DE VIANA, NESTE MUNICÍPIO, EM SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria dos Serviços Públicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria dos Serviços Públicos e do Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005349 | 03/10/2023 | 428.00 | 00007874265475 | ERIOSVALDO JOSÉ DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE DIARISTA PARA PODA E DESBASTE DE PLANTAS ORNAMENTAIS E ARVORES DE PRAÇAS DO DISTRITO DE VIANA, NESTE MUNICÍPIO, COMP. SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria dos Serviços Públicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria dos Serviços Públicos e do Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005350 | 03/10/2023 | 523.00 | 00070909924465 | CICERO JOSE CORDEIRO DE ARAÚJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE DIARISTA PARA RECOLHIMENTO DE RESÍDUOS SÓLIDOS E MATERIAIS INSERVÍVEIS DE RUAS E PRAÇAS DO DISTRITO DE VIANA, NESTE MUNICÍPIO, EM SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria dos Serviços Públicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria dos Serviços Públicos e do Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005351 | 03/10/2023 | 523.00 | 00009967076461 | AGLAILTON LEITE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE DIARISTA PARA LIMPEZA, RECOLHIMENTO E DESTINAÇÃO DOS RESÍDUOS SÓLIDOS DE RUAS LOCAIS E NOS CONJUNTOS HABITACIONAIS DESTA CIDADE, COMP SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria dos Serviços Públicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria dos Serviços Públicos e do Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005352 | 03/10/2023 | 2565.00 | 00007496129402 | EDUARDO SOUSA DIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO CAMINHÃO F-4000 PLACA VD-8404-PE, PARA RECOLHIMENTO DE RESÍDUOS SÓLIDOS DE RUAS LOCAIS E DE CONJUNTOS HABITACIONAIS E APOSIÇÃO FORA DO PERÍMETRO URBANO DESTE MUNICÍPIO, COMPETENCIA SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria dos Serviços Públicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria dos Serviços Públicos e do Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005353 | 03/10/2023 | 1151.40 | 00007926048496 | JOSÉ ROGÉRIO DA SILVA PAULINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AUXILIAR DE MANUTENÇÃO E REPAROS NO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE AGUA DA COMUNIDADE DO DISTRITO DE VIANA, COMP. SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria dos Serviços Públicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria dos Serviços Públicos e do Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005354 | 03/10/2023 | 1254.00 | 00010580862437 | ROMERO PEREIRA DE SOUSA AUGUSTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTRATADOS DE MOTORISTA PARA O VEÍCULO CAMINHÃO COMPACTADOR, NO RECOLHIMENTO DE MATERIAIS INSERVÍVEIS DE RUAS LOCAIS E TRANSPORTE PARA ATERRO SANITÁRIO, COMP. SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria dos Serviços Públicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria dos Serviços Públicos e do Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005355 | 03/10/2023 | 5605.00 | 00001403309418 | EMMANOEL RAMALHO DE SÁ ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE LOCACAO DE UM VEICULO CAMINHAO M.BENZ/L 1618, PLACA BWA 4475/PB, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS PÚBLICOS, LIMPEZA PÚBLICA E COLETA DE MATERIAIS INSERVÍVEIS DE RUAS E BAIRROS LOCAIS, COMP. SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria dos Serviços Públicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria dos Serviços Públicos e do Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 044 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000012021 | 0005356 | 03/10/2023 | 37276.80 | 14844006000150 | ASSOCIAÇÃO DOS CATADORES DE MATERIAL RECICLADO DE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE REPASSE DE RECURSOS FINANCEIROS EM FAVOR DE ENTIDADE, OBJETIVANDO A EXECUCAO DOS SERVICOS DE COLETA, TRANSPORTE, TRIAGEM, PROCESSAMENTO, BENEFICIAMENTO, COMPOSTAGEM E DESTINACAO FINAL ADEQUADA DOS RESIDUOS SOLIDOS RECICLAVEIS, REUTILIZAVEIS, ORGANICOS E REJEITOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria dos Serviços Públicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria dos Serviços Públicos e do Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005366 | 03/10/2023 | 504.00 | 00007061936444 | LUCILENE TIMÓTEO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA E MANUTENÇÃO DAS DEPENDÊNCIAS DO PREDIO ONDE FUNCIONA A CADEIA PÚBLICA DESTA CIDADE, COMP. 09/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria do Planejamento e Urbanismo-SEPLAN | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Planejamento e Urbanismo-SE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 086 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0005363 | 03/10/2023 | 2588.00 | 08329849000115 | SUPERINTENDÊNCIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MEIO AMBIENTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE TAXCAS DE LICENCIAMENTO JUNTO A SUDEMA PARA EMISSÃO DE LICENÇA POR ADESÃO E COMPROMISSO PARA PAVIMENTAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS NA ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Aprender para crescer | Manutenção do Salário Educação - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005357 | 03/10/2023 | 23.00 | 00000000120766 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS PARA EMISSÃO DE DOCS PELA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Aprender para crescer | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005361 | 03/10/2023 | 332.50 | 00076884910453 | FRANCISCO ASSIS DOMINGOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EVENTUAIS DE VIGILÂNCIA NOTURNA DA ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL ÁUREA DIAS DE ALMEIDA, COMPETENCIA SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Município | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005383 | 04/10/2023 | 2800.00 | 00057088209420 | ANTONIO LUCENA FILHO | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE DIÁRIAS PARA VIAGEM E ESTADA DO PREFEITO MUNICIPAL, NA CIDADE DE BRASÍLIA-DF, A SERVIÇO DO MUNICÍPIO JUNTO AOS ÓRGÃOS E MINISTÉRIOS FEDERAIS, NA CONSECUÇÃO DE RECURSOS FINANCEIROS PARA ESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Município | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 041 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005384 | 04/10/2023 | 1366.18 | 00469171000598 | HOTEL PHENICIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM HOSPEDAGEM DO PREFEITO MUNICIPAL, NA CIDADE DE BRASÍLIA-DF, DURANTE VIAGEM A SERVIÇO DO MUNICÍPIO, NO PERÍODO DE 02 A 06 DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administração e Coordenação | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Município | Manutenção da Secretaria de Administração e Coordenação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005393 | 04/10/2023 | 100.00 | 00070533706408 | CHARLLYS WINDY CORDEIRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTOS A BOMBEIRO CIVIL, DURANTE PERÍODO DAS ELEIÇÕES TUTELARES NO DISTRITO DE VIANA, NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005369 | 04/10/2023 | 130.00 | 00007780644413 | JOSE CARLOS DE SOUSA VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO RESSARCIMENTO DE DESPESAS A MOTORISTA DE VEÍCULO AMBULÂNCIA, DURANTE VIAGENS ÀS CIDADES DE AUTORA-CE E CAJAZEIRAS, PB, PARA CONDUÇÃO DE PACIENTES ENCAMINHADOS PELA UNIDADE HOSPITALAR LOCAL PARA TRATAMENTO T.F.D. EM HOSPITAIS DAQUELAS CIDADES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005370 | 04/10/2023 | 150.00 | 00007780644413 | JOSE CARLOS DE SOUSA VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO RESSARCIMENTO DE DESPESAS A MOTORISTA DE VEÍCULO AMBULÂNCIA, DURANTE VIAGEM À CIDADE DE JOÃO PESSOA, PB, PARA CONDUÇÃO DE PACIENTES ENCAMINHADOS PELA UNIDADE HOSPITALAR LOCAL PARA TRATAMENTO T.F.D. EM HOSPITAL DAQUELA CIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005371 | 04/10/2023 | 510.00 | 00006154496460 | RAFAEL GOMES BRAGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO RESSARCIMENTO DE DESPESAS A MOTORISTA, DURANTE VIAGENS ÀS CIDADES DE CAJAZEIRAS, SOUZA, AURORA E BARRO-CE, CONDUZINDO PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA DE SAÚDE PARA TRATAMENTO T.F.D. EM HOSPITAIS DAQUELAS CIDADES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005372 | 04/10/2023 | 200.00 | 00009570505770 | JULIO CESAR PEREIRA HOLANDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO RESSARCIMENTO DE DESPESAS A MOTORISTA DE VEÍCULO AMBULÂNCIA, DURANTE VIAGENS ÀS CIDADES DE SOUSA E CAJAZEIRAS, PB, CONDUZINDO PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA DE SAÚDE PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO T.F.D. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005373 | 04/10/2023 | 130.00 | 00004040086406 | ANTONIO RANIELLE SOARES RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO RESSARCIMENTO DE DESPESAS A MOTORISTA, DURANTE VIAGENS ÀS CIDADES DE JUAZEIRO DO NORTE-CE, CONCEIÇÃO E CAJAZEIRAS, PB, PARA CONDUÇÃO DE PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA DE SAÚDE, PARA TRATAMENTO T.F.D. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005374 | 04/10/2023 | 1930.00 | 00002139925408 | JOSÉ AIRTON ALVES FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO RESSARCIMENTO DE DESPESAS A MOTORISTA DE VEÍCULO AMBULÂNCIA, DURANTE VIAGENS ÀS CIDADES DESTA NONA REGIÃO E JUAZEIRO DO NORTE, AURORA E MAURITI-CE, PARA CONDUÇÃO DE PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA DE SAÚDE PARA TRATAMENTO T.F.D. EM HOSPITAIS DAQUELAS CIDADES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005375 | 04/10/2023 | 600.00 | 00002139925408 | JOSÉ AIRTON ALVES FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO RESSARCIMENTO DE DESPESAS A MOTORISTA DE VEÍCULO AMBULÂNCIA, DURANTE QUATRO VIAGENS À CIDADE DE JOÃO PESSOA PARA CONDUÇÃO DE PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA DE SAÚDE PARA TRATAMENTO T.F.D. EM HOSPITAIS DAQUELA CIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005376 | 04/10/2023 | 180.00 | 00006154496460 | RAFAEL GOMES BRAGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO RESSARCIMENTO DE DESPESAS A MOTORISTA, DURANTE VIAGEM À CIDADE DE RECIFE-PE CONDUZINDO PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA DE SAÚDE PARA TRATAMENTO T.F.D. EM HOSPITAIS DAQUELA CIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005377 | 04/10/2023 | 130.00 | 00003009333471 | ESPEDITO PESSOA BARROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO RESSARCIMENTO DE DESPESAS A MOTORISTA, DURANTE VIAGENS ÀS CIDADES DE BARBALHA-CE, CAJAZEIRAS E SOUZA-PB, CONDUZINDO PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA DE SAÚDE PARA TRATAMENTO T.F.D. EM HOSPITAIS DAQUELAS CIDADES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005378 | 04/10/2023 | 300.00 | 00003009333471 | ESPEDITO PESSOA BARROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO RESSARCIMENTO DE DESPESAS A MOTORISTA, DURANTE VIAGEM À CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, CONDUZINDO PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA DE SAÚDE PARA TRATAMENTO T.F.D. EM HOSPITAIS DAQUELAS CIDADES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005379 | 04/10/2023 | 150.00 | 00006154496460 | RAFAEL GOMES BRAGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO RESSARCIMENTO DE DESPESAS A MOTORISTA, DURANTE VIAGEM À CIDADE DE JOÃO PESSOA CONDUZINDO PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA DE SAÚDE PARA TRATAMENTO T.F.D. EM HOSPITAIS DAQUELA CIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005380 | 04/10/2023 | 480.00 | 00004040086406 | ANTONIO RANIELLE SOARES RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO RESSARCIMENTO DE DESPESAS A MOTORISTA, DURANTE VIAGENS ÀS CIDADES DE RECIFE-PE E JOÃO PESSOA PARA CONDUÇÃO DE PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA DE SAÚDE PARA TRATAMENTO T.F.D. EM HOSPITAIS DAQUELAS CIDADES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde de Qualidade para todos. | Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde Atenção Esp | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005381 | 04/10/2023 | 807.50 | 00070916324435 | KELLY YOHANNA SILVA GOMES | IMPORTANCIA DE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA LAVANDERIA DA UNIDADE HOSPITALAR LOCAL, EM VIRTUDE DE LICENÇA DE SERVIDORA EFETIVA, EM SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde de Qualidade para todos. | Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde Atenção Esp | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005382 | 04/10/2023 | 522.50 | 00010226072436 | JOSE CARLOS DA SILVA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PORTEIRO NO HOSPITAL MUNICIPAL HONORINA T ALBUQUERQUE, COMPETÊNCIA SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde de Qualidade para todos. | Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde Atenção Esp | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005385 | 04/10/2023 | 600.00 | 41338310000289 | CEDIU - CENTRO DE DIAGNOSTICO ULTRASSONOGRAFICO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE RESSONÂNCIA MAGNÉTICA DO ABDOMEN PARA O PACIENTE RAIMUNDO NONATO DE BRITO, ATENDIDO PELA UNIDADE HOSPITALAR E SERVIÇOS DE SAÚDE DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Secretaria de Transportes | Transporte | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Município | Manutenção da Secretaria de Transportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005386 | 04/10/2023 | 100.00 | 00099269120449 | IRINEU BARBOSA DE LIRA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTOS A MOTORISTA DE VEÍCULO DA FROTA MUNICIPAL, EM SERVIÇO DURANTE AS ELEIÇÕES TUTELARES NESTE MUNICÍPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Transportes | Transporte | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Município | Manutenção da Secretaria de Transportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005387 | 04/10/2023 | 100.00 | 00008439375484 | IARLY DAVID GOMES SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTOS A MOTORISTA DE VEÍCULO DA FROTA MUNICIPAL, EM SERVIÇO DURANTE AS ELEIÇÕES TUTELARES NESTE MUNICÍPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Transportes | Transporte | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Município | Manutenção da Secretaria de Transportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005388 | 04/10/2023 | 100.00 | 00011051962404 | ALBERTINO HENRIQUE DE ARAÚJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTOS A MOTORISTA DE VEÍCULO DA FROTA MUNICIPAL, EM SERVIÇO DURANTE AS ELEIÇÕES TUTELARES NESTE MUNICÍPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Transportes | Transporte | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Município | Manutenção da Secretaria de Transportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005389 | 04/10/2023 | 100.00 | 00011166019829 | ANTONIO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTOS A MOTORISTA DE VEÍCULO DA FROTA MUNICIPAL, EM SERVIÇO DURANTE AS ELEIÇÕES TUTELARES NESTE MUNICÍPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Transportes | Transporte | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Município | Manutenção da Secretaria de Transportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005390 | 04/10/2023 | 100.00 | 00004578571459 | JOSE JAILTON DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTOS A MOTORISTA DE VEÍCULO DA FROTA MUNICIPAL, EM SERVIÇO DURANTE AS ELEIÇÕES TUTELARES NESTE MUNICÍPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Transportes | Transporte | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Município | Manutenção da Secretaria de Transportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005391 | 04/10/2023 | 200.00 | 00009071178480 | BRUNO PEREIRA FURTADO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTOS A MOTORISTA DE VEÍCULO DA FROTA MUNICIPAL, EM SERVIÇO DURANTE AS ELEIÇÕES TUTELARES NESTE MUNICÍPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Transportes | Transporte | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Município | Manutenção da Secretaria de Transportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005392 | 04/10/2023 | 50.00 | 00008660748484 | RODRIGO JOSÉ OLIVEIRA PAULINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTOS A SERVIDOR DA SECRETARIA DE TRANSPORTES, EM VIRTUDE DE CONDUÇÃO DE VEÍCULO PARA SERVIÇOS DE MECÂNICA EM OFICINA NA CIDADE DE CAJAZEIRAS, PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde de Qualidade para todos. | Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde Atenção Esp | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000212022 | 0005394 | 05/10/2023 | 7434.35 | 45003125000103 | ECCO DISTRIBUIDORA DE MATERIAL MEDICO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DA COMPRA DE PRODUTOS MÉDICO-HOSPITALARES PARA A UNIDADE HOSPITALAR LOCAL E SAMU 192 DESTE MUNICÍPIO, PAGOS COM RECURSOS DO SUS. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde de Qualidade para todos. | Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde Atenção Esp | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005395 | 05/10/2023 | 7500.00 | 49911262000105 | RAONI ATAIDE SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS ADVOCATÍCIOS PARA ASSESSORAMENTO E CONSULTORIA JURÍDICA, NA ÁREAE DE DIREITO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL, JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde de Qualidade para todos. | Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde Atenção Esp | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005396 | 05/10/2023 | 1005.58 | 12730701000165 | OLM REPRESENTAÇÕES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE RÁDIOS TRANSCEPTORES PARA USO PELO SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA DESTE MUNICÍPIO, COMP. SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de Qualidade para todos. | Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde Atenção Pri | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000212022 | 0005397 | 05/10/2023 | 6522.32 | 10719048000108 | RITA DE ANDRADE VIEIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS MÉDICO-HOSPITALARES PARA AS UNIDADES DE AT4ENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE E PROGRAMAS PACS E NASF DESTE MUNICÍPIO, PAGOS COM RECURSOS DO SUS/CUSTEIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005402 | 05/10/2023 | 7068.12 | 10876240000108 | AME SAÚDE-CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE MUN. ALTO SERTÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE REPASSE DE CONTRIBUIÇÕES EM FAVOR DE CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE NA CIDADE DE CAJAZEIRAS, COMPETENCIA SETEMBRO E OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria da Cultura,Turismo, Esporte e Lazer | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Município | Apoio ao Desporto Amador | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005400 | 05/10/2023 | 2190.00 | 00006178852657 | EDENIS LIMA MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE CONTRATAÇÃO DE EQUIPE DE PESSOAL (PARTICILAR) PARA PROMOVER A FISCALIZAÇÃO E SEGURANÇA A ATLETAS E POPULAÇÃO PRESENTES NOS EVENTOS ESPORTIVOS DO CAMPEONATO MUNICIPAL DE FUTEBOL AMADOR,. NO PERÍODO DE AGOSTO E SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria da Cultura,Turismo, Esporte e Lazer | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Município | Apoio ao Desporto Amador | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005401 | 05/10/2023 | 5520.00 | 00011060745488 | ANTONIO ALISSON CIPRIANO DE ALBUQUERQUE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS EVENTUAIS DE COLABORADORES (EQUIPE DE ARBITRAGEM - ARBITROS, BANDEIRINHAS, MESARIOS) DURANTE AS PRIMERIAS 23 PARTIDAS DO CAMPEONATO MUNICIPAL DE FUTEBOL AMADOR, PROMOVIDO PELA SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTES DO MUNICÍPIO, NOS MESES DE AGOSTO E SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria da Cultura,Turismo, Esporte e Lazer | Cultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria da Cultura, Turismo, Esporte e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005403 | 05/10/2023 | 2000.00 | 03082913000192 | FUNDAÇÃO ANTÔNIO DIAS DE LIMA | VALOR QUE SE EMPÉNHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE PATROCÍNIO PARA O DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES CULTURAIS ATRAVÉS DE SISTEMA DE RADIODIFUSÃO DA BONITO FM, COMPETENCIA SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Aprender para crescer | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005398 | 05/10/2023 | 100.40 | 00058742786487 | LUCIMEIRE CAVALCANTI DIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM SERVIÇOS GRÁFICOS E COMPRA DE MEDALHAS PARA USO DURANTE GINCANA COM ALUNOS DA ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL PROF. MOZART RODRIGUES, NESTA CIDADE | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Aprender para crescer | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005399 | 05/10/2023 | 1650.00 | 01522300000101 | ADAUTO LUIZ DE OLIVEIRA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE COMPRA DE BUTIJÕES DE GÁS GLP E DE ÁGUA MINERAL PARA AS CANTINAS DE ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, PAGOS COM RECURSOS DO MDE, COMP. SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria da Agricultura,Meio Ambiente,Recursos H | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Município | Manutenção da Secretaria da Agricultura,Meio Ambiente, Recursos Hídric | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005418 | 06/10/2023 | 325.32 | 09123654000187 | COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE CONTAS DE EXAME DE POTABILIDADE DE ÁGUA COLETADA EM VEÍCULOS PIPA E DISTRIBUÍDA NAS COMUNIDADES RURAIS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde de Qualidade para todos. | Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde Atenção Esp | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005404 | 06/10/2023 | 807.50 | 00006578706410 | FABIO LEITE VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILANTE DO PRÉDIO DA UNIDADE DE ATENDIMENTO DO SAMU 192 DESTE MUNICÍPIO, DURANTE LICENÇA DE SERVIDOR EFETIVO, COMPETÊNCIA OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde de Qualidade para todos. | Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde Atenção Esp | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005405 | 06/10/2023 | 427.50 | 00004327850438 | SILVIA REGINA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COZINHEIRA JUNTO A CANTINA DA UNIDADE DE ATENDIMENTO DO SAMU 192 DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde de Qualidade para todos. | Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde Atenção Esp | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005406 | 06/10/2023 | 617.50 | 00005534822465 | ELINEIDE ALVES DOMINGOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COZINHEIRA DA CANTINA DA UNIDADE HOSPITALAR DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde de Qualidade para todos. | Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde Atenção Esp | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005407 | 06/10/2023 | 427.50 | 00096566230459 | CECILIANA RODRIGUES CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COZINHEIRA JUNTO À UNIDADE DE ATENDIMENTO DO SAMU 192 DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2023, EM VIRTUDE DE PERÍODO DE LICENÇA DE SERVIDORA EFETIVA. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de Qualidade para todos. | Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde Atenção Pri | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 063 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000102023 | 0005408 | 06/10/2023 | 6894.00 | 11088993000111 | TATA COM. DE EQUIP. PARA SAUDE, ODONTO MEDICO LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE CONSULTÓRIO ODONTOLÓGICO PORTÁTIL PARA AS UNIDADES DE ATENÇÃO PRIMARIA EM SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, PAGOS COM RECURSOS DO SUS (EQUIP) | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde de Qualidade para todos. | Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde Atenção Esp | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0005409 | 06/10/2023 | 2240.00 | 08983257000112 | OXIGENIO CARIRI LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE COMPRA DE CILINDROS DE OXIGÊNIO MEDICINAL PARA A UNIDADE HOSPITALAR LOCAL, PAGOS COM RECUROS DO SUS/CUSTEIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde de Qualidade para todos. | Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde Atenção Esp | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000022023 | 0005410 | 06/10/2023 | 7450.00 | 20166545000180 | DISTRIBUIDORA SUICA & PAPELARIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DA COMPRA DE PRODUTOS HOSPITALARES PARA O LABORATÓRIO DA UNIDADE HOSPITALAR LOCAL, PAGOS COM RECURSOS DO SUS/CUSTEIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde de Qualidade para todos. | Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde Atenção Esp | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005411 | 06/10/2023 | 1913.00 | 01522300000101 | ADAUTO LUIZ DE OLIVEIRA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE COMPRA DE BUTIJÕES DE GÁS GLP E DE ÁGUA MINERAL PARA AS REPARTIÇÕES DE FUNCIONAMENTO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE DO MUNICÍPIO, COMEPTÊNCIA SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde de Qualidade para todos. | Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde Atenção Esp | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0005412 | 06/10/2023 | 15088.75 | 09605345000143 | GALVÃO MAGAZINE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DA COMPRA DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA DEMANDAS DA UNIDADE HOSPITALAR LOCAL, ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE E SERVIÇOS DE SAÚDE DO MUNICÍPIO, PAGOS COM RECURSOS DO SUS/CUSTEIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde de Qualidade para todos. | Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde Atenção Esp | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0005413 | 06/10/2023 | 5046.69 | 29133351000152 | IRACI PALMEIRA DA COSTA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DA COMPRA DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA A UNIDADE HOSPITALAR, UNIDADES DE ATENÇÃO PRIMÁRIA E SERVIÇOS DE SAÚDE DO MUNICÍPIO, PAGOS COM RECURSOS DO SUS/CUSTEIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde de Qualidade para todos. | Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde Atenção Esp | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Eletrônico | 000022023 | 0005414 | 06/10/2023 | 4749.74 | 29133351000152 | IRACI PALMEIRA DA COSTA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DA COMPRA DE MATERIAIS DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENE PARA A UNIDADE HOSPITALAR, UNIDADES DE ATENÇÃO PRIMÁRIA E SERVIÇOS DE SAÚDE DO MUNICÍPIO, PAGOS COM RECURSOS DO SUS/CUSTEIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde de Qualidade para todos. | Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde Atenção Esp | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000032023 | 0005417 | 06/10/2023 | 4006.40 | 36886019000124 | I. J. PAPELARIA E GRAFICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS GRÁFICOS PARA CONFECÇÃO DE BLOCOS DE RECEITUÁRIO, FICHAS DE EVOLUÇÃO CLINICA, REQUISIÇÃO DE EXAMES CITOPATOLÓGICOS, FICHA DE CONTROLE DE MEDICAMENTOS, FORMULÁRIO DE ATESTADO MÉDICO, LAUDOS DE SOLICITAÇÃO E AUTORIZAÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA OS SERVIÇOS DE SAÚDE DO MUNICÍPIO, PAGOS COM RECURSOS DO SUS/CUSTEIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Asssistência Social para quem dela necessite,garantindo os direitos no | Bloco da Proteção Social Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Eletrônico | 000022023 | 0005415 | 06/10/2023 | 1606.00 | 08158664000195 | INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA CAMPIN | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DA COMPRA DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE PARA O CRAS, SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS E SALA DE GESTÃO E ATENDIMENTO DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA DESTE MUNICÍPIO, PAGOS COM RECURSOS DO FNAS. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Asssistência Social para quem dela necessite,garantindo os direitos no | Manutenção de outros programas, projetos,benefícios e serviços socioas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Pregão Presencial | 000102023 | 0005416 | 06/10/2023 | 6132.00 | 36886019000124 | I. J. PAPELARIA E GRAFICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS GRÁFICOS (APOSTILAS , ENVELOPES E CADERNOS) PARA AS OFICINAS DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS E GESTÃO DOS PROGRAMAS SOCIAIS (SETEMBRO AMARELO E REDE DELAS SERTÃO) DESTE MUNICÍPIO, PAGOS COM RECURSOS DO FNAS | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Asssistência Social para quem dela necessite,garantindo os direitos no | Manutenção de outros programas, projetos,benefícios e serviços socioas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005420 | 09/10/2023 | 1800.00 | 45264257000199 | ATEC - ASSISTENCIA TECNICA ESPECIALIZADA, CONSULTORIA E PROJETOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA ASSESSORIA E CONSULTORIA NA ELABORAÇÃO DE PROJETOS E PLANOS DE TRABALHO JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL E ACOMPANHAMENTO DO SISTEMA TRANSFERE GOV/GOVERNO FEDERAL. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Asssistência Social para quem dela necessite,garantindo os direitos no | Manutenção de outros programas, projetos,benefícios e serviços socioas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005427 | 09/10/2023 | 12000.00 | 46154646000124 | GILVANEIDE NUNES DA SILVA 05530831478 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA ATUALIZAÇÃO CADASTRAL DAS FAMÍLIAS UNIPESSOAIS COM VISTAS A SANAR IRREGULARIDADES E CUMPRIR NORMATIVA CONJUNTAQ DA AÇÃO DE QUALIFICAÇÃO DO CADASTRO UNICO 2023, NUM TOTAL DE 717 CADASTROS DAS FAMÍLIAS EM AVERIGUAÇÃO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Asssistência Social para quem dela necessite,garantindo os direitos no | Bloco da Proteção Social Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005428 | 09/10/2023 | 2000.00 | 31736151000136 | TAYNAH MAURIZ SALES 05073795350 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE 50% DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO "TREM DA ALEGRIA E PERSONAGESN CARACTERIZADOS" PARA ENTRETENIMENTO NO DIA DA CRIANÇA,A SER PROMOVIDO PELO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS E PROGRAMAS SOCIAIS DESTE MUNICÍPIO, PAGOS COM RECURSOS DO FNAS. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Asssistência Social para quem dela necessite,garantindo os direitos no | Bloco da Proteção Social Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005429 | 09/10/2023 | 4190.40 | 35063726000158 | SORVETE MAURITI LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE SORVETES E PICOLÉS PARA CONSUMO DURANTE EVENTO DE ENTRETENIMENTO COM CRIANÇAS BENEFICIÁRIAS DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS E PROGRAMAS SOCIAIS DESTE MUNICÍPIO, PAGOS COM RECURSOS DO FNAS. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde de Qualidade para todos. | Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde Atenção Esp | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0005421 | 09/10/2023 | 4608.13 | 29133351000152 | IRACI PALMEIRA DA COSTA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DA COMPRA DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA A UNIDADE HOSPITALAR, UNIDADES DE ATENÇÃO PRIMÁRIA E SERVIÇOS DE SAÚDE DO MUNICÍPIO, PAGOS COM RECURSOS DO SUS/CUSTEIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde de Qualidade para todos. | Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde Atenção Esp | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Eletrônico | 000022023 | 0005422 | 09/10/2023 | 3966.78 | 29133351000152 | IRACI PALMEIRA DA COSTA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DA COMPRA DE MATERIAIS DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENE PARA A UNIDADE HOSPITALAR, UNIDADES DE ATENÇÃO PRIMÁRIA E SERVIÇOS DE SAÚDE DO MUNICÍPIO, PAGOS COM RECURSOS DO SUS/CUSTEIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de Qualidade para todos. | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Gestão do SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005423 | 09/10/2023 | 4238.56 | 06328947000102 | CENTRAL DE ANALISES LABORATORIAIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE EXAMES LABORATORIAIS EM PACIENTES ATENDIDOS PELOS SERVIÇOS DE SAUDE DO MUNICÍPIO, PAGOS COM RECURSOS DO FUS, COMPETÊNCIA SETEMBRO DE 2023 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Saúde de Qualidade para todos. | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Vigilância em Saúde. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005424 | 09/10/2023 | 640.00 | 06328947000102 | CENTRAL DE ANALISES LABORATORIAIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE EXAMES VETERINÁRIOS EM ANIMAIS (CÃES E GATOS), ENCAMINHADOS PELA VIGILÂNCIA SANITÁRIA DO MUNICÍPIO, PAGOS COM RECURSOS DO SUS/CUSTEIO, COMPETÊNCIA SETEMBRO DE 2023 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde de Qualidade para todos. | Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde Atenção Esp | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005440 | 09/10/2023 | 1417.60 | 41550112001922 | EXPRESSO GUANABARA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE PASSAGENS PARA VIAGEM DE PACIENTES ENCAMINHADOS PELA UNIDADE HOSPITALAR E SERVIÇOS DE SAÚDE DO MUNICÍPIO, PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO T.F.D., NA CIDADE DE JOAO PESSOA, PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde de Qualidade para todos. | Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde Atenção Esp | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005441 | 09/10/2023 | 508.50 | 41550112001922 | EXPRESSO GUANABARA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE PASSAGENS PARA VIAGEM DE PACIENTES ENCAMINHADOS PELA UNIDADE HOSPITALAR LOCAL PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO T.F.D., NA CIDADE DE JOAO PESSOA, PB. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Secretaria de Transparência e Controle Interno-SET | Administração | Controle Externo | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Município | Manutenção das atividades da Secretaria de Transparência e Controle In | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0005438 | 09/10/2023 | 580.00 | 07074869000120 | DIARIOS PROPAGANDA E PUBLICIADE, CURSOS E LOGIST LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTIANR-SE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÕES DE EDITAIS DE LICITAÇÃO E PREGÃO ELETRONICO NO D.O.U. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005425 | 09/10/2023 | 70.00 | 00004628955484 | FRANCISCO CÍCERO FURTADO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE REEMBOLSO DE DESPESAS PARA GRAVAÇÃO DE MÍDIA AUDIOVISUAL PARA USO NA DIVULGAÇÃO DE CAMPANHA DE VACINAÇÃO PROMOVIDA PELA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIOI. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria dos Serviços Públicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria dos Serviços Públicos e do Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005419 | 09/10/2023 | 1425.00 | 00070051921413 | TIBURTINO DE ALMEIDA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE CAMINHÃO E DE MÁQUINA RETROESCAVADEIRA PARA RECOLHIMENTO DE RESÍDUOS E TRANSPORTE DE CRUZEIRO DA PRAÇA CORSINA ARRUDA PARA A CAPELA DE SÃO MIGUEL ARCANJO, NO BAIRRO POPULARES, NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria dos Serviços Públicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria dos Serviços Públicos e do Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000072023 | 0005426 | 09/10/2023 | 123.50 | 01036184000102 | MAGNA PIRES WALDIVINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DA COMPRA DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, FERRAMENTAS PARA USO NOS SERVIÇOS DE REPAROS EM RUAS LOCAIS, NOS CONJUNTOS HABITACIONAIS E NAS DIVERSAS REPARTIÇÕES PÚBLICAS DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria das Finanças, Orçamentos e Controle das | Encargos Especias | Outras Transferências | Encargos Especiais | Contribuições ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005432 | 09/10/2023 | 5834.68 | 00000000120766 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE ALÍQUOTAS DO PASEP PARA A COTA-PARTE DO FPM DE 10.10.2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria das Finanças, Orçamentos e Controle das | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Encargos Especiais | Amortização e Encargos com a Dívida do INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005433 | 09/10/2023 | 638.87 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE DÉBITO PREVIDENCIÁRIO JUNTO A RECEITA FEDERAL, COMPETÊNCIA OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria das Finanças, Orçamentos e Controle das | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Encargos Especiais | Amortização e Encargos com a Dívida do INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005434 | 09/10/2023 | 22475.54 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DE DÉBITO DESTA EDILIDADE JUNTO A PREVIDÊNCIA SOCIAL (INSS), COMPETENCIA OUTUBRO DE 2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria das Finanças, Orçamentos e Controle das | Encargos Especias | Outras Transferências | Encargos Especiais | Contribuições ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005435 | 09/10/2023 | 21.26 | 00000000120766 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES DO PASEP 2023. | 00000000 | 750 | Recursos da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Município | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005430 | 09/10/2023 | 919.00 | 00703157000183 | CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICÍPIOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO À CNM, ENTIDADE REPRESENTATIVA DOS MUNICÍPIOS, COMPETENCIA OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Município | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005437 | 09/10/2023 | 400.00 | 07414193000176 | AMASP - ASSOCIAÇÃO MUN ALTO SERTÃO PARAIBANO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO À AMASP, ENTIDADE REPRESENTATIVA DOS MUNICÍPIOS DO ALTO SERTÃO, COMPETENCIA outubro DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Município | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 040 | MANUTENÇÃO DE SOFTWARE | Sem Licitação | 000000000 | 0005439 | 09/10/2023 | 700.00 | 41886613000155 | GOVFACIL GESTAO & TECNOLOGIA LTDA | VALOR QUE SE EMPEN HA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE LICENÇA DE USO DO APLICATIVO NOVO GOV-FACIL, COMPETENCIA SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria do Planejamento e Urbanismo-SEPLAN | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Planejamento e Urbanismo-SE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 086 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0005431 | 09/10/2023 | 193.24 | 08667024000100 | CREA-PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE ART DE FISCALIZAÇÃO PARA ELABORAÇÃO DE LAUDO DE VISTORIA EM QUADRA ESCOLARM LOCALIZADA NO ESTÁDIO MUNICIPAL, OBJETO DA PORTARIA CONJUNTA MEC/MGI/CGU Mº 82/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria do Planejamento e Urbanismo-SEPLAN | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Planejamento e Urbanismo-SE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 086 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0005436 | 09/10/2023 | 60.13 | 08667024000100 | CREA-PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE ART DE FISCALIZAÇÃO PARA ELABORAÇÃO DE PROJETO DE INSTALAÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA FUNCIONAMENTO DA CRECHE MUNICIPAL DO BAIRRO JOSE HELITON RAMALHO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administração e Coordenação | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Município | Manutenção da Secretaria de Administração e Coordenação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005443 | 10/10/2023 | 550.00 | 00036005100459 | NOELY TIMÓTEO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL LOCALZIADO NA AV. ÁUREA DIAS DE ALMEIDA, PARA FUNCIONAMENTO DO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA I.P.A.S.B, COMP. SETEMBRO DE 2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administração e Coordenação | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Município | Manutenção da Secretaria de Administração e Coordenação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005447 | 10/10/2023 | 200.00 | 00031321275404 | DAMIAO FERREIRA CAJU | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA PREF. JOSE FERREIRA CAJU, PARA FUNCIONAMENTO DA JUNTA DE SERVIÇO MILITAR, COMP. SETEMBRO DE 2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administração e Coordenação | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Município | Manutenção da Secretaria de Administração e Coordenação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005450 | 10/10/2023 | 500.00 | 00002145156488 | SOEDJA CRISTINA FRADE VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL LOCALIZADO NO BAIRRO ALTOBELORIZONTE, CEDIDO PARA FUNCIONAMENTO DO ARQUIVO MORTO DESTE MUNICÍPIO, COMP. SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administração e Coordenação | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Município | Manutenção da Secretaria de Administração e Coordenação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000062023 | 0005453 | 10/10/2023 | 3200.00 | 24929831000100 | PAIVA & BARROS SOCIEDADE DE ADVOGADOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE CONSULTORIA E ASSESSORARIA ADMINISTRATIVA E JUDICIAL PARA LEVANTAMENTO DE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS E FISCAIS DESTE MUNICÍPIO, JUNTO AO INSS, COMP. SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administração e Coordenação | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Município | Manutenção da Secretaria de Administração e Coordenação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005466 | 10/10/2023 | 563.11 | 09123654000187 | COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE CONTAS DE ÁGUA DE IMOVEIS LOCADOS PARA ATIVIDADES DE DIVERSAS SECRETARIAS MUNICIPAIS, COMEPTENCIA SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educação | Educação | Educação Infantil | Aprender para crescer | Manutenção das Atividades do Ensino Infantil - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000102022 | 0005442 | 10/10/2023 | 1500.00 | 00088484602400 | MERCIA CAVALCANTE DA SILVA LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA PEDRO MAGALHAES MOURA, CEDIDO PARA FUNCIONAMENTO DA CRECHE MÃE NANZINHA DESTA CIDADE, COMP. SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Aprender para crescer | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005449 | 10/10/2023 | 400.00 | 00009631640400 | SEBASTIÃO ARAÚJO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE REEMBOLSO DE DESPESAS DE TRANSPORTE A PAI DE ALUNO DO ENSINO FUNDAMENTAL, RESIDENTE NO SÍTIO TORQUATO, CUJA ÁREA ESTÁ FORA DA ROTA DO TRANSPORTE DO ESCOLAR DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Aprender para crescer | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005454 | 10/10/2023 | 1035.00 | 03687729000176 | AYLLA DE FÁTIMA OLIVEIRA LINHARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE ANTENA KIT FLEX E VENTILADOR PARA A ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENAL PROF. MOZART RODRIGUES, NESTA CIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Aprender para crescer | Manutenção da Merenda Escolar da Creche - PNAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005467 | 10/10/2023 | 3217.50 | 00060261790463 | ERMANDO MARIANO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DA COMPRA DE PRODUTOS IN NATURA DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL, PARA O ENSINO INFANTIL - CRECHES - DESTE MUNICÍPIO, PAGOS COM RECURSOS DO FNDE/PNAC. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Aprender para crescer | Manutenção da Merenda Escolar do Ensino Fundamental - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005468 | 10/10/2023 | 2626.09 | 00060261790463 | ERMANDO MARIANO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DA COMPRA DE PRODUTOS IN NATURA DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL, PARA O ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO, PAGOS COM RECURSOS DO FNDE/PNAE | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Aprender para crescer | Manutenção da Merenda Escolar do Ensino Fundamental - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012023 | 0005469 | 10/10/2023 | 1579.45 | 00004123679471 | ERENILZA CORDEIRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DA COMPRA DE PRODUTOS IN NATURA DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL, PARA O ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO, PAGOS COM RECURSOS DO FNDE/PNAE. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Aprender para crescer | Manutenção da Merenda Escolar do Ensino Fundamental - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012023 | 0005470 | 10/10/2023 | 1404.20 | 00071337219452 | RICARDO FERRAZ DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DA COMPRA DE PRODUTOS IN NATURA DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL, PARA O ENSINO FUNDAMENTAL (A.E.E.) DESTE MUNICÍPIO, PAGOS COM RECURSOS DO FNDE/PNAE. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Aprender para crescer | Manutenção da Merenda Escolar do Ensino Fundamental - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012023 | 0005471 | 10/10/2023 | 1483.11 | 00076033970497 | ERINALDO ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DA COMPRA DE PRODUTOS IN NATURA DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL, PARA O ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO, PAGOS COM RECURSOS DO FNDE/PNAE. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Aprender para crescer | Manutenção da Merenda Escolar da Creche - PNAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012023 | 0005472 | 10/10/2023 | 2973.50 | 00076033970497 | ERINALDO ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DA COMPRA DE PRODUTOS IN NATURA DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL, PARA O ENSINO INFANTIL-CRECHE DESTE MUNICÍPIO, PAGOS COM RECURSOS DO FNDE/PNAC. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Aprender para crescer | Manutenção do Ensino Fundamental - VAAF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005473 | 10/10/2023 | 80486.18 | 02739758000171 | IPASB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS INCIDENTES NA FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (MAGISTÉRIO 70%) DESTE MUNICÍPIO, COMPETÊNCIA SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 541 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF | Pessoal |
| Secretaria da Educação | Educação | Educação Infantil | Aprender para crescer | Manutenção das Atividades do Ensino Infantil - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005474 | 10/10/2023 | 41499.67 | 02739758000171 | IPASB | VALOR QUE SE DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS INCIDENTES NA FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO INFANTIL 70% DESTE MUNICÍPIO, PAGOS COM RECURSOS DO MDE, COMPETÊNCIA SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de Qualidade para todos. | Manutenção da Casa de Apoio a Saude em João Pessoa-PB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005451 | 10/10/2023 | 2500.00 | 00075343142400 | RAFAELLA REZENDE BRONZEADO DE CARVALHO VANDERLEI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL LOCALIZADO NO BAIRRO JAGUARIBE, EM JOÃO PESSOA, PARA INSTALAÇÃO DE CASA DE APOIO E ACOLHIMENTO DE PESSOAS EM ATENDIMENTO FORA DO DOMICÍLIO, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria da Agricultura,Meio Ambiente,Recursos H | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Município | Manutenção da Secretaria da Agricultura,Meio Ambiente, Recursos Hídric | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005452 | 10/10/2023 | 250.00 | 00070006559417 | FRANKLYN HUGO RAMALHO BERTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO REEMBOLSO DE DESPESAS COM A COMPRA DE SACOSL NYLON DE 60 KG PARA DISTRIBUIÇÃO DE RAQUE4TES DE PALMA AOS CRIADORES DE ANIMAIS ATENDIDOS PELA SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria do Trabalho e Asssitencia Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Asssistência Social para quem dela necessite,garantindo os direitos no | Manutenção do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005446 | 10/10/2023 | 600.00 | 00007546668409 | FRANCISCA LUSTOSA RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA DR BATISTA LEITE, CEDIDO PARA ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICÍPIO, COMP. SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde de Qualidade para todos. | Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde Atenção Esp | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005444 | 10/10/2023 | 300.00 | 00029227372415 | JOSE MANUEL DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA ANDRELINO TEMÓTEO, PARA DEPÓSITO DA SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS DESTE MUNICÍPIO, COMP. OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de Qualidade para todos. | Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde Atenção Pri | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005445 | 10/10/2023 | 1000.00 | 00033064954415 | CARLOS ALBERTO PEREIRA DA MACENA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL LOCALIZADO NO BAIRRO ANTOLÂNDIA PARA FUNCIONAMENTO DE UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE, COMP. SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde de Qualidade para todos. | Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde Atenção Esp | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005448 | 10/10/2023 | 450.00 | 00009631640400 | SEBASTIÃO ARAÚJO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA ANDRELINO TEMÓTEO, PARA DEPÓSITO DA SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS DESTE MUNICÍPIO, COMP. SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de Qualidade para todos. | Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde Atenção Pri | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005455 | 10/10/2023 | 1100.00 | 00002912482330 | CAIO MAURITI CRUZ MARTINS MOREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE REPASSE DE RECURSOS FINANCEIROS EM FAVOR DE MÉDICO INCLUSO NO PROGRAMA MÉDICOS PELO BRASIL, CONFORME PORTARIA GM/MS Nº 3.193/2022, PAGOS COM RECURSOS DO SUS/CUSTEIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de Qualidade para todos. | Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde Atenção Pri | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005456 | 10/10/2023 | 1100.00 | 00004618774495 | TATIANA ABRANTES GONÇALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE REPASSE DE RECURSOS FINANCEIROS EM FAVOR DE MÉDICO INCLUSO NO PROGRAMA MÉDICOS PELO BRASIL, CONFORME PORTARIA GM/MS Nº 3.193/2022, PAGOS COM RECURSOS DO SUS/CUSTEIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de Qualidade para todos. | Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde Atenção Pri | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005457 | 10/10/2023 | 1100.00 | 00009505327463 | KAIQUE DE SOUSA MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE REPASSE DE RECURSOS FINANCEIROS EM FAVOR DE MÉDICO INCLUSO NO PROGRAMA MÉDICOS PELO BRASIL, CONFORME PORTARIA GM/MS Nº 3.193/2022, PAGOS COM RECURSOS DO SUS/CUSTEIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de Qualidade para todos. | Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde Atenção Pri | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005458 | 10/10/2023 | 1100.00 | 00007574964408 | GEYSE XAVIER ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE REPASSE DE RECURSOS FINANCEIROS EM FAVOR DE MÉDICO INCLUSO NO PROGRAMA MÉDICOS PELO BRASIL, CONFORME PORTARIA GM/MS Nº 3.193/2022, PAGOS COM RECURSOS DO SUS/CUSTEIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de Qualidade para todos. | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Assistência Farmacêu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000232022 | 0005459 | 10/10/2023 | 7002.25 | 41516065000171 | LIDER MED LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA A FARMÁCIA BÁSICA DESTE MUNICÍPIO, PAGOS COM RECURSOS DO SUS/CUSTEIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de Qualidade para todos. | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Gestão do SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000032023 | 0005460 | 10/10/2023 | 4032.00 | 36886019000124 | I. J. PAPELARIA E GRAFICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS GRÁFICOS PARA CONFECÇÃO DE: BOLETINS DE NOTIFICAÇÃO, BPA INDIVIDUAL, FICHAS CLÍNICAS OBSTÉTRICA, FICHAS DE NOTIFICAÇÃO/INVESTIGAÇÃO E FICHAS DE ATENDIMENTO DO R.N. PARA USO PELOS PROFISSIONAIS DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de Qualidade para todos. | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Gestão do SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005461 | 10/10/2023 | 4460.00 | 03613547000150 | MARCIO V P SANTOS LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE ULTRASONOGRAFIA EM PACIENTES ATENDIDOS E ENCAMINHADOS PELOS PROFISSIONAIS DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE DO MUNICÍPIO, PAGOS COM RECURSOS DO SUS/CUSTEIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde de Qualidade para todos. | Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde Atenção Esp | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000212022 | 0005462 | 10/10/2023 | 7003.05 | 45003125000103 | ECCO DISTRIBUIDORA DE MATERIAL MEDICO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DA COMPRA DE PRODUTOS MÉDICO-HOSPITALARES PARA A UNIDADE HOSPITALAR LOCAL E SAMU 192 DESTE MUNICÍPIO, PAGOS COM RECURSOS DO SUS/CUSTEIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde de Qualidade para todos. | Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde Atenção Esp | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000212022 | 0005463 | 10/10/2023 | 161.23 | 26156923000120 | EXPRESS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA-ME. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DA COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA A UNIDADE DE ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE DA SEDE DO ,MUNICÍPIO, PAGOS COM RECURSOS DO SUS/CUSTEIO | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde de Qualidade para todos. | Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde Atenção Esp | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000212022 | 0005464 | 10/10/2023 | 269.54 | 26156923000120 | EXPRESS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA-ME. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DA COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA A UNIDADE DE ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE DA SEDE DO ,MUNICÍPIO, PAGOS COM RECURSOS DO SUS/CUSTEIO | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde de Qualidade para todos. | Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde Atenção Esp | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005465 | 10/10/2023 | 874.00 | 00009534957445 | EDNA EMANUELA ALVES AMÂNCIO | IMPORTANCIA DE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA NAS DEPENDÊNCIAS DA UNIDADE DE ATENDIMENTO DO SAMU 192 DESTE MUNICÍPIO, DURANTE PERIODO DE LICENÇA DE SERVIDORA EFETIVA, EM SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde de Qualidade para todos. | Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde Atenção Esp | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 040 | MANUTENÇÃO DE SOFTWARE | Sem Licitação | 000000000 | 0005477 | 10/10/2023 | 1750.00 | 29068874000162 | EMANUELLE TUANNY FIUZA AVELINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE SISTEMAS E ENVIO DE INFORMAÇÕES DO CNES E SIASUS DOS SERVIÇOS DE SAÚDE DO MUNICÍPIO, COMPETENCIA SETEMBRO DE 2023, PAGOS COM RECURSOS DO SUS/CUSTEIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde de Qualidade para todos. | Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde Atenção Esp | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032023 | 0005478 | 10/10/2023 | 38000.00 | 48986430000150 | JOAO VICTOR BRITO MENEZES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS E PRODUTOS ALIMENTÍCIOS PARA A UNIDADE HOSPITALAR, SERVIÇO DE ATENDIMENTO DO SAMU 192 E UNIDADES DE ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, PAGOS COM RECURSOS DO SUS/CUSTEIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de Qualidade para todos. | Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde Atenção Pri | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005479 | 10/10/2023 | 2660.00 | 00004404269447 | FABIANO PEREIRA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO PARA CONDUÇÃO DE PROFISSIONAIS DE SAÚDE ATENÇÃO PRIMÁRIA, NO TRAJETO SEDE / UBS DO DISTRITO DE VIANA, NESTE MUNICÍPIO, COMPETENCIA SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde de Qualidade para todos. | Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde Atenção Esp | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005480 | 10/10/2023 | 3800.00 | 09311371000169 | CLIMEC CLÍNICA DE IMAGEM MÉDICA DE CONCEIÇÃO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DIAGNÓSTICO POR IMAGEM (ULTRASONOGRAFIAS) EM PACIENTES ATENDIDOS PELA UNIDADE HOSPITALAR E SERVIÇOS DE SAÚDE DO MUNICÍPIO, COMPETENCIA SETEMBRO DE 2023, PAGOS COM RECURSOS DO SUS/CUSTEIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Asssistência Social para quem dela necessite,garantindo os direitos no | Manutenção de outros programas, projetos,benefícios e serviços socioas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005475 | 10/10/2023 | 600.00 | 00003584900816 | JOSELITO PAULINO DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL LOCALIZADO NO DISTRITO DE VIANA, CEDIDO PARA ATIVIDADES DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS DESTE MUNICÍPIO, COMP. SETEMBRO DE 2023 | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Asssistência Social para quem dela necessite,garantindo os direitos no | Manutenção de outros programas, projetos,benefícios e serviços socioas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005476 | 10/10/2023 | 800.00 | 00007472350400 | ANA THERESA LEANDRO ARARUNA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA MÃE BILINA, PARA FUNCIONAMENTO DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS DESTE MUNICÍPIO, COMP. SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Asssistência Social para quem dela necessite,garantindo os direitos no | Bloco da Proteção Social Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005489 | 11/10/2023 | 400.00 | 00004389065432 | MARLI GOMES DE SOUSA VENCESLAU | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DO PREPARO E FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES A SERVIDORES E PROFISSIONAIS DA ASSISTÊNCIA SOCIAL DURANTE RECADASTRAMENTO DE FAMÍLIAS E ATUALIZAÇÃO DE CADASTROS UNIPESSOAIS DE BENEFICIÁRIOS DOS PROGRAMAS SOCIAIS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Asssistência Social para quem dela necessite,garantindo os direitos no | Bloco da Proteção Social Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005490 | 11/10/2023 | 245.76 | 09123654000187 | COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE CONTAS DE ÁGUA DE IMOVEIS PRÓPRIOS E LOCADOS PARA ATIVIDADES DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS E GESTÃO DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA DESTE MUNICÍPIO, COMEPTENCIA SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Asssistência Social para quem dela necessite,garantindo os direitos no | Manutenção de outros programas, projetos,benefícios e serviços socioas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005496 | 11/10/2023 | 128.54 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE CONTAS DE ENERGIA ELÉTRICA DO IMÓVEL LOCADO NO DISTRITO DE VIANA, PARA FUNCIONAMENTO DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS-SCFV VIANA, COMP. SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Asssistência Social para quem dela necessite,garantindo os direitos no | Manutenção de outros programas, projetos,benefícios e serviços socioas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 008 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000082023 | 0005500 | 11/10/2023 | 859.00 | 14745112000186 | INFOPRINTER COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE CARTUCHOS E TONNERES PARA IMPRESSORAS E COPIADORAS EM USO PELO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS E SALAS DE GESTÃO DOS PROGRAMAS SOCIAIS DO MUNICÍPIO, COMP. AGOSTO E SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde de Qualidade para todos. | Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde Atenção Esp | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000082023 | 0005498 | 11/10/2023 | 770.00 | 14745112000186 | INFOPRINTER COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS MULTIFUNCIONAIS PARA USO PELA SECRETARIA DE SAÚDE E UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DO MUNICÍPIO, COMP. AGOSTO E SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde de Qualidade para todos. | Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde Atenção Esp | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 008 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000082023 | 0005499 | 11/10/2023 | 2035.00 | 14745112000186 | INFOPRINTER COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE CARTUCHOS E TONNERES PARA IMPRESSORAS E COPIADORAS EM USO PELA SECRETARIA DE SAÚDE E UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DO MUNICÍPIO, COMP. AGOSTO E SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de Qualidade para todos. | Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde Atenção Pri | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005505 | 11/10/2023 | 420.00 | 00009505327463 | KAIQUE DE SOUSA MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE REPASSE DE RECURSOS FINANCEIROS EM FAVOR DE MÉDICO EM SERVIÇO NA JUNTA MÉDICA OFICIAL PARA REALIZAR PERÍCIAS EM SERVIDORES EFETIVOS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de Qualidade para todos. | Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde Atenção Pri | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005506 | 11/10/2023 | 420.00 | 00005304178394 | LIS MAGALHÃES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE REPASSE DE RECURSOS FINANCEIROS EM FAVOR DE MÉDICA EM SERVIÇO NA JUNTA MÉDICA OFICIAL PARA REALIZAR PERÍCIAS EM SERVIDORES EFETIVOS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de Qualidade para todos. | Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde Atenção Pri | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005507 | 11/10/2023 | 420.00 | 00060489900305 | MARKUS VINICIUS E SOUSA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE REPASSE DE RECURSOS FINANCEIROS EM FAVOR DE MÉDICA EM SERVIÇO NA JUNTA MÉDICA OFICIAL PARA REALIZAR PERÍCIAS EM SERVIDORES EFETIVOS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde de Qualidade para todos. | Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde Atenção Esp | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005510 | 11/10/2023 | 1744.90 | 41550112001922 | EXPRESSO GUANABARA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE PASSAGENS PARA VIAGEM DE PACIENTES ENCAMINHADOS PELA UNIDADE HOSPITALAR LOCAL PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO T.F.D., NA CIDADE DE JOAO PESSOA, PB. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Secretaria do Trabalho e Asssitencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Asssistência Social para quem dela necessite,garantindo os direitos no | Assistência comunitária a pessoas em situação de vulnerabilidade socia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005493 | 11/10/2023 | 141.55 | 00029804749831 | CÍCERA LEITE FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE CONCESSÃO DE AUXÍLIO FINANCEIRO A MÃE DE FAMÍLIA CARENTE E EM VULNERABILIDADE SOCIAL, PARA DESPESAS COM ENERGIA ELÉTRICA RESIDENCIAL, CONFORME ATESTO DE DOACAO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria do Trabalho e Asssitencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Asssistência Social para quem dela necessite,garantindo os direitos no | Assistência comunitária a pessoas em situação de vulnerabilidade socia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005495 | 11/10/2023 | 3000.00 | 00673834000168 | FREITAS E ALVES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM SERVIÇOS FUNERÁRIOS DE SEPULTAMENTO DE OTÁVIO DANTAS DA SILVA, PAGOS COM RECURSOS PRÓPRIOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria do Trabalho e Asssitencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Asssistência Social para quem dela necessite,garantindo os direitos no | Assistência comunitária a pessoas em situação de vulnerabilidade socia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005503 | 11/10/2023 | 400.00 | 00076041352420 | JOSE LOPES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE CONCESSÃO DE AUXÍLIO FINANCEIRO A PAI DE FAMÍLIA CARENTE E EM VULNERABILIDADE SOCIAL, PARA DESPESAS COM PASSAGEM INTERESTADUAL PARA VIAGEM DE SEU FILHO, DO DISTRITO FEDERAL PARA ESTA CIDADE, CONFORME ATESTO DE DOACAO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria do Trabalho e Asssitencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Asssistência Social para quem dela necessite,garantindo os direitos no | Assistência comunitária a pessoas em situação de vulnerabilidade socia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005509 | 11/10/2023 | 150.00 | 00004063900452 | APARECIDA DE LIMA SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE CONCESSÃO DE AUXÍLIO FINANCEIRO A MÃE DE FAMÍLIA CARENTE E EM VULNERABILIDADE SOCIAL, PARA DESPESAS COM ALUGUÉL RESIDENCIAL, CONFORME ATESTO DE DOACAO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria da Agricultura,Meio Ambiente,Recursos H | Transporte | Transporte Rodoviário | Planejar,Construir e Executar Para Melhor Servir e Assim Construir um | Recuperação de Estradas Vicinais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 027 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005481 | 11/10/2023 | 1710.00 | 00010088161404 | RONALD RUSSEL DE SOUSA CARDOSO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE OPERADOR DO VEÍCULO CARRO-PIPA DURANTE A OPERAÇÃO DE CONSERTO DE ESTRADAS VICINAIS DESTE MUNICÍPIO, COMP. SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 750 | Recursos da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE | Outras |
| Secretaria da Agricultura,Meio Ambiente,Recursos H | Transporte | Transporte Rodoviário | Planejar,Construir e Executar Para Melhor Servir e Assim Construir um | Recuperação de Estradas Vicinais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 027 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005482 | 11/10/2023 | 1710.00 | 00051838150463 | JOÃO GOMES FEITOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE OPERADOR DO VEÍCULO MOTONIVELADORA PATROL DURANTE A OPERAÇÃO DE CONSERTO DE ESTRADAS VICINAIS DESTE MUNICÍPIO, COMP. SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria da Agricultura,Meio Ambiente,Recursos H | Transporte | Transporte Rodoviário | Planejar,Construir e Executar Para Melhor Servir e Assim Construir um | Recuperação de Estradas Vicinais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005483 | 11/10/2023 | 2090.00 | 00006806726488 | CLAUDIANO OLIVEIRA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO CAMINHÃO F4000 PLACA KHA-6606, PARA OS SERVIÇOS DE ACOMPANHAMENTO E CONDUÇÃO DE EQUIPAMENTOS, SERVIDORES E COMBUSTÍVEIS DURANTE A OPERAÇÃO DE CONSERTO DE ESTRADAS VICINAIS DESTE MUNICÍPIO, COMPETENCIA SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria da Agricultura,Meio Ambiente,Recursos H | Transporte | Transporte Rodoviário | Planejar,Construir e Executar Para Melhor Servir e Assim Construir um | Recuperação de Estradas Vicinais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 027 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005484 | 11/10/2023 | 1710.00 | 00011558095489 | VANDERSON FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MOTORISTA DO VEÍCULO CAMINHAO-CAÇAMBA DURANTE A OPERAÇÃO DE CONSERTO DE ESTRADAS VICINAIS DESTE MUNICÍPIO, COMP. SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria da Agricultura,Meio Ambiente,Recursos H | Transporte | Transporte Rodoviário | Planejar,Construir e Executar Para Melhor Servir e Assim Construir um | Recuperação de Estradas Vicinais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 027 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005485 | 11/10/2023 | 1710.00 | 00011456352458 | JOELSON SOARES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MOTORISTA DO VEÍCULO RETROESCAVADEIRA DURANTE A OPERAÇÃO DE CONSERTO DE ESTRADAS VICINAIS DESTE MUNICÍPIO, COMP. SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria da Agricultura,Meio Ambiente,Recursos H | Transporte | Transporte Rodoviário | Planejar,Construir e Executar Para Melhor Servir e Assim Construir um | Recuperação de Estradas Vicinais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 027 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005486 | 11/10/2023 | 1710.00 | 00008447130401 | BRUNO LINHARES FETOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE OPERADOR DO VEÍCULO MOTONIVELADORA PATROL DURANTE A OPERAÇÃO DE CONSERTO DE ESTRADAS VICINAIS DESTE MUNICÍPIO, COMP. SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria da Cultura,Turismo, Esporte e Lazer | Cultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria da Cultura, Turismo, Esporte e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005487 | 11/10/2023 | 600.00 | 00084078049400 | RADHAMES RAMALHO DIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE APOIO E INCENTIVO A "ESCOLINHA DE FUTEBOL CRAQUES DO FUTURO", EM VIRTUDE DE CESSÃO DE ARENA DE FUTEBOL LOCALIZADA NAS MARGENS DA PB-400 PARA USO POR PARTE DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria da Cultura,Turismo, Esporte e Lazer | Comércio e Serviços | Turismo | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Município | Promoção de Eventos Sociais e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 036 | SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005488 | 11/10/2023 | 7000.00 | 00003735174400 | MARIA JOSE ALVES FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DA LOCACAO DE ESTRUTURA (PALCO, SOM, ILUMINAÇÃO E GERADOR) PARA PROMOVER A FISCALIZAÇÃO E SEGURANÇA A POPULAÇÃO PRESENTE NAS FESTIVIDADES DO TRADICIONAL "JOÃO PEDRO" NO DISTRITO DE VIANA, EM PRAÇA PÚBLICA, NO MÊS DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria dos Serviços Públicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria dos Serviços Públicos e do Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005508 | 11/10/2023 | 300.00 | 00013771003407 | JORGE DE SOUSA CIPRIANO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE DIARISTA PARA LIMPEZA E RECOLHIMENTO DE RESÍDUOS SÓLIDOS E MATERIAIS INSERVÍVEIS DE RUAS E PRAÇAS DO DISTRITO DE VIANA, NESTE MUNICÍPIO, COMPETENCIA SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Aprender para crescer | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005492 | 11/10/2023 | 240.00 | 00008295907492 | ILMA ANANIAS DE SOUSA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS EM SALA DE AULA NA ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL ELÍZIO LEONEL DE FRANÇA, NO SÍTIO PAU DARCO, NESTE MUNICÍPIO, EM SUBSTITUIÇÃO A PROFESSORA MONICA RODRIGUES RAMOS, DURANTE SEIS DIAS LETIVOS DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educação | Educação | Educação Infantil | Aprender para crescer | Manutenção das Atividades do Ensino Infantil - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005497 | 11/10/2023 | 411.47 | 09123654000187 | COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE CONTAS DE ÁGUA DE IMOVEL LOCADO PARA FUNCIONAMENTO DA CRECHE MÃE NANZINHA, DESTA CIDADE, COMP. SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Aprender para crescer | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005501 | 11/10/2023 | 426.89 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE CONATS DE ENERGIA ELÉTRICA DE PRÉDIOS E ESCOLAS ONDE FUNCIONAM ATIVIDADES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL, COMPETENCIA SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administração e Coordenação | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Município | Manutenção da Secretaria de Administração e Coordenação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005504 | 11/10/2023 | 3000.00 | 00532033000182 | ODINILDO QUEIROGA DE SOUSA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE PROGRAMA SOFTWARE PARA USO NA CONFECÇÃO DE FOLHA DE PAGAMENTO, CONTRACHEQUE, PORTAL DO SERVIDOR,SISTEMA DE ESTOQUE E COMPRAS, CONTROLE DE FARMÁCIA E GERENCIAMENTO DA FROTA DE VEÍCULOS DESTA EDILIDADE, COMPETENCIA OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Advocacia Geral do Município | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Município | Manutenção das Atividades da Advocacia Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000082023 | 0005502 | 11/10/2023 | 170.00 | 14745112000186 | INFOPRINTER COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL PARA USO PELA SECRETARIA DE ADVOCACIA GERAL DESTE MUNICÍPIO, COMP. SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria das Finanças, Orçamentos e Controle das | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças, Orçamentos e Cont | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005494 | 11/10/2023 | 865.30 | 00000000120766 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA APRA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS PARA EMISSÃO DE DOCS E RECEBIMENTO DA FOPAG DOS SERVIDORES MUNICIPAIS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Município | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005491 | 11/10/2023 | 230.89 | 00004274511405 | JOÃO PAULO DE SOUSA HOLANDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO RESSARCIMENTO DE DESPESAS PELA COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS E PRODUTOS DE LIMPEZA PARA A CANTINA DESTA PREFEITURA, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria do Planejamento e Urbanismo-SEPLAN | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Planejamento e Urbanismo-SE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 044 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005519 | 12/10/2023 | 431.50 | 46484520000118 | NATANAEL QUEIROZ DE OLIVEIRA 10782726461 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE CÂMERAS DE SERURANÇA DA ESCOLA MUNICIPAL MARIA ALMEIDA DE SOUSA E DO SISTEMA DE MONITORAMENTO DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administração e Coordenação | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Município | Manutenção da Secretaria de Administração e Coordenação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000082023 | 0005518 | 12/10/2023 | 340.00 | 14745112000186 | INFOPRINTER COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL PARA USO PELA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, COMP. AGOSTO E SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria dos Serviços Públicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria dos Serviços Públicos e do Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005521 | 12/10/2023 | 134.81 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA DO PRÉDIO LOCADO NA AV. ÁUREA DIAS DE ALMEIDA, PARA FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS E DESENVOLVIMENTO SETORIAL DO MUNICÍPIO, COMPETÊNCIA SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de Qualidade para todos. | Manutenção da Casa de Apoio a Saude em João Pessoa-PB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005520 | 12/10/2023 | 340.30 | 09123654000187 | COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE CONTA DE ÁGUA DE IMOVEL LOCALIZADO NA CIDADE DE JOÃO PESSOA, PARA FUNCIONAMENTO DA CASA DE APOIO E ACOLHIMENTO A PACIENTES DESTE MUNICÍPIO, COMPETENCIA SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria da Agricultura,Meio Ambiente,Recursos H | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Município | Manutenção da Secretaria da Agricultura,Meio Ambiente, Recursos Hídric | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000082023 | 0005517 | 12/10/2023 | 190.00 | 14745112000186 | INFOPRINTER COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL PARA USO PELA SECRETARIA DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E RECURSOS HIDRICOS DESTE MUNICÍPIO, COMP. AGOSTO E SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde de Qualidade para todos. | Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde Atenção Esp | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005511 | 12/10/2023 | 400.00 | 00009570505770 | JULIO CESAR PEREIRA HOLANDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO RESSARCIMENTO DE DESPESAS A MOTORISTA DE VEÍCULO AMBULÂNCIA, DURANTE VIAGENS À CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, PARA CONDUÇÃO DE PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA DE SAÚDE PARA TRATAMENTO T.F.D. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde de Qualidade para todos. | Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde Atenção Esp | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005512 | 12/10/2023 | 363.33 | 00011166019829 | ANTONIO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO RESSARCIMENTO DE DESPESAS A MOTORISTA, DURANTE VIAGENS ÀS CIDADES DE PATOS, CAJAZEIRAS E SOUZA-PB CONDUZINDO PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA DE SAÚDE PARA TRATAMENTO T.F.D. EM HOSPITAIS DAQUELAS CIDADES. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde de Qualidade para todos. | Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde Atenção Esp | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005513 | 12/10/2023 | 930.00 | 00006154496460 | RAFAEL GOMES BRAGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO RESSARCIMENTO DE DESPESAS A MOTORISTA, DURANTE VIAGENS ÀS CIDADES DE RECIFE-PE, JOÃO PESSOA, PATOS E SOUSA-PN, CONDUZINDO PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA DE SAÚDE PARA TRATAMENTO T.F.D. EM HOSPITAIS DAQUELAS CIDADES. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde de Qualidade para todos. | Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde Atenção Esp | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005514 | 12/10/2023 | 240.00 | 00007769011760 | VILDOMAR PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO RESSARCIMENTO DE DESPESAS A MOTORISTA DE VEÍCULO AMBULÂNCIA, DURANTE VIAGENS ÀS CIDADES DE RECIFE-PE E CAJAZEIRAS, PB, CONDUZINDO PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA DE SAÚDE PARA TRATAMENTO T.F.D. FORA DO DOMICILIO | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde de Qualidade para todos. | Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde Atenção Esp | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005515 | 12/10/2023 | 760.00 | 00007780644413 | JOSE CARLOS DE SOUSA VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO RESSARCIMENTO DE DESPESAS A MOTORISTA DE VEÍCULO AMBULÂNCIA, DURANTE VIAGEMS ÀS CIDADES DE JOÃO PESSOA, PATOS E SOUSA-PB, PARA CONDUÇÃO DE PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA DE SAÚDE PARA TRATAMENTO T.F.D. EM HOSPITAIS DAQUELA CIDADE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde de Qualidade para todos. | Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde Atenção Esp | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005516 | 12/10/2023 | 500.00 | 00004040086406 | ANTONIO RANIELLE SOARES RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO RESSARCIMENTO DE DESPESAS A MOTORISTA, DURANTE VIAGENS ÀS CIDADES DE RECIFE-PE, JOÃO PESSOA, SOUSA E CAJAZEIRAS, PB, PARA CONDUÇÃO DE PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA DE SAÚDE, PARA TRATAMENTO T.F.D. . | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Asssistência Social para quem dela necessite,garantindo os direitos no | Bloco da Proteção Social Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005522 | 12/10/2023 | 2000.00 | 31736151000136 | TAYNAH MAURIZ SALES 05073795350 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE 50% DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO "TREM DA ALEGRIA E PERSONAGENS CARACTERIZADOS" PARA ENTRETENIMENTO NO DIA DA CRIANÇA,A SER PROMOVIDO PELO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS E PROGRAMAS SOCIAIS DESTE MUNICÍPIO, PAGOS COM RECURSOS DO FNAS. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Asssistência Social para quem dela necessite,garantindo os direitos no | Manutenção de outros programas, projetos,benefícios e serviços socioas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 006 | MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0005523 | 12/10/2023 | 1004.95 | 27232241000112 | PATRÍCIA VALENTIM DA SILVA BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DA COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS E FORNECIMENTO DE SACOLAS PERSONALIZADAS PARA PROMOÇÃO DE EVENTO FESTIVO EM PRAÇA PÚBLICA DURANTE O "DIA DA CRIANÇA", ATRAVÉSW DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Asssistência Social para quem dela necessite,garantindo os direitos no | Bloco da Proteção Social Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 026 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005526 | 16/10/2023 | 2800.00 | 00004359708440 | JOSUE DE BRITO GUERRA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE BRINQUEDOS (PULA-PULA E ESCORREGADOR), CARRO DE PIPOCA E ALGODÃO DOCE PARA EVENTO COMEMORATIVO COM CRIANÇAS DE FAMÍLIAS BENEFICIÁRIAS DOS PROGRAMAS SOCIAIS DESTE MUNICÍPIO, EM PRAÇA PÚBLICA, NO DIA 15 DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Asssistência Social para quem dela necessite,garantindo os direitos no | Bloco da Proteção Social Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000012023 | 0005531 | 16/10/2023 | 2679.30 | 14146007000120 | ACLÉCIO DE SOUSA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DA COMPRA DE FRUTAS E HORTALIÇAS PARA O SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS DA SEDE E DO DISTRITO DE VIANA DESTE MUNICÍPIO, PAGOS COM RECURSOS DO FNAS, COMP. SETEMBRO DE 2023, PAGOS COM RECURSOS DO FNAS. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Saúde de Qualidade para todos. | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Vigilância em Saúde. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Inexigível | 000052022 | 0005527 | 16/10/2023 | 1922.00 | 23506805000107 | CLINICA VETERINARIA RECANTO DO CRIADOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO PARA FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS E INDUMENTÁRIAS PARA USO NOS PROCEDIMENTOS CIRÚRGICOS (ORQUIECTOMIA E ALPINGOHISTERECTOMIAS) EM CÃES E GATOS DESTE MUNICÍPIO, PAGOS COM RECURSOS DO SUS/CUSTEIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde de Qualidade para todos. | Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde Atenção Esp | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000012023 | 0005528 | 16/10/2023 | 4998.05 | 14146007000120 | ACLÉCIO DE SOUSA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DA COMPRA DE FRUTAS E VERDURAS PARA A UNIDADE HOSPITALAR, SAMU 192 E UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DO DISTRITO DE VIANA, DESTE MUNICÍPIO, PAGOS COM RECURSOS DO SUS/CUSTEIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde de Qualidade para todos. | Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde Atenção Esp | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005529 | 16/10/2023 | 256.00 | 00008555062454 | ALDARA CRISTINA ALVES ARARUNA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE REEMBOLSO DE DESPESAS PELA COMPRA DE GENEROS ALIMENTÍCIOS PARA A CANTINA DA UNIDADE HOSPITALAR LOCAL, CONFORME RECIBOS ANEXOS. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de Qualidade para todos. | Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde Atenção Pri | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005530 | 16/10/2023 | 250.00 | 00008254844488 | MARLI RIBEIRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM O ALUGUÉL DE FANTASIAS (MASCOTE MARSHALL) PARA DIVULGAÇÃO DA CAMPANHA DE VACINAÇÃO PROMOVIDA PELA SECRETARIA DE SAÚDE E UNIDADES DE ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, PAGO COM RECURSOS DO SUS/CUSTEIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de Qualidade para todos. | Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde Atenção Pri | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005532 | 16/10/2023 | 574.12 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE CONTAS DE ENERGIA ELÉTRICA DE PRÉDIOS LOCADOS PARA FUNCIONAMENTO DA UNIDADE DE ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE DO BAIRRO ANTOLÂNDIA, NESTA CIDADE, COMPETENCIA SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde de Qualidade para todos. | Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde Atenção Esp | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005533 | 16/10/2023 | 2850.00 | 00042419980468 | MARCONE QUEIROGA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS CONTRATADOS DE ASSESSORIA TÉCNICA E DE PLANEJAMENTO PARA ATENDER DEMANDAS DA ATENÇÃO ESPECIALIZADA (SERVIÇOS DE SAÚDE DO MUNICÍPIO), COMPETÊNCIA OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de Qualidade para todos. | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Gestão do SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005534 | 16/10/2023 | 4300.00 | 03613547000150 | MARCIO V P SANTOS LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE ULTRASONOGRAFIA EM PACIENTES ATENDIDOS E ENCAMINHADOS PELOS PROFISSIONAIS DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE DO MUNICÍPIO, PAGOS COM RECURSOS DO SUS/CUSTEIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde de Qualidade para todos. | Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde Atenção Esp | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005535 | 16/10/2023 | 16302.93 | 10906080000283 | ALVES DE SOUSA SILVA COM. E SERV. DE LAB. ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE EXAMES LABORATORIAIS PARA PACIENTES ATENDIDOS JUNTO A UNIDADE HOSPITALAR LOCAL, SERVIÇOS DE SAÚDE E SAMU 192 DESTE MUNICÍPIO, COMP. JULHO, AGOSTO E SETEMBRO DE 2023, PAGOS COM RECURSOS DO SUS/CUSTEIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Secretaria da Cultura,Turismo, Esporte e Lazer | Cultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria da Cultura, Turismo, Esporte e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005525 | 16/10/2023 | 1000.00 | 47335513000117 | JANAINA FIGUEIREDO BURITI 00870314343 | VALOR QUE SE EMPÉNHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE PATROCÍNIO PARA O DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES CULTURAIS, DIVULGAÇÃO DE AÇÕES, AVISOS E COMUNICADOS ATRAVÉS DE SISTEMA DE RADIODIFUSÃO DA RADIO SANTA FE FM DESTE MUNICÍPIO, COMPETENCIA OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005538 | 16/10/2023 | 3821.00 | 09123654000187 | COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE CONTAS DE ÁGUA DE PRÉDIOS LOCADOS PARA FUNCIONAMENTO E ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, COMP. SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005544 | 16/10/2023 | 5867.69 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DAS CONTAS DE ENERGIA ELÉTRICA DA UNIDADE HOSPITALAR, UBS E PRÉDIOS ONDE FUNCIONAM ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO, COMPETENCIA SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria dos Serviços Públicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria dos Serviços Públicos e do Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005541 | 16/10/2023 | 13677.90 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTIANR-SE AO PAGAMENTO DAS CONTAS DE ENERGIA ELÉTRICA DE PRÉDIOS PÚBLICOS, PRAÇAS E ILUMINAÇÃO PÚBLICA DESTE MUNICÍPIO, COMP,. SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria das Finanças, Orçamentos e Controle das | Judiciária | Serviço da Dívida Interna | Encargos Especiais | Atendimento a Precatorios Judiciais | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005539 | 16/10/2023 | 3948.30 | 09123654000187 | COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DE DÍVIDA JUNTO CAGEPA REFERENTE ÀS COMPETÊNCIAS AGOSTO DE 2012 À FEVEREIRO DE 2016, COMPETENCIA SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria do Planejamento e Urbanismo-SEPLAN | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Planejamento e Urbanismo-SE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005524 | 16/10/2023 | 150.00 | 00006708830426 | FRANCISCO CIPRIANO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PARA PROFISSIONAIS DE MÁQUINAS PESADAS, ELETRICISTAS E DIARISTAS EM SERVIÇO DE TERRAPLENAGEM, LIMPEZA E ORNAMENTAÇÃO DE RUAS DO DISTRITO DE VIANA, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Município | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005537 | 16/10/2023 | 1123.20 | 00636397000102 | FAMUP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO À FAMUP, ENTIDADE REPRESENTATIVA DOS MUNICÍPIOS, COMPETENCIA OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educação | Educação | Educação Infantil | Aprender para crescer | CONSTRUÇÃO DE CRECHE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000032022 | 0005536 | 16/10/2023 | 61241.21 | 31381604000159 | MOTIVA CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI8 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DA OITAVA MEDIÇÃO DA CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUCAO DOS SERVICOS DE CONSTRUÇÃO DE CRECHE TIPO "A" DO PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA (100 ALUNOS), CONFORME CONTRATO Nº 222/2022, NESTE MUNICÍPIO | 00022022 | 571 | Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Educação | Obras |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Aprender para crescer | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005540 | 16/10/2023 | 7026.27 | 09123654000187 | COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE CONTAS DE ÁGUA DE ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, COMPETENCIA SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Aprender para crescer | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005542 | 16/10/2023 | 9005.12 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DAS CONTAS DE ENERGIA ELÉTRICA DE ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL, COMPETENCIA SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educação | Educação | Educação Infantil | Aprender para crescer | Manutenção das Atividades do Ensino Infantil - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005543 | 16/10/2023 | 706.79 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTGINAR-SE AO PAGAMENTO DE CONTAS DE ENERGIA ELÉTRICA DE PREDIOS ONDE FUNCIONAM ATIVIDADES DO ENSINO INFANTIL - CRECHE- DESTE MUNICÍPIO, COMPETENCIA SETEMBRO DE 2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Aprender para crescer | Manutenção do Ensino Fundamental - VAAF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000112023 | 0005548 | 17/10/2023 | 4489.20 | 48953238000168 | 48.953.238 CICERO LIMA BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO E MOTORISTA PARA CONDUÇÃO DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL, DOS SÍTIOS BAIXIO, CACHOEIRNHA E MULUNGU PARA ESCOLAS NO DISTRITO DE VIANA (TARDE), NOS DIAS LETIVOS DO MÊS DE SETEMBRO DE 2023, PAGOS COM RECURSOS DO VAAF. | 00000000 | 541 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF | Outras |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Aprender para crescer | Manutenção do Ensino Fundamental - VAAF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000112023 | 0005549 | 17/10/2023 | 5890.53 | 45221341000125 | DAMIAO DE OLIVEIRA RAMOS 10303431440 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO E MOTORISTA PARA CONDUÇÃO DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL, DOS SÍTIOS PARAGUAI, ARAME DE CIMA E CACUE PARA ESCOLAS NA SEDE DO MUNICÍPIO, PAGOS COM RECURSOS DO VAAF, COMPETENCIA SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 541 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF | Outras |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Aprender para crescer | Manutenção do Ensino Fundamental - VAAF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000112023 | 0005550 | 17/10/2023 | 8725.31 | 48927819000125 | 48.927.819 MARINALDO RAIMUNDO LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO E MOTORISTA PARA CONDUÇÃO DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL, DOS SÍTIOS MATEUS, ESTAÇÃO, GROTA FUNDA E CAMPOS, PARA ESCOLAS NA SEDE DO MUNICÍPIO, TURNOS MANHÃ E NOITE, COMP. SETEMBRO DE 2023, PAGOS COM RECURSOS DO VAAF. | 00000000 | 541 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF | Outras |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Aprender para crescer | Manutenção do Ensino Fundamental - VAAF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000112023 | 0005551 | 17/10/2023 | 7079.89 | 48926921000106 | 48.926.921 ODAIR FERREIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO E MOTORISTA PARA CONDUÇÃO DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL, DOS SÍTIOS CHICO CARLOS, ARARAS, LIMOEIRO, SANTA CRUZ PARA ESCOLAS NA SEDE DO MUNICÍPIO, TURNOS MANHÃ E TARDE, COMP. SETEMBRO DE 2023, PAGOS COM RECURSOS DO VAAF. | 00000000 | 541 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF | Outras |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Aprender para crescer | Manutenção do Ensino Fundamental - VAAF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000112023 | 0005552 | 17/10/2023 | 7888.38 | 48838873000102 | WELLIGTON MIGUEL DIAS 42805241819 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO E MOTORISTA PARA CONDUÇÃO DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL, DOS SÍTIOS MATEUS, ESTAÇÃO, UMBUZEIRO, AREIAS VIA CAMPOS PARA ESCOLAS NA SEDE DO MUNICÍPIO, TURNOS MANHÃ E TARDE, COMP. SETEMBRO DE 2023. PAGOS COM RECURSOS DO VAAF. | 00000000 | 541 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF | Outras |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Aprender para crescer | Manutenção do Ensino Fundamental - VAAF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000112023 | 0005553 | 17/10/2023 | 6746.76 | 48986344000148 | 48.986.344 FRANQUIS PEREIRA DIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO E MOTORISTA PARA CONDUÇÃO DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL, NO TRAJETO DOS DOS SÍTIOS OLHO DÁGUA E, CAJUEIRO, PARA ESCOLAS NA SEDE DO MUNICÍPIO, TURNOS MANHÃ E TARDE, COMP. SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 541 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF | Outras |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Aprender para crescer | Manutenção do Ensino Fundamental - VAAF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000112023 | 0005554 | 17/10/2023 | 6781.97 | 48927129000176 | 48.927.129 JOAO PEREIRA DA SILVA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO E MOTORISTA PARA CONDUÇÃO DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL, DOS SÍTIOS PEREIROS, CHAPÉU, PE DE SERRA PARA ESCOLAS NA SEDE DO MUNICÍPIO, TURNOS MANHÃ E TARDE, COMP. SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 541 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF | Outras |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Aprender para crescer | Manutenção do Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000112023 | 0005555 | 17/10/2023 | 3800.60 | 00060075921030 | FRANCISCO MICHAEL DOS SANTOS SULA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO E MOTORISTA PARA CONDUÇÃO DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL, DOS SÍTIOS LAJES, BAIXIO DOS FELIZ E BAIXIO DOS PONCIANO PARA ESCOLA NO SITIO MACAMBIRA, TURNOS MANHÃ E TARDE, COMP. SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Aprender para crescer | Manutenção do Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000112023 | 0005556 | 17/10/2023 | 6248.57 | 48927525000101 | 48.927.525 JOSE ELES DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO E MOTORISTA PARA CONDUÇÃO DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL, DOS SÍTIOS CACHOEIRINHA E CEDRO PARA ESCOLAS NA SEDE DO MUNICÍPIO, TURNOS MANHÃ E TARDE, COMP. SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Aprender para crescer | Manutenção do Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000112023 | 0005557 | 17/10/2023 | 5709.47 | 50549748000116 | 50.549.748 JOSE ARRUDA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO E MOTORISTA PARA CONDUÇÃO DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL, DOS SÍTIOS MACAMBIRA E BARRIGUDA, PARA A ESCOLA NO DISTRITO DE VIANA, DESTE MUNICÍPIO, TURNO MANHÃ, COMP. SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Aprender para crescer | Manutenção do Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000112023 | 0005558 | 17/10/2023 | 6031.55 | 49230656000190 | 49.230.656 RONIVON LEITE DE LACERDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO E MOTORISTA PARA CONDUÇÃO DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL, DOS SÍTIOS POÇO PRETO, LINS, SILENCIO, CALDEIRAO, VAZANTE E CHAPEU PARA ESCOLAS NA SEDE DO MUNICÍPIO, TURNOS MANHÃ E TARDE, COMP. SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Aprender para crescer | Manutenção do Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000112023 | 0005559 | 17/10/2023 | 4437.03 | 00004078951406 | VALTER PEREIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO E MOTORISTA PARA CONDUÇÃO DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL, DOS SÍTIOS CACHOEIRINHA VIA CEDRO PARA ESCOLAS NA SEDE DO MUNICÍPIO, TURNO TARDE, COMP. SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Aprender para crescer | Manutenção do Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005560 | 17/10/2023 | 4092.48 | 00033063966487 | FRANCISCO SILVA DE ALENCAR | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO E MOTORISTA PARA CONDUÇÃO DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL, DOS SÍTIOS EXU AO SÍTIO PEREIROS, ROTA 07, E PARA ESCOLAS NA SEDE DO MUNICÍPIO, TURNOS MANHÃ E TARDE, COMP. SETEMBRO DE 2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Aprender para crescer | Manutenção do Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000112023 | 0005561 | 17/10/2023 | 8868.73 | 50517278000109 | 50.517.278 JOSE RICASSIO SOARES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO E MOTORISTA PARA CONDUÇÃO DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL, DOS SÍTIOS BARTOLOMEU, CAMARAGIBE, PIRANHAS E PAU DARCO PARA ESCOLAS NA SEDE DO MUNICÍPIO (TURNOS MANHA E TARDE), COMPETENCIA SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Aprender para crescer | Manutenção do Ensino Fundamental - VAAF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000112023 | 0005562 | 17/10/2023 | 7849.56 | 00096554223487 | FRANCISCO LACERDA LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO E MOTORISTA PARA CONDUÇÃO DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL, DOS SÍTIOS POÇO PRETO, LINS, POÇO NEGRO, MULUNGU, SILENCIO, CALDEIRAO E VAZANTE PARA ESCOLAS NA SEDE DO MUNICÍPIO, TURNO MANHÃ, COMP. SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 541 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Município | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005545 | 17/10/2023 | 1800.00 | 00071884332404 | VICTORIA LUCIA HENRIQUE DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE LANCHES PARA EQUIPE DE SEGURANÇA, BOMBEIROS CIVIS, COMISSAO DE ARBITRAGEM E ORGANIZADORES DO I CAMPEONATO MUNICIPAL DE FUTEBOL AMADOR, NO PERÍODO DE AGOSTO E SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administração e Coordenação | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Município | Manutenção da Secretaria de Administração e Coordenação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005568 | 17/10/2023 | 2000.00 | 18445609000130 | FABIO JUNIOR DE QUEIROGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS NO GERENCIAMENTO DO SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL, GERAÇÃO E TRANSMISSÃO DO SAGRES PESSOAL E DE ARQUIVOS PARA TRANSMISSÃO DA GFIP, DIRF E RAIS, COMP. SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria dos Serviços Públicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria dos Serviços Públicos e do Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 041 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Tomada de Preços | 000012023 | 0005566 | 17/10/2023 | 12000.00 | 10488400000141 | WM ENGENHARIA E SERVICOS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DA CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA RECEBIMENTO E DESTINAÇÃO FINAL E ADEQUADA DE RESIDUOS SOLIDOS DOMICILIARES, EM ATERRO LEGALIZADO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA PREFEITURA, COMPETÊNCIA SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria do Trabalho e Asssitencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022023 | 0005547 | 17/10/2023 | 259.99 | 29655857000121 | EDVAGNA HERCULANO LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DA COMPRA DE PÃES PARA CONSUMO PELSO PROFISSIONAIS QUE TRABALHARAMDURANTE AS ELEIÇÕES PARA ESCOLA DOS CONSELHEIROS TUTELARES DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde de Qualidade para todos. | Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde Atenção Esp | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000232022 | 0005563 | 17/10/2023 | 61585.40 | 41516065000171 | LIDER MED LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA A UNIDADE HOSPITALAR DESTE MUNICÍPIO, SAMU 192 E UNIDADES DE ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE, PAGOS COM RECURSOS DO SUS/CUSTEIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde de Qualidade para todos. | Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde Atenção Esp | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000212022 | 0005564 | 17/10/2023 | 50041.60 | 45003125000103 | ECCO DISTRIBUIDORA DE MATERIAL MEDICO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DA COMPRA DE PRODUTOS MÉDICO-HOSPITALARES PARA A UNIDADE HOSPITALAR LOCAL E SAMU 192 DESTE MUNICÍPIO, PAGOS COM RECURSOS DO SUS/CUSTEIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde de Qualidade para todos. | Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde Atenção Esp | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005567 | 17/10/2023 | 465.57 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE CONTAS DE ENERGIA ELÉTRICA DE PRÉDIO LOCADO PARA FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE SAUDE E DA UNIDADE BÁSICA DE SAUDE DA VILA SAO LUIZ, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Asssistência Social para quem dela necessite,garantindo os direitos no | Bloco da Proteção Social Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005565 | 17/10/2023 | 4989.90 | 07919486000105 | ARMENIO LOPES BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE GULOSEIMAS (DOCES, BOMBONS, PIRULITOS, BALAS) PARA CONSUMO DURANTE EVENTO DE ENTRETENIMENTO COM CRIANÇAS BENEFICIÁRIAS DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS E PROGRAMAS SOCIAIS DESTE MUNICÍPIO, PAGOS COM RECURSOS DO FNAS. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Secretaria de Transportes | Transporte | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Município | Manutenção da Secretaria de Transportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005546 | 17/10/2023 | 2337.00 | 00070533909422 | CAIO CESAR SOUSA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LAVAGENS E LUBRIFICAÇÃO DE VEÍCULOS E MÁQUINAS DA FROTA MUNICIPAL, COMPETENCIA SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Transportes | Transporte | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Município | Manutenção da Secretaria de Transportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005571 | 18/10/2023 | 1244.50 | 00003517682462 | LAÉRCIO MOISÉS PINTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSERTOS E VULCANIZAÇÃO DE PNEUS DE VEÍCULOS E MÁQUINAS DA FROTA MUNICIPAL, COMPETENCIA SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Asssistência Social para quem dela necessite,garantindo os direitos no | Manutenção de outros programas, projetos,benefícios e serviços socioas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005580 | 18/10/2023 | 350.00 | 00007646219479 | JULIANA FREITAS NEVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTOS PARA DESPESAS DE VIAGEM DA COORDENADORA MUNICIPAL (ARTICULADORA) DO SELO UNICEF À CIDADE DE JOÃO PESSOA, PB, PARA PARTICIPAÇÃO EM ENCONTRO ESTADUAL DA B.A.V., NO PERÍODO DE 19 E 20 DE OUTUB RO DE 2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Asssistência Social para quem dela necessite,garantindo os direitos no | Bloco de Financiamento da Gestão do Programa Bolsa Família e Cadastro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 041 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005581 | 18/10/2023 | 518.00 | 04566342000205 | DJ - HOTELARIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM HOSPEDAGEM DA COORDENADORA MUNICIPAL (ARTICULADORA) DO SELO UNICEF À CIDADE DE JOÃO PESSOA, PB, DURANTE PARTICIPAÇÃO EM ENCONTRO ESTADUAL DA B.A.V., NO PERÍODO DE 19 E 20 DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Asssistência Social para quem dela necessite,garantindo os direitos no | Manutenção de outros programas, projetos,benefícios e serviços socioas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005582 | 18/10/2023 | 168.18 | 41550112001922 | EXPRESSO GUANABARA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM PASSAGENS PARA VIAGEM DA COORDENADORA MUNICIPAL (ARTICULADORA) DO SELO UNICEF À CIDADE DE JOÃO PESSOA, PB, PARA PARTICIPAÇÃO EM ENCONTRO ESTADUAL DA B.A.V., NO PERÍODO DE 19 E 20 DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde de Qualidade para todos. | Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde Atenção Esp | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005576 | 18/10/2023 | 800.00 | 41550112001922 | EXPRESSO GUANABARA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE PASSAGENS PARA VIAGEM DE PACIENTES ENCAMINHADOS PELA UNIDADE HOSPITALAR LOCAL PARA TRATAMENTO MÉDICO T.F.D. FORA DO DOMICÍLIO, NA CIDADE DE JOÃO PESSOA, PAGOS COM RECURSOS DO SUS/CUSTEIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde de Qualidade para todos. | Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde Atenção Esp | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 098 | TICKET COMBUSTÍVEL | Pregão Eletrônico | 000052023 | 0005577 | 18/10/2023 | 26024.59 | 27284516000161 | MAXIFROTA SERVICOS DE MANUTENCAO DE FROTA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA ADMINISTRAÇÃO, GERENCIAMENTO E CONTROLE DE GASTOS COM COMBUSTÍVEIS PARA ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS DA FROTA MUNICIPAL, A SERVIÇO DA UNIDADE HOSPITALAR LOCAL E SERVIÇOS DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, COMPETENCIA OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde de Qualidade para todos. | Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde Atenção Esp | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022023 | 0005578 | 18/10/2023 | 1315.50 | 29655857000121 | EDVAGNA HERCULANO LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DA COMPRA DE PÃES PARA AS CANTINAS DA UNIDADE HOSPITALAR E SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA-SAMU 192 DESTE MUNICÍPIO, PAGOS COM RECURSOS DO SUS, COMP. SETEMBRO DE 2023 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde de Qualidade para todos. | Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde Atenção Esp | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005579 | 18/10/2023 | 3600.00 | 09311371000169 | CLIMEC CLÍNICA DE IMAGEM MÉDICA DE CONCEIÇÃO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DIAGNÓSTICO POR IMAGEM (ULTRASONOGRAFIAS) EM PACIENTES ATENDIDOS PELA UNIDADE HOSPITALAR E SERVIÇOS DE SAÚDE DO MUNICÍPIO, COMPETENCIA SETEMBRO DE 2023, PAGOS COM RECURSOS DO SUS/CUSTEIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Secretaria do Trabalho e Asssitencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005572 | 18/10/2023 | 100.00 | 00007060771484 | IVO PINTO RAMALHO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTOS A MOTORISTA DE VEÍCULO DA FROTA MUNICIPAL, A SERVIÇO DURANTE AS ELEIÇÕES PARA ESCOLHA DE CONSELHEIROS TUTELARES DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria do Trabalho e Asssitencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005573 | 18/10/2023 | 100.00 | 11730189000194 | DOMINGOS SÁVIO PEREIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTOS A TÉCNICO EM UNFORMÁTICA A SERVIÇO DURANTE AS ELEIÇÕES PARA ESCOLHA DE CONSELHEIROS TUTELARES DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria do Trabalho e Asssitencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005583 | 18/10/2023 | 200.00 | 00037436279491 | FRANCISCO ALVES DAMASCENA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE REEMBOLSO DE DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO E ESTADA DURASNTE VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA, PARA RECEBIMENTO DE DOCUMENTOS DE IDENTIFICAÇÃO JUNTO A SEDS, EMITIDAS NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria da Agricultura,Meio Ambiente,Recursos H | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Município | Manutenção da Secretaria da Agricultura,Meio Ambiente, Recursos Hídric | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005587 | 18/10/2023 | 7600.00 | 00007690845401 | DOMINGOS SAVIO ARRUDA BRAGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO CAMINHÃO PIPA BUN-3935 MERCEDES BENZ, PARA ABASTECIMENTO DE ÁGUA EM COMUNIDADES RURAIS DESTE MUNICÍPIO, COMPETENCIA SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria dos Serviços Públicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria dos Serviços Públicos e do Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022023 | 0005570 | 18/10/2023 | 476.00 | 29655857000121 | EDVAGNA HERCULANO LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DA COMPRA DE PÃES PARA OS AGENTES DA LIMPEZA PÚBLICA DA CIDADE E DOS CONJUNTOS HABITACIONAIS, COMPETENCIA SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Município | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0005584 | 18/10/2023 | 1800.00 | 11694678000138 | SISTEMA DE COMUNICAÇÃO DIÁRIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PUBLICITÁRIOS PARA DIVULGAÇÕES DE NOTAS, AVISOS E MATÉRIAS ATRAVÉS DO PORTAL DIÁRIO DO SERTÃO, COMP. OUTUBRO DE 2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria do Planejamento e Urbanismo-SEPLAN | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Planejamento e Urbanismo-SE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005569 | 18/10/2023 | 810.60 | 00005748257467 | ASSIS BARBOSA DE LIRA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO REEMBOLSO DE DESPESAS COM A COMPRA DE UTILIDADES DOMÉSTICAS, MATERIAIS DE EXPEDIENTE E TECIDOS E AVIAMENTOS PARA AS SECRETARIAS DE PLANEJAMENTO E GABINETE DO PREFEITO, DURANTE PROMOÇÃO DE EVENTOS DIVERSOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Aprender para crescer | Manutenção do Salário Educação - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005574 | 18/10/2023 | 894.90 | 00018484460800 | MARINALDO RAIMUNDO LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO E MOTORISTA PARA CONDUÇÃO DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL, DOS SÍTIOS MATEUS, ESTAÇÃO, GROTA FUNDA E CAMPOS, PARA ESCOLAS NA SEDE DO MUNICÍPIO, TURNOS MANHÃ E TARDE, COMP. JULHO DE 2023. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Aprender para crescer | Manutenção do Salário Educação - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000162023 | 0005575 | 18/10/2023 | 6200.00 | 00002771089424 | MARIA DE LOURDES LARANJEIRA LACERDA SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO VAN DUCATO PARA TRANSPORTE DIÁRIO DE ESTUDANTES DESTE MUNICÍPIO PARA AULAS PRESENCIAIS EM ESCOLAS NA CIDADE DE CAJAZEIRAS, PB, NO PERÍODO NOTURNO, COMPETÊNCIA SETEMBRO/OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| Secretaria da Educação | Educação | Educação Infantil | Aprender para crescer | Manutenção do Programa Nacional de Alimentação Pré-Escolar - PNAP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022023 | 0005585 | 18/10/2023 | 5698.00 | 29655857000121 | EDVAGNA HERCULANO LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DA COMPRA DE PÃES PARA A MERENDA DAS CRECHES MUNICIPAIS E DO ENSINO PRÉ-ESCOLAR DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, PAGOS COM RECURSOS PRÓPRIOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Aprender para crescer | Manutenção da Merenda Escolar da Creche - PNAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000012023 | 0005586 | 18/10/2023 | 4651.00 | 14146007000120 | ACLÉCIO DE SOUSA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE FRUTAS, VERDURAS E HORTALIÇAS PARA A MERENDA ESCOLAR DAS CRECHES MUNICIPAIS, PAGAS COM RECURSOS PRÓPRIOS DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Aprender para crescer | Manutenção do Salário Educação - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 044 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005588 | 18/10/2023 | 2500.00 | 10660071000174 | FRANCISCO TIAGO CARDOSO FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE CONFECÇÃO E APOSIÇÃO DE PORTAS E REPOSIÇÃO DE VIDRAÇAS EM DEPENDÊNCIAS NAS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENRAL ÁUREA DIAS DE ALMEIDA, MARIA ALMEIDA DE SOUSA E CRECHE MARIA DA PAZ DE SOUSA NEVES, NESTA CIDADE, PAGOS COM RECURSOS DO QMSE | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| Secretaria da Educação | Educação | Educação Infantil | Aprender para crescer | Manutenção das Atividades do Ensino Infantil - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 098 | TICKET COMBUSTÍVEL | Pregão Eletrônico | 000052023 | 0005589 | 18/10/2023 | 17570.44 | 27284516000161 | MAXIFROTA SERVICOS DE MANUTENCAO DE FROTA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA ADMINISTRAÇÃO, GERENCIAMENTO E CONTROLE DE GASTOS COM COMBUSTÍVEIS PARA ABASTECIMENTO EM VEÍCULOS ÔNIBUS DO ESCOLAR QFA-5G21 E OET-3505, A SERVIÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO, COMPETENCIA OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Aprender para crescer | Manutenção do Salário Educação - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005596 | 19/10/2023 | 1350.00 | 36919773000113 | REFRIGERAÇÃO LACERDA - FCO LACERDA SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS PARA INSTALAÇÃO, LIMPEZA E REPOSIÇÃO DE GAS EM APARELHOS DE ARES-CONDICIONADOS DAS SALAS DE AULA NAS ESCOLAS PROF. ÁUREA DIAS DE ALMEIDA E MARIA ALMEIDA DE SOUSA, NESTA CIDADE | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Aprender para crescer | Manutenção do Salário Educação - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 008 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000082023 | 0005599 | 19/10/2023 | 737.00 | 14745112000186 | INFOPRINTER COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DA COMPRA DE TINTAS, CARTUCHOS E TONNERES PARA IMPRESSORAS EM USO PELAS SECRETARIAS DE ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, COMP. SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Aprender para crescer | Manutenção do Salário Educação - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000082023 | 0005601 | 19/10/2023 | 1120.00 | 14745112000186 | INFOPRINTER COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS LASER E MULTIFUNCIONAL PARA USO PELAS SECRETARIAS DE ESCOLAS E SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO, COMP. SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Aprender para crescer | Manutenção do Ensino Fundamental - VAAF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005615 | 19/10/2023 | 34139.40 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS AO INSS INCIDENTES NA FOLHA DE PESSOAL DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO (FUNDEB 70%) DESTE MUNICÍPIO, COMPETENCIA SETEMBRO DE 2023, PAGOS COM RECURSOS DO VAAF. | 00000000 | 541 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF | Pessoal |
| Secretaria da Educação | Educação | Educação Infantil | Aprender para crescer | Manutenção da Educação Infantil FUNDEB 50% VAAT | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005616 | 19/10/2023 | 1715.32 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS AO INSS INCIDENTES NA FOLHA DE PESSOAL DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO (ENSINO INFANTIL - FUNDEB 70%) DESTE MUNICÍPIO, COMPETENCIA SETEMBRO DE 2023, PAGOS COM RECURSOS DO VAAT. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| Secretaria do Planejamento e Urbanismo-SEPLAN | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Planejamento e Urbanismo-SE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000072023 | 0005608 | 19/10/2023 | 3135.30 | 41342587000102 | ROSINALDO PEREIRA LEITE CONSTRUÇÕES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DA COMPRA DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA REPAROS EM LOGRADOUROS E RUAS LOCAIS | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Município | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005592 | 19/10/2023 | 450.00 | 00058602380453 | MARIA ILZANIR RODRIGUES DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO PARA O FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES A PROFISSIONAIS DA FACULDADE SÃO FRANCISCO/PB E PARTICIPANTES DO PROJETO DE EXTENSÃO "TRIAGEM FONOAUDIOLÓGICA NO ALTO SERTÃO", DURANTE REUNIÕES E ANÁLISES CLÍNICAS E HABILIDADES INTERPESSOAIS NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Município | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005602 | 19/10/2023 | 400.00 | 07414193000176 | AMASP - ASSOCIAÇÃO MUN ALTO SERTÃO PARAIBANO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO À AMASP, ENTIDADE REPRESENTATIVA DOS MUNICÍPIOS DO ALTO SERTÃO, COMPETENCIA OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Município | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 089 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005606 | 19/10/2023 | 964.88 | 41191836000106 | CARTÓRIO NOSSA SENHORA DAS GRAÇAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM SERVIÇOS CARTORARIOS, DEMANDA DAS SECRETARIAS DE CONTROLE INTERNO E GABINETE DO PREFEITO DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administração e Coordenação | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Município | Manutenção da Secretaria de Administração e Coordenação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005597 | 19/10/2023 | 3500.00 | 42733017000106 | MARCOS AUGUSTO DUARTE COELHO FILHO 10416744494 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE GERAÇÃO E ENVIO DE INFORMAÇÕES DE "SST" AO E-SOCIAL, TRATANDO DOS EVENTOS, ACIDENTES DE TRABALHO (CAT), MONITORAMENTO DA SAÚDE DO TRABALHADOR E CONDIÇÕES AMBIENTAIS DO TRABALHO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Advocacia Geral do Município | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Município | Manutenção das Atividades da Advocacia Geral | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005604 | 19/10/2023 | 1816.08 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTIANR-SE AO PAGAMENTO PRECATÓRIOS JUDICIAIS (RPV)DE EX-SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME PROCESSO Nº 0000953.51.2012.8.15.0421/PB, COMP. OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria das Finanças, Orçamentos e Controle das | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças, Orçamentos e Cont | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000082023 | 0005600 | 19/10/2023 | 620.00 | 14745112000186 | INFOPRINTER COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS MULTIFUNCIONAL E JATO DE TINTA PARA USO PELA SECRETARIA DE FINANÇAS, SETOR DE TRIBUTOS E TESOURARIA DESTA PREFEITURA, COMP. SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria das Finanças, Orçamentos e Controle das | Encargos Especias | Outras Transferências | Encargos Especiais | Contribuições ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005603 | 19/10/2023 | 2259.82 | 00000000120766 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE ALÍQUOTAS DO PASEP PARA A COTA-PARTE DO FPM DE 20.10.2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 000052022 | 0005591 | 19/10/2023 | 7900.00 | 23506805000107 | CLINICA VETERINARIA RECANTO DO CRIADOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE PROCEDIMENTOS CIRÚRGICOS (ORQUIECTOMIA E ALPINGOHISTERECTOMIAS) EM CÃES E GATOS DESTE MUNICÍPIO, OBJETO DE CONTRATRO Nº 198/2022, COMPT. SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 008 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000082023 | 0005598 | 19/10/2023 | 477.00 | 14745112000186 | INFOPRINTER COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DA COMPRA DE TINTAS, CARTUCHOS E TONNERES PARA IMPRESSORAS EM USO PELA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO, COMP. SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005607 | 19/10/2023 | 2000.00 | 00052643050487 | JOSE PACELLE MEDEIROS RAMALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA VALDELICE ALVES ROCHA, PARA FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, COMP. SETEMBRO E OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria da Agricultura,Meio Ambiente,Recursos H | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Município | Manutenção da Secretaria da Agricultura,Meio Ambiente, Recursos Hídric | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005593 | 19/10/2023 | 4560.00 | 00043705391453 | CÍCERO FURTADO DIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO CAMINHÃO PIPA BUN-3935 MERCEDES BENZ, PARA ABASTECIMENTO DE ÁGUA EM COMUNIDADES RURAIS DESTE MUNICÍPIO, COMPETENCIA SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria da Agricultura,Meio Ambiente,Recursos H | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Município | Manutenção da Secretaria da Agricultura,Meio Ambiente, Recursos Hídric | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005594 | 19/10/2023 | 6650.00 | 00004192499401 | CICERO SILVA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO CAMINHÃO PIPA BUN-3935 MERCEDES BENZ, PARA ABASTECIMENTO DE ÁGUA EM COMUNIDADES RURAIS DESTE MUNICÍPIO, COMPETENCIA SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria da Agricultura,Meio Ambiente,Recursos H | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Município | Manutenção da Secretaria da Agricultura,Meio Ambiente, Recursos Hídric | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005595 | 19/10/2023 | 1970.00 | 16591945000165 | FABIANA GOMES DA SILVA RESTAURANTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO PARA FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PARA PROFISSIONAIS EM SERVIÇO NA CONSERVAÇÃO E REPAROS DE ESTRADAS VICINAIS DESTE MUNICÍPIO, COMP. SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria da Agricultura,Meio Ambiente,Recursos H | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Município | Apoio ao Pequeno Produtor Rural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005605 | 19/10/2023 | 382.98 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE CONTAS DE ENERGIA ELÉTRICA DA ASSOCIAÇÃO COMUNITÁRIA DO SÍTIO BARRIGUDA, ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria da Agricultura,Meio Ambiente,Recursos H | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Município | Apoio ao Pequeno Produtor Rural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000072023 | 0005609 | 19/10/2023 | 1415.60 | 41342587000102 | ROSINALDO PEREIRA LEITE CONSTRUÇÕES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DA COMPRA DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO E CIMENTO PARA USO NOS SERVIÇOS E REPAROS NA COMUNIDADE DO SÍTIO BAIXIO DOS ALEXANDRE, ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria da Agricultura,Meio Ambiente,Recursos H | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Município | Apoio ao Pequeno Produtor Rural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000072023 | 0005610 | 19/10/2023 | 2025.50 | 41342587000102 | ROSINALDO PEREIRA LEITE CONSTRUÇÕES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DA COMPRA DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO E CIMENTO PARA USO NOS SERVIÇOS E REPAROS EM RESIDENCIA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE/INSALUBRIDADE NA COMUNIDADE DO SÍTIO ESTAÇÃO, , ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria do Trabalho e Asssitencia Social | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | Asssistência Social para quem dela necessite,garantindo os direitos no | FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DO IDOSO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000072023 | 0005611 | 19/10/2023 | 3804.50 | 41342587000102 | ROSINALDO PEREIRA LEITE CONSTRUÇÕES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DA COMPRA DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO E CIMENTO PARA USO NOS SERVIÇOS E REPAROS EM RESIDENCIA DE CADEIRANTE ROMÁRIO ANDRE RUFINO, CONFORME PARECER SOCIAL DA ASSISTENTE MICHELE OLIVEIRA PEIXOTO, NESTE MUNICÍPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria do Trabalho e Asssitencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Asssistência Social para quem dela necessite,garantindo os direitos no | Assistência comunitária a pessoas em situação de vulnerabilidade socia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005618 | 19/10/2023 | 150.00 | 00006858004408 | VALDIVAN DIAS FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE CONCESSÃO DE AUXÍLIO FINANCEIRO A PAI DE FAMÍLIA CARENTE E EM VULNERABILIDADE SOCIAL, PARA DESPESAS COM PASSAGEM INTERMUNICIPAL, CONFORME ATESTO DE DOACAO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria da Cultura,Turismo, Esporte e Lazer | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Planejar,Construir e Executar Para Melhor Servir e Assim Construir um | Implantação, Ampliação ou melhoria de Obras de Infra- Estrutura Esport | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000022023 | 0005617 | 19/10/2023 | 117199.51 | 09027846000190 | MZ CONSTRUTORA E CONSULTORIA EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DA PRIMEIRA MEDIÇÃO DA CONTRATACAO DE EMPRESA PARA EXECUCAO DOS SERVICOS DE CONSTRUCAO DA PRAÇA CORSINA ARRUDA, NESTA CIDADE, OBJETO DE CONTRATO 190/2023. | 00072023 | 700 | Outras Transferências de Convênios ou Repasses da União | Obras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Saúde de Qualidade para todos. | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Vigilância em Saúde. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 000052022 | 0005590 | 19/10/2023 | 1000.00 | 23506805000107 | CLINICA VETERINARIA RECANTO DO CRIADOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS VETERINÁRIOS PARA ACOMPANHAMENTO E ORIENTAÇÕES TÉCNICAS JUNTO A EQUIPE DE VIGILÂNCIA AMBIENTAL E SANITÁRIA DO MUNICÍPIO, COMP. SETEMBRO DE 2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde de Qualidade para todos. | Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde Atenção Esp | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000232022 | 0005612 | 19/10/2023 | 5019.50 | 10906080000283 | ALVES DE SOUSA SILVA COM. E SERV. DE LAB. ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DA COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA A UNIDADE HOSPITALAR LOCAL E SAMU 192 DESTE MUNICÍPIO, PAGOS COM RECURSOS DO SUS, COMPETENCIA OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Asssistência Social para quem dela necessite,garantindo os direitos no | Aquisição de veículo para o CRAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 077 | VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA | Pregão Eletrônico | 000142023 | 0005613 | 19/10/2023 | 39000.00 | 40497852000401 | NOVOS TEMPOS COMERCIO DE VEICULOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE UM VEÍCULO ZERO KM PARA ATENDER DEMANDA DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL (CRAS E SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS) DESTE MUNICÍPIO, PAGOS COM RECURSOS DO FNAS. | 00000000 | 665 | Transferências de Convênios e outros Repasses vinculados à Assistência Social | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Asssistência Social para quem dela necessite,garantindo os direitos no | Aquisição de veículo para o CRAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 077 | VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA | Pregão Eletrônico | 000142023 | 0005614 | 19/10/2023 | 44990.00 | 40497852000401 | NOVOS TEMPOS COMERCIO DE VEICULOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE CONTRA-PARTIDA PARA AQUISIÇÃO DE UM VEÍCULO ZERO KM PARA ATENDER DEMANDA DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL (CRAS E SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS) DESTE MUNICÍPIO, PAGOS COM RECURSOS PRÓPRIOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Asssistência Social para quem dela necessite,garantindo os direitos no | Bloco de Financiamento da Gestão do Programa Bolsa Família e Cadastro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005619 | 23/10/2023 | 910.00 | 00000924915455 | JOSE IVAN FERREIRA MORAIZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO PARA SERVIÇOS DE TRANSPORTE E DISTRIBUIÇÃO DE LEITE DO PROGRAMA "LEITE NA PARAÍBA", A FAMÍLIAS BENEFICIÁRIAS DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA NA VILA SÃO LUIZ, EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Asssistência Social para quem dela necessite,garantindo os direitos no | Bloco de Financiamento da Gestão do Programa Bolsa Família e Cadastro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 041 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005644 | 23/10/2023 | 464.00 | 17304242000171 | SILVEIRA MIRANDA HOTELARIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM HOSPEDAGEM DA COORDENADORA MUNICIPAL DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA, ACOMPANHANDO ADOLESCENTE DO NUCA (MARIA VITÓRIA OLIVEIRA SOUSA), DURANTE PARTICIPAÇÃO EM ENCONTRO ESTADUAL DO NUCA, NA CIDADE DE JOÃO PESSOA, NO PERÍODO DE 25 A 26 DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Asssistência Social para quem dela necessite,garantindo os direitos no | Bloco de Financiamento da Gestão do Programa Bolsa Família e Cadastro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005645 | 23/10/2023 | 350.00 | 00008145804400 | RAFAELLA NEVES ARARUNA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTOS PARA DESPESAS DE VIAGEM DA COORDENADORA DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA E MOBILIZADORA DO NUCLEO DE CIDADANIA DE ADOLESCENTES, EM ACOMPANHAMENTO A ADOLESCENTE (MARIA VITORIA OLIVEIRA SOUSA), DURANTE PARTICIPAÇÃO EM ENCONTRO ESTADUAL DO NUCA, NA CIDADE DE JOÃO PESSOA, PB, NOS DIAS 25 E 26 DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Asssistência Social para quem dela necessite,garantindo os direitos no | Bloco de Financiamento da Gestão do Programa Bolsa Família e Cadastro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005646 | 23/10/2023 | 520.80 | 41550112001922 | EXPRESSO GUANABARA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM PASSAGENS PARA VIAGEM DE COORDENADORA MUNICOIPAL DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA E MOBILIZADORA DO N.U.C.A., EM ACOMPANHAMENTO A ADOLESCENTE MARIA VITORIA OLIVEIRA SOUSA, PARTICIPANDO DO ENCONTRO ESTADUAL DO NUCA, NOS DIAS 25 E 26 DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de Qualidade para todos. | Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde Atenção Pri | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005622 | 23/10/2023 | 2280.00 | 00010094891435 | MANOEL BRUINO FERREIRA MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO E MOTORISTA PARA CONDUÇÃO DE PROFISSIONAIS DO PROGRAMA MÉDICO MELHOR EM CASA DURANTE ATENDIMENTOS DOMICILIARES, NESTE MUNICÍPIO, COMP. OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde de Qualidade para todos. | Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde Atenção Esp | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000212022 | 0005630 | 23/10/2023 | 85160.95 | 26156923000120 | EXPRESS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA-ME. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DA COMPRA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS MÉDICO-HOSPITALARES PARA A UNIDADE HOSPITALAR E SERVIÇO DE ATENDIMENTO MOVEL DO SAMU 192 DESTE MUNICÍPIO, PAGOS COM RECURSOS DO SUS/CUSTEIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de Qualidade para todos. | Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde Atenção Pri | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000212022 | 0005631 | 23/10/2023 | 12555.08 | 10719048000108 | RITA DE ANDRADE VIEIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS MÉDICO-HOSPITALARES E ODONTOLÓGICOS PARA AS UNIDADES DE ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE E PROGRAMAS PACS E NASF DESTE MUNICÍPIO, PAGOS COM RECURSOS DO SUS/CUSTEIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde de Qualidade para todos. | Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde Atenção Esp | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005632 | 23/10/2023 | 3000.00 | 50126660000191 | CLINICA DE NEUROPSICOLOGIA E SERVICOS EM PSICOLOGIA DO CARIRI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AVALIAÇÃO NEUROPSICOLÓGICA EM PACIENTE ATENDIDO E ENCAMINHADO PELOS SERVIÇOS DE SAUDE DESTE MUNICÍPIO, PAGOS COM RECURSOS DO SUS/CUSTEIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde de Qualidade para todos. | Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde Atenção Esp | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005633 | 23/10/2023 | 600.00 | 05335840000129 | CARDIOCLIN CLINICA DE CARDIOLOGIA EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS DE PROGRAMAÇÃO DE MARCA-PASSO NO PACIENTE DAVY DA SILVA MOREIRA, ATENDIDO PELA UNIDADE HOSPITALAR DO MUNICÍPIO, PAGOS COM RECURSOS DO SUS/CUSTEIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde de Qualidade para todos. | Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde Atenção Esp | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0005634 | 23/10/2023 | 1620.00 | 08983257000112 | OXIGENIO CARIRI LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE COMPRA DE CILINDROS DE OXIGÊNIO MEDICINAL PARA A UNIDADE HOSPITALAR LOCAL, PAGOS COM RECUROS DO SUS/CUSTEIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de Qualidade para todos. | Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde Atenção Pri | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005640 | 23/10/2023 | 845.48 | 41550112001922 | EXPRESSO GUANABARA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE PASSAGENS PARA VIAGEM DE PACIENTES ENCAMINHADOS PELOS SERVIÇOS DE SAÚDE DO MUNICÍPIO PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO T.F.D., NA CIDADE DE JOAO PESSOA, PB. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Secretaria de Transportes | Transporte | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Município | Manutenção da Secretaria de Transportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 098 | TICKET COMBUSTÍVEL | Pregão Eletrônico | 000052023 | 0005637 | 23/10/2023 | 47067.03 | 27284516000161 | MAXIFROTA SERVICOS DE MANUTENCAO DE FROTA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA ADMINISTRAÇÃO, GERENCIAMENTO E CONTROLE DE GASTOS COM COMBUSTÍVEIS PARA ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS DA FROTA MUNICIPAL, A SERVIÇO DAS SECRETARIAS DE AGRICULTURA E RECURSOS MINERAIS, GABINETE DO PREFEITO, SERVIÇOS PÚBLICOS, DESTE MUNICÍPIO, COMPETENCIA OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Transparência e Controle Interno-SET | Administração | Controle Externo | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Município | Manutenção das atividades da Secretaria de Transparência e Controle In | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0005626 | 23/10/2023 | 1200.00 | 21538778000129 | C RENATO M DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-E AO PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE SISTEMA DE GERENCIAMENTO E CONTROLE PARA O PORTAL OFICIAL DO MUNICÍPIO E PORTAL TRANSPARENCIA, CONFORM,E LRF LEI 12.527/11, COMP. SETEMBRO DE 2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria da Cultura,Turismo, Esporte e Lazer | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Município | Apoio ao Desporto Amador | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005621 | 23/10/2023 | 350.00 | 00004543176464 | CARLOS ROBERTO DOS SANTOS SOMBRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS EVENTUAIS DE COLABORADORES PARA MANUTENÇÃO DO ESTÁDIO MUNICIPAL LOCAL DURANTE O CAMPEONATO MUNICIPAL DE FUTEBOL AMADOR, PROMOVIDO PELA SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTES DO MUNICÍPIO, COMPETENCIA OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria da Cultura,Turismo, Esporte e Lazer | Cultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Município | MANUTENÇÃO DA ESCOLA DE MUSICA MUNICIPAL E FILARMONICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005647 | 23/10/2023 | 200.00 | 00030090393449 | MANOEL CAMILO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA QUALIFICAÇÃO PROFISSIONAL DE MÚSICOS DA ESCOLA DE MÚSICA TEN. EPITÁCIO COSMO DE OLIVEIRA. CONFORME LEI MUNICIPAL 840/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria da Cultura,Turismo, Esporte e Lazer | Cultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Município | MANUTENÇÃO DA ESCOLA DE MUSICA MUNICIPAL E FILARMONICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005649 | 23/10/2023 | 200.00 | 00012439228427 | ALAN LUAN PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA QUALIFICAÇÃO PROFISSIONAL DE MÚSICOS DA ESCOLA DE MÚSICA TEN. EPITÁCIO COSMO DE OLIVEIRA. CONFORME LEI MUNICIPAL 840/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria da Cultura,Turismo, Esporte e Lazer | Cultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Município | MANUTENÇÃO DA ESCOLA DE MUSICA MUNICIPAL E FILARMONICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005650 | 23/10/2023 | 200.00 | 00010523325444 | ANTONIO NETO MORENO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA QUALIFICAÇÃO PROFISSIONAL DE MÚSICOS DA ESCOLA DE MÚSICA TEN. EPITÁCIO COSMO DE OLIVEIRA. CONFORME LEI MUNICIPAL 840/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria da Cultura,Turismo, Esporte e Lazer | Cultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Município | MANUTENÇÃO DA ESCOLA DE MUSICA MUNICIPAL E FILARMONICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005651 | 23/10/2023 | 200.00 | 00076040844434 | ANTONIO PEDRO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA QUALIFICAÇÃO PROFISSIONAL DE MÚSICOS DA ESCOLA DE MÚSICA TEN. EPITÁCIO COSMO DE OLIVEIRA. CONFORME LEI MUNICIPAL 840/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria da Cultura,Turismo, Esporte e Lazer | Cultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Município | MANUTENÇÃO DA ESCOLA DE MUSICA MUNICIPAL E FILARMONICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005652 | 23/10/2023 | 200.00 | 00052643123468 | ANTONIO WEDSON DE ARRUDA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA QUALIFICAÇÃO PROFISSIONAL DE MÚSICOS DA ESCOLA DE MÚSICA TEN. EPITÁCIO COSMO DE OLIVEIRA. CONFORME LEI MUNICIPAL 840/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria da Cultura,Turismo, Esporte e Lazer | Cultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Município | MANUTENÇÃO DA ESCOLA DE MUSICA MUNICIPAL E FILARMONICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005653 | 23/10/2023 | 200.00 | 00070534208410 | BRENNO LACERDA TAVARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA QUALIFICAÇÃO PROFISSIONAL DE MÚSICOS DA ESCOLA DE MÚSICA TEN. EPITÁCIO COSMO DE OLIVEIRA. CONFORME LEI MUNICIPAL 840/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria da Cultura,Turismo, Esporte e Lazer | Cultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Município | MANUTENÇÃO DA ESCOLA DE MUSICA MUNICIPAL E FILARMONICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005654 | 23/10/2023 | 300.00 | 00008447131475 | EGILDO GREGORIO DAS NEVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA QUALIFICAÇÃO PROFISSIONAL DE MÚSICOS DA ESCOLA DE MÚSICA TEN. EPITÁCIO COSMO DE OLIVEIRA. CONFORME LEI MUNICIPAL 840/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria da Cultura,Turismo, Esporte e Lazer | Cultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Município | MANUTENÇÃO DA ESCOLA DE MUSICA MUNICIPAL E FILARMONICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005655 | 23/10/2023 | 200.00 | 00009099210400 | FERNANDA MARIA S. LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA QUALIFICAÇÃO PROFISSIONAL DE MÚSICOS DA ESCOLA DE MÚSICA TEN. EPITÁCIO COSMO DE OLIVEIRA. CONFORME LEI MUNICIPAL 840/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria da Cultura,Turismo, Esporte e Lazer | Cultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Município | MANUTENÇÃO DA ESCOLA DE MUSICA MUNICIPAL E FILARMONICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005656 | 23/10/2023 | 200.00 | 00029226716404 | FERNANDO ANTONIO TEOTONIO LACERDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA QUALIFICAÇÃO PROFISSIONAL DE MÚSICOS DA ESCOLA DE MÚSICA TEN. EPITÁCIO COSMO DE OLIVEIRA. CONFORME LEI MUNICIPAL 840/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria da Cultura,Turismo, Esporte e Lazer | Cultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Município | MANUTENÇÃO DA ESCOLA DE MUSICA MUNICIPAL E FILARMONICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005657 | 23/10/2023 | 200.00 | 00008653869433 | GABRIEL DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA QUALIFICAÇÃO PROFISSIONAL DE MÚSICOS DA ESCOLA DE MÚSICA TEN. EPITÁCIO COSMO DE OLIVEIRA. CONFORME LEI MUNICIPAL 840/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria da Cultura,Turismo, Esporte e Lazer | Cultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Município | MANUTENÇÃO DA ESCOLA DE MUSICA MUNICIPAL E FILARMONICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005658 | 23/10/2023 | 200.00 | 00015807066499 | GABRIEL EROS ANTAS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA QUALIFICAÇÃO PROFISSIONAL DE MÚSICOS DA ESCOLA DE MÚSICA TEN. EPITÁCIO COSMO DE OLIVEIRA. CONFORME LEI MUNICIPAL 840/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria da Cultura,Turismo, Esporte e Lazer | Cultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Município | MANUTENÇÃO DA ESCOLA DE MUSICA MUNICIPAL E FILARMONICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005659 | 23/10/2023 | 200.00 | 00005934173480 | IRISMAR DE SOUSA NEVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA QUALIFICAÇÃO PROFISSIONAL DE MÚSICOS DA ESCOLA DE MÚSICA TEN. EPITÁCIO COSMO DE OLIVEIRA. CONFORME LEI MUNICIPAL 840/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria da Cultura,Turismo, Esporte e Lazer | Cultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Município | MANUTENÇÃO DA ESCOLA DE MUSICA MUNICIPAL E FILARMONICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005660 | 23/10/2023 | 200.00 | 00071351714465 | IVINO LUCELIO PEREIRA TENÓRIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA QUALIFICAÇÃO PROFISSIONAL DE MÚSICOS DA ESCOLA DE MÚSICA TEN. EPITÁCIO COSMO DE OLIVEIRA. CONFORME LEI MUNICIPAL 840/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria da Cultura,Turismo, Esporte e Lazer | Cultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Município | MANUTENÇÃO DA ESCOLA DE MUSICA MUNICIPAL E FILARMONICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005661 | 23/10/2023 | 200.00 | 00013130004424 | JESSE DE LIMA FURTADO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA QUALIFICAÇÃO PROFISSIONAL DE MÚSICOS DA ESCOLA DE MÚSICA TEN. EPITÁCIO COSMO DE OLIVEIRA. CONFORME LEI MUNICIPAL 840/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria da Cultura,Turismo, Esporte e Lazer | Cultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Município | MANUTENÇÃO DA ESCOLA DE MUSICA MUNICIPAL E FILARMONICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005662 | 23/10/2023 | 200.00 | 00035301062832 | JOÃO PEDRO PEREIRA BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA QUALIFICAÇÃO PROFISSIONAL DE MÚSICOS DA ESCOLA DE MÚSICA TEN. EPITÁCIO COSMO DE OLIVEIRA. CONFORME LEI MUNICIPAL 840/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria da Cultura,Turismo, Esporte e Lazer | Cultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Município | MANUTENÇÃO DA ESCOLA DE MUSICA MUNICIPAL E FILARMONICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005663 | 23/10/2023 | 300.00 | 00003121229427 | JOSÉ AIRTON PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA QUALIFICAÇÃO PROFISSIONAL DE MÚSICOS DA ESCOLA DE MÚSICA TEN. EPITÁCIO COSMO DE OLIVEIRA. CONFORME LEI MUNICIPAL 840/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria da Cultura,Turismo, Esporte e Lazer | Cultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Município | MANUTENÇÃO DA ESCOLA DE MUSICA MUNICIPAL E FILARMONICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005664 | 23/10/2023 | 200.00 | 00012069725480 | JOSE ALLEFE DELMIRO PAULINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA QUALIFICAÇÃO PROFISSIONAL DE MÚSICOS DA ESCOLA DE MÚSICA TEN. EPITÁCIO COSMO DE OLIVEIRA. CONFORME LEI MUNICIPAL 840/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria da Cultura,Turismo, Esporte e Lazer | Cultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Município | MANUTENÇÃO DA ESCOLA DE MUSICA MUNICIPAL E FILARMONICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005665 | 23/10/2023 | 200.00 | 00011955638411 | JOSE FRANKLIN OLIVEIRA MAMEDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA QUALIFICAÇÃO PROFISSIONAL DE MÚSICOS DA ESCOLA DE MÚSICA TEN. EPITÁCIO COSMO DE OLIVEIRA. CONFORME LEI MUNICIPAL 840/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria da Cultura,Turismo, Esporte e Lazer | Cultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Município | MANUTENÇÃO DA ESCOLA DE MUSICA MUNICIPAL E FILARMONICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005666 | 23/10/2023 | 200.00 | 00009526516451 | JOSÉ HENRIQUE LIMA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA QUALIFICAÇÃO PROFISSIONAL DE MÚSICOS DA ESCOLA DE MÚSICA TEN. EPITÁCIO COSMO DE OLIVEIRA. CONFORME LEI MUNICIPAL 840/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria da Cultura,Turismo, Esporte e Lazer | Cultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Município | MANUTENÇÃO DA ESCOLA DE MUSICA MUNICIPAL E FILARMONICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005667 | 23/10/2023 | 200.00 | 00007547759416 | JOSÉ IRLAN CATARINA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA QUALIFICAÇÃO PROFISSIONAL DE MÚSICOS DA ESCOLA DE MÚSICA TEN. EPITÁCIO COSMO DE OLIVEIRA. CONFORME LEI MUNICIPAL 840/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria da Cultura,Turismo, Esporte e Lazer | Cultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Município | MANUTENÇÃO DA ESCOLA DE MUSICA MUNICIPAL E FILARMONICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005668 | 23/10/2023 | 200.00 | 00033064067400 | JOSE TEODOSIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA QUALIFICAÇÃO PROFISSIONAL DE MÚSICOS DA ESCOLA DE MÚSICA TEN. EPITÁCIO COSMO DE OLIVEIRA. CONFORME LEI MUNICIPAL 840/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria da Cultura,Turismo, Esporte e Lazer | Cultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Município | MANUTENÇÃO DA ESCOLA DE MUSICA MUNICIPAL E FILARMONICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005669 | 23/10/2023 | 200.00 | 00007545171446 | LUCIELIO TENORIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA QUALIFICAÇÃO PROFISSIONAL DE MÚSICOS DA ESCOLA DE MÚSICA TEN. EPITÁCIO COSMO DE OLIVEIRA. CONFORME LEI MUNICIPAL 840/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria da Cultura,Turismo, Esporte e Lazer | Cultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Município | MANUTENÇÃO DA ESCOLA DE MUSICA MUNICIPAL E FILARMONICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005670 | 23/10/2023 | 200.00 | 00010523326416 | MARIA ADRIELLE MORENO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA QUALIFICAÇÃO PROFISSIONAL DE MÚSICOS DA ESCOLA DE MÚSICA TEN. EPITÁCIO COSMO DE OLIVEIRA. CONFORME LEI MUNICIPAL 840/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria da Cultura,Turismo, Esporte e Lazer | Cultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Município | MANUTENÇÃO DA ESCOLA DE MUSICA MUNICIPAL E FILARMONICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005671 | 23/10/2023 | 400.00 | 00070533769400 | MARIANA DE SOUSA ALEXANDRE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA QUALIFICAÇÃO PROFISSIONAL DE MÚSICOS DA ESCOLA DE MÚSICA TEN. EPITÁCIO COSMO DE OLIVEIRA. CONFORME LEI MUNICIPAL 840/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria da Cultura,Turismo, Esporte e Lazer | Cultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Município | MANUTENÇÃO DA ESCOLA DE MUSICA MUNICIPAL E FILARMONICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005672 | 23/10/2023 | 200.00 | 00011830189409 | NATAN PESSOA BARROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA QUALIFICAÇÃO PROFISSIONAL DE MÚSICOS DA ESCOLA DE MÚSICA TEN. EPITÁCIO COSMO DE OLIVEIRA. CONFORME LEI MUNICIPAL 840/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria da Cultura,Turismo, Esporte e Lazer | Cultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Município | MANUTENÇÃO DA ESCOLA DE MUSICA MUNICIPAL E FILARMONICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005673 | 23/10/2023 | 200.00 | 00071351654462 | SUZANE PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA QUALIFICAÇÃO PROFISSIONAL DE MÚSICOS DA ESCOLA DE MÚSICA TEN. EPITÁCIO COSMO DE OLIVEIRA. CONFORME LEI MUNICIPAL 840/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria da Cultura,Turismo, Esporte e Lazer | Cultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Município | MANUTENÇÃO DA ESCOLA DE MUSICA MUNICIPAL E FILARMONICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005674 | 23/10/2023 | 200.00 | 00070916156460 | VITORIA FURTADO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA QUALIFICAÇÃO PROFISSIONAL DE MÚSICOS DA ESCOLA DE MÚSICA TEN. EPITÁCIO COSMO DE OLIVEIRA. CONFORME LEI MUNICIPAL 840/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria da Cultura,Turismo, Esporte e Lazer | Cultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Município | MANUTENÇÃO DA ESCOLA DE MUSICA MUNICIPAL E FILARMONICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005675 | 23/10/2023 | 200.00 | 00098279203400 | CÍCERO DEMÓGENES DE SOUSA HOLANDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA QUALIFICAÇÃO PROFISSIONAL DE MÚSICOS DA ESCOLA DE MÚSICA TEN. EPITÁCIO COSMO DE OLIVEIRA. CONFORME LEI MUNICIPAL 840/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria do Trabalho e Asssitencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Asssistência Social para quem dela necessite,garantindo os direitos no | Assistência comunitária a pessoas em situação de vulnerabilidade socia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005648 | 23/10/2023 | 1376.00 | 00001311373446 | ELLYNE NADJA OLIVEIRA SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM SERVIÇOS FUNERÁRIOS DE SEPULTAMENTO DE JOSE NIVALDO DE SOUSA, PAGOS COM RECURSOS PRÓPRIOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria da Agricultura,Meio Ambiente,Recursos H | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Município | Apoio ao Pequeno Produtor Rural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005641 | 23/10/2023 | 250.00 | 00002305501420 | MARIA DO SOCORRO PINTO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL LOCALIZADO NO CONJUNTO POPULARES, DESTA CIDADE, PARA FUNCIONAMENTO DA FUNDAÇÃO VICENTE PINTO (CNPJ Nº 42.922.276/0001-84), RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria da Agricultura,Meio Ambiente,Recursos H | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Município | Manutenção da Secretaria da Agricultura,Meio Ambiente, Recursos Hídric | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000172022 | 0005643 | 23/10/2023 | 3500.00 | 00045761965453 | PAULO LACERDA DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEIS LOCALIZADOS NAS RUAS JOÃO MARTINS, ÁUREA DIAS DE ALMEIDA E ROD.PB400-ACESSO CONCEIÇÃO, CEDIDOS PARA FUNCIONAMENTO DAS SECRETARIAS DE AGRICULTURA E RECURSOS HÍDRICOS E DE TRANSPORTES, SERVIÇOS PÚBLICOS E SAMU 192 DESTE MUNICÍPIO, COMPETENCIA SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005623 | 23/10/2023 | 1210.00 | 00003450951467 | DANIEL INÁCIO DE FARIAS JÚNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO FIAT DUCATO PARA CONDUÇÃO DE PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA DE SAÚDE, PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO EM HOSPITAIS NA CIDADE DE JOÃO PESSOA, COMP. SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005625 | 23/10/2023 | 975.00 | 10482492000152 | TRASH COLETA E INCINERAÇÃO DE LIXO HOSPITALAR LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE COLETA, TRANSPORTE E INCINERAÇÃO DE RESÍDUOS DOS SERVIÇOS DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, COMPETENCIA OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005629 | 23/10/2023 | 200.00 | 00006285301450 | DAMIANA FERREIRA TENÓRIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DA CONCESSÃO DE AJUDA DE CUSTOS PARA DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO DE PACIENTES EM SESSÕES DE HEMODIÁLISE NA CIDADE DE CAJAZEIRAS, PB, COMP OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de Qualidade para todos. | Manutenção da Casa de Apoio a Saude em João Pessoa-PB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005635 | 23/10/2023 | 256.15 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA DO PREDIO LOCADO NA CIDADE DE JOÃO PESSOA, PARA FUNCIONAMENTO DA CASA DE APOIO E ACOLHIMENTO A PACIENTES DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria das Finanças, Orçamentos e Controle das | Encargos Especias | Outras Transferências | Encargos Especiais | Contribuições ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005642 | 23/10/2023 | 3458.89 | 00000000120766 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE ALÍQUOTAS DO PASEP INCIDENTE NA RECEITA PROPRIA DO MUNICÍPIO, COMPETENCIA SETEMBRO DE 203. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administração e Coordenação | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Município | Manutenção da Secretaria de Administração e Coordenação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005624 | 23/10/2023 | 375.00 | 00008382741452 | ADALBERTO ALVES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO REEMBOLSO DE DESPESAS COM A COMPRA E REPOSIÇÃO DE DISPOSITIVO SSD PARA COMPUTADORES DA SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS E EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administração e Coordenação | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Município | Manutenção da Secretaria de Administração e Coordenação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005639 | 23/10/2023 | 379.64 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE CONTAS DE ENERGIA ELÉTRICA DE PRÉDIOS LOCADOS PARA FUNCIONAMENTO E ATIVIDADES DE DIVERSAS SECRETARIAS MUNICIPAIS, COMP. SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Município | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005620 | 23/10/2023 | 700.00 | 00057088209420 | ANTONIO LUCENA FILHO | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE DIÁRIAS PARA VIAGEM E ESTADA DO PREFEITO MUNICIPAL, NA CIDADE DE JOÃO PESSOA, EM SERVIÇO JUNTO AOS ESCRITÓRIOS DE PROJETOS, CONSULTORA E ADVOCACIA E SECRETARIAS DE ESTADO DA EDUCAÇÃO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Município | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0005636 | 23/10/2023 | 31.59 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE CONTAS TELEFÔNICAS DA SALA DE CHEFIA DE GABINETE DESTE MUNICÍPIO, COMP. SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria do Planejamento e Urbanismo-SEPLAN | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Planejamento e Urbanismo-SE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005638 | 23/10/2023 | 392.00 | 41197179000104 | IZABEL CRISTINA PEREIRA DINIZ FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A COMPRA DE FOLHAS DE COMPENSADO EM MADEIRA PARA USO PELAS SECRETARIAS DE EDUCAÇÃO E PLANEJAMENTO, DURANTE ORNAMENTAÇÃO DE AMBIENTE PARA PROMOÇÃO DA FEIRA EDUCATIVA A SER REALIZADA NA PRIMEIRA QUINZENA DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Aprender para crescer | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005627 | 23/10/2023 | 650.00 | 00008532092438 | LUCAS PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE TAXAS DE INSCRIÇÃO PARA PARTICIPAÇÃO DA SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO NA CONFERENCIA REGIONAL EXTRAORDINÁRIA DE EDUCAÇÃO-CORRED, A SER PROMOVIDA NO DIA 26 DE OUTUBRO DE 2023, NA CIDADE DE CAJAZEIRAS, PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Aprender para crescer | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005628 | 23/10/2023 | 454.00 | 00030257921400 | MARIA DE FATIMA TAVARES DE L DAMASCENA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE REEMBOLSO DE DESPESAS COM HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO DURANTE PARTICIPAÇÃO NO II ENCONTRO NACIONAL DA S.L. EDITORA (TEMA: EDUCAR PARA UM MUNDO EXTRAORDINÁRIO), NO DIA 20 DE OUTUBRO DE 2023, NA CIDADE DE FORTALEZA-CE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Aprender para crescer | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005680 | 24/10/2023 | 350.00 | 00014057287442 | MAISA HELLEN LEITE DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE CONFECÇÃO E FORNECIMENTO DE SALGADOS PARA CONSUMO DURANTE A SEGUNDA CONFERENCIA DE MONITORAMENTRO DO P.M.E. , COM PROFISSIONAIS EM EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Aprender para crescer | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005683 | 24/10/2023 | 400.00 | 00003262399442 | ANA OLIVIA PEREIRA HOLANDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS EM SALA DE AULA NA ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL ÁUREA DIAS DE ALMEIDA, DESTA CIDADE, EM SUBSTITUIÇÃO A PROFESSORA VILMA LACERDA TAVARES, DURANTE LICENÇA MEDICA EM OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Município | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005677 | 24/10/2023 | 600.00 | 34282494000166 | ROQUE E SOUZA COMUNICAÇÃO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PUBLICITÁRIOS E RADIOFÔNICOS DE DIVULGAÇÕES DE NOTAS, AVISOS E EDITAIS DESTA PREFEITURA, COMP. SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria das Finanças, Orçamentos e Controle das | Encargos Especias | Outras Transferências | Encargos Especiais | Contribuições ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005676 | 24/10/2023 | 3045.13 | 00000000120766 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE ALÍQUOTAS DO PASEP INCIDENTE NA RECEITA PROPRIA DO MUNICÍPIO, COMPETENCIA AGOSTO DE 203. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria do Trabalho e Asssitencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Asssistência Social para quem dela necessite,garantindo os direitos no | Assistência comunitária a pessoas em situação de vulnerabilidade socia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005679 | 24/10/2023 | 102.57 | 00067640354404 | VERACELE BARBOSA CLEMENTE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE CONCESSÃO DE AUXÍLIO FINANCEIRO A MÃE DE FAMÍLIA CARENTE E EM VULNERABILIDADE SOCIAL, PARA DESPESAS COM TALÃO DE ÁGUA RESIDENCIAL, CONFORME ATESTO DE DOACAO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria da Cultura,Turismo, Esporte e Lazer | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Município | Apoio ao Desporto Amador | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005681 | 24/10/2023 | 660.00 | 00070534053467 | DANIEL LEITE ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS EVENTUAIS DE COLABORADORES (GANDULAS) DURANTE O CAMPEONATO MUNICIPAL DE FUTEBOL AMADOR, PROMOVIDO PELA SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTES DO MUNICÍPIO, COMPETENCIA OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde de Qualidade para todos. | Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde Atenção Esp | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 029 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTRAS NATUREZAS | Sem Licitação | 000000000 | 0005682 | 24/10/2023 | 370.00 | 00010864465424 | MANUEL TOMAZ DA SILVA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE CONSERTO E ESTOFAMENTO DE MACAS DA UBS DO CONJUNTO JARDIM DAS NEVES, CADEIRAS DA UBS DA SEDE DO MUNICÍPIO E DA UNIDADE HOSPTIALAR LOCAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde de Qualidade para todos. | Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde Atenção Esp | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005684 | 24/10/2023 | 237.00 | 00005559509485 | LINDEMBERG ARAÚJO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE LAVAGENS E LUBRIFICAÇÕES EM VEÍCULOS AMBULÂNCIA E VAN DUCATO, A SERVIÇO DA UNIDADE HOSPITALAR LOCAL. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Asssistência Social para quem dela necessite,garantindo os direitos no | Bloco de Financiamento da Gestão do Programa Bolsa Família e Cadastro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 086 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0005678 | 24/10/2023 | 723.81 | 09188376000146 | DETRAN/PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM EMPLACAMENTO E LICENCIAMENTO DO VEÍCULO NQC-2419-PB, A SERVIÇO DA GESTÃO DOS PROGRAMAS SOCIAIS DESTE MMUNICÍPIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Asssistência Social para quem dela necessite,garantindo os direitos no | Bloco da Proteção Social Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005687 | 25/10/2023 | 80.00 | 00005807594401 | MARIA LAUANA DIAS FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTOS PARA DESPESAS DE VIAGEM DE ASSISTENTE SOCIAL À CIDADE DE SOUSA-PB, PARA PARTICIPAÇÃO EM CONFERENCIA REGIONAL DOS DIREITOS DA PESSOA COM DEFICIÊNCIA, NO DIA 26 DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Asssistência Social para quem dela necessite,garantindo os direitos no | Bloco da Proteção Social Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005688 | 25/10/2023 | 80.00 | 00070007013400 | LUCAS DA SILVA LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTOS PARA DESPESAS DE VIAGEM DE SERVIDOR DA ASSISTENCIA SOCIAL, À CIDADE DE SOUSA-PB, PARA PARTICIPAÇÃO EM CONFERENCIA REGIONAL DOS DIREITOS DA PESSOA COM DEFICIÊNCIA, NO DIA 26 DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Asssistência Social para quem dela necessite,garantindo os direitos no | Bloco da Proteção Social Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005689 | 25/10/2023 | 592.00 | 00008194729483 | MARIA DO SOCORRO DA SILVA PIRES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE CONFECÇÃO E FORNECIMENTO DE BOLOS PARA CONSUMO DURANTE EVENTOS FESTIVOS NA SEMANA DA CRIANÇA COM GRUPOS DOS SERVIÇOS DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS E CRAS DESTE MUNICÍPIO, PAGOS COM RECURSOS DO FNAS. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Asssistência Social para quem dela necessite,garantindo os direitos no | Bloco da Proteção Social Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005690 | 25/10/2023 | 500.00 | 00003976568406 | HUMBERTO PEREIRA DE MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE DEDETIZAÇÃO E HIGIENIZAÇÃO NAS DEPENDENCIAS DA SALA DE GESTÃO DOS PROGRAMAS SOCIAIS E DO PRÉDIO SEDE DO SERVIÇO DE CONVIVÊNVIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS NA SEDE DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Asssistência Social para quem dela necessite,garantindo os direitos no | Bloco da Proteção Social Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005691 | 25/10/2023 | 784.25 | 00070051647419 | FRANCINALDO PEREIRA DE OLIVEIRA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE MATERIAIS PLÁSTICOS (SACOS E SACOLAS) PARA ACONDICIONAMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (CESTAS BÁSICAS) A SEREM DISTRIBUIDOS COM FAMÍLAIS BENEFICIÁRIAS DOS PROGRAMAS SOCIAIS, ADVINDAS DO PROGRAMA P.A.A. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Asssistência Social para quem dela necessite,garantindo os direitos no | Bloco da Proteção Social Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 041 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005692 | 25/10/2023 | 3465.00 | 43443764000164 | MARIA BRAGA LEITE 42306310300 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM LOCAÇÃO DE ÁREA DE LAZER (INCLUINDO REFEIÇÕES) PARA ACOLHIMENTO E ALIMENTAÇÃO AOS BENEFICIÁRIOS DO GRUPO "FLOR DA IDADE" DESTE MUNICÍPIO, DURANTE EVENTO RECREATIVO A SER PROMOVIDO PELO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Asssistência Social para quem dela necessite,garantindo os direitos no | Bloco da Proteção Social Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0005701 | 25/10/2023 | 3000.00 | 05748217000106 | ADLLINK PROVEDOR DE INTERNET VIA RÁDIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE INTERNET WIRELESS PARA USO PELA SALA DE GESTÃO DOS PROGRAMAS SOCIAIS, CRAS, SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS E PROGRAMA CRIANÇA FELIZ DESTE MUNICÍPIO, COMPETÊNCIA OUTUBRO DE 2023 | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de Qualidade para todos. | Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde Atenção Pri | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 086 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0005686 | 25/10/2023 | 223.22 | 09188376000146 | DETRAN/PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM LICENCIAMENTO DO VEÍCULO QSF-8719 L-200 A SERVIÇO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde de Qualidade para todos. | Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde Atenção Esp | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005693 | 25/10/2023 | 300.00 | 00007780644413 | JOSE CARLOS DE SOUSA VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO RESSARCIMENTO DE DESPESAS A MOTORISTA DE VEÍCULO AMBULÂNCIA, DURANTE VIAGENS ÀS CIDADES DE JOÃO PESSOA, PB, PARA CONDUÇÃO DE PACIENTES ENCAMINHADOS PELA UNIDADE HOSPITALAR PARA TRATAMENTO T.F.D. EM HOSPITAIS DAQUELA CIDADE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde de Qualidade para todos. | Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde Atenção Esp | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005694 | 25/10/2023 | 390.00 | 00007769011760 | VILDOMAR PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO RESSARCIMENTO DE DESPESAS A MOTORISTA DE VEÍCULO AMBULÂNCIA, DURANTE VIAGENS ÀS CIDADES DE RECIFE-PE E CONCEIÇÃO E , PB, CONDUZINDO PACIENTES ENCAMINHADOS PELA UNIDADE DE SAÚDE PARA TRATAMENTO T.F.D. FORA DO DOMICILIO | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde de Qualidade para todos. | Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde Atenção Esp | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005695 | 25/10/2023 | 515.63 | 00008555062454 | ALDARA CRISTINA ALVES ARARUNA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE REEMBOLSO DE DESPESAS PELA COMPRA DE GENEROS ALIMENTÍCIOS, BUTIJÃO DE GÁS E MENSALIDADE DE INTERNET PARA OS SERVIÇOS DE SAÚDE DO MUNICÍPIO E UNIDADE HOSPITALAR LOCAL. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de Qualidade para todos. | Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde Atenção Pri | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005696 | 25/10/2023 | 389.00 | 00003663491471 | GLADYS MARY ARARUNA CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM VIAGEM, ALIMENTAÇÃO E HOSPEDAGEM DE ENFERMEIRA DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE, DURANTE PARTICIPAÇÃO EM CURSO DE PREVENÇÃO DE INCAPACIDADE DE HANSENÍASE, NA CIDADE DE SOUSA, PB, NO PERIODO DE 26 A 28 DE SETEMBRO DE 2023 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde de Qualidade para todos. | Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde Atenção Esp | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005697 | 25/10/2023 | 600.00 | 00009570505770 | JULIO CESAR PEREIRA HOLANDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO RESSARCIMENTO DE DESPESAS A MOTORISTA DE VEÍCULO AMBULÂNCIA, DURANTE VIAGENS ÀS CIDADES DE JOÃO PESSOA-PB, CAMPINA GRANDE,. SOUSA E SÃO JOSE DE PIRANAHS, PARA CONDUÇÃO DE PACIENTES ENCAMINHADOS PELOS SERVIÇOS DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, PARA TRATAMENTO T.F.D. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de Qualidade para todos. | Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde Atenção Pri | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005698 | 25/10/2023 | 174.66 | 00002139925408 | JOSÉ AIRTON ALVES FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO RESSARCIMENTO DE DESPESAS A MOTORISTA DE VEÍCULO AMBULÂNCIA, PARA ABASTECIMENTO DE VEÍCULO AMBULÂNCIA DURANTE VIAGEM À CIDADE DE JOÃO PESSOA, PB, CONDUZINDO PACIENTES ENCAMINHADOS POR PROFISSIONAL DA ATGENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde de Qualidade para todos. | Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde Atenção Esp | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 004 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000222022 | 0005704 | 25/10/2023 | 4159.90 | 07936090000176 | BIOMED DIST. HOSP.LAB.N.S.CONCEIÇÃO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE PRODUTOS ODONTOLÓGICOS PARA AS UNIDADES DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM SAUDE DESTE MUNICÍPIO,PAGOS COM RECURSOS DO SUS/CUSTEIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de Qualidade para todos. | Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde Atenção Pri | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005705 | 25/10/2023 | 850.00 | 00070534222404 | CLEITON DE SOUSA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE RECEPCIONISTA NA UNIDADE BÁSICA DA SEDE DO MUNICÍPIO, COMP. OUTUBRO DE 2023, DURANTE PERÍODO DE FERIAS DE SERVIDORA EFETIVA. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde de Qualidade para todos. | Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde Atenção Esp | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 036 | SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005706 | 25/10/2023 | 400.00 | 00012640681400 | MARIA ELAINE SOMBRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DEESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO DE AVISOS DA "CAMPANHA DE VACINAÇÃO" A SER PROMOVIDA PELA SECRETARIAD E SAÚDE DO MUNICÍPIO, JUNTO ÀS UNIDADES DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA E ATENÇÃO´PRIMÁRIA EM SAÚDE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de Qualidade para todos. | Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde Atenção Pri | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005707 | 25/10/2023 | 850.00 | 00014483930435 | JACKSON BRUNO RIBEIRO ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE A.S.G. NA UNIDADE DE ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE, NO DISTRITO DE VIANA, NO MÊS DE SETEMBRO DE 2023, DURANTE LICENÇA MEDICA DE SERVIDORA EFETIVA. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Secretaria de Transparência e Controle Interno-SET | Administração | Controle Externo | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Município | Manutenção das atividades da Secretaria de Transparência e Controle In | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0005700 | 25/10/2023 | 1200.00 | 11730189000194 | DOMINGOS SÁVIO PEREIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-E AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS EM INFORMÁTICA, MANUTENÇÃO, ACOMPANHAMENTO, GERENCIAMENTO, PUBLICAÇÃO E CONTROLE DAS INFORMAÇÕES INSTITUCIONAIS E DA TRANSPARÊNCIA ATRAVÉS DO PORTAL OFICIAL DO MUNICÍPIO, COMP. 10/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Advocacia Geral do Município | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Município | Manutenção das Atividades da Advocacia Geral | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005685 | 25/10/2023 | 5900.08 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTIANR-SE AO PAGAMENTO PRECATÓRIOS JUDICIAIS (RPV)DE EX-SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME PROCESSO Nº 0000953.51.2012.8.15.0421/PB, COMP. OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Município | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005699 | 25/10/2023 | 700.00 | 00058602380453 | MARIA ILZANIR RODRIGUES DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO PARA O FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES A PROFISSIONAIS DA FACULDADE SÃO FRANCISCO/PB E PARTICIPANTES DO PROJETO DE EXTENSÃO "TRIAGEM FONOAUDIOLÓGICA NO ALTO SERTÃO", DURANTE SEGUNDA REUNIÃO E ANÁLISES CLÍNICAS E HABILIDADES INTERPESSOAIS NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria do Planejamento e Urbanismo-SEPLAN | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Planejamento e Urbanismo-SE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005702 | 25/10/2023 | 80.00 | 00058602380453 | MARIA ILZANIR RODRIGUES DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO PARA O FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES A SERVIDORES DA CAIXA ECONÔMICA, DURANTE VISTORIA DE OBRAS NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria do Planejamento e Urbanismo-SEPLAN | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Planejamento e Urbanismo-SE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005703 | 25/10/2023 | 432.00 | 00001111956405 | FRANCISCO DA SILVA VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE SERVIÇSO DE REPAROS EM CALÇAMENTO E MEIO-FIO EM RUAS DO BAIRRO POPULARES, NESTA CIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria das Finanças, Orçamentos e Controle das | Encargos Especias | Outras Transferências | Encargos Especiais | Contribuições ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005708 | 26/10/2023 | 369.65 | 00000000120766 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE ALÍQUOTAS DO PASEP PARA A COTA-PARTE DO FEP DE 27.10.2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Aprender para crescer | Manutenção do Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 098 | TICKET COMBUSTÍVEL | Pregão Eletrônico | 000052023 | 0005709 | 26/10/2023 | 9191.75 | 27284516000161 | MAXIFROTA SERVICOS DE MANUTENCAO DE FROTA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA ADMINISTRAÇÃO, GERENCIAMENTO E CONTROLE DE GASTOS COM COMBUSTÍVEIS PARA ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS ÔNIBUS DO ESCOLAR DA FROTA MUNICIPAL, A SERVIÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO, COMPETENCIA OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Aprender para crescer | Manutenção do Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 098 | TICKET COMBUSTÍVEL | Pregão Eletrônico | 000052023 | 0005710 | 26/10/2023 | 18536.17 | 27284516000161 | MAXIFROTA SERVICOS DE MANUTENCAO DE FROTA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA ADMINISTRAÇÃO, GERENCIAMENTO E CONTROLE DE GASTOS COM COMBUSTÍVEIS PARA ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS ÔNIBUS DO ESCOLAR DA FROTA MUNICIPAL, A SERVIÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO, PAGOS COM RECURSOS DE CONVENIO SEE/PMNSF-2023, COMPETENCIA OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 701 | Outras Transferências de Convênios ou Repasses dos Estados | Outras |
| Secretaria da Educação | Educação | Educação Infantil | Aprender para crescer | Manutenção das Atividades do Ensino Infantil - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 098 | TICKET COMBUSTÍVEL | Pregão Eletrônico | 000052023 | 0005711 | 26/10/2023 | 13401.43 | 27284516000161 | MAXIFROTA SERVICOS DE MANUTENCAO DE FROTA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA ADMINISTRAÇÃO, GERENCIAMENTO E CONTROLE DE GASTOS COM COMBUSTÍVEIS PARA ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS ÔNIBUS DO ESCOLAR DA FROTA MUNICIPAL, A SERVIÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO, COMPETENCIA OUTUBRO DE 2023, COM RECURSOS DO MDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Aprender para crescer | Manutenção da Merenda Escolar do Ensino Fundamental - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000032023 | 0005712 | 26/10/2023 | 2660.00 | 33730192000221 | MARICELIA DE OLIVEIRA FEITOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DA COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA A MERENDA DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO, PAGOS COM RECURSOS PRÓPRIOS, COMPETÊNCIA OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Aprender para crescer | Manutenção da Merenda Escolar do Ensino Fundamental - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000032023 | 0005713 | 26/10/2023 | 13361.60 | 32272659000193 | CARLOS ALBERTO DAS NEVES SILVA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PÁGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA A MERENDA ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO, PAGOS COM RECURSOS PRÓPRIOS, | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Aprender para crescer | Manutenção da Merenda Escolar do Ensino Fundamental - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000032023 | 0005714 | 26/10/2023 | 8328.69 | 41925036000163 | PE DE SERRA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PÁGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA A MERENDA ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL (AEE) DESTE MUNICÍPIO, PAGOS COM RECURSOS PRÓPRIOS, COMPETENCIA OUTUBRO DE 2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Aprender para crescer | Manutenção da Merenda Escolar da Creche - PNAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000032023 | 0005715 | 26/10/2023 | 8444.00 | 48986430000150 | JOAO VICTOR BRITO MENEZES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PÁGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA A MERENDA ESCOLAR DO ENSINO INFANTIL E CRECHES DESTE MUNICÍPIO, PAGOS COM RECURSOS PRÓPRIOS DO MUNICÍPIO, COMPETENCIA OUTUBRO DE 2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Aprender para crescer | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005723 | 26/10/2023 | 630.00 | 00001443465402 | ANTONIO GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA E MANUTENÇÃO DAS DEPENDÊNCIAS E PATIO DA ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL SANTINO NITÃO DUNGA, NO SÍTIO BARTOLOMEU, COMPETENCIA OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Aprender para crescer | Manutenção do Salário Educação - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005724 | 26/10/2023 | 150.00 | 00017496176419 | LAIANE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE REEMBOLSO DE DESPESAS DE TRANSPORTE A ESTUDANTE DO ENSINO FUNDAMENTAL, RESIDENTE NO SÍTIO PE DE SERRA, DESTE MUNICÍPIO, CUJA ÁREA ESTÁ FORA DA ROTA DO TRANSPORTE DO ESCOLAR DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Aprender para crescer | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005725 | 26/10/2023 | 630.00 | 00030847525830 | FRANCISCA PESSOA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA DAS DEPENDÊNCIAS DA ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL SOLIDÔNIO PALITOT, NO SÍTIO CAMPO ALEGRE, ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO, COMP. OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Aprender para crescer | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005726 | 26/10/2023 | 630.00 | 00008459888401 | ROSIVANIA ARRUDA GALDINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA DAS DEPENDÊNCIAS DA ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL ANTONIO PEREIRA LEITE, NO SÍTIO PIEDADE, ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO, COMP. OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria dos Serviços Públicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria dos Serviços Públicos e do Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000072023 | 0005717 | 26/10/2023 | 11190.00 | 41342587000102 | ROSINALDO PEREIRA LEITE CONSTRUÇÕES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DA COMPRA DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃOE HIDRÁULICOS (FERRAGEM, BRITA, AREIA, CIMENTO) PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE REPAROS E MANUTENÇÃO DE PRAÇAS, ESGOTOS E LOGRADOUROS PÚBLICOS DESTE MUNICÍPIO, COMP. SETEMBRO E OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria dos Serviços Públicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria dos Serviços Públicos e do Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 056 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005718 | 26/10/2023 | 9780.00 | 51517031000155 | 51.517.031 THIAGO ALVES FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO E MÃO DE OBRA PARA REPAROS, MANUTENÇÃO E LIMPEZA DE PRÉDIOS E PRAÇAS PÚBLICAS DA SEDE DO MUNICÍPIO, COMPETENCIA OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria dos Serviços Públicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria dos Serviços Públicos e do Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 056 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005719 | 26/10/2023 | 6390.00 | 52367092000146 | 52.367.092 ROBERLANDIO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO E MÃO DE OBRA PARA REPAROS, MANUTENÇÃO E LIMPEZA DE PRÉDIOS E PRAÇAS PÚBLICAS NO DISTRITO DE VIANA, DESTE MUNICÍPIO, COMPETENCIA OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria dos Serviços Públicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria dos Serviços Públicos e do Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 044 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005720 | 26/10/2023 | 10050.00 | 51516479000154 | 51.516.479 JOSE MILTON RAMALHO JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE EMPREITADA PARA SERVIÇOS DE CAPINA E RECOLHIMENTO DE RESÍDUOS DE ÁRVORES, ARBUSTOS E VEGETAÇÃO DE RUAS DA CIDADE, NO PERÍODO DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria dos Serviços Públicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria dos Serviços Públicos e do Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005721 | 26/10/2023 | 9820.00 | 51516749000127 | 51.516.749 OSIEL CAVALCANTE FIRMINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA PARA REPAROS E MANUTENÇÃO DE ESGOTOS E GALERIAS E CALÇAMENTO DE RUAS LOCAIS E CONJUNTOS HABITACIONAIS DESTA CIDADE, COMPETENCIA OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria dos Serviços Públicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria dos Serviços Públicos e do Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 044 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005722 | 26/10/2023 | 3800.00 | 41322870000164 | MANUEL MARQUES CORDEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE PODA E DESBASTE DE PLANTAS ARBÓREAS E ARBUSTIVAS DE PRAÇAS E RUAS DA SEDE DO MUNICÍPIO E CONJUNTOS HABITACIONAIS, COMP. OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de Qualidade para todos. | Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde Atenção Pri | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000232022 | 0005716 | 26/10/2023 | 104027.94 | 41516065000171 | LIDER MED LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA A UNIDADE HOSPITALAR DESTE MUNICÍPIO, SAMU 192 E UNIDADES DE ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE, PAGOS COM RECURSOS DO SUS/CUSTEIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Asssistência Social para quem dela necessite,garantindo os direitos no | Bloco da Proteção Social Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 052 | SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005731 | 27/10/2023 | 1320.00 | 43068861000114 | PHELIPE NUNES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PROFISSIONAIS PARA MINISTRAR CURSO E OFICINA DE MUSICA PARA O GRUPO DE JOVENS DE 15 A 17 ANOS DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS NA SEDE DO MUNICÍPIO,PAGOS COM RECURSOS DO FNAS, COMP. OUTUBRO DE 2023 | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Asssistência Social para quem dela necessite,garantindo os direitos no | Bloco da Proteção Social Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 052 | SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005732 | 27/10/2023 | 1320.00 | 43069115000145 | JOSE WILSON DE CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PROFISSIONAIS PARA MINISTRAR CURSO E OFICINA DE CARATÊ PARA O GRUPO DE JOVENS DE 15 A 17 ANOS DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS NA SEDE DO MUNICÍPIO,PAGOS COM RECURSOS DO FNAS, COMP. OUTUBRO DE 2023 | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Asssistência Social para quem dela necessite,garantindo os direitos no | Bloco da Proteção Social Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 052 | SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005733 | 27/10/2023 | 1320.00 | 43063691000185 | ANA CLARA DE SOUSA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PROFISSIONAIS PARA MINISTRAR CURSO E OFICINA DE DANÇA PARA O GRUPO DE JOVENS DE 15 A 17 ANOS DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS NA SEDE DO MUNICÍPIO,PAGOS COM RECURSOS DO FNAS, COMP. OUTUBRO DE 2023 | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Asssistência Social para quem dela necessite,garantindo os direitos no | Bloco da Proteção Social Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 052 | SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005734 | 27/10/2023 | 1320.00 | 43069315000106 | ANGELO DA SILVA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PROFISSIONAIS PARA MINISTRAR CURSO E OFICINA DE ESPORTES PARA O GRUPO DE JOVENS DE 15 A 17 ANOS DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS NA SEDE DO MUNICÍPIO,PAGOS COM RECURSOS DO FNAS, COMP. OUTUBRO DE 2023 | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Asssistência Social para quem dela necessite,garantindo os direitos no | Bloco da Proteção Social Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 052 | SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005735 | 27/10/2023 | 1320.00 | 43064343000122 | NADIA MARIA ALVES DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PROFISSIONAIS PARA MINISTRAR CURSO E OFICINA DE ARTES E RECICLAGEM, DESTINADO AO GRUPO DE JOVENS DE 15 A 17 ANOS DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS NA SEDE DO MUNICÍPIO,PAGOS COM RECURSOS DO FNAS, COMP. OUTUBRO DE 2023 | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Asssistência Social para quem dela necessite,garantindo os direitos no | Bloco da Proteção Social Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 052 | SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005736 | 27/10/2023 | 1320.00 | 43241844000137 | ALDEMBERGUE CORDEIRO DE SÁ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PROFISSIONAIS PARA MINISTRAR OFICINA DE ESPORTES, PARA O GRUPO DE JOVENS DE 15 A 17 ANOS DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS NO DISTRITO DE VIANA, PAGOS COM RECURSOS DO FNAS, COMP. OUTUBRO DE 2023 | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005737 | 27/10/2023 | 3087.50 | 00003450951467 | DANIEL INÁCIO DE FARIAS JÚNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO FIAT DUCATO PARA CONDUÇÃO DE PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA DE SAÚDE, PARA SESSÕES DE HEMODIÁLISE EM CLÍNICA MÉDICA NA CIDADE DE CAJAZEIRAS, COMPETENCIA SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Aprender para crescer | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005728 | 27/10/2023 | 150.00 | 00071874554455 | WANDSON SILVA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE REEMBOLSO DE DESPESAS DE TRANSPORTE A ALUNO DO ENSINO FUNDAMENTAL, RESIDENTE NO SÍTIO PEREIROS, DESTE MUNICÍPIO, CUJA ÁREA ESTÁ FORA DA ROTA DO TRANSPORTE DO ESCOLAR DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Aprender para crescer | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005729 | 27/10/2023 | 200.00 | 00003817905416 | MANOEL RAIMUNDO DE LACERDA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE REEMBOLSO DE DESPESAS DE TRANSPORTE A PAI DE ALUNO DO ENSINO FUNDAMENTAL, RESIDENTE NO SÍTIO SOSSEGO, DESTE MUNICÍPIO, CUJA ÁREA ESTÁ FORA DA ROTA DO TRANSPORTE DO ESCOLAR DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Aprender para crescer | Manutenção do Salário Educação - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000112023 | 0005738 | 27/10/2023 | 679.19 | 00060075921030 | FRANCISCO MICHAEL DOS SANTOS SULA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO E MOTORISTA PARA CONDUÇÃO DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL, DOS SÍTIOS LAJES, BAIXIO DOS FELIZ E BAIXIO DOS PONCIANO PARA ESCOLA NO SITIO MACAMBIRA, TURNOS MANHÃ E TARDE, COMP. SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| Secretaria das Finanças, Orçamentos e Controle das | Encargos Especias | Outras Transferências | Encargos Especiais | Contribuições ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005727 | 27/10/2023 | 5289.53 | 00000000120766 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE ALÍQUOTAS DO PASEP INCIDENTE NA COTA-PARTE DO FPM DE 30.10.2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Município | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005730 | 27/10/2023 | 1526.00 | 01522300000101 | ADAUTO LUIZ DE OLIVEIRA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE COMPRA DE BUTIJÕES DE GÁS GLP E DE ÁGUA MINERAL PARA O PRÉDIO-SEDE DESTA PREFEITURA E SECRETARIAS DE SERVIÇOS PÚBLICOS E AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO, COMEPTÊNCIA AGOSTO E SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Município | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005741 | 30/10/2023 | 7246.80 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E SALÁRIOS DOS SERVIDORES EFETIVOS E LOTADOS NA SECRETARIA DE GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICÍPIO, COMPETÊNCIA OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Município | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005742 | 30/10/2023 | 8260.00 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS E LOTADOS NA SECRETARIA DE GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICÍPIO, COMPETÊNCIA OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Município | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005743 | 30/10/2023 | 22500.00 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS AGENTES ELETIVOS E LOTADOS NA SECRETARIA DE GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICÍPIO, OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria do Planejamento e Urbanismo-SEPLAN | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Planejamento e Urbanismo-SE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005749 | 30/10/2023 | 10160.00 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS E LOTADOS NA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO DESTE MUNICÍPIO, COMPETÊNCIA OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria do Planejamento e Urbanismo-SEPLAN | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Planejamento e Urbanismo-SE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005791 | 30/10/2023 | 2078.00 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES CONTRATADOS PARA ATUAR JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, COMPETÊNCIA OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria do Planejamento e Urbanismo-SEPLAN | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Planejamento e Urbanismo-SE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000112023 | 0005815 | 30/10/2023 | 3600.00 | 00007574969469 | GAUDÊNCIO VIEIRA DE FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS DE ENGENHEIRO CIVIL PARA ACOMPANHAMENTO E EMISSÃO DE LAUDOS TÉCNICOS EM VISTORIAS EM OBRAS PÚBLICAS DESTE MUNICÍPIO, COMPETÊNCIA OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria das Finanças, Orçamentos e Controle das | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças, Orçamentos e Cont | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005739 | 30/10/2023 | 2808.73 | 00000000120766 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS PARA EMISSÃO DE DOCS E RECEBIMENTO DA FOPAG DOS SERVIDORES MUNICIPAIS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria das Finanças, Orçamentos e Controle das | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças, Orçamentos e Cont | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005750 | 30/10/2023 | 10705.60 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS E LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTOS DESTE MUNICÍPIO, COMPETÊNCIA OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria das Finanças, Orçamentos e Controle das | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças, Orçamentos e Cont | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005751 | 30/10/2023 | 3800.00 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS E LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTOS DESTE MUNICÍPIO, COMPETÊNCIA OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Advocacia Geral do Município | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Município | Manutenção das Atividades da Advocacia Geral | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005744 | 30/10/2023 | 3800.00 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS E LOTADOS NA ADVOCACIA GERAL DO MUNICÍPIO, COMPETÊNCIA OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Advocacia Geral do Município | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Município | Manutenção das Atividades da Advocacia Geral | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005745 | 30/10/2023 | 5220.00 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS E LOTADOS NA ADVOCACIA GERAL DO MUNICÍPIO, COMPETÊNCIA OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Advocacia Geral do Município | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Município | Manutenção das Atividades da Advocacia Geral | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005811 | 30/10/2023 | 5536.69 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTIANR-SE AO PAGAMENTO PRECATÓRIOS JUDICIAIS DE EX-SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME PROCESSO Nº 2776.782./PB, COMP. OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Administração e Coordenação | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Município | Manutenção da Secretaria de Administração e Coordenação | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005746 | 30/10/2023 | 14249.60 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS E LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, COMPETÊNCIA OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Administração e Coordenação | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Município | Manutenção da Secretaria de Administração e Coordenação | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005747 | 30/10/2023 | 11480.00 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS E LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, COMPETÊNCIA OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Administração e Coordenação | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Município | Manutenção da Secretaria de Administração e Coordenação | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005748 | 30/10/2023 | 1320.00 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS E LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, COMPETÊNCIA OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Aprender para crescer | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005752 | 30/10/2023 | 12816.36 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS (PESSOAL DE APOIO DO FUNDEB 70%) E LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (FUNDEB FUNDAMENTAL), COMPETENCIA OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Aprender para crescer | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005753 | 30/10/2023 | 9320.00 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS (PESSOAL DE APOIO DO FUNDEB 70% FUNDAMENTAL) E LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, COMPETENCIA OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Aprender para crescer | Manutenção do Ensino Fundamental - VAAF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005754 | 30/10/2023 | 335800.88 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS (PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO DO FUNDEB 70% FUNDAMENTAL) E LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,COMPETENCIA OUTUBRO DE 2023, PAGOS COM RECURSOS DO VAAF. | 00000000 | 541 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF | Pessoal |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Aprender para crescer | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005755 | 30/10/2023 | 16104.00 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS E LOTADOS NO FUNDEB 70% (PESSOAL DE APOIO FUNDAMENTAL) E LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,COMPETENCIA OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Aprender para crescer | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005756 | 30/10/2023 | 54337.01 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS (PESSOAL DE APOIO DO FUNDEB 70% FUNDAMENTAL) E LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,COMPETENCIA OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Aprender para crescer | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 30% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005757 | 30/10/2023 | 4040.00 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL CONTRATADO PARA O ENSINO FUNDAMENTAL (30% APOIO) POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO, COMPETÊNCIA OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Aprender para crescer | Manutenção da Educação de Jovens e Adultos - Fundeb 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005758 | 30/10/2023 | 16464.89 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS (PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO DO FUNDEB 70% E.J.A. E LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,COMPETENCIA OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Aprender para crescer | Manutenção da Educação de Jovens e Adultos - Fundeb 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005759 | 30/10/2023 | 1795.20 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS (PESSOAL DE APOIO DO FUNDEB 70% E.J.A.) E LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,COMPETENCIA OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Aprender para crescer | Manutenção do Ensino Infantil - Fundeb 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005760 | 30/10/2023 | 183074.18 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS (PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO DO FUNDEB 70% INFANTIL) E LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,COMPETENCIA OUTUBRO DE 2023, PAGOS COM RECURSOS DO FUNDEB. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria da Educação | Educação | Educação Infantil | Aprender para crescer | Manutenção da Educação Infantil FUNDEB 50% VAAT | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005761 | 30/10/2023 | 5874.00 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS (PESSOAL DE APOIO DO FUNDEB 70% INFANTIL) E LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,COMPETENCIA OUTUBRO DE 2023, PAGOS COM RECURSOS DO VAAT. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| Secretaria da Educação | Educação | Educação Infantil | Aprender para crescer | Manutenção da Educação Infantil FUNDEB 50% VAAT | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005762 | 30/10/2023 | 21402.75 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS (PESSOAL DE APOIO DO FUNDEB 70% INFANTIL) E LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,COMPETENCIA OUTUBRO DE 2023, COM RECURSOS DO VAAT. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Aprender para crescer | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005785 | 30/10/2023 | 80450.88 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL (PROFESSORES) CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO PARA O ENSINO FUNDAMENTAL (MAGISTÉRIO FUNDEB 70%), COMPETENCIA OUTUBRO DE 2023, PAGOS COM RECURSOS DO MDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria da Educação | Educação | Educação Infantil | Aprender para crescer | Manutenção da Educação Infantil FUNDEB 50% VAAT | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005793 | 30/10/2023 | 39800.00 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE SALÁRIOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO (PESSOAL DE APOIO) PARA O ENSINO INFANTIL - FUNDEB 70% - DESTE MUNICÍPIO, COMPETÊNCIA OUTUBRO DE 2023, COM RECURSOS DO VAAT. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| Secretaria da Educação | Educação | Educação Infantil | Aprender para crescer | Manutenção da Educação Infantil FUNDEB 50% VAAT | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005794 | 30/10/2023 | 16245.68 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES CONTRATADOS PARA O FUNDEB 70% INFANTIL (PESSOAL DE APOIO), COMPETENCIA OUTUBRO DE 2023, PAGOS COM RECURSOS DO VAAT. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Aprender para crescer | Manutenção do Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005806 | 30/10/2023 | 126.50 | 60746948129158 | BANCO BRADESCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS A SEREM DEBITADAS NA CONTA 19.147-7-SEE/PB, COMPETENCIA OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 701 | Outras Transferências de Convênios ou Repasses dos Estados | Outras |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Aprender para crescer | Manutenção do Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005807 | 30/10/2023 | 138.65 | 60746948129158 | BANCO BRADESCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS A SEREM DEBITADAS NA CONTA PAGA COM RECURSOS DO CONVÊNIO A033/2021PMBSF/SEE-PB | 00000000 | 701 | Outras Transferências de Convênios ou Repasses dos Estados | Outras |
| Secretaria da Educação | Educação | Educação Infantil | Aprender para crescer | Construção, Ampliação e Reforma de Creche | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 062 | APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005814 | 30/10/2023 | 5800.00 | 46484520000118 | NATANAEL QUEIROZ DE OLIVEIRA 10782726461 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE CÂMERAS DE SEGURANÇA E MONITORAMENTO PARA INSTALAÇÃO NO IMÓVEL DA CRECHE MÃE NANZINHA, NO CONJUNTO BARROSÃO, NESTA CIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Aprender para crescer | Manutenção do Salário Educação - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 054 | SERVIÇOS DE APOIO AO ENSINO | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000062023 | 0005817 | 30/10/2023 | 3700.00 | 40729318000122 | ILDENBERGUE LINS DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE ATENDIMENTO ADMINISTRATIVO E PEDAGÓGICO JUNTO AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, COMPETENCIA OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| Secretaria da Educação | Educação | Educação Infantil | Aprender para crescer | CONSTRUÇÃO DE CRECHE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000032022 | 0005818 | 30/10/2023 | 58174.89 | 31381604000159 | MOTIVA CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI8 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DA NONA MEDIÇÃO DA CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUCAO DOS SERVICOS DE CONSTRUÇÃO DE CRECHE TIPO "A" DO PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA (100 ALUNOS), CONFORME CONTRATO Nº 222/2022, NESTE MUNICÍPIO | 00022022 | 571 | Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Educação | Obras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005763 | 30/10/2023 | 90003.41 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS E LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, PAGOS COM RECURSOS DO FUS, COMPETENCIA OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005764 | 30/10/2023 | 14812.00 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS E LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO, PAGOS COM RECURSOS DO FUS, COMPETENCIA OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005780 | 30/10/2023 | 31364.42 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS PARA OS SERVIÇOS DE SAÚDE E LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICÍPIO, COMPETÊNCIA OUTUBRO DE 2023, PAGOS COM RECURSOS DO FUS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005800 | 30/10/2023 | 25736.40 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS E LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, PAGOS COM RECURSOS DO FUS, COMPETENCIA OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005803 | 30/10/2023 | 9620.00 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS PARA OS SERVIÇOS DE SAÚDE E LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICÍPIO, COMPETÊNCIA OUTUBRO DE 2023, PAGOS COM RECURSOS DO FUS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria dos Serviços Públicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria dos Serviços Públicos e do Des | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005767 | 30/10/2023 | 29321.68 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E SALÁRIOS DOS SERVIDORES EFETIVOS E LOTADOS NA SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS E DO DESENVOLVIMENTO SETORIAL,COMPETENCIA OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria dos Serviços Públicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria dos Serviços Públicos e do Des | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005768 | 30/10/2023 | 9550.00 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E SALÁRIOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS E LOTADOS NA SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS E DO DESENVOLVIMENTO SETORIAL DESTE MUNICÍPIO, COMPETENCIA OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria da Cultura,Turismo, Esporte e Lazer | Cultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria da Cultura, Turismo, Esporte e | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005740 | 30/10/2023 | 8992.00 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS E LOTADOS NA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO DESTE MUNICÍPIO, COMPETÊNCIA OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria da Cultura,Turismo, Esporte e Lazer | Cultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Município | MANUTENÇÃO DA ESCOLA DE MUSICA MUNICIPAL E FILARMONICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005813 | 30/10/2023 | 1500.00 | 47966318000195 | JOSE JANSEN FURTADO 76040828404 | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE CONTRATAÇÃO DE MAESTRO PARA QUALIFICAÇÃO PROFISSIONAL DE MÚSICOS DA ESCOLA DE MÚSICA TEN. EPITÁCIO COSMO DE OLIVEIRA E BANDA DE MÚSICA LOCAL. CONFORME LEI MUNICIPAL 840/2022, COMP. OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria do Trabalho e Asssitencia Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Asssistência Social para quem dela necessite,garantindo os direitos no | Manutenção do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005769 | 30/10/2023 | 6600.00 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS CONSELHEIROS TUTELARES DESTE MUNICIPIO, LOTADOS NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, COMPETENCIA OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria do Trabalho e Asssitencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005770 | 30/10/2023 | 15020.00 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E SALÁRIOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS E LOTADOS NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, COMPETÊNCIA OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria do Trabalho e Asssitencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005771 | 30/10/2023 | 12360.61 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E SALÁRIOS DOS SERVIDORES EFETIVOS E LOTADOS NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, COMPETÊNCIA OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria do Trabalho e Asssitencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005816 | 30/10/2023 | 2604.00 | 08928620000105 | ASSOCIAÇÃO PIRANHENSE DE APOIO AO IDOSO - APAI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO REPASSE DE RECURSOS FINANCEIROS EM FAVOR DE INSTITUIÇÃO MANTENEDORA DO LAR DO IDOSO, NA CIDADE DE SÃO JOSE DE PIRANHAS, CONFORME CONVÊNIO 001/2022, CELEBRADO COM ESTA FINALIDADE, COMPETENCIA OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria da Agricultura,Meio Ambiente,Recursos H | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Município | Manutenção da Secretaria da Agricultura,Meio Ambiente, Recursos Hídric | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005765 | 30/10/2023 | 7264.94 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E SALÁRIOS DOS SERVIDORES EFETIVOS E LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA E RECURSOS MINERAIS, COMPETENCIA OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria da Agricultura,Meio Ambiente,Recursos H | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Município | Manutenção da Secretaria da Agricultura,Meio Ambiente, Recursos Hídric | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005766 | 30/10/2023 | 7220.00 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E SALÁRIOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS E LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA E RECURSOS MINERAIS, COMPETENCIA OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria da Agricultura,Meio Ambiente,Recursos H | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Município | Apoio ao Pequeno Produtor Rural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005796 | 30/10/2023 | 300.00 | 12723151000157 | NÚCLEO DE INTEGRAÇÃO RURAL DO SÍTIO CAMPOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO REPASSE DE RECURSOS EM FAVOR DE ASSOCIAÇÃO COMUNITÁRIA DO SÍTIO CAMPOS, PARA ATENDER AJUDA DE CUSTOS PARA MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTOD E ÁGUA DA COMUNIDADE RURAL, COMPETENCIA OUTUBRO DE 2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Asssistência Social para quem dela necessite,garantindo os direitos no | Bloco da Proteção Social Básica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005781 | 30/10/2023 | 4490.80 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E SALÁRIOS DOS PROFISSIONAIS EFETIVOS DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS DESTE MUNICÍPIO, COMPETÊNCIA OUTUBRO DE 2023, PAGOS COM RECURSOS DO FNAS. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Asssistência Social para quem dela necessite,garantindo os direitos no | Bloco da Proteção Social Básica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005782 | 30/10/2023 | 6600.00 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA FOLHA DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA ASSISTÊNCIA SOCIAL E LOTADOS NA GESTÃO DO PROGRAMA DO SERVIÇO DE CONVIVVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS DESTE MUNICÍPIO, COMPETÊNCIA OUTUBRO DE 2023, PAGOS COM RECURSOS DO FNAS. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Asssistência Social para quem dela necessite,garantindo os direitos no | Programa Primeira Infância no SUAS - Criança Feliz | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005783 | 30/10/2023 | 12580.00 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES CONTRATADOS PARA O PROGRAMA CRIANÇA FELIZ E LOTADOS NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, COMPETÊNCIA OUTUBRO DE 2023, PAGOS COM RECURSOS DO FNAS. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Asssistência Social para quem dela necessite,garantindo os direitos no | Bloco de Financiamento da Gestão do Programa Bolsa Família e Cadastro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005808 | 30/10/2023 | 400.00 | 00008145804400 | RAFAELLA NEVES ARARUNA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE INCENTIVO DE DESEMPENHO DE PROFISSIONAIS DA ASSISTENCIA SOCIAL, DURANTE AÇÕES DE ATUALIZAÇÃO DO CADASTRO UNICO E DO PROGRAMA DE FORTALECIMENTO EMERGENCIAL DO ATENDIMENTO DO CADASTRO UNICO NO SISTEMA UNICO DA ASSISTENCIA SOCIAL (PROCAD-SUAS), PAGOS COM RECURSOS DO FNAS. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Asssistência Social para quem dela necessite,garantindo os direitos no | Bloco de Financiamento da Gestão do Programa Bolsa Família e Cadastro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005809 | 30/10/2023 | 400.00 | 00005762763404 | MICHELE OLIVEIRA PEIXOTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE INCENTIVO DE DESEMPENHO DE PROFISSIONAIS DA ASSISTENCIA SOCIAL, DURANTE AÇÕES DE ATUALIZAÇÃO DO CADASTRO UNICO E DO PROGRAMA DE FORTALECIMENTO EMERGENCIAL DO ATENDIMENTO DO CADASTRO UNICO NO SISTEMA UNICO DA ASSISTENCIA SOCIAL (PROCAD-SUAS), PAGOS COM RECURSOS DO FNAS. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Asssistência Social para quem dela necessite,garantindo os direitos no | Bloco de Financiamento da Gestão do Programa Bolsa Família e Cadastro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005810 | 30/10/2023 | 200.00 | 00014512682465 | CAMILE VITORIA RAMALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE INCENTIVO DE DESEMPENHO DE PROFISSIONAIS DA ASSISTENCIA SOCIAL, DURANTE AÇÕES DE ATUALIZAÇÃO DO CADASTRO UNICO E DO PROGRAMA DE FORTALECIMENTO EMERGENCIAL DO ATENDIMENTO DO CADASTRO UNICO NO SISTEMA UNICO DA ASSISTENCIA SOCIAL (PROCAD-SUAS), PAGOS COM RECURSOS DO FNAS. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de Qualidade para todos. | Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde Atenção Pri | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005773 | 30/10/2023 | 1424.07 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E SALÁRIOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DO N.A.S.F./ATENÇÃO PRIMARIA EM SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, COMPETÊNCIA OUTUBRO DE 2023, PAGOS COM RECURSOS DO SUS. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de Qualidade para todos. | Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde Atenção Pri | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005774 | 30/10/2023 | 88860.80 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E SALÁRIOS DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DEE SAÚDE/ATENÇÃO PRIMARIA EM SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, COMPETÊNCIA OUTUBRO DE 2023, PAGOS COM RECURSOS DO SUS. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de Qualidade para todos. | Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde Atenção Pri | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005775 | 30/10/2023 | 5743.60 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E SALÁRIOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA/ATENÇÃO PRIMARIA EM SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, COMPETÊNCIA OUTUBRO DE 2023, PAGOS COM RECURSOS DO SUS. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de Qualidade para todos. | Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde Atenção Pri | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005776 | 30/10/2023 | 17312.40 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E SALÁRIOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DO PROGRAMA SAUDE BUCAL/ATENÇÃO PRIMARIA EM SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, COMPETÊNCIA OUTUBRO DE 2023, PAGOS COM RECURSOS DO SUS. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de Qualidade para todos. | Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde Atenção Pri | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005777 | 30/10/2023 | 13540.00 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS PARA O PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA/ATENÇÃO PRIMARIA EM SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, COMPETÊNCIA OUTUBRO DE 2023, PAGOS COM RECURSOS DO SUS. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Saúde de Qualidade para todos. | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Vigilância em Saúde. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005778 | 30/10/2023 | 17328.00 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E SALÁRIOS DOS AGENTES DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA (AGENTES DO PEA) DESTE MUNICÍPIO, COMPETÊNCIA OUTUBRO DE 2023, PAGOS COM RECURSOS DO SUS. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde de Qualidade para todos. | Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde Atenção Esp | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005779 | 30/10/2023 | 12682.02 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E SALÁRIOS DOS PROFISSIONAIS DO SAMU 192 / ATENÇÃO ESPECIALIZADA DESTE MUNICIPIO, COMPETÊNCIA OUTUBRO DE 2023, PAGOS COM RECURSOS DO SAMU 192. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde de Qualidade para todos. | Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde Atenção Esp | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005786 | 30/10/2023 | 8445.07 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES CONTRATADOS PARA A UNIDADE HOSPITALAR / ATENÇÃO ESPECIALIZADA DESTE MUNICÍPIO, COMPETÊNCIA OUTUBRO DE 2023, PAGOS COM RECURSOS DO FUS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de Qualidade para todos. | Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde Atenção Pri | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005787 | 30/10/2023 | 7940.00 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES CONTRATADOS PARA AS UNIDADES DE ATENÇÃO BASICA EM SAUDE / ATENÇÃO PRIMARIA, COMPETÊNCIA OUTUBRO DE 2023, PAGOS COM RECURSOS DO SUS. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde de Qualidade para todos. | Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde Atenção Esp | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005788 | 30/10/2023 | 66180.00 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE PROFISSIONAIS MÉDICOS CONTRATADOS PARA ATENDIMENTO JUNTO A UNIDADE HOSPITALAR LOCAL-ATENÇÃO ESPECIALIZADA MAC, COMPETÊNCIA OUTUBRO DE 2023, PAGOS COM RECURSOS DO FUS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde de Qualidade para todos. | Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde Atenção Esp | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005789 | 30/10/2023 | 1320.00 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE PROFISSIONAIS CONTRATADOS PARA O SERVIÇO DE ATENDIMENTO SAMU 192 / ATENÇÃO ESPECIALIZADA, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, COMPETENCIA OUTUBRO DE 2023, PAGOS COM RECURSOS DO SAMU 192 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de Qualidade para todos. | Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde Atenção Pri | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005790 | 30/10/2023 | 11440.00 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE PROFISSIONAIS CONTRATADOS PARA O PROGRAMA MELHOR EM CASA, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, COMPETÊNCIA OUTUBRO DE 2023, PAGOS COM RECURSOS DO SUS. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de Qualidade para todos. | Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde Atenção Pri | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005792 | 30/10/2023 | 2720.00 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES CONTRATADOS PARA O PROGRAMA SAUDE BUCAL - ATENÇÃO PRIMARIA EM SAÚDE, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE, COMPETÊNCIA OUTUBRO DE 2023, PAGOS COM RECURSOS DO SUS. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde de Qualidade para todos. | Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde Atenção Esp | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005797 | 30/10/2023 | 69912.72 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E SALÁRIOS DOS PROFISSIONAIS DO SAMU 192 / ATENÇÃO ESPECIALIZADA DESTE MUNICIPIO, COMPETÊNCIA OUTUBRO DE 2023, PAGOS COM RECURSOS DO SAMU 192. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde de Qualidade para todos. | Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde Atenção Esp | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005798 | 30/10/2023 | 32726.84 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES CONTRATADOS PARA A UNIDADE HOSPITALAR / ATENÇÃO ESPECIALIZADA DESTE MUNICÍPIO, COMPETÊNCIA OUTUBRO DE 2023, PAGOS COM RECURSOS DO FUS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de Qualidade para todos. | Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde Atenção Pri | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005799 | 30/10/2023 | 4921.20 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE PROFISSIONAIS CONTRATADOS PARA O PROGRAMA MELHOR EM CASA, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, COMPETÊNCIA OUTUBRO DE 2023, PAGOS COM RECURSOS DO SUS. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de Qualidade para todos. | Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde Atenção Pri | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005801 | 30/10/2023 | 14070.40 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E SALÁRIOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA/ATENÇÃO PRIMARIA EM SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, COMPETÊNCIA OUTUBRO DE 2023, PAGOS COM RECURSOS DO SUS. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde de Qualidade para todos. | Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde Atenção Esp | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005802 | 30/10/2023 | 4202.40 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE PROFISSIONAIS CONTRATADOS PARA O SERVIÇO DE ATENDIMENTO SAMU 192 / ATENÇÃO ESPECIALIZADA, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, COMPETENCIA OUTUBRO DE 2023, PAGOS COM RECURSOS DO SAMU 192 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Município | ASSIST. FINANC. COMPL. PARA O PAG. DO PISO SAL. DOS PROF. DE ENFERMAGE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005804 | 30/10/2023 | 49521.47 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E SALÁRIOS DOS PROFISSIONAIS EFETIVOS DA ENFERMAGEM DESTE MUNICÍPIO, PAGOS COM RECURSOS DO SUS/PISO DA ENFERMAGEM, COMPETENCIA SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 605 | Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Município | ASSIST. FINANC. COMPL. PARA O PAG. DO PISO SAL. DOS PROF. DE ENFERMAGE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005805 | 30/10/2023 | 29196.66 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS PROFISSIONAIS CONTRATADOS DA ENFERMAGEM DESTE MUNICÍPIO, PAGOS COM RECURSOS DO SUS/PISO DA ENFERMAGEM, COMPETENCIA SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 605 | Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde de Qualidade para todos. | Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde Atenção Esp | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005819 | 30/10/2023 | 1005.58 | 12730701000165 | OLM REPRESENTAÇÕES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE RÁDIOS TRANSCEPTORES PARA USO PELO SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA DESTE MUNICÍPIO, COMP. OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Secretaria de Transparência e Controle Interno-SET | Administração | Controle Externo | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Município | Manutenção das atividades da Secretaria de Transparência e Controle In | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005784 | 30/10/2023 | 4142.00 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE TRANSPARENCIA E CONTROLE INTERNO DESTE MUNICÍPIO, COMPETÊNCIA OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Transparência e Controle Interno-SET | Administração | Controle Externo | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Município | Manutenção das atividades da Secretaria de Transparência e Controle In | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005795 | 30/10/2023 | 2100.00 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR QUE SE EMPÉNHA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS E LOTADOS NA SECRETARIA DE TRANSPARENCIA E CONTROLE INTERNO DESTE MUNICÍPIO, COMPETÊNCIA OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Transparência e Controle Interno-SET | Administração | Controle Externo | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Município | Manutenção das atividades da Secretaria de Transparência e Controle In | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0005812 | 30/10/2023 | 1200.00 | 21538778000129 | C RENATO M DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-E AO PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE SISTEMA DE GERENCIAMENTO E CONTROLE PARA O PORTAL OFICIAL DO MUNICÍPIO E PORTAL TRANSPARENCIA, CONFORM,E LRF LEI 12.527/11, COMP. OUTUBRO DE 2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Transportes | Transporte | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Município | Manutenção da Secretaria de Transportes | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005772 | 30/10/2023 | 8940.00 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E SALÁRIOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS E LOTADOS NA SECRETARIA DE TRANSPORTES DESTE MUNICÍPIO, COMPETÊNCIA OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde de Qualidade para todos. | Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde Atenção Esp | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005822 | 31/10/2023 | 4700.00 | 28896275000174 | JOURDANA DAVILLA C.B. DINIZ CONSULTORIO MEDICO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÉDICA PSIQUIATRA EM PACIENTES ATENDIDOS PELA UNIDADE HOSPITALAR E SERVIÇOS DE SAÚDE DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde de Qualidade para todos. | Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde Atenção Esp | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022023 | 0005824 | 31/10/2023 | 166.60 | 18869589000124 | LUCIANO QUEIROZ ROLIM - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DA COMPRA DE PÃES PARA A CANTINA DA UNIDADE HOSPITALAR LOCAL, COMP. OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde de Qualidade para todos. | Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde Atenção Esp | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005831 | 31/10/2023 | 920.00 | 00585424000246 | RIO VALE AUTOMOTORES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DETINAR-SE AO PAGAMENTO DA COMPRA DE ACESSÓRIOS PARA REPOSIÇÃO DURANTE REVISÃO DO VEÍCULO CHEVROLET SPIN PLACA SKV3E27, A SERVIÇO DA UNIDADE HOSPITALAR LOCAL. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde de Qualidade para todos. | Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde Atenção Esp | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005832 | 31/10/2023 | 320.00 | 00585424000246 | RIO VALE AUTOMOTORES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DETINAR-SE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE MECÂNICA PARA REVISÃO DO VEÍCULO CHEVROLET SPIN PLACA SKV3E27, A SERVIÇO DA UNIDADE HOSPITALAR LOCAL. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde de Qualidade para todos. | Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde Atenção Esp | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005833 | 31/10/2023 | 857.77 | 41550112001922 | EXPRESSO GUANABARA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE PASSAGENS PARA VIAGEM DE PACIENTES ENCAMINHADOS PELA UNIDADE HOSPITALAR LOCAL PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO T.F.D., NA CIDADE DE JOAO PESSOA, PB. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde de Qualidade para todos. | Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde Atenção Esp | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Eletrônico | 000062023 | 0005838 | 31/10/2023 | 17127.63 | 27284516000161 | MAXIFROTA SERVICOS DE MANUTENCAO DE FROTA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA ADMINISTRAÇÃO, GERENCIAMENTO E CONTROLE DE GASTOS COM PEÇAS E ACESSÓRIOS PARA REPOSIÇÃO EM VEÍCULOS A SERVIÇO DA UNIDADE HOSPITALAR E SAMU LOCAL (QSF-9090, QSE-8999, QFB-3673, RLQ-7I53, QSE-7750, NPT-3572, JHO-9331 E QFY-9736, COMPETENCIA OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde de Qualidade para todos. | Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde Atenção Esp | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Eletrônico | 000062023 | 0005844 | 31/10/2023 | 6560.47 | 27284516000161 | MAXIFROTA SERVICOS DE MANUTENCAO DE FROTA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA ADMINISTRAÇÃO, GERENCIAMENTO E CONTROLE DE GASTOS COM SERVIÇOS DE MECÂNICA EM VEÍCULOS A SERVIÇO DA UNIDADE HOSPITALAR E SAMU LOCAL (QSF-9090, QSE-8999, QFB-3673, RLQ-7I53, QSE-7750, NPT-3572, JHO-9331 E QFY-9736, COMPETENCIA OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde de Qualidade para todos. | Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde Atenção Esp | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000212022 | 0005854 | 31/10/2023 | 13899.50 | 26156923000120 | EXPRESS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA-ME. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DA COMPRA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS MÉDICO-HOSPITALARES PARA A UNIDADE HOSPITALAR E SERVIÇO DE ATENDIMENTO MOVEL DO SAMU 192 DESTE MUNICÍPIO, PAGOS COM RECURSOS DO SUS/CUSTEIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde de Qualidade para todos. | Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde Atenção Esp | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005856 | 31/10/2023 | 912.20 | 41550112001922 | EXPRESSO GUANABARA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE PASSAGENS PARA VIAGEM (IDA E VOLTA) DE PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA DE SAÚDE EM TRATAMENTO T.F.D. FORA DO DOMICÍLIO, NA CIDADE DE JOÃO PESSOA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde de Qualidade para todos. | Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde Atenção Esp | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005864 | 31/10/2023 | 172.38 | 11735586000159 | FUNDAÇÃO DE APOIO AO DESENVOLV DA UNIVERSIDADE FED | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS ÉSPECIALIZADOS PARA MONITORAÇÃO DOS INDIVIDUOS OCUPACIONALMENTE EXPOSTOS A RADIAÇÃO IONIZANTE TIPO RAIOS-X OU GAMA, LOTADOS NA UNIDADE HOSPITALAR LOCAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Asssistência Social para quem dela necessite,garantindo os direitos no | Bloco da Proteção Social Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032023 | 0005821 | 31/10/2023 | 11800.00 | 48986430000150 | JOAO VICTOR BRITO MENEZES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA O SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS E CRAS DESTE MUNICÍPIO, COMPETENCIA OUTUBRO DE 2023, PAGOS COM RECURSOS DO FNAS,. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Asssistência Social para quem dela necessite,garantindo os direitos no | Manutenção de outros programas, projetos,benefícios e serviços socioas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005828 | 31/10/2023 | 623.00 | 00007192057436 | MARTINA DE OLIVEIRA MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E GESTÃO DOS PROGRAMAS SOCIAIS DESTE MUNICÍPIO, DURANTE LICENÇA DE SERVIDORA EFETIVA PARA TRATAMENTO DE SAUDE, COMP. OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Asssistência Social para quem dela necessite,garantindo os direitos no | Bloco da Proteção Social Básica | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 070 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005829 | 31/10/2023 | 3690.00 | 22570237000140 | MARIA DA GLÓRIA CABRAL COSTA VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DA COMPRA DE IMPRESSORAS MULTIFUNCIONAIS PARA A SALA DE GESTÃO DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA E SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS DESTE MUNICÍPIO, PAGOS COM RECURSOS DO FNAS. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Asssistência Social para quem dela necessite,garantindo os direitos no | Bloco da Proteção Social Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032023 | 0005830 | 31/10/2023 | 9919.20 | 48986430000150 | JOAO VICTOR BRITO MENEZES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA O SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS E CRAS DESTE MUNICÍPIO, COMPETENCIA SETEMBRO DE 2023, PAGOS COM RECURSOS DO FNAS,. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Secretaria da Agricultura,Meio Ambiente,Recursos H | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Município | Manutenção da Secretaria da Agricultura,Meio Ambiente, Recursos Hídric | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022023 | 0005826 | 31/10/2023 | 1756.90 | 18869589000124 | LUCIANO QUEIROZ ROLIM - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO PARA FORNECIMENTO DE LANCHES PARA PROFISSIONAIS EM SERVIÇO NA CONSERVAÇÃO E REPAROS DE ESTRADAS VICINAIS DESTE MUNICÍPIO, COMP. OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria da Agricultura,Meio Ambiente,Recursos H | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Município | Manutenção da Secretaria da Agricultura,Meio Ambiente, Recursos Hídric | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000062023 | 0005840 | 31/10/2023 | 33187.53 | 27284516000161 | MAXIFROTA SERVICOS DE MANUTENCAO DE FROTA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA ADMINISTRAÇÃO, GERENCIAMENTO E CONTROLE DE GASTOS COM PEÇAS E PNEUS PARA REPOSIÇÃO EM VEÍCULOS MOTONIVELADORA CATERPILLAR 120K, CAT-0001, CAT-0002, CAT-0003, CAT 0004, NQE-5891 E NQE-5901, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICÍPIO, COMPETENCIA OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria da Agricultura,Meio Ambiente,Recursos H | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Município | Manutenção da Secretaria da Agricultura,Meio Ambiente, Recursos Hídric | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000062023 | 0005841 | 31/10/2023 | 2423.12 | 27284516000161 | MAXIFROTA SERVICOS DE MANUTENCAO DE FROTA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA ADMINISTRAÇÃO, GERENCIAMENTO E CONTROLE DE GASTOS COM PEÇAS E PNEUS PARA REPOSIÇÃO EM VEÍCULOS MOTONIVELADORA CATERPILLAR 120K, CAT-0001, CAT-0002, CAT-0003, CAT 0004, NQE-5891 E NQE-5901, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICÍPIO, COMPETENCIA OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria da Agricultura,Meio Ambiente,Recursos H | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Município | Manutenção da Secretaria da Agricultura,Meio Ambiente, Recursos Hídric | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052023 | 0005850 | 31/10/2023 | 3700.00 | 31374233000188 | REGIANE GRAZIELA PEREIRA VENTURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO UTILITÁRIO PICH-UP SAVEIRO PLACA SKW-9B64, PARA A SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICÍPIO, COMPETENCIA OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria dos Serviços Públicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria dos Serviços Públicos e do Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000072023 | 0005823 | 31/10/2023 | 5786.37 | 31366185000186 | LUCIMAR BARBOSA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DA COMPRA DE MATERIAIS HIDRÁULICOS, FERRAGENS E FERRAMENTAS PARA USO NOS SERVIÇOS DE REPAROS EM RUAS LOCAIS, REDES DE ESGOTOS E GALERIAS DE RUAS LOCAIS E CONJUNTOS HABITACIONAIS E NAS DIVERSAS REPARTIÇÕES PÚBLICAS E ESCOLAS MUNICIPAIS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria dos Serviços Públicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria dos Serviços Públicos e do Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000062023 | 0005839 | 31/10/2023 | 7678.91 | 27284516000161 | MAXIFROTA SERVICOS DE MANUTENCAO DE FROTA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA ADMINISTRAÇÃO, GERENCIAMENTO E CONTROLE DE GASTOS COM PEÇAS PARA REPOSIÇÃO EM VEÍCULO OGF-2580, A SERVIÇO DA LIMPEZA PÚBLICA DA CIDADE, COMPETENCIA OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria dos Serviços Públicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria dos Serviços Públicos e do Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000062023 | 0005843 | 31/10/2023 | 791.78 | 27284516000161 | MAXIFROTA SERVICOS DE MANUTENCAO DE FROTA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA ADMINISTRAÇÃO, GERENCIAMENTO E CONTROLE DE GASTOS COM SERVIÇOS DE MECÂNICA EM VEÍCULO DA FROTA OGF-2580, A SERVIÇO DA LIMPEZA PÚBLICA DA CIDADE, COMPETENCIA OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria dos Serviços Públicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria dos Serviços Públicos e do Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005857 | 31/10/2023 | 522.50 | 00009967076461 | AGLAILTON LEITE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE DIARISTA PARA LIMPEZA, RECOLHIMENTO E DESTINAÇÃO DOS RESÍDUOS SÓLIDOS DE RUAS DO DISTRITO DE VIANA, NESTE MUNICÍPIO, COMP OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria dos Serviços Públicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria dos Serviços Públicos e do Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 044 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000012021 | 0005858 | 31/10/2023 | 37276.80 | 14844006000150 | ASSOCIAÇÃO DOS CATADORES DE MATERIAL RECICLADO DE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE REPASSE DE RECURSOS FINANCEIROS EM FAVOR DE ENTIDADE, OBJETIVANDO A EXECUCAO DOS SERVICOS DE COLETA, TRANSPORTE, TRIAGEM, PROCESSAMENTO, BENEFICIAMENTO, COMPOSTAGEM E DESTINACAO FINAL ADEQUADA DOS RESIDUOS SOLIDOS RECICLAVEIS, REUTILIZAVEIS, ORGANICOS E REJEITOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria dos Serviços Públicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria dos Serviços Públicos e do Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005859 | 31/10/2023 | 5605.00 | 00095185801468 | CASSIO MURILO DE SOUSA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE LOCACAO DE UM VEICULO CAMINHAO M.BENZ/L 1618, PLACA BWA 4475/PB, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS PÚBLICOS, LIMPEZA PÚBLICA E COLETA DE MATERIAIS INSERVÍVEIS DE RUAS E BAIRROS LOCAIS, COMP. OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria dos Serviços Públicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria dos Serviços Públicos e do Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005860 | 31/10/2023 | 2565.00 | 00007496129402 | EDUARDO SOUSA DIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO CAMINHÃO F-4000 PLACA VD-8404-PE, PARA RECOLHIMENTO DE RESÍDUOS SÓLIDOS DE RUAS LOCAIS E DE CONJUNTOS HABITACIONAIS E APOSIÇÃO FORA DO PERÍMETRO URBANO DESTE MUNICÍPIO, COMPETENCIA OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria dos Serviços Públicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria dos Serviços Públicos e do Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005862 | 31/10/2023 | 1151.40 | 00007926048496 | JOSÉ ROGÉRIO DA SILVA PAULINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AUXILIAR DE MANUTENÇÃO E REPAROS NO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE AGUA DA COMUNIDADE DO DISTRITO DE VIANA, COMP. OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria dos Serviços Públicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria dos Serviços Públicos e do Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005863 | 31/10/2023 | 1254.00 | 00010580862437 | ROMERO PEREIRA DE SOUSA AUGUSTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTRATADOS DE MOTORISTA PARA O VEÍCULO CAMINHÃO COMPACTADOR, NO RECOLHIMENTO DE MATERIAIS INSERVÍVEIS DE RUAS LOCAIS E TRANSPORTE PARA ATERRO SANITÁRIO, COMP. OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0005835 | 31/10/2023 | 2500.00 | 39781752000172 | E & L PRODUCOES DE SOFTWARE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE CONTRATACAO DE EMPRESA PARA MANUTENÇÃO DOS SISTEMAS DE CONTROLE DOS SERVIÇOS DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, COMP. OUTUBRO DE 2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052023 | 0005851 | 31/10/2023 | 3180.00 | 31374233000188 | REGIANE GRAZIELA PEREIRA VENTURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO MODELO POLO DE PLACA SKX-0A04, PARA A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, COMPETENCIA OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005855 | 31/10/2023 | 130.00 | 41550112001922 | EXPRESSO GUANABARA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE PASSAGENS PARA VIAGEM DE PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA DE SAÚDE EM TRATAMENTO T.F.D. FORA DO DOMICÍLIO, NA CIDADE DE JOÃO PESSOA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educação | Educação | Educação Infantil | Aprender para crescer | Manutenção do Programa Nacional de Alimentação Pré-Escolar - PNAP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022023 | 0005820 | 31/10/2023 | 3517.50 | 18869589000124 | LUCIANO QUEIROZ ROLIM - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE PÃES PARA A MERENDA DAS ESCOLAS DO ENSINO PRÉ-ESCOLAR DESTE MUNICÍPIO, PAGOS COM RECURSOS PROPRIOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Aprender para crescer | Manutenção do Salário Educação - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0005834 | 31/10/2023 | 2500.00 | 39781752000172 | E & L PRODUCOES DE SOFTWARE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE CONTRATACAO DE EMPRESA DE LOCAÇÃO DE SOFTWARES PARA MANUTENÇÃO DOS SISTEMAS DE CONTROLE DOS SERVIÇOS DE EDUCAÇÃO DESTE MMUNICÍPIO, COMP. OUTUBRO DE 2023 | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Aprender para crescer | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Eletrônico | 000062023 | 0005837 | 31/10/2023 | 8561.38 | 27284516000161 | MAXIFROTA SERVICOS DE MANUTENCAO DE FROTA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA ADMINISTRAÇÃO, GERENCIAMENTO E CONTROLE DE GASTOS COM PEÇAS E ACESSÓRIOS PARA REPOSIÇÃO EM VEÍCULOS ÔNIBUS DO ESCOLAR DA FROTA MUNICIPAL (QSK-3580, OET-3505, QFI-8253, QSF-5I02, QFA-5G21, RLX-5A06 E QFU-4I52), A SERVIÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO, COMPETENCIA OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Aprender para crescer | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000062023 | 0005842 | 31/10/2023 | 580.18 | 27284516000161 | MAXIFROTA SERVICOS DE MANUTENCAO DE FROTA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA ADMINISTRAÇÃO, GERENCIAMENTO E CONTROLE DE GASTOS COM SERVIÇOS DE MECÂNICA EM VEÍCULOS DA FROTA ESCOLAR, A SERVIÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO, COMPETENCIA OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Aprender para crescer | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005861 | 31/10/2023 | 760.00 | 00084161191120 | ANTONIO CANDIDO BARBOSA SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILANCIA NOTURNA DAS DEPENDÊNCIAS DA ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL PROF MARIA ALMEIDA DE SOUSA, NO CONJUNTO MUTIRÃO, DESTE MUNICÍPIO, COMP. OUTUBRO DE 2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Aprender para crescer | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005865 | 31/10/2023 | 350.00 | 00003270565410 | DAGMAN PEREIRA DOS SANTOS MOREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO PARA CONDUÇÃO DE ALUNOS, PROFESSORES, COORDENDORES ESCOLARES E TRANSPORTE DE ENCOMENDAS , NO TRAJETO BONITO / CAJAZEIRAS, PB, NO MÊS DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educação | Educação | Educação Infantil | Aprender para crescer | Manutenção das Atividades do Ensino Infantil - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005866 | 31/10/2023 | 230.00 | 00070051559471 | MARIA FERNANDA ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO REEMBOLSO DE DESPESAS COM DESLOCAMENTO E ESTADIA NA CIDADE DE CAJAZEIRAS, DURANTE FORMAÇÃO E TRANSPORTE DE AVALIAÇÕES SOMATIVAS PARA AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO INFANTIL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Aprender para crescer | Manutenção do Salário Educação - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005867 | 31/10/2023 | 1396.00 | 00011326574400 | PATRICIA KELLY LEITE PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS EM SALA DE AULA NA ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL ÁUREA DIAS DE ALMEIDA, EM SUBSTITUIÇÃO A PROFESSORA MARIA JOSELIA PAULINO DUARTE, DURANTE PERÍODO DE LICENÇA MÉDICA, EM OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Aprender para crescer | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005868 | 31/10/2023 | 100.00 | 00012573923444 | FRANCILENE PEREIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE REEMBOLSO DE DESPESAS DE TRANSPORTE A MÃE DE ALUNO DO ENSINO FUNDAMENTAL, RESIDENTE NO SÍTIO BARTOLOMEU, DESTE MUNICÍPIO, CUJA ÁREA ESTÁ FORA DA ROTA DO TRANSPORTE DO ESCOLAR DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Aprender para crescer | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005869 | 31/10/2023 | 200.00 | 00006624210435 | ALMEIDA SA ALEXANDRE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE REEMBOLSO DE DESPESAS DE TRANSPORTE A PAI DE ALUNO DO ENSINO FUNDAMENTAL, RESIDENTE NO SÍTIO BAIXIO DOS FÉLIX DESTE MUNICÍPIO, CUJA ÁREA ESTÁ FORA DA ROTA DO TRANSPORTE DO ESCOLAR DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educação | Educação | Educação Infantil | Aprender para crescer | Manutenção das Atividades do Ensino Infantil - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005870 | 31/10/2023 | 456.00 | 00010739898442 | JOSÉ EDIGLEY LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA E ABASTECIMENTO DE ÁGUA EM CISTERNA DA ESCOLA DE ENSINO INFASNTIL ALVINO PEREIRA, NO SÍTIO MACAMBIRA, ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO, COMP, OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educação | Educação | Educação Infantil | Aprender para crescer | Manutenção das Atividades do Ensino Infantil - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005871 | 31/10/2023 | 513.00 | 00011816753408 | FELIPE DE SOUSA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE CAPINA, LIMPEZA DE PÁTIO E MANUTENÇÃO DAS DEPENDÊNCIAS DA ESCOLA DE ENSINO INFANTIL PROF. JOAO NERY NO DISTRITO DE VIANA, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educação | Educação | Educação Infantil | Aprender para crescer | Manutenção das Atividades do Ensino Infantil - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005872 | 31/10/2023 | 570.00 | 00004042340466 | FRANCISCO DE ASSIS DOS SANTOS RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA E VIGILÂNCIA DAS DEPENDÊNCIAS DA ESCOLA DE ENSINO INFANTIL PROF. ÁUREA DIAS DE ALMEIDA, NA SEDE DO MUNICÍPIO, COMP. OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Aprender para crescer | Manutenção da Educação de Jovens e Adultos - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005873 | 31/10/2023 | 627.00 | 00007744930460 | CLAUDIANA DE SOUSA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA E MANUTENÇÃO DAS DEPENDÊNCIAS DA ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL PROF. ÁUREA DIAS DE ALMEIDA, NA SEDE DO MUNICÍPIO, COMP. OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Aprender para crescer | Manutenção da Educação de Jovens e Adultos - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005874 | 31/10/2023 | 627.00 | 00004389040448 | FRANCIVÂNIA MOREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA E MANUTENÇÃO DAS DEPENDÊNCIAS DA ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL PROF. ÁUREA DIAS DE ALMEIDA, NA SEDE DO MUNICÍPIO, COMP. OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Aprender para crescer | Manutenção da Educação de Jovens e Adultos - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005875 | 31/10/2023 | 627.00 | 00010761138420 | JOANA DARC DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA DAS DEPENDÊNCIAS E PREPARO DE MERENDA ESCOLAR PARA OS ALUNOS DO E.J.A. DA ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL ÁUREA DIAS DE ALMEIDA, COMP. OUTUBRO DE 2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Aprender para crescer | Manutenção da Educação de Jovens e Adultos - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005876 | 31/10/2023 | 513.00 | 00006708830426 | FRANCISCO CIPRIANO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AOPAGAMENTO DE SERVIÇOS EVENTUAIS DE REPAROS, LIMPEZA E MANUTENÇÃO DO ABASTECIMENTO DE ÁGUA EM CISTERNA DA ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL ALVINO PEREIRA, NO SÍTIO MACAMBIRA, ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Aprender para crescer | Manutenção da Educação de Jovens e Adultos - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005877 | 31/10/2023 | 627.00 | 00067638775449 | FRANCISCO LEITE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE CAPINA E LIMPEZA DE PATIO E DAS DEPENDÊNCIAS DA ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL ALVINO PEREIRA, NO SÍTIO MACAMBIRA, ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO, COMP. OUTUBRO DE 2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Aprender para crescer | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005878 | 31/10/2023 | 513.00 | 00067637515400 | LUIS VIEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA E MANUTENÇÃO NAS DEPENDÊNCIAS DA ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL TIBURTINO FEITOSA PALITOT, NO SITIO CAMPOS, ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO, COMPETENCIA OUTUBRO DE 2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Aprender para crescer | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005879 | 31/10/2023 | 627.00 | 00009470958454 | MIRIAN CIPRIANO VIEIRA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA E PREPARO DE MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL TIBURTINO FEITOSA PALITOT NO SÍTIO CAMPOS, EM OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Aprender para crescer | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005880 | 31/10/2023 | 627.00 | 00009132212445 | SOLANGE MARIA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA E MANUTENÇÃO DAS DEPENDÊNCIAS DA ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL PROF. MOZART RODRIGUES, NESTA CIDADE, DURANTE 13 DIAS LETIVOS DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Aprender para crescer | Manutenção da Educação de Jovens e Adultos - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005881 | 31/10/2023 | 332.50 | 00070543163474 | DALANA RAISSA SOMBRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA DE PÁTIO E MANUTENÇÃO DAS DEPENDÊNCIAS DA ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL NO SITIO PEREIROS, COMP. OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Aprender para crescer | Manutenção do Ensino FUNDEB 15% - VAAT | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 070 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005882 | 31/10/2023 | 10000.00 | 48014560000121 | MARIA DO SOCORRO SILVA BOMFIM | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE BRINQUEDOS EM MADEIRA PARA COMPOR O PLAYGROUND NO IMÓVEL (NOVO) DA CRECHE MÃE NANZINHA DESTA CIDADE, PAGOS COM RECURSOS DO VAAT. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| Secretaria de Administração e Coordenação | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Município | Manutenção da Secretaria de Administração e Coordenação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000092021 | 0005845 | 31/10/2023 | 3000.00 | 41243922000107 | DANIELY DE SOUSA DANTAS LIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS E PREPARAÇÃO DE DOCUMENTOS DE APOIO ADMINISTRATIVO PARA O SETOR DE PESSOAL, SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO E INSS, COMPETENCIA OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administração e Coordenação | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Município | Manutenção da Secretaria de Administração e Coordenação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000012021 | 0005847 | 31/10/2023 | 6000.00 | 24722767000192 | SEVERINO MEDEIROS-SOCIEDADE INDIVIDUA DE ADVOCCIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA JURÍDICA E ADMINISTRATIVA AOS ÓRGÃOS DESTA PREFEITURA E DEFESA DOS INTERESSES JUNTO AOS TRIBUNAIS REGIONAIS, FEDERAIS, SUPERIORES E CONTROLE DE CONTAS, COMP. OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administração e Coordenação | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Município | Manutenção da Secretaria de Administração e Coordenação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005853 | 31/10/2023 | 3500.00 | 42733017000106 | MARCOS AUGUSTO DUARTE COELHO FILHO 10416744494 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE GERAÇÃO E ENVIO DE INFORMAÇÕES DE "SST" AO E-SOCIAL, TRATANDO DOS EVENTOS, ACIDENTES DE TRABALHO (CAT), MONITORAMENTO DA SAÚDE DO TRABALHADOR E CONDIÇÕES AMBIENTAIS DO TRABALHO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Advocacia Geral do Município | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Município | Manutenção das Atividades da Advocacia Geral | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005827 | 31/10/2023 | 1436.37 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTIANR-SE AO PAGAMENTO DE DESPESAS CARTORARIAS PARA REGULARIZAÇÃO DE IMÓVEL PERTENCENTE A ESTA EDILIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria das Finanças, Orçamentos e Controle das | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças, Orçamentos e Cont | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000022022 | 0005848 | 31/10/2023 | 7000.00 | 05905065000108 | ECOPLAN CONTABILIDADE PÚBLICA E SOFTWARE LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS NA ASSESSORIA CONTÁBIL DESTA PREFEITURA, COMPETÊNCIA OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria do Planejamento e Urbanismo-SEPLAN | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Planejamento e Urbanismo-SE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022023 | 0005825 | 31/10/2023 | 814.80 | 18869589000124 | LUCIANO QUEIROZ ROLIM - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE PÃES E LANCHES PARA PROFISSIONAIS E PRESTADORES DE SERVIÇOS EM OBRAS PÚBLICAS NESTE MUNICÍPIO, COMPETENCIA OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria do Planejamento e Urbanismo-SEPLAN | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Planejamento e Urbanismo-SE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigibilidade (Lei 14.133/21) | 000062022 | 0005849 | 31/10/2023 | 2500.00 | 13519354000199 | SME SERVIÇOS ESPECIALIZADO SLTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS E APOIO ADMINISTRATIVO NA ELABORAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS, CADASTRO DE PROPOSTAS E ACOMPANHAMENTO DOS SISTEMAS FEDERAL E ESTADUAL E CONTRATOS COM RECURSOS FEDERAIS/CAIXA ECONÔMICA, COMP. OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Município | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0005836 | 31/10/2023 | 2200.00 | 08791626000175 | DIFUSORA RÁDIO CAJAZEIRAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PUBLICITÁRIOS E RADIOFÔNICOS PARA DIVULGAÇÕES DE NOTAS, AVISOS E EDITAIS DESTA PREFEITURA, COMP. SETEMBRO DE 2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Município | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 040 | MANUTENÇÃO DE SOFTWARE | Sem Licitação | 000000000 | 0005846 | 31/10/2023 | 700.00 | 41886613000155 | GOVFACIL GESTAO & TECNOLOGIA LTDA | VALOR QUE SE EMPEN HA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE LICENÇA DE USO DO APLICATIVO NOVO GOV-FACIL, COMPETENCIA OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Município | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052023 | 0005852 | 31/10/2023 | 7190.00 | 31374233000188 | REGIANE GRAZIELA PEREIRA VENTURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO CAMINHONETE PICH-UP FIAT TORO PLACA SKW-9J54, PARA O GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICÍPIO, COMPETENCIA OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Município | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005918 | 06/11/2023 | 1400.00 | 00057088209420 | ANTONIO LUCENA FILHO | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE DIÁRIAS PARA VIAGEM E ESTADA DO PREFEITO MUNICIPAL, NA CIDADE DE JOÃO PESSOA, EM SERVIÇO JUNTO AOS ESCRITÓRIOS DE PROJETOS, CONSULTORA E ADVOCACIA E SECRETARIAS DE ESTADO DA EDUCAÇÃO E GABINETE DO GOVERNADOR DO ESTADO, NO PERÍODO DE 06 A 09 DE NOVEMBRO DE 2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria do Planejamento e Urbanismo-SEPLAN | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Planejamento e Urbanismo-SE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005883 | 06/11/2023 | 950.00 | 00011900774429 | ROSIVANIA GOMES DE QUEIRÓS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE DIARISTA PARA LIMPEZA E MANUTENÇÃO DAS DEPENDÊNCIAS DO MERCADO PÚBLICO DESTA CIDADE, COMP. OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria do Planejamento e Urbanismo-SEPLAN | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Planejamento e Urbanismo-SE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005884 | 06/11/2023 | 665.00 | 00010713887460 | JANAINA CAMPOS PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE DIARISTA PARA LIMPEZA E MANUTENÇÃO DAS DEPENDÊNCIAS DA JUNTA DE SERVIÇO MILITAR E ACADEMIA DE SAÚDE DESTA CIDADE, COMP. OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administração e Coordenação | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Município | Manutenção da Secretaria de Administração e Coordenação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0005896 | 06/11/2023 | 5538.90 | 29133351000152 | IRACI PALMEIRA DA COSTA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DA COMPRA DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO E SETOR DE LICITAÇÕES DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educação | Educação | Educação Infantil | Aprender para crescer | Manutenção das Atividades do Ensino Infantil - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005912 | 06/11/2023 | 120.00 | 00006554041478 | LUCIMARIA DANTAS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS EM SALA DE AULA NA ESCOLA DE ENSISNO INFANTIL MARIA ALMEIDA DE SOUSSA, DURANTE 03 DIAS LETIVOS DE OUTUBRO DE 2023, EM SUBSTITUIÇÃO AO PROFESSOR JOSE JARIS DANTAS BARBOSA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Aprender para crescer | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005917 | 06/11/2023 | 332.50 | 00076884910453 | FRANCISCO ASSIS DOMINGOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EVENTUAIS DE VIGILÂNCIA NOTURNA DA ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL ÁUREA DIAS DE ALMEIDA, COMPETENCIA OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria dos Serviços Públicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria dos Serviços Públicos e do Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005885 | 06/11/2023 | 300.00 | 00010237777460 | JOSE IVONALDO RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE DIARISTA PARA LIMPEZA E RECOLHIMENTO DE RESÍDUOS SÓLIDOS E MATERIAIS INSERVÍVEIS DE RUAS E PRAÇAS DO DISTRITO DE VIANA, NESTE MUNICÍPIO, COMPETENCIA OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria dos Serviços Públicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria dos Serviços Públicos e do Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005887 | 06/11/2023 | 300.00 | 00013771003407 | JORGE DE SOUSA CIPRIANO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE DIARISTA PARA LIMPEZA E RECOLHIMENTO DE RESÍDUOS SÓLIDOS E MATERIAIS INSERVÍVEIS DE RUAS E PRAÇAS DO DISTRITO DE VIANA, NESTE MUNICÍPIO, COMPETENCIA OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria dos Serviços Públicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria dos Serviços Públicos e do Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005889 | 06/11/2023 | 522.50 | 00005679058456 | CÍCERO DIONÍSIO SILVA ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE DIARISTA PARA LIMPEZA, RECOLHIMENTO E DESTINAÇÃO DOS RESÍDUOS SÓLIDOS DE RUAS LOCAIS E NOS CONJUNTOS HABITACIONAIS DESTA CIDADE, COMP. OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria dos Serviços Públicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria dos Serviços Públicos e do Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005919 | 06/11/2023 | 504.00 | 00007061936444 | LUCILENE TIMÓTEO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA E MANUTENÇÃO DAS DEPENDÊNCIAS DO PREDIO ONDE FUNCIONA A CADEIA PÚBLICA DESTA CIDADE, COMP. 10/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria da Agricultura,Meio Ambiente,Recursos H | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Município | Apoio ao Pequeno Produtor Rural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005888 | 06/11/2023 | 77.12 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA DE PRÉDIO ONDE FUNCIONA A ASSOCIAÇÃO COMUNITÁRIA DO SÍTIO PAU DARCO, ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria da Agricultura,Meio Ambiente,Recursos H | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Município | Manutenção da Secretaria da Agricultura,Meio Ambiente, Recursos Hídric | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005922 | 06/11/2023 | 1710.00 | 00057079617472 | MATOS ALÉM SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE OPERADOR DE MÁQUINA ENCHEDEIRA PARA REPAROS E MANUTENÇÃO EM ESTRADAS VICINAIS DESTE MUNICÍPIO, COMP. OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria da Cultura,Turismo, Esporte e Lazer | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Município | Apoio ao Desporto Amador | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005915 | 06/11/2023 | 660.00 | 00070534053467 | DANIEL LEITE ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS EVENTUAIS DE COLABORADORES (GANDULAS) DURANTE O CAMPEONATO MUNICIPAL DE FUTEBOL AMADOR, PROMOVIDO PELA SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTES DO MUNICÍPIO, COMPETENCIA NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria da Cultura,Turismo, Esporte e Lazer | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Município | Apoio ao Desporto Amador | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005920 | 06/11/2023 | 600.00 | 00004032386412 | FRANCISCO ALVES LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO PARA CONDUÇÃO DE EQUIPES DE FUTEBOL AMADOR DURANTE PARTICIPAÇÃO EM EVENTOS ESPORTIVOS NA CIDADE DE MANAIRA-PB, DEMANDA DA SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E LAZER DO MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Asssistência Social para quem dela necessite,garantindo os direitos no | Bloco de Financiamento da Gestão do Programa Bolsa Família e Cadastro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005890 | 06/11/2023 | 150.00 | 00099269120449 | IRINEU BARBOSA DE LIRA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTOS A MOTORISTA DE VEÍCULO DA FROTA MUNICIPAL, DURANTE VIAGEM À CIDADE DE MAURITI-CE, CONDUZINDO IDOSOS DO "GRUPO FLOR DA IDADE", EM EVENTO FESTIVO NO "BALNEÁRIO FRONTEIRAS", IDEALIZADO PELO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Asssistência Social para quem dela necessite,garantindo os direitos no | Manutenção de outros programas, projetos,benefícios e serviços socioas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 041 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005891 | 06/11/2023 | 540.00 | 24298895000150 | CHURRASCARIA BOI NA BRASA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM HOSPEDAGEM DE COORDENADORAS/ENTREVISTADORAS DE FORMULÁRIOS DO CADASTRO UNICO, DURANTE CAPACITAÇÃO NA CIDADE DE CAJAZEIRAS, NOS DIAS 07 A 10 DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Asssistência Social para quem dela necessite,garantindo os direitos no | Bloco de Financiamento da Gestão do Programa Bolsa Família e Cadastro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005892 | 06/11/2023 | 400.00 | 00008145804400 | RAFAELLA NEVES ARARUNA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTOS PARA DESPESAS DE VIAGEM E ESTADA DA COORDENADORA/ENTREVISTADORA DO CADASTRO UNICO, DURANTE CAPACITAÇÃO NA CIDADE DE CAJAZEIRAS, PB, NO PERÍODO DE 07 A 10 DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Asssistência Social para quem dela necessite,garantindo os direitos no | Bloco de Financiamento da Gestão do Programa Bolsa Família e Cadastro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005893 | 06/11/2023 | 400.00 | 00005807594401 | MARIA LAUANA DIAS FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTOS PARA DESPESAS DE VIAGEM E ESTADA DA COORDENADORA/ENTREVISTADORA DO CADASTRO UNICO, DURANTE CAPACITAÇÃO NA CIDADE DE CAJAZEIRAS, PB, NO PERÍODO DE 07 A 10 DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Asssistência Social para quem dela necessite,garantindo os direitos no | Bloco de Financiamento da Gestão do Programa Bolsa Família e Cadastro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000092023 | 0005894 | 06/11/2023 | 3500.00 | 40679970000180 | MAPE CONSULTORIA E PROJETOS EIREL1 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA TÉCNICA NO AMBITO DA POLÍTICA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL COM PROFISSIONAIS E SERVIDORES DESTE MUNICÍPIO, COMPETÊNCIA NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Asssistência Social para quem dela necessite,garantindo os direitos no | Fundo Est de Assistencia Social/FEAS - Cofinanciamento Estadual dos Se | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Eletrônico | 000022023 | 0005899 | 06/11/2023 | 1701.04 | 29133351000152 | IRACI PALMEIRA DA COSTA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DA COMPRA DE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA O CRAS DESTE MUNICÍPIO, PAGOS COM RECURSOS DO FNAS. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Asssistência Social para quem dela necessite,garantindo os direitos no | Bloco da Proteção Social Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0005900 | 06/11/2023 | 1635.66 | 29133351000152 | IRACI PALMEIRA DA COSTA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DA COMPRA DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA A SALA DE GESTAO E ATENDIMENTO DO C.R.A.S. DESTE MUNICÍPIO, PAGOS COM RECURSOS DO FNAS. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Asssistência Social para quem dela necessite,garantindo os direitos no | Bloco da Proteção Social Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0005901 | 06/11/2023 | 1501.03 | 29133351000152 | IRACI PALMEIRA DA COSTA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DA COMPRA DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA A SALA DE GESTAO E ATENDIMENTO DOS PROGRAMAS SOCIAIS, PAGOS COM RECURSOS DO FNAS. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Asssistência Social para quem dela necessite,garantindo os direitos no | Programa Primeira Infância no SUAS - Criança Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0005902 | 06/11/2023 | 6584.56 | 29133351000152 | IRACI PALMEIRA DA COSTA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DA COMPRA DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS, CRAS, CRIANÇA FELIZ E SALA DE GESTAO E ATENDIMENTO DOS PROGRAMAS SOCIAIS, PAGOS COM RECURSOS DO FNAS. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Asssistência Social para quem dela necessite,garantindo os direitos no | Bloco da Proteção Social Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Eletrônico | 000022023 | 0005903 | 06/11/2023 | 7376.45 | 29133351000152 | IRACI PALMEIRA DA COSTA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DA COMPRA DE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS E SALA DE GESTAO E ATENDIMENTO DOS PROGRAMAS SOCIAIS, PAGOS COM RECURSOS DO FNAS. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Asssistência Social para quem dela necessite,garantindo os direitos no | Programa Primeira Infância no SUAS - Criança Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0005904 | 06/11/2023 | 2999.48 | 29133351000152 | IRACI PALMEIRA DA COSTA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DA COMPRA DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA A SALA DE GESTÃO DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ DESTE MUNICÍPIO, PAGOS COM RECURSOS DO FNAS. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Asssistência Social para quem dela necessite,garantindo os direitos no | Bloco de Financiamento da Gestão do Programa Bolsa Família e Cadastro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Eletrônico | 000022023 | 0005905 | 06/11/2023 | 1518.40 | 29133351000152 | IRACI PALMEIRA DA COSTA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DA COMPRA DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE PARA A SALA DE GESTÃO E ATENDIMENTO DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA DESTE MUNICÍPIO, PAGOS COM RECURSOS DO FNAS. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Asssistência Social para quem dela necessite,garantindo os direitos no | Bloco da Proteção Social Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Eletrônico | 000022023 | 0005906 | 06/11/2023 | 1501.29 | 29133351000152 | IRACI PALMEIRA DA COSTA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DA COMPRA DE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS DESTE MUNICÍPIO, PAGOS COM RECURSOS DO FNAS. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Asssistência Social para quem dela necessite,garantindo os direitos no | Bloco de Financiamento da Gestão do Programa Bolsa Família e Cadastro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0005907 | 06/11/2023 | 2409.70 | 29133351000152 | IRACI PALMEIRA DA COSTA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DA COMPRA DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA O SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS E SALA DE GESTAO E ATENDIMENTO DOS PROGRAMAS SOCIAIS, PAGOS COM RECURSOS DO FNAS. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Asssistência Social para quem dela necessite,garantindo os direitos no | Bloco da Proteção Social Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000102023 | 0005908 | 06/11/2023 | 5005.00 | 36886019000124 | I. J. PAPELARIA E GRAFICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS GRÁFICOS PARA CONFECÇÃO DE BANNERS, CARTAZES EM PAPEL OUCHER, FAIXAS EM LONA COM IMPRESSÃO DIGITAL, PANFLETOS E FOLDERS PARA AS CAMPANHAS DO OUTUBRO ROSA, REDE DELAS E AÇÕES DO SCFV, CRAS E PROGRAMAS SOCIAIS DESTE MUNICÍPIO, PAGOS COM RECURSOS DO FNAS. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Asssistência Social para quem dela necessite,garantindo os direitos no | Programa Primeira Infância no SUAS - Criança Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Eletrônico | 000022023 | 0005909 | 06/11/2023 | 1810.42 | 29133351000152 | IRACI PALMEIRA DA COSTA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DA COMPRA DE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA O PROGRAMA CDRIANÇA FELIZ DESTE MUNICÍPIO, PAGOS COM RECURSOS DO FNAS. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Asssistência Social para quem dela necessite,garantindo os direitos no | Bloco da Proteção Social Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005910 | 06/11/2023 | 200.00 | 00004175007423 | FRANCISCO CARLOS VENCESLAU VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE ORNAMENTAÇÃO E DECORAÇÃO DE ESPAÇO PÚBLICO PARA EVENTO COM GRUPO DE GESTANTES, PROMOVIDO PELA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL E SCFV DESTE MUNICÍPIO, PAGOS COM RECURSOS DO FNAS. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Asssistência Social para quem dela necessite,garantindo os direitos no | Bloco de Financiamento da Gestão do Programa Bolsa Família e Cadastro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 027 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005911 | 06/11/2023 | 950.00 | 00008382741452 | ADALBERTO ALVES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS PARA ATUALIZAÇÃO E IMPLANTAÇÃO DE PROGRAMAS E APLICATIVOS EM COMPUTADORES DA SALA DE GESTÃO DOS PROGRAMAS SOCIAIS E DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS DESTE MUNICÍPIO, PAGOS COM RECURSOS DO FNAS, COMPETENCIA SETEMBRO E OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Asssistência Social para quem dela necessite,garantindo os direitos no | Bloco de Financiamento da Gestão do Programa Bolsa Família e Cadastro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005914 | 06/11/2023 | 150.00 | 00003840779430 | ANTÔNIO MARTINS FIGUEIREDO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTOS A MOTORISTA DE VEÍCULO DA FROTA MUNICIPAL, DURANTE VIAGEM À CIDADE DE MAURITI-CE, CONDUZINDO IDOSOS DO "GRUPO FLOR DA IDADE", EM EVENTO FESTIVO NO "BALNEÁRIO FRONTEIRAS", IDEALIZADO PELO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde de Qualidade para todos. | Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde Atenção Esp | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005895 | 06/11/2023 | 2850.00 | 00042419980468 | MARCONE QUEIROGA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS CONTRATADOS DE ASSESSORIA TÉCNICA E DE PLANEJAMENTO PARA ATENDER DEMANDAS DA ATENÇÃO ESPECIALIZADA (SERVIÇOS DE SAÚDE DO MUNICÍPIO), COMPETÊNCIA NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde de Qualidade para todos. | Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde Atenção Esp | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0005897 | 06/11/2023 | 4996.16 | 29133351000152 | IRACI PALMEIRA DA COSTA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DA COMPRA DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA A UNIDADE HOSPITALAR, UNIDADES DE ATENÇÃO PRIMÁRIA E SERVIÇOS DE SAÚDE DO MUNICÍPIO, PAGOS COM RECURSOS DO SUS/CUSTEIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde de Qualidade para todos. | Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde Atenção Esp | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Eletrônico | 000022023 | 0005898 | 06/11/2023 | 5027.35 | 29133351000152 | IRACI PALMEIRA DA COSTA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DA COMPRA DE MATERIAIS DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENE PARA A UNIDADE HOSPITALAR, UNIDADES DE ATENÇÃO PRIMÁRIA E SERVIÇOS DE SAÚDE DO MUNICÍPIO, PAGOS COM RECURSOS DO SUS/CUSTEIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de Qualidade para todos. | Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde Atenção Pri | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005913 | 06/11/2023 | 5.20 | 00000000120766 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA APRA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS PARA EMISSÃO DE DOCS E TEDS. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de Qualidade para todos. | Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde Atenção Pri | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005916 | 06/11/2023 | 2660.00 | 00004404269447 | FABIANO PEREIRA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO PARA CONDUÇÃO DE PROFISSIONAIS DE SAÚDE ATENÇÃO PRIMÁRIA, NO TRAJETO SEDE / UBS DO DISTRITO DE VIANA, NESTE MUNICÍPIO, COMPETENCIA OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde de Qualidade para todos. | Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde Atenção Esp | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005921 | 06/11/2023 | 99.40 | 41550112001922 | EXPRESSO GUANABARA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE PASSAGENS PARA VIAGEM DE PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA DE SAÚDE PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO T.F.D., NA CIDADE DE JOAO PESSOA, PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de Qualidade para todos. | Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde Atenção Pri | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005923 | 06/11/2023 | 475.00 | 00025033905449 | FRANCISCO ALVES SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EVENTUAIS DE VIGILÂNCIA NOTURNA DA UNIDADE DE ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE DO BAIRRO POPULARES, DESTA CIDADE, COMEPTENCIA OUTUBRO DE 2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Transportes | Transporte | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Município | Manutenção da Secretaria de Transportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005886 | 06/11/2023 | 150.00 | 00008660748484 | RODRIGO JOSÉ OLIVEIRA PAULINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTOS A SERVIDOR DA SECRETARIA DE TRANSPORTES, EM VIRTUDE DE VIAGENS À CIDADE DE CAJAZEIRAS, PB, PARA CONDUÇÃO DE VEÍCULOS DA FROTA MUNICIPAL DURANTE REPAROS EM ARES-CONDICIONADORES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde de Qualidade para todos. | Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde Atenção Esp | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 000032021 | 0005933 | 07/11/2023 | 43750.00 | 37054183000138 | GILBRAN COSTA GUIMARAES EIRELI | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SAUDE PARA REALIZACAO DE CONSULTAS ESPECIALIZADAS NAS AREAS DE CARDIOLOGIA, ORTOPEDIA, ENDOCRINOLOGIA, GINECOLOGIA E ANGIOLOGIA EM PACIENTES ÁTENDIDOS JUNTO A UNIDADE HOSPITALAR LOCAL, PAGOS COM RECURSOS DO SUS CUSTEIO, COMPETENCIA OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde de Qualidade para todos. | Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde Atenção Esp | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0005934 | 07/11/2023 | 530.70 | 11426166000190 | DIAGFARMA COM E SERV DE PROD HOSP E LAB LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTONAR-SE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE REAGENTES QUÍMICOS PARA O LABORATÓRIO DE ANÁLISES QUÍMICAS DA UNIDADE HOSPITALAR DESTE MUNICÍPIO, PAGOS COM RECURSOS DO SUS. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde de Qualidade para todos. | Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde Atenção Esp | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005936 | 07/11/2023 | 850.00 | 00070916324435 | KELLY YOHANNA SILVA GOMES | IMPORTANCIA DE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA LAVANDERIA DA UNIDADE HOSPITALAR LOCAL, EM VIRTUDE DE LICENÇA DE SERVIDORA EFETIVA, EM OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde de Qualidade para todos. | Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde Atenção Esp | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005937 | 07/11/2023 | 850.00 | 00009534957445 | EDNA EMANUELA ALVES AMÂNCIO | IMPORTANCIA DE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA NAS DEPENDÊNCIAS DA UNIDADE DE ATENDIMENTO DO SAMU 192 DESTE MUNICÍPIO, DURANTE PERIODO DE LICENÇA DE SERVIDORA EFETIVA, EM OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde de Qualidade para todos. | Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde Atenção Esp | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005938 | 07/11/2023 | 650.00 | 00005534822465 | ELINEIDE ALVES DOMINGOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COZINHEIRA DA CANTINA DA UNIDADE HOSPITALAR DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde de Qualidade para todos. | Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde Atenção Esp | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005939 | 07/11/2023 | 1045.00 | 00096566230459 | CECILIANA RODRIGUES CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COZINHEIRA JUNTO À UNIDADE DE ATENDIMENTO DO SAMU 192 DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2023, EM VIRTUDE DE PERÍODO DE LICENÇA DE SERVIDORA EFETIVA. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde de Qualidade para todos. | Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde Atenção Esp | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005940 | 07/11/2023 | 110.00 | 00007780644413 | JOSE CARLOS DE SOUSA VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO RESSARCIMENTO DE DESPESAS A MOTORISTA DE VEÍCULO AMBULÂNCIA, DURANTE VIAGEM À CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, PARA CONDUÇÃO DE PACIENTES ENCAMINHADOS PELA UNIDADE HOSPITALAR PARA TRATAMENTO T.F.D. EM HOSPITAL DAQUELA CIDADE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde de Qualidade para todos. | Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde Atenção Esp | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005941 | 07/11/2023 | 370.00 | 00003009333471 | ESPEDITO PESSOA BARROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO RESSARCIMENTO DE DESPESAS A MOTORISTA, DURANTE VIAGENS ÀS CIDADES DE JOÃO PESSOA E CAMPINA GRANDE-PB, CONDUZINDO PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA DE SAÚDE PARA TRATAMENTO T.F.D. EM HOSPITAIS DAQUELAS CIDADES. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde de Qualidade para todos. | Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde Atenção Esp | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005942 | 07/11/2023 | 166.00 | 00003774441464 | ADRIANO PEREIRA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM PASSAGENS E ALIMENTAÇÃO PARA O BENEFICIÁRIO, PACIENTE ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAUDE PARA TRATAMENTO MÉDICO T.F.D. NA CIDADE DE RECIFE, PE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde de Qualidade para todos. | Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde Atenção Esp | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005943 | 07/11/2023 | 3600.00 | 09311371000169 | CLIMEC CLÍNICA DE IMAGEM MÉDICA DE CONCEIÇÃO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DIAGNÓSTICO POR IMAGEM (ULTRASONOGRAFIAS) EM PACIENTES ATENDIDOS PELA UNIDADE HOSPITALAR E SERVIÇOS DE SAÚDE DO MUNICÍPIO, COMPETENCIA OUTUBRO DE 2023, PAGOS COM RECURSOS DO SUS/CUSTEIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde de Qualidade para todos. | Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde Atenção Esp | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005944 | 07/11/2023 | 3772.20 | 10906080000100 | ALVES DE SOUSA & SILVA COMÉRCIO E SERVIÇOS DE LABORATÓRIO-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE EXAMES LABORATORIAIS PARA PACIENTES ATENDIDOS JUNTO A UNIDADE HOSPITALAR LOCAL, SERVIÇOS DE SAÚDE E SAMU 192 DESTE MUNICÍPIO, COMP. OUTUBRO DE 2023, PAGOS COM RECURSOS DO SUS/CUSTEIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Asssistência Social para quem dela necessite,garantindo os direitos no | Bloco da Proteção Social Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0005932 | 07/11/2023 | 1612.50 | 08158664000195 | INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA CAMPIN | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DA COMPRA DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE PARA O CRAS, SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS E SALA DE GESTÃO E ATENDIMENTO DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA DESTE MUNICÍPIO, PAGOS COM RECURSOS DO FNAS. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Secretaria dos Serviços Públicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria dos Serviços Públicos e do Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 027 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005929 | 07/11/2023 | 250.00 | 00005839651486 | TEREZINHA ALVES CARDOSO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSERTO E SUBSTITUIÇÃO DE PEÇAS EM EQUIPAMENTO ROÇADEIRA DA SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005931 | 07/11/2023 | 1200.00 | 01148930000150 | ASSOCIAÇ COMUNT REGIAO NORTE DE BONITO STA FE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO REPASSE DE RECURSOS EM FAVOR DE ASSOCIAÇÃO COMUNITÁRIA DO SÍTIO PIEDADE, PARA ATENDER AJUDA DE CUSTOS A MOTORISTA DO VEÍCULO AMBULÂNCIA NPT-5372-PB DOADA PELO MUNICÍPIO PARA AQUELA COMUNIDADE, COMPETENCIA AGOSTO E SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005935 | 07/11/2023 | 1000.00 | 00070051558408 | PATRICIA MARIA DO NASCIMENTO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO REEMBOLSO DE DESPESAS COM TRATAMENTO MÉDICO-HOSPITALAR EM CLÍNICA MEDICA FORA DO DOMICÍLIO, CONFORME DOCS. ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Aprender para crescer | Manutenção da Educação de Jovens e Adultos - Fundeb 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005924 | 07/11/2023 | 5673.05 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS AO INSS INCIDENTES NA FOLHA DE PESSOAL DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO (E.J.A FUNDEB 70%) DESTE MUNICÍPIO, COMPETENCIA OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria da Educação | Educação | Educação Infantil | Aprender para crescer | Manutenção das Atividades do Ensino Infantil - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005930 | 07/11/2023 | 350.00 | 00002770976494 | LUIZ GIVANILDO LOPES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERTO DE CISTERNA NA ESCOLA DE ENSINO INFANTIL SANTINO NITÃO DUNGA, ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria do Planejamento e Urbanismo-SEPLAN | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Planejamento e Urbanismo-SE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005925 | 07/11/2023 | 267.00 | 00005748257467 | ASSIS BARBOSA DE LIRA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO REEMBOLSO DE DESPESAS COM COMBUSTÍVEIS PARA ABASTECIMENTO DE VEÍCULO PRÓPRIO EM VIAGENS REALIZADAS ÀS CIDADES DE SÃO JOSE DE PIRANHAS E CAJAZEIRAS, PB, EM SERVIÇO JUNTO AO COMÉRCIO DAQUELAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria do Planejamento e Urbanismo-SEPLAN | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Planejamento e Urbanismo-SE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005926 | 07/11/2023 | 1100.00 | 00011907012435 | FRANCISCO ELEMILSON QUEIROS DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA DE PEDREIRO PARA SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO EM CANTEIROS DA AV. BALBINO TEODÓSIO DA SILVA, NO BAIRRO POPULARES, DESTA CIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria do Planejamento e Urbanismo-SEPLAN | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Planejamento e Urbanismo-SE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005927 | 07/11/2023 | 660.00 | 00010334302420 | SERGIO DA SILVA LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA DE AJUDANTE DE PEDREIRO PARA SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO EM CANTEIROS DA AV. BALBINO TEODÓSIO DA SILVA, NO BAIRRO POPULARES, DESTA CIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria do Planejamento e Urbanismo-SEPLAN | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Planejamento e Urbanismo-SE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005928 | 07/11/2023 | 360.00 | 00071138483460 | JHOBSON RENAN COELHO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA DE AJUDANTE DE PEDREIRO PARA SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO EM CANTEIROS DA AV. BALBINO TEODÓSIO DA SILVA, NO BAIRRO POPULARES, DESTA CIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Advocacia Geral do Município | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Município | Manutenção das Atividades da Advocacia Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005954 | 08/11/2023 | 70.00 | 00002037487436 | RICARDO FRANCISCO PALITOT DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTOS PARA VIAGEM E ALIMENTAÇÃO DO ADVOGADO GERAL DO MUNICÍPIO, NA CIDADE DE SÃO JOSE DE PIRANHAS-PB, A SERVIÇO JUNTO A VARA UNICA DA COMARCA DE S.J.P., TRATANDO DE PROCESSOS JURIDICOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Aprender para crescer | Manutenção do Ensino FUNDEB 15% - VAAT | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 070 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Pregão Presencial | 000092023 | 0005945 | 08/11/2023 | 43680.00 | 34175047000108 | RICARDO ADRIANO VITURINO 02886988430 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE CARTEIRAS ESCOLARES PARA ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO INFANTIL, A SEREM PAGOS COM RECURSOS DO VAAT. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Aprender para crescer | Manutenção da Merenda Escolar do Ensino Fundamental - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022023 | 0005950 | 08/11/2023 | 4761.99 | 29655857000121 | EDVAGNA HERCULANO LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DA COMPRA DE PÃES PARA A MERENDA DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO, PAGOS COM RECURSOS DO FNDE/PNAE, COMP. NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Aprender para crescer | Manutenção do Salário Educação - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005951 | 08/11/2023 | 2039.00 | 01522300000101 | ADAUTO LUIZ DE OLIVEIRA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE COMPRA DE BUTIJÕES DE GÁS GLP E DE ÁGUA MINERAL PARA AS CANTINAS DE ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, PAGOS COM RECURSOS DO QMSE, COMP. OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| Secretaria dos Serviços Públicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Planejar,Construir e Executar Para Melhor Servir e Assim Construir um | Implantação, Ampliação ou melhoria de Obras de Infra-Estrutura Urbana | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000052022 | 0005953 | 08/11/2023 | 190378.09 | 26951460000199 | J R MUNIZ ENGENHARIA EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DA QUARTA MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDOS NO BAIRRO POPULARES, DESTE MUNICÍPIO, CONF. CONTRATO DE REPASSE Nº 922898/2021-MINISTERIO DO DESENVOLVIMENTO REGIONAL. | 00052022 | 700 | Outras Transferências de Convênios ou Repasses da União | Obras |
| Secretaria da Cultura,Turismo, Esporte e Lazer | Cultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Município | MANUTENÇÃO DA ESCOLA DE MUSICA MUNICIPAL E FILARMONICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005952 | 08/11/2023 | 100.00 | 00030090393449 | MANOEL CAMILO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA QUALIFICAÇÃO PROFISSIONAL DE MÚSICOS DA ESCOLA DE MÚSICA TEN. EPITÁCIO COSMO DE OLIVEIRA. CONFORME LEI MUNICIPAL 840/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde de Qualidade para todos. | Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde Atenção Esp | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005946 | 08/11/2023 | 260.00 | 41550112001922 | EXPRESSO GUANABARA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE PASSAGENS PARA VIAGEM DE PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA DE SAÚDE EM TRATAMENTO T.F.D. FORA DO DOMICÍLIO, NA CIDADE DE JOÃO PESSOA. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde de Qualidade para todos. | Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde Atenção Esp | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005947 | 08/11/2023 | 670.00 | 00008555062454 | ALDARA CRISTINA ALVES ARARUNA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE REEMBOLSO DE DESPESAS COM O CONSERTO DE LAVADORA E LAVABOS NA UNIDADE HOSPITALAR LOCAL E SAMU 192 DESTE MUNICÍPIO, CONF. RECIBOS ANEXOS. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde de Qualidade para todos. | Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde Atenção Esp | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0005948 | 08/11/2023 | 1540.00 | 27197452000161 | BIATIC ASSESSORIA EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E CO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE SOFTWARE DE SERVIDOR ONLINE E SISTEMA DE GERENCIAMENTO DOS DISPOSITIVOS MOVEIS UTILIZADOS PELOS ACS DESTE MUNICÍPIO, COMP. SETEMBRO E OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de Qualidade para todos. | Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde Atenção Pri | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0005949 | 08/11/2023 | 2385.00 | 45180436000148 | ESUS FEEDBACK CONSULTORIA E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE CONTRATAÇÃO POR ASSINATURA DE SOFTWARE DE GESTÃO EM SAÚDE PARA MONITORAMENTO E AVALIAÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE OFERTADOS NA APS, CAPACITAÇÃO PONDERADA, AÇÕES ESTRATÉGICAS E PAGAMENTOS POR DESEMPENHO AOS PROFISSIONAIS DA SAUDE, COMP. SETEMBRO E OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde de Qualidade para todos. | Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde Atenção Esp | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022023 | 0005964 | 09/11/2023 | 784.00 | 29655857000121 | EDVAGNA HERCULANO LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DA COMPRA DE PÃES PARA AS CANTINAS DA UNIDADE HOSPITALAR E SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA-SAMU 192 DESTE MUNICÍPIO, PAGOS COM RECURSOS DO SUS, COMP. OUTUBRO DE 2023 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde de Qualidade para todos. | Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde Atenção Esp | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0005965 | 09/11/2023 | 1470.00 | 08983257000112 | OXIGENIO CARIRI LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE COMPRA DE CILINDROS DE OXIGÊNIO MEDICINAL PARA A UNIDADE HOSPITALAR LOCAL, PAGOS COM RECUROS DO SUS/CUSTEIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde de Qualidade para todos. | Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde Atenção Esp | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005966 | 09/11/2023 | 2404.00 | 01522300000101 | ADAUTO LUIZ DE OLIVEIRA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE COMPRA DE BUTIJÕES DE GÁS GLP E DE ÁGUA MINERAL PARA AS REPARTIÇÕES DE FUNCIONAMENTO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE DO MUNICÍPIO, COMEPTÊNCIA OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de Qualidade para todos. | Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde Atenção Pri | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005969 | 09/11/2023 | 50322.72 | 02739758000171 | IPASB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS INCIDENTES NA FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA DE SAÚDE - ATENÇÃO PRIMARIA - DESTE MUNICÍPIO, COMPETÊNCIA OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Secretaria da Cultura,Turismo, Esporte e Lazer | Cultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria da Cultura, Turismo, Esporte e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005960 | 09/11/2023 | 1000.00 | 00070533990440 | VICTOR HUGO ALVES MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE PATROCÍNIO CULTURAL PARA PROMOÇÃO DO EVENTO 1ª TRILHA BONITO OFFROAD, A SER REALIZADO DURANTE AS FESTIVIDADES DE EMANCIPAÇÃO POLÍTICA DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria da Agricultura,Meio Ambiente,Recursos H | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Município | Apoio ao Pequeno Produtor Rural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 000052022 | 0005958 | 09/11/2023 | 880.00 | 23506805000107 | CLINICA VETERINARIA RECANTO DO CRIADOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS DE MÉDICO VETERINÁRIO NO ACOMPANHAMENTO A EQUIPE DO PROGRAMA "+ PECUÁRIA BRASIL" PARA AUXILIO A 103 INSEMINAÇÕES EM BOVINOS DE PRODUTORS RURAIS CONTEMPLADOS COM O PROGRAMA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria da Agricultura,Meio Ambiente,Recursos H | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Município | Manutenção da Secretaria da Agricultura,Meio Ambiente, Recursos Hídric | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005959 | 09/11/2023 | 325.32 | 09123654000187 | COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE CONTAS DE EXAME DE POTABILIDADE DE ÁGUA COLETADA EM VEÍCULOS PIPA E DISTRIBUÍDA NAS COMUNIDADES RURAIS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria dos Serviços Públicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria dos Serviços Públicos e do Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022023 | 0005962 | 09/11/2023 | 266.00 | 29655857000121 | EDVAGNA HERCULANO LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DA COMPRA DE PÃES PARA OS AGENTES DA LIMPEZA PÚBLICA DA CIDADE E DOS CONJUNTOS HABITACIONAIS, COMPETENCIA NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005968 | 09/11/2023 | 24171.32 | 02739758000171 | IPASB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS INCIDENTES NA FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA DE SAÚDE, PAGA COM RECURSOS DO FUS, COMPETÊNCIA OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005972 | 09/11/2023 | 6000.00 | 10876240000108 | AME SAÚDE-CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE MUN. ALTO SERTÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE REPASSE DE CONTRIBUIÇÕES EM FAVOR DE CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE NA CIDADE DE CAJAZEIRAS, COMPETENCIA outubro DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Aprender para crescer | Manutenção do Salário Educação - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005961 | 09/11/2023 | 716.60 | 00004249010481 | JOSÉ CÉLIO PEREIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE REEMBOLSO DE DESPESAS PELA COMPRA DE TECIDOS, AVIAMENTOS E BRINDES PARA ALUNOS DE ESCOLAS RURAIS DURANTE PARTICIPAÇÃO NA FEIRA CULTURAL LITERÁRIA A SER PROMIVIDO PELA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| Secretaria da Educação | Educação | Educação Infantil | Aprender para crescer | Manutenção das Atividades do Ensino Infantil - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005970 | 09/11/2023 | 41517.68 | 02739758000171 | IPASB | VALOR QUE SE DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS INCIDENTES NA FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO INFANTIL 70% DESTE MUNICÍPIO, PAGOS COM RECURSOS DO MDE, COMPETÊNCIA OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Aprender para crescer | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005971 | 09/11/2023 | 80497.91 | 02739758000171 | IPASB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS INCIDENTES NA FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (MAGISTÉRIO 70%) DESTE MUNICÍPIO, COMPETÊNCIA OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Advocacia Geral do Município | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Município | Manutenção das Atividades da Advocacia Geral | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005955 | 09/11/2023 | 5536.69 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTIANR-SE AO PAGAMENTO PRECATÓRIOS JUDICIAIS DE EX-SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME PROCESSO Nº 2776.782./PB, COMP. OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Administração e Coordenação | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Município | Manutenção da Secretaria de Administração e Coordenação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005957 | 09/11/2023 | 4000.00 | 36388988000155 | 36.388.988 JOSE LEANDRO MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS EM ASSESSORIA E CONSULTORIA EM LICITAÇÕES E CONTRATOS JUNTO A COMISSÃO DE LICITAÇÃO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ, COMP. OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administração e Coordenação | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Município | Manutenção da Secretaria de Administração e Coordenação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000062023 | 0005963 | 09/11/2023 | 3200.00 | 24929831000100 | PAIVA & BARROS SOCIEDADE DE ADVOGADOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE CONSULTORIA E ASSESSORARIA ADMINISTRATIVA E JUDICIAL PARA LEVANTAMENTO DE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS E FISCAIS DESTE MUNICÍPIO, JUNTO AO INSS, COMP. OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria das Finanças, Orçamentos e Controle das | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Encargos Especiais | Amortização da Dívida do IPASB | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005967 | 09/11/2023 | 3233.56 | 02739758000171 | IPASB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DE DÉBITO DESTA EDILIDADE JUNTO AO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria das Finanças, Orçamentos e Controle das | Encargos Especias | Outras Transferências | Encargos Especiais | Contribuições ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005974 | 09/11/2023 | 10344.28 | 00000000120766 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE ALÍQUOTAS DO PASEP A SER DEDUZIDO DA COTA-PARTE DO FPM DE 10.11.2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria das Finanças, Orçamentos e Controle das | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Encargos Especiais | Amortização e Encargos com a Dívida do INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005975 | 09/11/2023 | 644.65 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE DÉBITO PREVIDENCIÁRIO JUNTO A RECEITA FEDERAL, COMPETÊNCIA NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria das Finanças, Orçamentos e Controle das | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Encargos Especiais | Amortização e Encargos com a Dívida do INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005976 | 09/11/2023 | 22669.41 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DE DÉBITO DESTA EDILIDADE JUNTO A PREVIDÊNCIA SOCIAL (INSS), COMPETENCIA NOVEMBRO DE 2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Município | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000062023 | 0005956 | 09/11/2023 | 234.02 | 27284516000161 | MAXIFROTA SERVICOS DE MANUTENCAO DE FROTA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA ADMINISTRAÇÃO, GERENCIAMENTO E CONTROLE DE GASTOS COM SERVIÇOS DE MECÂNICA EM VEÍCULO DA FROTA MUNICIPAL, A SERVIÇO DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICÍPIO, COMPETENCIA NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Município | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005973 | 09/11/2023 | 400.00 | 07414193000176 | AMASP - ASSOCIAÇÃO MUN ALTO SERTÃO PARAIBANO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO À AMASP, ENTIDADE REPRESENTATIVA DOS MUNICÍPIOS DO ALTO SERTÃO, COMPETENCIA novembro DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Município | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005984 | 10/11/2023 | 700.00 | 00057088209420 | ANTONIO LUCENA FILHO | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE DIÁRIAS PARA VIAGEM E ESTADA DO PREFEITO MUNICIPAL, NA CIDADE DE JOÃO PESSOA, EM SERVIÇO JUNTO AOS ESCRITÓRIOS DE PROJETOS, CONSULTORA E ADVOCACIA E SECRETARIAS DE ESTADO DA EDUCAÇÃO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Município | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005990 | 10/11/2023 | 881.00 | 01522300000101 | ADAUTO LUIZ DE OLIVEIRA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE COMPRA DE BUTIJÕES DE GÁS GLP E DE ÁGUA MINERAL PARA O PRÉDIO-SEDE DESTA PREFEITURA E SECRETARIAS DE SERVIÇOS PÚBLICOS E AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO, COMEPTÊNCIA OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria do Planejamento e Urbanismo-SEPLAN | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Planejamento e Urbanismo-SE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 027 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005985 | 10/11/2023 | 1976.00 | 00059801891491 | JOSÉ TEIXEIRA DE MALTA SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS PARA SUBSTITUIÇÃO DE PEÇAS, REPAROS DE ROLAMENTO E ENROLAMENTO DE BOBINA DO MOTOR DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA DO AÇUDE PÚBLICO CACHOEIRINHA, QUE ABASTECE A COMUNIDADE DO DISTRITO DE VIANA, NESTE MUNICÍPIOP. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria do Planejamento e Urbanismo-SEPLAN | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Planejamento e Urbanismo-SE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005988 | 10/11/2023 | 1700.00 | 28307941000191 | FRANCISCO TIAGO ROLIM PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS PARA SUBSTITUIÇÃO DE PEÇAS E REBOBINAMENTO DE MOTOR DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA DO AÇUDE PÚBLICO CACHOEIRINHA, QUE ABASTECE A COMUNIDADE DO DISTRITO DE VIANA, NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria das Finanças, Orçamentos e Controle das | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças, Orçamentos e Cont | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005983 | 10/11/2023 | 170.02 | 00089352360478 | REINALDO PEREIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE REEMBOLSO DE DESPESAS EFETUADAS COM A COMBUSTÍVEL PARA ABASTECIMENTO DE VEÍCULO DURANTE VIAGEM À CIDADE DE CAJAZEIRAS, PB, EM SERVIÇO JUNTO AO COMERCIO DAQUELA CIDADE, CONF. COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administração e Coordenação | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Município | Manutenção da Secretaria de Administração e Coordenação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005977 | 10/11/2023 | 359.38 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE CONTAS DE ENERGIA ELÉTRICA DE PRÉDIOS E REPARTIÇÕES PÚBLICAS DESTE MUNICÍPIO, COMPETENCIA OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administração e Coordenação | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Município | Manutenção da Secretaria de Administração e Coordenação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006006 | 10/11/2023 | 2000.00 | 18445609000130 | FABIO JUNIOR DE QUEIROGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS NO GERENCIAMENTO DO SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL, GERAÇÃO E TRANSMISSÃO DO SAGRES PESSOAL E DE ARQUIVOS PARA TRANSMISSÃO DA GFIP, DIRF E RAIS, COMP. OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educação | Educação | Educação Infantil | Aprender para crescer | Manutenção das Atividades do Ensino Infantil - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005978 | 10/11/2023 | 757.52 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTGINAR-SE AO PAGAMENTO DE CONTAS DE ÁGUA E ENERGIA ELÉTRICA DE PREDIO LOCALIZADO NA RUA PEDRO MAGALHÃES DE MOURA, LOCADO PARA FUNCIONAMENTO DA CRECHE MÃE NANZINHA, DESTA CIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educação | Educação | Educação Infantil | Aprender para crescer | Manutenção das Atividades do Ensino Infantil - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005979 | 10/11/2023 | 355.29 | 09123654000187 | COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE CONTAS DE ÁGUA DE IMOVEIS LOCADOS PARA ATIVIDADES DO ENSINO INFANTIL E ESCOLAS DA REDE DE ENSINO DESTE MUNICÍPIO, COMPETENCIA OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria dos Serviços Públicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria dos Serviços Públicos e do Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000062023 | 0005989 | 10/11/2023 | 2010.44 | 31366185000186 | LUCIMAR BARBOSA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DA COMPRA DE MATERIAIS ELÉTRICOS PARA REPOSIÇÃO NA ILUMINAÇÃO PÚBLICA DA CIDADE E EM DEPENDÊNCIAS DAS DIVERSAS SECRETARIAS MUNICIPAIS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria da Agricultura,Meio Ambiente,Recursos H | Transporte | Transporte Rodoviário | Planejar,Construir e Executar Para Melhor Servir e Assim Construir um | Recuperação de Estradas Vicinais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 027 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005986 | 10/11/2023 | 1710.00 | 00011558095489 | VANDERSON FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MOTORISTA DO VEÍCULO CAMINHAO-CAÇAMBA DURANTE A OPERAÇÃO DE CONSERTO DE ESTRADAS VICINAIS DESTE MUNICÍPIO, COMP. OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria da Agricultura,Meio Ambiente,Recursos H | Transporte | Transporte Rodoviário | Planejar,Construir e Executar Para Melhor Servir e Assim Construir um | Recuperação de Estradas Vicinais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 027 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005991 | 10/11/2023 | 1710.00 | 00008447130401 | BRUNO LINHARES FETOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE OPERADOR DO VEÍCULO MOTONIVELADORA PATROL DURANTE A OPERAÇÃO DE CONSERTO DE ESTRADAS VICINAIS DESTE MUNICÍPIO, COMP. OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria da Agricultura,Meio Ambiente,Recursos H | Transporte | Transporte Rodoviário | Planejar,Construir e Executar Para Melhor Servir e Assim Construir um | Recuperação de Estradas Vicinais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 027 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005993 | 10/11/2023 | 1710.00 | 00010088161404 | RONALD RUSSEL DE SOUSA CARDOSO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE OPERADOR DO VEÍCULO CARRO-PIPA DURANTE A OPERAÇÃO DE CONSERTO DE ESTRADAS VICINAIS DESTE MUNICÍPIO, COMP. OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria da Agricultura,Meio Ambiente,Recursos H | Transporte | Transporte Rodoviário | Planejar,Construir e Executar Para Melhor Servir e Assim Construir um | Recuperação de Estradas Vicinais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 027 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005994 | 10/11/2023 | 1710.00 | 00011456352458 | JOELSON SOARES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MOTORISTA DO VEÍCULO RETROESCAVADEIRA DURANTE A OPERAÇÃO DE CONSERTO DE ESTRADAS VICINAIS DESTE MUNICÍPIO, COMP. OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria da Cultura,Turismo, Esporte e Lazer | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Município | Apoio ao Desporto Amador | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 026 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005980 | 10/11/2023 | 420.00 | 00004456251476 | CÍCERO HERMÍNIO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO E APARELHAGEM SONORA PARA DIVULGAÇÃO DO EVENTO "II PEDALA BONITO" DURANTE AS FESTIVIDADES DE EMANCIPAÇÃO POLÍTICA DO MUNICÍPIO, DEMANDA DA SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E ESPORTE DO MUNICÍPIO, | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria da Cultura,Turismo, Esporte e Lazer | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Município | Apoio ao Desporto Amador | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005981 | 10/11/2023 | 360.00 | 00002988362467 | FOBERLAN LACERDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS EVENTUAIS DE COLABORADORES (EQUIPE DE ARBITRAGEM - ARBITROS, BANDEIRINHAS, MESARIOS) DURANTE 04 PARTIDAS DO CAMPEONATO MUNICIPAL DE FUTEBOL AMADOR, PROMOVIDO PELA SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTES DO MUNICÍPIO, NO MÊS DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria da Cultura,Turismo, Esporte e Lazer | Comércio e Serviços | Turismo | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Município | Promoção de Eventos Sociais e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005982 | 10/11/2023 | 950.00 | 00002528271476 | WENDEL PIRES DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DA CONTRATAÇÃO DE BANDA MUSICAL "SHOW CONEXÃO RETRO" PARA APRESENTAÇÃO EM PRAÇA PÚBLICA DURANTE AS FESTIVIDADES ALUSIVAS A EMANCIPAÇÃO POLÍTICA DO MUNICÍPIO, EM NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria da Cultura,Turismo, Esporte e Lazer | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Município | Apoio ao Desporto Amador | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005987 | 10/11/2023 | 1980.00 | 00004417393427 | ROZENIR ARAUJO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DA CONTRATAÇÃO DE EQUIPE DE BOMBEIROS CIVIS PARA PROMOVER A FISCALIZAÇÃO E SEGURANÇA A POPULAÇÃO PRESENTE DURANTE AS PARTIDAS DO CAMPEONATO MUNICIPAL DE FUTEBOL AMADOR, NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria da Cultura,Turismo, Esporte e Lazer | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Município | Apoio ao Desporto Amador | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005998 | 10/11/2023 | 900.00 | 00006178852657 | EDENIS LIMA MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE CONTRATAÇÃO DE EQUIPE DE PESSOAL (PARTICILAR) PARA PROMOVER A FISCALIZAÇÃO E SEGURANÇA A ATLETAS E POPULAÇÃO PRESENTES NOS EVENTOS ESPORTIVOS DO CAMPEONATO MUNICIPAL DE FUTEBOL AMADOR, NO PERÍODO DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria da Cultura,Turismo, Esporte e Lazer | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Município | Apoio ao Desporto Amador | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005999 | 10/11/2023 | 2400.00 | 00011060745488 | ANTONIO ALISSON CIPRIANO DE ALBUQUERQUE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS EVENTUAIS DE COLABORADORES (EQUIPE DE ARBITRAGEM - ARBITROS, BANDEIRINHAS, MESARIOS) DURANTE AS PRIMERIAS 23 PARTIDAS DO CAMPEONATO MUNICIPAL DE FUTEBOL AMADOR, PROMOVIDO PELA SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTES DO MUNICÍPIO, NOS MESES DE SETEMBRO E OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria da Cultura,Turismo, Esporte e Lazer | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Município | Apoio ao Desporto Amador | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006004 | 10/11/2023 | 3900.00 | 00010040977439 | ANTONIO DIAS DE LIMA TERCEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE PREMIAÇÕES ÀS EQUIPES E PARTICIPANTES NOS EVENTOS III CORRIDA DA CIDADE E I TORNEIO DE VOLEI INTERMUNICIPAL, PROMOVIDOS PELO GABINETE DO PREFEITO E SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTES DO MUNICÍPIO, NAS FESTIVIDADES DE EMANCIPAÇÃO POLÍTICA DO MUNICÍPIO, NA PRIMEIRA QUINZENA DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria da Cultura,Turismo, Esporte e Lazer | Cultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria da Cultura, Turismo, Esporte e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006005 | 10/11/2023 | 2000.00 | 03082913000192 | FUNDAÇÃO ANTÔNIO DIAS DE LIMA | VALOR QUE SE EMPÉNHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE PATROCÍNIO PARA O DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES CULTURAIS ATRAVÉS DE SISTEMA DE RADIODIFUSÃO DA BONITO FM, COMPETENCIA OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde de Qualidade para todos. | Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde Atenção Esp | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000172022 | 0005992 | 10/11/2023 | 3500.00 | 00045761965453 | PAULO LACERDA DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL LOCALIZADO NA PB-400 (JARDIM DAS NEVES) CEDIDO PARA FUNCIONAMENTO DO SAMU 192 DESTE MUNICÍPIO, DURANTE DOIS MESES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de Qualidade para todos. | Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde Atenção Pri | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005995 | 10/11/2023 | 1000.00 | 00033064954415 | CARLOS ALBERTO PEREIRA DA MACENA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL LOCALIZADO NO BAIRRO ANTOLÂNDIA PARA FUNCIONAMENTO DE UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE, COMP. OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Asssistência Social para quem dela necessite,garantindo os direitos no | Bloco da Proteção Social Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005996 | 10/11/2023 | 600.00 | 00003584900816 | JOSELITO PAULINO DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL LOCALIZADO NO DISTRITO DE VIANA, CEDIDO PARA ATIVIDADES DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS DESTE MUNICÍPIO, COMP. OUTUBRO DE 2023 | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Asssistência Social para quem dela necessite,garantindo os direitos no | Bloco da Proteção Social Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005997 | 10/11/2023 | 800.00 | 00007472350400 | ANA THERESA LEANDRO ARARUNA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA MÃE BILINA, PARA FUNCIONAMENTO DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS DESTE MUNICÍPIO, COMP. OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Asssistência Social para quem dela necessite,garantindo os direitos no | Bloco da Proteção Social Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0006000 | 10/11/2023 | 600.00 | 22570237000140 | MARIA DA GLÓRIA CABRAL COSTA VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA COMPRA DE TONNERES PARA IMPRESSORAS DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS DA SEDE DO MUNICÍPIO, PAGOS COM RECURSOS DO FNAS. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Asssistência Social para quem dela necessite,garantindo os direitos no | Bloco da Proteção Social Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006001 | 10/11/2023 | 390.80 | 41550112001922 | EXPRESSO GUANABARA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM PASSAGENS PARA VIAGEM DE SERVIDORES MUNICIPAIS DA ASSISTENCIA SOCIAL, À CIDADE DE JOÃOPESSOA, PB, A SERVIÇO DO MUNICÍPIO JUNTO À SEDS/PB. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Asssistência Social para quem dela necessite,garantindo os direitos no | Bloco da Proteção Social Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 041 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006002 | 10/11/2023 | 2175.00 | 31661187000106 | CAIO CEZAR HOLANDA PESSOA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM 50% DE HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO PARA A EQUIPE DO PROGRAMA CIDADÃO, A SERVIÇO NO ENCAMINHAMENTO E CONFECÇÃO DE DOCUMENTOS PESSOAIS DE BENEFICIÁRIOS DE PROGRAMAS SOCIAIS E PESSOAS CARENTES DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Asssistência Social para quem dela necessite,garantindo os direitos no | Bloco da Proteção Social Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 026 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006003 | 10/11/2023 | 200.00 | 00005895243487 | FRANCISCO IVO DE MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE CONGELADORES (FREEZER) PARA ACONDICIONAMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PERECÍVEIS, A SEREM DISTRIBUIDOS PELO P.A.A. (PROGRAMA DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS), ATRAVÉS DA SECRETARIA DE ASSISENCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Asssistência Social para quem dela necessite,garantindo os direitos no | Bloco da Proteção Social Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0006043 | 13/11/2023 | 3000.00 | 05748217000106 | ADLLINK PROVEDOR DE INTERNET VIA RÁDIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE INTERNET WIRELESS PARA USO PELA SALA DE GESTÃO DOS PROGRAMAS SOCIAIS, CRAS, SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS E PROGRAMA CRIANÇA FELIZ DESTE MUNICÍPIO, COMPETÊNCIA NOVEMBRO DE 2023 | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Asssistência Social para quem dela necessite,garantindo os direitos no | Bloco de Financiamento da Gestão do Programa Bolsa Família e Cadastro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0006048 | 13/11/2023 | 7196.75 | 09605345000143 | GALVÃO MAGAZINE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DA COMPRA DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA DEMANDAS DA SALA DE ATENDIMENTO E GESTÃO DOS PROGRAMAS SOCIAIS E PARA ORGANIZAÇÃO DE EVENTOS COM GRUPOS DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIO E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS DESTE MUNICÍPIO, PAGOS COM RECURSOS DO FNAS. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Asssistência Social para quem dela necessite,garantindo os direitos no | Bloco de Financiamento da Gestão do Programa Bolsa Família e Cadastro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000072023 | 0006049 | 13/11/2023 | 4427.26 | 31366185000186 | LUCIMAR BARBOSA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DA COMPRA DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO E HIDRÁULICOS PARA REPAROS NOS PRÉDIOS ONDE FUNCIONAM O SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS DA SEDE, DISTRITO DE VIANA E GESTÃO DOS PROGRAMAS SOCIAIS, PAGOS COM RECURSOS DO FNAS. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de Qualidade para todos. | Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde Atenção Pri | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006008 | 13/11/2023 | 572.58 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA DE IMÓVEL LOCADO PARA FUNCIONAMENTO DA UNIDADE DE ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE DO BAIRRO ANTOLÂNCIA, COMPETENCIA OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de Qualidade para todos. | Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde Atenção Pri | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000212022 | 0006019 | 13/11/2023 | 16913.19 | 10719048000108 | RITA DE ANDRADE VIEIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS MÉDICO-HOSPITALARES E ODONTOLÓGICOS PARA AS UNIDADES DE ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE E PROGRAMAS PACS E NASF DESTE MUNICÍPIO, PAGOS COM RECURSOS DO SUS/CUSTEIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde de Qualidade para todos. | Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde Atenção Esp | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000212022 | 0006020 | 13/11/2023 | 2851.20 | 26156923000120 | EXPRESS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA-ME. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DA COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA A UNIDADE DE ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE DA SEDE DO ,MUNICÍPIO, PAGOS COM RECURSOS DO SUS/CUSTEIO | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde de Qualidade para todos. | Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde Atenção Esp | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0006021 | 13/11/2023 | 1440.00 | 08983257000112 | OXIGENIO CARIRI LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE COMPRA DE CILINDROS DE OXIGÊNIO MEDICINAL PARA A UNIDADE HOSPITALAR LOCAL, PAGOS COM RECUROS DO SUS/CUSTEIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde de Qualidade para todos. | Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde Atenção Esp | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 098 | TICKET COMBUSTÍVEL | Pregão Eletrônico | 000052023 | 0006022 | 13/11/2023 | 21360.82 | 27284516000161 | MAXIFROTA SERVICOS DE MANUTENCAO DE FROTA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA ADMINISTRAÇÃO, GERENCIAMENTO E CONTROLE DE GASTOS COM COMBUSTÍVEIS PARA ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS DA FROTA MUNICIPAL, A SERVIÇO DA UNIDADE HOSPITALAR LOCAL E SERVIÇOS DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, COMPETENCIA NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde de Qualidade para todos. | Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde Atenção Esp | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006026 | 13/11/2023 | 603.18 | 41550112001922 | EXPRESSO GUANABARA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE PASSAGENS PARA VIAGEM DE PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA DE SAÚDE EM TRATAMENTO T.F.D. FORA DO DOMICÍLIO, NA CIDADE DE JOÃO PESSOA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde de Qualidade para todos. | Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde Atenção Esp | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006027 | 13/11/2023 | 4289.90 | 09123654000187 | COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE CONTAS DE ÁGUA DE PRÉDIOS PRÓPRIOS E LOCADOS PARA FUNCIONAMENTO E ATIVIDADES DOS SERVIÇOS DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, COMP. OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de Qualidade para todos. | Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde Atenção Pri | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006034 | 13/11/2023 | 1100.00 | 00002912482330 | CAIO MAURITI CRUZ MARTINS MOREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE REPASSE DE RECURSOS FINANCEIROS EM FAVOR DE MÉDICO INCLUSO NO PROGRAMA MÉDICOS PELO BRASIL, CONFORME PORTARIA GM/MS Nº 3.193/2022, PAGOS COM RECURSOS DO SUS/CUSTEIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de Qualidade para todos. | Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde Atenção Pri | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006035 | 13/11/2023 | 1100.00 | 00004618774495 | TATIANA ABRANTES GONÇALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE REPASSE DE RECURSOS FINANCEIROS EM FAVOR DE MÉDICO INCLUSO NO PROGRAMA MÉDICOS PELO BRASIL, CONFORME PORTARIA GM/MS Nº 3.193/2022, PAGOS COM RECURSOS DO SUS/CUSTEIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de Qualidade para todos. | Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde Atenção Pri | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006036 | 13/11/2023 | 1100.00 | 00009505327463 | KAIQUE DE SOUSA MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE REPASSE DE RECURSOS FINANCEIROS EM FAVOR DE MÉDICO INCLUSO NO PROGRAMA MÉDICOS PELO BRASIL, CONFORME PORTARIA GM/MS Nº 3.193/2022, PAGOS COM RECURSOS DO SUS/CUSTEIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de Qualidade para todos. | Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde Atenção Pri | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006037 | 13/11/2023 | 1100.00 | 00007574964408 | GEYSE XAVIER ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE REPASSE DE RECURSOS FINANCEIROS EM FAVOR DE MÉDICO INCLUSO NO PROGRAMA MÉDICOS PELO BRASIL, CONFORME PORTARIA GM/MS Nº 3.193/2022, PAGOS COM RECURSOS DO SUS/CUSTEIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde de Qualidade para todos. | Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde Atenção Esp | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006038 | 13/11/2023 | 500.00 | 00009570505770 | JULIO CESAR PEREIRA HOLANDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO RESSARCIMENTO DE DESPESAS A MOTORISTA DE VEÍCULO AMBULÂNCIA, DURANTE VIAGENS ÀS CIDADES DE JOÃO PESSOA-PB E SOUSA-PB, PARA CONDUÇÃO DE PACIENTES ENCAMINHADOS PELOS SERVIÇOS DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, PARA TRATAMENTO T.F.D. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de Qualidade para todos. | Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde Atenção Pri | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006039 | 13/11/2023 | 410.00 | 00007780644413 | JOSE CARLOS DE SOUSA VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO RESSARCIMENTO DE DESPESAS A MOTORISTA DE VEÍCULO AMBULÂNCIA, DURANTE VIAGENS ÀS CIDADES DE CAMPINA GRANDE, JOÃO PESSOA E CAJAZEIRAS-PB, PARA CONDUÇÃO DE PACIENTES ENCAMINHADOS PELOS SERVIÇOS DE SAÚDE PARA TRATAMENTO T.F.D. EM HOSPITAIS FORA DO DOMICÍLIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de Qualidade para todos. | Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde Atenção Pri | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006040 | 13/11/2023 | 880.00 | 00007769011760 | VILDOMAR PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO RESSARCIMENTO DE DESPESAS A MOTORISTA DE VEÍCULO AMBULÂNCIA, DURANTE VIAGENS ÀS CIDADES DE RECIFE-PE, CAMPINA GRANDE, PB, CRATO - CEARÁ E CAJAZEIRAS, PB, CONDUZINDO PACIENTES ENCAMINHADOS PELA UNIDADE DE SAÚDE PARA TRATAMENTO T.F.D. FORA DO DOMICILIO | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de Qualidade para todos. | Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde Atenção Pri | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006041 | 13/11/2023 | 131.79 | 00008254844488 | MARLI RIBEIRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM A COMPRA DE BOMBONS E REFRIGERANTES PARA CONSUMO DURANTE A CAMPANHA DE MULTIVACINAÇÃO E EVENTO SAÚDE NA FEIRA, PROMOVIDAS PELA SECRETARIA DE SAÚDE E UNIDADES DE ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, PAGO COM RECURSOS DO SUS/CUSTEIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de Qualidade para todos. | Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde Atenção Pri | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006042 | 13/11/2023 | 1700.00 | 00003270565410 | DAGMAN PEREIRA DOS SANTOS MOREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO VAN DUCATO PARA TRANSPORTE DE ENCOMENDAS E MEDICAMENTOS E CONDUÇÃO DE SERVIDORES E PACIENTES EM ATENDIMENTO MEDICO EM HOSPITAIS NA CIDADE DE CAJAZEIRAS, PB, ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, COMP. AGOSTO E SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde de Qualidade para todos. | Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde Atenção Esp | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 029 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTRAS NATUREZAS | Sem Licitação | 000000000 | 0006044 | 13/11/2023 | 1600.00 | 00010864465424 | MANUEL TOMAZ DA SILVA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE CONSERTO E ESTOFAMENTO DE POLTRONAS "DO PAPAI" PERTENCENTES À UNIDADE HOSPITALAR DESTE MUNICÍPIO, PAGOS COM RECURSOS DO SUS/CUSTEIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde de Qualidade para todos. | Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde Atenção Esp | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006045 | 13/11/2023 | 600.00 | 00008526756400 | ROMÁRIO FAGNER DE SOUSA AUGUSTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PORTEIRO NO HOSPITAL MUNICIPAL HONORINA T ALBUQUERQUE, COMPETÊNCIA OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de Qualidade para todos. | Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde Atenção Pri | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006046 | 13/11/2023 | 807.50 | 00007626590414 | MARTINA DA SILVA MANGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE A.S.G. NAS DEPENDÊNCIAS DA UNIDADE DE ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE DA SEDE DO MUNICÍPIO, COMPETENCIA NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Secretaria de Transportes | Transporte | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Município | Manutenção da Secretaria de Transportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006025 | 13/11/2023 | 2332.25 | 00070533909422 | CAIO CESAR SOUSA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LAVAGENS E LUBRIFICAÇÃO DE VEÍCULOS E MÁQUINAS DA FROTA MUNICIPAL, COMPETENCIA OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Transparência e Controle Interno-SET | Administração | Controle Externo | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Município | Manutenção das atividades da Secretaria de Transparência e Controle In | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0006024 | 13/11/2023 | 290.00 | 07074869000120 | DIARIOS PROPAGANDA E PUBLICIADE, CURSOS E LOGIST LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTIANR-SE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÕES DE EDITAIS DE LICITAÇÃO E PREGÃO ELETRONICO NO D.O.U. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria da Cultura,Turismo, Esporte e Lazer | Comércio e Serviços | Turismo | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Município | Promoção de Eventos Sociais e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006047 | 13/11/2023 | 400.00 | 00036003875453 | PAULO FERREIRA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DA CONTRATAÇÃO DE MÚSICO REGIONAL PARA APRESENTAÇÃO EM PRAÇA PÚBLICA DURANTE O EVENTO "II PEDALA BONITO", NAS FESTIVIDADES ALUSIVAS A EMANCIPAÇÃO POLÍTICA DO MUNICÍPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria do Trabalho e Asssitencia Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Asssistência Social para quem dela necessite,garantindo os direitos no | Manutenção do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006013 | 13/11/2023 | 600.00 | 00007546668409 | FRANCISCA LUSTOSA RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA DR BATISTA LEITE, CEDIDO PARA ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICÍPIO, COMP. OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria do Trabalho e Asssitencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006015 | 13/11/2023 | 450.00 | 00009631640400 | SEBASTIÃO ARAÚJO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA ANDRELINO TEMÓTEO, PARA ATIVIDADES DO CONSELHO DE ASSISTENCIA SOCIAL E ACOLHIMENTO DE JOVENS E ADOLESCENTES DESTE MUNICÍPIO, COMP. OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria do Trabalho e Asssitencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Asssistência Social para quem dela necessite,garantindo os direitos no | Assistência comunitária a pessoas em situação de vulnerabilidade socia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006023 | 13/11/2023 | 223.31 | 00005912086445 | ANA FLÁVIA HIGINO SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE CONCESSÃO DE AUXÍLIO FINANCEIRO A MÃE DE FAMÍLIA CARENTE E EM VULNERABILIDADE SOCIAL, PARA DESPESAS COM TALÕES DE ÁGUA (RESIDENCIAL), CONFORME ATESTO DE DOACAO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria dos Serviços Públicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria dos Serviços Públicos e do Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006012 | 13/11/2023 | 300.00 | 00029227372415 | JOSE MANUEL DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA ANDRELINO TEMÓTEO, PARA DEPÓSITO DA SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS DESTE MUNICÍPIO, COMP. OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria dos Serviços Públicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria dos Serviços Públicos e do Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 041 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Tomada de Preços | 000012023 | 0006032 | 13/11/2023 | 12000.00 | 10488400000141 | WM ENGENHARIA E SERVICOS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DA CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA RECEBIMENTO E DESTINAÇÃO FINAL E ADEQUADA DE RESIDUOS SOLIDOS DOMICILIARES, EM ATERRO LEGALIZADO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA PREFEITURA, COMPETÊNCIA OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006007 | 13/11/2023 | 858.22 | 09123654000187 | COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE CONTAS DE ÁGUA DE IMOVEIS LOCADOS PARA ATIVIDADES E SERVIÇOS DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, COMP. OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educação | Educação | Educação Infantil | Aprender para crescer | Manutenção das Atividades do Ensino Infantil - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 098 | TICKET COMBUSTÍVEL | Pregão Eletrônico | 000052023 | 0006009 | 13/11/2023 | 45836.25 | 27284516000161 | MAXIFROTA SERVICOS DE MANUTENCAO DE FROTA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA ADMINISTRAÇÃO, GERENCIAMENTO E CONTROLE DE GASTOS COM COMBUSTÍVEIS PARA ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS DO TRANSPORTE DO ESCOLAR, A SERVIÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO, COMPETENCIA OUTUBRO/NOVEMBRO DE 2023, PAGOS COM RECURSOS DO MDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educação | Educação | Educação Infantil | Aprender para crescer | Manutenção das Atividades do Ensino Infantil - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000102022 | 0006010 | 13/11/2023 | 1500.00 | 00088484602400 | MERCIA CAVALCANTE DA SILVA LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA PEDRO MAGALHAES MOURA, CEDIDO PARA FUNCIONAMENTO DA CRECHE MÃE NANZINHA DESTA CIDADE, COMP. OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Aprender para crescer | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006016 | 13/11/2023 | 400.00 | 00009631640400 | SEBASTIÃO ARAÚJO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE REEMBOLSO DE DESPESAS DE TRANSPORTE A PAI DE ALUNO DO ENSINO FUNDAMENTAL, RESIDENTE NO SÍTIO TORQUATO, CUJA ÁREA ESTÁ FORA DA ROTA DO TRANSPORTE DO ESCOLAR DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Aprender para crescer | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006029 | 13/11/2023 | 6824.68 | 09123654000187 | COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE CONTAS DE ÁGUA DE ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, COMPETENCIA OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administração e Coordenação | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Município | Manutenção da Secretaria de Administração e Coordenação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006011 | 13/11/2023 | 550.00 | 00036005100459 | NOELY TIMÓTEO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL LOCALZIADO NA AV. ÁUREA DIAS DE ALMEIDA, PARA FUNCIONAMENTO DO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA I.P.A.S.B, COMP. OUTUBRO DE 2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administração e Coordenação | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Município | Manutenção da Secretaria de Administração e Coordenação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006014 | 13/11/2023 | 200.00 | 00031321275404 | DAMIAO FERREIRA CAJU | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA PREF. JOSE FERREIRA CAJU, PARA FUNCIONAMENTO DA JUNTA DE SERVIÇO MILITAR, COMP. OUTUBRO DE 2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administração e Coordenação | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Município | Manutenção da Secretaria de Administração e Coordenação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006017 | 13/11/2023 | 500.00 | 00002145156488 | SOEDJA CRISTINA FRADE VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL LOCALIZADO NO BAIRRO ALTOBELORIZONTE, CEDIDO PARA FUNCIONAMENTO DO ARQUIVO MORTO DESTE MUNICÍPIO, COMP. OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administração e Coordenação | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Município | Manutenção da Secretaria de Administração e Coordenação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000112022 | 0006030 | 13/11/2023 | 3000.00 | 00532033000182 | ODINILDO QUEIROGA DE SOUSA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE PROGRAMA SOFTWARE PARA USO NA CONFECÇÃO DE FOLHA DE PAGAMENTO, CONTRACHEQUE, PORTAL DO SERVIDOR,SISTEMA DE ESTOQUE E COMPRAS, CONTROLE DE FARMÁCIA E GERENCIAMENTO DA FROTA DE VEÍCULOS DESTA EDILIDADE, COMPETENCIA NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administração e Coordenação | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Município | Manutenção da Secretaria de Administração e Coordenação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006033 | 13/11/2023 | 4000.00 | 36388988000155 | 36.388.988 JOSE LEANDRO MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS EM ASSESSORIA E CONSULTORIA EM LICITAÇÕES E CONTRATOS JUNTO A COMISSÃO DE LICITAÇÃO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ, COMP. NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria das Finanças, Orçamentos e Controle das | Judiciária | Serviço da Dívida Interna | Encargos Especiais | Atendimento a Precatorios Judiciais | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006028 | 13/11/2023 | 3948.30 | 09123654000187 | COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DE DÍVIDA JUNTO CAGEPA REFERENTE ÀS COMPETÊNCIAS AGOSTO DE 2012 À FEVEREIRO DE 2016, REF. OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria do Planejamento e Urbanismo-SEPLAN | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Planejamento e Urbanismo-SE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006018 | 13/11/2023 | 246.00 | 16591945000165 | FABIANA GOMES DA SILVA RESTAURANTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO PARA FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PARA PROFISSIONAIS E PRESTADORES DE SERVIÇOS JUNTO A SECRETARIA DE PLANEJAMENTO DESTE MUNICÍPIO, COMPETENCIA OUTUBRO DE 2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Município | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006031 | 13/11/2023 | 919.00 | 00703157000183 | CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICÍPIOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO À CNM, ENTIDADE REPRESENTATIVA DOS MUNICÍPIOS, COMPETENCIA NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Município | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0006053 | 14/11/2023 | 2200.00 | 08791626000175 | DIFUSORA RÁDIO CAJAZEIRAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PUBLICITÁRIOS E RADIOFÔNICOS PARA DIVULGAÇÕES DE NOTAS, AVISOS E EDITAIS DESTA PREFEITURA, COMP. OUTUBRO DE 2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria dos Serviços Públicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria dos Serviços Públicos e do Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006051 | 14/11/2023 | 1000.00 | 00095185801468 | CASSIO MURILO DE SOUSA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTOS PARA DESPESAS DE VIAGEM E ABASTECIMENTO DE VEÍCULO "COMPACTADOR DE RESÍDUOS SÓLIDOS", ADQUIRIDO POR DOAÇÃO PELO GOVERNO FEDERAL, NA CIDADE DE JOÃO PESSOA, PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria do Trabalho e Asssitencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006052 | 14/11/2023 | 432.00 | 41550112001922 | EXPRESSO GUANABARA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE PASSAGENS PARA VIAGEM DE SERVIDORES MUNICIPAIS, À CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, PARA PARTICIPAÇÃO NA 4ª CONFERÊNCIA ESTADUAL DE CULTURA, NO PERÍODO DE 16 A 18 DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria do Trabalho e Asssitencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006054 | 14/11/2023 | 105.71 | 09123654000187 | COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE CONTAS DE ÁGUA DE IMOVEIS LOCADOS PARA ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, COMP. OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria do Trabalho e Asssitencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006055 | 14/11/2023 | 52.88 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA DE PRÉDIO LOCADO PARA FUNCIONAMENTO DE JUNTA DE SERVIÇO MILITAR DESTE MUNICÍPIO, COMPETENCIA OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria da Agricultura,Meio Ambiente,Recursos H | Transporte | Transporte Rodoviário | Planejar,Construir e Executar Para Melhor Servir e Assim Construir um | Recuperação de Estradas Vicinais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006050 | 14/11/2023 | 2090.00 | 00006806726488 | CLAUDIANO OLIVEIRA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO CAMINHÃO F4000 PLACA KHA-6606, PARA OS SERVIÇOS DE ACOMPANHAMENTO E CONDUÇÃO DE EQUIPAMENTOS, SERVIDORES E COMBUSTÍVEIS DURANTE A OPERAÇÃO DE CONSERTO DE ESTRADAS VICINAIS DESTE MUNICÍPIO, COMPETENCIA OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Transportes | Transporte | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Município | Manutenção da Secretaria de Transportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006062 | 14/11/2023 | 731.50 | 00003517682462 | LAÉRCIO MOISÉS PINTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSERTOS E VULCANIZAÇÃO DE PNEUS DE VEÍCULOS E MÁQUINAS DA FROTA MUNICIPAL, COMPETENCIA OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde de Qualidade para todos. | Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde Atenção Esp | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006056 | 14/11/2023 | 384.24 | 09123654000187 | COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE CONTAS DE ÁGUA DE IMOVEIS LOCADOS PARA ATIVIDADES E SERVIÇOS DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, COMP. OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde de Qualidade para todos. | Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde Atenção Esp | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006059 | 14/11/2023 | 3900.00 | 00066748747368 | SILVIA INARA ARAUJO GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS MÉDICOS EM PEDIATRIA E ALERGOLOGIA JUNTO À UNIDADE HOSPITALAR LOCAL, PAGOS COM RECURSOS DO SUS/CUSTEIO, COMPETENCIA OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Saúde de Qualidade para todos. | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Vigilância em Saúde. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006060 | 14/11/2023 | 520.00 | 06328947000102 | CENTRAL DE ANALISES LABORATORIAIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE EXAMES VETERINÁRIOS EM ANIMAIS (CÃES E GATOS), ENCAMINHADOS PELA VIGILÂNCIA SANITÁRIA DO MUNICÍPIO, PAGOS COM RECURSOS DO SUS/CUSTEIO, COMPETÊNCIA OUTUBRO DE 2023 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde de Qualidade para todos. | Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde Atenção Esp | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000232022 | 0006061 | 14/11/2023 | 7777.50 | 10906080000283 | ALVES DE SOUSA SILVA COM. E SERV. DE LAB. ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DA COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA A UNIDADE HOSPITALAR LOCAL E SAMU 192 DESTE MUNICÍPIO, PAGOS COM RECURSOS DO SUS, COMPETENCIA OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de Qualidade para todos. | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Gestão do SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 000082022 | 0006063 | 14/11/2023 | 5609.80 | 06328947000102 | CENTRAL DE ANALISES LABORATORIAIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE EXAMES LABORATORIAIS EM PACIENTES ATENDIDOS PELOS SERVIÇOS DE SAUDE DO MUNICÍPIO, PAGOS COM RECURSOS DO SUS, COMPETÊNCIA OUTUBRO DE 2023 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de Qualidade para todos. | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Gestão do SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 000072022 | 0006064 | 14/11/2023 | 4700.00 | 03613547000150 | MARCIO V P SANTOS LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE ULTRASONOGRAFIA EM PACIENTES ATENDIDOS E ENCAMINHADOS PELOS PROFISSIONAIS DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE DO MUNICÍPIO, PAGOS COM RECURSOS DO SUS/CUSTEIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Asssistência Social para quem dela necessite,garantindo os direitos no | Bloco da Proteção Social Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 041 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006057 | 14/11/2023 | 2175.00 | 31661187000106 | CAIO CEZAR HOLANDA PESSOA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM 50% DE HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO PARA A EQUIPE DO PROGRAMA CIDADÃO, A SERVIÇO NO ENCAMINHAMENTO E CONFECÇÃO DE DOCUMENTOS PESSOAIS DE BENEFICIÁRIOS DE PROGRAMAS SOCIAIS E PESSOAS CARENTES DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Asssistência Social para quem dela necessite,garantindo os direitos no | Manutenção de outros programas, projetos,benefícios e serviços socioas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006058 | 14/11/2023 | 3600.00 | 45264257000199 | ATEC - ASSISTENCIA TECNICA ESPECIALIZADA, CONSULTORIA E PROJETOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA ASSESSORIA E CONSULTORIA NA ELABORAÇÃO DE PROJETOS E PLANOS DE TRABALHO JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL E ACOMPANHAMENTO DO SISTEMA TRANSFERE GOV/GOVERNO FEDERAL. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Asssistência Social para quem dela necessite,garantindo os direitos no | Bloco da Proteção Social Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006077 | 17/11/2023 | 151.78 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE CONTAS DE ENERGIA ELÉTRICA DO IMÓVEL LOCADO NO DISTRITO DE VIANA, PARA FUNCIONAMENTO DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS-SCFV VIANA, COMP. NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Asssistência Social para quem dela necessite,garantindo os direitos no | Bloco da Proteção Social Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006078 | 17/11/2023 | 93.77 | 09123654000187 | COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE CONTA DE ÁGUA DO IMÓVEL LOCADO NA RUA MÃE BILINA, PARA FUNCIONAMENTO DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS-SCFV DA SEDE DO MUNICÍPIO, COMP. NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de Qualidade para todos. | Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde Atenção Pri | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000232022 | 0006066 | 17/11/2023 | 50265.05 | 41516065000171 | LIDER MED LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA A UNIDADE HOSPITALAR DESTE MUNICÍPIO, SAMU 192 E UNIDADES DE ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE, PAGOS COM RECURSOS DO SUS/CUSTEIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde de Qualidade para todos. | Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde Atenção Esp | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006067 | 17/11/2023 | 360.00 | 00009570505770 | JULIO CESAR PEREIRA HOLANDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE A CONCESSÃO DE AJUDA DE CUSTOS PARA DESPESAS DE VIAGEM NO VEÍCULO AMBULÂNCIA, À CIDADE DE MACEIO-AL, PARA CONDUÇÃO DE PACIENTES ENCAMINHADOS PELOS SERVIÇOS DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, PARA TRATAMENTO T.F.D. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde de Qualidade para todos. | Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde Atenção Esp | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006068 | 17/11/2023 | 450.00 | 00004327850438 | SILVIA REGINA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COZINHEIRA JUNTO A CANTINA DA UNIDADE DE ATENDIMENTO DO SAMU 192 DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde de Qualidade para todos. | Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde Atenção Esp | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032023 | 0006069 | 17/11/2023 | 38970.00 | 48986430000150 | JOAO VICTOR BRITO MENEZES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS E PRODUTOS ALIMENTÍCIOS PARA A UNIDADE HOSPITALAR, SERVIÇO DE ATENDIMENTO DO SAMU 192 E UNIDADES DE ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, PAGOS COM RECURSOS DO SUS/CUSTEIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde de Qualidade para todos. | Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde Atenção Esp | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006087 | 17/11/2023 | 918.29 | 41550112001922 | EXPRESSO GUANABARA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE PASSAGENS PARA VIAGEM DE PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA DE SAÚDE PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO T.F.D., NA CIDADE DE JOAO PESSOA, PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de Qualidade para todos. | Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde Atenção Pri | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006092 | 17/11/2023 | 280.00 | 00009505327463 | KAIQUE DE SOUSA MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE REPASSE DE RECURSOS FINANCEIROS EM FAVOR DE MÉDICO EM SERVIÇO NA JUNTA MÉDICA OFICIAL PARA REALIZAR PERÍCIAS EM SERVIDORES EFETIVOS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de Qualidade para todos. | Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde Atenção Pri | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006093 | 17/11/2023 | 420.00 | 00005304178394 | LIS MAGALHÃES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE REPASSE DE RECURSOS FINANCEIROS EM FAVOR DE MÉDICA EM SERVIÇO NA JUNTA MÉDICA OFICIAL PARA REALIZAR PERÍCIAS EM SERVIDORES EFETIVOS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de Qualidade para todos. | Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde Atenção Pri | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006094 | 17/11/2023 | 420.00 | 00060489900305 | MARKUS VINICIUS E SOUSA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE REPASSE DE RECURSOS FINANCEIROS EM FAVOR DE MÉDICA EM SERVIÇO NA JUNTA MÉDICA OFICIAL PARA REALIZAR PERÍCIAS EM SERVIDORES EFETIVOS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Transportes | Transporte | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Município | Manutenção da Secretaria de Transportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006095 | 17/11/2023 | 203.87 | 09123654000187 | COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE CONTAS DE ÁGUA DE IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA JOÃO MARTINS, CEDIDO PARA ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPORTES DO MUNICÍPIO, COMPETENCIA SETEMBRO E OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria da Agricultura,Meio Ambiente,Recursos H | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Município | Apoio ao Pequeno Produtor Rural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006074 | 17/11/2023 | 81.72 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA DE PRÉDIO ONDE FUNCIONA A ASSOCIAÇÃO COMUNITÁRIA DO SÍTIO PAU DARCO, ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria do Trabalho e Asssitencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Asssistência Social para quem dela necessite,garantindo os direitos no | Assistência comunitária a pessoas em situação de vulnerabilidade socia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006079 | 17/11/2023 | 150.00 | 00004063900452 | APARECIDA DE LIMA SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE CONCESSÃO DE AUXÍLIO FINANCEIRO A MÃE DE FAMÍLIA CARENTE E EM VULNERABILIDADE SOCIAL, PARA DESPESAS COM ALUGUÉL RESIDENCIAL, CONFORME ATESTO DE DOACAO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria do Trabalho e Asssitencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000072023 | 0006086 | 17/11/2023 | 557.70 | 01036184000102 | MAGNA PIRES WALDIVINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DA COMPRA DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA USO NOS SERVIÇOS DE REPAROS EM PR´REIOS PÚBLICOS ONDE FUNCIONAM ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E SEDE DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria da Cultura,Turismo, Esporte e Lazer | Cultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria da Cultura, Turismo, Esporte e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006080 | 17/11/2023 | 200.00 | 00010795109407 | GUILHERME LEITE ARRUDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTOS PARA DESPESAS DE ESTADA DE PROFISSIONAL DA SECRETARIA DE CULTURA DO MUNICÍPIO, DURANTE VIAGEM À CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, PARA PARTICIPAÇÃO NA 4ª CONFERÊNCIA ESTADUAL DE CULTURA, NO PERÍODO DE 16 A 18 DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria da Cultura,Turismo, Esporte e Lazer | Cultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria da Cultura, Turismo, Esporte e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006081 | 17/11/2023 | 200.00 | 00010887557473 | KETLEN KHRISTIEN DE OLIVEIRA SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTOS PARA DESPESAS DE ESTADA DE PROFISSIONAL DA SECRETARIA DE CULTURA DO MUNICÍPIO, DURANTE VIAGEM À CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, PARA PARTICIPAÇÃO NA 4ª CONFERÊNCIA ESTADUAL DE CULTURA, NO PERÍODO DE 16 A 18 DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria da Cultura,Turismo, Esporte e Lazer | Cultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria da Cultura, Turismo, Esporte e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006082 | 17/11/2023 | 200.00 | 00086279111504 | MICHELLE RAMOS GONÇALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTOS PARA DESPESAS DE ESTADA DE PROFISSIONAL DA SECRETARIA DE CULTURA DO MUNICÍPIO, DURANTE VIAGEM À CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, PARA PARTICIPAÇÃO NA 4ª CONFERÊNCIA ESTADUAL DE CULTURA, NO PERÍODO DE 16 A 18 DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria da Cultura,Turismo, Esporte e Lazer | Cultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria da Cultura, Turismo, Esporte e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006085 | 17/11/2023 | 600.00 | 00084078049400 | RADHAMES RAMALHO DIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE APOIO E INCENTIVO A "ESCOLINHA DE FUTEBOL CRAQUES DO FUTURO", EM VIRTUDE DE CESSÃO DE ARENA DE FUTEBOL LOCALIZADA NAS MARGENS DA PB-400 PARA USO POR PARTE DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria da Cultura,Turismo, Esporte e Lazer | Cultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria da Cultura, Turismo, Esporte e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006091 | 17/11/2023 | 1500.00 | 00004808348497 | JOSE ROGERIO PEREIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE INCENTIVO CULTURAL PARA DESPESAS COM PARTICIPAÇÃO DE EQUIPE DE CARATÊ LOCAL, NO EVENTO 4º OPEN WORLD CUP, NO PERÍODO DE 24 A 26 DE NOVEMBRO DE 2023, NA CIDADE DE SALVADOR-BA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006075 | 17/11/2023 | 70.00 | 00004040086406 | ANTONIO RANIELLE SOARES RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO RESSARCIMENTO DE DESPESAS A MOTORISTA, DURANTE VIAGEM À CIDADE DE JUAZEIRO DO NORTE-CE PARA CONDUÇÃO DE PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA DE SAÚDE PARA TRATAMENTO T.F.D. EM HOSPITAL DAQUELA CIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006076 | 17/11/2023 | 150.00 | 00009570505770 | JULIO CESAR PEREIRA HOLANDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO RESSARCIMENTO DE DESPESAS A MOTORISTA DE VEÍCULO AMBULÂNCIA, DURANTE VIAGEM À CIDADE DE JOÃO PESSOA, PB, PARA CONDUÇÃO DE PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA DE SAÚDE PARA TRATAMENTO T.F.D. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006098 | 17/11/2023 | 200.00 | 00006285301450 | DAMIANA FERREIRA TENÓRIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DA CONCESSÃO DE AJUDA DE CUSTOS PARA DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO DE PACIENTES EM SESSÕES DE HEMODIÁLISE NA CIDADE DE CAJAZEIRAS, PB, COMP NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Município | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006065 | 17/11/2023 | 130.00 | 41550112001922 | EXPRESSO GUANABARA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE PASSAGEM PARA VIAGEM DE SERVIDOR MUNICIPAL, À CIDADE DE JOÃO PESSOA, A SERVIÇO DO MUNICÍPIO JUNTO A SEDS/PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Município | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006088 | 17/11/2023 | 247.95 | 00048687480415 | FRANCISCO ADALMY ALVES ARARUNA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM POUSADA PARA HOSPEDAGEM DE ARTISTAS QUE SE APRESENTARAM EM PRAÇA PÚBLICA DURANTE AS COMEMORAÇÕES DA EMANCIPAÇÃO POLÍTICA DO MUNICÍPIO, EM NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Município | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006090 | 17/11/2023 | 448.00 | 00058602380453 | MARIA ILZANIR RODRIGUES DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO PARA O FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES A PROFISSIONAIS DA FACULDADE SÃO FRANCISCO/PB E PARTICIPANTES DO PROJETO DE EXTENSÃO "TRIAGEM FONOAUDIOLÓGICA NO ALTO SERTÃO", DURANTE SEGUNDA REUNIÃO E ANÁLISES CLÍNICAS E HABILIDADES INTERPESSOAIS NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria do Planejamento e Urbanismo-SEPLAN | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Planejamento e Urbanismo-SE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006070 | 17/11/2023 | 1200.00 | 00011907012435 | FRANCISCO ELEMILSON QUEIROS DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA DE PEDREIRO PARA A MANUTENÇÃO EM CANTEIROS E CALÇADAS, CAIXAS DE INSPEÇÃO PARA INSTALAÇÕES ELÉTRICAS DA AV. BALBINO TEODÓSIO DA SILVA, NO BAIRRO POPULARES, DESTA CIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria do Planejamento e Urbanismo-SEPLAN | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Planejamento e Urbanismo-SE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006071 | 17/11/2023 | 720.00 | 00010334302420 | SERGIO DA SILVA LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA DE AJUDANTE DE PEDREIRO PARA A MANUTENÇÃO EM CANTEIROS E CALÇADAS, CAIXAS DE INSPEÇÃO PARA INSTALAÇÕES ELÉTRICAS DA AV. BALBINO TEODÓSIO DA SILVA, NO BAIRRO POPULARES, DESTA CIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria do Planejamento e Urbanismo-SEPLAN | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Planejamento e Urbanismo-SE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006072 | 17/11/2023 | 540.00 | 00071138483460 | JHOBSON RENAN COELHO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA DE AJUDANTE DE PEDREIRO PARA A MANUTENÇÃO EM CANTEIROS E CALÇADAS, CAIXAS DE INSPEÇÃO PARA INSTALAÇÕES ELÉTRICAS DA AV. BALBINO TEODÓSIO DA SILVA, NO BAIRRO POPULARES, DESTA CIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria do Planejamento e Urbanismo-SEPLAN | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Planejamento e Urbanismo-SE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 027 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006073 | 17/11/2023 | 807.50 | 00006958171403 | JOSE REUDISMAN RODRIGUES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS PARA CONSERTO DE MOTOR ELETRO-BOMBA DO SISTEMA ABASTECIMENTO DE AGUA DA COMUNIDADE DO DISTRITO DE VIANA, NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria das Finanças, Orçamentos e Controle das | Encargos Especias | Outras Transferências | Encargos Especiais | Contribuições ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006099 | 17/11/2023 | 2244.00 | 00000000120766 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE ALÍQUOTAS DO PASEP PARA A COTA-PARTE DO F.P.M.DE 20.11.2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Aprender para crescer | Manutenção do Ensino FUNDEB 15% - VAAT | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 070 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Pregão Presencial | 000092023 | 0006083 | 17/11/2023 | 43680.00 | 34175047000108 | RICARDO ADRIANO VITURINO 02886988430 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE CARTEIRAS ESCOLARES PARA ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO INFANTIL, A SEREM PAGOS COM RECURSOS DO VAAT. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Aprender para crescer | Manutenção do Ensino FUNDEB 15% - VAAT | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 070 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Pregão Presencial | 000092023 | 0006084 | 17/11/2023 | 40160.00 | 34175047000108 | RICARDO ADRIANO VITURINO 02886988430 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE CARTEIRAS ESCOLARES E CONJUNTOS DE MESAS DE REFEITÓRIOS PARA CRECHES MUNICIPAIS E ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO INFANTIL, A SEREM PAGOS COM RECURSOS DO VAAT. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Superior | Aprender para crescer | Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Superior | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000162023 | 0006089 | 17/11/2023 | 6200.00 | 00002771089424 | MARIA DE LOURDES LARANJEIRA LACERDA SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO VAN DUCATO PARA TRANSPORTE DIÁRIO DE ESTUDANTES DESTE MUNICÍPIO PARA AULAS PRESENCIAIS EM ESCOLAS NA CIDADE DE CAJAZEIRAS, PB, NO PERÍODO NOTURNO, COMPETÊNCIA NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Aprender para crescer | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006096 | 17/11/2023 | 200.00 | 00012147441414 | NATALIA FEITOSA DA MACENA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS EM SALA DE AULA NA ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL ÁUREA DIAS DE ALMEIDA, NESTA CIDADE, EM SUBSTITUIÇÃO A PROFESSORA JUSSARA MARIA LEITE DE LACERDA, DURANTE 05 DIAS LETIVOS DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Aprender para crescer | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006097 | 17/11/2023 | 240.00 | 00003262399442 | ANA OLIVIA PEREIRA HOLANDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS EM SALA DE AULA NA ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL ÁUREA DIAS DE ALMEIDA, DESTA CIDADE, EM SUBSTITUIÇÃO A PROFESSORA JANCIVANIA MARIA FERREIRA, DURANTE LICENÇA MEDICA EM OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Aprender para crescer | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006100 | 17/11/2023 | 34187.40 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS AO INSS INCIDENTES NA FOLHA DE PESSOAL DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO (FUNDEB 70%) DESTE MUNICÍPIO, COMPETENCIA OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria da Educação | Educação | Educação Infantil | Aprender para crescer | Manutenção da Educação Infantil FUNDEB 50% VAAT | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006101 | 17/11/2023 | 1715.92 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS AO INSS INCIDENTES NA FOLHA DE PESSOAL DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO (ENSINO INFANTIL - FUNDEB 70%) DESTE MUNICÍPIO, COMPETENCIA SETEMBRO DE 2023, PAGOS COM RECURSOS DO VAAT. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| Secretaria da Educação | Educação | Educação Infantil | Aprender para crescer | Manutenção da Educação Infantil FUNDEB 50% VAAT | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006102 | 17/11/2023 | 1718.32 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS AO INSS INCIDENTES NA FOLHA DE PESSOAL DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO (ENSINO INFANTIL - FUNDEB 70%) DESTE MUNICÍPIO, COMPETENCIA OUTUBRO DE 2023, PAGOS COM RECURSOS DO VAAT. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Aprender para crescer | Manutenção do Ensino Infantil - Fundeb 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006111 | 20/11/2023 | 26850.12 | 02739758000171 | IPASB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS (CUSTEIO SUPLEMENTAR) INCIDENTES NA FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (MAGISTÉRIO 70% INFANTIL) DESTE MUNICÍPIO, COMPETÊNCIA OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Aprender para crescer | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000112023 | 0006112 | 20/11/2023 | 4961.75 | 48953238000168 | 48.953.238 CICERO LIMA BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO E MOTORISTA PARA CONDUÇÃO DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL, DOS SÍTIOS BAIXIO, CACHOEIRNHA E MULUNGU PARA ESCOLAS NO DISTRITO DE VIANA (TARDE), NOS DIAS LETIVOS DO MÊS DE OUTUBRO DE 2023, PAGOS COM RECURSOS DO FUNDEB. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Aprender para crescer | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000112023 | 0006113 | 20/11/2023 | 6510.59 | 45221341000125 | DAMIAO DE OLIVEIRA RAMOS 10303431440 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO E MOTORISTA PARA CONDUÇÃO DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL, DOS SÍTIOS PARAGUAI, ARAME DE CIMA E CACUE PARA ESCOLAS NA SEDE DO MUNICÍPIO, PAGOS COM RECURSOS DO FUNDEB, COMPETENCIA OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Aprender para crescer | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000112023 | 0006114 | 20/11/2023 | 9643.77 | 48927819000125 | 48.927.819 MARINALDO RAIMUNDO LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO E MOTORISTA PARA CONDUÇÃO DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL, DOS SÍTIOS MATEUS, ESTAÇÃO, GROTA FUNDA E CAMPOS, PARA ESCOLAS NA SEDE DO MUNICÍPIO, TURNOS MANHÃ E NOITE, COMP. OUTUBRO DE 2023, PAGOS COM RECURSOS DO FUNDEB 30%. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Aprender para crescer | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000112023 | 0006115 | 20/11/2023 | 7825.14 | 48926921000106 | 48.926.921 ODAIR FERREIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO E MOTORISTA PARA CONDUÇÃO DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL, DOS SÍTIOS CHICO CARLOS, ARARAS, LIMOEIRO, SANTA CRUZ PARA ESCOLAS NA SEDE DO MUNICÍPIO, TURNOS MANHÃ E TARDE, COMP. OUTUBRO DE 2023, PAGOS COM RECURSOS DO FUNDEB. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Aprender para crescer | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000112023 | 0006116 | 20/11/2023 | 8718.74 | 48838873000102 | WELLIGTON MIGUEL DIAS 42805241819 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO E MOTORISTA PARA CONDUÇÃO DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL, DOS SÍTIOS MATEUS, ESTAÇÃO, UMBUZEIRO, AREIAS VIA CAMPOS PARA ESCOLAS NA SEDE DO MUNICÍPIO, TURNOS MANHÃ E TARDE, COMP. OUTUBRO DE 2023. PAGOS COM RECURSOS DO FUNDEB 30% | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Aprender para crescer | Manutenção do Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000112023 | 0006121 | 20/11/2023 | 8675.83 | 00096554223487 | FRANCISCO LACERDA LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO E MOTORISTA PARA CONDUÇÃO DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL, DOS SÍTIOS POÇO PRETO, LINS, POÇO NEGRO, MULUNGU, SILENCIO, CALDEIRAO E VAZANTE PARA ESCOLAS NA SEDE DO MUNICÍPIO, TURNO MANHÃ, COMP. OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Aprender para crescer | Manutenção do Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000112023 | 0006122 | 20/11/2023 | 5054.06 | 00060075921030 | FRANCISCO MICHAEL DOS SANTOS SULA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO E MOTORISTA PARA CONDUÇÃO DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL, DOS SÍTIOS LAJES, BAIXIO DOS FELIZ E BAIXIO DOS PONCIANO PARA ESCOLA NO SITIO MACAMBIRA, TURNOS MANHÃ E TARDE, COMP. OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Aprender para crescer | Manutenção do Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000112023 | 0006123 | 20/11/2023 | 7456.94 | 48986344000148 | 48.986.344 FRANQUIS PEREIRA DIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO E MOTORISTA PARA CONDUÇÃO DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL, NO TRAJETO DOS DOS SÍTIOS OLHO DÁGUA E, CAJUEIRO, PARA ESCOLAS NA SEDE DO MUNICÍPIO, TURNOS MANHÃ E TARDE, COMP. OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Aprender para crescer | Manutenção do Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000112023 | 0006124 | 20/11/2023 | 7495.86 | 48927129000176 | 48.927.129 JOAO PEREIRA DA SILVA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO E MOTORISTA PARA CONDUÇÃO DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL, DOS SÍTIOS PEREIROS, CHAPÉU, PE DE SERRA PARA ESCOLAS NA SEDE DO MUNICÍPIO, TURNOS MANHÃ E TARDE, COMP. OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Aprender para crescer | Manutenção do Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000112023 | 0006125 | 20/11/2023 | 6310.47 | 50549748000116 | 50.549.748 JOSE ARRUDA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO E MOTORISTA PARA CONDUÇÃO DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL, DOS SÍTIOS MACAMBIRA E BARRIGUDA, PARA A ESCOLA NO DISTRITO DE VIANA, DESTE MUNICÍPIO, TURNO MANHÃ, COMP. OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Aprender para crescer | Manutenção do Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000112023 | 0006126 | 20/11/2023 | 9802.28 | 50517278000109 | 50.517.278 JOSE RICASSIO SOARES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO E MOTORISTA PARA CONDUÇÃO DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL, DOS SÍTIOS BARTOLOMEU, CAMARAGIBE, PIRANHAS E PAU DARCO PARA ESCOLAS NA SEDE DO MUNICÍPIO (TURNOS MANHA E TARDE), COMPETENCIA OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Aprender para crescer | Manutenção do Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000112023 | 0006127 | 20/11/2023 | 6666.45 | 49230656000190 | 49.230.656 RONIVON LEITE DE LACERDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO E MOTORISTA PARA CONDUÇÃO DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL, DOS SÍTIOS POÇO PRETO, LINS, SILENCIO, CALDEIRAO, VAZANTE E CHAPEU PARA ESCOLAS NA SEDE DO MUNICÍPIO, TURNOS MANHÃ E TARDE, COMP. OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Aprender para crescer | Manutenção do Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000112023 | 0006128 | 20/11/2023 | 4904.08 | 00004078951406 | VALTER PEREIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO E MOTORISTA PARA CONDUÇÃO DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL, DOS SÍTIOS CACHOEIRINHA VIA CEDRO PARA ESCOLAS NA SEDE DO MUNICÍPIO, TURNO TARDE, COMP. OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Aprender para crescer | Manutenção do Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000112023 | 0006129 | 20/11/2023 | 6906.32 | 48927525000101 | 48.927.525 JOSE ELES DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO E MOTORISTA PARA CONDUÇÃO DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL, DOS SÍTIOS CACHOEIRINHA E CEDRO PARA ESCOLAS NA SEDE DO MUNICÍPIO, TURNOS MANHÃ E TARDE, COMP. OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Aprender para crescer | Manutenção do Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006130 | 20/11/2023 | 4523.27 | 00033063966487 | FRANCISCO SILVA DE ALENCAR | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO E MOTORISTA PARA CONDUÇÃO DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL, DOS SÍTIOS EXU AO SÍTIO PEREIROS, ROTA 07, E PARA ESCOLAS NA SEDE DO MUNICÍPIO, TURNOS MANHÃ E TARDE, COMP. OUTUBRO DE 2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Advocacia Geral do Município | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Município | Manutenção das Atividades da Advocacia Geral | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006120 | 20/11/2023 | 7507.79 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO PRECATÓRIOS JUDICIAIS (RPV)DE EX-SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME PROCESSO Nº 0800610.59.2020.8.15.0421/PB, COMP. NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Município | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006104 | 20/11/2023 | 600.00 | 34282494000166 | ROQUE E SOUZA COMUNICAÇÃO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PUBLICITÁRIOS E RADIOFÔNICOS DE DIVULGAÇÕES DE NOTAS, AVISOS E EDITAIS DESTA PREFEITURA, COMP. OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Município | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006119 | 20/11/2023 | 1400.00 | 00057088209420 | ANTONIO LUCENA FILHO | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE DIÁRIAS PARA VIAGEM E ESTADA DO PREFEITO MUNICIPAL, NA CIDADE DE JOÃO PESSOA, EM SERVIÇO JUNTO AOS ESCRITÓRIOS DE PROJETOS, CONSULTORA E ADVOCACIA E SECRETARIAS DE ESTADO DA EDUCAÇÃO E GABINETE DO GOVERNADOR DO ESTADO, NO PERÍODO DE 21 A 24 DE NOVEMBRO DE 2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Município | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006131 | 20/11/2023 | 1123.20 | 00636397000102 | FAMUP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO À FAMUP, ENTIDADE REPRESENTATIVA DOS MUNICÍPIOS, COMPETENCIA NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de Qualidade para todos. | Manutenção da Casa de Apoio a Saude em João Pessoa-PB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006103 | 20/11/2023 | 2500.00 | 00075343142400 | RAFAELLA REZENDE BRONZEADO DE CARVALHO VANDERLEI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL LOCALIZADO NO BAIRRO JAGUARIBE, EM JOÃO PESSOA, PARA INSTALAÇÃO DE CASA DE APOIO E ACOLHIMENTO DE PESSOAS EM ATENDIMENTO FORA DO DOMICÍLIO, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006107 | 20/11/2023 | 975.00 | 10482492000152 | TRASH COLETA E INCINERAÇÃO DE LIXO HOSPITALAR LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE COLETA, TRANSPORTE E INCINERAÇÃO DE RESÍDUOS DOS SERVIÇOS DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, COMPETENCIA NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006117 | 20/11/2023 | 15631.96 | 02739758000171 | IPASB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS (PLANO DE CUSTEIO PARA O IPASB - LEI MUNICIPAL 807/2021)INCIDENTES NA FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA DE SAÚDE, PAGA COM RECURSOS DO FUS, COMPETÊNCIA OUTUBRO 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria da Cultura,Turismo, Esporte e Lazer | Cultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria da Cultura, Turismo, Esporte e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006105 | 20/11/2023 | 1000.00 | 47335513000117 | JANAINA FIGUEIREDO BURITI 00870314343 | VALOR QUE SE EMPÉNHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE PATROCÍNIO PARA O DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES CULTURAIS, DIVULGAÇÃO DE AÇÕES, AVISOS E COMUNICADOS ATRAVÉS DE SISTEMA DE RADIODIFUSÃO DA RADIO SANTA FE FM DESTE MUNICÍPIO, COMPETENCIA NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria da Agricultura,Meio Ambiente,Recursos H | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Município | Manutenção da Secretaria da Agricultura,Meio Ambiente, Recursos Hídric | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006110 | 20/11/2023 | 8000.00 | 00007690845401 | DOMINGOS SAVIO ARRUDA BRAGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO CAMINHÃO PIPA BUN-3935 MERCEDES BENZ, PARA ABASTECIMENTO DE ÁGUA EM COMUNIDADES RURAIS DESTE MUNICÍPIO, COMPETENCIA OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Transportes | Transporte | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Município | Manutenção da Secretaria de Transportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006106 | 20/11/2023 | 100.00 | 00008660748484 | RODRIGO JOSÉ OLIVEIRA PAULINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTOS A SERVIDOR DA SECRETARIA DE TRANSPORTES, EM VIRTUDE DE VIAGENS À CIDADE DE CAJAZEIRAS, PB, PARA CONDUÇÃO DE VEÍCULOS DA FROTA MUNICIPAL DURANTE REPAROS EM ARES-CONDICIONADORES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Transparência e Controle Interno-SET | Administração | Controle Externo | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Município | Manutenção das atividades da Secretaria de Transparência e Controle In | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0006108 | 20/11/2023 | 1200.00 | 11730189000194 | DOMINGOS SÁVIO PEREIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-E AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS EM INFORMÁTICA, MANUTENÇÃO, ACOMPANHAMENTO, GERENCIAMENTO, PUBLICAÇÃO E CONTROLE DAS INFORMAÇÕES INSTITUCIONAIS E DA TRANSPARÊNCIA ATRAVÉS DO PORTAL OFICIAL DO MUNICÍPIO, COMP. 11/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Saúde de Qualidade para todos. | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Vigilância em Saúde. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Inexigível | 000052022 | 0006109 | 20/11/2023 | 1590.00 | 23506805000107 | CLINICA VETERINARIA RECANTO DO CRIADOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO PARA FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS E INDUMENTÁRIAS PARA USO NOS PROCEDIMENTOS CIRÚRGICOS (ORQUIECTOMIA E ALPINGOHISTERECTOMIAS) EM CÃES E GATOS DESTE MUNICÍPIO, PAGOS COM RECURSOS DO FUS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de Qualidade para todos. | Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde Atenção Pri | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006118 | 20/11/2023 | 32544.48 | 02739758000171 | IPASB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS (PLANO DE CUSTEIO PARA O IPASB - LEI MUNICIPAL 807/2021)INCIDENTES NA FOLHA DE PESSOAL DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE DO MUNICÍPIO, PAGA COM RECURSOS DO FUS, COMPETÊNCIA OUTUBRO 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde de Qualidade para todos. | Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde Atenção Esp | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006137 | 21/11/2023 | 552.00 | 41550112001922 | EXPRESSO GUANABARA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE PASSAGENS PARA VIAGEM DE PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA DE SAÚDE PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO T.F.D., NA CIDADE DE JOAO PESSOA, PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde de Qualidade para todos. | Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde Atenção Esp | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000212022 | 0006145 | 21/11/2023 | 17125.00 | 45003125000103 | ECCO DISTRIBUIDORA DE MATERIAL MEDICO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DA COMPRA DE PRODUTOS MÉDICO-HOSPITALARES PARA A UNIDADE HOSPITALAR LOCAL E SAMU 192 DESTE MUNICÍPIO, PAGOS COM RECURSOS DO SUS/CUSTEIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde de Qualidade para todos. | Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde Atenção Esp | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000222022 | 0006146 | 21/11/2023 | 5590.70 | 45003125000103 | ECCO DISTRIBUIDORA DE MATERIAL MEDICO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DA COMPRA DE PRODUTOS MÉDICO-HOSPITALARES PARA A UNIDADE HOSPITALAR LOCAL E SAMU 192 DESTE MUNICÍPIO, PAGOS COM RECURSOS DO SUS/CUSTEIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde de Qualidade para todos. | Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde Atenção Esp | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0006152 | 21/11/2023 | 2585.44 | 11426166000190 | DIAGFARMA COM E SERV DE PROD HOSP E LAB LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTONAR-SE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE REAGENTES QUÍMICOS PARA O LABORATÓRIO DE ANÁLISES QUÍMICAS DA UNIDADE HOSPITALAR DESTE MUNICÍPIO, PAGOS COM RECURSOS DO SUS. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de Qualidade para todos. | Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde Atenção Pri | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006153 | 21/11/2023 | 2280.00 | 00010094891435 | MANOEL BRUINO FERREIRA MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO E MOTORISTA PARA CONDUÇÃO DE PROFISSIONAIS DO PROGRAMA MÉDICO MELHOR EM CASA DURANTE ATENDIMENTOS DOMICILIARES, NESTE MUNICÍPIO, COMP. NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde de Qualidade para todos. | Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde Atenção Esp | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006160 | 21/11/2023 | 450.00 | 46484520000118 | NATANAEL QUEIROZ DE OLIVEIRA 10782726461 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE CAPTURA DE IMAGENS AÉREAS E TERRESTRES E PRODUÇÃO DE VIDEOS PARA DIVULGAÇÃO DA 3ª FEIRA MUNICIPAL DE SAÚDE, EM NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde de Qualidade para todos. | Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde Atenção Esp | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006161 | 21/11/2023 | 1150.00 | 00028927237870 | REGICLAUDIO GOMES PAULINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO VAN-DUCATO FIAT PARA TRANSPORTE PACIENTES EM ATENDIMENTO MEDICO EM HOSPITAIS NA CIDADE DE CAJAZEIRAS, PB, ENCAMINHADOS PELOS SERVIÇOS DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, COMP. OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde de Qualidade para todos. | Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde Atenção Esp | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006163 | 21/11/2023 | 397.23 | 41550112001922 | EXPRESSO GUANABARA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE PASSAGENS PARA VIAGEM DE PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA DE SAÚDE EM TRATAMENTO T.F.D. FORA DO DOMICÍLIO, NA CIDADE DE JOÃO PESSOA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de Qualidade para todos. | Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde Atenção Pr | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 063 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0006164 | 21/11/2023 | 1280.00 | 24864422000173 | C E C IMPORTACAO E COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS MÉDICOS PARA A ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, PAGOS COM RECURSOS DO SUS, | 00000000 | 601 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Asssistência Social para quem dela necessite,garantindo os direitos no | Bloco de Financiamento da Gestão do Programa Bolsa Família e Cadastro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 027 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006150 | 21/11/2023 | 1185.00 | 00008382741452 | ADALBERTO ALVES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE SUBSTITUIÇÃO DE SSD'S E IMPLANTAÇÃO DE PROGRAMAS E APLICATIVOS EM COMPUTADORES NA SALA DE GESTÃO DOS PROGRAMAS SOCIAIS E DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS DESTE MUNICÍPIO, PAGOS COM RECURSOS DO FNAS, COMPETENCIA NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Asssistência Social para quem dela necessite,garantindo os direitos no | Bloco da Proteção Social Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006154 | 21/11/2023 | 1187.50 | 48355652000175 | FRANCISCO CARDOZO VIEIRA 03307432443 | VALOR QUE SE EMPENHA PÁRA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DA COMPRA DE FRUTAS PARA CONSUMO DURANTE EVENTOS DE CONFRATERNIZAÇÃO COM GRUPOS DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS DESTE MUNICÍPIO, PAGOS COM RECURSOS DO FNAS. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Asssistência Social para quem dela necessite,garantindo os direitos no | Bloco de Financiamento da Gestão do Programa Bolsa Família e Cadastro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 008 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000082023 | 0006158 | 21/11/2023 | 1107.00 | 14745112000186 | INFOPRINTER COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE CARTUCHOS E TONNERES PARA IMPRESSORAS E COPIADORAS EM USO PELA SALA DE GESTÃO E ATENCDIMENTO DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA E SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, COMP. OUTUBRO E NOVEMBTRO DE 2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Asssistência Social para quem dela necessite,garantindo os direitos no | Bloco de Financiamento da Gestão do Programa Bolsa Família e Cadastro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006159 | 21/11/2023 | 770.00 | 00000924915455 | JOSE IVAN FERREIRA MORAIZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO PARA SERVIÇOS DE TRANSPORTE E DISTRIBUIÇÃO DE LEITE DO PROGRAMA "LEITE NA PARAÍBA", A FAMÍLIAS BENEFICIÁRIAS DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA NA VILA SÃO LUIZ, EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Secretaria da Cultura,Turismo, Esporte e Lazer | Cultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria da Cultura, Turismo, Esporte e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 036 | SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006139 | 21/11/2023 | 665.00 | 00052643123468 | ANTONIO WEDSON DE ARRUDA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE APRESENTAÇÃO CULTURAL, EM PRAÇA PÚBLICA, DURANTE O EVENTO I ENCONTRO DE MOTOS, NAS FESTIVIDADES DE EMANCIPAÇÃO POLÍTICA DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria da Cultura,Turismo, Esporte e Lazer | Comércio e Serviços | Turismo | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Município | Promoção de Eventos Sociais e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 026 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006140 | 21/11/2023 | 499.00 | 00007460342459 | ALMIRTON LACERDA BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE MESAS E CADEIRAS PARA USO DURANTE EVENTOS EM PRAÇA PÚBLICA NAS FESTIVIDADES DE EMANCIPAÇÃO POLÍTICA DO MUNICÍPIO, EM NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria da Cultura,Turismo, Esporte e Lazer | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Município | Apoio ao Desporto Amador | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006165 | 21/11/2023 | 500.00 | 00009687094435 | FRANCYARLLEY DE FREITAS NEVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS EVENTUAIS DE COLABORADORES (EQUIPE DE ARBITRAGEM - ARBITROS, BANDEIRINHAS) DURANTE QUATRO PARTIDAS DO CAMPEONATO MUNICIPAL DE FUTEBOL AMADOR, PROMOVIDO PELA SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTES DO MUNICÍPIO, NO MES DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria da Cultura,Turismo, Esporte e Lazer | Cultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria da Cultura, Turismo, Esporte e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006166 | 21/11/2023 | 232.00 | 00008194729483 | MARIA DO SOCORRO DA SILVA PIRES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE CONFECÇÃO E FORNECIMENTO DE BOLOS PARA CONSUMO DURANTE AS OFICINAS DE AUDIOVISUAL - LEI PAULO GUSTAVO, NO PRIMEIRA QUINZENA DE NOVEMBRO DE 2023, NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006147 | 21/11/2023 | 8897.77 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DAS CONTAS DE ENERGIA ELÉTRICA DA UNIDADE HOSPITALAR, UBS E PRÉDIOS ONDE FUNCIONAM ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO, COMPETENCIA OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006151 | 21/11/2023 | 1129.91 | 10876240000108 | AME SAÚDE-CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE MUN. ALTO SERTÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE REPASSE DE CONTRIBUIÇÕES EM FAVOR DE CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE NA CIDADE DE CAJAZEIRAS, COMPETENCIA NOVEMB RO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006162 | 21/11/2023 | 180.00 | 00004040086406 | ANTONIO RANIELLE SOARES RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO RESSARCIMENTO DE DESPESAS A MOTORISTA, DURANTE VIAGEM À CIDADE DE RECIFE-PE, PARA CONDUÇÃO DE PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA DE SAÚDE, PARA TRATAMENTO T.F.D. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria dos Serviços Públicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Planejar,Construir e Executar Para Melhor Servir e Assim Construir um | Implantação, Ampliação ou melhoria de Obras de Infra-Estrutura Urbana | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000042022 | 0006132 | 21/11/2023 | 54727.22 | 26951460000199 | J R MUNIZ ENGENHARIA EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DA PRIMEIRA MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDOS NO DISTRITO DE VIANA, DESTE MUNICÍPIO, CONF. CONTRATO DE REPASSE Nº 911417/2021-MINISTERIO DO DESENVOLVIMENTO REGIONAL. | 00082023 | 700 | Outras Transferências de Convênios ou Repasses da União | Obras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Município | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006141 | 21/11/2023 | 171.80 | 00010040977439 | ANTONIO DIAS DE LIMA TERCEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO REEMBOLSO DE DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO E ABASTECIMENTO DE VEÍCULO PARA VIAGEM DO SECRETÁRIO DE GABINETE DO PREFEITO E CONSELHEIROS TUTELARES, À CIDADE DE CAJAZEIRAS, PB, EM SERVIÇO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Município | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 026 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006142 | 21/11/2023 | 2000.00 | 00002004797339 | FRANCISCO DE ASSIS SANTOS LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE APARELHAGEM SONORA E DE ILUMINAÇÃO PARA APRESENTAÇÃO, EM PRAÇA PÚBLICA, DOS EVENTOS CULTURAIS - I ENCONTRO DE MOTOS E SERESTA BAILE -, NAS FESTIVIDADES DE EMANCIPAÇÃO POLÍTICA DO MUNICÍPIO, EM NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria do Planejamento e Urbanismo-SEPLAN | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Planejamento e Urbanismo-SE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006138 | 21/11/2023 | 328.80 | 00005748257467 | ASSIS BARBOSA DE LIRA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO REEMBOLSO DE DESPESAS COM ABASTECIMENTOD E VEÍCULO E REFEIÇÕES PARA VIAGEM DO SECRETÁRIO DE PLANEJAMENTO DO MUNICÍPIO, À CIDADE DE JOÃO PESSOA, PB, A SERVIÇO JUNTO A SEDAM/PB, NOS DIAS 15 E 16 DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria do Planejamento e Urbanismo-SEPLAN | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Planejamento e Urbanismo-SE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006156 | 21/11/2023 | 4275.00 | 00034661352300 | JOSÉ JOELSO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO CAMINHÃO MUQUE E ELETRICISTA PARA INSTALAÇÃO DE SUPORTES E ILUMINAÇÃO COMPLEMENTAR NO ESTADIO MUNICIPAL, REMOÇÃO E TRANSPORTE DE POSTES EM CONCRETO, REMOÇÃO E TRANSPORTE DE CRUZEIRO DA PRAÇA COPRSINA ARRUDA E SUBSTITUIÇÃO DE LÂMPADAS NA AV. AUREA DIAS DE ALMEIDA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria do Planejamento e Urbanismo-SEPLAN | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Planejamento e Urbanismo-SE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006167 | 21/11/2023 | 399.00 | 00032292465353 | FRANCISCO CLÉBIO DE FIGUEIREDO DUTRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE REPOSIÇÃO DE FORRO E MOLDURAS EM GESSO EM DEPENDÊNCIAS DO MERCADO PÚBLICO DESTA CIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria do Planejamento e Urbanismo-SEPLAN | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Planejamento e Urbanismo-SE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006168 | 21/11/2023 | 120.00 | 00010713887460 | JANAINA CAMPOS PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE DIARISTA PARA LIMPEZA E MANUTENÇÃO DAS DEPENDÊNCIAS DO CENTRO SOCIAL URBANO PARA PROMOÇÃO DE OFICINAS AUDIOVISUAIS, DEMANDA DA SECRETARIA DE CULTURA DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administração e Coordenação | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Município | Manutenção da Secretaria de Administração e Coordenação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006149 | 21/11/2023 | 874.28 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE CONTAS DE ENERGIA ELÉTRICA DE PRÉDIOS PÚBLICOS PARA FUNCIONAMENTO E ATIVIDADES DE DIVERSAS SECRETARIAS MUNICIPAIS, COMP. OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administração e Coordenação | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Município | Manutenção da Secretaria de Administração e Coordenação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000102023 | 0006157 | 21/11/2023 | 3050.00 | 09196974000167 | E-TICons - Empresa de Tecnologia de Informação e Consultoria Ltda | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DO SOFTWARE DE ADMINISTRAÇÃO PUBLICA : SIAFIC -SISTEMA INTEGRADO DE EXECUCAO ORÇAMENTARIA, ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA E CONTROLE, E ENVIO PARA O PORTAL DA TRANSPARÊNCIA FISCAL E SISTEMA DE ARRECADAÇÃO, COMPETENCIA OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria das Finanças, Orçamentos e Controle das | Encargos Especias | Outras Transferências | Encargos Especiais | Contribuições ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006135 | 21/11/2023 | 2448.95 | 00000000120766 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE ALÍQUOTAS DO PASEP INICENTE NA RECEITA PRÓPRIA DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria das Finanças, Orçamentos e Controle das | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Encargos Especiais | Amortização e Encargos com a Dívida do INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006144 | 21/11/2023 | 11384.00 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DE DÉBITO DA PGFN, CONF. LEGISLAÇÃO EC-113/2021, COMPETÊNCIA AGOSTO, SETEMBRO, OUTUBRO E NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria das Finanças, Orçamentos e Controle das | Encargos Especias | Outras Transferências | Encargos Especiais | Contribuições ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006155 | 21/11/2023 | 3257.48 | 00000000120766 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE ALÍQUOTAS DO PASEP INCIDENTE NA RECEITA PRÓPRIA DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Aprender para crescer | Manutenção do Salário Educação - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006133 | 21/11/2023 | 900.00 | 46484520000118 | NATANAEL QUEIROZ DE OLIVEIRA 10782726461 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE CAPTAÇÃO DE IMAGENS E PRODUÇÃO DE VIDEOS DIGITAIS DURANTE AS ATIVIDADES EDUCACIONAIS NA "FEIRA CULTURAL E DESFILE CÍVICO" PROMOVIDAS PELA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Aprender para crescer | Manutenção do Salário Educação - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006134 | 21/11/2023 | 670.00 | 00003309209440 | TONY JAIDSON RAMALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE RESTITUIÇÃO DE DESPESAS COM A COMPRA DE ÁGUA MINERAL E REFRIGERANTES PARA CONSUMO DURANTE OS EVENTOS E ATIVIDADES EDUCACIONAIS DA FEIRA CULTURAL E DESFILE CÍVICO DOS ALUNOS DE ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Aprender para crescer | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006136 | 21/11/2023 | 220.00 | 00008387888400 | JOÃO PAULO CEZÁRIO DE ARRUDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE DESPESAS INDENIZATÓRIAS COM A CONFECÇÃO DE BANNERS E FAIXAS EM TECIDO PARA APRESENTAÇÕES CULTURAIS EM VIAS PÚBLICAS, DURANTE AS FESTIVIDADES DE EMANCIPAÇÃO POLÍTICA DO MUNICÍPIO E FEIRA CULTURAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Aprender para crescer | Manutenção do Salário Educação - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006143 | 21/11/2023 | 11.50 | 00000000120766 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS PARA EMISSÃO DE DOCS PELA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Aprender para crescer | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006148 | 21/11/2023 | 9720.32 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DAS CONTAS DE ENERGIA ELÉTRICA DE ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL, COMPETENCIA OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Aprender para crescer | Manutenção da Merenda Escolar do Ensino Fundamental - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000012023 | 0006177 | 23/11/2023 | 5631.75 | 14146007000120 | ACLÉCIO DE SOUSA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PÁGAMENTO DA COMPRA DE FRUTAS E VERDURAS PARA COMPOSIÇÃO DA MERENDA ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL ESCOLAR DESTE MUNICÍPIO, PAGOS COM RECURSOS DO FNDE/PNAE, COMPETENCIA OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| Secretaria da Educação | Educação | Educação Infantil | Aprender para crescer | Manutenção das Atividades do Ensino Infantil - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006184 | 23/11/2023 | 152.00 | 00007638446402 | ROGEMBERG ARAÚJO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS EMPREITADOS PARA REPAROS E MANUTENÇÃO NAS DEPENDÊNCIAS DA CRECHE MUNICIPAL MARIA DA PAZ, NO CONJUNTO POPULARES DESTE MUNICÍPIO, COMP. OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Aprender para crescer | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000072023 | 0006189 | 23/11/2023 | 26591.50 | 41342587000102 | ROSINALDO PEREIRA LEITE CONSTRUÇÕES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DA COMPRA DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA USO NOS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE MURADA DA NOVA CRECHE MÃE NANZINHA, LOCALIZADA NO CONJUNTO JOSE HELITON RAMALHO, PAGOS COM RECURSOS DE EMENDA PARLAMENTAR (UNIÃO). | 00000000 | 706 | Transferência Especial da União | Outras |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Aprender para crescer | Manutenção do Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 098 | TICKET COMBUSTÍVEL | Pregão Eletrônico | 000062023 | 0006190 | 23/11/2023 | 8166.46 | 27284516000161 | MAXIFROTA SERVICOS DE MANUTENCAO DE FROTA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA ADMINISTRAÇÃO, GERENCIAMENTO E CONTROLE DE SERVIÇOS DE MECÂNICA EM VEÍCULOS ÔNIBUS DO ESCOLAR DA FROTA MUNICIPAL, A SERVIÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO, PAGOS COM RECURSOS DO PNATE/FNDE, COMPETENCIA NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| Secretaria das Finanças, Orçamentos e Controle das | Encargos Especias | Outras Transferências | Encargos Especiais | Contribuições ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006187 | 23/11/2023 | 273.53 | 00000000120766 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE ALÍQUOTAS DO PASEP INCIDENTE NA COTA-PARTE DO FEP DE 27.11.2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Advocacia Geral do Município | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Município | Manutenção das Atividades da Advocacia Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 089 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006194 | 23/11/2023 | 80.00 | 41191836000106 | CARTÓRIO NOSSA SENHORA DAS GRAÇAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM SERVIÇOS CARTORARIOS, DEMANDA DA ADVOCACIA GERAL DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria do Planejamento e Urbanismo-SEPLAN | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Planejamento e Urbanismo-SE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006182 | 23/11/2023 | 636.50 | 00005138967401 | JOSÉ HERÁCLITO ARARUNA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO APGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSERTO E PINUTRA DE ESTRUTURAS METÁLICAS DE PRÉDIOS PÚBLICOS, DEMANDAS DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria do Planejamento e Urbanismo-SEPLAN | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Planejamento e Urbanismo-SE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006183 | 23/11/2023 | 712.50 | 00070051598450 | ÍTHALO HAMON SOARES MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE EMASSAMENTO E PINUTRA DE PAREDES NO CENTRO ADMINISTRATIVO DESTE MUNICÍPIO, DEMANDAS DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006173 | 23/11/2023 | 260.00 | 41550112001922 | EXPRESSO GUANABARA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE PASSAGENS PARA VIAGEM DE PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA DE SAÚDE PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO T.F.D., NA CIDADE DE JOAO PESSOA, PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Inexigível | 000042022 | 0006175 | 23/11/2023 | 3087.50 | 00003450951467 | DANIEL INÁCIO DE FARIAS JÚNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO FIAT DUCATO PARA CONDUÇÃO DE PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA DE SAÚDE, PARA SESSÕES DE HEMODIÁLISE EM CLÍNICA MÉDICA NA CIDADE DE CAJAZEIRAS, COMPETENCIA NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria da Cultura,Turismo, Esporte e Lazer | Comércio e Serviços | Turismo | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Município | Promoção de Eventos Sociais e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000012023 | 0006169 | 23/11/2023 | 1301.50 | 14146007000120 | ACLÉCIO DE SOUSA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DA COMPRA DE FRUTAS E VERDURAS PARA CONSUMO DURANTE EVENTOS PROMOVIDOS PELA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO, NAS FESTIVIDADES DE EMANCIPAÇÃO POLÍTICA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria da Agricultura,Meio Ambiente,Recursos H | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Município | Apoio ao Pequeno Produtor Rural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006174 | 23/11/2023 | 250.00 | 00002305501420 | MARIA DO SOCORRO PINTO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL LOCALIZADO NO CONJUNTO POPULARES, DESTA CIDADE, PARA FUNCIONAMENTO DA FUNDAÇÃO VICENTE PINTO (CNPJ Nº 42.922.276/0001-84), RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria da Agricultura,Meio Ambiente,Recursos H | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Município | Apoio ao Pequeno Criador | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006176 | 23/11/2023 | 4000.45 | 00008305313433 | KENNEDY MOREIRA PALITOT | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PROFISSIONAIS DE MÉDICO VETERINÁRIO PARA VACINAÇÃO DE 100 (CEM) VACAS PARA INTEGRAR O PROGRAMA MAIS PECUÁRIA BRASIL DE INSEMINAÇÃO ARTIFICIAL JUNTO AOS PECUARISTAS CRIADORES DE GADO BOVINO, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria da Agricultura,Meio Ambiente,Recursos H | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Município | Manutenção da Secretaria da Agricultura,Meio Ambiente, Recursos Hídric | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006188 | 23/11/2023 | 4940.00 | 00043705391453 | CÍCERO FURTADO DIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO CAMINHÃO PIPA BUN-3935 MERCEDES BENZ, PARA ABASTECIMENTO DE ÁGUA EM COMUNIDADES RURAIS DESTE MUNICÍPIO, COMPETENCIA OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria da Agricultura,Meio Ambiente,Recursos H | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Município | Apoio ao Pequeno Produtor Rural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006191 | 23/11/2023 | 433.69 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE CONTAS DE ENERGIA ELÉTRICA DAS ASSOCIAÇÕES COMUNITÁRIAS DOS SÍTIOS PAU DARCO E BARRIGUDA, ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria da Agricultura,Meio Ambiente,Recursos H | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Município | Manutenção da Secretaria da Agricultura,Meio Ambiente, Recursos Hídric | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000062023 | 0006193 | 23/11/2023 | 6355.70 | 27284516000161 | MAXIFROTA SERVICOS DE MANUTENCAO DE FROTA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA ADMINISTRAÇÃO, GERENCIAMENTO E CONTROLE DE GASTOS COM SERVIÇOS DE MECÂNICA EM VEÍCULOS NQE-5901, CAT-0001, CAT0002, CAT-0003, CAT-0004, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICÍPIO, COMPETENCIA NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Asssistência Social para quem dela necessite,garantindo os direitos no | Bloco da Proteção Social Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000012023 | 0006170 | 23/11/2023 | 499.20 | 14146007000120 | ACLÉCIO DE SOUSA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DA COMPRA DE FRUTAS E HORTALIÇAS PARA O SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS DO DISTRITO DE VIANA, NESTE MUNICÍPIO, PAGOS COM RECURSOS DO FNAS, COMP. OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Asssistência Social para quem dela necessite,garantindo os direitos no | Bloco da Proteção Social Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000012023 | 0006172 | 23/11/2023 | 1302.00 | 14146007000120 | ACLÉCIO DE SOUSA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DA COMPRA DE FRUTAS E HORTALIÇAS PARA O SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS DESTE MUNICÍPIO, PAGOS COM RECURSOS DO FNAS, COMP. OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Asssistência Social para quem dela necessite,garantindo os direitos no | Bloco de Financiamento da Gestão do Programa Bolsa Família e Cadastro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 086 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0006195 | 23/11/2023 | 613.03 | 09188376000146 | DETRAN/PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM EMPLACAMENTO E LICENCIAMENTO DO VEÍCULO POLO SLD-5F78-PB, A SERVIÇO DA GESTÃO DOS PROGRAMAS SOCIAIS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de Qualidade para todos. | Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde Atenção Pri | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000012023 | 0006171 | 23/11/2023 | 1003.25 | 14146007000120 | ACLÉCIO DE SOUSA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DA COMPRA DE FRUTAS E VERDURAS PARA AS UNIDADES DE ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE DA SEDE DO MUNICÍPIO, PAGOS COM RECURSOS DO FUS, COMPETENCIA OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de Qualidade para todos. | Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde Atenção Pri | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000012023 | 0006178 | 23/11/2023 | 902.15 | 14146007000120 | ACLÉCIO DE SOUSA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DA COMPRA DE FRUTAS E VERDURAS PARA A UNIDADE DE ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAUDE DO DISTRITO DE VIANA, NESTE MUNICÍPIO, PAGOS COM RECURSOS DO SUS, COMPETENCIA OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde de Qualidade para todos. | Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde Atenção Esp | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000012023 | 0006179 | 23/11/2023 | 2131.50 | 14146007000120 | ACLÉCIO DE SOUSA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DA COMPRA DE FRUTAS E VERDURAS PARA A UNIDADE DE ATENDIMENTO DO SAMU 192 DESTE MUNICÍPIO, PAGOS COM RECURSOS DO SUS, COMPETENCIA OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde de Qualidade para todos. | Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde Atenção Esp | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000012023 | 0006180 | 23/11/2023 | 3231.90 | 14146007000120 | ACLÉCIO DE SOUSA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DA COMPRA DE FRUTAS E VERDURAS PARA A CANTINA DA UNIDADE HOSPITALAR DA SEDE DO MUNICÍPIO, PAGOS COM RECURSOS DO SUS/CUSTEIO, COMPETENCIA OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde de Qualidade para todos. | Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde Atenção Esp | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 098 | TICKET COMBUSTÍVEL | Pregão Eletrônico | 000052023 | 0006185 | 23/11/2023 | 17399.44 | 27284516000161 | MAXIFROTA SERVICOS DE MANUTENCAO DE FROTA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA ADMINISTRAÇÃO, GERENCIAMENTO E CONTROLE DE GASTOS COM COMBUSTÍVEIS PARA ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS DA FROTA MUNICIPAL, A SERVIÇO DA UNIDADE HOSPITALAR LOCAL E SERVIÇOS DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, COMPETENCIA NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de Qualidade para todos. | Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde Atenção Pri | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006186 | 23/11/2023 | 4000.00 | 52770361000110 | 52.770.361 FLAVIO SICUPIRA PEDROSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO PARA ORGANIZAÇÃO, CLASSIFICAÇÃO, DIGITAÇÃO, ATUALIZAÇÃO DE CADASTROS DOS USUÁRIOS DO E-SUS JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICÍPIO E UNIDADES DE ASTENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde de Qualidade para todos. | Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde Atenção Esp | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000062023 | 0006192 | 23/11/2023 | 4307.02 | 27284516000161 | MAXIFROTA SERVICOS DE MANUTENCAO DE FROTA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA ADMINISTRAÇÃO, GERENCIAMENTO E CONTROLE DE GASTOS COM SERVIÇOS DE MECÂNICA EM VEÍCULOS A SERVIÇO DA UNIDADE HOSPITALAR LOCAL (QSF-9090, QSE-7750, JHO-9331, QFB-3673, RLQ-7J23, QSF-5130, QSE-8899, PAGOS COM RECURSOS DO FUS, COMPETENCIA NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Transportes | Transporte | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Município | Manutenção da Secretaria de Transportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 098 | TICKET COMBUSTÍVEL | Pregão Eletrônico | 000052023 | 0006181 | 23/11/2023 | 40244.28 | 27284516000161 | MAXIFROTA SERVICOS DE MANUTENCAO DE FROTA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA ADMINISTRAÇÃO, GERENCIAMENTO E CONTROLE DE GASTOS COM COMBUSTÍVEIS PARA ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS DA FROTA MUNICIPAL, A SERVIÇO DAS SECRETARIAS DIVERSAS DESTE MUNICÍPIO, COMPETENCIA NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Transportes | Transporte | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Município | Manutenção da Secretaria de Transportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006207 | 24/11/2023 | 675.00 | 00009955726407 | SAULO CARVALHO DIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE PEÇAS E SERVIÇOS DE REPOSIÇÃO EM VEÍCULOS MOTO FAN 125 NPR-2903, NQC-2419, NPU-4813 E NQC-2739 DA FROTA MUNICIPAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde de Qualidade para todos. | Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde Atenção Esp | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000062023 | 0006198 | 24/11/2023 | 7703.29 | 27284516000161 | MAXIFROTA SERVICOS DE MANUTENCAO DE FROTA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA ADMINISTRAÇÃO, GERENCIAMENTO E CONTROLE DE GASTOS COM PNEUS E PROTETORES E CAMARAS DE AR PARA REPOSIÇÃO EM VEÍCULOS AMBULANCIA DUCATO, AMBULANCIA JHO-9331 E GOL RLQ-7I53, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAUDE E UNIDADE HOSPITALAR LOCAL, COMPETENCIA NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde de Qualidade para todos. | Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde Atenção Esp | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000082023 | 0006202 | 24/11/2023 | 385.00 | 14745112000186 | INFOPRINTER COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS MULTIFUNCIONAIS PARA USO PELA SECRETARIA DE SAÚDE E UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DO MUNICÍPIO, COMP. OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria da Agricultura,Meio Ambiente,Recursos H | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Município | Manutenção da Secretaria da Agricultura,Meio Ambiente, Recursos Hídric | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006200 | 24/11/2023 | 8730.00 | 00004192499401 | CICERO SILVA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO CAMINHÃO PIPA BUN-3935 MERCEDES BENZ, PARA ABASTECIMENTO DE ÁGUA EM COMUNIDADES RURAIS DESTE MUNICÍPIO, COMPETENCIA OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria do Trabalho e Asssitencia Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Asssistência Social para quem dela necessite,garantindo os direitos no | Manutenção do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000062023 | 0006199 | 24/11/2023 | 1365.14 | 27284516000161 | MAXIFROTA SERVICOS DE MANUTENCAO DE FROTA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA ADMINISTRAÇÃO, GERENCIAMENTO E CONTROLE DE GASTOS COM PNEUS E ACESSÓRIOS PARA REPOSIÇÃO EM VEÍCULO QSK-3J15, A SERVIÇO DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICÍPIO, COMPETENCIA NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006201 | 24/11/2023 | 610.00 | 00003009333471 | ESPEDITO PESSOA BARROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO RESSARCIMENTO DE DESPESAS A MOTORISTA, DURANTE VIAGENS ÀS CIDADES DE JOÃO PESSOA E CAMPINA GRANDE-PB, CONDUZINDO PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA DE SAÚDE PARA TRATAMENTO T.F.D. EM HOSPITAIS DAQUELAS CIDADES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 008 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000082023 | 0006203 | 24/11/2023 | 1098.00 | 14745112000186 | INFOPRINTER COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DA COMPRA DE TINTAS, CARTUCHOS E TONNERES PARA IMPRESSORAS EM USO PELA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO, COMP. OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria dos Serviços Públicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria dos Serviços Públicos e do Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000062023 | 0006197 | 24/11/2023 | 3705.38 | 27284516000161 | MAXIFROTA SERVICOS DE MANUTENCAO DE FROTA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA ADMINISTRAÇÃO, GERENCIAMENTO E CONTROLE DE GASTOS COM PNEUS PARA REPOSIÇÃO EM VEÍCULO CAMINHAO COMPACTADOR DE RESIDUOS SOLIDOS OGF-2580, A SERVIÇO DA LIMPEZA PÚBLICA DA CIDADE, COMPETENCIA NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administração e Coordenação | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Município | Manutenção da Secretaria de Administração e Coordenação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000082023 | 0006206 | 24/11/2023 | 660.00 | 14745112000186 | INFOPRINTER COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS MULTIFUNCIONAIS PARA USO PELAS SECRETARIAS DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS, ADVOCACIA GERAL E AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO, COMP. OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria das Finanças, Orçamentos e Controle das | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças, Orçamentos e Cont | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006196 | 24/11/2023 | 116.60 | 00000000120766 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA APRA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS PARA EMISSÃO DE DOCS E RECEBIMENTO DA FOPAG DOS SERVIDORES MUNICIPAIS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Aprender para crescer | Manutenção do Salário Educação - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000082023 | 0006204 | 24/11/2023 | 560.00 | 14745112000186 | INFOPRINTER COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS LASER E MULTIFUNCIONAL PARA USO PELAS SECRETARIAS DE ESCOLAS E SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO, COMP. OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Aprender para crescer | Manutenção do Salário Educação - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 008 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000082023 | 0006205 | 24/11/2023 | 1340.00 | 14745112000186 | INFOPRINTER COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DA COMPRA DE TINTAS, CARTUCHOS E TONNERES PARA IMPRESSORAS EM USO PELAS SECRETARIAS DE ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, COMP. OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Aprender para crescer | Manutenção da Merenda Escolar do Ensino Fundamental - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032023 | 0006208 | 24/11/2023 | 5900.00 | 48986430000150 | JOAO VICTOR BRITO MENEZES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PÁGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA A MERENDA ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO, PAGOS COM RECURSOS DO PNAE/FNDE, COMPETENCIA OUTUBRO DE 2023 | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Aprender para crescer | Manutenção do Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 098 | TICKET COMBUSTÍVEL | Pregão Eletrônico | 000062023 | 0006211 | 27/11/2023 | 1657.67 | 27284516000161 | MAXIFROTA SERVICOS DE MANUTENCAO DE FROTA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA ADMINISTRAÇÃO, GERENCIAMENTO E CONTROLE DE GASTOS COM PNEUS PARA VEÍCULOS ÔNIBUS DO ESCOLAR DA FROTA MUNICIPAL, A SERVIÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO, PAGOS COM RECURSOS DE CONVENIO SEE/PMBSF-2023, COMPETENCIA OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 701 | Outras Transferências de Convênios ou Repasses dos Estados | Outras |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Aprender para crescer | Manutenção do Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 098 | TICKET COMBUSTÍVEL | Pregão Eletrônico | 000062023 | 0006212 | 27/11/2023 | 5265.54 | 27284516000161 | MAXIFROTA SERVICOS DE MANUTENCAO DE FROTA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA ADMINISTRAÇÃO, GERENCIAMENTO E CONTROLE DE GASTOS COM PNEUS PARA VEÍCULOS ÔNIBUS DO ESCOLAR QSK-3580 DA FROTA MUNICIPAL, A SERVIÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO, PAGOS COM RECURSOS DE CONVENIO SEE/PMBSF-2023, COMPETENCIA OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 701 | Outras Transferências de Convênios ou Repasses dos Estados | Outras |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Aprender para crescer | Manutenção do Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 098 | TICKET COMBUSTÍVEL | Pregão Eletrônico | 000062023 | 0006213 | 27/11/2023 | 2291.48 | 27284516000161 | MAXIFROTA SERVICOS DE MANUTENCAO DE FROTA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA ADMINISTRAÇÃO, GERENCIAMENTO E CONTROLE DE GASTOS COM PNEUS PARA VEÍCULOS ÔNIBUS DO ESCOLAR RLX-5A06 DA FROTA MUNICIPAL, A SERVIÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO, PAGOS COM RECURSOS DE CONVENIO SEE/PMBSF-2023, COMPETENCIA OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 701 | Outras Transferências de Convênios ou Repasses dos Estados | Outras |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Aprender para crescer | Manutenção da Merenda Escolar do Ensino Fundamental - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012023 | 0006215 | 27/11/2023 | 2334.50 | 00002139198425 | HERMANO DE SOUSA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DA COMPRA DE PRODUTOS IN NATURA DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL, PARA O ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO, PAGOS COM RECURSOS DO FNDE/PNAE. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Aprender para crescer | Manutenção da Merenda Escolar do Ensino Fundamental - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012023 | 0006216 | 27/11/2023 | 1187.50 | 00076033970497 | ERINALDO ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DA COMPRA DE PRODUTOS IN NATURA DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL, PARA O ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO, PAGOS COM RECURSOS DO FNDE/PNAE. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Aprender para crescer | Manutenção da Merenda Escolar do Ensino Fundamental - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012023 | 0006217 | 27/11/2023 | 459.26 | 00071337219452 | RICARDO FERRAZ DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DA COMPRA DE PRODUTOS IN NATURA DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL, PARA O ENSINO FUNDAMENTAL (A.E.E.) DESTE MUNICÍPIO, PAGOS COM RECURSOS DO FNDE/PNAE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Aprender para crescer | Manutenção da Merenda Escolar do Ensino Fundamental - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012023 | 0006218 | 27/11/2023 | 1632.46 | 00004123679471 | ERENILZA CORDEIRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DA COMPRA DE PRODUTOS IN NATURA DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL, PARA O ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO, PAGOS COM RECURSOS DO FNDE/PNAE. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| Secretaria das Finanças, Orçamentos e Controle das | Encargos Especias | Outras Transferências | Encargos Especiais | Contribuições ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006214 | 27/11/2023 | 148.47 | 00000000120766 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE ALÍQUOTAS DO PASEP INCIDENTE NA COTA-PARTE DO FEP DE 29.11.2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006209 | 27/11/2023 | 800.00 | 01148930000150 | ASSOCIAÇ COMUNT REGIAO NORTE DE BONITO STA FE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO REPASSE DE RECURSOS EM FAVOR DE ASSOCIAÇÃO COMUNITÁRIA DO SÍTIO PIEDADE, PARA ATENDER AJUDA DE CUSTOS A MOTORISTA DO VEÍCULO AMBULÂNCIA NPT-5372-PB DOADA PELO MUNICÍPIO PARA AQUELA COMUNIDADE, COMPETENCIA OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria do Trabalho e Asssitencia Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Asssistência Social para quem dela necessite,garantindo os direitos no | Manutenção do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006210 | 27/11/2023 | 252.93 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA DO IMÓVEL LOCALZIADO NA RUA DR BATISTA LEITE, CEDIDO PARA FUNCIONAMENTO DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICÍPIO, COMP. SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de Qualidade para todos. | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Assistência Farmacêu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000232022 | 0006219 | 27/11/2023 | 1844.80 | 08778201000126 | DROGAFONTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PSICOTRÓPICOS PARA A FARMÁCIA BÁSICA DESTE MUNICÍPIO, PAGOS COM RECURSOS DO FUS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de Qualidade para todos. | Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde Atenção Pr | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 077 | VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA | Pregão Eletrônico | 000152023 | 0006220 | 27/11/2023 | 119500.00 | 00585424000165 | RIO VALE AUTOMOTORES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE VEÍCULO GM-SPIN LT 7, 1.8, CHASSI 9BGJJ7520RB186713, RENAVAM: 100393, BRANCO, 2023/2024 PARA A ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, PAGOS COM RECURSOS DO SUS/INVEST. | 00000000 | 601 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Saúde de Qualidade para todos. | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Vigilância em Saúde. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 000052022 | 0006223 | 29/11/2023 | 1000.00 | 23506805000107 | CLINICA VETERINARIA RECANTO DO CRIADOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS VETERINÁRIOS PARA ACOMPANHAMENTO E ORIENTAÇÕES TÉCNICAS JUNTO A EQUIPE DE VIGILÂNCIA AMBIENTAL E SANITÁRIA DO MUNICÍPIO, COMP. OUTUBRO DE 2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde de Qualidade para todos. | Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde Atenção Esp | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006231 | 29/11/2023 | 740.00 | 35909748000196 | IMEDICA - INSTITUTO DE MEDICINA DIAGNOSTICA POR IMAGEM DO CARIRI C2. M. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA (COLUNA) E RESSONÂNCIA MAGNÉTICA EM PACIENTES ATENDIDOS PELA UNIDADE HOSPITALAR E SERVIÇOS DE SAÚDE DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de Qualidade para todos. | Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde Atenção Pri | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006273 | 29/11/2023 | 1424.07 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E SALÁRIOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DO N.A.S.F./ATENÇÃO PRIMARIA EM SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, COMPETÊNCIA NOVEMBRO DE 2023, PAGOS COM RECURSOS DO SUS. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de Qualidade para todos. | Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde Atenção Pri | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006274 | 29/11/2023 | 89881.60 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E SALÁRIOS DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DEE SAÚDE/ATENÇÃO PRIMARIA EM SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, COMPETÊNCIA NOVEMBRO DE 2023, PAGOS COM RECURSOS DO SUS. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de Qualidade para todos. | Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde Atenção Pri | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006275 | 29/11/2023 | 6707.47 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E SALÁRIOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA/ATENÇÃO PRIMARIA EM SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, COMPETÊNCIA NOVEMBRO DE 2023, PAGOS COM RECURSOS DO SUS. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de Qualidade para todos. | Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde Atenção Pri | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006276 | 29/11/2023 | 18289.47 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E SALÁRIOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DO PROGRAMA SAUDE BUCAL/ATENÇÃO PRIMARIA EM SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, COMPETÊNCIA NOVEMBRO DE 2023, PAGOS COM RECURSOS DO SUS. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de Qualidade para todos. | Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde Atenção Pri | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006277 | 29/11/2023 | 13440.00 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS PARA O PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA/ATENÇÃO PRIMARIA EM SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, COMPETÊNCIA NOVEMBRO DE 2023, PAGOS COM RECURSOS DO SUS. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Saúde de Qualidade para todos. | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Vigilância em Saúde. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006278 | 29/11/2023 | 18331.20 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E SALÁRIOS DOS AGENTES DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA (AGENTES DO PEA) DESTE MUNICÍPIO, COMPETÊNCIA NOVEMBRO DE 2023, PAGOS COM RECURSOS DO SUS. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde de Qualidade para todos. | Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde Atenção Esp | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006279 | 29/11/2023 | 13904.22 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E SALÁRIOS DOS PROFISSIONAIS DO SAMU 192 / ATENÇÃO ESPECIALIZADA DESTE MUNICIPIO, COMPETÊNCIA NOVEMBRO DE 2023, PAGOS COM RECURSOS DO SAMU 192. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde de Qualidade para todos. | Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde Atenção Esp | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006286 | 29/11/2023 | 8746.00 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES CONTRATADOS PARA A UNIDADE HOSPITALAR / ATENÇÃO ESPECIALIZADA DESTE MUNICÍPIO, COMPETÊNCIA NOVEMBRO DE 2023, PAGOS COM RECURSOS DO FUS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de Qualidade para todos. | Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde Atenção Pri | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006287 | 29/11/2023 | 7940.00 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES CONTRATADOS PARA AS UNIDADES DE ATENÇÃO BASICA EM SAUDE / ATENÇÃO PRIMARIA, COMPETÊNCIA NOVEMBRO DE 2023, PAGOS COM RECURSOS DO SUS. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde de Qualidade para todos. | Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde Atenção Esp | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006288 | 29/11/2023 | 75150.00 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE PROFISSIONAIS MÉDICOS CONTRATADOS PARA ATENDIMENTO JUNTO A UNIDADE HOSPITALAR LOCAL-ATENÇÃO ESPECIALIZADA MAC, COMPETÊNCIA NOVEMBRO DE 2023, PAGOS COM RECURSOS DO FUS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde de Qualidade para todos. | Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde Atenção Esp | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006289 | 29/11/2023 | 1320.00 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE PROFISSIONAIS CONTRATADOS PARA O SERVIÇO DE ATENDIMENTO SAMU 192 / ATENÇÃO ESPECIALIZADA, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, COMPETENCIA NOVEMBRO DE 2023, PAGOS COM RECURSOS DO SAMU 192 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de Qualidade para todos. | Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde Atenção Pri | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006290 | 29/11/2023 | 11440.00 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE PROFISSIONAIS CONTRATADOS PARA O PROGRAMA MELHOR EM CASA, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, COMPETÊNCIA NOVEMBRO DE 2023, PAGOS COM RECURSOS DO SUS. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de Qualidade para todos. | Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde Atenção Pri | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006292 | 29/11/2023 | 2720.00 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES CONTRATADOS PARA O PROGRAMA SAUDE BUCAL - ATENÇÃO PRIMARIA EM SAÚDE, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE, COMPETÊNCIA NOVEMBRO DE 2023, PAGOS COM RECURSOS DO SUS. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde de Qualidade para todos. | Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde Atenção Esp | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006296 | 29/11/2023 | 14600.40 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E SALÁRIOS DOS PROFISSIONAIS DO SAMU 192 / ATENÇÃO ESPECIALIZADA DESTE MUNICIPIO, COMPETÊNCIA NOVEMBRO DE 2023, PAGOS COM RECURSOS DO SAMU 192. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde de Qualidade para todos. | Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde Atenção Esp | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006297 | 29/11/2023 | 16124.40 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES CONTRATADOS PARA A UNIDADE HOSPITALAR / ATENÇÃO ESPECIALIZADA DESTE MUNICÍPIO, COMPETÊNCIA NOVEMBRO DE 2023, PAGOS COM RECURSOS DO FUS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de Qualidade para todos. | Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde Atenção Pri | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006298 | 29/11/2023 | 4240.00 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE PROFISSIONAIS CONTRATADOS PARA O PROGRAMA MELHOR EM CASA, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, COMPETÊNCIA NOVEMBRO DE 2023, PAGOS COM RECURSOS DO SUS. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de Qualidade para todos. | Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde Atenção Pri | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006300 | 29/11/2023 | 11746.30 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E SALÁRIOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA/ATENÇÃO PRIMARIA EM SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, COMPETÊNCIA NOVEMBRO DE 2023, PAGOS COM RECURSOS DO SUS. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde de Qualidade para todos. | Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde Atenção Esp | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006301 | 29/11/2023 | 3681.60 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE PROFISSIONAIS CONTRATADOS PARA O SERVIÇO DE ATENDIMENTO SAMU 192 / ATENÇÃO ESPECIALIZADA, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, COMPETENCIA NOVEMBRO DE 2023, PAGOS COM RECURSOS DO SAMU 192 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde de Qualidade para todos. | Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde Atenção Esp | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 008 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006322 | 29/11/2023 | 627.00 | 46484520000118 | NATANAEL QUEIROZ DE OLIVEIRA 10782726461 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DA COMPRA DE CARTÕES 128 GB WD PURPLE PARA USO PELOS PROFISSIONAIS EM SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde de Qualidade para todos. | Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde Atenção Esp | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006325 | 29/11/2023 | 470.00 | 00008652111405 | GENILSON TAVARES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE MECANICA E,M VEÍCULO DA SECRETARIA DE SAÚDE (QSE-7750), A SERVIÇO DA UNIDADE HOSPITALAR LOCAL, NO TRANSPORTE DE PACIENTES PARA A CIDADE DE JOÃO PESSOA, PB. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Asssistência Social para quem dela necessite,garantindo os direitos no | Bloco da Proteção Social Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 052 | SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006245 | 29/11/2023 | 1320.00 | 43241844000137 | ALDEMBERGUE CORDEIRO DE SÁ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PROFISSIONAIS PARA MINISTRAR OFICINA DE ESPORTES, PARA O GRUPO DE JOVENS DE 15 A 17 ANOS DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS NO DISTRITO DE VIANA, PAGOS COM RECURSOS DO FNAS, COMP. NOVEMBRO DE 2023 | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Asssistência Social para quem dela necessite,garantindo os direitos no | Bloco da Proteção Social Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 052 | SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006246 | 29/11/2023 | 1320.00 | 43063691000185 | ANA CLARA DE SOUSA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PROFISSIONAIS PARA MINISTRAR CURSO E OFICINA DE DANÇA PARA O GRUPO DE JOVENS DE 15 A 17 ANOS DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS NA SEDE DO MUNICÍPIO,PAGOS COM RECURSOS DO FNAS, COMP. NOVEMBRO DE 2023 | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Asssistência Social para quem dela necessite,garantindo os direitos no | Bloco da Proteção Social Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 052 | SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006247 | 29/11/2023 | 1320.00 | 43069315000106 | ANGELO DA SILVA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PROFISSIONAIS PARA MINISTRAR CURSO E OFICINA DE ESPORTES PARA O GRUPO DE JOVENS DE 15 A 17 ANOS DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS NA SEDE DO MUNICÍPIO,PAGOS COM RECURSOS DO FNAS, COMP. NOVEMBRO DE 2023 | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Asssistência Social para quem dela necessite,garantindo os direitos no | Bloco da Proteção Social Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 052 | SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006248 | 29/11/2023 | 1320.00 | 43069115000145 | JOSE WILSON DE CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PROFISSIONAIS PARA MINISTRAR CURSO E OFICINA DE CARATÊ PARA O GRUPO DE JOVENS DE 15 A 17 ANOS DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS NA SEDE DO MUNICÍPIO,PAGOS COM RECURSOS DO FNAS, COMP. NOVEMBRO DE 2023 | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Asssistência Social para quem dela necessite,garantindo os direitos no | Bloco da Proteção Social Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 052 | SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006249 | 29/11/2023 | 1320.00 | 43064343000122 | NADIA MARIA ALVES DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PROFISSIONAIS PARA MINISTRAR CURSO E OFICINA DE ARTES E RECICLAGEM, DESTINADO AO GRUPO DE JOVENS DE 15 A 17 ANOS DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS NA SEDE DO MUNICÍPIO,PAGOS COM RECURSOS DO FNAS, COMP. NOVEMBRO DE 2023 | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Asssistência Social para quem dela necessite,garantindo os direitos no | Bloco da Proteção Social Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 052 | SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006250 | 29/11/2023 | 1320.00 | 43068861000114 | PHELIPE NUNES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PROFISSIONAIS PARA MINISTRAR CURSO E OFICINA DE MUSICA PARA O GRUPO DE JOVENS DE 15 A 17 ANOS DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS NA SEDE DO MUNICÍPIO,PAGOS COM RECURSOS DO FNAS, COMP. NOVEMBRO DE 2023 | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Asssistência Social para quem dela necessite,garantindo os direitos no | Bloco da Proteção Social Básica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006281 | 29/11/2023 | 4504.00 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E SALÁRIOS DOS PROFISSIONAIS EFETIVOS DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS DESTE MUNICÍPIO, COMPETÊNCIA NOVEMBRO DE 2023, PAGOS COM RECURSOS DO FNAS. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Asssistência Social para quem dela necessite,garantindo os direitos no | Bloco da Proteção Social Básica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006282 | 29/11/2023 | 6600.00 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA FOLHA DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA ASSISTÊNCIA SOCIAL E LOTADOS NA GESTÃO DO PROGRAMA DO SERVIÇO DE CONVIVVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS DESTE MUNICÍPIO, COMPETÊNCIA NOVEMBRO DE 2023, PAGOS COM RECURSOS DO FNAS. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Asssistência Social para quem dela necessite,garantindo os direitos no | Programa Primeira Infância no SUAS - Criança Feliz | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006283 | 29/11/2023 | 12580.00 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES CONTRATADOS PARA O PROGRAMA CRIANÇA FELIZ E LOTADOS NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, COMPETÊNCIA NOVEMBRO DE 2023, PAGOS COM RECURSOS DO FNAS. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| Secretaria de Transportes | Transporte | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Município | Manutenção da Secretaria de Transportes | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006272 | 29/11/2023 | 8940.00 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E SALÁRIOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS E LOTADOS NA SECRETARIA DE TRANSPORTES DESTE MUNICÍPIO, COMPETÊNCIA NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Transparência e Controle Interno-SET | Administração | Controle Externo | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Município | Manutenção das atividades da Secretaria de Transparência e Controle In | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006284 | 29/11/2023 | 5522.67 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE TRANSPARENCIA E CONTROLE INTERNO DESTE MUNICÍPIO, COMPETÊNCIA NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Transparência e Controle Interno-SET | Administração | Controle Externo | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Município | Manutenção das atividades da Secretaria de Transparência e Controle In | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006295 | 29/11/2023 | 2100.00 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR QUE SE EMPÉNHA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS E LOTADOS NA SECRETARIA DE TRANSPARENCIA E CONTROLE INTERNO DESTE MUNICÍPIO, COMPETÊNCIA NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria do Trabalho e Asssitencia Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Asssistência Social para quem dela necessite,garantindo os direitos no | Manutenção do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006269 | 29/11/2023 | 6600.00 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS CONSELHEIROS TUTELARES DESTE MUNICIPIO, LOTADOS NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, COMPETENCIA NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria do Trabalho e Asssitencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006270 | 29/11/2023 | 15020.00 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E SALÁRIOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS E LOTADOS NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, COMPETÊNCIA NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria do Trabalho e Asssitencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006271 | 29/11/2023 | 12859.74 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E SALÁRIOS DOS SERVIDORES EFETIVOS E LOTADOS NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, COMPETÊNCIA NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria da Agricultura,Meio Ambiente,Recursos H | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Município | Manutenção da Secretaria da Agricultura,Meio Ambiente, Recursos Hídric | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006239 | 29/11/2023 | 82.60 | 00070006559417 | FRANKLYN HUGO RAMALHO BERTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO REEMBOLSO DE DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO A SECRETÁRIO MUNICIPAL, DURANTE VIAGEM À CIDADE DE CAJAZEIRAS, PB, PARTICIPANDO DE REUNIÃO COM COMANDO DA OPERAÇÃO CARRO PIPA DO EXERCITO, NO DIA 28 DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria da Agricultura,Meio Ambiente,Recursos H | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Município | Manutenção da Secretaria da Agricultura,Meio Ambiente, Recursos Hídric | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006265 | 29/11/2023 | 7264.94 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E SALÁRIOS DOS SERVIDORES EFETIVOS E LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA E RECURSOS MINERAIS, COMPETENCIA NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria da Agricultura,Meio Ambiente,Recursos H | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Município | Manutenção da Secretaria da Agricultura,Meio Ambiente, Recursos Hídric | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006266 | 29/11/2023 | 7220.00 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E SALÁRIOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS E LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA E RECURSOS MINERAIS, COMPETENCIA NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria da Cultura,Turismo, Esporte e Lazer | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Município | Apoio ao Desporto Amador | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006234 | 29/11/2023 | 475.00 | 00005760329480 | JOSÉ GERALDO FERRAZ SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO PARA CONDUÇÃO DE EQUIPES DE FUTEBOL AMADOR (FEMININO E MASCULINO) DURANTE PARTICIPAÇÃO EM EVENTOS ESPORTIVOS NAS CIDADES DE MONTE HOREBE E MAURITI-CE, DEMANDA DA SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E LAZER DO MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria da Cultura,Turismo, Esporte e Lazer | Cultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria da Cultura, Turismo, Esporte e | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006251 | 29/11/2023 | 8992.00 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS E LOTADOS NA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO DESTE MUNICÍPIO, COMPETÊNCIA NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006226 | 29/11/2023 | 537.00 | 00008555062454 | ALDARA CRISTINA ALVES ARARUNA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO RESSARCIMENTO DE DESPESAS EFETUADAS COM GÊNEROS ALIMENTÍCIOS E INTERNET WIRELESS PARA A CASA DE ACOLHIMENTO DE PACIENTES NA CIDADE DE JOÃO PESSOA, PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006227 | 29/11/2023 | 150.00 | 00007060771484 | IVO PINTO RAMALHO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO RESSARCIMENTO DE DESPESAS A MOTORISTA DE VEÍCULO AMBULÂNCIA, DURANTE VIAGENS À CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, PARA CONDUÇÃO DE PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA DE SAÚDE PARA TRATAMENTO T.F.D. EM HOSPITAL DAQUELA CIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006228 | 29/11/2023 | 718.00 | 00007060771484 | IVO PINTO RAMALHO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO RESSARCIMENTO DE DESPESAS A MOTORISTA DA SECRETARIOA DE SAÚDE, DURANTE VIAGEM (E ABASTECIMENTO DE VEÍCULO) À CIDADE DE JOÃO PESSOA, PB, PARA RECEBIMENTO E CONDUÇÃO DE VEÍCULO AMBULÂNCIA DO SAMU 192, RECÉM-ADQUIRIDO DO MINISTÉRIO DA SAÚDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006232 | 29/11/2023 | 1020.00 | 00006154496460 | RAFAEL GOMES BRAGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO RESSARCIMENTO DE DESPESAS A MOTORISTA, DURANTE VIAGENS ÀS CIDADES DE CAJAZEIRAS, SOUZA, PATOS,, BARBALHA, AURORA E BARRO-CE, CONDUZINDO PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA DE SAÚDE PARA TRATAMENTO T.F.D. EM HOSPITAIS DAQUELAS CIDADES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006237 | 29/11/2023 | 1852.94 | 41550112001922 | EXPRESSO GUANABARA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE PASSAGENS PARA VIAGEM DE PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA DE SAÚDE PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO T.F.D., NA CIDADE DE JOAO PESSOA, PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006263 | 29/11/2023 | 96645.34 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS E LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, PAGOS COM RECURSOS DO FUS, COMPETENCIA NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006264 | 29/11/2023 | 16060.00 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS E LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO, PAGOS COM RECURSOS DO FUS, COMPETENCIA NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006280 | 29/11/2023 | 32065.00 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS PARA OS SERVIÇOS DE SAÚDE E LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICÍPIO, COMPETÊNCIA NOVEMBRO DE 2023, PAGOS COM RECURSOS DO FUS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006299 | 29/11/2023 | 24406.80 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS E LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, PAGOS COM RECURSOS DO FUS, COMPETENCIA NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006302 | 29/11/2023 | 9620.00 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS PARA OS SERVIÇOS DE SAÚDE E LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICÍPIO, COMPETÊNCIA NOVEMBRO DE 2023, PAGOS COM RECURSOS DO FUS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 000052022 | 0006316 | 29/11/2023 | 6050.00 | 23506805000107 | CLINICA VETERINARIA RECANTO DO CRIADOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE PROCEDIMENTOS CIRÚRGICOS (ORQUIECTOMIA E ALPINGOHISTERECTOMIAS) EM CÃES E GATOS DESTE MUNICÍPIO, OBJETO DE CONTRATRO Nº 198/2022, COMPT. OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria dos Serviços Públicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria dos Serviços Públicos e do Des | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006267 | 29/11/2023 | 29796.88 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E SALÁRIOS DOS SERVIDORES EFETIVOS E LOTADOS NA SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS E DO DESENVOLVIMENTO SETORIAL,COMPETENCIA NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria dos Serviços Públicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria dos Serviços Públicos e do Des | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006268 | 29/11/2023 | 9550.00 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E SALÁRIOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS E LOTADOS NA SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS E DO DESENVOLVIMENTO SETORIAL DESTE MUNICÍPIO, COMPETENCIA NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria dos Serviços Públicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria dos Serviços Públicos e do Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 056 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006305 | 29/11/2023 | 6440.00 | 52367092000146 | 52.367.092 ROBERLANDIO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO E MÃO DE OBRA PARA REPAROS, MANUTENÇÃO E LIMPEZA DE PRÉDIOS E PRAÇAS PÚBLICAS NO DISTRITO DE VIANA, DESTE MUNICÍPIO, COMPETENCIA NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria dos Serviços Públicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria dos Serviços Públicos e do Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 056 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006306 | 29/11/2023 | 10100.00 | 51517031000155 | 51.517.031 THIAGO ALVES FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO E MÃO DE OBRA PARA REPAROS, MANUTENÇÃO E LIMPEZA DE PRÉDIOS E PRAÇAS PÚBLICAS DA SEDE DO MUNICÍPIO, COMPETENCIA NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria dos Serviços Públicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria dos Serviços Públicos e do Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 044 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006307 | 29/11/2023 | 9790.00 | 51516479000154 | 51.516.479 JOSE MILTON RAMALHO JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE EMPREITADA PARA SERVIÇOS DE CAPINA E RECOLHIMENTO DE RESÍDUOS DE ÁRVORES, ARBUSTOS E VEGETAÇÃO DE RUAS DA CIDADE, NO PERÍODO DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria dos Serviços Públicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria dos Serviços Públicos e do Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006308 | 29/11/2023 | 10060.00 | 51516749000127 | 51.516.749 OSIEL CAVALCANTE FIRMINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA PARA REPAROS E MANUTENÇÃO DE ESGOTOS E GALERIAS E CALÇAMENTO DE RUAS LOCAIS E CONJUNTOS HABITACIONAIS DESTA CIDADE, COMPETENCIA NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria das Finanças, Orçamentos e Controle das | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças, Orçamentos e Cont | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006221 | 29/11/2023 | 34.50 | 00000000120766 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA APRA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS PARA EMISSÃO DE DOCS E RECEBIMENTO DA FOPAG DOS SERVIDORES MUNICIPAIS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria das Finanças, Orçamentos e Controle das | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Encargos Especiais | Amortização e Encargos com a Dívida do INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006244 | 29/11/2023 | 9676.66 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DE DÉBITO JUNTO AO INSS, DAS COMPETENCIAS DE SETEMBRO E OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria das Finanças, Orçamentos e Controle das | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças, Orçamentos e Cont | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006261 | 29/11/2023 | 11660.40 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS E LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTOS DESTE MUNICÍPIO, COMPETÊNCIA NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria das Finanças, Orçamentos e Controle das | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças, Orçamentos e Cont | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006262 | 29/11/2023 | 3800.00 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS E LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTOS DESTE MUNICÍPIO, COMPETÊNCIA NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria das Finanças, Orçamentos e Controle das | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças, Orçamentos e Cont | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006303 | 29/11/2023 | 3145.97 | 00000000120766 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA APRA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS PARA EMISSÃO DE DOCS E RECEBIMENTO DA FOPAG DOS SERVIDORES MUNICIPAIS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administração e Coordenação | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Município | Manutenção da Secretaria de Administração e Coordenação | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006257 | 29/11/2023 | 14905.20 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS E LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, COMPETÊNCIA NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Administração e Coordenação | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Município | Manutenção da Secretaria de Administração e Coordenação | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006258 | 29/11/2023 | 11480.00 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS E LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, COMPETÊNCIA NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Administração e Coordenação | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Município | Manutenção da Secretaria de Administração e Coordenação | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006259 | 29/11/2023 | 1320.00 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS E LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, COMPETÊNCIA NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Advocacia Geral do Município | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Município | Manutenção das Atividades da Advocacia Geral | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006238 | 29/11/2023 | 5536.69 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTIANR-SE AO PAGAMENTO PRECATÓRIOS JUDICIAIS DE EX-SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME PROCESSO Nº 2776.782./PB, COMP. NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Advocacia Geral do Município | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Município | Manutenção das Atividades da Advocacia Geral | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006255 | 29/11/2023 | 3800.00 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS E LOTADOS NA ADVOCACIA GERAL DO MUNICÍPIO, COMPETÊNCIA NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Advocacia Geral do Município | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Município | Manutenção das Atividades da Advocacia Geral | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006256 | 29/11/2023 | 5220.00 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS E LOTADOS NA ADVOCACIA GERAL DO MUNICÍPIO, COMPETÊNCIA NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria do Planejamento e Urbanismo-SEPLAN | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Planejamento e Urbanismo-SE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006224 | 29/11/2023 | 135.00 | 00058602380453 | MARIA ILZANIR RODRIGUES DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO PARA O FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES A SERVIDORES DO MINISTERIO DA INTEGRAÇÃO E DESENVOLVIMENTO REGIONAL, DURANTE VISTORIA DE OBRAS NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria do Planejamento e Urbanismo-SEPLAN | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Planejamento e Urbanismo-SE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006236 | 29/11/2023 | 146.00 | 00005748257467 | ASSIS BARBOSA DE LIRA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO REEMBOLSO DE DESPESAS AO SERVIDOR, COM ALIMENTAÇÃO DE MÚSICOS E COMPRA DE ADAPTADOR DE ANTENA WIRELESS, DEMANDAS DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria do Planejamento e Urbanismo-SEPLAN | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Planejamento e Urbanismo-SE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006260 | 29/11/2023 | 8840.00 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS E LOTADOS NA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO DESTE MUNICÍPIO, COMPETÊNCIA NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria do Planejamento e Urbanismo-SEPLAN | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Planejamento e Urbanismo-SE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006291 | 29/11/2023 | 2078.00 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES CONTRATADOS PARA ATUAR JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, COMPETÊNCIA NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria do Planejamento e Urbanismo-SEPLAN | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Planejamento e Urbanismo-SE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006319 | 29/11/2023 | 2300.00 | 45555929000115 | MODULO SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE TENDAS PARA UTILIZAÇÃO DURANTE EVENTOS COMEMORATIVOS NAS SOLENIDADES DE EMANCIPAÇÃO POLÍTICA DO MUNICÍPIO, DEMANDA DAS SECRETARIAS DE PLANEJAMENTO, CULTURA E TURISMO E GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria do Planejamento e Urbanismo-SEPLAN | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Planejamento e Urbanismo-SE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000112023 | 0006324 | 29/11/2023 | 3600.00 | 00007574969469 | GAUDÊNCIO VIEIRA DE FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS DE ENGENHEIRO CIVIL PARA ACOMPANHAMENTO E EMISSÃO DE LAUDOS TÉCNICOS EM VISTORIAS EM OBRAS PÚBLICAS DESTE MUNICÍPIO, COMPETÊNCIA NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Município | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006229 | 29/11/2023 | 1050.00 | 00057088209420 | ANTONIO LUCENA FILHO | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA VIAGEM E ESTADA DO PREFEITO MUNICIPAL, NAS CIDADES DE CAMPINA GRANDE E JOÃO PESSOA, EM SERVIÇO JUNTO AO PROGRAMA GARANTIA SAFRA (ASSINATURA DE CONVÊNIO) E JUNTO AOS ESCRITÓRIOS DE PROJETOS, CONSULTORA E ADVOCACIA E SECRETARIAS DE ESTADO DA EDUCAÇÃO E GABINETE DO GOVERNADOR DO ESTADO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Município | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006235 | 29/11/2023 | 352.00 | 00008194729483 | MARIA DO SOCORRO DA SILVA PIRES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE CONFECÇÃO E FORNECIMENTO DE BOLOS PARA CONSUMO DURANTE CURSOS E PALESTRAS PROMOVIDOS PELAS DIVERSAS SECRETARIAS MUNICIPAIS (SAÚDE, GABINETE DO PREFEITO E AÇÃO SOCIAL), EM NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Município | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006252 | 29/11/2023 | 7246.80 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E SALÁRIOS DOS SERVIDORES EFETIVOS E LOTADOS NA SECRETARIA DE GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICÍPIO, COMPETÊNCIA NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Município | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006253 | 29/11/2023 | 8260.00 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS E LOTADOS NA SECRETARIA DE GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICÍPIO, COMPETÊNCIA NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Município | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006254 | 29/11/2023 | 22500.00 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS AGENTES ELETIVOS E LOTADOS NA SECRETARIA DE GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICÍPIO, NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Município | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000102023 | 0006317 | 29/11/2023 | 3165.47 | 25366583000108 | LUCAS TRAJANO PEREIRA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE MATERIAIS GRÁFICOS (MEDALHAS PERSONALIZADAS EM ACRÍLICO, FAIXAS EM LONA, ADESIVOS E PULSEIRAS) PARA PROMOÇÃO DE EVENTOS ESPORTIVOS E SOLENIDADES DE EMANCIPAÇÃO POLÍTICA DO MUNICÍPIO, DEMANDAS DO GABINETE DO PREFEITO E SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Município | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 006 | MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0006318 | 29/11/2023 | 1325.00 | 32601204000174 | PAULO CLECIMAR DE ALEXANDRIA JUNIOR-JR VENDAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL, REFRIGERANTES E GELO PARA USO E CONSUMO DURANTE EVENTOS COMEMORATIVOS NAS SOLENIDADES DE EMANCIPAÇÃO POLÍTICA DO MUNICÍPIO (III CORRIDA DA CIDADE E II PEDALA BONITO), ATRAVÉS DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICÍPIO, COMPETENCIA NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Município | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006320 | 29/11/2023 | 250.00 | 00004288594456 | EVERALDO SILVA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO REEMBOLSO DE DESPESAS COM DESLOCAMENTO E ESTADA DE COMISSÃO DE ARBITRAGEM PARA O I TORNEIO INTERMUNICIPAL DE VOLEIBOL, NAS FESTIVIDADES DE EMANCIPAÇÃO POLÍTICA DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Município | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006321 | 29/11/2023 | 1800.00 | 46484520000118 | NATANAEL QUEIROZ DE OLIVEIRA 10782726461 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE CAPTURA E PRODUÇÃO DE IMAGENS AÉREAS E TERRESTRES E PRODUÇÃO DE VIDEOS PARA DIVULGAÇÃO DOS EVENTOS II PEDALA BONITO, I TORNEIO DE VOLEI, III CORRIDA DA CIDADE E I ENCONTRO DE MOTOS, DURANTE AS FESTIVIDADES DE EMANCIPAÇÃO POLITICA DO MUNICÍPIO, EM NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Município | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 008 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006323 | 29/11/2023 | 945.00 | 46484520000118 | NATANAEL QUEIROZ DE OLIVEIRA 10782726461 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DA COMPRA DE TROFÉUS PERSONALIZADOS PARA AS COMPETIÇÕES ESPORTIVAS E CULTURAIS DURANTE AS FESTIVIDADES DE EMANCIPAÇÃO POLÍTICA DO MUNICÍPIO, EM NOVEMBRO DE 2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Aprender para crescer | Manutenção do Salário Educação - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006222 | 29/11/2023 | 11.50 | 00000000120766 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS PARA EMISSÃO DE DOCS PELA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Aprender para crescer | Manutenção da Merenda Escolar da Creche - PNAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012023 | 0006225 | 29/11/2023 | 2227.00 | 00076033970497 | ERINALDO ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DA COMPRA DE PRODUTOS IN NATURA DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL, PARA O ENSINO INFANTIL-CRECHE DESTE MUNICÍPIO, PAGOS COM RECURSOS PRÓPRIOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Aprender para crescer | Manutenção da Educação de Jovens e Adultos - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006230 | 29/11/2023 | 1000.00 | 32601204000174 | PAULO CLECIMAR DE ALEXANDRIA JUNIOR-JR VENDAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO E APARELHAGEM SONORA PARA PROMOÇÃO E DIVULGAÇÃO DE EVENTOS CULTURAIS E DIDÁTICOS DA FEIRA CULTURAL LITERÁRIA E DESFILE CÍVICO DOS ALUNOS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, EM NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educação | Educação | Educação Infantil | Aprender para crescer | Manutenção das Atividades do Ensino Infantil - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006233 | 29/11/2023 | 855.00 | 00005410546431 | ALBERTO GRANGEIRO DE ALBUQUERQUE NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS DE ELABORAÇÃO DE PROJETO ELÉTRICO COMPLEMENTAR PARA O NOVO IMÓVEL "CRECHE MAE NANZINHA" NO CONJUNTO JOSE HELITON RAMALHO, NESTA CIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Aprender para crescer | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006240 | 29/11/2023 | 150.00 | 00071874554455 | WANDSON SILVA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE REEMBOLSO DE DESPESAS DE TRANSPORTE A ALUNO DO ENSINO FUNDAMENTAL, RESIDENTE NO SÍTIO PEREIROS, DESTE MUNICÍPIO, CUJA ÁREA ESTÁ FORA DA ROTA DO TRANSPORTE DO ESCOLAR DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Aprender para crescer | Manutenção do Salário Educação - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006241 | 29/11/2023 | 150.00 | 00017496176419 | LAIANE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE REEMBOLSO DE DESPESAS DE TRANSPORTE A ESTUDANTE DO ENSINO FUNDAMENTAL, RESIDENTE NO SÍTIO PE DE SERRA, DESTE MUNICÍPIO, CUJA ÁREA ESTÁ FORA DA ROTA DO TRANSPORTE DO ESCOLAR DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Aprender para crescer | Manutenção do Salário Educação - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000102023 | 0006242 | 29/11/2023 | 3919.50 | 25366583000108 | LUCAS TRAJANO PEREIRA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE MATERIAIS GRÁFICOS (BANNERS, FAIXAS EM LONA, CAMISAS E CHAPA P.S.) PARA DEMANDAS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL, DURANTE A 2ª FEIRA CULTURAL E LITERÁRIA PROMOVIDA PELA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Aprender para crescer | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006243 | 29/11/2023 | 630.00 | 00001443465402 | ANTONIO GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA E MANUTENÇÃO DAS DEPENDÊNCIAS E PATIO DA ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL SANTINO NITÃO DUNGA, NO SÍTIO BARTOLOMEU, COMPETENCIA NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Aprender para crescer | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006285 | 29/11/2023 | 80450.88 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL (PROFESSORES) CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO PARA O ENSINO FUNDAMENTAL (MAGISTÉRIO FUNDEB 70%), COMPETENCIA NOVEMBRO DE 2023, PAGOS COM RECURSOS DO MDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria da Educação | Educação | Educação Infantil | Aprender para crescer | Manutenção da Educação Infantil FUNDEB 50% VAAT | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006293 | 29/11/2023 | 40160.00 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE SALÁRIOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO (PESSOAL DE APOIO) PARA O ENSINO INFANTIL - FUNDEB 70% - DESTE MUNICÍPIO, COMPETÊNCIA NOVEMBRO DE 2023, COM RECURSOS DO VAAT. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| Secretaria da Educação | Educação | Educação Infantil | Aprender para crescer | Manutenção da Educação Infantil FUNDEB 50% VAAT | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006294 | 29/11/2023 | 16245.68 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES CONTRATADOS PARA O FUNDEB 70% INFANTIL (PESSOAL DE APOIO), COMPETENCIA NOVEMBRO DE 2023, PAGOS COM RECURSOS DO VAAT. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| Secretaria da Educação | Educação | Educação Infantil | Aprender para crescer | Manutenção das Atividades do Ensino Infantil - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 098 | TICKET COMBUSTÍVEL | Pregão Eletrônico | 000052023 | 0006304 | 29/11/2023 | 36263.38 | 27284516000161 | MAXIFROTA SERVICOS DE MANUTENCAO DE FROTA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA ADMINISTRAÇÃO, GERENCIAMENTO E CONTROLE DE GASTOS COM COMBUSTÍVEIS PARA ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS DO TRANSPORTE DO ESCOLAR, A SERVIÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO, COMPETENCIA OUTUBRO/NOVEMBRO DE 2023, PAGOS COM RECURSOS DO MDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Aprender para crescer | Manutenção da Merenda Escolar da Creche - PNAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012023 | 0006309 | 29/11/2023 | 2391.84 | 00036005045415 | JOSE EUDES VENCESLAU DA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DA COMPRA DE PRODUTOS IN NATURA DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL, PARA O ENSINO INFANTIL-CRECHE DESTE MUNICÍPIO, PAGOS COM RECURSOS PRÓPRIOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Aprender para crescer | Manutenção da Merenda Escolar do Ensino Fundamental - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006310 | 29/11/2023 | 7000.65 | 00060261790463 | ERMANDO MARIANO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DA COMPRA DE PRODUTOS IN NATURA DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL, PARA O ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO, PAGOS COM RECURSOS DO FNDE/PNAE | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Aprender para crescer | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 026 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006311 | 29/11/2023 | 2750.00 | 00037552697830 | RONIVALDO JUVENAL DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE PALCO E ESTRUTURA PARA PROMOÇÃO DE EVENTO DIDATICO-EDUCACIONAL EM PRAÇA PÚBLICA "FEIRA CULTURAL LITERÁRIA" E DESFILE CÍVICO NAS COMEMORAÇÕES ALUSIVAS A SEMANA DE EMANCIPAÇÃO POLÍTICA DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Aprender para crescer | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006312 | 29/11/2023 | 2300.00 | 45555929000115 | MODULO SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE TENDAS PARA UTILIZAÇÃO DURANTE A FEIRA CULTURAL LITERÁRIA E DESFILE CÍVICO NAS SOLENIDADES DE EMANCIPAÇÃO POLÍTICA DO MUNICÍPIO, DEMANDA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E ALUNOS E PROFESSORES DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Aprender para crescer | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006313 | 29/11/2023 | 100.00 | 00012573923444 | FRANCILENE PEREIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE REEMBOLSO DE DESPESAS DE TRANSPORTE A MÃE DE ALUNO DO ENSINO FUNDAMENTAL, RESIDENTE NO SÍTIO BARTOLOMEU, DESTE MUNICÍPIO, CUJA ÁREA ESTÁ FORA DA ROTA DO TRANSPORTE DO ESCOLAR DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Aprender para crescer | Manutenção do Salário Educação - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006314 | 29/11/2023 | 200.00 | 00003817905416 | MANOEL RAIMUNDO DE LACERDA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE REEMBOLSO DE DESPESAS DE TRANSPORTE A PAI DE ALUNO DO ENSINO FUNDAMENTAL, RESIDENTE NO SÍTIO SOSSEGO, DESTE MUNICÍPIO, CUJA ÁREA ESTÁ FORA DA ROTA DO TRANSPORTE DO ESCOLAR DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Aprender para crescer | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006315 | 29/11/2023 | 200.00 | 00006624210435 | ALMEIDA SA ALEXANDRE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE REEMBOLSO DE DESPESAS DE TRANSPORTE A PAI DE ALUNO DO ENSINO FUNDAMENTAL, RESIDENTE NO SÍTIO BAIXIO DOS FÉLIX DESTE MUNICÍPIO, CUJA ÁREA ESTÁ FORA DA ROTA DO TRANSPORTE DO ESCOLAR DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Aprender para crescer | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006326 | 30/11/2023 | 11757.16 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS (PESSOAL DE APOIO DO FUNDEB 70%) E LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (FUNDEB FUNDAMENTAL), COMPETENCIA NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Aprender para crescer | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006327 | 30/11/2023 | 9080.00 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS (PESSOAL DE APOIO DO FUNDEB 70% FUNDAMENTAL) E LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, COMPETENCIA NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Aprender para crescer | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006328 | 30/11/2023 | 335844.72 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS (PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO DO FUNDEB 70% FUNDAMENTAL) E LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,COMPETENCIA NOVEMBRO DE 2023, PAGOS COM RECURSOS DO FUNDEB 70% | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Aprender para crescer | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006329 | 30/11/2023 | 16104.00 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS E LOTADOS NO FUNDEB 70% (PESSOAL DE APOIO FUNDAMENTAL) E LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,COMPETENCIA NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Aprender para crescer | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006330 | 30/11/2023 | 55507.73 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS (PESSOAL DE APOIO DO FUNDEB 70% FUNDAMENTAL) E LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,COMPETENCIA NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Aprender para crescer | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 30% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006331 | 30/11/2023 | 2686.67 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL CONTRATADO PARA O ENSINO FUNDAMENTAL (30% APOIO) POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO, COMPETÊNCIA NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Aprender para crescer | Manutenção da Educação de Jovens e Adultos - Fundeb 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006332 | 30/11/2023 | 17156.16 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS (PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO DO FUNDEB 70% E.J.A. E LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,COMPETENCIA NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Aprender para crescer | Manutenção da Educação de Jovens e Adultos - Fundeb 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006333 | 30/11/2023 | 1795.20 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS (PESSOAL DE APOIO DO FUNDEB 70% E.J.A.) E LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,COMPETENCIA NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Aprender para crescer | Manutenção do Ensino Infantil - Fundeb 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006334 | 30/11/2023 | 183074.18 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS (PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO DO FUNDEB 70% INFANTIL) E LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,COMPETENCIA NOVEMBRO DE 2023, PAGOS COM RECURSOS DO FUNDEB. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria da Educação | Educação | Educação Infantil | Aprender para crescer | Manutenção da Educação Infantil FUNDEB 50% VAAT | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006335 | 30/11/2023 | 5874.00 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS (PESSOAL DE APOIO DO FUNDEB 70% INFANTIL) E LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,COMPETENCIA NOVEMBRO DE 2023, PAGOS COM RECURSOS DO VAAT. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| Secretaria da Educação | Educação | Educação Infantil | Aprender para crescer | Manutenção da Educação Infantil FUNDEB 50% VAAT | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006336 | 30/11/2023 | 21415.95 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS (PESSOAL DE APOIO DO FUNDEB 70% INFANTIL) E LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,COMPETENCIA NOVEMBRO DE 2023, COM RECURSOS DO VAAT. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Aprender para crescer | Manutenção do Salário Educação - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 054 | SERVIÇOS DE APOIO AO ENSINO | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000062023 | 0006343 | 30/11/2023 | 3700.00 | 40729318000122 | ILDENBERGUE LINS DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE ATENDIMENTO ADMINISTRATIVO E PEDAGÓGICO JUNTO AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, COMPETENCIA NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| Secretaria da Educação | Educação | Educação Infantil | Aprender para crescer | Manutenção do Programa Nacional de Alimentação Pré-Escolar - PNAP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022023 | 0006349 | 30/11/2023 | 5603.00 | 29655857000121 | EDVAGNA HERCULANO LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DA COMPRA DE PÃES PARA A MERENDA DO ENSINO PRÉ-ESCOLAR DESTE MUNICÍPIO, PAGOS COM RECURSOS PRÓPRIOS, COMP. NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Aprender para crescer | Manutenção da Educação de Jovens e Adultos - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006351 | 30/11/2023 | 627.00 | 00067638775449 | FRANCISCO LEITE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE CAPINA E LIMPEZA DE PATIO E DAS DEPENDÊNCIAS DA ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL ALVINO PEREIRA, NO SÍTIO MACAMBIRA, ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO, COMP. NOVEMBRO DE 2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educação | Educação | Educação Infantil | Aprender para crescer | Manutenção das Atividades do Ensino Infantil - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006352 | 30/11/2023 | 456.00 | 00010739898442 | JOSÉ EDIGLEY LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA E ABASTECIMENTO DE ÁGUA EM CISTERNA DA ESCOLA DE ENSINO INFASNTIL ALVINO PEREIRA, NO SÍTIO MACAMBIRA, ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO, COMP, NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educação | Educação | Educação Infantil | Aprender para crescer | Manutenção das Atividades do Ensino Infantil - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006353 | 30/11/2023 | 513.00 | 00011816753408 | FELIPE DE SOUSA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE CAPINA, LIMPEZA DE PÁTIO E MANUTENÇÃO DAS DEPENDÊNCIAS DA ESCOLA DE ENSINO INFANTIL PROF. JOAO NERY NO DISTRITO DE VIANA, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Aprender para crescer | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006354 | 30/11/2023 | 627.00 | 00009132212445 | SOLANGE MARIA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA E MANUTENÇÃO DAS DEPENDÊNCIAS DA ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL PROF. MOZART RODRIGUES, NESTA CIDADE, DURANTE 13 DIAS LETIVOS DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Aprender para crescer | Manutenção da Educação de Jovens e Adultos - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006355 | 30/11/2023 | 332.50 | 00070543163474 | DALANA RAISSA SOMBRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA DE PÁTIO E MANUTENÇÃO DAS DEPENDÊNCIAS DA ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL NO SITIO PEREIROS, COMP. NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Aprender para crescer | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006356 | 30/11/2023 | 513.00 | 00067637515400 | LUIS VIEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA E MANUTENÇÃO NAS DEPENDÊNCIAS DA ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL TIBURTINO FEITOSA PALITOT, NO SITIO CAMPOS, ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO, COMPETENCIA NOVEMBRO DE 2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Aprender para crescer | Manutenção da Educação de Jovens e Adultos - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006357 | 30/11/2023 | 513.00 | 00006708830426 | FRANCISCO CIPRIANO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AOPAGAMENTO DE SERVIÇOS EVENTUAIS DE REPAROS, LIMPEZA E MANUTENÇÃO DO ABASTECIMENTO DE ÁGUA EM CISTERNA DA ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL ALVINO PEREIRA, NO SÍTIO MACAMBIRA, ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Aprender para crescer | Manutenção da Educação de Jovens e Adultos - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006358 | 30/11/2023 | 627.00 | 00010761138420 | JOANA DARC DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA DAS DEPENDÊNCIAS E PREPARO DE MERENDA ESCOLAR PARA OS ALUNOS DO E.J.A. DA ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL ÁUREA DIAS DE ALMEIDA, COMP. NOVEMBRO DE 2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Aprender para crescer | Manutenção da Educação de Jovens e Adultos - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006359 | 30/11/2023 | 627.00 | 00004389040448 | FRANCIVÂNIA MOREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA E MANUTENÇÃO DAS DEPENDÊNCIAS DA ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL PROF. ÁUREA DIAS DE ALMEIDA, NA SEDE DO MUNICÍPIO, COMP. NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Aprender para crescer | Manutenção da Educação de Jovens e Adultos - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006360 | 30/11/2023 | 627.00 | 00007744930460 | CLAUDIANA DE SOUSA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA E MANUTENÇÃO DAS DEPENDÊNCIAS DA ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL PROF. ÁUREA DIAS DE ALMEIDA, NA SEDE DO MUNICÍPIO, COMP. NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educação | Educação | Educação Infantil | Aprender para crescer | Manutenção das Atividades do Ensino Infantil - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006361 | 30/11/2023 | 570.00 | 00004042340466 | FRANCISCO DE ASSIS DOS SANTOS RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA E VIGILÂNCIA DAS DEPENDÊNCIAS DA ESCOLA DE ENSINO INFANTIL PROF. ÁUREA DIAS DE ALMEIDA, NA SEDE DO MUNICÍPIO, COMP. NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Aprender para crescer | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006365 | 30/11/2023 | 760.00 | 00084161191120 | ANTONIO CANDIDO BARBOSA SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILANCIA NOTURNA DAS DEPENDÊNCIAS DA ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL PROF MARIA ALMEIDA DE SOUSA, NO CONJUNTO MUTIRÃO, DESTE MUNICÍPIO, COMP. NOVEMBRO DE 2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Aprender para crescer | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006381 | 30/11/2023 | 630.00 | 00030847525830 | FRANCISCA PESSOA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA DAS DEPENDÊNCIAS DA ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL SOLIDÔNIO PALITOT, NO SÍTIO CAMPO ALEGRE, ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO, COMP. NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Aprender para crescer | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006382 | 30/11/2023 | 630.00 | 00008459888401 | ROSIVANIA ARRUDA GALDINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA DAS DEPENDÊNCIAS DA ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL ANTONIO PEREIRA LEITE, NO SÍTIO PIEDADE, ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO, COMP. NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Aprender para crescer | Manutenção da Merenda Escolar do Ensino Fundamental - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022023 | 0006400 | 30/11/2023 | 3465.00 | 18869589000124 | LUCIANO QUEIROZ ROLIM - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE PÃES PARA A MERENDA DAS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO, PAGOS COM RECURSOS PROPRIOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educação | Educação | Educação Infantil | Aprender para crescer | Manutenção do Programa Nacional de Alimentação Pré-Escolar - PNAP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000012023 | 0006405 | 30/11/2023 | 4440.10 | 14146007000120 | ACLÉCIO DE SOUSA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PÁGAMENTO DA COMPRA DE FRUTAS E VERDURAS PARA COMPOSIÇÃO DA MERENDA ESCOLAR DO ENSINO PRÉ-ESCOLAR DESTE MUNICÍPIO, PAGOS COM RECURSOS PRÓPRIOS, COMPETENCIA NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Aprender para crescer | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Eletrônico | 000022023 | 0006407 | 30/11/2023 | 2994.34 | 29133351000152 | IRACI PALMEIRA DA COSTA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DA COMPRA DE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL, PAGOS COM RECURSOS DO MDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Aprender para crescer | Manutenção do Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006409 | 30/11/2023 | 126.50 | 60746948129158 | BANCO BRADESCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS A SEREM DEBITADAS NA CONTA 19.147-7-SEE/PB, COMPETENCIA NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 701 | Outras Transferências de Convênios ou Repasses dos Estados | Outras |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Aprender para crescer | Manutenção do Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006410 | 30/11/2023 | 34.20 | 60746948129158 | BANCO BRADESCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS A SEREM DEBITADAS NA CONTA PAGA COM RECURSOS DO CONVÊNIO A033/2021PMBSF/SEE-PB | 00000000 | 701 | Outras Transferências de Convênios ou Repasses dos Estados | Outras |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Aprender para crescer | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006411 | 30/11/2023 | 550.00 | 00007367680412 | MARIA IZABEL LINHARES FEITOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS EM SALA DE AULA NA ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL PROF. MARIA ALMEIDA DE SOUSA, NESTA CIDADE, EM SUBSTITUIÇÃO A PROFESSORA CICERA JAQUELINE SILVA, DURANTE 13 DIAS LETIVOS DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Aprender para crescer | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006412 | 30/11/2023 | 332.50 | 00076884910453 | FRANCISCO ASSIS DOMINGOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EVENTUAIS DE VIGILÂNCIA NOTURNA DA ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL ÁUREA DIAS DE ALMEIDA, COMPETENCIA NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Aprender para crescer | Manutenção do Ensino FUNDEB 15% - VAAT | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 070 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Pregão Presencial | 000092023 | 0006415 | 30/11/2023 | 76000.00 | 34175047000108 | RICARDO ADRIANO VITURINO 02886988430 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE PROJETORES MULTIMIDIA E NOTEBOOKS PARA AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO INFANTIL, A SEREM PAGOS COM RECURSOS DO VAAT 15%. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Aprender para crescer | Manutenção do Ensino FUNDEB 15% - VAAT | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 070 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006416 | 30/11/2023 | 14231.00 | 19909727000114 | LUCELIA ROSA DOS SANTOS COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE PROCESSADORES VGA PARA REPOSIÇÃO EM COMPUTADORES DE ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO INFANTIL, A SEREM PAGOS COM RECURSOS DO VAAT 15%. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| Secretaria da Educação | Educação | Educação Infantil | Aprender para crescer | Manutenção das Atividades do Ensino Infantil - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006420 | 30/11/2023 | 1326.00 | 00011326574400 | PATRICIA KELLY LEITE PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS EM SALA DE AULA NA ESCOLA DE ENSINO INFANSTIL ÁUREA DIAS DE ALMEIDA, EM SUBSTITUIÇÃO A PROFESSORA MARIA JOSELIA PAULINO DUARTE, DURANTE PERÍODO DE LICENÇA MÉDICA, EM NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Município | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 089 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006380 | 30/11/2023 | 160.57 | 41191836000106 | CARTÓRIO NOSSA SENHORA DAS GRAÇAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM SERVIÇOS CARTORARIOS, DEMANDA DAS SECRETARIAS DE CONTROLE INTERNO E GABINETE DO PREFEITO DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Município | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 040 | MANUTENÇÃO DE SOFTWARE | Sem Licitação | 000000000 | 0006385 | 30/11/2023 | 700.00 | 41886613000155 | GOVFACIL GESTAO & TECNOLOGIA LTDA | VALOR QUE SE EMPEN HA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE LICENÇA DE USO DO APLICATIVO NOVO GOV-FACIL, COMPETENCIA NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Município | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006399 | 30/11/2023 | 600.00 | 13121240000196 | RONALDO FIRMINO DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DO SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E REPAROS EM ARCONDICIONADOR DO VEÍCULO VOYAGE 1.6 DESTE MUNICÍPIO, A SERVIÇO DO GABINETE DO PREFEITO DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Município | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052023 | 0006419 | 30/11/2023 | 7190.00 | 31374233000188 | REGIANE GRAZIELA PEREIRA VENTURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO CAMINHONETE PICH-UP FIAT TORO PLACA SKW-9J54, PARA O GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICÍPIO, COMPETENCIA NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria do Planejamento e Urbanismo-SEPLAN | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Planejamento e Urbanismo-SE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022023 | 0006402 | 30/11/2023 | 691.70 | 18869589000124 | LUCIANO QUEIROZ ROLIM - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE PÃES E LANCHES PARA PROFISSIONAIS E PRESTADORES DE SERVIÇOS EM OBRAS PÚBLICAS NESTE MUNICÍPIO, COMPETENCIA NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Advocacia Geral do Município | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Município | Manutenção das Atividades da Advocacia Geral | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006397 | 30/11/2023 | 2683.19 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO PRECATÓRIOS JUDICIAIS (RPV)DE EX-SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME PROCESSO Nº 0008907-40.2010.8.15.0221/PB, COMP. NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Administração e Coordenação | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Município | Manutenção da Secretaria de Administração e Coordenação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000012021 | 0006344 | 30/11/2023 | 6000.00 | 24722767000192 | SEVERINO MEDEIROS-SOCIEDADE INDIVIDUA DE ADVOCCIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA JURÍDICA E ADMINISTRATIVA AOS ÓRGÃOS DESTA PREFEITURA E DEFESA DOS INTERESSES JUNTO AOS TRIBUNAIS REGIONAIS, FEDERAIS, SUPERIORES E CONTROLE DE CONTAS, COMP. NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administração e Coordenação | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Município | Manutenção da Secretaria de Administração e Coordenação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000092021 | 0006348 | 30/11/2023 | 3000.00 | 41243922000107 | DANIELY DE SOUSA DANTAS LIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS E PREPARAÇÃO DE DOCUMENTOS DE APOIO ADMINISTRATIVO PARA O SETOR DE PESSOAL, SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO E INSS, COMPETENCIA NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administração e Coordenação | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Município | Manutenção da Secretaria de Administração e Coordenação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0006406 | 30/11/2023 | 5203.74 | 29133351000152 | IRACI PALMEIRA DA COSTA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DA COMPRA DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO E SETOR DE LICITAÇÕES DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administração e Coordenação | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Município | Manutenção da Secretaria de Administração e Coordenação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000062023 | 0006421 | 30/11/2023 | 3200.00 | 24929831000100 | PAIVA & BARROS SOCIEDADE DE ADVOGADOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE CONSULTORIA E ASSESSORARIA ADMINISTRATIVA E JUDICIAL PARA LEVANTAMENTO DE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS E FISCAIS DESTE MUNICÍPIO, JUNTO AO INSS, COMP. NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria das Finanças, Orçamentos e Controle das | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças, Orçamentos e Cont | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000022022 | 0006347 | 30/11/2023 | 7000.00 | 05905065000108 | ECOPLAN CONTABILIDADE PÚBLICA E SOFTWARE LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS NA ASSESSORIA CONTÁBIL DESTA PREFEITURA, COMPETÊNCIA NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria das Finanças, Orçamentos e Controle das | Encargos Especias | Outras Transferências | Encargos Especiais | Contribuições ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006372 | 30/11/2023 | 9519.17 | 00000000120766 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE ALÍQUOTAS DO PASEP PARA A COTA-PARTE DO FPM DE 30 DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria dos Serviços Públicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria dos Serviços Públicos e do Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 044 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006339 | 30/11/2023 | 3800.00 | 41322870000164 | MANUEL MARQUES CORDEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE PODA E DESBASTE DE PLANTAS ARBÓREAS E ARBUSTIVAS DE PRAÇAS E RUAS DA SEDE DO MUNICÍPIO E CONJUNTOS HABITACIONAIS, COMP. NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria dos Serviços Públicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria dos Serviços Públicos e do Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006341 | 30/11/2023 | 504.00 | 00007061936444 | LUCILENE TIMÓTEO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA E MANUTENÇÃO DAS DEPENDÊNCIAS DO PREDIO ONDE FUNCIONA A CADEIA PÚBLICA DESTA CIDADE, COMP. 11/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria dos Serviços Públicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria dos Serviços Públicos e do Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 044 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000012021 | 0006342 | 30/11/2023 | 37276.80 | 14844006000150 | ASSOCIAÇÃO DOS CATADORES DE MATERIAL RECICLADO DE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE REPASSE DE RECURSOS FINANCEIROS EM FAVOR DE ENTIDADE, OBJETIVANDO A EXECUCAO DOS SERVICOS DE COLETA, TRANSPORTE, TRIAGEM, PROCESSAMENTO, BENEFICIAMENTO, COMPOSTAGEM E DESTINACAO FINAL ADEQUADA DOS RESIDUOS SOLIDOS RECICLAVEIS, REUTILIZAVEIS, ORGANICOS E REJEITOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria dos Serviços Públicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria dos Serviços Públicos e do Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Inexigível | 000042022 | 0006345 | 30/11/2023 | 5605.00 | 00001403309418 | EMMANOEL RAMALHO DE SÁ ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE LOCACAO DE UM VEICULO CAMINHAO M.BENZ/L 1618, PLACA BWA 4475/PB, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS PÚBLICOS, LIMPEZA PÚBLICA E COLETA DE MATERIAIS INSERVÍVEIS DE RUAS E BAIRROS LOCAIS, COMP. NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria dos Serviços Públicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria dos Serviços Públicos e do Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006346 | 30/11/2023 | 2565.00 | 00007496129402 | EDUARDO SOUSA DIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO CAMINHÃO F-4000 PLACA VD-8404-PE, PARA RECOLHIMENTO DE RESÍDUOS SÓLIDOS DE RUAS LOCAIS E DE CONJUNTOS HABITACIONAIS E APOSIÇÃO FORA DO PERÍMETRO URBANO DESTE MUNICÍPIO, COMPETENCIA NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria dos Serviços Públicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria dos Serviços Públicos e do Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022023 | 0006350 | 30/11/2023 | 422.00 | 29655857000121 | EDVAGNA HERCULANO LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DA COMPRA DE PÃES PARA OS AGENTES DA LIMPEZA PÚBLICA DA CIDADE E DOS CONJUNTOS HABITACIONAIS, COMPETENCIA NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria dos Serviços Públicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria dos Serviços Públicos e do Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006362 | 30/11/2023 | 1254.00 | 00010580862437 | ROMERO PEREIRA DE SOUSA AUGUSTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTRATADOS DE MOTORISTA PARA O VEÍCULO CAMINHÃO COMPACTADOR, NO RECOLHIMENTO DE MATERIAIS INSERVÍVEIS DE RUAS LOCAIS E TRANSPORTE PARA ATERRO SANITÁRIO, COMP. NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria dos Serviços Públicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria dos Serviços Públicos e do Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006363 | 30/11/2023 | 1151.40 | 00007926048496 | JOSÉ ROGÉRIO DA SILVA PAULINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AUXILIAR DE MANUTENÇÃO E REPAROS NO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE AGUA DA COMUNIDADE DO DISTRITO DE VIANA, COMP. NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria dos Serviços Públicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria dos Serviços Públicos e do Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006366 | 30/11/2023 | 130.00 | 00007946391439 | FRANCISCO FERREIRA CAMPOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE CONFECÇÃO E APOSIÇÃO DE PLACAS DEE SINALIZAÇÃO PARA SINALIZAÇÃO EM RUAS LOCAIS, EM VIRTUDE DE MUDANÇA DE TRAJETO PARA VEÍCULOS CAMINHÕES E ÔNIBUS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria dos Serviços Públicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria dos Serviços Públicos e do Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006368 | 30/11/2023 | 1200.00 | 00004389063499 | FRANCISCA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE DIARISTAS PARA LIMPEZA, RECOLHIMENTO E DESTINAÇÃO DOS RESÍDUOS SÓLIDOS DE RUAS PRÓXIMAS AO CENTRO DA CIDADE, EM VIRTUDE DE PROMOÇÃO DE FESTIVIDADES ALUSIVAS A EMANCIPAÇÃO POLÍTICA DO MUNICÍPIO, EM NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052023 | 0006418 | 30/11/2023 | 3180.00 | 31374233000188 | REGIANE GRAZIELA PEREIRA VENTURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO MODELO POLO DE PLACA SKX-0A04, PARA A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, COMPETENCIA NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria da Cultura,Turismo, Esporte e Lazer | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Município | Apoio ao Desporto Amador | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006364 | 30/11/2023 | 500.00 | 00009687094435 | FRANCYARLLEY DE FREITAS NEVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS EVENTUAIS DE COLABORADORES (EQUIPE DE ARBITRAGEM - ARBITROS, BANDEIRINHAS) DURANTE QUATRO PARTIDAS DO CAMPEONATO MUNICIPAL DE FUTEBOL AMADOR, PROMOVIDO PELA SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTES DO MUNICÍPIO, NO MES DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria da Cultura,Turismo, Esporte e Lazer | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Município | Apoio ao Desporto Amador | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006383 | 30/11/2023 | 650.00 | 00004543176464 | CARLOS ROBERTO DOS SANTOS SOMBRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS EVENTUAIS DE COLABORADORES PARA MANUTENÇÃO DO ESTÁDIO MUNICIPAL LOCAL DURANTE O CAMPEONATO MUNICIPAL DE FUTEBOL AMADOR, PROMOVIDO PELA SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTES DO MUNICÍPIO, COMPETENCIA NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria da Cultura,Turismo, Esporte e Lazer | Cultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Município | MANUTENÇÃO DA ESCOLA DE MUSICA MUNICIPAL E FILARMONICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006401 | 30/11/2023 | 1500.00 | 47966318000195 | JOSE JANSEN FURTADO 76040828404 | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE CONTRATAÇÃO DE MAESTRO PARA QUALIFICAÇÃO PROFISSIONAL DE MÚSICOS DA ESCOLA DE MÚSICA TEN. EPITÁCIO COSMO DE OLIVEIRA E BANDA DE MÚSICA LOCAL. CONFORME LEI MUNICIPAL 840/2022, COMP. NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria da Agricultura,Meio Ambiente,Recursos H | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Município | Manutenção da Secretaria da Agricultura,Meio Ambiente, Recursos Hídric | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022023 | 0006403 | 30/11/2023 | 1120.50 | 18869589000124 | LUCIANO QUEIROZ ROLIM - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO PARA FORNECIMENTO DE LANCHES PARA PROFISSIONAIS EM SERVIÇO NA CONSERVAÇÃO E REPAROS DE ESTRADAS VICINAIS DESTE MUNICÍPIO, COMP. NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria da Agricultura,Meio Ambiente,Recursos H | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Município | Manutenção da Secretaria da Agricultura,Meio Ambiente, Recursos Hídric | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006408 | 30/11/2023 | 325.32 | 09123654000187 | COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE CONTAS DE EXAME DE POTABILIDADE DE ÁGUA COLETADA EM VEÍCULOS PIPA E DISTRIBUÍDA NAS COMUNIDADES RURAIS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria da Agricultura,Meio Ambiente,Recursos H | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Município | Manutenção da Secretaria da Agricultura,Meio Ambiente, Recursos Hídric | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006414 | 30/11/2023 | 1710.00 | 00057079617472 | MATOS ALÉM SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE OPERADOR DE MÁQUINA ENCHEDEIRA PARA REPAROS E MANUTENÇÃO EM ESTRADAS VICINAIS DESTE MUNICÍPIO, COMP. NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria da Agricultura,Meio Ambiente,Recursos H | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Município | Manutenção da Secretaria da Agricultura,Meio Ambiente, Recursos Hídric | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052023 | 0006417 | 30/11/2023 | 3700.00 | 31374233000188 | REGIANE GRAZIELA PEREIRA VENTURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO UTILITÁRIO PICH-UP SAVEIRO PLACA SKW-9B64, PARA A SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICÍPIO, COMPETENCIA NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Transparência e Controle Interno-SET | Administração | Controle Externo | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Município | Manutenção das atividades da Secretaria de Transparência e Controle In | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0006369 | 30/11/2023 | 1200.00 | 21538778000129 | C RENATO M DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-E AO PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE SISTEMA DE GERENCIAMENTO E CONTROLE PARA O PORTAL OFICIAL DO MUNICÍPIO E PORTAL TRANSPARENCIA, CONFORM,E LRF LEI 12.527/11, COMP. NOVEMBRO DE 2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Transportes | Transporte | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Município | Manutenção da Secretaria de Transportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006340 | 30/11/2023 | 110.00 | 00008660748484 | RODRIGO JOSÉ OLIVEIRA PAULINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTOS A SERVIDOR DA SECRETARIA DE TRANSPORTES, EM VIRTUDE DE VIAGENS À CIDADE DE CAJAZEIRAS, PB, PARA CONDUÇÃO (APOSIÇÃO DE PLACAS) OU RECEBIMENTO DE VEÍCULOS DA FROTA MUNICIPAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Asssistência Social para quem dela necessite,garantindo os direitos no | Bloco da Proteção Social Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000012023 | 0006386 | 30/11/2023 | 538.95 | 14146007000120 | ACLÉCIO DE SOUSA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DA COMPRA DE FRUTAS E HORTALIÇAS PARA O SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS DO DISTRITO DE VIANA, NESTE MUNICÍPIO, PAGOS COM RECURSOS DO FNAS, COMP. NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Asssistência Social para quem dela necessite,garantindo os direitos no | Bloco da Proteção Social Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000012023 | 0006387 | 30/11/2023 | 963.75 | 14146007000120 | ACLÉCIO DE SOUSA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DA COMPRA DE FRUTAS E HORTALIÇAS PARA O SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS DESTE MUNICÍPIO, PAGOS COM RECURSOS DO FNAS, COMP. NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Asssistência Social para quem dela necessite,garantindo os direitos no | Manutenção de outros programas, projetos,benefícios e serviços socioas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006390 | 30/11/2023 | 500.00 | 32601204000174 | PAULO CLECIMAR DE ALEXANDRIA JUNIOR-JR VENDAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO E APARELHAGEM SONORA PARA PROMOÇÃO DE EVENTO COMEMORATIVO "AULÃO DE ZUMBA" COM FAMÍLIAS E BENEFICIÁRIAS DOS PROGRAMAS SOCIAIS, NAS FESTIVIDADES DE EMANCIPAÇÃO POLÍTICA DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Asssistência Social para quem dela necessite,garantindo os direitos no | Manutenção de outros programas, projetos,benefícios e serviços socioas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006391 | 30/11/2023 | 640.00 | 00007192057436 | MARTINA DE OLIVEIRA MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E GESTÃO DOS PROGRAMAS SOCIAIS DESTE MUNICÍPIO, DURANTE LICENÇA DE SERVIDORA EFETIVA PARA TRATAMENTO DE SAUDE, COMP. NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Asssistência Social para quem dela necessite,garantindo os direitos no | Bloco da Proteção Social Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 026 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006392 | 30/11/2023 | 100.00 | 00005895243487 | FRANCISCO IVO DE MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE CONGELADORES (FREEZER) PARA ACONDICIONAMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PERECÍVEIS, A SEREM DISTRIBUIDOS PELO P.A.A. (PROGRAMA DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS), ATRAVÉS DA SECRETARIA DE ASSISENCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Asssistência Social para quem dela necessite,garantindo os direitos no | Bloco de Financiamento da Gestão do Programa Bolsa Família e Cadastro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 026 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006393 | 30/11/2023 | 270.00 | 00007460342459 | ALMIRTON LACERDA BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE MESAS E CADEIRAS PARA USO DURANTE AÇÕES DO PROGRAMA CIDADÃO, IDEALIZADOS PELA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, NA PRIMEIRA QUINZENA DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Asssistência Social para quem dela necessite,garantindo os direitos no | Bloco de Financiamento da Gestão do Programa Bolsa Família e Cadastro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006394 | 30/11/2023 | 400.00 | 00008145804400 | RAFAELLA NEVES ARARUNA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE INCENTIVO DE DESEMPENHO DE PROFISSIONAIS DA ASSISTENCIA SOCIAL, DURANTE AÇÕES DE ATUALIZAÇÃO DO CADASTRO UNICO E DO PROGRAMA DE FORTALECIMENTO EMERGENCIAL DO ATENDIMENTO DO CADASTRO UNICO NO SISTEMA UNICO DA ASSISTENCIA SOCIAL (PROCAD-SUAS), PAGOS COM RECURSOS DO FNAS. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Asssistência Social para quem dela necessite,garantindo os direitos no | Bloco de Financiamento da Gestão do Programa Bolsa Família e Cadastro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006395 | 30/11/2023 | 400.00 | 00005762763404 | MICHELE OLIVEIRA PEIXOTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE INCENTIVO DE DESEMPENHO DE PROFISSIONAIS DA ASSISTENCIA SOCIAL, DURANTE AÇÕES DE ATUALIZAÇÃO DO CADASTRO UNICO E DO PROGRAMA DE FORTALECIMENTO EMERGENCIAL DO ATENDIMENTO DO CADASTRO UNICO NO SISTEMA UNICO DA ASSISTENCIA SOCIAL (PROCAD-SUAS), PAGOS COM RECURSOS DO FNAS. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Asssistência Social para quem dela necessite,garantindo os direitos no | Bloco de Financiamento da Gestão do Programa Bolsa Família e Cadastro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006396 | 30/11/2023 | 200.00 | 00014512682465 | CAMILE VITORIA RAMALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE INCENTIVO DE DESEMPENHO DE PROFISSIONAIS DA ASSISTENCIA SOCIAL, DURANTE AÇÕES DE ATUALIZAÇÃO DO CADASTRO UNICO E DO PROGRAMA DE FORTALECIMENTO EMERGENCIAL DO ATENDIMENTO DO CADASTRO UNICO NO SISTEMA UNICO DA ASSISTENCIA SOCIAL (PROCAD-SUAS), PAGOS COM RECURSOS DO FNAS. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Município | ASSIST. FINANC. COMPL. PARA O PAG. DO PISO SAL. DOS PROF. DE ENFERMAGE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006337 | 30/11/2023 | 49521.47 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E SALÁRIOS DOS PROFISSIONAIS EFETIVOS DA ENFERMAGEM DESTE MUNICÍPIO, PAGOS COM RECURSOS DO SUS/PISO DA ENFERMAGEM, COMPETENCIA NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 605 | Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Município | ASSIST. FINANC. COMPL. PARA O PAG. DO PISO SAL. DOS PROF. DE ENFERMAGE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006338 | 30/11/2023 | 30899.39 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS PROFISSIONAIS CONTRATADOS DA ENFERMAGEM DESTE MUNICÍPIO, PAGOS COM RECURSOS DO SUS/PISO DA ENFERMAGEM, COMPETENCIA NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 605 | Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de Qualidade para todos. | Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde Atenção Pri | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006367 | 30/11/2023 | 670.00 | 00002099580499 | WILSON VIEIRA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E SUBSTITUIÇÃO DE PEÇAS E HARDWARE EM COMPUTADORES E IMPRESSORAS DA UNIDADES DE ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de Qualidade para todos. | Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde Atenção Pri | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006370 | 30/11/2023 | 1290.00 | 36919773000113 | REFRIGERAÇÃO LACERDA - FCO LACERDA SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE REPOSIÇÃO DE GÁS, LIMPEZA E MANUTENÇÃO DE APARELHOS DE AR CONDICIONADO DAS UNIDADES DE ATENÇÃO PRIMÁRIA E SAMU 192 DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Saúde de Qualidade para todos. | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Vigilância em Saúde. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006371 | 30/11/2023 | 11.50 | 00000000120766 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS PARA EMISSÃO DE DOCS E TEDS. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde de Qualidade para todos. | Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde Atenção Esp | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0006373 | 30/11/2023 | 770.00 | 27197452000161 | BIATIC ASSESSORIA EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E CO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE SOFTWARE DE SERVIDOR ONLINE E SISTEMA DE GERENCIAMENTO DOS DISPOSITIVOS MOVEIS UTILIZADOS PELOS ACS DESTE MUNICÍPIO, COMP. NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde de Qualidade para todos. | Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde Atenção Esp | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032023 | 0006374 | 30/11/2023 | 9789.66 | 33730192000221 | MARICELIA DE OLIVEIRA FEITOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DA COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA A SECRETARIA DE SAÚDE E UNIDADE HOSPITALAR LOCAL, PAGOS COM RECURSOS DO SUS, COMPETENCIA OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de Qualidade para todos. | Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde Atenção Pri | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0006375 | 30/11/2023 | 1192.50 | 45180436000148 | ESUS FEEDBACK CONSULTORIA E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE CONTRATAÇÃO POR ASSINATURA DE SOFTWARE DE GESTÃO EM SAÚDE PARA MONITORAMENTO E AVALIAÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE OFERTADOS NA APS, CAPACITAÇÃO PONDERADA, AÇÕES ESTRATÉGICAS E PAGAMENTOS POR DESEMPENHO AOS PROFISSIONAIS DA SAUDE, COMP. NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde de Qualidade para todos. | Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde Atenção Esp | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006376 | 30/11/2023 | 1440.00 | 08983257000112 | OXIGENIO CARIRI LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DA COMPRA DE CILINDROS DE OXIGÊNIO PARA O SERVIÇO DE ATENDIMENTO MOVEL DO SAMU 192 DESTE MUNICÍPIO, PAGOS COM RECURSOS DO SUS | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde de Qualidade para todos. | Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde Atenção Esp | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022023 | 0006377 | 30/11/2023 | 1483.50 | 29655857000121 | EDVAGNA HERCULANO LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DA COMPRA DE PÃES PARA AS CANTINAS DA UNIDADE HOSPITALAR E SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA-SAMU 192 DESTE MUNICÍPIO, PAGOS COM RECURSOS DO SUS, COMP. NOVEMBRO DE 2023 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde de Qualidade para todos. | Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde Atenção Esp | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006378 | 30/11/2023 | 920.00 | 41550112001922 | EXPRESSO GUANABARA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE PASSAGENS PARA VIAGEM DE PACIENTES ENCAMINHADOS PELOS SERVIÇOS DE SAÚDE DO MUNICÍPIO, EM TRATAMENTO T.F.D. FORA DO DOMICÍLIO, NA CIDADE DE JOÃO PESSOA. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de Qualidade para todos. | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Gestão do SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006379 | 30/11/2023 | 980.00 | 22696219000371 | IMUNNE CLINICA DE VACINACAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS MÉDICOS PARA APLICAÇÃO DE DOSE DE VACINA (HPV) NONAVALENTE EM PACIENTE ATENDIDA JUNTO AOS SERVIÇOS DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde de Qualidade para todos. | Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde Atenção Esp | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006384 | 30/11/2023 | 800.00 | 00043136931300 | HERICLES GEORGE FEITOSA ALBURQUERQUE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS MÉDICOS ESPECIALIZADOS PARAREALIZAÇÃO DE BIOPSIAS EM PACIENTES ATENDIDOS JUNTO AOS SERVIÇOS DE SAÚDE DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde de Qualidade para todos. | Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde Atenção Esp | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000012023 | 0006388 | 30/11/2023 | 4361.40 | 14146007000120 | ACLÉCIO DE SOUSA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DA COMPRA DE FRUTAS E VERDURAS PARA A UNIDADE HOSPITALAR LOCAL E UNIDADE DE ATENDIMENTO DO SAMU 192 DESTE MUNICÍPIO, PAGOS COM RECURSOS DO SUS, COMPETENCIA NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de Qualidade para todos. | Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde Atenção Pri | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000012023 | 0006389 | 30/11/2023 | 738.60 | 14146007000120 | ACLÉCIO DE SOUSA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DA COMPRA DE FRUTAS E VERDURAS PARA A UNIDADE DE ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAUDE DO DISTRITO DE VIANA, NESTE MUNICÍPIO, PAGOS COM RECURSOS DO SUS, COMPETENCIA NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde de Qualidade para todos. | Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde Atenção Esp | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006398 | 30/11/2023 | 800.00 | 13121240000196 | RONALDO FIRMINO DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DO SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E REPAROS EM ARCONDICIONADOR DO VEÍCULO AMBULÂNCIA DUCATO , A SERVIÇO DA UNIDADE HOSPITALAR LOCAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde de Qualidade para todos. | Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde Atenção Esp | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022023 | 0006404 | 30/11/2023 | 406.60 | 18869589000124 | LUCIANO QUEIROZ ROLIM - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DA COMPRA DE PÃES PARA A CANTINA DA UNIDADE HOSPITALAR LOCAL, COMP. NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de Qualidade para todos. | Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde Atenção Pri | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006413 | 30/11/2023 | 475.00 | 00025033905449 | FRANCISCO ALVES SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EVENTUAIS DE VIGILÂNCIA NOTURNA DA UNIDADE DE ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE DO BAIRRO POPULARES, DESTA CIDADE, COMEPTENCIA NOVEMBRO DE 2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de Qualidade para todos. | Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde Atenção Pri | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006449 | 01/12/2023 | 5.20 | 00000000120766 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS PARA EMISSÃO DE DOCS E TEDS. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Asssistência Social para quem dela necessite,garantindo os direitos no | Bloco da Proteção Social Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0006435 | 01/12/2023 | 1703.65 | 08158664000195 | INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA CAMPIN | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DA COMPRA DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE PARA O CRAS, SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS E SALA DE GESTÃO E ATENDIMENTO DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA DESTE MUNICÍPIO, PAGOS COM RECURSOS DO FNAS. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Asssistência Social para quem dela necessite,garantindo os direitos no | Bloco de Financiamento da Gestão do Programa Bolsa Família e Cadastro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006436 | 01/12/2023 | 3000.00 | 35613313000108 | LENILSON DE CARVALHO LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE INFORMÁTICA PARA REPAROS E MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA EM COMPUTADORES DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS, SALA DE GESTÃO E ATENDIMENTO DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA DESTE MUNICÍPIO, COMP. SETEMBRO A NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Asssistência Social para quem dela necessite,garantindo os direitos no | Bloco da Proteção Social Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Eletrônico | 000022023 | 0006437 | 01/12/2023 | 1545.75 | 29133351000152 | IRACI PALMEIRA DA COSTA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DA COMPRA DE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA O CRAS DESTE MUNICÍPIO, PAGOS COM RECURSOS DO FNAS. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Asssistência Social para quem dela necessite,garantindo os direitos no | Bloco da Proteção Social Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0006438 | 01/12/2023 | 1873.91 | 29133351000152 | IRACI PALMEIRA DA COSTA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DA COMPRA DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA A SALA DE GESTAO E ATENDIMENTO DO C.R.A.S. DESTE MUNICÍPIO, PAGOS COM RECURSOS DO FNAS. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Asssistência Social para quem dela necessite,garantindo os direitos no | Bloco da Proteção Social Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0006439 | 01/12/2023 | 1526.42 | 29133351000152 | IRACI PALMEIRA DA COSTA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DA COMPRA DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA A SALA DE GESTAO E ATENDIMENTO DOS PROGRAMAS SOCIAIS, PAGOS COM RECURSOS DO FNAS. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Asssistência Social para quem dela necessite,garantindo os direitos no | Bloco de Financiamento da Gestão do Programa Bolsa Família e Cadastro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0006440 | 01/12/2023 | 7007.24 | 29133351000152 | IRACI PALMEIRA DA COSTA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DA COMPRA DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS, CRAS, CRIANÇA FELIZ E SALA DE GESTAO E ATENDIMENTO DOS PROGRAMAS SOCIAIS, PAGOS COM RECURSOS DO FNAS. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Asssistência Social para quem dela necessite,garantindo os direitos no | Bloco da Proteção Social Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Eletrônico | 000022023 | 0006441 | 01/12/2023 | 6951.61 | 29133351000152 | IRACI PALMEIRA DA COSTA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DA COMPRA DE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS E SALA DE GESTAO E ATENDIMENTO DOS PROGRAMAS SOCIAIS, PAGOS COM RECURSOS DO FNAS. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Asssistência Social para quem dela necessite,garantindo os direitos no | Programa Primeira Infância no SUAS - Criança Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0006442 | 01/12/2023 | 3024.91 | 29133351000152 | IRACI PALMEIRA DA COSTA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DA COMPRA DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA A SALA DE GESTÃO DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ DESTE MUNICÍPIO, PAGOS COM RECURSOS DO FNAS. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Asssistência Social para quem dela necessite,garantindo os direitos no | Bloco de Financiamento da Gestão do Programa Bolsa Família e Cadastro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Eletrônico | 000022023 | 0006443 | 01/12/2023 | 1303.73 | 29133351000152 | IRACI PALMEIRA DA COSTA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DA COMPRA DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE PARA A SALA DE GESTÃO E ATENDIMENTO DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA DESTE MUNICÍPIO, PAGOS COM RECURSOS DO FNAS. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Asssistência Social para quem dela necessite,garantindo os direitos no | Bloco da Proteção Social Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Eletrônico | 000022023 | 0006444 | 01/12/2023 | 1269.16 | 29133351000152 | IRACI PALMEIRA DA COSTA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DA COMPRA DE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA O SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS DESTE MUNICÍPIO, PAGOS COM RECURSOS DO FNAS. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Asssistência Social para quem dela necessite,garantindo os direitos no | Bloco de Financiamento da Gestão do Programa Bolsa Família e Cadastro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0006445 | 01/12/2023 | 2378.96 | 29133351000152 | IRACI PALMEIRA DA COSTA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DA COMPRA DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA O SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS E SALA DE GESTAO E ATENDIMENTO DOS PROGRAMAS SOCIAIS, PAGOS COM RECURSOS DO FNAS. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Asssistência Social para quem dela necessite,garantindo os direitos no | Programa Primeira Infância no SUAS - Criança Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Eletrônico | 000022023 | 0006446 | 01/12/2023 | 1648.02 | 29133351000152 | IRACI PALMEIRA DA COSTA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DA COMPRA DE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA O PROGRAMA CDRIANÇA FELIZ DESTE MUNICÍPIO, PAGOS COM RECURSOS DO FNAS. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Secretaria de Transportes | Transporte | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Município | Manutenção da Secretaria de Transportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006450 | 01/12/2023 | 2640.00 | 00007518720400 | VITORIA PEREIRA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA JOÃO MARTINS, CEDIDO PARA FUNCIONAMENTO DE GARAGEM DOS VEÍCULOS DA FROTA MUNICIPAL, NUM PERÍODO DE QUATRO MESES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria do Trabalho e Asssitencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006447 | 01/12/2023 | 2604.00 | 08928620000105 | ASSOCIAÇÃO PIRANHENSE DE APOIO AO IDOSO - APAI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO REPASSE DE RECURSOS FINANCEIROS EM FAVOR DE INSTITUIÇÃO MANTENEDORA DO LAR DO IDOSO, NA CIDADE DE SÃO JOSE DE PIRANHAS, CONFORME CONVÊNIO 001/2022, CELEBRADO COM ESTA FINALIDADE, COMPETENCIA NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria dos Serviços Públicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria dos Serviços Públicos e do Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000072023 | 0006424 | 01/12/2023 | 10060.10 | 31366185000186 | LUCIMAR BARBOSA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DA COMPRA DE MATERIAIS HIDRÁULICOS, FERRAGENS E FERRAMENTAS PARA USO NOS SERVIÇOS DE REPAROS EM RUAS LOCAIS, REDES DE ESGOTOS E GALERIAS DE RUAS LOCAIS E CONJUNTOS HABITACIONAIS E NAS DIVERSAS REPARTIÇÕES PÚBLICAS E ESCOLAS MUNICIPAIS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria das Finanças, Orçamentos e Controle das | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças, Orçamentos e Cont | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006448 | 01/12/2023 | 495.50 | 00000000120766 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA APRA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS PARA EMISSÃO DE DOCS E RECEBIMENTO DA FOPAG DOS SERVIDORES MUNICIPAIS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administração e Coordenação | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Município | Manutenção da Secretaria de Administração e Coordenação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006426 | 01/12/2023 | 5000.00 | 29718289000160 | WILLAME DE FRANÇA ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE APOIO ADMINISTRATIVO DE DIGITALIZAÇÃO DE PROCESSOS LICITATÓRIOS, CONTRATOS E ADITIVOS EM SISTEMA ELETRÔNICO, NO PERÍODO DE AGOSTO A OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria do Planejamento e Urbanismo-SEPLAN | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Planejamento e Urbanismo-SE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006428 | 01/12/2023 | 300.00 | 00011907012435 | FRANCISCO ELEMILSON QUEIROS DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA DE PEDREIRO PARA A MANUTENÇÃO EM CANTEIROS E CALÇADAS, CPREENCHIMENTO E COMPACTAÇÃO NA AV. BALBINO TEODÓSIO DA SILVA, NO BAIRRO POPULARES, DESTA CIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria do Planejamento e Urbanismo-SEPLAN | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Planejamento e Urbanismo-SE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006429 | 01/12/2023 | 30.00 | 00071138483460 | JHOBSON RENAN COELHO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA DE AJUDANTE DE PEDREIRO PARA A MANUTENÇÃO, COMPACTAÇÃO E PREENDIMENTO DOS CANTEIROS E CALÇADAS, DA AV. BALBINO TEODÓSIO DA SILVA, NO BAIRRO POPULARES, DESTA CIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria do Planejamento e Urbanismo-SEPLAN | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Planejamento e Urbanismo-SE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006430 | 01/12/2023 | 90.00 | 00010334302420 | SERGIO DA SILVA LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA DE AJUDANTE DE PEDREIRO PARA A MANUTENÇÃO, COMPACTAÇÃO E PREENDIMENTO DOS CANTEIROS E CALÇADAS, DA AV. BALBINO TEODÓSIO DA SILVA, NO BAIRRO POPULARES, DESTA CIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria do Planejamento e Urbanismo-SEPLAN | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Planejamento e Urbanismo-SE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000062023 | 0006432 | 01/12/2023 | 1018.67 | 31366185000186 | LUCIMAR BARBOSA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DA COMPRA DE MATERIAIS ELÉTRICOS PARA REPOSIÇÃO NA ILUMINAÇÃO PÚBLICA DA CIDADE E EM DEPENDÊNCIAS DAS DIVERSAS SECRETARIAS MUNICIPAIS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria do Planejamento e Urbanismo-SEPLAN | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Planejamento e Urbanismo-SE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006433 | 01/12/2023 | 1092.50 | 00011900774429 | ROSIVANIA GOMES DE QUEIRÓS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE DIARISTA PARA LIMPEZA E MANUTENÇÃO DAS DEPENDÊNCIAS DO MERCADO PÚBLICO E RUAS ADJACENTES, NESTA CIDADE, POR OCASIÃO DO PALCO DAS FESTIVIDADES DE EMANCIPAÇÃO POLÍTICA DO MUNICÍPIO, COMP. NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria do Planejamento e Urbanismo-SEPLAN | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Planejamento e Urbanismo-SE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006434 | 01/12/2023 | 665.00 | 00010713887460 | JANAINA CAMPOS PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE DIARISTA PARA LIMPEZA E MANUTENÇÃO DAS DEPENDÊNCIAS DA JUNTA DE SERVIÇO MILITAR E ACADEMIA DE SAÚDE DESTA CIDADE, COMP. NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Município | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006427 | 01/12/2023 | 150.00 | 00058602380453 | MARIA ILZANIR RODRIGUES DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO PARA O FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES A PROFISSIONAIS A SERVIÇO DO GABINETE DO PREFEITO, NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Município | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000012023 | 0006431 | 01/12/2023 | 783.00 | 14146007000120 | ACLÉCIO DE SOUSA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DA COMPRA DE FRUTAS E HORTALIÇAS PARA O GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICÍPIO, E CONSUMO DURANTE EVENTOS INAUGURAIS E COMEMORATIVOS PROMOVIDOS PELO GABINETE DO PREFEITO, COMP. NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Aprender para crescer | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006422 | 01/12/2023 | 1300.00 | 49242207000161 | 49.242.207 MATHEUS ACHILES SILVA RIQUE NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PRODUÇÃO DE MIDIAS DIGITAIS PARA VEICULAÇÃO DE CAMPANHAS PUBLICITÁRIAS, NOTAS E AVISOS DE INTERESSE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, COMP. NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educação | Educação | Educação Infantil | Aprender para crescer | Manutenção das Atividades do Ensino Infantil - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006423 | 01/12/2023 | 3182.50 | 00022848487453 | RAIMUNDO LOA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE PRODUÇÃO E FORNECIMENTO DE VASSOURAS "PET" E DE PALHA PARA USO NA LIMPEZA DAS CRECHES MUNICIPAIS E ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO INFANTIL DESTE MUNICÍPIO, COMPETENCIA SETEMBRO, OUTUBRO E NOVEMBR0 DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educação | Educação | Educação Infantil | Aprender para crescer | Manutenção das Atividades do Ensino Infantil - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 044 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006425 | 01/12/2023 | 10000.00 | 43531514000186 | MARIA FLAVIA GONZAGA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE SERRALHERIA PARA CONFECÇÃO E APOSIÇÃO DE MASTROS EM AÇO GALVANIZADO E GRADES DE SEGURANÇA PARA O NOVO IMÓVEL DA CRECHE MÃE NANZINHA DESTA CIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Aprender para crescer | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006469 | 04/12/2023 | 400.00 | 00075264625468 | MARIA LEITE DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE IMOVEL "CHÁCARA SÓ LAZER", NO SÍTIO JUAZEIRO, PARA ACOLHIMENTO E RECREAÇÃO COM ALUNOS DO 9º ANO DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, EM DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Município | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006463 | 04/12/2023 | 700.00 | 00057088209420 | ANTONIO LUCENA FILHO | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE DIÁRIAS PARA VIAGEM E ESTADA DO PREFEITO MUNICIPAL, NA CIDADE DE JOÃO PESSOA, EM SERVIÇO JUNTO AOS ESCRITÓRIOS DE PROJETOS, CONSULTORA E ADVOCACIA E SECRETARIAS DE ESTADO DA EDUCAÇÃO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administração e Coordenação | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Município | Manutenção da Secretaria de Administração e Coordenação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000112022 | 0006452 | 04/12/2023 | 3000.00 | 00532033000182 | ODINILDO QUEIROGA DE SOUSA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE PROGRAMA SOFTWARE PARA USO NA CONFECÇÃO DE FOLHA DE PAGAMENTO, CONTRACHEQUE, PORTAL DO SERVIDOR,SISTEMA DE ESTOQUE E COMPRAS, CONTROLE DE FARMÁCIA E GERENCIAMENTO DA FROTA DE VEÍCULOS DESTA EDILIDADE, COMPETENCIA DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006459 | 04/12/2023 | 512.00 | 00008194729483 | MARIA DO SOCORRO DA SILVA PIRES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE CONFECÇÃO E FORNECIMENTO DE BOLOS PARA CONSUMO DURANTE AÇÕES DO "NOVEMBRO AZUL", DEMANDA DA SECRETARIA DE SAÚDE E UNIDADES DE ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006464 | 04/12/2023 | 1265.93 | 41550112001922 | EXPRESSO GUANABARA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DA COMPRA DE PASSAGENS PARA VIAGEM DE SERVIDORES OU PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA DE SAÚDE PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO T.F.D., NA CIDADE DE JOAO PESSOA, PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria do Trabalho e Asssitencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Asssistência Social para quem dela necessite,garantindo os direitos no | Assistência comunitária a pessoas em situação de vulnerabilidade socia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006460 | 04/12/2023 | 242.87 | 00005344315422 | MARIA SEALME LEITE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE CONCESSÃO DE AUXÍLIO FINANCEIRO A MÃE DE FAMÍLIA CARENTE E EM VULNERABILIDADE SOCIAL, PARA DESPESAS COM ÁGUA RESIDENCIAL, CONFORME ATESTO DE DOACAO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria da Agricultura,Meio Ambiente,Recursos H | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Município | Apoio ao Pequeno Produtor Rural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006457 | 04/12/2023 | 300.00 | 12723151000157 | NÚCLEO DE INTEGRAÇÃO RURAL DO SÍTIO CAMPOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO REPASSE DE RECURSOS EM FAVOR DE ASSOCIAÇÃO COMUNITÁRIA DO SÍTIO CAMPOS, PARA ATENDER AJUDA DE CUSTOS PARA MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTOD E ÁGUA DA COMUNIDADE RURAL, COMPETENCIA NOVEMBRO DE 2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria da Cultura,Turismo, Esporte e Lazer | Comércio e Serviços | Turismo | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Município | Promoção de Eventos Sociais e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006451 | 04/12/2023 | 3129.00 | 00009904114439 | NADJANE DOMINGOS TAVARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE "LANCHES E REFEIÇÕES, FEIJOADAS" PARA CONSUMO PELOS PARTICIPANTES DOS EVENTOS COMEMORATIVOS "PEDALA BONITO E ENCONTRO DE MOTOS" NAS FESTIVIDADES DE EMANCIPAÇÃO POLÍTICA DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria da Cultura,Turismo, Esporte e Lazer | Comércio e Serviços | Turismo | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Município | Promoção de Eventos Sociais e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006454 | 04/12/2023 | 3580.00 | 00009945779400 | JOAO NICACIO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE "COFFEE BREAK" PARAQ RECEPÇÃO DE AUTORIDADES PRESDENTES NAS FESTIVIDADES DO PADREIRO SANTO ANTONIO DE PÁDUA, NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria da Cultura,Turismo, Esporte e Lazer | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Município | Manutenção do Programa Paulo Gustavo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000232023 | 0006458 | 04/12/2023 | 12500.00 | 27877452000102 | LUANCARLOS DA COSTA BEZERRA 04494039470 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS PARA CAPACITAÇÃO DE SERVIDORES E ARTISTAS PARA O DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES ARTÍSTICO-CULTURAIS E HISTÓRICOS, OBJETO DA LEI COMPL. 195/2022. | 00000000 | 715 | Transferências Destinadas ao Setor Cultural - LC nº 195/2022 - Art. 5º - Audiovisual | Outras |
| Secretaria da Cultura,Turismo, Esporte e Lazer | Comércio e Serviços | Turismo | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Município | Promoção de Eventos Sociais e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006461 | 04/12/2023 | 216.00 | 00003218954444 | UMBELINA AMANCIO NETA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PARA TÉCNICOS EM SERVIÇO DE MONTAGEM DE ESTRUTURA DE PALCO E SOM DURANTE OS EVENTOS COMEMORATIVOS NAS FESTIVIDADES DE EMANCIPAÇÃO POLÍTICA DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria da Cultura,Turismo, Esporte e Lazer | Comércio e Serviços | Turismo | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Município | Promoção de Eventos Sociais e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006462 | 04/12/2023 | 2898.00 | 00091857279468 | ANA LÚCIA SILVA DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE "LANCHES E REFEIÇÕES, FEIJOADAS" PARA CONSUMO PELOS PARTICIPANTES DOS EVENTOS COMEMORATIVOS "PEDALA BONITO E ENCONTRO DE MOTOS" NAS FESTIVIDADES DE EMANCIPAÇÃO POLÍTICA DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Transparência e Controle Interno-SET | Administração | Controle Externo | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Município | Manutenção das atividades da Secretaria de Transparência e Controle In | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006453 | 04/12/2023 | 635.00 | 00008925257467 | ANTONIO FURTADO DE FIGUEIREDO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM COMBUSTÍVEIS E ALIMENTAÇÃO AO SECRETARIO DE CONTROLE INTERNO, EM VIRTUDE DE PARTICIPAÇÃO DE CURSO PRESENCIAL PROMOVIDO PELO TCE/PB (APRESENTAÇÃO DO SAGRES 2024), NO PERÍODO DE 30 DE NOVEMBRO A 01 DE DEZEMBRO, NA CIDADE DE JOÃO PESSOA, PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Asssistência Social para quem dela necessite,garantindo os direitos no | Manutenção de outros programas, projetos,benefícios e serviços socioas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 026 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006456 | 04/12/2023 | 150.00 | 00045243038806 | WILIANE MARCOS DE CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE APARELHAGEM SONORA PARA APRESENTAÇÃO DE EVENTO FESTIVO NA SEMANA DA EMANCIPAÇÃO POLÍTICA DO MUNICÍPIO, EM PRAÇA PÚBLICA. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Asssistência Social para quem dela necessite,garantindo os direitos no | Bloco da Proteção Social Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000102023 | 0006466 | 04/12/2023 | 4200.00 | 25366583000108 | LUCAS TRAJANO PEREIRA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE CAMISETAS PARA OS BENEFICIÁRIOS DE PROGRAMAS SOCIAIS E POPULAÇÃO PRESENTE NO PROJETO "ZUMBA - NO RITMO DA AÇÃO", IDEALIZADOS PELA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL E GRUPOS DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS DESTE MUNICÍPIO, PAGOS COM RECURSOS DO FNAS. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde de Qualidade para todos. | Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde Atenção Esp | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006455 | 04/12/2023 | 2300.00 | 45555929000115 | MODULO SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE TENDAS PARA UTILIZAÇÃO DURANTE EVENTOS COMEMORATIVOS NAS SOLENIDADES DE "FEIRA DA SAÚDE" DO MUNICÍPIO, DEMANDA DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de Qualidade para todos. | Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde Atenção Pri | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 098 | TICKET COMBUSTÍVEL | Pregão Eletrônico | 000052023 | 0006465 | 04/12/2023 | 21095.73 | 27284516000161 | MAXIFROTA SERVICOS DE MANUTENCAO DE FROTA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA ADMINISTRAÇÃO, GERENCIAMENTO E CONTROLE DE GASTOS COM COMBUSTÍVEIS PARA ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS DA FROTA MUNICIPAL, A SERVIÇO DA UNIDADE HOSPITALAR LOCAL E SERVIÇOS DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, COMPETENCIA DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de Qualidade para todos. | Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde Atenção Pri | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006467 | 04/12/2023 | 11520.00 | 10325368000183 | SAMUEL SARMENTO DOS SANTOS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE PROTESES DENTÁRIAS (70 UNIDADES) PARA PACIENTES ATENDIDOS JUNTO A ATENÇÃO PRIMÁRIA DESTE MUNICÍPIO, PAGOS COM RECURSOS DO SNS/SUS. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de Qualidade para todos. | Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde Atenção Pri | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 086 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0006473 | 05/12/2023 | 613.03 | 09188376000146 | DETRAN/PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM EMPLACAMENTO E LICENCIAMENTO DO VEÍCULO CHEVROLET SPIN PLACA SLE-2B08, A SERVIÇO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria da Cultura,Turismo, Esporte e Lazer | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Município | Apoio ao Desporto Amador | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006468 | 05/12/2023 | 700.00 | 00005132777490 | MAIRTON HOLANDA RAMALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS EVENTUAIS DE COLABORADORES (EQUIPE DE ARBITRAGEM - ARBITROS, BANDEIRINHAS) DURANTE QUATRO PARTIDAS DO CAMPEONATO MUNICIPAL DE FUTEBOL AMADOR, PROMOVIDO PELA SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTES DO MUNICÍPIO, NO MES DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria da Cultura,Turismo, Esporte e Lazer | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Município | Apoio ao Desporto Amador | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006470 | 05/12/2023 | 2280.00 | 00071884332404 | VICTORIA LUCIA HENRIQUE DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO PARA FORNECIMENTO DE "LANCHES E REFRIGERANTES" PARA EQUIPES DE SEGURANÇA, BOMBEIROS, COMISSÃO DE ARBITRAGEM E COLABORADORES DURANTE JOGOS DO CAMPEONATO MUNICIPAL DE FUTEBOL AMADOR, NO PERÍODO DE OUTUBRO A DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria da Cultura,Turismo, Esporte e Lazer | Comércio e Serviços | Turismo | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Município | Promoção de Eventos Sociais e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006471 | 05/12/2023 | 2500.00 | 00071884332404 | VICTORIA LUCIA HENRIQUE DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE "CAFE DA MANHÃ, COFFE-BREAK E LANCHES" PARA CONSUMO PELOS PARTICIPANTES DOS EVENTOS COMEMORATIVOS "PEDALA BONITO, TORNEIO DE VOLEI, III CORRIDA DA CIDADE, I TORNEIO DE XADREX E SESSÃO SOLENE DA ACADEMIA DE CULTURA", NAS FESTIVIDADES DE EMANCIPAÇÃO POLÍTICA DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria da Cultura,Turismo, Esporte e Lazer | Comércio e Serviços | Turismo | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Município | Promoção de Eventos Sociais e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 036 | SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006472 | 05/12/2023 | 400.00 | 00045243038806 | WILIANE MARCOS DE CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA ILUMINAÇÃO DO PALCO, LOCAL DOS EVENTOS FESTIVOS E CULTURAIS EM PRAÇA PÚBLICA, DURANTE AS FESTIVIDADES DE EMANCIPAÇÃO POLÍTICA DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006477 | 06/12/2023 | 1687.00 | 01522300000101 | ADAUTO LUIZ DE OLIVEIRA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE COMPRA DE BUTIJÕES DE GÁS GLP E DE ÁGUA MINERAL PARA AS REPARTIÇÕES DE FUNCIONAMENTO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE DO MUNICÍPIO, COMEPTÊNCIA NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria dos Serviços Públicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria dos Serviços Públicos e do Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006475 | 06/12/2023 | 522.50 | 00005679058456 | CÍCERO DIONÍSIO SILVA ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE DIARISTA PARA LIMPEZA, RECOLHIMENTO E DESTINAÇÃO DOS RESÍDUOS SÓLIDOS DE RUAS LOCAIS E NOS CONJUNTOS HABITACIONAIS DESTA CIDADE, COMP. NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria dos Serviços Públicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria dos Serviços Públicos e do Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006476 | 06/12/2023 | 522.50 | 00009967076461 | AGLAILTON LEITE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE DIARISTA PARA LIMPEZA, RECOLHIMENTO E DESTINAÇÃO DOS RESÍDUOS SÓLIDOS DE RUAS DO DISTRITO DE VIANA, NESTE MUNICÍPIO, COMP NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria dos Serviços Públicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria dos Serviços Públicos e do Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006481 | 06/12/2023 | 1600.00 | 00095185801468 | CASSIO MURILO DE SOUSA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTOS PARA DESPESAS DE VIAGEM E ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS "COMPACTADOR DE RESÍDUOS SÓLIDOS E CAMINHÃO CAÇAMBA", ADQUIRIDOS POR DOAÇÃO PELO GOVERNO FEDERAL, NA CIDADE DE JOÃO PESSOA, PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria das Finanças, Orçamentos e Controle das | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Encargos Especiais | Amortização e Encargos com a Dívida do INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006482 | 06/12/2023 | 3133.31 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DE DÉBITO DESTA EDILIDADE JUNTO A PREVIDÊNCIA SOCIAL (INSS), RELATIVO A DEBITOS DA PGFN (OUTUBRO DE 2023). | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria das Finanças, Orçamentos e Controle das | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças, Orçamentos e Cont | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006483 | 06/12/2023 | 172.30 | 00089352360478 | REINALDO PEREIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE REEMBOLSO DE DESPESAS EFETUADAS COM A COMBUSTÍVEL PARA ABASTECIMENTO DE VEÍCULO DURANTE VIAGEM À CIDADE DE CAJAZEIRAS, PB, EM SERVIÇO JUNTO AO COMERCIO DAQUELA CIDADE, CONF. COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Município | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 026 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006474 | 06/12/2023 | 1375.00 | 00037552697830 | RONIVALDO JUVENAL DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE PALCO E ESTRUTURA PARA PROMOÇÃO DE EVENTO FESTIVO NO "I ENCONTRO DE MOTOS" EM COMEMORAÇÃO A SEMANA DE EMANCIPAÇÃO POLÍTICA DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria do Planejamento e Urbanismo-SEPLAN | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Planejamento e Urbanismo-SE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006478 | 06/12/2023 | 591.00 | 09238207000173 | LUCIANO XEROX-FRANCISCO LUCIANO DE OLIVE | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE REFROGRAFIA E PLOTAGEM DE DOCUMENTAÇÃO DE PROJETOS DE OBRAS PÚBLICAS EM ANDAMENTO NESTE MUNICÍPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educação | Educação | Educação Infantil | Aprender para crescer | Manutenção das Atividades do Ensino Infantil - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006479 | 06/12/2023 | 1698.00 | 01522300000101 | ADAUTO LUIZ DE OLIVEIRA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE COMPRA DE BUTIJÕES DE GÁS GLP E DE ÁGUA MINERAL PARA AS SECRETARIAS DE ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO INFANTIL, PAGOS COM RECURSOS DO MDE, COMP. NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Aprender para crescer | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006480 | 06/12/2023 | 1120.00 | 00003262399442 | ANA OLIVIA PEREIRA HOLANDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS EM SALA DE AULA NA CRECHE MARIA DA PAZ SOUSA NEVES, NO CONJUNTO MUTIRÃO, EM SUBSTITUIÇÃO A PROFESSORA HELIANA LEANDRO ARARUNA, NO PERÍODO DE OUTUBRO E NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educação | Educação | Educação Infantil | Aprender para crescer | Manutenção das Atividades do Ensino Infantil - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 098 | TICKET COMBUSTÍVEL | Pregão Eletrônico | 000052023 | 0006492 | 07/12/2023 | 28554.10 | 27284516000161 | MAXIFROTA SERVICOS DE MANUTENCAO DE FROTA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA ADMINISTRAÇÃO, GERENCIAMENTO E CONTROLE DE GASTOS COM COMBUSTÍVEIS PARA ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS DO TRANSPORTE DO ESCOLAR, A SERVIÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO, COMPETENCIA OUTUBRO/NOVEMBRO DE 2023, PAGOS COM RECURSOS DO MDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Aprender para crescer | Manutenção do Ensino Infantil - Fundeb 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006509 | 07/12/2023 | 41520.39 | 02739758000171 | IPASB | VALOR QUE SE DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS INCIDENTES NA FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (MAGISTÉRIO 70% INFANTIL) DESTE MUNICÍPIO, COMPETÊNCIA NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Aprender para crescer | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006511 | 07/12/2023 | 80146.13 | 02739758000171 | IPASB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS INCIDENTES NA FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (MAGISTÉRIO 70%) DESTE MUNICÍPIO, COMPETÊNCIA NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria do Planejamento e Urbanismo-SEPLAN | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Planejamento e Urbanismo-SE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigibilidade (Lei 14.133/21) | 000062022 | 0006495 | 07/12/2023 | 2500.00 | 13519354000199 | SME SERVIÇOS ESPECIALIZADO SLTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS E APOIO ADMINISTRATIVO NA ELABORAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS, CADASTRO DE PROPOSTAS E ACOMPANHAMENTO DOS SISTEMAS FEDERAL E ESTADUAL E CONTRATOS COM RECURSOS FEDERAIS/CAIXA ECONÔMICA, COMP. NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Município | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0006494 | 07/12/2023 | 1800.00 | 04856926000134 | AGENCIA DE PUBLICIDADE PLUS PARAIBA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PUBLICITÁRIOS PARA DIVULGAÇÕES DE NOTAS, AVISOS E MATÉRIAS DE INTERESSE DESTA MUNICIPALIDADE, ATRAVÉS DO PORTAL DIÁRIO DO SERTÃO, COMP. NOVEMBRO DE 2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Município | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006501 | 07/12/2023 | 919.00 | 00703157000183 | CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICÍPIOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO À CNM, ENTIDADE REPRESENTATIVA DOS MUNICÍPIOS, COMPETENCIA DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Município | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006504 | 07/12/2023 | 400.00 | 07414193000176 | AMASP - ASSOCIAÇÃO MUN ALTO SERTÃO PARAIBANO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO À AMASP, ENTIDADE REPRESENTATIVA DOS MUNICÍPIOS DO ALTO SERTÃO, COMPETENCIA DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria das Finanças, Orçamentos e Controle das | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças, Orçamentos e Cont | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006502 | 07/12/2023 | 48.00 | 00000000120766 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA APRA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS PARA EMISSÃO DE DOCS E RECEBIMENTO DA FOPAG DOS SERVIDORES MUNICIPAIS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria das Finanças, Orçamentos e Controle das | Encargos Especias | Outras Transferências | Encargos Especiais | Contribuições ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006505 | 07/12/2023 | 15938.83 | 00000000120766 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE ALÍQUOTAS DO PASEP PARA A COTA-PARTE DO FPM DE 07 E 08 DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria das Finanças, Orçamentos e Controle das | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Encargos Especiais | Amortização e Encargos com a Dívida do INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006506 | 07/12/2023 | 649.97 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE DÉBITO PREVIDENCIÁRIO JUNTO A RECEITA FEDERAL, COMPETÊNCIA DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria das Finanças, Orçamentos e Controle das | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Encargos Especiais | Amortização e Encargos com a Dívida do INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006507 | 07/12/2023 | 27060.60 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DE DÉBITO DESTA EDILIDADE JUNTO A PREVIDÊNCIA SOCIAL (INSS), COMPETENCIA DEZEMBRO DE 2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006503 | 07/12/2023 | 8000.00 | 10876240000108 | AME SAÚDE-CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE MUN. ALTO SERTÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE REPASSE DE CONTRIBUIÇÕES EM FAVOR DE CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE NA CIDADE DE CAJAZEIRAS, COMPETENCIA DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006508 | 07/12/2023 | 23656.56 | 02739758000171 | IPASB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS INCIDENTES NA FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA DE SAÚDE, PAGA COM RECURSOS DO FUS, COMPETÊNCIA NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria da Agricultura,Meio Ambiente,Recursos H | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Município | Manutenção da Secretaria da Agricultura,Meio Ambiente, Recursos Hídric | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 098 | TICKET COMBUSTÍVEL | Pregão Eletrônico | 000052023 | 0006493 | 07/12/2023 | 44885.67 | 27284516000161 | MAXIFROTA SERVICOS DE MANUTENCAO DE FROTA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA ADMINISTRAÇÃO, GERENCIAMENTO E CONTROLE DE GASTOS COM COMBUSTÍVEIS PARA ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS DA FROTA MUNICIPAL, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E RECURSOS MINERAIS DESTE MUNICÍPIO, COMPETENCIA DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de Qualidade para todos. | Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde Atenção Pri | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0006484 | 07/12/2023 | 4986.52 | 29133351000152 | IRACI PALMEIRA DA COSTA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DA COMPRA DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA A UNIDADE HOSPITALAR, UNIDADES DE ATENÇÃO PRIMÁRIA E SERVIÇOS DE SAÚDE DO MUNICÍPIO, PAGOS COM RECURSOS PRÓPRIOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde de Qualidade para todos. | Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde Atenção Esp | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Eletrônico | 000022023 | 0006485 | 07/12/2023 | 5248.24 | 29133351000152 | IRACI PALMEIRA DA COSTA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DA COMPRA DE MATERIAIS DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENE PARA A UNIDADE HOSPITALAR, UNIDADES DE ATENÇÃO PRIMÁRIA E SERVIÇOS DE SAÚDE DO MUNICÍPIO, PAGOS COM RECURSOS DO FUS | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde de Qualidade para todos. | Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde Atenção Esp | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0006486 | 07/12/2023 | 12005.75 | 09605345000143 | GALVÃO MAGAZINE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DA COMPRA DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA DEMANDAS DA UNIDADE HOSPITALAR LOCAL, ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE E SERVIÇOS DE SAÚDE DO MUNICÍPIO, PAGOS COM DO FUS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde de Qualidade para todos. | Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde Atenção Esp | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000232022 | 0006487 | 07/12/2023 | 65369.20 | 41516065000171 | LIDER MED LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA A UNIDADE HOSPITALAR DESTE MUNICÍPIO, SAMU 192 E UNIDADES DE ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE, PAGOS COM RECURSOS DO FUS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde de Qualidade para todos. | Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde Atenção Esp | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000212022 | 0006488 | 07/12/2023 | 13729.30 | 26156923000120 | EXPRESS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA-ME. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DA COMPRA DE PRODUTOS MÉDICO-HOSPITALARES PARA A UNIDADE HOSPITALAR E SERVIÇO DE ATENDIMENTO MOVEL DO SAMU 192 DESTE MUNICÍPIO, PAGOS COM RECURSOS DO FUS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde de Qualidade para todos. | Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde Atenção Esp | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000232022 | 0006489 | 07/12/2023 | 6558.30 | 26156923000120 | EXPRESS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA-ME. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DA COMPRA DE PRODUTOS MÉDICO-HOSPITALARES PARA A UNIDADE HOSPITALAR E SERVIÇO DE ATENDIMENTO MOVEL DO SAMU 192 DESTE MUNICÍPIO, PAGOS COM RECURSOS DO FUS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de Qualidade para todos. | Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde Atenção Pri | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 004 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000222022 | 0006490 | 07/12/2023 | 7978.23 | 10719048000108 | RITA DE ANDRADE VIEIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ODONTOLÓGICOS E MEDICO-HOSPITALARES PARA A UNIDADE HOSPITALAR E UNIDADES DE ATENÇÃO PRIMARIA EM SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, PAGOS COM RECURSOS DO FUS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde de Qualidade para todos. | Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde Atenção Esp | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000212022 | 0006491 | 07/12/2023 | 15479.56 | 10719048000108 | RITA DE ANDRADE VIEIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS MÉDICO-HOSPITALARES E ODONTOLÓGICOS PARA AS UNIDADES DE ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE E PROGRAMAS PACS E NASF DESTE MUNICÍPIO, PAGOS COM RECURSOS DO FUS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde de Qualidade para todos. | Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde Atenção Esp | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006496 | 07/12/2023 | 2850.00 | 00042419980468 | MARCONE QUEIROGA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS CONTRATADOS DE ASSESSORIA TÉCNICA E DE PLANEJAMENTO PARA ATENDER DEMANDAS DA ATENÇÃO ESPECIALIZADA (SERVIÇOS DE SAÚDE DO MUNICÍPIO), COMPETÊNCIA DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de Qualidade para todos. | Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde Atenção Pri | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 086 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0006497 | 07/12/2023 | 1220.48 | 61198164000160 | PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DA PRIMEIRA PARCELA DA CONTRATAÇÃO DE SEGURO VEICULAR DA AMBULÂNCIA VTR DO SAMU 192 DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de Qualidade para todos. | Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde Atenção Pri | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006498 | 07/12/2023 | 4000.00 | 35613313000108 | LENILSON DE CARVALHO LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE INFORMÁTICA PARA REPAROS E MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA EM COMPUTADORES DA SECRETARIA DE SAÚDE, UNIDADES DE ATENÇÃO PRIMÁRIA E UNIDADES DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, COMP. NOVEMBRO A NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de Qualidade para todos. | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Assistência Farmacêu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 040 | MANUTENÇÃO DE SOFTWARE | Sem Licitação | 000000000 | 0006499 | 07/12/2023 | 1750.00 | 29068874000162 | EMANUELLE TUANNY FIUZA AVELINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE SISTEMAS E ENVIO DE INFORMAÇÕES DO CNES E SIASUS DOS SERVIÇOS DE SAÚDE DO MUNICÍPIO, COMPETENCIA DEZEMBRO DE 2023, PAGOS COM RECURSOS DO FUS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde de Qualidade para todos. | Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde Atenção Esp | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 004 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0006500 | 07/12/2023 | 2640.00 | 41968551000120 | 41.968.551 THALLITA EWLIN MEDEIROS DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DA COMPRA DE MATERIAIS MÉDICO-ODONTOLÓGICOS PARA DEMANDAS DO PROGRAMA SAÚDE NA ESCOLA, PAGOS COM RECURSOS DO FUS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de Qualidade para todos. | Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde Atenção Pri | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006510 | 07/12/2023 | 39745.68 | 02739758000171 | IPASB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS INCIDENTES NA FOLHA DE PESSOAL DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE DO MUNICÍPIO, PAGA COM RECURSOS DO FUS, COMPETÊNCIA NOVEMBRO 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde de Qualidade para todos. | Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde Atenção Esp | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006513 | 07/12/2023 | 24.00 | 00000000120766 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS PARA EMISSÃO DE DOCS E RECEBIMENTO DA FOPAG DOS SERVIDORES MUNICIPAIS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde de Qualidade para todos. | Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde Atenção Esp | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006514 | 08/12/2023 | 1076.90 | 09123654000187 | COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE CONTAS DE ÁGUA DE IMOVEIS LOCADOS PARA ATIVIDADES E SERVIÇOS DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, COMP. NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria da Agricultura,Meio Ambiente,Recursos H | Transporte | Transporte Rodoviário | Planejar,Construir e Executar Para Melhor Servir e Assim Construir um | Recuperação de Estradas Vicinais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 027 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006523 | 08/12/2023 | 1710.00 | 00010088161404 | RONALD RUSSEL DE SOUSA CARDOSO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE OPERADOR DO VEÍCULO CARRO-PIPA DURANTE A OPERAÇÃO DE CONSERTO DE ESTRADAS VICINAIS DESTE MUNICÍPIO, COMP. NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria da Agricultura,Meio Ambiente,Recursos H | Transporte | Transporte Rodoviário | Planejar,Construir e Executar Para Melhor Servir e Assim Construir um | Recuperação de Estradas Vicinais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 027 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006524 | 08/12/2023 | 1710.00 | 00011456352458 | JOELSON SOARES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MOTORISTA DO VEÍCULO RETROESCAVADEIRA DURANTE A OPERAÇÃO DE CONSERTO DE ESTRADAS VICINAIS DESTE MUNICÍPIO, COMP. NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria da Agricultura,Meio Ambiente,Recursos H | Transporte | Transporte Rodoviário | Planejar,Construir e Executar Para Melhor Servir e Assim Construir um | Recuperação de Estradas Vicinais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 027 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006525 | 08/12/2023 | 1710.00 | 00011558095489 | VANDERSON FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MOTORISTA DO VEÍCULO CAMINHAO-CAÇAMBA DURANTE A OPERAÇÃO DE CONSERTO DE ESTRADAS VICINAIS DESTE MUNICÍPIO, COMP. NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria da Agricultura,Meio Ambiente,Recursos H | Transporte | Transporte Rodoviário | Planejar,Construir e Executar Para Melhor Servir e Assim Construir um | Recuperação de Estradas Vicinais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 027 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006526 | 08/12/2023 | 1710.00 | 00008447130401 | BRUNO LINHARES FETOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE OPERADOR DO VEÍCULO MOTONIVELADORA PATROL DURANTE A OPERAÇÃO DE CONSERTO DE ESTRADAS VICINAIS DESTE MUNICÍPIO, COMP. NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006519 | 08/12/2023 | 237.00 | 00011166019829 | ANTONIO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO RESSARCIMENTO DE DESPESAS A MOTORISTA, DURANTE VIAGENS ÀS CIDADES DE PATOS, CAJAZEIRAS E CAMPINA GRANDE-PB CONDUZINDO PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA DE SAÚDE PARA TRATAMENTO T.F.D. EM HOSPITAIS DAQUELAS CIDADES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006520 | 08/12/2023 | 300.00 | 00003009333471 | ESPEDITO PESSOA BARROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO RESSARCIMENTO DE DESPESAS A MOTORISTA, DURANTE VIAGEM À CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, CONDUZINDO PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA DE SAÚDE PARA TRATAMENTO T.F.D. EM HOSPITAIS DAQUELAS CIDADES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006521 | 08/12/2023 | 800.00 | 00004040086406 | ANTONIO RANIELLE SOARES RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO RESSARCIMENTO DE DESPESAS A MOTORISTA, DURANTE VIAGENS ÀS CIDADES DE RECIFE-PE, BAIXIO-CE, BREJO SANTO-CE, JUAZEIRO E BARBALHA-CE, PARA CONDUÇÃO DE PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA DE SAÚDE, PARA TRATAMENTO T.F.D. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006522 | 08/12/2023 | 180.00 | 00009570505770 | JULIO CESAR PEREIRA HOLANDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO RESSARCIMENTO DE DESPESAS A MOTORISTA DE VEÍCULO AMBULÂNCIA, DURANTE VIAGEM À CIDADE DE RECIFE-PE, PARA CONDUÇÃO DE PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA DE SAÚDE PARA TRATAMENTO T.F.D. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria das Finanças, Orçamentos e Controle das | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças, Orçamentos e Cont | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006512 | 08/12/2023 | 32.40 | 00000000120766 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA APRA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS PARA EMISSÃO DE DOCS E RECEBIMENTO DA FOPAG DOS SERVIDORES MUNICIPAIS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Município | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006516 | 08/12/2023 | 1253.00 | 01522300000101 | ADAUTO LUIZ DE OLIVEIRA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE COMPRA DE BUTIJÕES DE GÁS GLP E DE ÁGUA MINERAL PARA O PRÉDIO-SEDE DESTA PREFEITURA E SECRETARIAS DE SERVIÇOS PÚBLICOS E AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO, COMEPTÊNCIA NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Município | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006527 | 08/12/2023 | 600.00 | 34282494000166 | ROQUE E SOUZA COMUNICAÇÃO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PUBLICITÁRIOS E RADIOFÔNICOS DE DIVULGAÇÕES DE NOTAS, AVISOS E EDITAIS DESTA PREFEITURA, COMP. NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria do Planejamento e Urbanismo-SEPLAN | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Planejamento e Urbanismo-SE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006515 | 08/12/2023 | 989.31 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE CONTAS DE ENERGIA ELÉTRICA DE IMÓVEIS LOCALIZADOS NA SEDE E NO DISTRITO DE VIANA, PARA FUNCIONAMENTO DE ATIVIDADES DE DIVERSAS SECRETARIAS MUNICIPAIS, COMPETENCIA NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Aprender para crescer | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006517 | 08/12/2023 | 840.00 | 00014057287442 | MAISA HELLEN LEITE DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE CONFECÇÃO E FORNECIMENTO DE SALGADOS PARA CONSUMO DURANTE REUNIÕES DE PLANEJAMENTO ESCOLAR COM PROFISSIONAIS EM EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educação | Educação | Educação Infantil | Aprender para crescer | Manutenção das Atividades do Ensino Infantil - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 026 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006518 | 08/12/2023 | 1140.00 | 00006627989450 | RAILSON DA SILVA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE DECORAÇÃO DE PÁTIO E DEPENDÊNCIAS DA CRECHE MARIA DA PAZ, EM VIRTUDE DE EVENTOS FESTIVOS DA FORMAÇÃO DE ALUNOS DO "ABC E CRIANÇAS DO PRÉ-III", PROMOVIDO PELA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Aprender para crescer | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006541 | 11/12/2023 | 6919.16 | 09123654000187 | COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE CONTAS DE ÁGUA DE ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, COMPETENCIA NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Aprender para crescer | Manutenção do Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 098 | TICKET COMBUSTÍVEL | Pregão Eletrônico | 000062023 | 0006546 | 11/12/2023 | 9321.48 | 27284516000161 | MAXIFROTA SERVICOS DE MANUTENCAO DE FROTA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA ADMINISTRAÇÃO, GERENCIAMENTO E CONTROLE DE GASTOS COM PEÇAS PARA VEÍCULOS ÔNIBUS DO ESCOLAR QSK-3580 DA FROTA MUNICIPAL, A SERVIÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO, PAGOS COM RECURSOS DE CONVENIO SEE/PMBSF-2023, COMPETENCIA NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 701 | Outras Transferências de Convênios ou Repasses dos Estados | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Município | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006534 | 11/12/2023 | 700.00 | 00057088209420 | ANTONIO LUCENA FILHO | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE DIÁRIAS PARA VIAGEM E ESTADA DO PREFEITO MUNICIPAL, NA CIDADE DE JOÃO PESSOA, EM SERVIÇO JUNTO AOS ESCRITÓRIOS DE PROJETOS, CONSULTORA E ADVOCACIA E SECRETARIAS DE ESTADO DA EDUCAÇÃO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Município | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006538 | 11/12/2023 | 1123.20 | 00636397000102 | FAMUP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO À FAMUP, ENTIDADE REPRESENTATIVA DOS MUNICÍPIOS, COMPETENCIA DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria das Finanças, Orçamentos e Controle das | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças, Orçamentos e Cont | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006536 | 11/12/2023 | 24.00 | 00000000120766 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA APRA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS PARA EMISSÃO DE DOCS E RECEBIMENTO DA FOPAG DOS SERVIDORES MUNICIPAIS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria das Finanças, Orçamentos e Controle das | Judiciária | Serviço da Dívida Interna | Encargos Especiais | Atendimento a Precatorios Judiciais | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006540 | 11/12/2023 | 3948.30 | 09123654000187 | COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DE DÍVIDA JUNTO CAGEPA REFERENTE ÀS COMPETÊNCIAS AGOSTO DE 2012 À FEVEREIRO DE 2016, REF. DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde de Qualidade para todos. | Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde Atenção Esp | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006528 | 11/12/2023 | 430.00 | 00004327850438 | SILVIA REGINA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COZINHEIRA JUNTO A CANTINA DA UNIDADE DE ATENDIMENTO DO SAMU 192 DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde de Qualidade para todos. | Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde Atenção Esp | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006529 | 11/12/2023 | 820.00 | 00070916324435 | KELLY YOHANNA SILVA GOMES | IMPORTANCIA DE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA LAVANDERIA DA UNIDADE HOSPITALAR LOCAL, EM VIRTUDE DE LICENÇA DE SERVIDORA EFETIVA, EM NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde de Qualidade para todos. | Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde Atenção Esp | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006530 | 11/12/2023 | 820.00 | 00009534957445 | EDNA EMANUELA ALVES AMÂNCIO | IMPORTANCIA DE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA NAS DEPENDÊNCIAS DA UNIDADE DE ATENDIMENTO DO SAMU 192 DESTE MUNICÍPIO, DURANTE PERIODO DE LICENÇA DE SERVIDORA EFETIVA, EM DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de Qualidade para todos. | Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde Atenção Pri | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006531 | 11/12/2023 | 820.00 | 00070534222404 | CLEITON DE SOUSA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE RECEPCIONISTA NA UNIDADE BÁSICA DA SEDE DO MUNICÍPIO, COMP. NOVEMBRO DE 2023, DURANTE PERÍODO DE FERIAS DE SERVIDORA EFETIVA. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde de Qualidade para todos. | Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde Atenção Esp | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006532 | 11/12/2023 | 617.50 | 00005534822465 | ELINEIDE ALVES DOMINGOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COZINHEIRA DA CANTINA DA UNIDADE HOSPITALAR DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde de Qualidade para todos. | Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde Atenção Esp | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006533 | 11/12/2023 | 820.00 | 00096566230459 | CECILIANA RODRIGUES CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COZINHEIRA JUNTO À UNIDADE DE ATENDIMENTO DO SAMU 192 DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2023, EM VIRTUDE DE PERÍODO DE LICENÇA DE SERVIDORA EFETIVA. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde de Qualidade para todos. | Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde Atenção Esp | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006535 | 11/12/2023 | 66.85 | 00000000120766 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS PARA EMISSÃO DE DOCS E RECEBIMENTO DA FOPAG DOS SERVIDORES MUNICIPAIS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de Qualidade para todos. | Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde Atenção Pri | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006537 | 11/12/2023 | 36.00 | 00000000120766 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS PARA EMISSÃO DE DOCS E TEDS. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde de Qualidade para todos. | Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde Atenção Esp | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006539 | 11/12/2023 | 4289.80 | 09123654000187 | COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE CONTAS DE ÁGUA DE PRÉDIOS PRÓPRIOS E LOCADOS PARA FUNCIONAMENTO E ATIVIDADES DOS SERVIÇOS DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, COMP. NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de Qualidade para todos. | Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde Atenção Pri | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006542 | 11/12/2023 | 279.18 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE CONTAS DE ENERGIA ELÉTRICA DE PRÉDIOS LOCADOS PARA FUNCIONAMENTO DA UNIDADE DE ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE DO BAIRRO ANTOLÂNDIA, NESTA CIDADE, COMPETENCIA NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Asssistência Social para quem dela necessite,garantindo os direitos no | Bloco da Proteção Social Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Pregão Presencial | 000102023 | 0006543 | 11/12/2023 | 5077.00 | 36886019000124 | I. J. PAPELARIA E GRAFICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS GRÁFICOS (APOSTILAS , ENVELOPES E CADERNOS) PARA AS OFICINAS DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS E GESTÃO DOS PROGRAMAS SOCIAIS (NOVEMBRO AZUL E REDE DELAS SERTÃO) DESTE MUNICÍPIO, PAGOS COM RECURSOS DO FNAS | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Asssistência Social para quem dela necessite,garantindo os direitos no | Bloco da Proteção Social Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006544 | 11/12/2023 | 4550.00 | 52180145000115 | 52.180.145 LUCAS ROCHA VIEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESWTINAR-SE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE APOIO NA ORGANIZAÇÃO, CLASSIFICAÇÃO, DIGITAÇÃO, ATUALIZAÇÃO E REVISÃO DE CADASTROS DOS BENEFICIÁRIOS DO BOLSA FAMÍLIA DESTE MUNICÍPIO, COMP. JULHO A DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Asssistência Social para quem dela necessite,garantindo os direitos no | Bloco da Proteção Social Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006545 | 11/12/2023 | 1050.00 | 52180145000115 | 52.180.145 LUCAS ROCHA VIEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESWTINAR-SE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE DIGITALIZAÇÃO DE DOCUMENTOS E PROCESSOS ADMINISTRATIVOS EM ALTA RESOLUÇÃO PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, COMP. JULHO A DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Asssistência Social para quem dela necessite,garantindo os direitos no | Bloco da Proteção Social Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006556 | 12/12/2023 | 468.85 | 09123654000187 | COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE CONTAS DE ÁGUA DE IMOVEIS PRÓPRIOS E LOCADOS PARA ATIVIDADES DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS E GESTÃO DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA DESTE MUNICÍPIO, COMEPTENCIA NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Asssistência Social para quem dela necessite,garantindo os direitos no | Bloco da Proteção Social Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006557 | 12/12/2023 | 582.91 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE CONTAS DE ENERGIA ELÉTRICA DE IMÓVEIS PRÓPRIO E LOCADOS NO DISTRITO DE VIANA E SEDE DO MUNICÍPIO, PARA FUNCIONAMENTO DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS-SCFV VIANA, COMP. NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Asssistência Social para quem dela necessite,garantindo os direitos no | Bloco da Proteção Social Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006558 | 12/12/2023 | 1600.00 | 00007472350400 | ANA THERESA LEANDRO ARARUNA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA MÃE BILINA, PARA FUNCIONAMENTO DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS DESTE MUNICÍPIO, COMP. 11 E 12 DE 2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Asssistência Social para quem dela necessite,garantindo os direitos no | Bloco da Proteção Social Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006559 | 12/12/2023 | 1200.00 | 00003584900816 | JOSELITO PAULINO DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL LOCALIZADO NO DISTRITO DE VIANA, CEDIDO PARA ATIVIDADES DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS DESTE MUNICÍPIO, COMP. NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2023 | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Asssistência Social para quem dela necessite,garantindo os direitos no | Manutenção de outros programas, projetos,benefícios e serviços socioas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 026 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006563 | 12/12/2023 | 1375.00 | 00037552697830 | RONIVALDO JUVENAL DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE PALCO E ESTRUTURA PARA APRESENTAÇÃO DE EVENTOS CULTURAIS E APRESENTAÇÕES ARTÍSTICAS EM PRAÇA PÚBLICA, PARA OS GRUPOS DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS E AULAO DE ZUMBA, NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde de Qualidade para todos. | Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde Atenção Esp | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 000032021 | 0006553 | 12/12/2023 | 45500.00 | 37054183000138 | GILBRAN COSTA GUIMARAES EIRELI | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SAUDE PARA REALIZACAO DE CONSULTAS ESPECIALIZADAS NAS AREAS DE CARDIOLOGIA, ORTOPEDIA, ENDOCRINOLOGIA, GINECOLOGIA E ANGIOLOGIA EM PACIENTES ÁTENDIDOS JUNTO A UNIDADE HOSPITALAR LOCAL, PAGOS COM RECURSOS DO SUS CUSTEIO, COMPETENCIA NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de Qualidade para todos. | Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde Atenção Pri | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006561 | 12/12/2023 | 25704.15 | 02739758000171 | IPASB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS (PLANO DE CUSTEIO PARA O IPASB - LEI MUNICIPAL 807/2021)INCIDENTES NA FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA DE SAÚDE - ATENÇÃO PRIMARIA - DESTE MUNICÍPIO, COMPETÊNCIA NOVEMBRO 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Transportes | Transporte | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Município | Manutenção da Secretaria de Transportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006548 | 12/12/2023 | 100.00 | 00008660748484 | RODRIGO JOSÉ OLIVEIRA PAULINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTOS A SERVIDOR DA SECRETARIA DE TRANSPORTES, EM VIRTUDE DE CONDUÇÃO DE VEÍCULOS DA FROTA MUNICIPAL, À CIDADE DE CAJAZEIRAS, PB, PARA SERVIÇOS DE MECANICA E CONSERTO DE AR CONDICIONADO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administração e Coordenação | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Município | Manutenção da Secretaria de Administração e Coordenação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006549 | 12/12/2023 | 400.00 | 00031321275404 | DAMIAO FERREIRA CAJU | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA PREF. JOSE FERREIRA CAJU, PARA FUNCIONAMENTO DA JUNTA DE SERVIÇO MILITAR, COMP. 11 E 12 DE 2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administração e Coordenação | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Município | Manutenção da Secretaria de Administração e Coordenação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006551 | 12/12/2023 | 350.00 | 00058602380453 | MARIA ILZANIR RODRIGUES DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO PARA O FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES A PROFISSIONAIS DO TCE/PB, EM SERVIÇO (FISCALIZAÇÃO DE OBRAS E EQUIPAMENTOS) NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administração e Coordenação | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Município | Manutenção da Secretaria de Administração e Coordenação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006552 | 12/12/2023 | 2000.00 | 18445609000130 | FABIO JUNIOR DE QUEIROGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS NO GERENCIAMENTO DO SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL, GERAÇÃO E TRANSMISSÃO DO SAGRES PESSOAL E DE ARQUIVOS PARA TRANSMISSÃO DA GFIP, DIRF E RAIS, COMP. NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Município | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006550 | 12/12/2023 | 283.00 | 00048687480415 | FRANCISCO ADALMY ALVES ARARUNA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM POUSADA PARA HOSPEDAGEM DE ARTISTAS QUE SE APRESENTARAM EM PRAÇA PÚBLICA DURANTE AS COMEMORAÇÕES DA EMANCIPAÇÃO POLÍTICA DO MUNICÍPIO, EM NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Aprender para crescer | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006562 | 12/12/2023 | 81202.23 | 02739758000171 | IPASB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS (PLANO DE CUSTEIO PARA O IPASB - LEI MUNICIPAL 807/2021) INCIDENTES NA FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (MAGISTÉRIO 70% INFANTIL, FUNDAMENTAL E E.J.A.) DESTE MUNICÍPIO, COMPETÊNCIA NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006547 | 12/12/2023 | 2016.28 | 41550112001922 | EXPRESSO GUANABARA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE PASSAGENS PARA VIAGEM DE PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA DE SAÚDE PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO T.F.D., NA CIDADE DE JOAO PESSOA, PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006560 | 12/12/2023 | 15299.05 | 02739758000171 | IPASB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS (PLANO DE CUSTEIO PARA O IPASB - LEI MUNICIPAL 807/2021)INCIDENTES NA FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA DE SAÚDE, PAGA COM RECURSOS DO FUS, COMPETÊNCIA NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria do Trabalho e Asssitencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Asssistência Social para quem dela necessite,garantindo os direitos no | Assistência comunitária a pessoas em situação de vulnerabilidade socia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006555 | 12/12/2023 | 150.00 | 00004063900452 | APARECIDA DE LIMA SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE CONCESSÃO DE AUXÍLIO FINANCEIRO A MÃE DE FAMÍLIA CARENTE E EM VULNERABILIDADE SOCIAL, PARA DESPESAS COM ALUGUÉL RESIDENCIAL, CONFORME ATESTO DE DOACAO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria da Cultura,Turismo, Esporte e Lazer | Cultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Município | MANUTENÇÃO DA ESCOLA DE MUSICA MUNICIPAL E FILARMONICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006554 | 12/12/2023 | 100.00 | 00030090393449 | MANOEL CAMILO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA QUALIFICAÇÃO PROFISSIONAL DE MÚSICOS DA ESCOLA DE MÚSICA TEN. EPITÁCIO COSMO DE OLIVEIRA. CONFORME LEI MUNICIPAL 840/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria da Cultura,Turismo, Esporte e Lazer | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Município | Apoio ao Desporto Amador | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 036 | SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006572 | 13/12/2023 | 1200.00 | 00000965985490 | REGINALDO FERNANDES DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS EVENTUAIS DE NARRAÇÃO E TRANSMISSÃO RADIOFÔNICA DAS PARTIDAS FINAIS DO CAMPEONATO MUNICIPAL DE FUTEBOL AMADOR, PROMOVIDO PELA SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTES DO MUNICÍPIO, NO MES DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria da Cultura,Turismo, Esporte e Lazer | Cultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Município | MANUTENÇÃO DA ESCOLA DE MUSICA MUNICIPAL E FILARMONICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006573 | 13/12/2023 | 200.00 | 00098279203400 | CÍCERO DEMÓGENES DE SOUSA HOLANDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA QUALIFICAÇÃO PROFISSIONAL DE MÚSICOS DA ESCOLA DE MÚSICA TEN. EPITÁCIO COSMO DE OLIVEIRA. CONFORME LEI MUNICIPAL 840/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria da Cultura,Turismo, Esporte e Lazer | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Município | Apoio ao Desporto Amador | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006575 | 13/12/2023 | 400.00 | 00004543176464 | CARLOS ROBERTO DOS SANTOS SOMBRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS EVENTUAIS DE COLABORADORES PARA MANUTENÇÃO DO ESTÁDIO MUNICIPAL LOCAL DURANTE O CAMPEONATO MUNICIPAL DE FUTEBOL AMADOR, PROMOVIDO PELA SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTES DO MUNICÍPIO, COMPETENCIA DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria da Cultura,Turismo, Esporte e Lazer | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Município | Apoio ao Desporto Amador | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006576 | 13/12/2023 | 600.00 | 00004092973306 | CICERO ALEXANDRE PALMEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS EVENTUAIS DE COLABORADORES (EQUIPE DE ARBITRAGEM - ARBITROS, BANDEIRINHAS) DURANTE PARTIDAS FINAIS DO CAMPEONATO MUNICIPAL DE FUTEBOL AMADOR, PROMOVIDO PELA SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTES DO MUNICÍPIO, NO MES DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria da Agricultura,Meio Ambiente,Recursos H | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Município | Apoio ao Pequeno Produtor Rural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006578 | 13/12/2023 | 43.90 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE CONTAS DE ENERGIA ELÉTRICA DAS ASSOCIAÇÕES COMUNITÁRIAS DOS SÍTIOS PAU DARCO E BARRIGUDA, ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006568 | 13/12/2023 | 3087.50 | 00003450951467 | DANIEL INÁCIO DE FARIAS JÚNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO FIAT DUCATO PARA CONDUÇÃO DE PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA DE SAÚDE, PARA SESSÕES DE HEMODIÁLISE EM CLÍNICA MÉDICA NA CIDADE DE CAJAZEIRAS, COMPETENCIA NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria dos Serviços Públicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria dos Serviços Públicos e do Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006574 | 13/12/2023 | 2160.00 | 00004087222403 | JOELIO LUIZ LACERDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE ASSENTAMENTO DE PEDRAS EM PARALELEPÍPEDOS EM TRECHO DA TRAV. TOMAZ ROMEU, NESTA CIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educação | Educação | Educação Infantil | Aprender para crescer | Manutenção das Atividades do Ensino Infantil - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000062023 | 0006564 | 13/12/2023 | 2706.38 | 27284516000161 | MAXIFROTA SERVICOS DE MANUTENCAO DE FROTA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA ADMINISTRAÇÃO, GERENCIAMENTO E CONTROLE DE GASTOS COM PEÇAS PARA VEÍCULOS ÔNIBUS DO ESCOLAR QSK-3580 DA FROTA MUNICIPAL, A SERVIÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO, PAGOS COM RECURSOS DO MDE, COMPETENCIA NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria do Planejamento e Urbanismo-SEPLAN | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Planejamento e Urbanismo-SE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006566 | 13/12/2023 | 380.00 | 00009317868436 | JOSE ISAC DIAS DOMINGOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE REVISÃO E MANUTENÇÃO DA REDE ELÉTRICA DE PRÉDIOS PÚBLICOS E PÁTIO DO MERCADO, POR OCASIÃO DAS SOLENIDADES DE EMANCIPAÇÃO POLÍTICA DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Transportes | Transporte | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Município | Manutenção da Secretaria de Transportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006565 | 13/12/2023 | 50.00 | 00008660748484 | RODRIGO JOSÉ OLIVEIRA PAULINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTOS A SERVIDOR DA SECRETARIA DE TRANSPORTES, EM VIRTUDE DE CONDUÇÃO DE VEÍCULO PARA SERVIÇOS DE MECÂNICA EM OFICINA NA CIDADE DE SOUZA, PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Transportes | Transporte | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Município | Manutenção da Secretaria de Transportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006571 | 13/12/2023 | 2503.25 | 00070533909422 | CAIO CESAR SOUSA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LAVAGENS E LUBRIFICAÇÃO DE VEÍCULOS E MÁQUINAS DA FROTA MUNICIPAL, COMPETENCIA NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Transportes | Transporte | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Município | Manutenção da Secretaria de Transportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006577 | 13/12/2023 | 1130.50 | 00003517682462 | LAÉRCIO MOISÉS PINTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSERTOS E VULCANIZAÇÃO DE PNEUS DE VEÍCULOS E MÁQUINAS DA FROTA MUNICIPAL, COMPETENCIA DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde de Qualidade para todos. | Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde Atenção Esp | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006567 | 13/12/2023 | 850.00 | 00007296567481 | FABRICIO SILVA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS EVENTUAIS DE PORTEIRO DA UNIDADE DE SAÚDE (HOSPITAL) DA SEDE DO MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde de Qualidade para todos. | Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde Atenção Esp | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006569 | 13/12/2023 | 490.00 | 00005366999413 | JOSEFA JANAINA DE SOUSA LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE CONFECÇÃO E FORNECIMENTO DE SALGADOS PARA CONSUMO DURANTE EVENTOS E REUNIÕES COM PROFISSIONAIS EM SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde de Qualidade para todos. | Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde Atenção Esp | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006570 | 13/12/2023 | 820.00 | 00007626590414 | MARTINA DA SILVA MANGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE A.S.G. NAS DEPENDÊNCIAS DA UNIDADE DE ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE DA SEDE DO MUNICÍPIO, COMPETENCIA DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de Qualidade para todos. | Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde Atenção Pri | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006614 | 14/12/2023 | 1100.00 | 00002912482330 | CAIO MAURITI CRUZ MARTINS MOREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE REPASSE DE RECURSOS FINANCEIROS EM FAVOR DE MÉDICO INCLUSO NO PROGRAMA MÉDICOS PELO BRASIL, CONFORME PORTARIA GM/MS Nº 3.193/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de Qualidade para todos. | Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde Atenção Pri | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006615 | 14/12/2023 | 1100.00 | 00004618774495 | TATIANA ABRANTES GONÇALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE REPASSE DE RECURSOS FINANCEIROS EM FAVOR DE MÉDICO INCLUSO NO PROGRAMA MÉDICOS PELO BRASIL, CONFORME PORTARIA GM/MS Nº 3.193/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de Qualidade para todos. | Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde Atenção Pri | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006616 | 14/12/2023 | 1100.00 | 00009505327463 | KAIQUE DE SOUSA MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE REPASSE DE RECURSOS FINANCEIROS EM FAVOR DE MÉDICO INCLUSO NO PROGRAMA MÉDICOS PELO BRASIL, CONFORME PORTARIA GM/MS Nº 3.193/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de Qualidade para todos. | Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde Atenção Pri | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006617 | 14/12/2023 | 1100.00 | 00007574964408 | GEYSE XAVIER ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE REPASSE DE RECURSOS FINANCEIROS EM FAVOR DE MÉDICO INCLUSO NO PROGRAMA MÉDICOS PELO BRASIL, CONFORME PORTARIA GM/MS Nº 3.193/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Saúde de Qualidade para todos. | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Vigilância em Saúde. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Inexigível | 000052022 | 0006618 | 14/12/2023 | 1850.00 | 23506805000107 | CLINICA VETERINARIA RECANTO DO CRIADOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO PARA FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS E INDUMENTÁRIAS PARA USO NOS PROCEDIMENTOS CIRÚRGICOS (ORQUIECTOMIA E ALPINGOHISTERECTOMIAS) EM CÃES E GATOS DESTE MUNICÍPIO, PAGOS COM RECURSOS DO FUS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde de Qualidade para todos. | Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde Atenção Esp | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006623 | 14/12/2023 | 690.00 | 00585424000246 | RIO VALE AUTOMOTORES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DETINAR-SE AO PAGAMENTO DA COMPRA DE ACESSÓRIOS PARA REPOSIÇÃO DURANTE REVISÃO DO VEÍCULO CHEVROLET SPIN PLACA SKV3E27, A SERVIÇO DA UNIDADE HOSPITALAR LOCAL. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde de Qualidade para todos. | Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde Atenção Esp | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006624 | 14/12/2023 | 280.00 | 00585424000246 | RIO VALE AUTOMOTORES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DETINAR-SE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE MECÂNICA PARA REVISÃO DO VEÍCULO CHEVROLET SPIN PLACA SKV3E27, A SERVIÇO DA UNIDADE HOSPITALAR LOCAL. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de Qualidade para todos. | Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde Atenção Pri | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006647 | 14/12/2023 | 686.40 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE VENCIMENTOS RELATIVOS A SEGUNDA PARCELA DO DECIMO-TERCEIRO SALARIO DOS SERVIDORES EFETIVOS DO N.A.S.F./ATENÇÃO PRIMARIA EM SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, COMPETÊNCIA 13º DE 2023, PAGOS COM RECURSOS DO SUS. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de Qualidade para todos. | Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde Atenção Pri | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006648 | 14/12/2023 | 2885.00 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE VENCIMENTOS RELATIVOS A SEGUNDA PARCELA DO DECIMO-TERCEIRO SALARIO DOS SERVIDORES EFETIVOS DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA/ATENÇÃO PRIMARIA EM SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, COMPETÊNCIA 13º DE 2023, PAGOS COM RECURSOS DO SUS. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de Qualidade para todos. | Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde Atenção Pri | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006649 | 14/12/2023 | 8689.20 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE VENCIMENTOS RELATIVOS A SEGUNDA PARCELA DO DECIMO-TERCEIRO SALARIO DOS SERVIDORES EFETIVOS DO PROGRAMA SAUDE BUCAL/ATENÇÃO PRIMARIA EM SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, COMPETÊNCIA 13º DE 2023, PAGOS COM RECURSOS DO SUS. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de Qualidade para todos. | Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde Atenção Pri | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006652 | 14/12/2023 | 44246.40 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE VENCIMENTOS RELATIVOS A SEGUNDA PARCELA DO DECIMO-TERCEIRO SALARIO DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DEE SAÚDE/ATENÇÃO PRIMARIA EM SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, COMPETÊNCIA 13º DE 2023, PAGOS COM RECURSOS DO SUS. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Saúde de Qualidade para todos. | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Vigilância em Saúde. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006653 | 14/12/2023 | 8406.00 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE VENCIMENTOS RELATIVOS A SEGUNDA PARCELA DO DECIMO-TERCEIRO SALARIO DOS AGENTES DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA (AGENTES DO PEA) DESTE MUNICÍPIO, COMPETÊNCIA 13º DE 2023, PAGOS COM RECURSOS DO SUS. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde de Qualidade para todos. | Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde Atenção Esp | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006654 | 14/12/2023 | 5742.00 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE VENCIMENTOS RELATIVOS A SEGUNDA PARCELA DO DECIMO-TERCEIRO SALARIO DOS PROFISSIONAIS DO SAMU 192 / ATENÇÃO ESPECIALIZADA DESTE MUNICIPIO, COMPETÊNCIA 13º DE 2023, PAGOS COM RECURSOS DO SUS. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de Qualidade para todos. | Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde Atenção Pri | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006671 | 14/12/2023 | 1204.00 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS PARA O PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA/ATENÇÃO PRIMARIA EM SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, COMPETÊNCIA DECIMO-TERCEIRO SALARIO DE 2023, PAGOS COM RECURSOS DO SUS. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de Qualidade para todos. | Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde Atenção Pri | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006677 | 14/12/2023 | 6257.99 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES CONTRATADOS PARA AS UNIDADES DE ATENÇÃO BASICA EM SAUDE / ATENÇÃO PRIMARIA, COMPETÊNCIA DECIMO-TERCEIRO SALARIO DE 2023, PAGOS COM RECURSOS DO SUS. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde de Qualidade para todos. | Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde Atenção Esp | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006678 | 14/12/2023 | 1204.00 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE PROFISSIONAIS CONTRATADOS PARA O SERVIÇO DE ATENDIMENTO SAMU 192 / ATENÇÃO ESPECIALIZADA, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, COMPETENCIA DECIMO-TERCEIRO SALARIO DE 2023, PAGOS COM RECURSOS DO SAMU 192 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de Qualidade para todos. | Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde Atenção Pri | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006679 | 14/12/2023 | 2333.33 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE PROFISSIONAIS CONTRATADOS PARA O PROGRAMA MELHOR EM CASA, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, COMPETÊNCIA DECIMO-TERCEIRO SALARIO DE 2023, PAGOS COM RECURSOS DO SUS. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de Qualidade para todos. | Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde Atenção Pri | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006681 | 14/12/2023 | 2487.33 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES CONTRATADOS PARA O PROGRAMA SAUDE BUCAL - ATENÇÃO PRIMARIA EM SAÚDE, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE, COMPETÊNCIA DECIMO-TERCEIRO SALARIO DE 2023, PAGOS COM RECURSOS DO SUS. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde de Qualidade para todos. | Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde Atenção Esp | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006685 | 14/12/2023 | 6415.20 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E SALÁRIOS DOS PROFISSIONAIS DO SAMU 192 / ATENÇÃO ESPECIALIZADA DESTE MUNICIPIO, COMPETÊNCIA DECIMO TERCEIRO SALARIO DE 2023, PAGOS COM RECURSOS DO SAMU 192. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de Qualidade para todos. | Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde Atenção Pri | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006687 | 14/12/2023 | 5609.29 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E SALÁRIOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA/ATENÇÃO PRIMARIA EM SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, COMPETÊNCIA DECIMO TERCEIRO SALARIO DE 2023, PAGOS COM RECURSOS DO SUS. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Asssistência Social para quem dela necessite,garantindo os direitos no | Manutenção de outros programas, projetos,benefícios e serviços socioas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006625 | 14/12/2023 | 700.00 | 00007203669416 | GABRIELA CAVALCANTI LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE DIÁRIAS PARA ESTADA DA SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL DO MUNICÍPIO, NA CIDADE DE JOÃO PESSOA, PB, NO PERÍODO DE 11 A 12 DE DEZEMBRO , PARTICIPANDO DO III FORUM DE GESTORES MUNICIPAIS DE ASSISTENCIA SOCIAL DA PARAIBA: RECONSTRUÇÃO DO SUAS , DESAFIOS E PERSPECTIVAS PARA EFETIVAÇÃO DA PROTEÇÃO SOCIAL NOS MUNICÍPIOS. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Asssistência Social para quem dela necessite,garantindo os direitos no | Bloco da Proteção Social Básica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006650 | 14/12/2023 | 1471.80 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE VENCIMENTOS RELATIVOS A SEGUNDA PARCELA DO DECIMO-TERCEIRO SALARIO DOS PROFISSIONAIS EFETIVOS DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS DESTE MUNICÍPIO, COMPETÊNCIA 13º,DE 2023, PAGOS COM RECURSOS DO FNAS. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Asssistência Social para quem dela necessite,garantindo os direitos no | Bloco da Proteção Social Básica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006673 | 14/12/2023 | 4816.00 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA FOLHA DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA ASSISTÊNCIA SOCIAL E LOTADOS NA GESTÃO DO PROGRAMA DO SERVIÇO DE CONVIVVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS DESTE MUNICÍPIO, COMPETÊNCIA DECIMO-TERCEIRO SALARIO DE 2023, PAGOS COM RECURSOS DO FNAS. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Asssistência Social para quem dela necessite,garantindo os direitos no | Programa Primeira Infância no SUAS - Criança Feliz | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006674 | 14/12/2023 | 9632.00 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES CONTRATADOS PARA O PROGRAMA CRIANÇA FELIZ E LOTADOS NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, COMPETÊNCIA DECIMO-TERCEIRO SALARIO DE 2023, PAGOS COM RECURSOS DO FNAS. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| Secretaria de Transportes | Transporte | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Município | Manutenção da Secretaria de Transportes | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006670 | 14/12/2023 | 7816.33 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E SALÁRIOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS E LOTADOS NA SECRETARIA DE TRANSPORTES DESTE MUNICÍPIO, COMPETÊNCIA DECIMO-TERCEIRO SALARIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Transparência e Controle Interno-SET | Administração | Controle Externo | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Município | Manutenção das atividades da Secretaria de Transparência e Controle In | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006651 | 14/12/2023 | 2071.00 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS RELATIVOS A SEGUNDA PARCELA DO DECIMO-TERCEIRO SALARIO DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE TRANSPARENCIA E CONTROLE INTERNO DESTE MUNICÍPIO, COMPETÊNCIA 13º DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Transparência e Controle Interno-SET | Administração | Controle Externo | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Município | Manutenção das atividades da Secretaria de Transparência e Controle In | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006684 | 14/12/2023 | 1925.00 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR QUE SE EMPÉNHA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS E LOTADOS NA SECRETARIA DE TRANSPARENCIA E CONTROLE INTERNO DESTE MUNICÍPIO, COMPETÊNCIA DECIMO-TERCEIRO SALARIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria do Planejamento e Urbanismo-SEPLAN | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Planejamento e Urbanismo-SE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006661 | 14/12/2023 | 8091.33 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS E LOTADOS NA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO DESTE MUNICÍPIO, COMPETÊNCIA DECIMO-TERCEIRO SALARIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria do Planejamento e Urbanismo-SEPLAN | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Planejamento e Urbanismo-SE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006680 | 14/12/2023 | 1204.00 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES CONTRATADOS PARA ATUAR JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, COMPETÊNCIA DECIMO-TERCEIRO SALARIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Município | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0006628 | 14/12/2023 | 1800.00 | 04856926000134 | AGENCIA DE PUBLICIDADE PLUS PARAIBA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PUBLICITÁRIOS PARA DIVULGAÇÕES DE NOTAS, AVISOS E MATÉRIAS DE INTERESSE DESTA MUNICIPALIDADE, ATRAVÉS DO PORTAL DIÁRIO DO SERTÃO, COMP. DEZEMBRO DE 2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Município | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006631 | 14/12/2023 | 3649.80 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS RELATIVOS A SEGUNDA PARCELA DO DECIMO-TERCEIRO SALARIO DOS SERVIDORES EFETIVOS E LOTADOS NA SECRETARIA DE GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICÍPIO, COMPETÊNCIA 13º DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Município | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006657 | 14/12/2023 | 7095.33 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS E LOTADOS NA SECRETARIA DE GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICÍPIO, COMPETÊNCIA DECIMO-TERCEIRO SALARIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Administração e Coordenação | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Município | Manutenção da Secretaria de Administração e Coordenação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006619 | 14/12/2023 | 1100.00 | 00036005100459 | NOELY TIMÓTEO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL LOCALZIADO NA AV. ÁUREA DIAS DE ALMEIDA, PARA FUNCIONAMENTO DO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA I.P.A.S.B, COMP. 11 E 12 DE 2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administração e Coordenação | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Município | Manutenção da Secretaria de Administração e Coordenação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006620 | 14/12/2023 | 1000.00 | 00002145156488 | SOEDJA CRISTINA FRADE VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL LOCALIZADO NO BAIRRO ALTOBELORIZONTE, CEDIDO PARA FUNCIONAMENTO DO ARQUIVO MORTO DESTE MUNICÍPIO, COMP. 11 E 12 DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administração e Coordenação | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Município | Manutenção da Secretaria de Administração e Coordenação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006629 | 14/12/2023 | 51.80 | 00000000120766 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA APRA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS PARA EMISSÃO DE DOCS E RECEBIMENTO DA FOPAG DOS SERVIDORES MUNICIPAIS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administração e Coordenação | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Município | Manutenção da Secretaria de Administração e Coordenação | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006633 | 14/12/2023 | 6283.60 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS RELATIVOS A SEGUNDA PARCELA DO DECIMO-TERCEIRO SALARIO DOS SERVIDORES EFETIVOS E LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, COMPETÊNCIA 13º DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Administração e Coordenação | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Município | Manutenção da Secretaria de Administração e Coordenação | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006659 | 14/12/2023 | 4837.00 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS E LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, COMPETÊNCIA DECIMO-TERCEIRO SALARIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Administração e Coordenação | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Município | Manutenção da Secretaria de Administração e Coordenação | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006660 | 14/12/2023 | 1204.00 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS E LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, COMPETÊNCIA DECIMO-TERCEIRO SALARIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Advocacia Geral do Município | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Município | Manutenção das Atividades da Advocacia Geral | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006632 | 14/12/2023 | 1920.00 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS RELATIVOS A PRIMEIRA PARCELA DO SEGUNDA TERCEIRO SALARIO DOS SERVIDORES EFETIVOS E LOTADOS NA ADVOCACIA GERAL DO MUNICÍPIO, COMPETÊNCIA 13º DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Advocacia Geral do Município | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Município | Manutenção das Atividades da Advocacia Geral | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006658 | 14/12/2023 | 3483.33 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS E LOTADOS NA ADVOCACIA GERAL DO MUNICÍPIO, COMPETÊNCIA DECIMO-TERCEIRO SALARIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria das Finanças, Orçamentos e Controle das | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças, Orçamentos e Cont | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006627 | 14/12/2023 | 3128.60 | 00000000120766 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS PARA EMISSÃO DE DOCS E TEDS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria das Finanças, Orçamentos e Controle das | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças, Orçamentos e Cont | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006630 | 14/12/2023 | 12.00 | 00000000120766 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA APRA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS PARA EMISSÃO DE DOCS E RECEBIMENTO DA FOPAG DOS SERVIDORES MUNICIPAIS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria das Finanças, Orçamentos e Controle das | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças, Orçamentos e Cont | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006634 | 14/12/2023 | 4946.00 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE VENCIMENTOS RELATIVOS A SEGUNDA PARCELA DO DECIMO-TERCEIRO SALARIO DOS SERVIDORES EFETIVOS E LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTOS DESTE MUNICÍPIO, COMPETÊNCIA 13º DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria das Finanças, Orçamentos e Controle das | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças, Orçamentos e Cont | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006662 | 14/12/2023 | 3483.33 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS E LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTOS DESTE MUNICÍPIO, COMPETÊNCIA DECIMO-TERCEIRO SALARIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Aprender para crescer | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006635 | 14/12/2023 | 5121.60 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE VENCIMENTOS RELATIVOS A SEGUNDA PARCELA DO DECIMO-TERCEIRO SALARIO DOS SERVIDORES EFETIVOS (PESSOAL DE APOIO DO FUNDEB 70%) E LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (FUNDEB FUNDAMENTAL), COMPETENCIA 13º DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Aprender para crescer | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006636 | 14/12/2023 | 166244.73 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE VENCIMENTOS RELATIVOS A SEGUNDA PARCELA DO DECIMO-TERCEIRO SALARIO DOS SERVIDORES EFETIVOS (PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO DO FUNDEB 70% FUNDAMENTAL) E LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,COMPETENCIA 13º DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Aprender para crescer | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006637 | 14/12/2023 | 25759.80 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE VENCIMENTOS RELATIVOS A SEGUNDA PARCELA DO DECIMO-TERCEIRO SALARIO DOS SERVIDORES EFETIVOS (PESSOAL DE APOIO DO FUNDEB 70% FUNDAMENTAL) E LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,COMPETENCIA 13º DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Aprender para crescer | Manutenção da Educação de Jovens e Adultos - Fundeb 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006638 | 14/12/2023 | 8945.63 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE VENCIMENTOS RELATIVOS A SEGUNDA PARCELA DO DECIMO-TERCEIRO SALARIO DOS SERVIDORES EFETIVOS (PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO DO FUNDEB 70% E.J.A. E LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,COMPETENCIA 13º DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Aprender para crescer | Manutenção da Educação de Jovens e Adultos - Fundeb 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006639 | 14/12/2023 | 897.60 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE VENCIMENTOS RELATIVOS A SEGUNDA PARCELA DO DECIMO-TERCEIRO SALARIO DOS SERVIDORES EFETIVOS (PESSOAL DE APOIO DO FUNDEB 70% E.J.A.) E LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,COMPETENCIA 13º DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Aprender para crescer | Manutenção do Ensino Infantil - Fundeb 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006640 | 14/12/2023 | 90715.72 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE VENCIMENTOS RELATIVOS A SEGUNDA PARCELA DO DECIMO-TERCEIRO SALARIO DOS SERVIDORES EFETIVOS (PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO DO FUNDEB 70% INFANTIL) E LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,COMPETENCIA 13º DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Aprender para crescer | Manutenção do Ensino Infantil - Fundeb 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006641 | 14/12/2023 | 10619.40 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE VENCIMENTOS RELATIVOS A SEGUNDA PARCELA DO DECIMO-TERCEIRO SALARIO DOS SERVIDORES EFETIVOS (PESSOAL DE APOIO DO FUNDEB 70% INFANTIL) E LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,COMPETENCIA 13º DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Aprender para crescer | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006656 | 14/12/2023 | 2191.00 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL CONTRATADO PARA O ENSINO FUNDAMENTAL (30% APOIO) POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO, COMPETÊNCIA DÉCIMO-TERCEIRO SALARIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Aprender para crescer | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006663 | 14/12/2023 | 4297.67 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS (PESSOAL DE APOIO DO FUNDEB 70% FUNDAMENTAL) E LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, COMPETENCIA DECIMO-TERCEIRO SALARIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Aprender para crescer | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006664 | 14/12/2023 | 12725.67 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS E LOTADOS NO FUNDEB 70% (PESSOAL DE APOIO FUNDAMENTAL) E LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,COMPETENCIA DECIMO-TERCEIRO SALARIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria da Educação | Educação | Educação Infantil | Aprender para crescer | Manutenção das Atividades do Ensino Infantil - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006665 | 14/12/2023 | 4816.00 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS (PESSOAL DE APOIO DO FUNDEB 70% INFANTIL) E LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,COMPETENCIA DECIMO-TERCEIRO SALARIO DE 2023, PAGOS COM RECURSOS DO MDE | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Aprender para crescer | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006675 | 14/12/2023 | 62686.78 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL (PROFESSORES) CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO PARA O ENSINO FUNDAMENTAL (MAGISTÉRIO FUNDEB 70%), COMPETENCIA DECIMO-TERCEIRO SALARIO DE 2023, PAGOS COM RECURSOS DO MDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria da Educação | Educação | Educação Infantil | Aprender para crescer | Manutenção das Atividades do Ensino Infantil - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006682 | 14/12/2023 | 31880.17 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE SALÁRIOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO (PESSOAL DE APOIO) PARA O ENSINO INFANTIL - FUNDEB 70% - DESTE MUNICÍPIO, COMPETÊNCIA SETEMBRO DE 2023, COM RECURSOS DO MDE | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria da Educação | Educação | Educação Infantil | Aprender para crescer | Manutenção das Atividades do Ensino Infantil - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006683 | 14/12/2023 | 13129.19 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES CONTRATADOS PARA O FUNDEB 70% INFANTIL (PESSOAL DE APOIO), COMPETENCIA DECIMO-TERCEIRO SALARIO DE 2023, PAGOS COM RECURSOS DO MDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria dos Serviços Públicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria dos Serviços Públicos e do Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006622 | 14/12/2023 | 300.00 | 00029227372415 | JOSE MANUEL DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA ANDRELINO TEMÓTEO, PARA DEPÓSITO DA SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS DESTE MUNICÍPIO, COMP. DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria dos Serviços Públicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria dos Serviços Públicos e do Des | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006644 | 14/12/2023 | 13464.20 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE VENCIMENTOS RELATIVOS A SEGUNDA PARCELA DO DECIMO-TERCEIRO SALARIO DOS SERVIDORES EFETIVOS E LOTADOS NA SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS E DO DESENVOLVIMENTO SETORIAL,COMPETENCIA 13º DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria dos Serviços Públicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria dos Serviços Públicos e do Des | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006668 | 14/12/2023 | 7945.00 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E SALÁRIOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS E LOTADOS NA SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS E DO DESENVOLVIMENTO SETORIAL DESTE MUNICÍPIO, COMPETENCIA DECIMO-TERCEIRO SALARIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006609 | 14/12/2023 | 330.00 | 00009570505770 | JULIO CESAR PEREIRA HOLANDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO RESSARCIMENTO DE DESPESAS A MOTORISTA DE VEÍCULO AMBULÂNCIA, DURANTE VIAGENS ÀS CIDADES DE RECIFE-PE E JOÃO PESSOA,PB, PARA CONDUÇÃO DE PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA DE SAÚDE PARA TRATAMENTO T.F.D. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006610 | 14/12/2023 | 300.00 | 00003009333471 | ESPEDITO PESSOA BARROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO RESSARCIMENTO DE DESPESAS A MOTORISTA, DURANTE VIAGENS À CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, CONDUZINDO PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA DE SAÚDE PARA TRATAMENTO T.F.D. EM HOSPITAIS DAQUELAS CIDADES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006611 | 14/12/2023 | 600.00 | 00007769011760 | VILDOMAR PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO RESSARCIMENTO DE DESPESAS A MOTORISTA DE VEÍCULO AMBULÂNCIA, DURANTE VIAGENS ÀS CIDADES DE CAMPINA GRANDE-PB, JOÃO PESSOA, SOUSA E PATOS, PB, CONDUZINDO PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA DE SAÚDE PARA TRATAMENTO T.F.D. FORA DO DOMICILIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006612 | 14/12/2023 | 1790.00 | 00002139925408 | JOSÉ AIRTON ALVES FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO RESSARCIMENTO DE DESPESAS A MOTORISTA DE VEÍCULO AMBULÂNCIA, DURANTE VIAGENS ÀS CIDADES DESTA NONA REGIÃO E JUAZEIRO DO NORTE, AURORA E MAURITI-CE E RECIFE-PE PARA CONDUÇÃO DE PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA DE SAÚDE PARA TRATAMENTO T.F.D. EM HOSPITAIS DAQUELAS CIDADES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006613 | 14/12/2023 | 750.00 | 00003270565410 | DAGMAN PEREIRA DOS SANTOS MOREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO VAN DUCATO PARA TRANSPORTE DE ENCOMENDAS E MEDICAMENTOS E CONDUÇÃO DE SERVIDORES E PACIENTES EM ATENDIMENTO MEDICO EM HOSPITAIS NAS CIDADES DE MONTE HOREBE E CAJAZEIRAS, PB, ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006642 | 14/12/2023 | 38714.08 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE VENCIMENTOS RELATIVOS A SEGUNDA PARCELA DO DECIMO-TERCEIRO SALARIO DOS SERVIDORES EFETIVOS E LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, PAGOS COM RECURSOS DO FUS, COMPETENCIA 13º DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006666 | 14/12/2023 | 8432.50 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS E LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDEE DO MUNICÍPIO, PAGOS COM RECURSOS DO FUS, COMPETENCIA DECIMO-TERCEIRO SALARIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006672 | 14/12/2023 | 18527.50 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS PARA OS SERVIÇOS DE SAÚDE E LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICÍPIO, COMPETÊNCIA DECIMO-TERCEIRO SALARIO DE 2023, PAGOS COM RECURSOS DO FUS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006676 | 14/12/2023 | 4816.00 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS PARA OS SERVIÇOS DE SAÚDE E LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICÍPIO, COMPETÊNCIA DECIMO-TERCEIRO SALARIO DE 2023, PAGOS COM RECURSOS DO FUS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006686 | 14/12/2023 | 10551.38 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS E LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, PAGOS COM RECURSOS DO FUS, COMPETENCIA DECIMO TERCEIRO SALARIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria da Agricultura,Meio Ambiente,Recursos H | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Município | Manutenção da Secretaria da Agricultura,Meio Ambiente, Recursos Hídric | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006643 | 14/12/2023 | 3201.00 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE VENCIMENTOS RELATIVOS A SEGUNDA PARCELA DO DECIMO-TERCEIRO SALARIO DOS SERVIDORES EFETIVOS E LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA E RECURSOS MINERAIS, COMPETENCIA 13º DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria da Agricultura,Meio Ambiente,Recursos H | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Município | Manutenção da Secretaria da Agricultura,Meio Ambiente, Recursos Hídric | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006667 | 14/12/2023 | 6612.33 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E SALÁRIOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS E LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA E RECURSOS MINERAIS, COMPETENCIA DECIMO-TERCEIRO SALARIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria do Trabalho e Asssitencia Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Asssistência Social para quem dela necessite,garantindo os direitos no | Manutenção do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006621 | 14/12/2023 | 1200.00 | 00007546668409 | FRANCISCA LUSTOSA RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA DR BATISTA LEITE, CEDIDO PARA ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICÍPIO, COMP. 11 E 12 DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria do Trabalho e Asssitencia Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Asssistência Social para quem dela necessite,garantindo os direitos no | Manutenção do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006645 | 14/12/2023 | 3300.00 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE VENCIMENTOS RELATIVOS A SEGUNDA PARCELA DO DECIMO-TERCEIRO SALARIO DOS CONSELHEIROS TUTELARES DESTE MUNICIPIO, LOTADOS NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, COMPETENCIA 13º DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria do Trabalho e Asssitencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006646 | 14/12/2023 | 5801.40 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE VENCIMENTOS RELATIVOS A PRIMEIRA PARCELA DO DECIMO-TERCEIRO SALARIO DOS SERVIDORES EFETIVOS E LOTADOS NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, COMPETÊNCIA 13º DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria do Trabalho e Asssitencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006669 | 14/12/2023 | 5866.00 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E SALÁRIOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS E LOTADOS NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, COMPETÊNCIA DECIMO-TERCEIRO SALARIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria da Cultura,Turismo, Esporte e Lazer | Cultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Município | MANUTENÇÃO DA ESCOLA DE MUSICA MUNICIPAL E FILARMONICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006579 | 14/12/2023 | 300.00 | 00008447131475 | EGILDO GREGORIO DAS NEVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA QUALIFICAÇÃO PROFISSIONAL DE MÚSICOS DA ESCOLA DE MÚSICA TEN. EPITÁCIO COSMO DE OLIVEIRA. CONFORME LEI MUNICIPAL 840/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria da Cultura,Turismo, Esporte e Lazer | Cultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Município | MANUTENÇÃO DA ESCOLA DE MUSICA MUNICIPAL E FILARMONICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006580 | 14/12/2023 | 300.00 | 00003121229427 | JOSÉ AIRTON PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA QUALIFICAÇÃO PROFISSIONAL DE MÚSICOS DA ESCOLA DE MÚSICA TEN. EPITÁCIO COSMO DE OLIVEIRA. CONFORME LEI MUNICIPAL 840/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria da Cultura,Turismo, Esporte e Lazer | Cultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Município | MANUTENÇÃO DA ESCOLA DE MUSICA MUNICIPAL E FILARMONICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006581 | 14/12/2023 | 200.00 | 00012069725480 | JOSE ALLEFE DELMIRO PAULINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA QUALIFICAÇÃO PROFISSIONAL DE MÚSICOS DA ESCOLA DE MÚSICA TEN. EPITÁCIO COSMO DE OLIVEIRA. CONFORME LEI MUNICIPAL 840/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria da Cultura,Turismo, Esporte e Lazer | Cultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Município | MANUTENÇÃO DA ESCOLA DE MUSICA MUNICIPAL E FILARMONICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006582 | 14/12/2023 | 200.00 | 00033064067400 | JOSE TEODOSIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA QUALIFICAÇÃO PROFISSIONAL DE MÚSICOS DA ESCOLA DE MÚSICA TEN. EPITÁCIO COSMO DE OLIVEIRA. CONFORME LEI MUNICIPAL 840/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria da Cultura,Turismo, Esporte e Lazer | Cultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Município | MANUTENÇÃO DA ESCOLA DE MUSICA MUNICIPAL E FILARMONICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006583 | 14/12/2023 | 200.00 | 00010523326416 | MARIA ADRIELLE MORENO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA QUALIFICAÇÃO PROFISSIONAL DE MÚSICOS DA ESCOLA DE MÚSICA TEN. EPITÁCIO COSMO DE OLIVEIRA. CONFORME LEI MUNICIPAL 840/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria da Cultura,Turismo, Esporte e Lazer | Cultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Município | MANUTENÇÃO DA ESCOLA DE MUSICA MUNICIPAL E FILARMONICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006584 | 14/12/2023 | 200.00 | 00011830189409 | NATAN PESSOA BARROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA QUALIFICAÇÃO PROFISSIONAL DE MÚSICOS DA ESCOLA DE MÚSICA TEN. EPITÁCIO COSMO DE OLIVEIRA. CONFORME LEI MUNICIPAL 840/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria da Cultura,Turismo, Esporte e Lazer | Cultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Município | MANUTENÇÃO DA ESCOLA DE MUSICA MUNICIPAL E FILARMONICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006585 | 14/12/2023 | 200.00 | 00071351654462 | SUZANE PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA QUALIFICAÇÃO PROFISSIONAL DE MÚSICOS DA ESCOLA DE MÚSICA TEN. EPITÁCIO COSMO DE OLIVEIRA. CONFORME LEI MUNICIPAL 840/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria da Cultura,Turismo, Esporte e Lazer | Cultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Município | MANUTENÇÃO DA ESCOLA DE MUSICA MUNICIPAL E FILARMONICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006586 | 14/12/2023 | 200.00 | 00070916156460 | VITORIA FURTADO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA QUALIFICAÇÃO PROFISSIONAL DE MÚSICOS DA ESCOLA DE MÚSICA TEN. EPITÁCIO COSMO DE OLIVEIRA. CONFORME LEI MUNICIPAL 840/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria da Cultura,Turismo, Esporte e Lazer | Cultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Município | MANUTENÇÃO DA ESCOLA DE MUSICA MUNICIPAL E FILARMONICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006587 | 14/12/2023 | 200.00 | 00015807066499 | GABRIEL EROS ANTAS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA QUALIFICAÇÃO PROFISSIONAL DE MÚSICOS DA ESCOLA DE MÚSICA TEN. EPITÁCIO COSMO DE OLIVEIRA. CONFORME LEI MUNICIPAL 840/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria da Cultura,Turismo, Esporte e Lazer | Cultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Município | MANUTENÇÃO DA ESCOLA DE MUSICA MUNICIPAL E FILARMONICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006588 | 14/12/2023 | 300.00 | 00070533769400 | MARIANA DE SOUSA ALEXANDRE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA QUALIFICAÇÃO PROFISSIONAL DE MÚSICOS DA ESCOLA DE MÚSICA TEN. EPITÁCIO COSMO DE OLIVEIRA. CONFORME LEI MUNICIPAL 840/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria da Cultura,Turismo, Esporte e Lazer | Cultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Município | MANUTENÇÃO DA ESCOLA DE MUSICA MUNICIPAL E FILARMONICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006589 | 14/12/2023 | 200.00 | 00008653869433 | GABRIEL DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA QUALIFICAÇÃO PROFISSIONAL DE MÚSICOS DA ESCOLA DE MÚSICA TEN. EPITÁCIO COSMO DE OLIVEIRA. CONFORME LEI MUNICIPAL 840/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria da Cultura,Turismo, Esporte e Lazer | Cultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Município | MANUTENÇÃO DA ESCOLA DE MUSICA MUNICIPAL E FILARMONICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006590 | 14/12/2023 | 200.00 | 00071351714465 | IVINO LUCELIO PEREIRA TENÓRIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA QUALIFICAÇÃO PROFISSIONAL DE MÚSICOS DA ESCOLA DE MÚSICA TEN. EPITÁCIO COSMO DE OLIVEIRA. CONFORME LEI MUNICIPAL 840/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria da Cultura,Turismo, Esporte e Lazer | Cultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Município | MANUTENÇÃO DA ESCOLA DE MUSICA MUNICIPAL E FILARMONICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006591 | 14/12/2023 | 200.00 | 00013130004424 | JESSE DE LIMA FURTADO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA QUALIFICAÇÃO PROFISSIONAL DE MÚSICOS DA ESCOLA DE MÚSICA TEN. EPITÁCIO COSMO DE OLIVEIRA. CONFORME LEI MUNICIPAL 840/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria da Cultura,Turismo, Esporte e Lazer | Cultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Município | MANUTENÇÃO DA ESCOLA DE MUSICA MUNICIPAL E FILARMONICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006592 | 14/12/2023 | 200.00 | 00035301062832 | JOÃO PEDRO PEREIRA BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA QUALIFICAÇÃO PROFISSIONAL DE MÚSICOS DA ESCOLA DE MÚSICA TEN. EPITÁCIO COSMO DE OLIVEIRA. CONFORME LEI MUNICIPAL 840/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria da Cultura,Turismo, Esporte e Lazer | Cultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Município | MANUTENÇÃO DA ESCOLA DE MUSICA MUNICIPAL E FILARMONICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006593 | 14/12/2023 | 200.00 | 00076040844434 | ANTONIO PEDRO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA QUALIFICAÇÃO PROFISSIONAL DE MÚSICOS DA ESCOLA DE MÚSICA TEN. EPITÁCIO COSMO DE OLIVEIRA. CONFORME LEI MUNICIPAL 840/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria da Cultura,Turismo, Esporte e Lazer | Cultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Município | MANUTENÇÃO DA ESCOLA DE MUSICA MUNICIPAL E FILARMONICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006594 | 14/12/2023 | 200.00 | 00052643123468 | ANTONIO WEDSON DE ARRUDA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA QUALIFICAÇÃO PROFISSIONAL DE MÚSICOS DA ESCOLA DE MÚSICA TEN. EPITÁCIO COSMO DE OLIVEIRA. CONFORME LEI MUNICIPAL 840/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria da Cultura,Turismo, Esporte e Lazer | Cultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Município | MANUTENÇÃO DA ESCOLA DE MUSICA MUNICIPAL E FILARMONICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006595 | 14/12/2023 | 200.00 | 00070534208410 | BRENNO LACERDA TAVARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA QUALIFICAÇÃO PROFISSIONAL DE MÚSICOS DA ESCOLA DE MÚSICA TEN. EPITÁCIO COSMO DE OLIVEIRA. CONFORME LEI MUNICIPAL 840/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria da Cultura,Turismo, Esporte e Lazer | Cultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Município | MANUTENÇÃO DA ESCOLA DE MUSICA MUNICIPAL E FILARMONICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006596 | 14/12/2023 | 200.00 | 00009099210400 | FERNANDA MARIA S. LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA QUALIFICAÇÃO PROFISSIONAL DE MÚSICOS DA ESCOLA DE MÚSICA TEN. EPITÁCIO COSMO DE OLIVEIRA. CONFORME LEI MUNICIPAL 840/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria da Cultura,Turismo, Esporte e Lazer | Cultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Município | MANUTENÇÃO DA ESCOLA DE MUSICA MUNICIPAL E FILARMONICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006597 | 14/12/2023 | 200.00 | 00029226716404 | FERNANDO ANTONIO TEOTONIO LACERDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA QUALIFICAÇÃO PROFISSIONAL DE MÚSICOS DA ESCOLA DE MÚSICA TEN. EPITÁCIO COSMO DE OLIVEIRA. CONFORME LEI MUNICIPAL 840/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria da Cultura,Turismo, Esporte e Lazer | Cultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Município | MANUTENÇÃO DA ESCOLA DE MUSICA MUNICIPAL E FILARMONICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006598 | 14/12/2023 | 200.00 | 00012439228427 | ALAN LUAN PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA QUALIFICAÇÃO PROFISSIONAL DE MÚSICOS DA ESCOLA DE MÚSICA TEN. EPITÁCIO COSMO DE OLIVEIRA. CONFORME LEI MUNICIPAL 840/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria da Cultura,Turismo, Esporte e Lazer | Cultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Município | MANUTENÇÃO DA ESCOLA DE MUSICA MUNICIPAL E FILARMONICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006599 | 14/12/2023 | 200.00 | 00010523325444 | ANTONIO NETO MORENO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA QUALIFICAÇÃO PROFISSIONAL DE MÚSICOS DA ESCOLA DE MÚSICA TEN. EPITÁCIO COSMO DE OLIVEIRA. CONFORME LEI MUNICIPAL 840/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria da Cultura,Turismo, Esporte e Lazer | Cultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Município | MANUTENÇÃO DA ESCOLA DE MUSICA MUNICIPAL E FILARMONICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006600 | 14/12/2023 | 200.00 | 00007545171446 | LUCIELIO TENORIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA QUALIFICAÇÃO PROFISSIONAL DE MÚSICOS DA ESCOLA DE MÚSICA TEN. EPITÁCIO COSMO DE OLIVEIRA. CONFORME LEI MUNICIPAL 840/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria da Cultura,Turismo, Esporte e Lazer | Cultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Município | MANUTENÇÃO DA ESCOLA DE MUSICA MUNICIPAL E FILARMONICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006601 | 14/12/2023 | 200.00 | 00007547759416 | JOSÉ IRLAN CATARINA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA QUALIFICAÇÃO PROFISSIONAL DE MÚSICOS DA ESCOLA DE MÚSICA TEN. EPITÁCIO COSMO DE OLIVEIRA. CONFORME LEI MUNICIPAL 840/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria da Cultura,Turismo, Esporte e Lazer | Cultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Município | MANUTENÇÃO DA ESCOLA DE MUSICA MUNICIPAL E FILARMONICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006602 | 14/12/2023 | 200.00 | 00009526516451 | JOSÉ HENRIQUE LIMA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA QUALIFICAÇÃO PROFISSIONAL DE MÚSICOS DA ESCOLA DE MÚSICA TEN. EPITÁCIO COSMO DE OLIVEIRA. CONFORME LEI MUNICIPAL 840/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria da Cultura,Turismo, Esporte e Lazer | Cultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Município | MANUTENÇÃO DA ESCOLA DE MUSICA MUNICIPAL E FILARMONICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006603 | 14/12/2023 | 200.00 | 00011955638411 | JOSE FRANKLIN OLIVEIRA MAMEDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA QUALIFICAÇÃO PROFISSIONAL DE MÚSICOS DA ESCOLA DE MÚSICA TEN. EPITÁCIO COSMO DE OLIVEIRA. CONFORME LEI MUNICIPAL 840/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria da Cultura,Turismo, Esporte e Lazer | Cultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Município | MANUTENÇÃO DA ESCOLA DE MUSICA MUNICIPAL E FILARMONICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006604 | 14/12/2023 | 200.00 | 00005934173480 | IRISMAR DE SOUSA NEVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA QUALIFICAÇÃO PROFISSIONAL DE MÚSICOS DA ESCOLA DE MÚSICA TEN. EPITÁCIO COSMO DE OLIVEIRA. CONFORME LEI MUNICIPAL 840/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria da Cultura,Turismo, Esporte e Lazer | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Município | Apoio ao Desporto Amador | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006605 | 14/12/2023 | 3000.00 | 00031321372434 | JOSE SILVINO PEREIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE PREMIAÇÃO (PRIMEIRO LUGAR) A EQUIPE DE FUTEBOL AMADOR "BEIRA-RIO", NO CAMPEONATO MUNICIPAL DE FUTEBOL AMADOR 2023, PROMOVIDO PELA SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTES DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria da Cultura,Turismo, Esporte e Lazer | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Município | Apoio ao Desporto Amador | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006606 | 14/12/2023 | 1800.00 | 00003976822477 | JOSÉ AFONSO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE PREMIAÇÃO (SEGUNDO LUGAR) AOS ATLETAS DA EQUIPE DE FUTEBOL AMADOR "BARCELONA BONITENSE", NO CAMPEONATO MUNICIPAL DE FUTEBOL AMADOR 2023, PROMOVIDO PELA SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTES DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria da Cultura,Turismo, Esporte e Lazer | Cultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria da Cultura, Turismo, Esporte e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006607 | 14/12/2023 | 600.00 | 00084078049400 | RADHAMES RAMALHO DIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE APOIO E INCENTIVO A "ESCOLINHA DE FUTEBOL CRAQUES DO FUTURO", EM VIRTUDE DE CESSÃO DE ARENA DE FUTEBOL LOCALIZADA NAS MARGENS DA PB-400 PARA USO POR PARTE DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria da Cultura,Turismo, Esporte e Lazer | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Município | Apoio ao Desporto Amador | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006608 | 14/12/2023 | 1000.00 | 00004578571459 | JOSE JAILTON DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE PREMIAÇÃO (SEGUNDO LUGAR) AOS ATLETAS DA EQUIPE DE FUTEBOL AMADOR "BARCELONA BONITENSE", NO CAMPEONATO MUNICIPAL DE FUTEBOL AMADOR 2023, PROMOVIDO PELA SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTES DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria da Cultura,Turismo, Esporte e Lazer | Cultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria da Cultura, Turismo, Esporte e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006626 | 14/12/2023 | 2000.00 | 03082913000192 | FUNDAÇÃO ANTÔNIO DIAS DE LIMA | VALOR QUE SE EMPÉNHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE PATROCÍNIO PARA O DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES CULTURAIS ATRAVÉS DE SISTEMA DE RADIODIFUSÃO DA BONITO FM. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria da Cultura,Turismo, Esporte e Lazer | Cultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria da Cultura, Turismo, Esporte e | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006655 | 14/12/2023 | 6309.00 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS RELATIVOS A SEGUNDA PARCELA DO DECIMO-TERCEIRO SALARIO DOS SERVIDORES EFETIVOS E LOTADOS NA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO DESTE MUNICÍPIO, COMPETÊNCIA 13º DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria do Trabalho e Asssitencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Asssistência Social para quem dela necessite,garantindo os direitos no | Assistência comunitária a pessoas em situação de vulnerabilidade socia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006704 | 15/12/2023 | 44.30 | 00006800354430 | MARIA DAS GRAÇAS VITAL DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE CONCESSÃO DE AUXÍLIO FINANCEIRO A MÃE DE FAMÍLIA CARENTE E EM VULNERABILIDADE SOCIAL, PARA DESPESAS COM CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA RESIDENCIAL, CONFORME ATESTO DE DOACAO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria do Trabalho e Asssitencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Asssistência Social para quem dela necessite,garantindo os direitos no | Assistência comunitária a pessoas em situação de vulnerabilidade socia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006705 | 15/12/2023 | 120.00 | 00070534353428 | DANIEL DA SILVA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE CONCESSÃO DE AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA DE FAMÍLIA CARENTE E EM VULNERABILIDADE SOCIAL, PARA DESPESAS COM COMPRA DE PASSAGEM INTERMUNICIPAL, CONFORME ATESTO DE DOACAO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006689 | 15/12/2023 | 542.46 | 41550112001922 | EXPRESSO GUANABARA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE PASSAGENS PARA VIAGEM DE PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA DE SAÚDE PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO T.F.D., NA CIDADE DE JOAO PESSOA, PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria das Finanças, Orçamentos e Controle das | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças, Orçamentos e Cont | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006688 | 15/12/2023 | 36.00 | 00000000120766 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA APRA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS PARA EMISSÃO DE DOCS E RECEBIMENTO DA FOPAG DOS SERVIDORES MUNICIPAIS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria do Planejamento e Urbanismo-SEPLAN | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Planejamento e Urbanismo-SE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006690 | 15/12/2023 | 552.00 | 16591945000165 | FABIANA GOMES DA SILVA RESTAURANTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO PARA FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PARA PROFISSIONAIS E PRESTADORES DE SERVIÇOS JUNTO A SECRETARIA DE PLANEJAMENTO DESTE MUNICÍPIO, COMPETENCIA NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Transportes | Transporte | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Município | Manutenção da Secretaria de Transportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 089 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006703 | 15/12/2023 | 382.40 | 41191836000106 | CARTÓRIO NOSSA SENHORA DAS GRAÇAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM SERVIÇOS CARTORARIOS, DEMANDA DA SECRETARIAS DE TRANSPORTES DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de Qualidade para todos. | Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde Atenção Pr | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 063 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000102023 | 0006691 | 15/12/2023 | 5900.00 | 90909631000110 | INSTRAMED INDUSTRIA MEDICO HOSPITALAR LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS MÉDICOS PARA A ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, PAGOS COM RECURSOS DO SUS/INVEST, | 00000000 | 601 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de Qualidade para todos. | Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde Atenção Pri | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006692 | 15/12/2023 | 580.00 | 00006154496460 | RAFAEL GOMES BRAGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO RESSARCIMENTO DE DESPESAS A MOTORISTA, DURANTE VIAGENS ÀS CIDADES DE SOUSA, ALEXANDRIA-RN, AURORA-CE E ITAPORANGA-PB, CONDUZINDO PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA DE SAÚDE PARA TRATAMENTO T.F.D. EM HOSPITAIS DAQUELAS CIDADES. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de Qualidade para todos. | Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde Atenção Pri | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006693 | 15/12/2023 | 430.00 | 00009570505770 | JULIO CESAR PEREIRA HOLANDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO RESSARCIMENTO DE DESPESAS A MOTORISTA DE VEÍCULO AMBULÂNCIA, DURANTE VIAGENS ÀS CIDADES DE JOÃO PESSOA, SOUSA E PIANCÓ,PB, PARA CONDUÇÃO DE PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA DE SAÚDE PARA TRATAMENTO T.F.D. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de Qualidade para todos. | Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde Atenção Pri | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Inexigível | 000042022 | 0006694 | 15/12/2023 | 2280.00 | 00010094891435 | MANOEL BRUINO FERREIRA MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO E MOTORISTA PARA CONDUÇÃO DE PROFISSIONAIS DO PROGRAMA MÉDICO MELHOR EM CASA DURANTE ATENDIMENTOS DOMICILIARES, NESTE MUNICÍPIO, COMP. DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde de Qualidade para todos. | Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde Atenção Esp | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006695 | 15/12/2023 | 1005.58 | 12730701000165 | OLM REPRESENTAÇÕES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE RÁDIOS TRANSCEPTORES PARA USO PELO SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA DESTE MUNICÍPIO, COMP. DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de Qualidade para todos. | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Gestão do SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 000082022 | 0006696 | 15/12/2023 | 3931.70 | 06328947000102 | CENTRAL DE ANALISES LABORATORIAIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE EXAMES LABORATORIAIS EM PACIENTES ATENDIDOS PELOS SERVIÇOS DE SAUDE DO MUNICÍPIO, PAGOS COM RECURSOS DO SUS, COMPETÊNCIA NOVEMBRO DE 2023 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Saúde de Qualidade para todos. | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Vigilância em Saúde. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 000082022 | 0006697 | 15/12/2023 | 560.00 | 06328947000102 | CENTRAL DE ANALISES LABORATORIAIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE EXAMES VETERINÁRIOS EM ANIMAIS (CÃES E GATOS), ENCAMINHADOS PELA VIGILÂNCIA SANITÁRIA DO MUNICÍPIO, PAGOS COM RECURSOS DO SUS/CUSTEIO, COMPETÊNCIA OUTUBRO DE 2023 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde de Qualidade para todos. | Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde Atenção Esp | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 004 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000222022 | 0006698 | 15/12/2023 | 12052.20 | 07936090000176 | BIOMED DIST. HOSP.LAB.N.S.CONCEIÇÃO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE PRODUTOS ODONTOLÓGICOS PARA AS UNIDADES DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM SAUDE DESTE MUNICÍPIO,PAGOS COM RECURSOS DO SUS/CUSTEIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde de Qualidade para todos. | Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde Atenção Esp | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000072023 | 0006699 | 15/12/2023 | 2480.10 | 31366185000186 | LUCIMAR BARBOSA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DA COMPRA DE MATERIAIS HIDRÁULICOS, FERRAGENS E FERRAMENTAS PARA USO NOS SERVIÇOS DE REPAROS EM UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE E UNIDADE HOSPITALAR LOCAL. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde de Qualidade para todos. | Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde Atenção Esp | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006700 | 15/12/2023 | 4550.00 | 30431360000109 | CITO MAMA SERVI?OS DE DIAGN?STICO POR IMAGEM LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS MÉDICOS PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES DE MAMOGRAFIA BILATERAL ATRAVÉS DE UNIDADE MÓVEL, DURANTE CAMPANHA PROMOVIDA PELOS SERVIÇOS DE SAÚDE DO MUNICÍPIO, PAGOS COM RECURSOS DO SUS/CUSTEIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de Qualidade para todos. | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Gestão do SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 000072022 | 0006701 | 15/12/2023 | 2400.00 | 03613547000150 | MARCIO V P SANTOS LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE ULTRASONOGRAFIA EM PACIENTES ATENDIDOS E ENCAMINHADOS PELOS PROFISSIONAIS DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE DO MUNICÍPIO, PAGOS COM RECURSOS DO SUS/CUSTEIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de Qualidade para todos. | Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde Atenção Pri | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Inexigível | 000042022 | 0006702 | 15/12/2023 | 2660.00 | 00004404269447 | FABIANO PEREIRA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO PARA CONDUÇÃO DE PROFISSIONAIS DE SAÚDE ATENÇÃO PRIMÁRIA, NO TRAJETO SEDE / UBS DO DISTRITO DE VIANA, NESTE MUNICÍPIO, COMPETENCIA NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Saúde de Qualidade para todos. | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Vigilância em Saúde. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 000052022 | 0006726 | 18/12/2023 | 1000.00 | 23506805000107 | CLINICA VETERINARIA RECANTO DO CRIADOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS VETERINÁRIOS PARA ACOMPANHAMENTO E ORIENTAÇÕES TÉCNICAS JUNTO A EQUIPE DE VIGILÂNCIA AMBIENTAL E SANITÁRIA DO MUNICÍPIO, COMP. NOVEMBRO DE 2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de Qualidade para todos. | Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde Atenção Pri | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006751 | 18/12/2023 | 700.00 | 16940888000182 | JEFFERSON LIBSON L A ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ULTRASONOGRAFIA ECODOPPLER EM PACIENTES ENCAMINAHDOS PELA UNIDADE HOSPITALAR E SERVIÇOS DE SAÚDE DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Município | ASSIST. FINANC. COMPL. PARA O PAG. DO PISO SAL. DOS PROF. DE ENFERMAGE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006752 | 18/12/2023 | 33409.48 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E SALÁRIOS DOS PROFISSIONAIS EFETIVOS DA ENFERMAGEM DESTE MUNICÍPIO, PAGOS COM RECURSOS DO SUS/PISO DA ENFERMAGEM, COMPETENCIA DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 605 | Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Município | ASSIST. FINANC. COMPL. PARA O PAG. DO PISO SAL. DOS PROF. DE ENFERMAGE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006753 | 18/12/2023 | 20367.74 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS PROFISSIONAIS CONTRATADOS DA ENFERMAGEM DESTE MUNICÍPIO, PAGOS COM RECURSOS DO SUS/PISO DA ENFERMAGEM, COMPETENCIA DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 605 | Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Asssistência Social para quem dela necessite,garantindo os direitos no | Bloco da Proteção Social Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 052 | SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006706 | 18/12/2023 | 1320.00 | 43068861000114 | PHELIPE NUNES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PROFISSIONAIS PARA MINISTRAR CURSO E OFICINA DE MUSICA PARA O GRUPO DE JOVENS DE 15 A 17 ANOS DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS NA SEDE DO MUNICÍPIO,PAGOS COM RECURSOS DO FNAS, COMP. DEZEMBRO DE 2023 | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Asssistência Social para quem dela necessite,garantindo os direitos no | Bloco da Proteção Social Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 052 | SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006707 | 18/12/2023 | 1320.00 | 43069115000145 | JOSE WILSON DE CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PROFISSIONAIS PARA MINISTRAR CURSO E OFICINA DE CARATÊ PARA O GRUPO DE JOVENS DE 15 A 17 ANOS DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS NA SEDE DO MUNICÍPIO,PAGOS COM RECURSOS DO FNAS, COMP. DEZEMBRO DE 2023 | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Asssistência Social para quem dela necessite,garantindo os direitos no | Bloco da Proteção Social Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 052 | SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006708 | 18/12/2023 | 1320.00 | 43069315000106 | ANGELO DA SILVA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PROFISSIONAIS PARA MINISTRAR CURSO E OFICINA DE ESPORTES PARA O GRUPO DE JOVENS DE 15 A 17 ANOS DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS NA SEDE DO MUNICÍPIO,PAGOS COM RECURSOS DO FNAS, COMP. DEZEMBRO DE 2023 | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Asssistência Social para quem dela necessite,garantindo os direitos no | Bloco da Proteção Social Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 052 | SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006709 | 18/12/2023 | 1320.00 | 43063691000185 | ANA CLARA DE SOUSA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PROFISSIONAIS PARA MINISTRAR CURSO E OFICINA DE DANÇA PARA O GRUPO DE JOVENS DE 15 A 17 ANOS DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS NA SEDE DO MUNICÍPIO,PAGOS COM RECURSOS DO FNAS, COMP. DEZEMBRO DE 2023 | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Asssistência Social para quem dela necessite,garantindo os direitos no | Bloco da Proteção Social Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 052 | SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006710 | 18/12/2023 | 1320.00 | 43241844000137 | ALDEMBERGUE CORDEIRO DE SÁ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PROFISSIONAIS PARA MINISTRAR OFICINA DE ESPORTES, PARA O GRUPO DE JOVENS DE 15 A 17 ANOS DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS NO DISTRITO DE VIANA, PAGOS COM RECURSOS DO FNAS, COMP. DEZEMBRO DE 2023 | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Asssistência Social para quem dela necessite,garantindo os direitos no | Bloco da Proteção Social Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 052 | SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006711 | 18/12/2023 | 1320.00 | 43064343000122 | NADIA MARIA ALVES DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PROFISSIONAIS PARA MINISTRAR CURSO E OFICINA DE ARTES E RECICLAGEM, DESTINADO AO GRUPO DE JOVENS DE 15 A 17 ANOS DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS NA SEDE DO MUNICÍPIO,PAGOS COM RECURSOS DO FNAS, COMP. DEZEMBRO DE 2023 | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Asssistência Social para quem dela necessite,garantindo os direitos no | Bloco da Proteção Social Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000272022 | 0006712 | 18/12/2023 | 3000.00 | 05748217000106 | ADLLINK PROVEDOR DE INTERNET VIA RÁDIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE INTERNET WIRELESS PARA USO PELA SALA DE GESTÃO DOS PROGRAMAS SOCIAIS, CRAS, SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS E PROGRAMA CRIANÇA FELIZ DESTE MUNICÍPIO, COMPETÊNCIA NOVEMBRO DE 2023 | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Secretaria de Transparência e Controle Interno-SET | Administração | Controle Externo | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Município | Manutenção das atividades da Secretaria de Transparência e Controle In | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0006731 | 18/12/2023 | 1200.00 | 21538778000129 | C RENATO M DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-E AO PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE SISTEMA DE GERENCIAMENTO E CONTROLE PARA O PORTAL OFICIAL DO MUNICÍPIO E PORTAL TRANSPARENCIA, CONFORM,E LRF LEI 12.527/11, COMP. DEZEMBRO DE 2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria do Planejamento e Urbanismo-SEPLAN | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Planejamento e Urbanismo-SE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006719 | 18/12/2023 | 570.00 | 00006412876405 | JANCÉLIO FREITAS COURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO CAMINHÃO-CAÇAMBA PARA TRANSPORTE DE CARRAQDAS DE AREIA PARA USO EM SERVIÇOS DE REPAROS DE PRÉDIOS PÚBLICOS E CALÇAMENTO DE RUAS LOCAIS.3 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria do Planejamento e Urbanismo-SEPLAN | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Planejamento e Urbanismo-SE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 027 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006720 | 18/12/2023 | 807.50 | 00006958171403 | JOSE REUDISMAN RODRIGUES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS PARA CONSERTO DE MOTOR ELETRO-BOMBA DOS SISTEMAS ABASTECIMENTO DE AGUA DAS COMUNIDADES VIANA E SITIO CAJAUEIRO, NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Município | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0006730 | 18/12/2023 | 2200.00 | 08791626000175 | DIFUSORA RÁDIO CAJAZEIRAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PUBLICITÁRIOS E RADIOFÔNICOS PARA DIVULGAÇÕES DE NOTAS, AVISOS E EDITAIS DESTA PREFEITURA, COMP. DEZEMBRO DE 2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Município | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006750 | 18/12/2023 | 2000.00 | 00006632001483 | RAMON FERREIRA BANDEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE INCENTIVO E DESEMPENHO DE PROFISSIONAIS DA SEGURANÇA PÚBLICA, DURANTE AÇÕES DE EDUCAÇÃO E CONSCIENTIZAÇÃO SOBRE AS DROGAS JUNTO AOS ADOLESCENTES DE ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria das Finanças, Orçamentos e Controle das | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Encargos Especiais | Amortização da Dívida do IPASB | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006732 | 18/12/2023 | 78089.72 | 02739758000171 | IPASB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DE DÉBITO DESTA EDILIDADE JUNTO AO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria das Finanças, Orçamentos e Controle das | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças, Orçamentos e Cont | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000022022 | 0006733 | 18/12/2023 | 7000.00 | 05905065000108 | ECOPLAN CONTABILIDADE PÚBLICA E SOFTWARE LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS NA ASSESSORIA CONTÁBIL DESTA PREFEITURA, COMPETÊNCIA DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria das Finanças, Orçamentos e Controle das | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças, Orçamentos e Cont | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006734 | 18/12/2023 | 2270.46 | 00000000120766 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS PARA EMISSÃO DE DOCS E TEDS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria das Finanças, Orçamentos e Controle das | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças, Orçamentos e Cont | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006745 | 18/12/2023 | 38.10 | 00000000120766 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA APRA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS PARA EMISSÃO DE DOCS E RECEBIMENTO DA FOPAG DOS SERVIDORES MUNICIPAIS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria das Finanças, Orçamentos e Controle das | Encargos Especias | Outras Transferências | Encargos Especiais | Contribuições ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006746 | 18/12/2023 | 270.19 | 00000000120766 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE ALÍQUOTAS DO PASEP PARA A COTA-PARTE DO FEP DE 20.12.2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria das Finanças, Orçamentos e Controle das | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças, Orçamentos e Cont | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006747 | 18/12/2023 | 24.00 | 00000000120766 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA APRA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS PARA EMISSÃO DE DOCS E RECEBIMENTO DA FOPAG DOS SERVIDORES MUNICIPAIS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria das Finanças, Orçamentos e Controle das | Encargos Especias | Outras Transferências | Encargos Especiais | Contribuições ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006748 | 18/12/2023 | 5140.46 | 00000000120766 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE ALÍQUOTAS DO PASEP PARA A COTA-PARTE DO FPM DE 20.12.2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administração e Coordenação | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Município | Manutenção da Secretaria de Administração e Coordenação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006723 | 18/12/2023 | 100.00 | 00005643149435 | JOSE GOMES DE ARRUDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTOS A BOMBEIRO CIVIL, DURANTE PERÍODO DAS ELEIÇÕES TUTELARES NO DISTRITO DE VIANA, NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administração e Coordenação | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Município | Manutenção da Secretaria de Administração e Coordenação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000112022 | 0006728 | 18/12/2023 | 3000.00 | 00532033000182 | ODINILDO QUEIROGA DE SOUSA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE PROGRAMA SOFTWARE PARA USO NA CONFECÇÃO DE FOLHA DE PAGAMENTO, CONTRACHEQUE, PORTAL DO SERVIDOR,SISTEMA DE ESTOQUE E COMPRAS, CONTROLE DE FARMÁCIA E GERENCIAMENTO DA FROTA DE VEÍCULOS DESTA EDILIDADE, COMPETENCIA DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Aprender para crescer | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000112023 | 0006713 | 18/12/2023 | 4252.93 | 48953238000168 | 48.953.238 CICERO LIMA BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO E MOTORISTA PARA CONDUÇÃO DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL, DOS SÍTIOS BAIXIO, CACHOEIRNHA E MULUNGU PARA ESCOLAS NO DISTRITO DE VIANA (TARDE), NOS DIAS LETIVOS DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023, PAGOS COM RECURSOS DO FUNDEB. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Aprender para crescer | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000112023 | 0006714 | 18/12/2023 | 8882.31 | 48927819000125 | 48.927.819 MARINALDO RAIMUNDO LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO E MOTORISTA PARA CONDUÇÃO DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL, DOS SÍTIOS MATEUS, ESTAÇÃO, GROTA FUNDA E CAMPOS, PARA ESCOLAS NA SEDE DO MUNICÍPIO, TURNOS MANHÃ E NOITE, COMP. NOVEMBRO DE 2023, PAGOS COM RECURSOS DO FUNDEB 30%. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Aprender para crescer | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000112023 | 0006715 | 18/12/2023 | 8027.29 | 48838873000102 | WELLIGTON MIGUEL DIAS 42805241819 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO E MOTORISTA PARA CONDUÇÃO DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL, DOS SÍTIOS MATEUS, ESTAÇÃO, UMBUZEIRO, AREIAS VIA CAMPOS PARA ESCOLAS NA SEDE DO MUNICÍPIO, TURNOS MANHÃ E TARDE, COMP. NOVEMBRO DE 2023. PAGOS COM RECURSOS DO FUNDEB 30% | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Aprender para crescer | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000112023 | 0006716 | 18/12/2023 | 6200.56 | 45221341000125 | DAMIAO DE OLIVEIRA RAMOS 10303431440 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO E MOTORISTA PARA CONDUÇÃO DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL, DOS SÍTIOS PARAGUAI, ARAME DE CIMA E CACUE PARA ESCOLAS NA SEDE DO MUNICÍPIO, PAGOS COM RECURSOS DO FUNDEB, COMPETENCIA NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Aprender para crescer | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000112023 | 0006717 | 18/12/2023 | 7452.52 | 48926921000106 | 48.926.921 ODAIR FERREIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO E MOTORISTA PARA CONDUÇÃO DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL, DOS SÍTIOS CHICO CARLOS, ARARAS, LIMOEIRO, SANTA CRUZ PARA ESCOLAS NA SEDE DO MUNICÍPIO, TURNOS MANHÃ E TARDE, COMP. NOVEMBRO DE 2023, PAGOS COM RECURSOS DO FUNDEB. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Aprender para crescer | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006721 | 18/12/2023 | 1300.00 | 45085576000137 | RODRIGO DANTAS HOLANDA MOTTA 01348072431 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PRODUÇÃO DE MIDIAS DIGITAIS PARA VEICULAÇÃO DE CAMPANHAS PUBLICITÁRIAS, NOTAS E AVISOS DE INTERESSE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, COMP. DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educação | Educação | Educação Infantil | Aprender para crescer | Manutenção das Atividades do Ensino Infantil - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006722 | 18/12/2023 | 100.00 | 00070051559471 | MARIA FERNANDA ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO REEMBOLSO DE DESPESAS COM DESLOCAMENTO E ESTADIA NA CIDADE DE CAJAZEIRAS, PARTICIPANDO DE REUNIÃO DE ALINHAMENTO DO REGIME DE COLABORAÇÃO DO ENSINO ESCOLAR (INFANTIL E FUNDAMENTAL) PARA O ANO LETIVO 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Aprender para crescer | Manutenção do Salário Educação - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 054 | SERVIÇOS DE APOIO AO ENSINO | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000062023 | 0006724 | 18/12/2023 | 3700.00 | 40729318000122 | ILDENBERGUE LINS DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE ATENDIMENTO ADMINISTRATIVO E PEDAGÓGICO JUNTO AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, COMPETENCIA DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Aprender para crescer | Manutenção do Salário Educação - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 044 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006725 | 18/12/2023 | 600.00 | 10660071000174 | FRANCISCO TIAGO CARDOSO FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE CONFECÇÃO E REPOSIÇÃO DE VIDRAÇAS EM DEPENDÊNCIAS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E ESCOLA PROF. ÁUREA DIAS DE ALMEIDA, NESTA CIDADE. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Aprender para crescer | Manutenção do Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000112023 | 0006735 | 18/12/2023 | 9335.51 | 50517278000109 | 50.517.278 JOSE RICASSIO SOARES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO E MOTORISTA PARA CONDUÇÃO DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL, DOS SÍTIOS BARTOLOMEU, CAMARAGIBE, PIRANHAS E PAU DARCO PARA ESCOLAS NA SEDE DO MUNICÍPIO (TURNOS MANHA E TARDE), COMPETENCIA NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Aprender para crescer | Manutenção do Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000112023 | 0006736 | 18/12/2023 | 8262.69 | 00096554223487 | FRANCISCO LACERDA LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO E MOTORISTA PARA CONDUÇÃO DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL, DOS SÍTIOS POÇO PRETO, LINS, POÇO NEGRO, MULUNGU, SILENCIO, CALDEIRAO E VAZANTE PARA ESCOLAS NA SEDE DO MUNICÍPIO, TURNO MANHÃ, COMP. NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Aprender para crescer | Manutenção do Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000112023 | 0006737 | 18/12/2023 | 4332.05 | 00060075921030 | FRANCISCO MICHAEL DOS SANTOS SULA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO E MOTORISTA PARA CONDUÇÃO DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL, DOS SÍTIOS LAJES, BAIXIO DOS FELIZ E BAIXIO DOS PONCIANO PARA ESCOLA NO SITIO MACAMBIRA, TURNOS MANHÃ E TARDE, COMP. NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Aprender para crescer | Manutenção do Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000112023 | 0006738 | 18/12/2023 | 7101.85 | 48986344000148 | 48.986.344 FRANQUIS PEREIRA DIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO E MOTORISTA PARA CONDUÇÃO DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL, NO TRAJETO DOS DOS SÍTIOS OLHO DÁGUA E, CAJUEIRO, PARA ESCOLAS NA SEDE DO MUNICÍPIO, TURNOS MANHÃ E TARDE, COMP. DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Aprender para crescer | Manutenção do Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000112023 | 0006739 | 18/12/2023 | 7138.92 | 48927129000176 | 48.927.129 JOAO PEREIRA DA SILVA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO E MOTORISTA PARA CONDUÇÃO DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL, DOS SÍTIOS PEREIROS, CHAPÉU, PE DE SERRA PARA ESCOLAS NA SEDE DO MUNICÍPIO, TURNOS MANHÃ E TARDE, COMP. NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Aprender para crescer | Manutenção do Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000112023 | 0006740 | 18/12/2023 | 5408.97 | 50549748000116 | 50.549.748 JOSE ARRUDA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO E MOTORISTA PARA CONDUÇÃO DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL, DOS SÍTIOS MACAMBIRA E BARRIGUDA, PARA A ESCOLA NO DISTRITO DE VIANA, DESTE MUNICÍPIO, TURNO MANHÃ, COMP. NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Aprender para crescer | Manutenção do Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000112023 | 0006741 | 18/12/2023 | 5714.10 | 49230656000190 | 49.230.656 RONIVON LEITE DE LACERDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO E MOTORISTA PARA CONDUÇÃO DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL, DOS SÍTIOS POÇO PRETO, LINS, SILENCIO, CALDEIRAO, VAZANTE E CHAPEU PARA ESCOLAS NA SEDE DO MUNICÍPIO, TURNOS MANHÃ E TARDE, COMP. NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Aprender para crescer | Manutenção do Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000112023 | 0006742 | 18/12/2023 | 4670.56 | 00004078951406 | VALTER PEREIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO E MOTORISTA PARA CONDUÇÃO DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL, DOS SÍTIOS CACHOEIRINHA VIA CEDRO PARA ESCOLAS NA SEDE DO MUNICÍPIO, TURNO TARDE, COMP. NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Aprender para crescer | Manutenção do Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000112023 | 0006743 | 18/12/2023 | 6577.44 | 48927525000101 | 48.927.525 JOSE ELES DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO E MOTORISTA PARA CONDUÇÃO DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL, DOS SÍTIOS CACHOEIRINHA E CEDRO PARA ESCOLAS NA SEDE DO MUNICÍPIO, TURNOS MANHÃ E TARDE, COMP. NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Aprender para crescer | Manutenção do Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006744 | 18/12/2023 | 3877.09 | 00033063966487 | FRANCISCO SILVA DE ALENCAR | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO E MOTORISTA PARA CONDUÇÃO DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL, DOS SÍTIOS EXU AO SÍTIO PEREIROS, ROTA 07, E PARA ESCOLAS NA SEDE DO MUNICÍPIO, TURNOS MANHÃ E TARDE, COMP. NOVEMBRO DE 2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Aprender para crescer | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006755 | 18/12/2023 | 10528.87 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DAS CONTAS DE ENERGIA ELÉTRICA DE ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL, COMPETENCIA NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 000052022 | 0006727 | 18/12/2023 | 7710.00 | 23506805000107 | CLINICA VETERINARIA RECANTO DO CRIADOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE PROCEDIMENTOS CIRÚRGICOS (ORQUIECTOMIA E ALPINGOHISTERECTOMIAS) EM CÃES E GATOS DESTE MUNICÍPIO, OBJETO DE CONTRATRO Nº 198/2022, COMPT. NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006749 | 18/12/2023 | 2000.00 | 00052643050487 | JOSE PACELLE MEDEIROS RAMALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA VALDELICE ALVES ROCHA, PARA FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, COMP. NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006754 | 18/12/2023 | 10317.95 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DAS CONTAS DE ENERGIA ELÉTRICA DA UNIDADE HOSPITALAR, UBS E PRÉDIOS ONDE FUNCIONAM ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO, COMPETENCIA NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria da Agricultura,Meio Ambiente,Recursos H | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Município | Apoio ao Pequeno Produtor Rural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006718 | 18/12/2023 | 571.87 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE CONTAS DE ENERGIA ELÉTRICA DAS ASSOCIAÇÕES COMUNITÁRIAS DOS SÍTIOS PAU DARCO E BARRIGUDA, ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria da Cultura,Turismo, Esporte e Lazer | Cultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Município | MANUTENÇÃO DA ESCOLA DE MUSICA MUNICIPAL E FILARMONICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006729 | 18/12/2023 | 1500.00 | 47966318000195 | JOSE JANSEN FURTADO 76040828404 | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE CONTRATAÇÃO DE MAESTRO PARA QUALIFICAÇÃO PROFISSIONAL DE MÚSICOS DA ESCOLA DE MÚSICA TEN. EPITÁCIO COSMO DE OLIVEIRA E BANDA DE MÚSICA LOCAL. CONFORME LEI MUNICIPAL 840/2022, COMP. DEZ3,EMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria da Cultura,Turismo, Esporte e Lazer | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Município | Manutenção do Programa Paulo Gustavo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 036 | SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006756 | 19/12/2023 | 1500.00 | 00010795109407 | GUILHERME LEITE ARRUDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO REPASSE DE RECURSOS A ARTISTA (MÚSICO) PARA O DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES DE APOIO A PRODUÇÕES AUDIOVISUAIS (MODALIDADE MINIDOC), DE FORMA EXCLUSIVA, CONFORME PREVISTO EM TERMOS DA LEI COMPL. Nº 195/2022 E DECRETOS FEDERAIS NºS 11.453 E 11.525, DEMANDA DA SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE, TURISMO E LAZER DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 715 | Transferências Destinadas ao Setor Cultural - LC nº 195/2022 - Art. 5º - Audiovisual | Outras |
| Secretaria da Cultura,Turismo, Esporte e Lazer | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Município | Manutenção do Programa Paulo Gustavo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 036 | SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006757 | 19/12/2023 | 1500.00 | 00015106185467 | HARTHUR PEREIRA PAULINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO REPASSE DE RECURSOS A ARTISTA (ARTESÃ) PARA O DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES DE APOIO A PRODUÇÕES AUDIOVISUAIS (MODALIDADE MINIDOC), DE FORMA EXCLUSIVA, CONFORME PREVISTO EM TERMOS DA LEI COMPL. Nº 195/2022 E DECRETOS FEDERAIS NºS 11.453 E 11.525, DEMANDA DA SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE, TURISMO E LAZER DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 715 | Transferências Destinadas ao Setor Cultural - LC nº 195/2022 - Art. 5º - Audiovisual | Outras |
| Secretaria da Cultura,Turismo, Esporte e Lazer | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Município | Manutenção do Programa Paulo Gustavo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 036 | SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006758 | 19/12/2023 | 1500.00 | 00070916156460 | VITORIA FURTADO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO REPASSE DE RECURSOS A ARTISTA (MUSICA) PARA O DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES DE APOIO A PRODUÇÕES AUDIOVISUAIS (MODALIDADE MINIDOC), DE FORMA EXCLUSIVA, CONFORME PREVISTO EM TERMOS DA LEI COMPL. Nº 195/2022 E DECRETOS FEDERAIS NºS 11.453 E 11.525, DEMANDA DA SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE, TURISMO E LAZER DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 715 | Transferências Destinadas ao Setor Cultural - LC nº 195/2022 - Art. 5º - Audiovisual | Outras |
| Secretaria da Cultura,Turismo, Esporte e Lazer | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Município | Manutenção do Programa Paulo Gustavo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 036 | SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006759 | 19/12/2023 | 1500.00 | 00008798991400 | IDMON BARBOSA TAVARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO REPASSE DE RECURSOS A ARTISTA (MÚSICO) PARA O DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES DE APOIO A PRODUÇÕES AUDIOVISUAIS (MODALIDADE MINIDOC), DE FORMA EXCLUSIVA, CONFORME PREVISTO EM TERMOS DA LEI COMPL. Nº 195/2022 E DECRETOS FEDERAIS NºS 11.453 E 11.525, DEMANDA DA SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE, TURISMO E LAZER DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 715 | Transferências Destinadas ao Setor Cultural - LC nº 195/2022 - Art. 5º - Audiovisual | Outras |
| Secretaria da Cultura,Turismo, Esporte e Lazer | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Município | Manutenção do Programa Paulo Gustavo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 036 | SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006760 | 19/12/2023 | 1500.00 | 00070534208410 | BRENNO LACERDA TAVARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO REPASSE DE RECURSOS A ARTISTA (MUSICO) PARA O DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES DE APOIO A PRODUÇÕES AUDIOVISUAIS (MODALIDADE MINIDOC), DE FORMA EXCLUSIVA, CONFORME PREVISTO EM TERMOS DA LEI COMPL. Nº 195/2022 E DECRETOS FEDERAIS NºS 11.453 E 11.525, DEMANDA DA SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE, TURISMO E LAZER DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 715 | Transferências Destinadas ao Setor Cultural - LC nº 195/2022 - Art. 5º - Audiovisual | Outras |
| Secretaria da Cultura,Turismo, Esporte e Lazer | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Município | Manutenção do Programa Paulo Gustavo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 036 | SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006761 | 19/12/2023 | 1500.00 | 00070533769400 | MARIANA DE SOUSA ALEXANDRE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO REPASSE DE RECURSOS A ARTISTA (MUSICA) PARA O DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES DE APOIO A PRODUÇÕES AUDIOVISUAIS (MODALIDADE MINIDOC), DE FORMA EXCLUSIVA, CONFORME PREVISTO EM TERMOS DA LEI COMPL. Nº 195/2022 E DECRETOS FEDERAIS NºS 11.453 E 11.525, DEMANDA DA SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE, TURISMO E LAZER DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 715 | Transferências Destinadas ao Setor Cultural - LC nº 195/2022 - Art. 5º - Audiovisual | Outras |
| Secretaria da Cultura,Turismo, Esporte e Lazer | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Município | Manutenção do Programa Paulo Gustavo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 036 | SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006762 | 19/12/2023 | 1500.00 | 00070006452450 | MILENA DA SILVA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO REPASSE DE RECURSOS A ARTISTA (MÚSICO) PARA O DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES DE APOIO A PRODUÇÕES AUDIOVISUAIS (MODALIDADE VIDEOCLIPE), DE FORMA EXCLUSIVA, CONFORME PREVISTO EM TERMOS DA LEI COMPL. Nº 195/2022 E DECRETOS FEDERAIS NºS 11.453 E 11.525, DEMANDA DA SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE, TURISMO E LAZER DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 715 | Transferências Destinadas ao Setor Cultural - LC nº 195/2022 - Art. 5º - Audiovisual | Outras |
| Secretaria da Cultura,Turismo, Esporte e Lazer | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Município | Manutenção do Programa Paulo Gustavo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 036 | SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006763 | 19/12/2023 | 1500.00 | 00004715731320 | IRANILDO SOARES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO REPASSE DE RECURSOS A ARTISTA (MÚSICO) PARA O DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES DE APOIO A PRODUÇÕES AUDIOVISUAIS (MODALIDADE VIDEOCLIPE), DE FORMA EXCLUSIVA, CONFORME PREVISTO EM TERMOS DA LEI COMPL. Nº 195/2022 E DECRETOS FEDERAIS NºS 11.453 E 11.525, DEMANDA DA SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE, TURISMO E LAZER DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 715 | Transferências Destinadas ao Setor Cultural - LC nº 195/2022 - Art. 5º - Audiovisual | Outras |
| Secretaria da Cultura,Turismo, Esporte e Lazer | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Município | Manutenção do Programa Paulo Gustavo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 036 | SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006764 | 19/12/2023 | 1500.00 | 00070534331459 | ANA CLARA DE SOUSA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO REPASSE DE RECURSOS A ARTISTA (MÚSICO) PARA O DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES DE APOIO A PRODUÇÕES AUDIOVISUAIS (MODALIDADE VIDEOCLIPE), DE FORMA EXCLUSIVA, CONFORME PREVISTO EM TERMOS DA LEI COMPL. Nº 195/2022 E DECRETOS FEDERAIS NºS 11.453 E 11.525, DEMANDA DA SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE, TURISMO E LAZER DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 715 | Transferências Destinadas ao Setor Cultural - LC nº 195/2022 - Art. 5º - Audiovisual | Outras |
| Secretaria da Cultura,Turismo, Esporte e Lazer | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Município | Manutenção do Programa Paulo Gustavo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 036 | SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006765 | 19/12/2023 | 1500.00 | 00009634267459 | ÂNGELO DA SILVA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO REPASSE DE RECURSOS A ARTISTA PARA O DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES DE APOIO A PRODUÇÕES AUDIOVISUAIS (MODALIDADE VIDEOCLIPE), DE FORMA EXCLUSIVA, CONFORME PREVISTO EM TERMOS DA LEI COMPL. Nº 195/2022 E DECRETOS FEDERAIS NºS 11.453 E 11.525, DEMANDA DA SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE, TURISMO E LAZER DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 715 | Transferências Destinadas ao Setor Cultural - LC nº 195/2022 - Art. 5º - Audiovisual | Outras |
| Secretaria da Cultura,Turismo, Esporte e Lazer | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Município | Manutenção do Programa Paulo Gustavo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 036 | SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006766 | 19/12/2023 | 1500.00 | 00070007013400 | LUCAS DA SILVA LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO REPASSE DE RECURSOS A ARTISTA (MÚSICO) PARA O DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES DE APOIO A PRODUÇÕES AUDIOVISUAIS (MODALIDADE VIDEOCLIPE), DE FORMA EXCLUSIVA, CONFORME PREVISTO EM TERMOS DA LEI COMPL. Nº 195/2022 E DECRETOS FEDERAIS NºS 11.453 E 11.525, DEMANDA DA SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE, TURISMO E LAZER DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 715 | Transferências Destinadas ao Setor Cultural - LC nº 195/2022 - Art. 5º - Audiovisual | Outras |
| Secretaria da Cultura,Turismo, Esporte e Lazer | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Município | Manutenção do Programa Paulo Gustavo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 036 | SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006767 | 19/12/2023 | 1500.00 | 00006578706410 | FABIO LEITE VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO REPASSE DE RECURSOS A ARTISTA (MUSICO) PARA O DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES DE APOIO A PRODUÇÕES AUDIOVISUAIS (MODALIDADE VIDEOCLIPE), DE FORMA EXCLUSIVA, CONFORME PREVISTO EM TERMOS DA LEI COMPL. Nº 195/2022 E DECRETOS FEDERAIS NºS 11.453 E 11.525, DEMANDA DA SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE, TURISMO E LAZER DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 715 | Transferências Destinadas ao Setor Cultural - LC nº 195/2022 - Art. 5º - Audiovisual | Outras |
| Secretaria da Cultura,Turismo, Esporte e Lazer | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Município | Manutenção do Programa Paulo Gustavo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 036 | SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006768 | 19/12/2023 | 1500.00 | 00001478318490 | MARCOS PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO REPASSE DE RECURSOS A ARTISTA (MÚSICO) PARA O DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES DE APOIO A PRODUÇÕES AUDIOVISUAIS (MODALIDADE VIDEOCLIPE), DE FORMA EXCLUSIVA, CONFORME PREVISTO EM TERMOS DA LEI COMPL. Nº 195/2022 E DECRETOS FEDERAIS NºS 11.453 E 11.525, DEMANDA DA SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE, TURISMO E LAZER DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 715 | Transferências Destinadas ao Setor Cultural - LC nº 195/2022 - Art. 5º - Audiovisual | Outras |
| Secretaria da Cultura,Turismo, Esporte e Lazer | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Município | Manutenção do Programa Paulo Gustavo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 036 | SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006769 | 19/12/2023 | 1500.00 | 00010614969450 | PAULO CLECIMAR DE ALEXANDRIA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO REPASSE DE RECURSOS A ARTISTA (MÚSICO) PARA O DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES DE APOIO A PRODUÇÕES AUDIOVISUAIS (MODALIDADE VIDEOCLIPE), DE FORMA EXCLUSIVA, CONFORME PREVISTO EM TERMOS DA LEI COMPL. Nº 195/2022 E DECRETOS FEDERAIS NºS 11.453 E 11.525, DEMANDA DA SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE, TURISMO E LAZER DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 715 | Transferências Destinadas ao Setor Cultural - LC nº 195/2022 - Art. 5º - Audiovisual | Outras |
| Secretaria da Cultura,Turismo, Esporte e Lazer | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Município | Manutenção do Programa Paulo Gustavo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 036 | SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006770 | 19/12/2023 | 1500.00 | 00086279111504 | MICHELLE RAMOS GONÇALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO REPASSE DE RECURSOS A ARTISTA (ESCRITOR) PARA O DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES DE APOIO A PRODUÇÕES AUDIOVISUAIS (MODALIDADE MINIDOC), DE FORMA EXCLUSIVA, CONFORME PREVISTO EM TERMOS DA LEI COMPL. Nº 195/2022 E DECRETOS FEDERAIS NºS 11.453 E 11.525, DEMANDA DA SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE, TURISMO E LAZER DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 715 | Transferências Destinadas ao Setor Cultural - LC nº 195/2022 - Art. 5º - Audiovisual | Outras |
| Secretaria da Cultura,Turismo, Esporte e Lazer | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Município | Manutenção do Programa Paulo Gustavo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 036 | SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006771 | 19/12/2023 | 1500.00 | 00007269023492 | SUENIA FERREIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO REPASSE DE RECURSOS A ARTISTA (ARTESÃ) PARA O DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES DE APOIO A PRODUÇÕES AUDIOVISUAIS (MODALIDADE MINIDOC), DE FORMA EXCLUSIVA, CONFORME PREVISTO EM TERMOS DA LEI COMPL. Nº 195/2022 E DECRETOS FEDERAIS NºS 11.453 E 11.525, DEMANDA DA SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE, TURISMO E LAZER DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 715 | Transferências Destinadas ao Setor Cultural - LC nº 195/2022 - Art. 5º - Audiovisual | Outras |
| Secretaria da Cultura,Turismo, Esporte e Lazer | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Município | Manutenção do Programa Paulo Gustavo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 036 | SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006772 | 19/12/2023 | 1500.00 | 00013291350405 | SAMUEL WILINEY MARCOS DE CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO REPASSE DE RECURSOS A ARTISTA (MUSICISTA) PARA O DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES DE APOIO A PRODUÇÕES AUDIOVISUAIS (MODALIDADE MINIDOC), DE FORMA EXCLUSIVA, CONFORME PREVISTO EM TERMOS DA LEI COMPL. Nº 195/2022 E DECRETOS FEDERAIS NºS 11.453 E 11.525, DEMANDA DA SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE, TURISMO E LAZER DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 715 | Transferências Destinadas ao Setor Cultural - LC nº 195/2022 - Art. 5º - Audiovisual | Outras |
| Secretaria da Cultura,Turismo, Esporte e Lazer | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Município | Manutenção do Programa Paulo Gustavo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 036 | SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006773 | 19/12/2023 | 1500.00 | 00015259644450 | MARIA EDUARDA LIMA ARARUNA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO REPASSE DE RECURSOS A ARTISTA (ARTESA) PARA O DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES DE APOIO A PRODUÇÕES AUDIOVISUAIS (MODALIDADE VIDEOCLIPE), DE FORMA EXCLUSIVA, CONFORME PREVISTO EM TERMOS DA LEI COMPL. Nº 195/2022 E DECRETOS FEDERAIS NºS 11.453 E 11.525, DEMANDA DA SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE, TURISMO E LAZER DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 715 | Transferências Destinadas ao Setor Cultural - LC nº 195/2022 - Art. 5º - Audiovisual | Outras |
| Secretaria da Cultura,Turismo, Esporte e Lazer | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Município | Manutenção do Programa Paulo Gustavo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 036 | SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006774 | 19/12/2023 | 1500.00 | 00012115251474 | JAQUELINE LEITE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO REPASSE DE RECURSOS A ARTISTA (ARTESA) PARA O DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES DE APOIO A PRODUÇÕES AUDIOVISUAIS (MODALIDADE VIDEOCLIPE), DE FORMA EXCLUSIVA, CONFORME PREVISTO EM TERMOS DA LEI COMPL. Nº 195/2022 E DECRETOS FEDERAIS NºS 11.453 E 11.525, DEMANDA DA SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE, TURISMO E LAZER DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 715 | Transferências Destinadas ao Setor Cultural - LC nº 195/2022 - Art. 5º - Audiovisual | Outras |
| Secretaria da Cultura,Turismo, Esporte e Lazer | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Município | Manutenção do Programa Paulo Gustavo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 036 | SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006775 | 19/12/2023 | 1500.00 | 00009096170407 | DAMIAO JOSE DA SILVA SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO REPASSE DE RECURSOS A ARTISTA (MÚSICO) PARA O DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES DE APOIO A PRODUÇÕES AUDIOVISUAIS (MODALIDADE MINIDOC), DE FORMA EXCLUSIVA, CONFORME PREVISTO EM TERMOS DA LEI COMPL. Nº 195/2022 E DECRETOS FEDERAIS NºS 11.453 E 11.525, DEMANDA DA SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE, TURISMO E LAZER DESTE MUNICÍPIO., | 00000000 | 715 | Transferências Destinadas ao Setor Cultural - LC nº 195/2022 - Art. 5º - Audiovisual | Outras |
| Secretaria da Cultura,Turismo, Esporte e Lazer | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Município | Manutenção do Programa Paulo Gustavo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006776 | 19/12/2023 | 36796.27 | 33136378000176 | TENYSTOCLES NORMANDO VITORINO DA ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO REPASSE DE RECURSOS A ENTIDADE E/OU MICROEMPRESA PARA O DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES DE APOIO A PRODUÇÕES AUDIOVISUAIS E ARTISTICO-CULTURAIS (MODALIDADE CURTA-METRAGEM), DE FORMA EXCLUSIVA, CONFORME PREVISTO EM TERMOS DA LEI COMPL. Nº 195/2022 E DECRETOS FEDERAIS NºS 11.453 E 11.525, DEMANDA DA SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE, TURISMO E LAZER DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 715 | Transferências Destinadas ao Setor Cultural - LC nº 195/2022 - Art. 5º - Audiovisual | Outras |
| Secretaria da Cultura,Turismo, Esporte e Lazer | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Município | Manutenção do Programa Paulo Gustavo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 036 | SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006777 | 19/12/2023 | 1200.00 | 00004636231422 | ROMERO JOSE DE CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO REPASSE DE RECURSOS A ARTISTA (MUSICO) PARA O DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES DE APOIO A PRODUÇÕES AUDIOVISUAIS (MODALIDADE I), DE FORMA EXCLUSIVA, CONFORME PREVISTO EM TERMOS DA LEI COMPL. Nº 195/2022 E DECRETOS FEDERAIS NºS 11.453 E 11.525, DEMANDA DA SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE, TURISMO E LAZER DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 716 | Transferências Destinadas ao Setor cultural - LC nº 195/2022 - Art. 8º - Demais Setores da Cultura | Outras |
| Secretaria da Cultura,Turismo, Esporte e Lazer | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Município | Manutenção do Programa Paulo Gustavo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 036 | SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006778 | 19/12/2023 | 1200.00 | 00067640729491 | DAMIÃO LOPES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO REPASSE DE RECURSOS A ARTISTA (MÚSICO) PARA O DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES DE APOIO A PRODUÇÕES AUDIOVISUAIS (MODALIDADE I), DE FORMA EXCLUSIVA, CONFORME PREVISTO EM TERMOS DA LEI COMPL. Nº 195/2022 E DECRETOS FEDERAIS NºS 11.453 E 11.525, DEMANDA DA SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE, TURISMO E LAZER DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 716 | Transferências Destinadas ao Setor cultural - LC nº 195/2022 - Art. 8º - Demais Setores da Cultura | Outras |
| Secretaria da Cultura,Turismo, Esporte e Lazer | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Município | Manutenção do Programa Paulo Gustavo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 036 | SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006779 | 19/12/2023 | 1200.00 | 00076040844434 | ANTONIO PEDRO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO REPASSE DE RECURSOS A ARTISTA (MÚSICO) PARA O DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES DE APOIO A PRODUÇÕES AUDIOVISUAIS (MODALIDADE I), DE FORMA EXCLUSIVA, CONFORME PREVISTO EM TERMOS DA LEI COMPL. Nº 195/2022 E DECRETOS FEDERAIS NºS 11.453 E 11.525, DEMANDA DA SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE, TURISMO E LAZER DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 716 | Transferências Destinadas ao Setor cultural - LC nº 195/2022 - Art. 8º - Demais Setores da Cultura | Outras |
| Secretaria da Cultura,Turismo, Esporte e Lazer | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Município | Manutenção do Programa Paulo Gustavo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 036 | SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006780 | 19/12/2023 | 1200.00 | 00002093980436 | MARINALVA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO REPASSE DE RECURSOS A ARTISTA (ARTESÃ) PARA O DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES DE APOIO A PRODUÇÕES AUDIOVISUAIS (MODALIDADE I) DE FORMA EXCLUSIVA, CONFORME PREVISTO EM TERMOS DA LEI COMPL. Nº 195/2022 E DECRETOS FEDERAIS NºS 11.453 E 11.525, DEMANDA DA SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE, TURISMO E LAZER DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 716 | Transferências Destinadas ao Setor cultural - LC nº 195/2022 - Art. 8º - Demais Setores da Cultura | Outras |
| Secretaria da Cultura,Turismo, Esporte e Lazer | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Município | Manutenção do Programa Paulo Gustavo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 036 | SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006781 | 19/12/2023 | 1200.00 | 00006079073471 | FRANCISCO ARAGONEIS DE LACERDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO REPASSE DE RECURSOS A ARTISTA (MÚSICO) PARA O DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES DE APOIO A PRODUÇÕES AUDIOVISUAIS (MODALIDADE MINIDOC), DE FORMA EXCLUSIVA, CONFORME PREVISTO EM TERMOS DA LEI COMPL. Nº 195/2022 E DECRETOS FEDERAIS NºS 11.453 E 11.525, DEMANDA DA SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE, TURISMO E LAZER DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 716 | Transferências Destinadas ao Setor cultural - LC nº 195/2022 - Art. 8º - Demais Setores da Cultura | Outras |
| Secretaria da Cultura,Turismo, Esporte e Lazer | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Município | Manutenção do Programa Paulo Gustavo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 036 | SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006785 | 19/12/2023 | 1200.00 | 00002660597162 | MARIA BRAZ SOUSA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO REPASSE DE RECURSOS A ARTISTA (ARTESÃ) PARA O DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES DE APOIO A PRODUÇÕES AUDIOVISUAIS (MODALIDADE MINIDOC), DE FORMA EXCLUSIVA, CONFORME PREVISTO EM TERMOS DA LEI COMPL. Nº 195/2022 E DECRETOS FEDERAIS NºS 11.453 E 11.525, DEMANDA DA SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE, TURISMO E LAZER DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 716 | Transferências Destinadas ao Setor cultural - LC nº 195/2022 - Art. 8º - Demais Setores da Cultura | Outras |
| Secretaria da Cultura,Turismo, Esporte e Lazer | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Município | Manutenção do Programa Paulo Gustavo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 036 | SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006786 | 19/12/2023 | 1200.00 | 00036004626449 | LÚCIA DE FREITAS GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO REPASSE DE RECURSOS A ARTISTA (ARTESÃ) PARA O DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES DE APOIO A PRODUÇÕES AUDIOVISUAIS (MODALIDADE MINIDOC), DE FORMA EXCLUSIVA, CONFORME PREVISTO EM TERMOS DA LEI COMPL. Nº 195/2022 E DECRETOS FEDERAIS NºS 11.453 E 11.525, DEMANDA DA SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE, TURISMO E LAZER DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 716 | Transferências Destinadas ao Setor cultural - LC nº 195/2022 - Art. 8º - Demais Setores da Cultura | Outras |
| Secretaria da Cultura,Turismo, Esporte e Lazer | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Município | Manutenção do Programa Paulo Gustavo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 036 | SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006787 | 19/12/2023 | 1200.00 | 00036003875453 | PAULO FERREIRA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO REPASSE DE RECURSOS A ARTISTA (ARTESÃ) PARA O DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES DE APOIO A PRODUÇÕES AUDIOVISUAIS (MODALIDADE I), DE FORMA EXCLUSIVA, CONFORME PREVISTO EM TERMOS DA LEI COMPL. Nº 195/2022 E DECRETOS FEDERAIS NºS 11.453 E 11.525, DEMANDA DA SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE, TURISMO E LAZER DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 716 | Transferências Destinadas ao Setor cultural - LC nº 195/2022 - Art. 8º - Demais Setores da Cultura | Outras |
| Secretaria da Cultura,Turismo, Esporte e Lazer | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Município | Manutenção do Programa Paulo Gustavo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 036 | SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006788 | 19/12/2023 | 1200.00 | 00096566027491 | FRANCISCO MIGUEL DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO REPASSE DE RECURSOS A ARTISTA (MUSICO) PARA O DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES DE APOIO A PRODUÇÕES AUDIOVISUAIS (MODALIDADE I), DE FORMA EXCLUSIVA, CONFORME PREVISTO EM TERMOS DA LEI COMPL. Nº 195/2022 E DECRETOS FEDERAIS NºS 11.453 E 11.525, DEMANDA DA SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE, TURISMO E LAZER DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 716 | Transferências Destinadas ao Setor cultural - LC nº 195/2022 - Art. 8º - Demais Setores da Cultura | Outras |
| Secretaria da Cultura,Turismo, Esporte e Lazer | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Município | Manutenção do Programa Paulo Gustavo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 036 | SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006789 | 19/12/2023 | 1200.00 | 00004628955484 | FRANCISCO CÍCERO FURTADO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO REPASSE DE RECURSOS A ARTISTA (MUSICO) PARA O DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES DE APOIO A PRODUÇÕES AUDIOVISUAIS (MODALIDADE I), DE FORMA EXCLUSIVA, CONFORME PREVISTO EM TERMOS DA LEI COMPL. Nº 195/2022 E DECRETOS FEDERAIS NºS 11.453 E 11.525, DEMANDA DA SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE, TURISMO E LAZER DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 716 | Transferências Destinadas ao Setor cultural - LC nº 195/2022 - Art. 8º - Demais Setores da Cultura | Outras |
| Secretaria da Cultura,Turismo, Esporte e Lazer | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Município | Manutenção do Programa Paulo Gustavo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 036 | SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006790 | 19/12/2023 | 1200.00 | 00091834546400 | JOSÉ EVANDRO ROBERTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO REPASSE DE RECURSOS A ARTISTA (ARTESÃO) PARA O DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES DE APOIO A PRODUÇÕES AUDIOVISUAIS (MODALIDADE I), DE FORMA EXCLUSIVA, CONFORME PREVISTO EM TERMOS DA LEI COMPL. Nº 195/2022 E DECRETOS FEDERAIS NºS 11.453 E 11.525, DEMANDA DA SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE, TURISMO E LAZER DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 716 | Transferências Destinadas ao Setor cultural - LC nº 195/2022 - Art. 8º - Demais Setores da Cultura | Outras |
| Secretaria da Cultura,Turismo, Esporte e Lazer | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Município | Manutenção do Programa Paulo Gustavo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 036 | SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006791 | 19/12/2023 | 1200.00 | 00007547759416 | JOSÉ IRLAN CATARINA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO REPASSE DE RECURSOS A ARTISTA (MUSICO) PARA O DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES DE APOIO A PRODUÇÕES AUDIOVISUAIS (MODALIDADE I), DE FORMA EXCLUSIVA, CONFORME PREVISTO EM TERMOS DA LEI COMPL. Nº 195/2022 E DECRETOS FEDERAIS NºS 11.453 E 11.525, DEMANDA DA SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE, TURISMO E LAZER DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 716 | Transferências Destinadas ao Setor cultural - LC nº 195/2022 - Art. 8º - Demais Setores da Cultura | Outras |
| Secretaria da Cultura,Turismo, Esporte e Lazer | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Município | Manutenção do Programa Paulo Gustavo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 036 | SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006792 | 19/12/2023 | 1200.00 | 00067640346487 | FRANCISCO CIPRIANO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO REPASSE DE RECURSOS A ARTISTA (MUSICO) PARA O DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES DE APOIO A PRODUÇÕES AUDIOVISUAIS (MODALIDADE I), DE FORMA EXCLUSIVA, CONFORME PREVISTO EM TERMOS DA LEI COMPL. Nº 195/2022 E DECRETOS FEDERAIS NºS 11.453 E 11.525, DEMANDA DA SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE, TURISMO E LAZER DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 716 | Transferências Destinadas ao Setor cultural - LC nº 195/2022 - Art. 8º - Demais Setores da Cultura | Outras |
| Secretaria da Cultura,Turismo, Esporte e Lazer | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Município | Manutenção do Programa Paulo Gustavo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 036 | SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006793 | 19/12/2023 | 1200.00 | 00008855039458 | JOSÉ EDIVAN DA SILVA MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO REPASSE DE RECURSOS A ARTISTA (MUSICO) PARA O DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES DE APOIO A PRODUÇÕES AUDIOVISUAIS (MODALIDADE I), DE FORMA EXCLUSIVA, CONFORME PREVISTO EM TERMOS DA LEI COMPL. Nº 195/2022 E DECRETOS FEDERAIS NºS 11.453 E 11.525, DEMANDA DA SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE, TURISMO E LAZER DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 716 | Transferências Destinadas ao Setor cultural - LC nº 195/2022 - Art. 8º - Demais Setores da Cultura | Outras |
| Secretaria da Cultura,Turismo, Esporte e Lazer | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Município | Manutenção do Programa Paulo Gustavo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 036 | SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006794 | 19/12/2023 | 1200.00 | 00003308263440 | MARCUS SILVA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO REPASSE DE RECURSOS A ARTISTA (MUSICO) PARA O DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES DE APOIO A PRODUÇÕES AUDIOVISUAIS (MODALIDADE I), DE FORMA EXCLUSIVA, CONFORME PREVISTO EM TERMOS DA LEI COMPL. Nº 195/2022 E DECRETOS FEDERAIS NºS 11.453 E 11.525, DEMANDA DA SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE, TURISMO E LAZER DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 716 | Transferências Destinadas ao Setor cultural - LC nº 195/2022 - Art. 8º - Demais Setores da Cultura | Outras |
| Secretaria da Cultura,Turismo, Esporte e Lazer | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Município | Manutenção do Programa Paulo Gustavo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 036 | SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006795 | 19/12/2023 | 1800.00 | 00011443825808 | ANTONIO LEITE DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO REPASSE DE RECURSOS A ARTISTA (MUSICO) PARA O DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES DE APOIO A PRODUÇÕES AUDIOVISUAIS (MODALIDADE II), DE FORMA EXCLUSIVA, CONFORME PREVISTO EM TERMOS DA LEI COMPL. Nº 195/2022 E DECRETOS FEDERAIS NºS 11.453 E 11.525, DEMANDA DA SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE, TURISMO E LAZER DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 716 | Transferências Destinadas ao Setor cultural - LC nº 195/2022 - Art. 8º - Demais Setores da Cultura | Outras |
| Secretaria da Cultura,Turismo, Esporte e Lazer | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Município | Manutenção do Programa Paulo Gustavo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 036 | SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006796 | 19/12/2023 | 1800.00 | 00045243038806 | WILIANE MARCOS DE CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO REPASSE DE RECURSOS A ARTISTA (MUSICO) PARA O DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES DE APOIO A PRODUÇÕES AUDIOVISUAIS (MODALIDADE II), DE FORMA EXCLUSIVA, CONFORME PREVISTO EM TERMOS DA LEI COMPL. Nº 195/2022 E DECRETOS FEDERAIS NºS 11.453 E 11.525, DEMANDA DA SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE, TURISMO E LAZER DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 716 | Transferências Destinadas ao Setor cultural - LC nº 195/2022 - Art. 8º - Demais Setores da Cultura | Outras |
| Secretaria da Cultura,Turismo, Esporte e Lazer | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Município | Manutenção do Programa Paulo Gustavo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 036 | SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006797 | 19/12/2023 | 1800.00 | 00014025944456 | BRENO DA SILVA RAMALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO REPASSE DE RECURSOS A ARTISTA (MUSICO) PARA O DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES DE APOIO A PRODUÇÕES AUDIOVISUAIS (MODALIDADE II), DE FORMA EXCLUSIVA, CONFORME PREVISTO EM TERMOS DA LEI COMPL. Nº 195/2022 E DECRETOS FEDERAIS NºS 11.453 E 11.525, DEMANDA DA SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE, TURISMO E LAZER DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 716 | Transferências Destinadas ao Setor cultural - LC nº 195/2022 - Art. 8º - Demais Setores da Cultura | Outras |
| Secretaria da Cultura,Turismo, Esporte e Lazer | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Município | Manutenção do Programa Paulo Gustavo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 036 | SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006798 | 19/12/2023 | 1200.00 | 00002524397408 | ERISVAN ABILIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO REPASSE DE RECURSOS A ARTISTA (MUSICO) PARA O DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES DE APOIO A PRODUÇÕES AUDIOVISUAIS (MODALIDADE I), DE FORMA EXCLUSIVA, CONFORME PREVISTO EM TERMOS DA LEI COMPL. Nº 195/2022 E DECRETOS FEDERAIS NºS 11.453 E 11.525, DEMANDA DA SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE, TURISMO E LAZER DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 716 | Transferências Destinadas ao Setor cultural - LC nº 195/2022 - Art. 8º - Demais Setores da Cultura | Outras |
| Secretaria da Cultura,Turismo, Esporte e Lazer | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Município | Manutenção do Programa Paulo Gustavo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 036 | SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006799 | 19/12/2023 | 1200.00 | 00002829772440 | ANGELA MERY TIMOTEO VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO REPASSE DE RECURSOS A ARTISTA (ARTISTA) PARA O DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES DE APOIO A PRODUÇÕES AUDIOVISUAIS (MODALIDADE I), DE FORMA EXCLUSIVA, CONFORME PREVISTO EM TERMOS DA LEI COMPL. Nº 195/2022 E DECRETOS FEDERAIS NºS 11.453 E 11.525, DEMANDA DA SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE, TURISMO E LAZER DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 716 | Transferências Destinadas ao Setor cultural - LC nº 195/2022 - Art. 8º - Demais Setores da Cultura | Outras |
| Secretaria da Cultura,Turismo, Esporte e Lazer | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Município | Manutenção do Programa Paulo Gustavo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 036 | SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006800 | 19/12/2023 | 1200.00 | 00002065946407 | MARIA SOLANGE ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO REPASSE DE RECURSOS A ARTISTA (ARTISTA) PARA O DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES DE APOIO A PRODUÇÕES AUDIOVISUAIS (MODALIDADE I), DE FORMA EXCLUSIVA, CONFORME PREVISTO EM TERMOS DA LEI COMPL. Nº 195/2022 E DECRETOS FEDERAIS NºS 11.453 E 11.525, DEMANDA DA SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE, TURISMO E LAZER DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 716 | Transferências Destinadas ao Setor cultural - LC nº 195/2022 - Art. 8º - Demais Setores da Cultura | Outras |
| Secretaria da Cultura,Turismo, Esporte e Lazer | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Município | Manutenção do Programa Paulo Gustavo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 036 | SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006801 | 19/12/2023 | 1200.00 | 00026764960852 | MARIA DO SOCORRO DA SILVA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO REPASSE DE RECURSOS A ARTISTA (ARTISTA) PARA O DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES DE APOIO A PRODUÇÕES AUDIOVISUAIS (MODALIDADE I), DE FORMA EXCLUSIVA, CONFORME PREVISTO EM TERMOS DA LEI COMPL. Nº 195/2022 E DECRETOS FEDERAIS NºS 11.453 E 11.525, DEMANDA DA SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE, TURISMO E LAZER DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 716 | Transferências Destinadas ao Setor cultural - LC nº 195/2022 - Art. 8º - Demais Setores da Cultura | Outras |
| Secretaria da Cultura,Turismo, Esporte e Lazer | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Município | Manutenção do Programa Paulo Gustavo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 036 | SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006802 | 19/12/2023 | 3474.18 | 00005914206430 | FÁBIO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO REPASSE DE RECURSOS A ARTISTA (ARTISTA) PARA O DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES DE APOIO A PRODUÇÕES AUDIOVISUAIS (MODALIDADE III), DE FORMA EXCLUSIVA, CONFORME PREVISTO EM TERMOS DA LEI COMPL. Nº 195/2022 E DECRETOS FEDERAIS NºS 11.453 E 11.525, DEMANDA DA SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE, TURISMO E LAZER DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 716 | Transferências Destinadas ao Setor cultural - LC nº 195/2022 - Art. 8º - Demais Setores da Cultura | Outras |
| Secretaria da Cultura,Turismo, Esporte e Lazer | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Município | Manutenção do Programa Paulo Gustavo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006803 | 19/12/2023 | 3474.18 | 42492276000184 | ASSOCIACAO CULTURAL VICENTE PINTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO REPASSE DE RECURSOS A ENTIDADE CULTURAL PARA O DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES DE APOIO A PRODUÇÕES AUDIOVISUAIS (MODALIDADE III), DE FORMA EXCLUSIVA, CONFORME PREVISTO EM TERMOS DA LEI COMPL. Nº 195/2022 E DECRETOS FEDERAIS NºS 11.453 E 11.525, DEMANDA DA SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE, TURISMO E LAZER DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 716 | Transferências Destinadas ao Setor cultural - LC nº 195/2022 - Art. 8º - Demais Setores da Cultura | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006782 | 19/12/2023 | 200.00 | 00006285301450 | DAMIANA FERREIRA TENÓRIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DA CONCESSÃO DE AJUDA DE CUSTOS PARA DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO DE PACIENTES EM SESSÕES DE HEMODIÁLISE NA CIDADE DE CAJAZEIRAS, PB, COMP NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Aprender para crescer | Manutenção do Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 098 | TICKET COMBUSTÍVEL | Pregão Eletrônico | 000052023 | 0006783 | 19/12/2023 | 18536.17 | 27284516000161 | MAXIFROTA SERVICOS DE MANUTENCAO DE FROTA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA ADMINISTRAÇÃO, GERENCIAMENTO E CONTROLE DE GASTOS COM COMBUSTÍVEIS PARA ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS ÔNIBUS DO ESCOLAR DA FROTA MUNICIPAL, A SERVIÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO, PAGOS COM RECURSOS DE CONVENIO SEE/PMNSF-2023, COMPETENCIA DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 701 | Outras Transferências de Convênios ou Repasses dos Estados | Outras |
| Secretaria das Finanças, Orçamentos e Controle das | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças, Orçamentos e Cont | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006784 | 19/12/2023 | 152.30 | 00000000120766 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA APRA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS PARA EMISSÃO DE DOCS E RECEBIMENTO DA FOPAG DOS SERVIDORES MUNICIPAIS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria das Finanças, Orçamentos e Controle das | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Encargos Especiais | Amortização e Encargos com a Dívida do INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006804 | 20/12/2023 | 55463.06 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DE DÉBITO DESTA EDILIDADE JUNTO A PREVIDÊNCIA SOCIAL (INSS), PARA REGULARIZAÇÃO DO PEM EC Nº 113/2021, COMPETENCIA DEZEMBRO DE 2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria das Finanças, Orçamentos e Controle das | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças, Orçamentos e Cont | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006828 | 20/12/2023 | 12.00 | 00000000120766 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA APRA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS PARA EMISSÃO DE DOCS E RECEBIMENTO DA FOPAG DOS SERVIDORES MUNICIPAIS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educação | Educação | Educação Infantil | Aprender para crescer | Manutenção das Atividades do Ensino Infantil - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000102022 | 0006806 | 20/12/2023 | 3000.00 | 00088484602400 | MERCIA CAVALCANTE DA SILVA LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA PEDRO MAGALHAES MOURA, CEDIDO PARA FUNCIONAMENTO DA CRECHE MÃE NANZINHA DESTA CIDADE, COMP. NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Aprender para crescer | Manutenção do Ensino Fundamental - VAAF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006822 | 20/12/2023 | 33940.73 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS AO INSS INCIDENTES NA FOLHA DE PESSOAL DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO (FUNDEB 70%) DESTE MUNICÍPIO, COMPETENCIA NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 541 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF | Pessoal |
| Secretaria da Educação | Educação | Educação Infantil | Aprender para crescer | Manutenção da Educação Infantil FUNDEB 50% VAAT | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006823 | 20/12/2023 | 1705.99 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS AO INSS INCIDENTES NA FOLHA DE PESSOAL DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO (ENSINO INFANTIL - FUNDEB 70%) DESTE MUNICÍPIO, COMPETENCIA NOVEMBRO DE 2023, PAGOS COM RECURSOS DO VAAT. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Superior | Aprender para crescer | Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Superior | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006827 | 20/12/2023 | 6500.00 | 00002771089424 | MARIA DE LOURDES LARANJEIRA LACERDA SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO VAN DUCATO PARA TRANSPORTE DIÁRIO DE ESTUDANTES DESTE MUNICÍPIO PARA AULAS PRESENCIAIS EM ESCOLAS NA CIDADE DE CAJAZEIRAS, PB, NO PERÍODO NOTURNO, COMPETÊNCIA DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de Qualidade para todos. | Manutenção da Casa de Apoio a Saude em João Pessoa-PB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006807 | 20/12/2023 | 2500.00 | 00075343142400 | RAFAELLA REZENDE BRONZEADO DE CARVALHO VANDERLEI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL LOCALIZADO NO BAIRRO JAGUARIBE, EM JOÃO PESSOA, PARA INSTALAÇÃO DE CASA DE APOIO E ACOLHIMENTO DE PESSOAS EM ATENDIMENTO FORA DO DOMICÍLIO, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006834 | 20/12/2023 | 140.00 | 41550112001922 | EXPRESSO GUANABARA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE PASSAGENS PARA VIAGEM DE PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA DE SAÚDE PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO T.F.D., NA CIDADE DE JOAO PESSOA, PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria da Cultura,Turismo, Esporte e Lazer | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Planejar,Construir e Executar Para Melhor Servir e Assim Construir um | Implantação, Ampliação ou melhoria de Obras de Infra- Estrutura Esport | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000012022 | 0006824 | 20/12/2023 | 53890.97 | 15233791000177 | CONSTRUTORA PRINCESA DO VALE LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DA SETIMA MEDIÇÃO DA CONTRATACAO DE EMPRESA PARA EXECUCAO DOS SERVICOS DE CONSTRUCAO DE GINÁSIO POLIESPORTIVO NESTE MUNICÍPIO, OBJETO DE CONVÊNIO 405/2021 E CONTRATO Nº 210/2022. | 00042022 | 700 | Outras Transferências de Convênios ou Repasses da União | Obras |
| Secretaria da Cultura,Turismo, Esporte e Lazer | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Município | Manutenção do Programa Paulo Gustavo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 036 | SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006835 | 20/12/2023 | 1200.00 | 00007589790451 | FRANCISCA JUBERLÂNDIA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO REPASSE DE RECURSOS A ARTISTA (ARTESÃO) PARA O DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES DE APOIO A PRODUÇÕES AUDIOVISUAIS (MODALIDADE I), DE FORMA EXCLUSIVA, CONFORME PREVISTO EM TERMOS DA LEI COMPL. Nº 195/2022 E DECRETOS FEDERAIS NºS 11.453 E 11.525, DEMANDA DA SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE, TURISMO E LAZER DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 716 | Transferências Destinadas ao Setor cultural - LC nº 195/2022 - Art. 8º - Demais Setores da Cultura | Outras |
| Secretaria da Agricultura,Meio Ambiente,Recursos H | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Município | Manutenção da Secretaria da Agricultura,Meio Ambiente, Recursos Hídric | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000192022 | 0006809 | 20/12/2023 | 3500.00 | 00045761965453 | PAULO LACERDA DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEIS LOCALIZADOS NAS RUAS JOÃO MARTINS, ÁUREA DIAS DE ALMEIDA E ROD.PB400-ACESSO CONCEIÇÃO, CEDIDOS PARA FUNCIONAMENTO DAS SECRETARIAS DE AGRICULTURA E RECURSOS HÍDRICOS E DE TRANSPORTES, SERVIÇOS PÚBLICOS E SAMU 192 DESTE MUNICÍPIO, COMPETENCIA NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria da Agricultura,Meio Ambiente,Recursos H | Transporte | Transporte Rodoviário | Planejar,Construir e Executar Para Melhor Servir e Assim Construir um | Recuperação de Estradas Vicinais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Inexigível | 000042022 | 0006818 | 20/12/2023 | 2090.00 | 00006806726488 | CLAUDIANO OLIVEIRA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO CAMINHÃO F4000 PLACA KHA-6606, PARA OS SERVIÇOS DE ACOMPANHAMENTO E CONDUÇÃO DE EQUIPAMENTOS, SERVIDORES E COMBUSTÍVEIS DURANTE A OPERAÇÃO DE CONSERTO DE ESTRADAS VICINAIS DESTE MUNICÍPIO, COMPETENCIA NOEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Transportes | Transporte | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Município | Manutenção da Secretaria de Transportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 086 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0006815 | 20/12/2023 | 509.11 | 09188376000146 | DETRAN/PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM TAXAS DE TRANSFERENCIA DE PROPRIEDADE MUDANÇA DE CATERORIA E PLACAS MERCOSUL DO VEICULO CAMINHÃO PLACA SKX-8H98-PB, DA FROTA MUNICIPAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Asssistência Social para quem dela necessite,garantindo os direitos no | Manutenção de outros programas, projetos,benefícios e serviços socioas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006825 | 20/12/2023 | 826.00 | 16591945000165 | FABIANA GOMES DA SILVA RESTAURANTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO PARA FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PARA PROFISSIONAIS E TÉCNICOS DA EQUIPE DO PROGRAMA CIDADAO, EM SERVIÇO NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Asssistência Social para quem dela necessite,garantindo os direitos no | Bloco de Financiamento da Gestão do Programa Bolsa Família e Cadastro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 008 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006826 | 20/12/2023 | 510.00 | 00087400740482 | SABINO PEDRO DE SOUSA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DA COMPRA E APOSIÇÃO DE CABOS, CONECTORES E ROTEADORES PARA MELHORIA DE INTERNET NA SALA DE GESTÃO E ATENDIMENTO DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA, PAGOS COM RECURSOS DO FNAS. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde de Qualidade para todos. | Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde Atenção Esp | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032023 | 0006805 | 20/12/2023 | 10580.37 | 33730192000221 | MARICELIA DE OLIVEIRA FEITOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DA COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA A SECRETARIA DE SAÚDE E UNIDADE HOSPITALAR LOCAL, PAGOS COM RECURSOS DO SUS, COMPETENCIA DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde de Qualidade para todos. | Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde Atenção Esp | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000182022 | 0006808 | 20/12/2023 | 3500.00 | 00045761965453 | PAULO LACERDA DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL LOCALIZADO NA PB-400 (JARDIM DAS NEVES) CEDIDO PARA FUNCIONAMENTO DO SAMU 192 DESTE MUNICÍPIO, DURANTE DOIS MESES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde de Qualidade para todos. | Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde Atenção Esp | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006810 | 20/12/2023 | 2850.00 | 00042419980468 | MARCONE QUEIROGA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS CONTRATADOS DE ASSESSORIA TÉCNICA E DE PLANEJAMENTO PARA ATENDER DEMANDAS DA ATENÇÃO ESPECIALIZADA (SERVIÇOS DE SAÚDE DO MUNICÍPIO), COMPETÊNCIA DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde de Qualidade para todos. | Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde Atenção Esp | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032023 | 0006811 | 20/12/2023 | 48000.00 | 48986430000150 | JOAO VICTOR BRITO MENEZES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS E PRODUTOS ALIMENTÍCIOS PARA A UNIDADE HOSPITALAR, SERVIÇO DE ATENDIMENTO DO SAMU 192 E UNIDADES DE ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, PAGOS COM RECURSOS DO FUS, COMP NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde de Qualidade para todos. | Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde Atenção Esp | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006812 | 20/12/2023 | 4310.17 | 10906080000100 | ALVES DE SOUSA & SILVA COMÉRCIO E SERVIÇOS DE LABORATÓRIO-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE EXAMES LABORATORIAIS PARA PACIENTES ATENDIDOS JUNTO A UNIDADE HOSPITALAR LOCAL, SERVIÇOS DE SAÚDE E SAMU 192 DESTE MUNICÍPIO, COMP. NOVEMBRO DE 2023, PAGOS COM RECURSOS DO FUS | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de Qualidade para todos. | Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde Atenção Pri | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 098 | TICKET COMBUSTÍVEL | Pregão Eletrônico | 000052023 | 0006813 | 20/12/2023 | 19484.35 | 27284516000161 | MAXIFROTA SERVICOS DE MANUTENCAO DE FROTA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA ADMINISTRAÇÃO, GERENCIAMENTO E CONTROLE DE GASTOS COM COMBUSTÍVEIS PARA ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS DA FROTA MUNICIPAL, A SERVIÇO DA UNIDADE HOSPITALAR LOCAL E SERVIÇOS DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, COMPETENCIA DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de Qualidade para todos. | Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde Atenção Pr | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 063 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000102023 | 0006814 | 20/12/2023 | 5700.00 | 45261576000140 | G E DISTRIBUIDORA E INDUSTRIA DE MOVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS MÉDICOS PARA A ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, PAGOS COM RECURSOS DO SUS/INVEST, | 00000000 | 601 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de Qualidade para todos. | Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde Atenção Pri | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006816 | 20/12/2023 | 2000.00 | 00033064954415 | CARLOS ALBERTO PEREIRA DA MACENA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL LOCALIZADO NO BAIRRO ANTOLÂNDIA PARA FUNCIONAMENTO DE UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE, COMP. NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde de Qualidade para todos. | Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde Atenção Esp | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006817 | 20/12/2023 | 900.00 | 00009631640400 | SEBASTIÃO ARAÚJO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA ANDRELINO TEMÓTEO, PARA DEPÓSITO DA SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS DESTE MUNICÍPIO, COMP. NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde de Qualidade para todos. | Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde Atenção Esp | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000232022 | 0006819 | 20/12/2023 | 55302.38 | 26156923000120 | EXPRESS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA-ME. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DA COMPRA DE PRODUTOS MÉDICO-HOSPITALARES PARA A UNIDADE HOSPITALAR, SERVIÇO DE ATENDIMENTO MOVEL DO SAMU 192 E UNIDADES DE ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAUDE DESTE MUNICÍPIO, PAGOS COM RECURSOS DO FUS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de Qualidade para todos. | Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde Atenção Pri | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 004 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000222022 | 0006820 | 20/12/2023 | 12038.80 | 10719048000108 | RITA DE ANDRADE VIEIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ODONTOLÓGICOS E MEDICO-HOSPITALARES PARA A UNIDADE HOSPITALAR E UNIDADES DE ATENÇÃO PRIMARIA EM SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, PAGOS COM RECURSOS DO FUS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de Qualidade para todos. | Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde Atenção Pri | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006821 | 20/12/2023 | 8227.33 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS AO INSS, INCIDENTES NA FOLHA DE PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DA ATENÇÃO BÁSICA DESTE MUNICÍPIO, COMPETENCIA NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de Qualidade para todos. | Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde Atenção Pri | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 004 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0006829 | 20/12/2023 | 1737.00 | 09478023000180 | ODONTOMED COMERCIO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE VENTILADORES PARA AS UNIDADES DE ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, PAGOS COM RECURSOS DO SUS/CUSTEIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde de Qualidade para todos. | Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde Atenção Esp | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 000072022 | 0006830 | 20/12/2023 | 5200.00 | 09311371000169 | CLIMEC CLÍNICA DE IMAGEM MÉDICA DE CONCEIÇÃO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DIAGNÓSTICO POR IMAGEM (ULTRASONOGRAFIAS) EM PACIENTES ATENDIDOS PELA UNIDADE HOSPITALAR E SERVIÇOS DE SAÚDE DO MUNICÍPIO, COMPETENCIA NOVEMBRO DE 2023, PAGOS COM RECURSOS DO SUS/CUSTEIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde de Qualidade para todos. | Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde Atenção Esp | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006831 | 20/12/2023 | 1080.00 | 08983257000112 | OXIGENIO CARIRI LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DA COMPRA DE CILINDROS DE OXIGÊNIO PARA O SERVIÇO DE ATENDIMENTO MOVEL DO SAMU 192 DESTE MUNICÍPIO, PAGOS COM RECURSOS DO SUS/CUSTEIO | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde de Qualidade para todos. | Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde Atenção Esp | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0006832 | 20/12/2023 | 770.00 | 27197452000161 | BIATIC ASSESSORIA EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E CO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE SOFTWARE DE SERVIDOR ONLINE E SISTEMA DE GERENCIAMENTO DOS DISPOSITIVOS MOVEIS UTILIZADOS PELOS ACS DESTE MUNICÍPIO, COMP. DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde de Qualidade para todos. | Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde Atenção Esp | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000102023 | 0006833 | 20/12/2023 | 2515.00 | 21547317000112 | JOSÉ GILVAN RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE MATERIAIS GRÁFICOS (RECEITUÁRIOSCONTROLE ESPECIAL, TIPO B PAPEL AZUL) PARA A UNIDADE HOSPITALAR E SERVIÇOS DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, PAGOS COM RECURSOS DO SUS/CUSTEIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde de Qualidade para todos. | Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde Atenção Esp | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000012023 | 0006864 | 21/12/2023 | 5338.10 | 14146007000120 | ACLÉCIO DE SOUSA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DA COMPRA DE FRUTAS E VERDURAS PARA A UNIDADE HOSPITALAR LOCAL E UNIDADE DE ATENDIMENTO DO SAMU 192 DESTE MUNICÍPIO, PAGOS COM RECURSOS DO SUS, COMPETENCIA DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de Qualidade para todos. | Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde Atenção Pri | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006879 | 21/12/2023 | 330.00 | 00003009333471 | ESPEDITO PESSOA BARROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTOS A MOTORISTA, DURANTE VIAGENS ÀS CIDADES DE JOÃO PESSOA-PB E MAURITI-CE, CONDUZINDO PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA DE SAÚDE PARA TRATAMENTO T.F.D. EM HOSPITAIS DAQUELAS CIDADES. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de Qualidade para todos. | Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde Atenção Pri | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006880 | 21/12/2023 | 700.00 | 00009570505770 | JULIO CESAR PEREIRA HOLANDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTOS A MOTORISTA DE VEÍCULO AMBULÂNCIA, DURANTE VIAGENS ÀS CIDADES DE JOÃO PESSOA, CAMPINA GRANDE-PB, SOUSA, PATOS, CAJAZEIRAS E PIANCÓ,PB, PARA CONDUÇÃO DE PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA DE SAÚDE PARA TRATAMENTO T.F.D. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de Qualidade para todos. | Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde Atenção Pri | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006881 | 21/12/2023 | 1030.00 | 00002139925408 | JOSÉ AIRTON ALVES FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE A CONCESSÃO DE AJUDA DE CUSTOS A MOTORISTA DE VEÍCULO AMBULÂNCIA, DURANTE VIAGENS ÀS CIDADES DESTA NONA REGIONAL DE SAÚDE E JOÃO PESSOA,PB, PARA CONDUÇÃO DE PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA DE SAÚDE PARA TRATAMENTO T.F.D. EM HOSPITAIS DAQUELAS CIDADES. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de Qualidade para todos. | Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde Atenção Pri | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006882 | 21/12/2023 | 450.00 | 00007769011760 | VILDOMAR PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTOS A MOTORISTA DE VEÍCULO AMBULÂNCIA, DURANTE VIAGENS ÀS CIDADES DE RECIFE-PE, CAJAZEIRAS E CONCEIÇÃO-PB, CONDUZINDO PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA DE SAÚDE PARA TRATAMENTO T.F.D. FORA DO DOMICILIO | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de Qualidade para todos. | Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde Atenção Pri | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000102023 | 0006884 | 21/12/2023 | 4774.72 | 25366583000108 | LUCAS TRAJANO PEREIRA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE MATERIAIS GRÁFICOS PARA DEMANDAS DAS UNIDADES DE ATENÇÃO PRIMÁRIA (OUTUBRO ROSA, NOVEMBRO AZUL) PAINEL DO SAMU 192 E CONFECÇÃO DE GARRAFAS "ECO WATER" PARA OS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO,, PAGOS COM RECURSOS DO SUS/CUSTEIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde de Qualidade para todos. | Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde Atenção Esp | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006885 | 21/12/2023 | 2400.00 | 28896275000174 | JOURDANA DAVILLA C.B. DINIZ CONSULTORIO MEDICO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÉDICA PSIQUIATRA EM PACIENTES ATENDIDOS PELA UNIDADE HOSPITALAR E SERVIÇOS DE SAÚDE DO MUNICÍPIO, COMPETENCIA NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde de Qualidade para todos. | Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde Atenção Esp | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006886 | 21/12/2023 | 3500.00 | 28896275000174 | JOURDANA DAVILLA C.B. DINIZ CONSULTORIO MEDICO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÉDICA PSIQUIATRA EM PACIENTES ATENDIDOS PELA UNIDADE HOSPITALAR E SERVIÇOS DE SAÚDE DO MUNICÍPIO, COMPETENCIA OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde de Qualidade para todos. | Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde Atenção Esp | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000232022 | 0006887 | 21/12/2023 | 11509.00 | 10906080000283 | ALVES DE SOUSA SILVA COM. E SERV. DE LAB. ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DA COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA A UNIDADE HOSPITALAR LOCAL E SAMU 192 DESTE MUNICÍPIO, PAGOS COM RECURSOS DO SUS, COMPETENCIA NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de Qualidade para todos. | Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde Atenção Pri | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por outros motivos | 000252023 | 0006888 | 21/12/2023 | 16250.00 | 28089208000148 | FKS COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE TESTES (MED-TESTE PAS OPSA-C42) PARA DEMANDAS DAS UNIDADES DE ATENÇÃO PRIMARIA DESTE MUNICÍPIO, PAGOS COM RECURSOS DO SUS/CUSTEIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de Qualidade para todos. | Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde Atenção Pri | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0006889 | 21/12/2023 | 1192.50 | 45180436000148 | ESUS FEEDBACK CONSULTORIA E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE CONTRATAÇÃO POR ASSINATURA DE SOFTWARE DE GESTÃO EM SAÚDE PARA MONITORAMENTO E AVALIAÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE OFERTADOS NA APS, CAPACITAÇÃO PONDERADA, AÇÕES ESTRATÉGICAS E PAGAMENTOS POR DESEMPENHO AOS PROFISSIONAIS DA SAUDE, COMP. DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de Qualidade para todos. | Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde Atenção Pri | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006890 | 21/12/2023 | 457.00 | 16591945000165 | FABIANA GOMES DA SILVA RESTAURANTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO PARA FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PARA PROFISSIONAIS EM SERVIÇO NAS CAMPANHAS DE VACINAÇÃO PROMOVIDAS PELAS UNIDADES DE ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de Qualidade para todos. | Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde Atenção Pri | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006891 | 21/12/2023 | 930.00 | 00070534222404 | CLEITON DE SOUSA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE RECEPCIONISTA NA UNIDADE BÁSICA DA SEDE DO MUNICÍPIO, COMP. DEZEMBRO DE 2023, DURANTE PERÍODO DE FERIAS DE SERVIDORA EFETIVA. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Saúde de Qualidade para todos. | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Vigilância em Saúde. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006892 | 21/12/2023 | 400.00 | 00003976568406 | HUMBERTO PEREIRA DE MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE INCENTIVO DE DESEMPENHO DOS AGENTES DE VIGILÂNCIA AMBIENTAL, DURANTE CAMPANHA DE VACINAÇÃO ANTI-RÁBICA REALIZADA NA ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO, COMPETENCIA NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Saúde de Qualidade para todos. | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Vigilância em Saúde. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006893 | 21/12/2023 | 400.00 | 00011003485499 | PEDRO ITHALO FRANCISCO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE INCENTIVO DE DESEMPENHO DOS AGENTES DE VIGILÂNCIA AMBIENTAL, DURANTE CAMPANHA DE VACINAÇÃO ANTI-RÁBICA REALIZADA NA ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO, COMPETENCIA NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Saúde de Qualidade para todos. | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Vigilância em Saúde. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006894 | 21/12/2023 | 400.00 | 00011812502427 | FRANCISCO BENTO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE INCENTIVO DE DESEMPENHO DOS AGENTES DE VIGILÂNCIA AMBIENTAL, DURANTE CAMPANHA DE VACINAÇÃO ANTI-RÁBICA REALIZADA NA ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO, COMPETENCIA NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde de Qualidade para todos. | Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde Atenção Esp | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000082023 | 0006895 | 21/12/2023 | 770.00 | 14745112000186 | INFOPRINTER COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS MULTIFUNCIONAIS PARA USO PELA SECRETARIA DE SAÚDE E UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DO MUNICÍPIO, COMP. NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde de Qualidade para todos. | Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde Atenção Esp | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 008 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000082023 | 0006896 | 21/12/2023 | 2863.00 | 14745112000186 | INFOPRINTER COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DA COMPRA DE TINTAS, CARTUCHOS E TONNERES PARA IMPRESSORAS EM USO PELA UNIDADE HOSPITALAR E SERVIÇOS DE SAÚDE DO MUNICÍPIO, COMP. NOVEMBRO E DEZEMBRO 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Asssistência Social para quem dela necessite,garantindo os direitos no | Bloco de Financiamento da Gestão do Programa Bolsa Família e Cadastro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006845 | 21/12/2023 | 1400.00 | 00000924915455 | JOSE IVAN FERREIRA MORAIZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO PARA SERVIÇOS DE TRANSPORTE E DISTRIBUIÇÃO DE LEITE DO PROGRAMA "LEITE NA PARAÍBA", A FAMÍLIAS BENEFICIÁRIAS DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA NA VILA SÃO LUIZ, EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Asssistência Social para quem dela necessite,garantindo os direitos no | Bloco da Proteção Social Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006847 | 21/12/2023 | 4200.00 | 52180145000115 | 52.180.145 LUCAS ROCHA VIEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESWTINAR-SE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE APOIO NA ODIGITALIZAÇÃO (ALTA RESOLUÇÃO) EM PDF DE PROCESSOS ADMINISTRATIVOS, CADASTROS DO BOLSA FAMÍLIA, USUÁRIOS DOS PROGRAMAS DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, COMP. DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Asssistência Social para quem dela necessite,garantindo os direitos no | Bloco da Proteção Social Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 036 | SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006848 | 21/12/2023 | 950.00 | 00008347156433 | DAIANA JESSICA DE SOUSA ROLIM | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS DE PRODUÇÃO DE ALBUM FOTOGRÁFICO DURANTE EVENTO DA "SEMANA DO BEBÊ" COM MÃES DE FAMÍLIAS BENEFICIÁRIAS NOS PROGRAMAS SOCIAIS DESTE MUNICÍPIO, PAGOS COM RECURSOS DO FNAS. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Asssistência Social para quem dela necessite,garantindo os direitos no | Manutenção de outros programas, projetos,benefícios e serviços socioas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 026 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006849 | 21/12/2023 | 1425.00 | 00006627989450 | RAILSON DA SILVA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE DECORAÇÃO DE ESPAÇO PARA REALIZAÇÃO DE EVENTO "SEMANA DO BEBÊ", DECIDADO ÀS MÃES BENEFICIÁRIAS NOS PROGRAMAS SOCIAIS DESTE MUNICÍPIO, PROMOVIDO PELA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Asssistência Social para quem dela necessite,garantindo os direitos no | Manutenção de outros programas, projetos,benefícios e serviços socioas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 006 | MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0006857 | 21/12/2023 | 1882.00 | 09503213000100 | JOSIEL VALENTIM DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DA COMPRA DE SACOS E SACOLAS PERSONALIZADAS PARA DISTRIBUIÇÃO DOS GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DO PROGRAMA P.A.A. ÀS FAMÍLIAS CARENTES DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Asssistência Social para quem dela necessite,garantindo os direitos no | Bloco de Financiamento da Gestão do Programa Bolsa Família e Cadastro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 027 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006858 | 21/12/2023 | 950.00 | 00008382741452 | ADALBERTO ALVES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE SUBSTITUIÇÃO DE SSD'S E IMPLANTAÇÃO DE PROGRAMAS E APLICATIVOS EM COMPUTADORES NA SALA DE GESTÃO DOS PROGRAMAS SOCIAIS E DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS DESTE MUNICÍPIO, PAGOS COM RECURSOS DO FNAS, COMPETENCIA DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Asssistência Social para quem dela necessite,garantindo os direitos no | Bloco da Proteção Social Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000012023 | 0006865 | 21/12/2023 | 938.35 | 14146007000120 | ACLÉCIO DE SOUSA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DA COMPRA DE FRUTAS E HORTALIÇAS PARA O SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS DO DISTRITO DE VIANA, NESTE MUNICÍPIO, PAGOS COM RECURSOS DO FNAS, COMP. DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Asssistência Social para quem dela necessite,garantindo os direitos no | Bloco da Proteção Social Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032023 | 0006871 | 21/12/2023 | 10070.00 | 48986430000150 | JOAO VICTOR BRITO MENEZES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA O SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS E CRAS DESTE MUNICÍPIO, COMPETENCIA NOVEMBRO DE 2023, PAGOS COM RECURSOS DO FNAS,. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Asssistência Social para quem dela necessite,garantindo os direitos no | Manutenção de outros programas, projetos,benefícios e serviços socioas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006872 | 21/12/2023 | 11800.00 | 48986430000150 | JOAO VICTOR BRITO MENEZES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA OS PROGRAMAS SOCIAIS (CRIANÇA FELIZ, CRAS, SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS E GESTÃO DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA) DESTE MUNICÍPIO, COMPETENCIA NOVEMBRO E DEZEMNRO DE 2023, PAGOS COM RECURSOS DO FNAS,. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Asssistência Social para quem dela necessite,garantindo os direitos no | Bloco de Financiamento da Gestão do Programa Bolsa Família e Cadastro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 008 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000082023 | 0006897 | 21/12/2023 | 2034.00 | 14745112000186 | INFOPRINTER COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE CARTUCHOS E TONNERES PARA IMPRESSORAS E COPIADORAS EM USO PELA SALA DE GESTÃO E ATENCDIMENTO DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA E SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, COMP. DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Secretaria de Transparência e Controle Interno-SET | Administração | Controle Externo | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Município | Manutenção das atividades da Secretaria de Transparência e Controle In | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0006840 | 21/12/2023 | 1200.00 | 11730189000194 | DOMINGOS SÁVIO PEREIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-E AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS EM INFORMÁTICA, MANUTENÇÃO, ACOMPANHAMENTO, GERENCIAMENTO, PUBLICAÇÃO E CONTROLE DAS INFORMAÇÕES INSTITUCIONAIS E DA TRANSPARÊNCIA ATRAVÉS DO PORTAL OFICIAL DO MUNICÍPIO, COMP. 12/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria da Agricultura,Meio Ambiente,Recursos H | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Município | Manutenção da Secretaria da Agricultura,Meio Ambiente, Recursos Hídric | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006856 | 21/12/2023 | 6200.00 | 00007690845401 | DOMINGOS SAVIO ARRUDA BRAGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO CAMINHÃO PIPA BUN-3935 MERCEDES BENZ, PARA ABASTECIMENTO DE ÁGUA EM COMUNIDADES RURAIS DESTE MUNICÍPIO, COMPETENCIA NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria da Agricultura,Meio Ambiente,Recursos H | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Município | Apoio ao Pequeno Produtor Rural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006866 | 21/12/2023 | 86.21 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE CONTAS DE ENERGIA ELÉTRICA DA ASSOCIAÇÃO COMUNITÁRIA DO SÍTIO PIRANHAS (DESSALINIZADOR), ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria da Agricultura,Meio Ambiente,Recursos H | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Município | Manutenção da Secretaria da Agricultura,Meio Ambiente, Recursos Hídric | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006869 | 21/12/2023 | 4420.00 | 00043705391453 | CÍCERO FURTADO DIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO CAMINHÃO PIPA BUN-3935 MERCEDES BENZ, PARA ABASTECIMENTO DE ÁGUA EM COMUNIDADES RURAIS DESTE MUNICÍPIO, COMPETENCIA NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria da Agricultura,Meio Ambiente,Recursos H | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Município | Manutenção da Secretaria da Agricultura,Meio Ambiente, Recursos Hídric | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006870 | 21/12/2023 | 1280.00 | 00070006397417 | BROLLEN BARBOSA FURTADO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO CAMINHÃO PIPA BUN-3935 MERCEDES BENZ, PARA ABASTECIMENTO DE ÁGUA EM COMUNIDADES RURAIS DESTE MUNICÍPIO, COMPETENCIA NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria da Agricultura,Meio Ambiente,Recursos H | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Município | Apoio ao Pequeno Produtor Rural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006901 | 21/12/2023 | 250.00 | 00002305501420 | MARIA DO SOCORRO PINTO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL LOCALIZADO NO CONJUNTO POPULARES, DESTA CIDADE, PARA FUNCIONAMENTO DA FUNDAÇÃO VICENTE PINTO (CNPJ Nº 42.922.276/0001-84), RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria do Trabalho e Asssitencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006838 | 21/12/2023 | 2604.00 | 08928620000105 | ASSOCIAÇÃO PIRANHENSE DE APOIO AO IDOSO - APAI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO REPASSE DE RECURSOS FINANCEIROS EM FAVOR DE INSTITUIÇÃO MANTENEDORA DO LAR DO IDOSO, NA CIDADE DE SÃO JOSE DE PIRANHAS, CONFORME CONVÊNIO 001/2022, CELEBRADO COM ESTA FINALIDADE, COMPETENCIA DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria da Cultura,Turismo, Esporte e Lazer | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Planejar,Construir e Executar Para Melhor Servir e Assim Construir um | Implantação, Ampliação ou melhoria de Obras de Infra- Estrutura Esport | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000022023 | 0006836 | 21/12/2023 | 74881.48 | 09027846000190 | MZ CONSTRUTORA E CONSULTORIA EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DA SEGUNDA MEDIÇÃO DA CONTRATACAO DE EMPRESA PARA EXECUCAO DOS SERVICOS DE CONSTRUCAO DA PRAÇA CORSINA ARRUDA, NESTA CIDADE, OBJETO DE CONTRATO 190/2023. | 00072023 | 700 | Outras Transferências de Convênios ou Repasses da União | Obras |
| Secretaria da Cultura,Turismo, Esporte e Lazer | Cultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria da Cultura, Turismo, Esporte e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006846 | 21/12/2023 | 1000.00 | 47335513000117 | JANAINA FIGUEIREDO BURITI 00870314343 | VALOR QUE SE EMPÉNHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE PATROCÍNIO PARA O DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES CULTURAIS, DIVULGAÇÃO DE AÇÕES, AVISOS E COMUNICADOS ATRAVÉS DE SISTEMA DE RADIODIFUSÃO DA RADIO SANTA FE FM DESTE MUNICÍPIO, COMPETENCIA DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria da Cultura,Turismo, Esporte e Lazer | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Município | Apoio ao Desporto Amador | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006867 | 21/12/2023 | 400.00 | 00070006569480 | LUCAS DE SOUSA DOMINGOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE PREMIAÇÕES (ARTILHEIRO E MELHOR GOLEIRO) AS EQUIPES DE FUTEBOL AMADOR "BEIRA-RIO E REAL VIANA", NO CAMPEONATO MUNICIPAL DE FUTEBOL AMADOR 2023, PROMOVIDO PELA SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTES DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria da Cultura,Turismo, Esporte e Lazer | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Município | Apoio ao Desporto Amador | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006868 | 21/12/2023 | 850.00 | 46484520000118 | NATANAEL QUEIROZ DE OLIVEIRA 10782726461 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE PRODUÇÃO AUDIOVISUAL DURANTE AS PARTIDAS DE ENCERRAMENTO DO CAMPEONATO MUNICIPAL DE FUTEBOL AMADOR DESTA CIDADE, PROMOVIDO PELAS SECRETARIAS DE GABINETE DO PREFEITO E CULTURA E TURISMO DO MUNICÍPIO, EM DEZEMBRO DE 2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006842 | 21/12/2023 | 975.00 | 10482492000152 | TRASH COLETA E INCINERAÇÃO DE LIXO HOSPITALAR LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE COLETA, TRANSPORTE E INCINERAÇÃO DE RESÍDUOS DOS SERVIÇOS DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, COMPETENCIA DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006878 | 21/12/2023 | 315.00 | 00008555062454 | ALDARA CRISTINA ALVES ARARUNA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO RESSARCIMENTO DE DESPESAS EFETUADAS COM GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, ÁGUA MINERAL E INTERNET WIRELESS PARA A CASA DE ACOLHIMENTO DE PACIENTES NA CIDADE DE JOÃO PESSOA, PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006883 | 21/12/2023 | 260.00 | 00004040086406 | ANTONIO RANIELLE SOARES RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTOS A MOTORISTA, DURANTE VIAGENS ÀS CIDADES DE CONCEIÇÃO, JUAZEIRO DO NORTE-CE E AURORA-CE, PARA CONDUÇÃO DE PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA DE SAÚDE, PARA TRATAMENTO T.F.D. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria dos Serviços Públicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria dos Serviços Públicos e do Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000072023 | 0006837 | 21/12/2023 | 14067.40 | 41342587000102 | ROSINALDO PEREIRA LEITE CONSTRUÇÕES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DA COMPRA DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA USO NOS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE MURADA DA NOVA CRECHE MÃE NANZINHA, LOCALIZADA NO CONJUNTO JOSE HELITON RAMALHO, PAGOS COM RECURSOS DE EMENDA PARLAMENTAR (UNIÃO). | 00000000 | 706 | Transferência Especial da União | Outras |
| Secretaria dos Serviços Públicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria dos Serviços Públicos e do Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 044 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006855 | 21/12/2023 | 3800.00 | 41322870000164 | MANUEL MARQUES CORDEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE PODA E DESBASTE DE PLANTAS ARBÓREAS E ARBUSTIVAS DE PRAÇAS E RUAS DA SEDE DO MUNICÍPIO E CONJUNTOS HABITACIONAIS, COMP. DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria dos Serviços Públicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria dos Serviços Públicos e do Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006902 | 21/12/2023 | 612.02 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA DE PRÉDIOS LOCADOS PARA ATIVIDADES DE DIVERSAS SECRETARIAS MUNICIPAIS, COMPETENCIA NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Aprender para crescer | Manutenção da Merenda Escolar da Creche - PNAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006850 | 21/12/2023 | 2970.00 | 00036005045415 | JOSE EUDES VENCESLAU DA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DA COMPRA DE PRODUTOS IN NATURA DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL, PARA O ENSINO INFANTIL-CRECHE DESTE MUNICÍPIO, PAGOS COM RECURSOS PRÓPRIOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Aprender para crescer | Manutenção da Merenda Escolar do Ensino Fundamental - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006851 | 21/12/2023 | 1040.55 | 00036005045415 | JOSE EUDES VENCESLAU DA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DA COMPRA DE PRODUTOS IN NATURA DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL, PARA O ENSINO INFANTIL-CRECHE DESTE MUNICÍPIO, PAGOS COM RECURSOS PRÓPRIOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educação | Educação | Educação Infantil | Aprender para crescer | Manutenção do Programa Nacional de Alimentação Pré-Escolar - PNAP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006852 | 21/12/2023 | 3000.00 | 00036005045415 | JOSE EUDES VENCESLAU DA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DA COMPRA DE PRODUTOS IN NATURA DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL, PARA O ENSINO PRÉ-ESCOLAR DESTE MUNICÍPIO, PAGOS COM RECURSOS PRÓPRIOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Aprender para crescer | Manutenção do Salário Educação - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000062023 | 0006863 | 21/12/2023 | 1101.18 | 31366185000186 | LUCIMAR BARBOSA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DA COMPRA DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO (TINTAS) E MATERIAIS HIDRÁULICOS PARA REPAROS NA ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL TIBURTINO FEITOSA PALITOT, NO SÍTIO CAMPOS, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Aprender para crescer | Manutenção do Salário Educação - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006875 | 21/12/2023 | 346.81 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTGINAR-SE AO PAGAMENTO DE CONTAS DE ÁGUA E ENERGIA ELÉTRICA DE PREDIO LOCALIZADO NA RUA PEDRO MAGALHÃES DE MOURA, LOCADO PARA FUNCIONAMENTO DA CRECHE MÃE NANZINHA, DESTA CIDADE. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Aprender para crescer | Manutenção do Salário Educação - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006876 | 21/12/2023 | 239.87 | 09123654000187 | COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE CONTA DE ÁGUA DE IMOVEL LOCALIZADO NA RUA PEDRO MAGALHÃES DE MOURA, LOCADO PARA FUNCIONAMENTO DA CRECHE MÃE NANZINHA DESTA CIDADE. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Aprender para crescer | Manutenção do Salário Educação - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000082023 | 0006898 | 21/12/2023 | 1120.00 | 14745112000186 | INFOPRINTER COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS LASER E MULTIFUNCIONAL PARA USO PELAS SECRETARIAS DE ESCOLAS E SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO, COMP. NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Aprender para crescer | Manutenção do Salário Educação - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 008 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000082023 | 0006899 | 21/12/2023 | 573.00 | 14745112000186 | INFOPRINTER COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DA COMPRA DE TINTAS, CARTUCHOS E TONNERES PARA IMPRESSORAS EM USO PELAS SECRETARIAS DE ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, COMP. NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| Secretaria das Finanças, Orçamentos e Controle das | Encargos Especias | Outras Transferências | Encargos Especiais | Contribuições ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006839 | 21/12/2023 | 3682.16 | 00000000120766 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE ALÍQUOTAS DO PASEP INCIDENTE NA RECEITA PRÓPRIA DO MUNICÍPIO, COMPETENCIA NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria das Finanças, Orçamentos e Controle das | Encargos Especias | Outras Transferências | Encargos Especiais | Contribuições ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006843 | 21/12/2023 | 1235.42 | 00000000120766 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE ALÍQUOTAS DO PASEP INCIDENTE NA RECEITA PRÓPRIA DO MUNICÍPIO, COMPETENCIA DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria das Finanças, Orçamentos e Controle das | Encargos Especias | Outras Transferências | Encargos Especiais | Contribuições ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006859 | 21/12/2023 | 146.30 | 00000000120766 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE ALÍQUOTAS DO PASEP PARA A COTA-PARTE DO FEP DE 22.12.2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria das Finanças, Orçamentos e Controle das | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças, Orçamentos e Cont | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006860 | 21/12/2023 | 24.00 | 00000000120766 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA APRA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS PARA EMISSÃO DE DOCS E RECEBIMENTO DA FOPAG DOS SERVIDORES MUNICIPAIS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria das Finanças, Orçamentos e Controle das | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças, Orçamentos e Cont | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006861 | 21/12/2023 | 24.00 | 00000000120766 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA APRA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS PARA EMISSÃO DE DOCS E RECEBIMENTO DA FOPAG DOS SERVIDORES MUNICIPAIS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria das Finanças, Orçamentos e Controle das | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças, Orçamentos e Cont | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006862 | 21/12/2023 | 44.60 | 00000000120766 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA APRA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS PARA EMISSÃO DE DOCS E RECEBIMENTO DA FOPAG DOS SERVIDORES MUNICIPAIS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administração e Coordenação | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Município | Manutenção da Secretaria de Administração e Coordenação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000092021 | 0006844 | 21/12/2023 | 3000.00 | 41243922000107 | DANIELY DE SOUSA DANTAS LIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS E PREPARAÇÃO DE DOCUMENTOS DE APOIO ADMINISTRATIVO PARA O SETOR DE PESSOAL, SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO E INSS, COMPETENCIA DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administração e Coordenação | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Município | Manutenção da Secretaria de Administração e Coordenação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006854 | 21/12/2023 | 3800.00 | 52180145000115 | 52.180.145 LUCAS ROCHA VIEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESWTINAR-SE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE DIGITALIZAÇÃO (ALTA RESOLUÇÃO) EM PDF DE PROCESSOS ADM,INISTRATIVOS, FICHAS INDIVIDUAIS DE SERVIDORES, PROCESSOS LICITATÓRIOS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO, COMP. DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administração e Coordenação | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Município | Manutenção da Secretaria de Administração e Coordenação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006874 | 21/12/2023 | 4000.00 | 36388988000155 | 36.388.988 JOSE LEANDRO MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS EM ASSESSORIA E CONSULTORIA EM LICITAÇÕES E CONTRATOS JUNTO A COMISSÃO DE LICITAÇÃO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ, COMP. DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administração e Coordenação | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Município | Manutenção da Secretaria de Administração e Coordenação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006877 | 21/12/2023 | 3500.00 | 42733017000106 | MARCOS AUGUSTO DUARTE COELHO FILHO 10416744494 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE GERAÇÃO E ENVIO DE INFORMAÇÕES DE "SST" AO E-SOCIAL, TRATANDO DOS EVENTOS, ACIDENTES DE TRABALHO (CAT), MONITORAMENTO DA SAÚDE DO TRABALHADOR E CONDIÇÕES AMBIENTAIS DO TRABALHO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administração e Coordenação | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Município | Manutenção da Secretaria de Administração e Coordenação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000082023 | 0006900 | 21/12/2023 | 1320.00 | 14745112000186 | INFOPRINTER COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS MULTIFUNCIONAIS PARA USO PELAS SECRETARIAS DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS, ADVOCACIA GERAL E AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO, COMP. NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Município | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 040 | MANUTENÇÃO DE SOFTWARE | Sem Licitação | 000000000 | 0006841 | 21/12/2023 | 700.00 | 41886613000155 | GOVFACIL GESTAO & TECNOLOGIA LTDA | VALOR QUE SE EMPEN HA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE LICENÇA DE USO DO APLICATIVO NOVO GOV-FACIL, COMPETENCIA DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria do Planejamento e Urbanismo-SEPLAN | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Planejamento e Urbanismo-SE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006853 | 21/12/2023 | 380.00 | 00060242965415 | FLAVIO ANTONIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE SERRALHEIRO PARA REPAROS EM BANCADAS E CONFECÇÃO DE SUPORTES PARA APOSIÇÃO DE REFLETORES NO ESTÁDIO MUNICIPAL LOCAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria do Planejamento e Urbanismo-SEPLAN | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Planejamento e Urbanismo-SE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006873 | 21/12/2023 | 427.50 | 00011877311456 | BRUNO DA SILVA RAMALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA E RECOLHIMENTO DE MATERIASI RECICLÁVEIS DE RUAS CIRCUNVIZINHAS AO MERCADO PÚBLICO, DURANTE EVENTOS SOCIAIS E CULTURAIS, PROMOVIDOS PELAS SECRETARIAS DE GABINETE DO PREFEITO E CULTURA E TURISMO DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria do Planejamento e Urbanismo-SEPLAN | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Planejamento e Urbanismo-SE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000112023 | 0006949 | 22/12/2023 | 3600.00 | 00007574969469 | GAUDÊNCIO VIEIRA DE FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS DE ENGENHEIRO CIVIL PARA ACOMPANHAMENTO E EMISSÃO DE LAUDOS TÉCNICOS EM VISTORIAS EM OBRAS PÚBLICAS DESTE MUNICÍPIO, COMPETÊNCIA DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Município | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Eletrônico | 000062023 | 0006930 | 22/12/2023 | 947.80 | 27284516000161 | MAXIFROTA SERVICOS DE MANUTENCAO DE FROTA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA ADMINISTRAÇÃO, GERENCIAMENTO E CONTROLE DE GASTOS COM SERVIÇOS DE MECÂNICA EM VEÍCULO OGE-2580-PB, A SERVIÇO DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICÍPIO, COMPETENCIA DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Município | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000062023 | 0006931 | 22/12/2023 | 680.62 | 27284516000161 | MAXIFROTA SERVICOS DE MANUTENCAO DE FROTA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA ADMINISTRAÇÃO, GERENCIAMENTO E CONTROLE DE GASTOS COM SERVIÇOS DE MECÂNICA EM VEÍCULO OFE-2603, A SERVIÇO DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICÍPIO, COMPETENCIA DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administração e Coordenação | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Município | Manutenção da Secretaria de Administração e Coordenação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000012021 | 0006906 | 22/12/2023 | 6000.00 | 24722767000192 | SEVERINO MEDEIROS-SOCIEDADE INDIVIDUA DE ADVOCCIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA JURÍDICA E ADMINISTRATIVA AOS ÓRGÃOS DESTA PREFEITURA E DEFESA DOS INTERESSES JUNTO AOS TRIBUNAIS REGIONAIS, FEDERAIS, SUPERIORES E CONTROLE DE CONTAS, COMP. DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria das Finanças, Orçamentos e Controle das | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças, Orçamentos e Cont | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006918 | 22/12/2023 | 81.40 | 00000000120766 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA APRA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS PARA EMISSÃO DE DOCS E RECEBIMENTO DA FOPAG DOS SERVIDORES MUNICIPAIS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria das Finanças, Orçamentos e Controle das | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças, Orçamentos e Cont | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006919 | 22/12/2023 | 12.00 | 00000000120766 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA APRA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS PARA EMISSÃO DE DOCS E RECEBIMENTO DA FOPAG DOS SERVIDORES MUNICIPAIS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria das Finanças, Orçamentos e Controle das | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças, Orçamentos e Cont | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006923 | 22/12/2023 | 246.70 | 00000000120766 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA APRA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS PARA EMISSÃO DE DOCS E RECEBIMENTO DA FOPAG DOS SERVIDORES MUNICIPAIS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria das Finanças, Orçamentos e Controle das | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças, Orçamentos e Cont | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006937 | 22/12/2023 | 32.00 | 00000000120766 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA APRA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS PARA EMISSÃO DE DOCS E RECEBIMENTO DA FOPAG DOS SERVIDORES MUNICIPAIS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria das Finanças, Orçamentos e Controle das | Encargos Especias | Outras Transferências | Encargos Especiais | Contribuições ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006938 | 22/12/2023 | 6498.04 | 00000000120766 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE ALÍQUOTAS DO PASEP INCIDENTE NA COTA-PARTE DO FPM DE 28.12.2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Aprender para crescer | Manutenção do Salário Educação - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0006905 | 22/12/2023 | 2500.00 | 39781752000172 | E & L PRODUCOES DE SOFTWARE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE CONTRATACAO DE EMPRESA DE LOCAÇÃO DE SOFTWARES PARA MANUTENÇÃO DOS SISTEMAS DE CONTROLE DOS SERVIÇOS DE EDUCAÇÃO DESTE MMUNICÍPIO, COMP. NOVEMBRO DE 2023 | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Aprender para crescer | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006908 | 22/12/2023 | 760.00 | 00084161191120 | ANTONIO CANDIDO BARBOSA SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILANCIA NOTURNA DAS DEPENDÊNCIAS DA ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL PROF MARIA ALMEIDA DE SOUSA, NO CONJUNTO MUTIRÃO, DESTE MUNICÍPIO, COMP. DEZEMBRO DE 2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Aprender para crescer | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006916 | 22/12/2023 | 332.50 | 00076884910453 | FRANCISCO ASSIS DOMINGOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EVENTUAIS DE VIGILÂNCIA NOTURNA DA ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL ÁUREA DIAS DE ALMEIDA, COMPETENCIA DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Aprender para crescer | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000062023 | 0006925 | 22/12/2023 | 2242.73 | 27284516000161 | MAXIFROTA SERVICOS DE MANUTENCAO DE FROTA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA ADMINISTRAÇÃO, GERENCIAMENTO E CONTROLE DE GASTOS COM SERVIÇOS DE MECÂNICA EM VEÍCULOS QFI-8253, OET-3505, QSK-3580, QFU-4I52, QFS-5102, QFG-0433, SKU-0176 E RLX-5A06, A SERVIÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICÍPIO, COMPETENCIA OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Aprender para crescer | Manutenção do Salário Educação - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000062023 | 0006933 | 22/12/2023 | 3510.36 | 27284516000161 | MAXIFROTA SERVICOS DE MANUTENCAO DE FROTA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA ADMINISTRAÇÃO, GERENCIAMENTO E CONTROLE DE GASTOS COM PNEUS E ACESSÓRIOS PARA REPOSIÇÃO EM VEÍCULO SKW-9J54, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO, COMPETENCIA DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Aprender para crescer | Manutenção do Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000062023 | 0006934 | 22/12/2023 | 8810.03 | 27284516000161 | MAXIFROTA SERVICOS DE MANUTENCAO DE FROTA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA ADMINISTRAÇÃO, GERENCIAMENTO E CONTROLE DE FORNECIMENTO DE PEÇAS E PNEUS PARA REPOSIÇÃO EM VEÍCULOS QFI-8253, OET-3505, QSK-3580, QFU-4I52, QFS-5102, QFG-0433, SKU0176, RLX-5A06 E QSE 7750-PB, A SERVIÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO, PAGOS COM RECURSOS DO PNATE/FNDE, COMPETENCIA DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Aprender para crescer | Manutenção do Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 098 | TICKET COMBUSTÍVEL | Pregão Eletrônico | 000052023 | 0006935 | 22/12/2023 | 18536.17 | 27284516000161 | MAXIFROTA SERVICOS DE MANUTENCAO DE FROTA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA ADMINISTRAÇÃO, GERENCIAMENTO E CONTROLE DE GASTOS COM COMBUSTÍVEIS PARA ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS ÔNIBUS DO ESCOLAR DA FROTA MUNICIPAL, A SERVIÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO, PAGOS COM RECURSOS DE CONVENIO SEE/PMNSF-2023. | 00000000 | 701 | Outras Transferências de Convênios ou Repasses dos Estados | Outras |
| Secretaria da Educação | Educação | Educação Infantil | Aprender para crescer | Manutenção das Atividades do Ensino Infantil - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 098 | TICKET COMBUSTÍVEL | Pregão Eletrônico | 000052023 | 0006936 | 22/12/2023 | 15252.36 | 27284516000161 | MAXIFROTA SERVICOS DE MANUTENCAO DE FROTA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA ADMINISTRAÇÃO, GERENCIAMENTO E CONTROLE DE GASTOS COM COMBUSTÍVEIS PARA ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS DO TRANSPORTE DO ESCOLAR, A SERVIÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO, COMPETENCIA DEZEMBRO DE 2023, PAGOS COM RECURSOS DO MDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educação | Educação | Educação Infantil | Aprender para crescer | Manutenção das Atividades do Ensino Infantil - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006950 | 22/12/2023 | 152.53 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTGINAR-SE AO PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA DE ESCOLA DO ENSINO INFANTIL LOCALIZADA NO SÍTIO PIEDADE, ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria dos Serviços Públicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria dos Serviços Públicos e do Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000072023 | 0006907 | 22/12/2023 | 2062.65 | 01036184000102 | MAGNA PIRES WALDIVINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DA COMPRA DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, FERRAMENTAS PARA USO NOS SERVIÇOS DE REPAROS EM RUAS LOCAIS, NOS CONJUNTOS HABITACIONAIS E NAS DIVERSAS REPARTIÇÕES PÚBLICAS DO MUNICÍPIO; | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria dos Serviços Públicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria dos Serviços Públicos e do Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Inexigível | 000042022 | 0006909 | 22/12/2023 | 5605.00 | 00001403309418 | EMMANOEL RAMALHO DE SÁ ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE LOCACAO DE UM VEICULO CAMINHAO M.BENZ/L 1618, PLACA BWA 4475/PB, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS PÚBLICOS, LIMPEZA PÚBLICA E COLETA DE MATERIAIS INSERVÍVEIS DE RUAS E BAIRROS LOCAIS, COMP. DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria dos Serviços Públicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria dos Serviços Públicos e do Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006910 | 22/12/2023 | 2565.00 | 00007496129402 | EDUARDO SOUSA DIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO CAMINHÃO F-4000 PLACA VD-8404-PE, PARA RECOLHIMENTO DE RESÍDUOS SÓLIDOS DE RUAS LOCAIS E DE CONJUNTOS HABITACIONAIS E APOSIÇÃO FORA DO PERÍMETRO URBANO DESTE MUNICÍPIO, COMPETENCIA DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria dos Serviços Públicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria dos Serviços Públicos e do Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006911 | 22/12/2023 | 522.50 | 00005679058456 | CÍCERO DIONÍSIO SILVA ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE DIARISTA PARA LIMPEZA, RECOLHIMENTO E DESTINAÇÃO DOS RESÍDUOS SÓLIDOS DE RUAS LOCAIS E NOS CONJUNTOS HABITACIONAIS DESTA CIDADE, COMP. DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria dos Serviços Públicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria dos Serviços Públicos e do Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006912 | 22/12/2023 | 1151.40 | 00007926048496 | JOSÉ ROGÉRIO DA SILVA PAULINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AUXILIAR DE MANUTENÇÃO E REPAROS NO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE AGUA DA COMUNIDADE DO DISTRITO DE VIANA, COMP. DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria dos Serviços Públicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria dos Serviços Públicos e do Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006913 | 22/12/2023 | 1254.00 | 00010580862437 | ROMERO PEREIRA DE SOUSA AUGUSTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTRATADOS DE MOTORISTA PARA O VEÍCULO CAMINHÃO COMPACTADOR, NO RECOLHIMENTO DE MATERIAIS INSERVÍVEIS DE RUAS LOCAIS E TRANSPORTE PARA ATERRO SANITÁRIO, COMP. DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria dos Serviços Públicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria dos Serviços Públicos e do Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006915 | 22/12/2023 | 504.00 | 00007061936444 | LUCILENE TIMÓTEO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA E MANUTENÇÃO DAS DEPENDÊNCIAS DO PREDIO ONDE FUNCIONA A CADEIA PÚBLICA DESTA CIDADE, COMP. 12/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria dos Serviços Públicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Planejar,Construir e Executar Para Melhor Servir e Assim Construir um | CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000242023 | 0006922 | 22/12/2023 | 34958.11 | 31381604000159 | MOTIVA CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI8 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DA MURADA DA CRECHE MÃE NANZINHA, LOCALIZADA NO CONJUNTO JOSE HÉLITON RAMALHO, PAGOS COM RECURSOS DE EMENDA ESPECIAL. | 00092023 | 706 | Transferência Especial da União | Obras |
| Secretaria dos Serviços Públicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria dos Serviços Públicos e do Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000062023 | 0006929 | 22/12/2023 | 731.32 | 27284516000161 | MAXIFROTA SERVICOS DE MANUTENCAO DE FROTA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA ADMINISTRAÇÃO, GERENCIAMENTO E CONTROLE DE GASTOS COM PEÇAS PARA REPOSIÇÃO EM VEÍCULOS OGF-2580-PB, A SERVIÇO DA LIMPEZA PÚBLICA DA CIDADE, COMPETENCIA DEZEMBRO DE 2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria dos Serviços Públicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria dos Serviços Públicos e do Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006941 | 22/12/2023 | 60.00 | 00041267710420 | FRANCISCO FURTADO DIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE RESTITUIÇÃO DE VALORES AO SECRETÁRIO DE SERVIÇOS PÚBLICOS DO MUNICÍPIO, PELA COMPRA DE FERRAMENTAS (RIÇADEIRA) PARA USO EM CAPINA EM RUAS LOCAIS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria dos Serviços Públicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria dos Serviços Públicos e do Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006942 | 22/12/2023 | 1825.44 | 07312912000148 | SECRETARIA DE ESTADO DAS FINANÇAS-SEF | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE DEVOLUÇÃO DE RECURSOS NÃO UTILIZADOS, PROVENIENTES DO CONVENIO PARA PAVIMENTAÇÃO DE RUAS LOCAIS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria dos Serviços Públicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria dos Serviços Públicos e do Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 044 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006943 | 22/12/2023 | 10070.00 | 51516479000154 | 51.516.479 JOSE MILTON RAMALHO JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE EMPREITADA PARA SERVIÇOS DE CAPINA E RECOLHIMENTO DE RESÍDUOS DE ÁRVORES, ARBUSTOS E VEGETAÇÃO DE RUAS DA CIDADE, NO PERÍODO DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria dos Serviços Públicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria dos Serviços Públicos e do Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 056 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006945 | 22/12/2023 | 6341.00 | 52367092000146 | 52.367.092 ROBERLANDIO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO E MÃO DE OBRA PARA REPAROS, MANUTENÇÃO E LIMPEZA DE PRÉDIOS E PRAÇAS PÚBLICAS NO DISTRITO DE VIANA, DESTE MUNICÍPIO, COMPETENCIA DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria dos Serviços Públicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria dos Serviços Públicos e do Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006946 | 22/12/2023 | 9900.00 | 51516749000127 | 51.516.749 OSIEL CAVALCANTE FIRMINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA PARA REPAROS E MANUTENÇÃO DE ESGOTOS E GALERIAS E CALÇAMENTO DE RUAS LOCAIS E CONJUNTOS HABITACIONAIS DESTA CIDADE, COMPETENCIA DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria dos Serviços Públicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria dos Serviços Públicos e do Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 044 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000012021 | 0006947 | 22/12/2023 | 37276.80 | 14844006000150 | ASSOCIAÇÃO DOS CATADORES DE MATERIAL RECICLADO DE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE REPASSE DE RECURSOS FINANCEIROS EM FAVOR DE ENTIDADE, OBJETIVANDO A EXECUCAO DOS SERVICOS DE COLETA, TRANSPORTE, TRIAGEM, PROCESSAMENTO, BENEFICIAMENTO, COMPOSTAGEM E DESTINACAO FINAL ADEQUADA DOS RESIDUOS SOLIDOS RECICLAVEIS, REUTILIZAVEIS, ORGANICOS E REJEITOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria dos Serviços Públicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria dos Serviços Públicos e do Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 056 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006948 | 22/12/2023 | 10040.00 | 51517031000155 | 51.517.031 THIAGO ALVES FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO E MÃO DE OBRA PARA REPAROS, MANUTENÇÃO E LIMPEZA DE PRÉDIOS E PRAÇAS PÚBLICAS DA SEDE DO MUNICÍPIO, COMPETENCIA DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006921 | 22/12/2023 | 390.00 | 41550112001922 | EXPRESSO GUANABARA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE PASSAGENS PARA VIAGEM DE PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA DE SAÚDE PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO T.F.D., NA CIDADE DE JOAO PESSOA, PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria do Trabalho e Asssitencia Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Asssistência Social para quem dela necessite,garantindo os direitos no | Manutenção do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Eletrônico | 000062023 | 0006927 | 22/12/2023 | 1121.36 | 27284516000161 | MAXIFROTA SERVICOS DE MANUTENCAO DE FROTA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA ADMINISTRAÇÃO, GERENCIAMENTO E CONTROLE DE GASTOS COM PNEUS E ACESSÓRIOS PARA REPOSIÇÃO EM VEÍCULO QSK-3J15-PB, A SERVIÇO DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICÍPIO, COMPETENCIA DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria do Trabalho e Asssitencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006940 | 22/12/2023 | 1157.08 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE CONTAS DE ENERGIA ELÉTRICA DE PRÉDIOS LOCADOS PARA ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA DA SEDE E DO DISTRITO DE VIANA, NESTE MUNICÍPIO, COMPETENCIA NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria da Agricultura,Meio Ambiente,Recursos H | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Município | Manutenção da Secretaria da Agricultura,Meio Ambiente, Recursos Hídric | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006914 | 22/12/2023 | 1710.00 | 00057079617472 | MATOS ALÉM SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE OPERADOR DE MÁQUINA ENCHEDEIRA PARA REPAROS E MANUTENÇÃO EM ESTRADAS VICINAIS DESTE MUNICÍPIO, COMP. DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria da Agricultura,Meio Ambiente,Recursos H | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Município | Manutenção da Secretaria da Agricultura,Meio Ambiente, Recursos Hídric | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Eletrônico | 000062023 | 0006926 | 22/12/2023 | 5041.27 | 27284516000161 | MAXIFROTA SERVICOS DE MANUTENCAO DE FROTA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA ADMINISTRAÇÃO, GERENCIAMENTO E CONTROLE DE GASTOS COM SERVIÇOS DE MECÂNICA EM VEÍCULOS NQE-5901, NQE-5891, CAT-0001, CAT-0002, CAT-0003 E CAT-0004, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICÍPIO, COMPETENCIA DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria da Agricultura,Meio Ambiente,Recursos H | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Município | Manutenção da Secretaria da Agricultura,Meio Ambiente, Recursos Hídric | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 098 | TICKET COMBUSTÍVEL | Pregão Eletrônico | 000052023 | 0006944 | 22/12/2023 | 43803.62 | 27284516000161 | MAXIFROTA SERVICOS DE MANUTENCAO DE FROTA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA ADMINISTRAÇÃO, GERENCIAMENTO E CONTROLE DE GASTOS COM COMBUSTÍVEIS PARA ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS DA FROTA MUNICIPAL, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E RECURSOS MINERAIS DESTE MUNICÍPIO, COMPETENCIA DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Asssistência Social para quem dela necessite,garantindo os direitos no | Bloco da Proteção Social Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000012023 | 0006904 | 22/12/2023 | 341.00 | 14146007000120 | ACLÉCIO DE SOUSA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DA COMPRA DE FRUTAS E HORTALIÇAS PARA O SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS DO DISTRITO DE VIANA, NESTE MUNICÍPIO, PAGOS COM RECURSOS DO FNAS, COMP. DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de Qualidade para todos. | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Assistência Farmacêu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000232022 | 0006903 | 22/12/2023 | 42243.65 | 41516065000171 | LIDER MED LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA A FARMÁCIA BÁSICA DESTE, SAMU 192 E UNIDADES DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM SAÚDE, PAGOS COM RECURSOS DO SUS/CUSTEIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de Qualidade para todos. | Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde Atenção Pri | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006917 | 22/12/2023 | 475.00 | 00025033905449 | FRANCISCO ALVES SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EVENTUAIS DE VIGILÂNCIA NOTURNA DA UNIDADE DE ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE DO BAIRRO POPULARES, DESTA CIDADE, COMPPETENCIA DEZEMBRO DE 2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde de Qualidade para todos. | Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde Atenção Esp | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006920 | 22/12/2023 | 827.33 | 41550112001922 | EXPRESSO GUANABARA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE PASSAGENS PARA VIAGEM DE PACIENTES ENCAMINHADOS PELOS SERVIÇOS DE SAÚDE DO MUNICÍPIO, EM TRATAMENTO T.F.D. FORA DO DOMICÍLIO, NAS CIDADES DE CAMPINA GRANDE, JOÃO PESSOA-PB E ALEXANDRIA-RN. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde de Qualidade para todos. | Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde Atenção Esp | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006924 | 22/12/2023 | 320.00 | 26985522000183 | ODONTOMÉDICE CLÍNICA MÉDICA E ODONTOLOGIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TESTES ERGOMÉTRICOS EM PACIENTES ENCAMINHADOS PELOS SERVIÇOS DE SAÚDE DO MUNICÍPIO, PAGOS COM RECURSOS PRÓPRIOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de Qualidade para todos. | Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde Atenção Pri | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Eletrônico | 000062023 | 0006928 | 22/12/2023 | 5803.80 | 27284516000161 | MAXIFROTA SERVICOS DE MANUTENCAO DE FROTA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA ADMINISTRAÇÃO, GERENCIAMENTO E CONTROLE DE GASTOS COM SERVIÇOS DE MECÂNICA EM VEÍCULOS QFY-9736, QSE-8899, QSF-5130, QFB-3673, RLQ-7J23, JHO-9331, RLQ-7I53, QSF-9090, QSE-7750, A SERVIÇO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA, SECRETARIA DE SAÚDE E SAMU 192 DESTE MUNICÍPIO, COMPETENCIA DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de Qualidade para todos. | Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde Atenção Pri | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000062023 | 0006932 | 22/12/2023 | 8385.86 | 27284516000161 | MAXIFROTA SERVICOS DE MANUTENCAO DE FROTA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA ADMINISTRAÇÃO, GERENCIAMENTO E CONTROLE DE GASTOS COM PEÇAS E ACESSÓRIOS PARA REPOSIÇÃO EM VEÍCULOS QFY-9736, QSE-8899, QSF-5130, QFB-3673, RLQ-7J23, JHO-9331, RLQ-7I53, QSF-9090, QSE-7750, A SERVIÇO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA, SECRETARIA DE SAÚDE E SAMU 192 DESTE MUNICÍPIO, COMPETENCIA DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de Qualidade para todos. | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Gestão do SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000072023 | 0006939 | 22/12/2023 | 462.18 | 01036184000102 | MAGNA PIRES WALDIVINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DA COMPRA DE MATERIAIS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS PARA USO EM REPAROS NAS UNIDADES DE ATENÇÃOPRIMÁRIA E ESPECIALIZADA EM SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, PAGOSW COM RECURSOS DO SUS. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Secretaria da Cultura,Turismo, Esporte e Lazer | Cultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria da Cultura, Turismo, Esporte e | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006953 | 26/12/2023 | 3952.00 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS E LOTADOS NA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO DESTE MUNICÍPIO, COMPETÊNCIA DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria das Finanças, Orçamentos e Controle das | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças, Orçamentos e Cont | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006951 | 26/12/2023 | 12.00 | 00000000120766 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA APRA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS PARA EMISSÃO DE DOCS E RECEBIMENTO DA FOPAG DOS SERVIDORES MUNICIPAIS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria das Finanças, Orçamentos e Controle das | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças, Orçamentos e Cont | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006952 | 26/12/2023 | 9.80 | 00000000120766 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA APRA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS PARA EMISSÃO DE DOCS E RECEBIMENTO DA FOPAG DOS SERVIDORES MUNICIPAIS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administração e Coordenação | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Município | Manutenção da Secretaria de Administração e Coordenação | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006957 | 26/12/2023 | 14843.60 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS E LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, COMPETÊNCIA DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Administração e Coordenação | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Município | Manutenção da Secretaria de Administração e Coordenação | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006958 | 26/12/2023 | 5321.58 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS E LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, COMPETÊNCIA DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Advocacia Geral do Município | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Município | Manutenção das Atividades da Advocacia Geral | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006956 | 26/12/2023 | 6354.00 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS E LOTADOS NA ADVOCACIA GERAL DO MUNICÍPIO, COMPETÊNCIA DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Município | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006954 | 26/12/2023 | 7260.00 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E SALÁRIOS DOS SERVIDORES EFETIVOS E LOTADOS NA SECRETARIA DE GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICÍPIO, COMPETÊNCIA DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Município | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006955 | 26/12/2023 | 22500.00 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS AGENTES ELETIVOS E LOTADOS NA SECRETARIA DE GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICÍPIO, DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Município | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052023 | 0007003 | 28/12/2023 | 7190.00 | 31374233000188 | REGIANE GRAZIELA PEREIRA VENTURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO CAMINHONETE PICH-UP FIAT TORO PLACA SKW-9J54, PARA O GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICÍPIO, COMPETENCIA DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administração e Coordenação | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Município | Manutenção da Secretaria de Administração e Coordenação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Pregão Presencial | 000102023 | 0007014 | 28/12/2023 | 5262.00 | 36886019000124 | I. J. PAPELARIA E GRAFICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS GRÁFICOS (BANNER EM LONA, CARTAZES EM PAPEL COUCHER, FAIXAS EM LONA, PALNFLETOS, FOLDERS E APOSTILAS)PARA AS DIVERSAS SECRETARIAS MUNICIPAIS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria das Finanças, Orçamentos e Controle das | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças, Orçamentos e Cont | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006959 | 28/12/2023 | 10705.60 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS E LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTOS DESTE MUNICÍPIO, COMPETÊNCIA DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria das Finanças, Orçamentos e Controle das | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Encargos Especiais | Amortização da Dívida do IPASB | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007010 | 28/12/2023 | 78625.69 | 02739758000171 | IPASB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DE DÉBITO DESTA EDILIDADE JUNTO AO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DESTE MUNICÍPIO, COMPETENCIA DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria das Finanças, Orçamentos e Controle das | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças, Orçamentos e Cont | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007091 | 28/12/2023 | 12.88 | 00089352360478 | REINALDO PEREIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE REEMBOLSO DE DESPESAS EFETUADAS COM TALÃO DE ENERGIA ELÉTRICA DE IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA DR BATISTA LEITE, ONDE FUNCIONA A SEDE DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICÍPIO, CONF. COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Aprender para crescer | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006989 | 28/12/2023 | 11641.56 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS (PESSOAL DE APOIO DO FUNDEB 70%) E LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (FUNDEB FUNDAMENTAL), COMPETENCIA DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Aprender para crescer | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006990 | 28/12/2023 | 3800.00 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS (PESSOAL DE APOIO DO FUNDEB 70% FUNDAMENTAL) E LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, COMPETENCIA DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Aprender para crescer | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006991 | 28/12/2023 | 311415.90 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS (PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO DO FUNDEB 70% FUNDAMENTAL) E LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,COMPETENCIA DEZEMBRO DE 2023, PAGOS COM RECURSOS DO FUNDEB 70% | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Aprender para crescer | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006992 | 28/12/2023 | 51087.04 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS (PESSOAL DE APOIO DO FUNDEB 70% FUNDAMENTAL) E LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,COMPETENCIA DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Aprender para crescer | Manutenção da Educação de Jovens e Adultos - Fundeb 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006993 | 28/12/2023 | 14945.89 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS (PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO DO FUNDEB 70% E.J.A. E LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,COMPETENCIA DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Aprender para crescer | Manutenção da Educação de Jovens e Adultos - Fundeb 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006994 | 28/12/2023 | 1795.20 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS (PESSOAL DE APOIO DO FUNDEB 70% E.J.A.) E LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,COMPETENCIA DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria da Educação | Educação | Educação Infantil | Aprender para crescer | Manutenção da Educação Infantil FUNDEB 50% VAAT | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006995 | 28/12/2023 | 175012.53 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS (PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO DO FUNDEB 70% INFANTIL) E LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,COMPETENCIA DEZEMBRO DE 2023, PAGOS COM RECURSOS DO VAAT, . | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| Secretaria da Educação | Educação | Educação Infantil | Aprender para crescer | Manutenção da Educação Infantil FUNDEB 50% VAAT | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006996 | 28/12/2023 | 21172.80 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS (PESSOAL DE APOIO DO FUNDEB 70% INFANTIL) E LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,COMPETENCIA DEZEMBRO DE 2023, COM RECURSOS DO VAAT. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| Secretaria da Educação | Educação | Educação Básica | Aprender para crescer | MANUTENCAO DA EDUCACAO - VAAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000072023 | 0007008 | 28/12/2023 | 16935.00 | 41342587000102 | ROSINALDO PEREIRA LEITE CONSTRUÇÕES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DA COMPRA DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO E HIDRÁULICOS (FERRAGEM, BRITA, AREIA, CIMENTO) PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE REPAROS E MANUTENÇÃO EM DEPENDÊNCIAS DE ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, PAGOS COM RECURSOS DO VAAR/FUNDEB, COMP. SETEMBRO A DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 543 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAR | Outras |
| Secretaria da Educação | Educação | Educação Infantil | Aprender para crescer | Manutenção das Atividades do Ensino Infantil - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Eletrônico | 000022023 | 0007013 | 28/12/2023 | 6567.89 | 29133351000152 | IRACI PALMEIRA DA COSTA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DA COMPRA DE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA AS CRECHES E ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO INFANTIL, PAGOS COM RECURSOS DO MDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Aprender para crescer | Manutenção do Ensino Infantil - Fundeb 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007071 | 28/12/2023 | 26807.12 | 02739758000171 | IPASB | VALOR QUE SE DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS (PLANO DE CUSTEIO PARA O IPASB - LEI 807/2021) INCIDENTES NA FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (MAGISTÉRIO 70% INFANTIL) DESTE MUNICÍPIO, COMPETÊNCIA DECIMO-TERCEIRO SALARIO DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Aprender para crescer | Manutenção do Ensino Infantil - Fundeb 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007073 | 28/12/2023 | 40201.57 | 02739758000171 | IPASB | VALOR QUE SE DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS INCIDENTES NA FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (MAGISTÉRIO 70% INFANTIL) DESTE MUNICÍPIO, COMPETÊNCIA DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Aprender para crescer | Manutenção do Ensino Fundamental - VAAF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007074 | 28/12/2023 | 76422.01 | 02739758000171 | IPASB | VALOR QUE SE DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS INCIDENTES NA FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (MAGISTÉRIO 70% - FUNDAMENTAL) DESTE MUNICÍPIO, COMPETÊNCIA DEZEMBRO DE 2023, PAGOS COM RECURSOS DO VAAF. | 00000000 | 541 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF | Pessoal |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Aprender para crescer | Manutenção do Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007076 | 28/12/2023 | 141.90 | 60746948129158 | BANCO BRADESCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS A SEREM DEBITADAS NA CONTA 19.147-7-SEE/PB, COMPETENCIA DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 701 | Outras Transferências de Convênios ou Repasses dos Estados | Outras |
| Secretaria da Educação | Educação | Educação Básica | Aprender para crescer | Programa Escola em Tempo Integral | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 070 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Pregão Presencial | 000092023 | 0007084 | 28/12/2023 | 56500.00 | 34175047000108 | RICARDO ADRIANO VITURINO 02886988430 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MÓVEIS (MESAS E ARMÁRIOS) PARA O NOVO IMÓVEL CRECHE MÃE NANZINHA, LOCALIZADO NO CONJ. JOSE HELITON RAMALHO, DESTA CIDADE, A SEREM PAGOS COM RECURSOS DO FNDE/ETI, LEI 14.640/2023. | 00000000 | 569 | Outras Transferências de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Aprender para crescer | Manutenção do Ensino FUNDEB 15% - VAAT | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 070 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Pregão Presencial | 000092023 | 0007085 | 28/12/2023 | 112000.00 | 34175047000108 | RICARDO ADRIANO VITURINO 02886988430 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE PROJETORES MULTIMIDIA E NOTEBOOKS PARA AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO INFANTIL, A SEREM PAGOS COM RECURSOS DO VAAT 15%. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| Secretaria da Agricultura,Meio Ambiente,Recursos H | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Município | Manutenção da Secretaria da Agricultura,Meio Ambiente, Recursos Hídric | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006962 | 28/12/2023 | 7162.40 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E SALÁRIOS DOS SERVIDORES EFETIVOS E LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA E RECURSOS MINERAIS, COMPETENCIA DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria da Agricultura,Meio Ambiente,Recursos H | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Município | Manutenção da Secretaria da Agricultura,Meio Ambiente, Recursos Hídric | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052023 | 0007007 | 28/12/2023 | 3700.00 | 31374233000188 | REGIANE GRAZIELA PEREIRA VENTURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO UTILITÁRIO PICH-UP SAVEIRO PLACA SKW-9B64, PARA A SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICÍPIO, COMPETENCIA DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria da Agricultura,Meio Ambiente,Recursos H | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Município | Manutenção da Secretaria da Agricultura,Meio Ambiente, Recursos Hídric | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000062023 | 0007012 | 28/12/2023 | 29512.38 | 27284516000161 | MAXIFROTA SERVICOS DE MANUTENCAO DE FROTA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA ADMINISTRAÇÃO, GERENCIAMENTO E CONTROLE DE GASTOS COM PEÇAS E ACESSÓRIOS PARA REPOSIÇÃO EM VEÍCULOS NQE-5891, NQE-5901, CAT-0001, CATE 0002, CAT-0003, CAT-0004, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICÍPIO, COMPETENCIA DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria do Trabalho e Asssitencia Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Asssistência Social para quem dela necessite,garantindo os direitos no | Manutenção do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006964 | 28/12/2023 | 6600.00 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS CONSELHEIROS TUTELARES DESTE MUNICIPIO, LOTADOS NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, COMPETENCIA DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria do Trabalho e Asssitencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006965 | 28/12/2023 | 6740.00 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E SALÁRIOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS E LOTADOS NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, COMPETÊNCIA DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria do Trabalho e Asssitencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006966 | 28/12/2023 | 13870.40 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E SALÁRIOS DOS SERVIDORES EFETIVOS E LOTADOS NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, COMPETÊNCIA DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria do Trabalho e Asssitencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Asssistência Social para quem dela necessite,garantindo os direitos no | Assistência comunitária a pessoas em situação de vulnerabilidade socia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007015 | 28/12/2023 | 120.00 | 00001227199481 | FRANCISCA DIAS GONÇALO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE CONCESSÃO DE AUXÍLIO FINANCEIRO A MÃE DE FAMÍLIA CARENTE E EM VULNERABILIDADE SOCIAL, PARA DESPESAS COM BOTIJÃO DE GÁS GLP RESIDENCIAL, CONFORME ATESTO DE DOACAO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria do Trabalho e Asssitencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Asssistência Social para quem dela necessite,garantindo os direitos no | Assistência comunitária a pessoas em situação de vulnerabilidade socia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007016 | 28/12/2023 | 120.00 | 00007412459490 | JUANICE FERREIRA CAMPOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE CONCESSÃO DE AUXÍLIO FINANCEIRO A MÃE DE FAMÍLIA CARENTE E EM VULNERABILIDADE SOCIAL, PARA DESPESAS COM BOTIJÃO DE GÁS GLP RESIDENCIAL, CONFORME ATESTO DE DOACAO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria do Trabalho e Asssitencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Asssistência Social para quem dela necessite,garantindo os direitos no | Assistência comunitária a pessoas em situação de vulnerabilidade socia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007017 | 28/12/2023 | 120.00 | 00002180539401 | JUCILEIDE FERNANDES DO NASCIMENTO ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE CONCESSÃO DE AUXÍLIO FINANCEIRO A MÃE DE FAMÍLIA CARENTE E EM VULNERABILIDADE SOCIAL, PARA DESPESAS COM BOTIJÃO DE GÁS GLP RESIDENCIAL, CONFORME ATESTO DE DOACAO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria do Trabalho e Asssitencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Asssistência Social para quem dela necessite,garantindo os direitos no | Assistência comunitária a pessoas em situação de vulnerabilidade socia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007018 | 28/12/2023 | 120.00 | 00075260476468 | MARIA DO CARMO NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE CONCESSÃO DE AUXÍLIO FINANCEIRO A MÃE DE FAMÍLIA CARENTE E EM VULNERABILIDADE SOCIAL, PARA DESPESAS COM BOTIJÃO DE GÁS GLP RESIDENCIAL, CONFORME ATESTO DE DOACAO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria do Trabalho e Asssitencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Asssistência Social para quem dela necessite,garantindo os direitos no | Assistência comunitária a pessoas em situação de vulnerabilidade socia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007019 | 28/12/2023 | 120.00 | 00005401339496 | MARIA EDLANGE DA SILVA VITAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE CONCESSÃO DE AUXÍLIO FINANCEIRO A MÃE DE FAMÍLIA CARENTE E EM VULNERABILIDADE SOCIAL, PARA DESPESAS COM BOTIJÃO DE GÁS GLP RESIDENCIAL, CONFORME ATESTO DE DOACAO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria do Trabalho e Asssitencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Asssistência Social para quem dela necessite,garantindo os direitos no | Assistência comunitária a pessoas em situação de vulnerabilidade socia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007020 | 28/12/2023 | 150.00 | 00004832552465 | ADEILMA ZUZA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE CONCESSÃO DE AUXÍLIO FINANCEIRO A MÃE DE FAMÍLIA CARENTE E EM VULNERABILIDADE SOCIAL, PARA DESPESAS COM GÊNEROS ALIMENTÍCIOS BÁSICOS , CONFORME ATESTO DE DOACAO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria do Trabalho e Asssitencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Asssistência Social para quem dela necessite,garantindo os direitos no | Assistência comunitária a pessoas em situação de vulnerabilidade socia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007021 | 28/12/2023 | 150.00 | 00010887554458 | ADRIANA FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE CONCESSÃO DE AUXÍLIO FINANCEIRO A MÃE DE FAMÍLIA CARENTE E EM VULNERABILIDADE SOCIAL, PARA DESPESAS COM GÊNEROS ALIMENTÍCIOS BÁSICOS , CONFORME ATESTO DE DOACAO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria do Trabalho e Asssitencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Asssistência Social para quem dela necessite,garantindo os direitos no | Assistência comunitária a pessoas em situação de vulnerabilidade socia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007022 | 28/12/2023 | 150.00 | 00007060949488 | ALEX LEITE VIRGÍNIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE CONCESSÃO DE AUXÍLIO FINANCEIRO A PAI DE FAMÍLIA CARENTE E EM VULNERABILIDADE SOCIAL, PARA DESPESAS COM GÊNEROS ALIMENTÍCIOS BÁSICOS , CONFORME ATESTO DE DOACAO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria do Trabalho e Asssitencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Asssistência Social para quem dela necessite,garantindo os direitos no | Assistência comunitária a pessoas em situação de vulnerabilidade socia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007023 | 28/12/2023 | 150.00 | 00004389062417 | ANA SÍLVIA MATEUS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE CONCESSÃO DE AUXÍLIO FINANCEIRO A MÃE DE FAMÍLIA CARENTE E EM VULNERABILIDADE SOCIAL, PARA DESPESAS COM GÊNEROS ALIMENTÍCIOS BÁSICOS , CONFORME ATESTO DE DOACAO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria do Trabalho e Asssitencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Asssistência Social para quem dela necessite,garantindo os direitos no | Assistência comunitária a pessoas em situação de vulnerabilidade socia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007024 | 28/12/2023 | 150.00 | 00004380585425 | ANTONIA CARDOSO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE CONCESSÃO DE AUXÍLIO FINANCEIRO A MÃE DE FAMÍLIA CARENTE E EM VULNERABILIDADE SOCIAL, PARA DESPESAS COM GÊNEROS ALIMENTÍCIOS BÁSICOS , CONFORME ATESTO DE DOACAO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria do Trabalho e Asssitencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Asssistência Social para quem dela necessite,garantindo os direitos no | Assistência comunitária a pessoas em situação de vulnerabilidade socia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007026 | 28/12/2023 | 150.00 | 00007965539470 | APARECIDA DELMIRO MATEUS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE CONCESSÃO DE AUXÍLIO FINANCEIRO A MÃE DE FAMÍLIA CARENTE E EM VULNERABILIDADE SOCIAL, PARA DESPESAS COM GÊNEROS ALIMENTÍCIOS BÁSICOS , CONFORME ATESTO DE DOACAO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria do Trabalho e Asssitencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Asssistência Social para quem dela necessite,garantindo os direitos no | Assistência comunitária a pessoas em situação de vulnerabilidade socia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007027 | 28/12/2023 | 150.00 | 00001471085430 | ARACELE SILVA CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE CONCESSÃO DE AUXÍLIO FINANCEIRO A MÃE DE FAMÍLIA CARENTE E EM VULNERABILIDADE SOCIAL, PARA DESPESAS COM GÊNEROS ALIMENTÍCIOS BÁSICOS , CONFORME ATESTO DE DOACAO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria do Trabalho e Asssitencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Asssistência Social para quem dela necessite,garantindo os direitos no | Assistência comunitária a pessoas em situação de vulnerabilidade socia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007028 | 28/12/2023 | 150.00 | 00008719174403 | CICERA ROMERIA DE SALES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE CONCESSÃO DE AUXÍLIO FINANCEIRO A MÃE DE FAMÍLIA CARENTE E EM VULNERABILIDADE SOCIAL, PARA DESPESAS COM GÊNEROS ALIMENTÍCIOS BÁSICOS , CONFORME ATESTO DE DOACAO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria do Trabalho e Asssitencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Asssistência Social para quem dela necessite,garantindo os direitos no | Assistência comunitária a pessoas em situação de vulnerabilidade socia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007029 | 28/12/2023 | 150.00 | 00007107529463 | CIDRIANA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE CONCESSÃO DE AUXÍLIO FINANCEIRO A MÃE DE FAMÍLIA CARENTE E EM VULNERABILIDADE SOCIAL, PARA DESPESAS COM GÊNEROS ALIMENTÍCIOS BÁSICOS , CONFORME ATESTO DE DOACAO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria do Trabalho e Asssitencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Asssistência Social para quem dela necessite,garantindo os direitos no | Assistência comunitária a pessoas em situação de vulnerabilidade socia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007030 | 28/12/2023 | 150.00 | 00070006436412 | EDIGLEIDE BENTO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE CONCESSÃO DE AUXÍLIO FINANCEIRO A MÃE DE FAMÍLIA CARENTE E EM VULNERABILIDADE SOCIAL, PARA DESPESAS COM GÊNEROS ALIMENTÍCIOS BÁSICOS , CONFORME ATESTO DE DOACAO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria do Trabalho e Asssitencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Asssistência Social para quem dela necessite,garantindo os direitos no | Assistência comunitária a pessoas em situação de vulnerabilidade socia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007031 | 28/12/2023 | 150.00 | 00010330256408 | EDNA DE SOUSA DOMINGOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE CONCESSÃO DE AUXÍLIO FINANCEIRO A MÃE DE FAMÍLIA CARENTE E EM VULNERABILIDADE SOCIAL, PARA DESPESAS COM GÊNEROS ALIMENTÍCIOS BÁSICOS , CONFORME ATESTO DE DOACAO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria do Trabalho e Asssitencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Asssistência Social para quem dela necessite,garantindo os direitos no | Assistência comunitária a pessoas em situação de vulnerabilidade socia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007032 | 28/12/2023 | 150.00 | 00005194089422 | EDINAURA IZIDRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE CONCESSÃO DE AUXÍLIO FINANCEIRO A MÃE DE FAMÍLIA CARENTE E EM VULNERABILIDADE SOCIAL, PARA DESPESAS COM GÊNEROS ALIMENTÍCIOS BÁSICOS , CONFORME ATESTO DE DOACAO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria do Trabalho e Asssitencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Asssistência Social para quem dela necessite,garantindo os direitos no | Assistência comunitária a pessoas em situação de vulnerabilidade socia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007033 | 28/12/2023 | 150.00 | 00010114535418 | ELINEIDE GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE CONCESSÃO DE AUXÍLIO FINANCEIRO A MÃE DE FAMÍLIA CARENTE E EM VULNERABILIDADE SOCIAL, PARA DESPESAS COM GÊNEROS ALIMENTÍCIOS BÁSICOS , CONFORME ATESTO DE DOACAO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria do Trabalho e Asssitencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Asssistência Social para quem dela necessite,garantindo os direitos no | Assistência comunitária a pessoas em situação de vulnerabilidade socia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007034 | 28/12/2023 | 150.00 | 00010103407430 | ERICLANDIA VIEIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE CONCESSÃO DE AUXÍLIO FINANCEIRO A MÃE DE FAMÍLIA CARENTE E EM VULNERABILIDADE SOCIAL, PARA DESPESAS COM GÊNEROS ALIMENTÍCIOS BÁSICOS , CONFORME ATESTO DE DOACAO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria do Trabalho e Asssitencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Asssistência Social para quem dela necessite,garantindo os direitos no | Assistência comunitária a pessoas em situação de vulnerabilidade socia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007035 | 28/12/2023 | 150.00 | 00016016646130 | ERIVANIA DOMINGOS DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE CONCESSÃO DE AUXÍLIO FINANCEIRO A MÃE DE FAMÍLIA CARENTE E EM VULNERABILIDADE SOCIAL, PARA DESPESAS COM GÊNEROS ALIMENTÍCIOS BÁSICOS , CONFORME ATESTO DE DOACAO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria do Trabalho e Asssitencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Asssistência Social para quem dela necessite,garantindo os direitos no | Assistência comunitária a pessoas em situação de vulnerabilidade socia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007036 | 28/12/2023 | 150.00 | 00011871848458 | ERISVANIA CAMILO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE CONCESSÃO DE AUXÍLIO FINANCEIRO A MÃE DE FAMÍLIA CARENTE E EM VULNERABILIDADE SOCIAL, PARA DESPESAS COM GÊNEROS ALIMENTÍCIOS BÁSICOS , CONFORME ATESTO DE DOACAO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria do Trabalho e Asssitencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Asssistência Social para quem dela necessite,garantindo os direitos no | Assistência comunitária a pessoas em situação de vulnerabilidade socia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007037 | 28/12/2023 | 150.00 | 00004389060473 | EURISMÁRIA DA SILVA RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE CONCESSÃO DE AUXÍLIO FINANCEIRO A MÃE DE FAMÍLIA CARENTE E EM VULNERABILIDADE SOCIAL, PARA DESPESAS COM GÊNEROS ALIMENTÍCIOS BÁSICOS , CONFORME ATESTO DE DOACAO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria do Trabalho e Asssitencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Asssistência Social para quem dela necessite,garantindo os direitos no | Assistência comunitária a pessoas em situação de vulnerabilidade socia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007038 | 28/12/2023 | 150.00 | 00010846962403 | FABIANA IZIDRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE CONCESSÃO DE AUXÍLIO FINANCEIRO A MÃE DE FAMÍLIA CARENTE E EM VULNERABILIDADE SOCIAL, PARA DESPESAS COM GÊNEROS ALIMENTÍCIOS BÁSICOS , CONFORME ATESTO DE DOACAO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria do Trabalho e Asssitencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Asssistência Social para quem dela necessite,garantindo os direitos no | Assistência comunitária a pessoas em situação de vulnerabilidade socia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007039 | 28/12/2023 | 150.00 | 00007382326454 | FRANCICREENE ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE CONCESSÃO DE AUXÍLIO FINANCEIRO A MÃE DE FAMÍLIA CARENTE E EM VULNERABILIDADE SOCIAL, PARA DESPESAS COM GÊNEROS ALIMENTÍCIOS BÁSICOS , CONFORME ATESTO DE DOACAO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria do Trabalho e Asssitencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Asssistência Social para quem dela necessite,garantindo os direitos no | Assistência comunitária a pessoas em situação de vulnerabilidade socia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007040 | 28/12/2023 | 150.00 | 00004369153409 | FRANCIENE ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE CONCESSÃO DE AUXÍLIO FINANCEIRO A MÃE DE FAMÍLIA CARENTE E EM VULNERABILIDADE SOCIAL, PARA DESPESAS COM GÊNEROS ALIMENTÍCIOS BÁSICOS , CONFORME ATESTO DE DOACAO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria do Trabalho e Asssitencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Asssistência Social para quem dela necessite,garantindo os direitos no | Assistência comunitária a pessoas em situação de vulnerabilidade socia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007041 | 28/12/2023 | 150.00 | 00004981895461 | FRANCILEIDE PEREIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE CONCESSÃO DE AUXÍLIO FINANCEIRO A MÃE DE FAMÍLIA CARENTE E EM VULNERABILIDADE SOCIAL, PARA DESPESAS COM GÊNEROS ALIMENTÍCIOS BÁSICOS , CONFORME ATESTO DE DOACAO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria do Trabalho e Asssitencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Asssistência Social para quem dela necessite,garantindo os direitos no | Assistência comunitária a pessoas em situação de vulnerabilidade socia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007042 | 28/12/2023 | 150.00 | 00007431289405 | FRANCISCA IVANILRA VICTOR PAULINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE CONCESSÃO DE AUXÍLIO FINANCEIRO A MÃE DE FAMÍLIA CARENTE E EM VULNERABILIDADE SOCIAL, PARA DESPESAS COM GÊNEROS ALIMENTÍCIOS BÁSICOS , CONFORME ATESTO DE DOACAO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria do Trabalho e Asssitencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Asssistência Social para quem dela necessite,garantindo os direitos no | Assistência comunitária a pessoas em situação de vulnerabilidade socia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007043 | 28/12/2023 | 150.00 | 00008393853400 | GIZELDA DE LIMA MACENA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE CONCESSÃO DE AUXÍLIO FINANCEIRO A MÃE DE FAMÍLIA CARENTE E EM VULNERABILIDADE SOCIAL, PARA DESPESAS COM GÊNEROS ALIMENTÍCIOS BÁSICOS , CONFORME ATESTO DE DOACAO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria do Trabalho e Asssitencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Asssistência Social para quem dela necessite,garantindo os direitos no | Assistência comunitária a pessoas em situação de vulnerabilidade socia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007044 | 28/12/2023 | 150.00 | 00011466686782 | GUIOMAR COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE CONCESSÃO DE AUXÍLIO FINANCEIRO A MÃE DE FAMÍLIA CARENTE E EM VULNERABILIDADE SOCIAL, PARA DESPESAS COM GÊNEROS ALIMENTÍCIOS BÁSICOS , CONFORME ATESTO DE DOACAO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria do Trabalho e Asssitencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Asssistência Social para quem dela necessite,garantindo os direitos no | Assistência comunitária a pessoas em situação de vulnerabilidade socia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007045 | 28/12/2023 | 150.00 | 00010437783499 | ITAIONE RODRIGUES COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE CONCESSÃO DE AUXÍLIO FINANCEIRO A MÃE DE FAMÍLIA CARENTE E EM VULNERABILIDADE SOCIAL, PARA DESPESAS COM GÊNEROS ALIMENTÍCIOS BÁSICOS , CONFORME ATESTO DE DOACAO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria do Trabalho e Asssitencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Asssistência Social para quem dela necessite,garantindo os direitos no | Assistência comunitária a pessoas em situação de vulnerabilidade socia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007046 | 28/12/2023 | 150.00 | 00005272266455 | JOANA DARK DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE CONCESSÃO DE AUXÍLIO FINANCEIRO A MÃE DE FAMÍLIA CARENTE E EM VULNERABILIDADE SOCIAL, PARA DESPESAS COM GÊNEROS ALIMENTÍCIOS BÁSICOS , CONFORME ATESTO DE DOACAO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria do Trabalho e Asssitencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Asssistência Social para quem dela necessite,garantindo os direitos no | Assistência comunitária a pessoas em situação de vulnerabilidade socia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007047 | 28/12/2023 | 150.00 | 00003617379478 | JOCÉLIA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE CONCESSÃO DE AUXÍLIO FINANCEIRO A MÃE DE FAMÍLIA CARENTE E EM VULNERABILIDADE SOCIAL, PARA DESPESAS COM GÊNEROS ALIMENTÍCIOS BÁSICOS , CONFORME ATESTO DE DOACAO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria do Trabalho e Asssitencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Asssistência Social para quem dela necessite,garantindo os direitos no | Assistência comunitária a pessoas em situação de vulnerabilidade socia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007048 | 28/12/2023 | 150.00 | 00007166322411 | JOSEFA DA SILVA CAMILO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE CONCESSÃO DE AUXÍLIO FINANCEIRO A MÃE DE FAMÍLIA CARENTE E EM VULNERABILIDADE SOCIAL, PARA DESPESAS COM GÊNEROS ALIMENTÍCIOS BÁSICOS , CONFORME ATESTO DE DOACAO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria do Trabalho e Asssitencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Asssistência Social para quem dela necessite,garantindo os direitos no | Assistência comunitária a pessoas em situação de vulnerabilidade socia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007049 | 28/12/2023 | 150.00 | 00004389086430 | JOSEFA DELMIRO MATEUS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE CONCESSÃO DE AUXÍLIO FINANCEIRO A MÃE DE FAMÍLIA CARENTE E EM VULNERABILIDADE SOCIAL, PARA DESPESAS COM GÊNEROS ALIMENTÍCIOS BÁSICOS , CONFORME ATESTO DE DOACAO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria do Trabalho e Asssitencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Asssistência Social para quem dela necessite,garantindo os direitos no | Assistência comunitária a pessoas em situação de vulnerabilidade socia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007050 | 28/12/2023 | 150.00 | 00002180539401 | JUCILEIDE FERNANDES DO NASCIMENTO ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE CONCESSÃO DE AUXÍLIO FINANCEIRO A MÃE DE FAMÍLIA CARENTE E EM VULNERABILIDADE SOCIAL, PARA DESPESAS COM GÊNEROS ALIMENTÍCIOS BÁSICOS , CONFORME ATESTO DE DOACAO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria do Trabalho e Asssitencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Asssistência Social para quem dela necessite,garantindo os direitos no | Assistência comunitária a pessoas em situação de vulnerabilidade socia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007051 | 28/12/2023 | 150.00 | 00002221043170 | JULIANA DOS SANTOS FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE CONCESSÃO DE AUXÍLIO FINANCEIRO A MÃE DE FAMÍLIA CARENTE E EM VULNERABILIDADE SOCIAL, PARA DESPESAS COM GÊNEROS ALIMENTÍCIOS BÁSICOS , CONFORME ATESTO DE DOACAO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria do Trabalho e Asssitencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Asssistência Social para quem dela necessite,garantindo os direitos no | Assistência comunitária a pessoas em situação de vulnerabilidade socia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007052 | 28/12/2023 | 150.00 | 00010846983400 | JULIEIDE DOS SANTOS FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE CONCESSÃO DE AUXÍLIO FINANCEIRO A MÃE DE FAMÍLIA CARENTE E EM VULNERABILIDADE SOCIAL, PARA DESPESAS COM GÊNEROS ALIMENTÍCIOS BÁSICOS , CONFORME ATESTO DE DOACAO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria do Trabalho e Asssitencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Asssistência Social para quem dela necessite,garantindo os direitos no | Assistência comunitária a pessoas em situação de vulnerabilidade socia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007053 | 28/12/2023 | 150.00 | 00010846991411 | JULIENE DOS SANTOS FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE CONCESSÃO DE AUXÍLIO FINANCEIRO A MÃE DE FAMÍLIA CARENTE E EM VULNERABILIDADE SOCIAL, PARA DESPESAS COM GÊNEROS ALIMENTÍCIOS BÁSICOS , CONFORME ATESTO DE DOACAO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria do Trabalho e Asssitencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Asssistência Social para quem dela necessite,garantindo os direitos no | Assistência comunitária a pessoas em situação de vulnerabilidade socia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007054 | 28/12/2023 | 150.00 | 00010797848452 | JULIETE DOS SANTOS FERREIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE CONCESSÃO DE AUXÍLIO FINANCEIRO A MÃE DE FAMÍLIA CARENTE E EM VULNERABILIDADE SOCIAL, PARA DESPESAS COM GÊNEROS ALIMENTÍCIOS BÁSICOS , CONFORME ATESTO DE DOACAO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria do Trabalho e Asssitencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Asssistência Social para quem dela necessite,garantindo os direitos no | Assistência comunitária a pessoas em situação de vulnerabilidade socia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007055 | 28/12/2023 | 150.00 | 00007065872432 | LAIANA PEREIRA RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE CONCESSÃO DE AUXÍLIO FINANCEIRO A MÃE DE FAMÍLIA CARENTE E EM VULNERABILIDADE SOCIAL, PARA DESPESAS COM GÊNEROS ALIMENTÍCIOS BÁSICOS , CONFORME ATESTO DE DOACAO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria do Trabalho e Asssitencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Asssistência Social para quem dela necessite,garantindo os direitos no | Assistência comunitária a pessoas em situação de vulnerabilidade socia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007056 | 28/12/2023 | 150.00 | 00070051591448 | LUANA DOMINGOS DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE CONCESSÃO DE AUXÍLIO FINANCEIRO A MÃE DE FAMÍLIA CARENTE E EM VULNERABILIDADE SOCIAL, PARA DESPESAS COM GÊNEROS ALIMENTÍCIOS BÁSICOS , CONFORME ATESTO DE DOACAO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria do Trabalho e Asssitencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Asssistência Social para quem dela necessite,garantindo os direitos no | Assistência comunitária a pessoas em situação de vulnerabilidade socia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007057 | 28/12/2023 | 150.00 | 00007450595460 | MARIA ALVES DE LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE CONCESSÃO DE AUXÍLIO FINANCEIRO A MÃE DE FAMÍLIA CARENTE E EM VULNERABILIDADE SOCIAL, PARA DESPESAS COM GÊNEROS ALIMENTÍCIOS BÁSICOS , CONFORME ATESTO DE DOACAO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria do Trabalho e Asssitencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Asssistência Social para quem dela necessite,garantindo os direitos no | Assistência comunitária a pessoas em situação de vulnerabilidade socia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007058 | 28/12/2023 | 150.00 | 00071351152440 | MARIA APARECIDA CIPRIANO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE CONCESSÃO DE AUXÍLIO FINANCEIRO A MÃE DE FAMÍLIA CARENTE E EM VULNERABILIDADE SOCIAL, PARA DESPESAS COM GÊNEROS ALIMENTÍCIOS BÁSICOS , CONFORME ATESTO DE DOACAO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria do Trabalho e Asssitencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Asssistência Social para quem dela necessite,garantindo os direitos no | Assistência comunitária a pessoas em situação de vulnerabilidade socia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007059 | 28/12/2023 | 150.00 | 00004404255497 | MARIA APARECIDA CIPRIANO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE CONCESSÃO DE AUXÍLIO FINANCEIRO A MÃE DE FAMÍLIA CARENTE E EM VULNERABILIDADE SOCIAL, PARA DESPESAS COM GÊNEROS ALIMENTÍCIOS BÁSICOS , CONFORME ATESTO DE DOACAO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria do Trabalho e Asssitencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Asssistência Social para quem dela necessite,garantindo os direitos no | Assistência comunitária a pessoas em situação de vulnerabilidade socia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007060 | 28/12/2023 | 150.00 | 00012755136707 | MARIA APARECIDA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE CONCESSÃO DE AUXÍLIO FINANCEIRO A MÃE DE FAMÍLIA CARENTE E EM VULNERABILIDADE SOCIAL, PARA DESPESAS COM GÊNEROS ALIMENTÍCIOS BÁSICOS , CONFORME ATESTO DE DOACAO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria do Trabalho e Asssitencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Asssistência Social para quem dela necessite,garantindo os direitos no | Assistência comunitária a pessoas em situação de vulnerabilidade socia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007061 | 28/12/2023 | 150.00 | 00006880875408 | MARIA ARGENTINA LEANDRO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE CONCESSÃO DE AUXÍLIO FINANCEIRO A MÃE DE FAMÍLIA CARENTE E EM VULNERABILIDADE SOCIAL, PARA DESPESAS COM GÊNEROS ALIMENTÍCIOS BÁSICOS , CONFORME ATESTO DE DOACAO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria do Trabalho e Asssitencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Asssistência Social para quem dela necessite,garantindo os direitos no | Assistência comunitária a pessoas em situação de vulnerabilidade socia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007062 | 28/12/2023 | 150.00 | 00006179462488 | MARIA CICERA MACENA BRAGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE CONCESSÃO DE AUXÍLIO FINANCEIRO A MÃE DE FAMÍLIA CARENTE E EM VULNERABILIDADE SOCIAL, PARA DESPESAS COM GÊNEROS ALIMENTÍCIOS BÁSICOS , CONFORME ATESTO DE DOACAO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria do Trabalho e Asssitencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Asssistência Social para quem dela necessite,garantindo os direitos no | Assistência comunitária a pessoas em situação de vulnerabilidade socia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007063 | 28/12/2023 | 150.00 | 00004327841447 | MARIA DAS DORES VIEIRA FURTADO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE CONCESSÃO DE AUXÍLIO FINANCEIRO A MÃE DE FAMÍLIA CARENTE E EM VULNERABILIDADE SOCIAL, PARA DESPESAS COM GÊNEROS ALIMENTÍCIOS BÁSICOS , CONFORME ATESTO DE DOACAO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria do Trabalho e Asssitencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Asssistência Social para quem dela necessite,garantindo os direitos no | Assistência comunitária a pessoas em situação de vulnerabilidade socia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007064 | 28/12/2023 | 150.00 | 00096553995400 | JOSÉ ROGÉRIO DE MORAIS GONZAGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE CONCESSÃO DE AUXÍLIO FINANCEIRO A PAI DE FAMÍLIA CARENTE E EM VULNERABILIDADE SOCIAL, PARA DESPESAS COM GÊNEROS ALIMENTÍCIOS BÁSICOS , CONFORME ATESTO DE DOACAO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria do Trabalho e Asssitencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Asssistência Social para quem dela necessite,garantindo os direitos no | Assistência comunitária a pessoas em situação de vulnerabilidade socia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007065 | 28/12/2023 | 200.00 | 00046745394472 | MARIA CAMPOS DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE CONCESSÃO DE AUXÍLIO FINANCEIRO A MÃE DE FAMÍLIA CARENTE E EM VULNERABILIDADE SOCIAL, PARA DESPESAS COM GÊNEROS ALIMENTÍCIOS BÁSICOS , CONFORME ATESTO DE DOACAO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria do Trabalho e Asssitencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Asssistência Social para quem dela necessite,garantindo os direitos no | Assistência comunitária a pessoas em situação de vulnerabilidade socia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007066 | 28/12/2023 | 150.00 | 00009500186438 | AURICLENY NAIARA CARDOSO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE CONCESSÃO DE AUXÍLIO FINANCEIRO A MÃE DE FAMÍLIA CARENTE E EM VULNERABILIDADE SOCIAL, PARA DESPESAS COM GÊNEROS ALIMENTÍCIOS BÁSICOS , CONFORME ATESTO DE DOACAO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria do Trabalho e Asssitencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Asssistência Social para quem dela necessite,garantindo os direitos no | Assistência comunitária a pessoas em situação de vulnerabilidade socia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007067 | 28/12/2023 | 150.00 | 00001425117490 | FRANCISCO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE CONCESSÃO DE AUXÍLIO FINANCEIRO A PAI DE FAMÍLIA CARENTE E EM VULNERABILIDADE SOCIAL, PARA DESPESAS COM GÊNEROS ALIMENTÍCIOS BÁSICOS , CONFORME ATESTO DE DOACAO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria do Trabalho e Asssitencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Asssistência Social para quem dela necessite,garantindo os direitos no | Assistência comunitária a pessoas em situação de vulnerabilidade socia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007068 | 28/12/2023 | 150.00 | 00003307884425 | JOSE LUCIANO TENÓRIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE CONCESSÃO DE AUXÍLIO FINANCEIRO A PAI DE FAMÍLIA CARENTE E EM VULNERABILIDADE SOCIAL, PARA DESPESAS COM GÊNEROS ALIMENTÍCIOS BÁSICOS , CONFORME ATESTO DE DOACAO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006960 | 28/12/2023 | 94189.88 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS E LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, PAGOS COM RECURSOS DO FUS, COMPETENCIA DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006961 | 28/12/2023 | 4833.58 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS E LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO, PAGOS COM RECURSOS DO FUS, COMPETENCIA DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006974 | 28/12/2023 | 10339.16 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS PARA OS SERVIÇOS DE SAÚDE E LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICÍPIO, COMPETÊNCIA DEZEMBRO DE 2023, PAGOS COM RECURSOS DO FUS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006985 | 28/12/2023 | 25137.20 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS E LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, PAGOS COM RECURSOS DO FUS, COMPETENCIA DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006988 | 28/12/2023 | 9620.00 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS PARA OS SERVIÇOS DE SAÚDE E LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICÍPIO, COMPETÊNCIA DEZEMBRO DE 2023, PAGOS COM RECURSOS DO FUS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052023 | 0007006 | 28/12/2023 | 3180.00 | 31374233000188 | REGIANE GRAZIELA PEREIRA VENTURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO MODELO POLO DE PLACA SKX-0A04, PARA A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, COMPETENCIA DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007072 | 28/12/2023 | 23463.96 | 02739758000171 | IPASB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS INCIDENTES NA FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA DE SAÚDE, PAGA COM RECURSOS DO FUS, COMPETÊNCIA DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria dos Serviços Públicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria dos Serviços Públicos e do Des | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006963 | 28/12/2023 | 28723.47 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E SALÁRIOS DOS SERVIDORES EFETIVOS E LOTADOS NA SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS E DO DESENVOLVIMENTO SETORIAL,COMPETENCIA DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria dos Serviços Públicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria dos Serviços Públicos e do Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007002 | 28/12/2023 | 1800.00 | 00004087222403 | JOELIO LUIZ LACERDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE "CALCETEIRO" PARA ASSENTAMENTO DE PEDRAS EM PARALELEPÍPEDOS EM TRECHO DA TRAV. TOMAZ ROMEU COM RUA ANDRELINO TEMÓTEO, NESTA CIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria dos Serviços Públicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria dos Serviços Públicos e do Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000072023 | 0007025 | 28/12/2023 | 27015.50 | 41342587000102 | ROSINALDO PEREIRA LEITE CONSTRUÇÕES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DA COMPRA DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO E HIDRÁULICOS (FERRAGEM, BRITA, AREIA, CIMENTO) PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE REPAROS E MANUTENÇÃO EM PRÉDIOS, PRAÇAS E LOGRADOUROS PÚBLICOS PRÓPRIOS E/OU LOCADOS PARA AS DIVERSAS SECRETARIAS MUNICIPAIS, COMP. OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria dos Serviços Públicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria dos Serviços Públicos e do Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000062023 | 0007077 | 28/12/2023 | 22623.00 | 41342587000102 | ROSINALDO PEREIRA LEITE CONSTRUÇÕES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DA COMPRA DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO E HIDRÁULICOS (FERRAGEM, BRITA, AREIA, CIMENTO) PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE REPAROS E MANUTENÇÃO EM PRÉDIOS, PRAÇAS E LOGRADOUROS PÚBLICOS PRÓPRIOS E/OU LOCADOS PARA AS DIVERSAS SECRETARIAS MUNICIPAIS, COMP. NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de Qualidade para todos. | Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde Atenção Pri | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006967 | 28/12/2023 | 1372.80 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E SALÁRIOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DO N.A.S.F./ATENÇÃO PRIMARIA EM SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, COMPETÊNCIA DEZEMBRO DE 2023, PAGOS COM RECURSOS DO SUS. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de Qualidade para todos. | Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde Atenção Pri | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006968 | 28/12/2023 | 88387.20 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E SALÁRIOS DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DEE SAÚDE/ATENÇÃO PRIMARIA EM SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, COMPETÊNCIA DEZEMBRO DE 2023, PAGOS COM RECURSOS DO SUS. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de Qualidade para todos. | Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde Atenção Pri | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006969 | 28/12/2023 | 5743.60 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E SALÁRIOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA/ATENÇÃO PRIMARIA EM SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, COMPETÊNCIA DEZEMBRO DE 2023, PAGOS COM RECURSOS DO SUS. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de Qualidade para todos. | Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde Atenção Pri | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006970 | 28/12/2023 | 17325.60 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E SALÁRIOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DO PROGRAMA SAUDE BUCAL/ATENÇÃO PRIMARIA EM SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, COMPETÊNCIA DEZ,EMBRO DE 2023, PAGOS COM RECURSOS DO SUS. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de Qualidade para todos. | Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde Atenção Pri | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006971 | 28/12/2023 | 11820.00 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS PARA O PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA/ATENÇÃO PRIMARIA EM SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, COMPETÊNCIA DEZEMBRO DE 2023, PAGOS COM RECURSOS DO SUS. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Saúde de Qualidade para todos. | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Vigilância em Saúde. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006972 | 28/12/2023 | 17328.00 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E SALÁRIOS DOS AGENTES DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA (AGENTES DO PEA) DESTE MUNICÍPIO, COMPETÊNCIA DEZEMBRO DE 2023, PAGOS COM RECURSOS DO SUS. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde de Qualidade para todos. | Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde Atenção Esp | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006973 | 28/12/2023 | 13410.60 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E SALÁRIOS DOS PROFISSIONAIS DO SAMU 192 / ATENÇÃO ESPECIALIZADA DESTE MUNICIPIO, COMPETÊNCIA DEZEMBRO DE 2023, PAGOS COM RECURSOS DO SAMU 192. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde de Qualidade para todos. | Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde Atenção Esp | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006979 | 28/12/2023 | 2640.00 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES CONTRATADOS PARA A UNIDADE HOSPITALAR / ATENÇÃO ESPECIALIZADA DESTE MUNICÍPIO, COMPETÊNCIA DEZEMBRO DE 2023, PAGOS COM RECURSOS DO FUS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde de Qualidade para todos. | Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde Atenção Esp | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006980 | 28/12/2023 | 78450.00 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE PROFISSIONAIS MÉDICOS CONTRATADOS PARA ATENDIMENTO JUNTO A UNIDADE HOSPITALAR LOCAL-ATENÇÃO ESPECIALIZADA MAC, COMPETÊNCIA DEZEMBRO DE 2023, PAGOS COM RECURSOS DO FUS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de Qualidade para todos. | Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde Atenção Pri | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006981 | 28/12/2023 | 8640.00 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE PROFISSIONAIS CONTRATADOS PARA O PROGRAMA MELHOR EM CASA, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, COMPETÊNCIA DEZEMBRO DE 2023, PAGOS COM RECURSOS DO SUS. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde de Qualidade para todos. | Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde Atenção Esp | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006982 | 28/12/2023 | 14743.20 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E SALÁRIOS DOS PROFISSIONAIS DO SAMU 192 / ATENÇÃO ESPECIALIZADA DESTE MUNICIPIO, COMPETÊNCIA DEZEMBRO DE 2023, PAGOS COM RECURSOS DO SAMU 192. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde de Qualidade para todos. | Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde Atenção Esp | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006983 | 28/12/2023 | 19350.00 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES CONTRATADOS PARA A UNIDADE HOSPITALAR / ATENÇÃO ESPECIALIZADA DESTE MUNICÍPIO, COMPETÊNCIA DEZEMBRO DE 2023, PAGOS COM RECURSOS DO FUS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de Qualidade para todos. | Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde Atenção Pri | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006984 | 28/12/2023 | 3960.00 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE PROFISSIONAIS CONTRATADOS PARA O PROGRAMA MELHOR EM CASA, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, COMPETÊNCIA DEZEMBRO DE 2023, PAGOS COM RECURSOS DO SUS. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de Qualidade para todos. | Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde Atenção Pri | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006986 | 28/12/2023 | 13586.91 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E SALÁRIOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA/ATENÇÃO PRIMARIA EM SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, COMPETÊNCIA DEZEMBRO DE 2023, PAGOS COM RECURSOS DO SUS. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde de Qualidade para todos. | Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde Atenção Esp | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006987 | 28/12/2023 | 3681.60 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE PROFISSIONAIS CONTRATADOS PARA O SERVIÇO DE ATENDIMENTO SAMU 192 / ATENÇÃO ESPECIALIZADA, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, COMPETENCIA DEZEMBRO DE 2023, PAGOS COM RECURSOS DO SAMU 192 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de Qualidade para todos. | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Gestão do SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 040 | MANUTENÇÃO DE SOFTWARE | Sem Licitação | 000000000 | 0006997 | 28/12/2023 | 1750.00 | 29068874000162 | EMANUELLE TUANNY FIUZA AVELINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE SISTEMAS E ENVIO DE INFORMAÇÕES DO CNES E SIASUS DOS SERVIÇOS DE SAÚDE DO MUNICÍPIO, COMPETENCIA DEZEMBRO DE 2023, PAGOS COM RECURSOS DO SUS. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de Qualidade para todos. | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Gestão do SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 000072022 | 0006998 | 28/12/2023 | 6660.00 | 03613547000150 | MARCIO V P SANTOS LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE ULTRASONOGRAFIA EM PACIENTES ATENDIDOS E ENCAMINHADOS PELOS PROFISSIONAIS DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE DO MUNICÍPIO, PAGOS COM RECURSOS DO SUS/CUSTEIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de Qualidade para todos. | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Gestão do SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0006999 | 28/12/2023 | 2500.00 | 39781752000172 | E & L PRODUCOES DE SOFTWARE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE CONTRATACAO DE EMPRESA PARA MANUTENÇÃO DOS SISTEMAS DE CONTROLE DOS SERVIÇOS DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, COMP. NOVEMBRO DE 2023 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de Qualidade para todos. | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Assistência Farmacêu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000232022 | 0007000 | 28/12/2023 | 14178.70 | 10906080000283 | ALVES DE SOUSA SILVA COM. E SERV. DE LAB. ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DA COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA A FARMPACIA BÁSICA E UNIDADES DE ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, PAGOS COM RECURSOS DO SUS, COMPETENCIA DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Saúde de Qualidade para todos. | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Vigilância em Saúde. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Inexigível | 000052022 | 0007005 | 28/12/2023 | 1781.00 | 23506805000107 | CLINICA VETERINARIA RECANTO DO CRIADOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO PARA FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS E INDUMENTÁRIAS PARA USO NOS PROCEDIMENTOS CIRÚRGICOS (ORQUIECTOMIA E ALPINGOHISTERECTOMIAS) EM CÃES E GATOS DESTE MUNICÍPIO, PAGOS COM RECURSOS DO FUS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de Qualidade para todos. | Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde Atenção Pri | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000062023 | 0007009 | 28/12/2023 | 11735.33 | 27284516000161 | MAXIFROTA SERVICOS DE MANUTENCAO DE FROTA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA ADMINISTRAÇÃO, GERENCIAMENTO E CONTROLE DE GASTOS COM PEÇAS E ACESSÓRIOS PARA REPOSIÇÃO EM VEÍCULOS QFY-9736, QSE-8899, QSF-5130, QFB-3673, RLQ-7J23, JHO-9331, RLQ-7I53, QSF-9090, QSE-7750, A SERVIÇO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA, SECRETARIA DE SAÚDE E SAMU 192 DESTE MUNICÍPIO, COMPETENCIA DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Saúde de Qualidade para todos. | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Vigilância em Saúde. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 000052022 | 0007011 | 28/12/2023 | 7120.00 | 23506805000107 | CLINICA VETERINARIA RECANTO DO CRIADOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE PROCEDIMENTOS CIRÚRGICOS (ORQUIECTOMIA E ALPINGOHISTERECTOMIAS) EM CÃES E GATOS DESTE MUNICÍPIO, OBJETO DE CONTRATO Nº 198/2022, COMPT. DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Município | ASSIST. FINANC. COMPL. PARA O PAG. DO PISO SAL. DOS PROF. DE ENFERMAGE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007069 | 28/12/2023 | 46523.29 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E SALÁRIOS DOS PROFISSIONAIS EFETIVOS DA ENFERMAGEM DESTE MUNICÍPIO, PAGOS COM RECURSOS DO SUS/PISO DA ENFERMAGEM, COMPETENCIA DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 605 | Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Município | ASSIST. FINANC. COMPL. PARA O PAG. DO PISO SAL. DOS PROF. DE ENFERMAGE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007070 | 28/12/2023 | 33765.08 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS PROFISSIONAIS CONTRATADOS DA ENFERMAGEM DESTE MUNICÍPIO, PAGOS COM RECURSOS DO SUS/PISO DA ENFERMAGEM, COMPETENCIA DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 605 | Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde de Qualidade para todos. | Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde Atenção Esp | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007075 | 28/12/2023 | 39595.69 | 02739758000171 | IPASB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS INCIDENTES NA FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA DE SAÚDE - ATENÇÃO ESPECIALIZADA - DESTE MUNICÍPIO, COMPETÊNCIA DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde de Qualidade para todos. | Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde Atenção Esp | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Eletrônico | 000022023 | 0007078 | 28/12/2023 | 7504.30 | 29133351000152 | IRACI PALMEIRA DA COSTA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DA COMPRA DE MATERIAIS DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENE PARA A UNIDADE HOSPITALAR, UNIDADES DE ATENÇÃO PRIMÁRIA E SERVIÇOS DE SAÚDE DO MUNICÍPIO, PAGOS COM RECURSOS DO FUS | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de Qualidade para todos. | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Gestão do SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007087 | 28/12/2023 | 4000.00 | 51251485000127 | 51.251.485 EDMILSON ALVES DE SOUSA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE CABEAMENTO, ESTRUTURAÇÃO E INTERLIGAÇÃO DE SISTEMA INTRANET E INSTALAÇÃO DE LICENÇAS DE SOFTWARES EM MICROCOMPUTADORES E NOTEBOOKS DAS UNIDADES DE ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de Qualidade para todos. | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Assistência Farmacêu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000232022 | 0007088 | 28/12/2023 | 26812.75 | 41516065000171 | LIDER MED LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA A FARMÁCIA BÁSICA DESTE, SAMU 192 E UNIDADES DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM SAÚDE, PAGOS COM RECURSOS DO SUS/CUSTEIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de Qualidade para todos. | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Assistência Farmacêu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000232022 | 0007089 | 28/12/2023 | 54791.17 | 41516065000171 | LIDER MED LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA A FARMÁCIA BÁSICA DESTE, SAMU 192 E UNIDADES DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM SAÚDE, PAGOS COM RECURSOS DO SUS/CUSTEIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de Qualidade para todos. | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Assistência Farmacêu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000232022 | 0007090 | 28/12/2023 | 53553.68 | 41516065000171 | LIDER MED LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE PRODUTOS HOSPITALARES E MEDICAMENTOS PARA A UNIDADE HOSPITALAR LOCAL E FARMÁCIA BÁSICA DESTE MUNICÍPIO, PAGOS COM RECURSOS DO FUS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Asssistência Social para quem dela necessite,garantindo os direitos no | Bloco da Proteção Social Básica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006975 | 28/12/2023 | 5014.40 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E SALÁRIOS DOS PROFISSIONAIS EFETIVOS DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS DESTE MUNICÍPIO, COMPETÊNCIA DEZEMBRO DE 2023, PAGOS COM RECURSOS DO FNAS. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Asssistência Social para quem dela necessite,garantindo os direitos no | Bloco da Proteção Social Básica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006976 | 28/12/2023 | 1320.00 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA FOLHA DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA ASSISTÊNCIA SOCIAL E LOTADOS NA GESTÃO DO PROGRAMA DO SERVIÇO DE CONVIVVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS DESTE MUNICÍPIO, COMPETÊNCIA DEZEMBRO DE 2023, PAGOS COM RECURSOS DO FNAS. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Asssistência Social para quem dela necessite,garantindo os direitos no | Programa Primeira Infância no SUAS - Criança Feliz | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006977 | 28/12/2023 | 1620.00 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES CONTRATADOS PARA O PROGRAMA CRIANÇA FELIZ E LOTADOS NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, COMPETÊNCIA DEZEMBRO DE 2023, PAGOS COM RECURSOS DO FNAS. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Asssistência Social para quem dela necessite,garantindo os direitos no | Bloco de Financiamento da Gestão do Programa Bolsa Família e Cadastro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000092023 | 0007001 | 28/12/2023 | 3500.00 | 40679970000180 | MAPE CONSULTORIA E PROJETOS EIREL1 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA TÉCNICA NO AMBITO DA POLÍTICA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL COM PROFISSIONAIS E SERVIDORES DESTE MUNICÍPIO, COMPETÊNCIA DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Asssistência Social para quem dela necessite,garantindo os direitos no | Fundo Est de Assistencia Social/FEAS - Cofinanciamento Estadual dos Se | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007004 | 28/12/2023 | 4200.00 | 00673834000168 | FREITAS E ALVES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM SERVIÇOS FUNERÁRIOS PARA TRANSLADO E SEPULTAMENTO DE JOSE ALEXANDRE SOARES DOS SANTOS, PAGOS COM RECURSOS PRÓPRIOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Asssistência Social para quem dela necessite,garantindo os direitos no | Manutenção de outros programas, projetos,benefícios e serviços socioas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Pregão Presencial | 000102023 | 0007079 | 28/12/2023 | 4920.00 | 36886019000124 | I. J. PAPELARIA E GRAFICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS GRÁFICOS (BANNER, CARTAZES, FOLDERS, FAIXAS EM LONA) PARA AS OFICINAS DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS E GESTÃO DOS PROGRAMAS SOCIAIS (SEMANA DO BEBÊ) DESTE MUNICÍPIO, PAGOS COM RECURSOS DO FNAS | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Asssistência Social para quem dela necessite,garantindo os direitos no | Bloco da Proteção Social Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Eletrônico | 000022023 | 0007080 | 28/12/2023 | 3514.49 | 29133351000152 | IRACI PALMEIRA DA COSTA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DA COMPRA DE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA O CRAS DESTE MUNICÍPIO, PAGOS COM RECURSOS DO FNAS. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Asssistência Social para quem dela necessite,garantindo os direitos no | Bloco da Proteção Social Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Eletrônico | 000022023 | 0007081 | 28/12/2023 | 6581.17 | 29133351000152 | IRACI PALMEIRA DA COSTA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DA COMPRA DE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS E SALA DE GESTAO E ATENDIMENTO DOS PROGRAMAS SOCIAIS, PAGOS COM RECURSOS DO FNAS. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Asssistência Social para quem dela necessite,garantindo os direitos no | Programa Primeira Infância no SUAS - Criança Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Eletrônico | 000022023 | 0007082 | 28/12/2023 | 2988.65 | 29133351000152 | IRACI PALMEIRA DA COSTA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DA COMPRA DE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA O PROGRAMA CDRIANÇA FELIZ DESTE MUNICÍPIO, PAGOS COM RECURSOS DO FNAS. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Asssistência Social para quem dela necessite,garantindo os direitos no | Bloco de Financiamento da Gestão do Programa Bolsa Família e Cadastro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Eletrônico | 000022023 | 0007083 | 28/12/2023 | 3168.44 | 29133351000152 | IRACI PALMEIRA DA COSTA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DA COMPRA DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE PARA A SALA DE GESTÃO E ATENDIMENTO DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA DESTE MUNICÍPIO, PAGOS COM RECURSOS DO FNAS. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Asssistência Social para quem dela necessite,garantindo os direitos no | Bloco de Financiamento da Gestão do Programa Bolsa Família e Cadastro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007086 | 28/12/2023 | 3000.00 | 51251485000127 | 51.251.485 EDMILSON ALVES DE SOUSA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE INFORMÁTICA PARA REPAROS E MANUTENÇÃO EM COMPUTADORES DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS, SALA DE GESTÃO E ATENDIMENTO DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA E DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Secretaria de Transparência e Controle Interno-SET | Administração | Controle Externo | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Município | Manutenção das atividades da Secretaria de Transparência e Controle In | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006978 | 28/12/2023 | 4142.00 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE TRANSPARENCIA E CONTROLE INTERNO DESTE MUNICÍPIO, COMPETÊNCIA DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria da Cultura,Turismo, Esporte e Lazer | Comércio e Serviços | Turismo | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Município | Promoção de Eventos Sociais e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0007092 | 29/12/2023 | 8500.00 | 00002803422417 | TATIANNE VIEIRA NICACIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE DECORAÇÃO, MONTAGEM DE CENÁRIOS E ORNAMENTAÇÃO DE ESPAÇOS PÚBLICOS (RUA DR BATISTA LEITE E ADAUTO LUIS DE OLIVEIRA) PARA REALIZAÇÃO DE FESTIVIDADES RELIGIOSAS (SANTO ANTONIO DE PÁDUA) E CULTURAIS NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Aprender para crescer | Manutenção do Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007094 | 29/12/2023 | 24.30 | 60746948129158 | BANCO BRADESCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS A SEREM DEBITADAS NA CONTA PAGA COM RECURSOS DO CONVÊNIO A033/2021PMBSF/SEE-PB | 00000000 | 701 | Outras Transferências de Convênios ou Repasses dos Estados | Outras |
| Secretaria das Finanças, Orçamentos e Controle das | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças, Orçamentos e Cont | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007093 | 29/12/2023 | 22.00 | 00000000120766 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA APRA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria das Finanças, Orçamentos e Controle das | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças, Orçamentos e Cont | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007095 | 29/12/2023 | 40.55 | 00000000120766 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA APRA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS PARA EMISSÃO DE DOCS E RECEBIMENTO DA FOPAG DOS SERVIDORES MUNICIPAIS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria das Finanças, Orçamentos e Controle das | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças, Orçamentos e Cont | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007096 | 29/12/2023 | 55.00 | 00834074000123 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA APRA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS CONFORME EXTRATO BANCARIO.. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria das Finanças, Orçamentos e Controle das | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças, Orçamentos e Cont | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007097 | 29/12/2023 | 463.26 | 00000000120766 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA APRA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS PARA EMISSÃO DE DOCS E RECEBIMENTO DA FOPAG DOS SERVIDORES MUNICIPAIS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
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Última atualização: 11/06/2024